PLAN OPERATIVO

FECHA

DIA

MES

AO

14

12

2010

PROYECTO

Unidad de crianza y procesamiento de truchas congeladas para su exportacin al mercado de Canada

ORGANISMO EJECUTOR

Truchas del Peru S.R.L.

INSTITUCION FINANCIADOR(AS)

Banco de Credito del Peru Cofide (Corporacion Financiera de Desarrollo)

UBICACIN

MONTO DE FINANCIAMIENTO EXTERNO US$ 616706

MONTO DE CONTRAPARTIDA

Departamento: Ancash Provincia: Huaylas Distrito: Huata

US$ 177782.6

FECHA DE INICIO

01/01/2011

DURACIN EN MESES

24 meses

PARTICIPANTES DEL GRUPO DE TRABAJO

Blas Marreros, Rocio

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

En nuestra empresa TRUCHAS DEL PERU S.R.L.; queremos aprovechar las oportunidades que se estan dando en el sector de la comercializacion de pescados frescos. Para esto, hemos decidido enfocarnos como priera opcion en la crianza de Truchas para su posterior congelamiento y exportacion al mercado canadiense. Para esto mediante una politica de entrenamiento adecuado pra nuestro personal lo que se busca es elevar los niveles de aplicacion de estndares de calidad de los productos Trucha. A su vez a traves de este entrenamiento lo que se buscara es mejorar la eficiencia de la produccin para poder ofrecer el producto a precios competitivos. El definicion anticipada de los lineamientos a seguir para el flujo de exportacion nos permitira brindar seriedad ante los compromisos y contrato es un aspecto de suma importancia para mantener relaciones comerciales de largo plazo Todos estos enfoques van en busqueda de incrementar la participacion de la region Anchas como exportacion de truchas congeladas, teniendo como fin principal el Contribuir al desarrollo de la zona. Principalmente la zona de Huata, zona donde se ubicara el proyecto.

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LTV

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I. MARCO LOGICO Desagregar el Marco Lgico del proyecto para trminos de monitoreo y evaluacin.

1.1. Fin: Contribuir con el desarrollo rural de la zona de Huata. Supuestos: * La Municipalidad de Huata reinvierte apropiadamente, en su poblacion,los fondos municipales obtenidos de los tributos.

1.2. Propsito: Aumentar la oferta peruana de Trucha congelada para el mercado de Canada Indicadores La exportacion total de trucha (en TM) entre los meses de enero y setiembre sumo un 10.9% mas respecto al periodo pasado. Supuestos: * La demamda de trucha congelada por parte del mercado canadiense se mantiene creciente. * Se mantiene vigente el TLC entre Peru y Canada Definicin de Indicadores De acuerdo a este indicador podemos determinar como influye nuestra produccion al aumento en la oferta nacional. Unidad de Medida/ Mtodo de Clculo Cantidad de TM de Truchas congeladas exportadas a Canada. Medio de Verificacin Situacin Inicial Final Exportacion de Exportacion de trucha Trucha equivalente a equivalente a + 1100 902.4 TM TM

*Estadisticas PRODUCE.

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1.3. Resultados: Resultado 1: Unidad de crianza instalado y preparado para su funcionamiento. Indicadores de Resultado Produccion de 25 Tm de trucha congelada en el 1er ao, 30 Tm en el 2do y 40 Tm en el ultimo. Definicin de Indicadores Se considero la produccion minima para sobrellevar los costos y hacer viable la crianza de truchas. A esto le sumamos que nuestro proposito es aunmentar cada vez mas la oferta de exportacion. La cantidad inicial de alevines necesarios para alcanzar nuestros volumenes de produccion proyectados. Unidad de Medida/ Mtodo de Clculo Medio de Verificacin Situacin Inicial Final

Tm / ao Registros de produccin del TRUCHAS PERU S.R.L. N de alevines / m2 0 alevines para produccion 31.5 alevines pro m2 para el 3er ao

31.5 alevines por m2 en la etapa inicial de crianza.

Supuestos: Existe un apoyo tanto de la Municipalidad como de la poblacion para la implantacion de la Unidad. Resultado 2: Se encuentran definidos los procedimientos internos a utilizar para la exporacion de trucha. Indicadores de Resultado El total de la produccion es dirigida al mercado canadiense. Definicin de Indicadores Unidad de Medida/ Mtodo de Clculo N truchas exportados / N truchas producidas Medio de Verificacin Registros de produccin del TRUCHAS PERU S.R.L. Situacin Inicial Final

Es necesario que todo sea exportado por los precios de compra. A esto se le suma que si se exporta todo es poruqe se cumplio con los estandares internacionales. Supuestos: La empresa se preocupa solo de producir para exportar, los tramites de embaruqe y cupo en barco son fijos. Resultado 3: Cantidad completa de Personal entrenados para las operaciones de TRUCHAS PERU SRL Indicadores de Resultado Definicin de Indicadores Las horas extra son un reflejo de que los trabajdores tuvieron que colborar mas tiempo del pronosticado. Razones quizas porque no se abastecian para cumplir a tiempo con todas las operaciones diarias. Existen 4 etapas de crecimiento de la trucha, en las cuales pueden registrarse prdidas que se deben a factores como enfermedades.

Unidad de Medida/ Mtodo de Clculo

Medio de Verificacin

Situacin Inicial Final

No se requiere del pago de horas extra ni subcontrataciones.

Ratio de Pago de Horas extra

Registro de planillas 60% de merma 40% de merma

Los niveles de merma en sus distintas etapas, promedia un 10% al final del proceso. Supuestos: La poblacion de Huante desea participar del proyecto.

N de truchas muertas/N truchas producidas

Registros de produccin de la planta procesadora.

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II. OPERACIONES Y COSTOS 2.1 CRONOGRAMA DE RESULTADOS

RESULTADOS

META

TIEMPO DE EJECUCION (Meses)

AVANCES TRIMESTRALES (%) I II III IV 5% V 15% VI 40% VII 75% VIII 100%

1. Unidad de crianza instalado y preparado para su funcionamiento.

Inicio a tiempo de las operaciones para cumplimiento del cronograma.

13.00

2. Se encuentran definidos los procedimientos internos a utilizar para la exporacion de trucha.

Cumplimiento oportuno de las entregas a exportar. El total de los producto generados por TRUCHAS PERU cumple con los estandares de calidad.

18.00

5%

10%

30%

55%

75%

100%

3. Cantidad completa de Personal entrenados para las operaciones de TRUCHAS PERU SRL

12.00

10%

30%

60%

100%

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2.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2.2.1 Actividades operativas de instalacin Metas de Actividades Unidad Resultado 1 : 1.1 Compra del terreno 1.2 Diseo del centro de crianza 1.3 Contratacin de personal 1.4 Inicio de construcciones 1.5 Verificacin del cumplimiento de lo planeado 1.6 Obtencin de licencias 1.7 Compra de equipos y maquinarias 1.8 Implementacion de equipos y maquinarias Resultado 2 : 2.1 contratar un gerente de comercio exterior 2.2 contratar el personal logistico 2.3 capacitar al personal logistico 2.4 disear el sistema logistico 2.5 implementacion del sistema y desarrollo del ciclo productivo 2.6 Permisos y licencias para exportar 2.7 empadronamiento Resultado 3 : 3.1 Reclutamiento de personal experto 3.2 Diseo de fasciculos y manuales 3.3 Reclutamiento de lugareos 3.4 Entrenamiento de personal 3.5 empadronamiento de los trabajadores 2.2.2 Actividades Administrativas de la ejecucin DURACIN (MESES) I II III AVANCES TRIMESTRALES (%) IV V VI VII VIII 1/3 1/4 0.25 7/8 1/12 1/3 10 1/4 7/8 1/3 1 1/12 1/3 1/3 1/8 2.5 1/4 1 1/4 1/4 Cantidad I II AVANCES TRIMESTRALES (Unidades fsicas) III IV V VI VII VIII

ACTIVIDADES PRINCIPALES

DURACIN (Meses)

ACTIVIDADES PRINCIPALES

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2.3 ESTRUCTURA DE INVERSIN Y FINANCIAMIENTO Recursos (US$) Resultados 1.1 Compra del terreno 1.2 Diseo del centro de crianza 1.3 Contratacin de personal Resultado 1: Unidad de 1.4 Inicio de construcciones crianza instalado y preparado 1.5 Verificacin del cumplimiento de lo planeado para su funcionamiento. 1.6 Obtencin de licencias 1.7 Compra de equipos y maquinarias 1.8 Implementacion de equipos y maquinarias 2.1 contratar un gerente de comercio exterior Resultado 2: Se encuentran definidos los procedimientos internos a utilizar para la exporacion de trucha. 2.2 contratar el personal logistico 2.3 capacitar al personal logistico 2.4 disear el sistema logistico 2.5 implementacion del sistema y desarrollo del ciclo productivo 2.6 Permisos y licencias para exportar 2.7 empadronamiento Resultado 3: Cantidad completa de Personal entrenados para las operaciones de TRUCHAS PERU SRL 3.1 Reclutamiento de personal experto 3.2 Diseo de fasciculos y manuales 3.3 Reclutamiento de lugareos 3.4 Entrenamiento de personal 3.5 empadronamiento de los trabajadores Sub Total Operativo Tilapia Peruana S.R.L. 616706.0 Actividades Principales Financiera 77999 50000 120000 236811 500 2291.6 131896 8000 74400.00 7200.00 300.00 0 600.00 2291.00 200.00 74400 300 7200 0 $100.00 177782.6 0.0 Contrapartida Ingresos del proyecto TOTAL 77999 50000 120000 236811 500 2292 131896 8000 74400 7200 300 0 600 2291 200 74400 300 7200 0 100 794488.6 0.0 Administracin del Proyecto Intereses pre operativos Sub Total de Administracin TOTAL 0.0 616706.0 0.0 177782.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 794488.6

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2.4 PARTICIPACION DE LA FINANCIERA 2.4.1 PARTICIPACION DE LA FINANCIERA POR OBJETO DEL GASTO OBJETO DEL GASTO Resultados Actividades Principales 1.1 Compra del terreno 1.2 Diseo del centro de crianza 1.3 Contratacin de personal 1. Unidad de crianza instalado y preparado para su funcionamiento. 1.4 Inicio de construcciones 1.5 Verificacin del cumplimiento de lo planeado 1.6 Obtencin de licencias 1.7 Compra de equipos y maquinarias 1.8 Implementacion de equipos y maquinarias 2.1 contratar un gerente de comercio exterior 2.2 contratar el personal logistico 2. Se encuentran definidos los procedimientos internos a utilizar para la exporacion de trucha. 2.3 capacitar al personal logistico 2.4 disear el sistema logistico 2.5 implementacion del sistema y desarrollo del ciclo productivo 2.6 Permisos y licencias para exportar 2.7 empadronamiento 3.1 Reclutamiento de personal experto 3. Cantidad completa de Personal entrenados para las operaciones de TRUCHAS PERU SRL 3.2 Diseo de fasciculos y manuales 3.3 Reclutamiento de lugareos 3.4 Entrenamiento de personal 3.5 empadronamiento de los trabajadores Sub Total Operativo (%) 314810 0.551 131896 0.231 50000 0.088 74400 0.130 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 74400 236811 Inversin en Obras 77999 50000 Inversin en Equipos Otras Inversiones Sueldos / Mano de Obra Pasajes y Viticos Bienes Servicios Otros TOTAL 77999 50000 0 236811 (%) 0.137 0.088 0.000 0.415

131896 0 0 0 0 0 0 0 0 74400 0 0 0 0 571106 571106 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.130 0.000 0.000 0.000 0.000 0.769

Administracin del Proyecto

Tilapia Peruana S.R.L.

Sub Total de Administracin (%) TOTAL GENERAL (%) 314810.00 0.55 131896.00 0.23 50000.00 0.09

0.00 #DIV/0! 74400.00 0.13

0.00 #DIV/0! 0.00 0.00

0.00 #DIV/0! 0.00 0.00

0.00 #DIV/0! 0.00 0.00

0.00 #DIV/0! 0.00 0.00

0.00 #DIV/0! 571106.00 1.00 0.00

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2.5 DESCRIPCION DE LA CONTRAPARTIDA Aportante Descripcin del Aporte 1.5 Verificacin del cumplimiento de lo planeado 1.6 Obtencin de licencias 1.8 Implementacion de equipos y maquinarias 2.1 contratar un gerente de comercio exterior 2.2 contratar el personal logistico 2.3 capacitar al personal logistico 2.4 disear el sistema logistico TRUCHAS DEL PERU S.R.L. 2.5 implementacion del sistema y desarrollo del ciclo productivo 2.6 Permisos y licencias para exportar 2.7 empadronamiento 3.1 Reclutamiento de personal experto 3.2 Diseo de fasciculos y manuales 3.3 Reclutamiento de lugareos 3.4 Entrenamiento de personal 3.5 empadronamiento de los trabajadores Sub Total Valor Unitario (US$) $500.00 $2,291.60 $8,000.00 $74,400.00 $7,200.00 $300.00 $0.00 $600.00 $2,291.00 $200.00 $74,400.00 $300.00 $7,200.00 $0.00 $100.00 Cantidad 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Sub Total

Sub Total TOTAL

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Total

(US$)

$500.00 $2,291.60 $8,000.00 $74,400.00 $7,200.00 $300.00 $0.00 $600.00 $2,291.00 $200.00 $74,400.00 $300.00 $7,200.00 $0.00 $100.00 $177,782.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $177,782.60

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2.6. PARTICIPACIN DE LA CONTRAPARTIDA OBJETO DEL GASTO Resultados Actividades Principales

Inversin en Obras

Inversin en Equipos

Otras Inversiones

Sueldos / Mano de Obra

Pasajes y Viticos

Bienes

Servicios

Otros

TOTAL

(%)

1.5 Verificacin del cumplimiento de lo planeado Resultado 1: 1.6 Obtencin de licencias 1.8 Implementacion de equipos y maquinarias 2.1 contratar un gerente de comercio exterior 2.2 contratar el personal logistico 2.3 capacitar al personal logistico Resultado 2: 2.4 disear el sistema logistico 2.5 implementacion del sistema y desarrollo del ciclo productivo 2.6 Permisos y licencias para exportar 2.7 empadronamiento 3.1 Reclutamiento de personal experto 3.2 Diseo de fasciculos y manuales Resultado 3: 3.3 Reclutamiento de lugareos 3.4 Entrenamiento de personal 3.5 empadronamiento de los trabajadores Sub Total Operativo (%)

$500.00 $2,291.60 $8,000.00 $74,400.00 $7,200.00 $300.00

$500.00 $2,291.60 $8,000.00 $74,400.00 $7,200.00 $300.00 $0.00

0.00281242 0.0128899 0.04499878 0.41848865 0.0404989 0.00168745 0 0.00337491 0.01288653 0.00112497 0.41848865 0.00168745 0.0404989 0 0.00056248 1

$600.00 $2,291.00 $200.00 $74,400.00 $300.00 $7,200.00

$600.00 $2,291.00 $200.00 $74,400.00 $300.00 $7,200.00 $0.00 $100.00 $100.00 $156,000.00 0.877476198 $0.00 0 $0.00 0 $7,500.00 0.042186356 $0.00 0 $177,782.60 $177,782.60 $0.00

$1,100.00 0.006187332

$8,000.00 0.044998779

$5,182.60 0.029151334

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Administracin del Proyecto Intereses pre operativos Sub Total de Administracin (%) $0.00 #DIV/0! $0.00 #DIV/0! $0.00 #DIV/0! $0.00 #DIV/0! $0.00 #DIV/0!

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 #DIV/0!

TOTAL GENERAL (%)

$1,100.00

$8,000.00

$5,182.60

$156,000.00 0.877476198

$0.00 0

$0.00 0

$7,500.00 0.042186356

$0.00 0

$177,782.60 1

0.006187332 0.044998779 0.029151334

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III. DESEMBOLSOS DE RECURSOS DE LA FINANCIERA 3.1.1.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS DE LOS RECURSOS DE LA FINANCIERA RESULTADOS ACTIVIDADES PRINCIPALES 1.1 Compra del terreno 1.2 Diseo del centro de crianza 1.3 Contratacin de personal Resultado 1: 1.4 Inicio de construcciones 1.5 Verificacin del cumplimiento de lo planeado 1.6 Obtencin de licencias 1.7 Compra de equipos y maquinarias 1.8 Implementacion de equipos y maquinarias 2.1 contratar un gerente de comercio exterior 2.2 contratar el personal logistico 2.3 capacitar al personal logistico Resultado 2: 2.4 disear el sistema logistico 2.5 implementacion del sistema y desarrollo del ciclo productivo 2.6 Permisos y licencias para exportar 2.7 empadronamiento 3.1 Reclutamiento de personal experto 3.2 Diseo de fasciculos y manuales Resultado 3: 3.3 Reclutamiento de lugareos 3.4 Entrenamiento de personal 3.5 empadronamiento de los trabajadores Sub Total Operativo 142999 15000 15000 383707 15000 15000 15000 15000 0 0 616706 0 ADMINISTRACIN DEL PROYECTO 0 0 0 Sub Total de Administracin TOTAL GENERAL 0 142999 0 15000 0 15000 0 383707 0 15000 0 15000 0 15000 0 15000 0 616706 131896 PRESUPUESTO TRIMESTRAL (US$) I 77999 50000 15000 15000 15000 15000 236811 15000 15000 15000 15000 II III IV V VI VII VIII TOTAL 77999 50000 120000 236811 0 0 131896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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IV. PLAN DE USO DE RECURSOS DE CONTRAPARTIDA 4.1.1 CRONOGRAMA DE EMPLEO DE RECURSOS / ACTIVIDADES RESULTADOS ACTIVIDADES 1.5 Verificacin del cumplimiento de lo planeado Resultado 1: 1.6 Obtencin de licencias 1.8 Implementacion de equipos y maquinarias 2.1 contratar un gerente de comercio exterior 2.2 contratar el personal logistico 2.3 capacitar al personal logistico Resultado 2: 2.4 disear el sistema logistico 2.5 implementacion del sistema y desarrollo del ciclo productivo 2.6 Permisos y licencias para exportar 2.7 empadronamiento 3.1 Reclutamiento de personal experto 3.2 Diseo de fasciculos y manuales Resultado 3: 3.3 Reclutamiento de lugareos 3.4 Entrenamiento de personal 3.5 empadronamiento de los trabajadores Sub Total Operativo $21,191.60 $18,600.00 $18,600.00 $23,580.00 $100.00 $24,280.00 $23,080.00 $23,080.00 $25,371.00 $9,300.00 $300.00 $1,440.00 $1,440.00 $1,440.00 $1,440.00 $1,440.00 $9,300.00 $9,300.00 $9,300.00 $200.00 $9,300.00 $9,300.00 $9,300.00 $9,300.00 $600.00 $2,291.00 $9,300.00 $9,300.00 $9,300.00 $2,291.60 $1,600.00 $9,300.00 $1,440.00 $1,600.00 $9,300.00 $1,440.00 $300.00 $1,600.00 $9,300.00 $1,440.00 $1,600.00 $9,300.00 $1,440.00 $1,600.00 $9,300.00 $1,440.00 I II III PRESUPUESTO TRIMESTRAL (US$) IV V VI $500.00 VII VIII TOTAL $500.00 $2,291.60 $8,000.00 $74,400.00 $7,200.00 $300.00 $0.00 $600.00 $2,291.00 $200.00 $74,400.00 $300.00 $7,200.00 $0.00 $100.00 $177,782.60 $0.00 ADMINISTRACIN DEL PROYECTO Intereses pre operativos Sub Total de Administracin TOTAL GENERAL $0.00 $21,191.60 $0.00 $18,600.00 $0.00 $18,600.00 $0.00 $23,580.00 $0.00 $24,280.00 $0.00 $23,080.00 $0.00 $23,080.00 $0.00 $25,371.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

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VI. PERSONAL TCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPAR DIRECTAMENTE EN EL PROYECTO

Responsabilidad en el Proyecto

Dedicacin

Formacin Profesional

Nombre

Institucin a la que pertenece

Salario Mensual (US$)

Gerente General

Se encarga de controlar y dirigir todas las actividades desde el enfoque de calidad del producto hasta la cadena logistica de la trucha congelada hasta su llegada a Canada.

Universitario - Administrativo Post - grado en Comercio Exterior

Lienciado en Administracin Mg. Comercio Exterior

Universidad del Pacfico 3100 ADEX

Ingeniero Pesquero especializado en Acuicultura

Se encarga de todo el aspecto productivo. Crianza, reproduccin y calidad del producto (supervisin y control de calidad). Enfocado mas en planta se encarga tambien de la supervision y elaboracion de reportes de avances.

Universitario

Ing. Pesquero

Universidad Nacional Agraria la Molina

1550

Bachiller en Ingeniera Pesquera Responde ante las solicitudes desu superior, Ing. Pesquero. Responsable del registro de pagos por planillas. Administrador Supervisin de personal. Lleva a cabo el pago de planillas. Compra insumos para el inventario. Se encargan del proceso de alimentar, criar y dslubridsd de las truchas. Obreros Se encarga de todo el proceso logstico (recepcin, enbalaje,transporte y envio).

Balliller Universitario

Ing. Pesquero

Universidad Nacional Agraria la Molina

600

Universitario

Lienciado en Administracin

Universidad del Pacfico

1000

Colegio de la localidad Secundaria Completa Obrero con experiencia 200

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VII. BIENES DE CAPITAL A UTILIZAR EN LA EJECUCIN DEL PROYECTO 7.1 Locales Descripcin Se conoce un terreno de 270 m en la region de Huata.

7.2 Vehculos Descripcin 1 camioneta VAN Marca Toyota 1 Camin istermico frigorfico de 10 Tm de carga til.

7.3 Maquinaria y Equipo Descripcin Camara de refrigeracion Planta procesadora Equipo de seguridad Equipo del laboratorio Equipo prtatil Artculos de oficina

7.4 Otros

Descripcin

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EJECUCIN DEL PROYECTO

Ubicacin El terreno se encuentra cerca de una carretera que llega hasta Lima permitiendo una accesibilidad parallegar al aeropuerto para la exportacion.

Ubicacin Necesario para el viaje de recojo de insumos. Necesario para el mantenimiento de la cadena de frio.

Ubicacin Ubicada en uno de los compartimientos del local. Planta de produccin Casa de vigilancia Laboratorio Almacn Almacn

Ubicacin

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VIII. PLAN DE MONITOREO ACTIVIDAD OBJETIVO REPORTE TIPO Visita Inicial Lnea de Base Establecer las condiciones existentes al inicio del proyecto Situacin Inicial Indicadores AVANCE Al inicio del proyecto O.E. PROMOTOR FRECUENCIA ORIGEN DESTINO

Reporte de Avance

Reporte de actividades ejecutadas en un periodo determinado

TRIMESTRAL

O. E.

FINANCIERA

Visita de Inspeccin de Campo

Levantamiento de informacin y validacin de reportes de avance

Informe de Campo

TRIMESTRAL

FINANCIERA

FINANCIERA, O.E Y PROMOTOR

Visita en la transferencia

Cierre del proyecto

Informe Final

Al final de la Ejecucin

O.E.

FINANCIERAY PROMOTOR

Supervisin Contable

Revisin y anlisis de asientos y elaboracin de cuentas

Administracin contable

SEMESTRAL

FINANCIERA

FINANCIERA, O.E.

Auditoria

Evaluacin del proyecto

Auditoria

Al final del proyecto

Consultor Externo

FINANCIERA Y PROMOTOR

Liquidacin de adelantos

Informe de Gastos y manejo de Caja

Rendicin de Cuentas

TRIMESTRAL

O. E.

FINANCIERA

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IX. ANLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL Actividades Impactos Negativos o Riesgos Ataque de predadores debido a la coloracin de su cuerpo; que lo hace detectable en el cuerpo de agua. Un mala interpretacin de las charlas de capacitacin por los encargados.. Medidas de Mitigacin o Contingencia Como medida de contingencia se recomienda dos formas de mitigar este problema: primero mediante la instalacin de mallas alrededor y encima de los tanques. Que se supervise adeccuadamente el tipo de entrenamiento que se de; y se ponga en prcctica. Costo (US $)

Implementacion del sistema y desarrollo del ciclo productivo

1000

Entrenamiento de personal.

Venta del producto.

Haciendo un analisis de sensibilidad donde se incluya la baja de precios Ante una mayor demanda, el precio de la trucha en el exterior podria de la tilapa y si es que el precio es muy extremo, pedir apoyo del estado bajar y produzca prdidas respecto a lo proyectado. (Subsidios). Ante un cambio en las exigencias de calidad del mercado canadiense, Realizar contratos de venta que garanticen que no existira ninguna nuestra produccion se veria afectada a cambios. modificacin en el contrato. Total 1,000.00

Permisos y Licencias para exportar.

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X. COSTO DE ACTIVIDAD DE EJECUCIN 10.1 Costo de Actividad Operativa de Ejecucin o no generadora de ingresos Actividad 1: __________________________________________________________ Unidad:_________________________________________________ Distribucin Trimestral Costo Total $103,799.00 ingeniero albailes y ayudantes albailes y ayudantes administrador contador secretaria 2.0 60.0 24.0 1.0 1.0 1.0 $38,999.50 $5.00 $12.50 $14,000.00 $8,200.00 $3,000.00 $77,999.00 $300.00 $300.00 $14,000.00 $8,200.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 3. Bienes. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 4. Servicios. 1.3 Contratacin de personal 3.1 Reclutamiento de personal experto 5. Otros. 1.2 Diseo del centro de crianza 1.8 Implementacion de equipos y maquinarias 2.2 contratar el personal logistico 2.6 Permisos y licencias para exportar 3.5 empadronamiento de los trabajadores TOTAL practicante administracin papeles especialista en acuicultura construccion de planta papeles 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 $50,000.00 $500.00 $7,200.00 $2,291.00 $100.00 lugareos arquitecto 3.0 1.0 $40,000.00 $74,400.00 $194,400.00 $120,000.00 $74,400.00 $60,091.00 $50,000.00 $500.00 $7,200.00 $2,291.00 $100.00 $358,290.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,291.60 $0.00 $0.00 $7,140.00 $15,940.00 $6,640.00 $6,640.00 $6,640.00 $0.00 $0.00 $2,291.60 $2,291.60 $9,300.00 0.0 $0.00 $0.00 $0.00 $9,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $1,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 I $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 II $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 III $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 IV $5,540.00 $500.00 $0.00 $0.00 $2,800.00 $1,640.00 $600.00 $0.00 V $5,040.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,800.00 $1,640.00 $600.00 $0.00 VI $5,040.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,800.00 $1,640.00 $600.00 $0.00 VII $5,040.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,800.00 $1,640.00 $600.00 $0.00 VIII $5,040.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,800.00 $1,640.00 $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Financiera $0.00 Financiamiento

Rubro 1. Mano de Obra. 1.1 Compra del terreno 2.3 capacitar al personal logistico 3.2 Diseo de fasciculos y manuales 3.4.1 gerente administrativo 3.4.2 contabilidad 3.4.3 personal administrativos 2 Pasajes y Viticos

Unidad

Cantidad

Precio trimestral

Descripcin:

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Financiamiento Contrapartida $25,700.00 500.0 Ingresosdel Proyecto $0.00

14000.0 8200.0 3000.0 $0.00 $0.00

$0.00

$0.00

$8,000.00 $8,000.00

$0.00

$11,591.60 $2,291.60 $9,300.00

$0.00

$0.00 $0.00 $45,291.60 $0.00

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X. COSTO DE ACTIVIDAD DE EJECUCIN 10.2 Costo de Actividad Operativa de Inversin Actividad 1: __________________________________________________________ Unidad:_________________________________________________ Distribucin Trimestral Rubro 1. Terrenos e inmuebles Granjas oficina administrativas ofina de granja vivienda de ingenieros vivienda de operarios servicios higienicos comedor laboratorios casetas de vigilancia almacen casa de fuerza estanque de crecimiento I estanque de crecimiento II estanque de engorde I estanque de engorde II 1. Mano de Obra obreros de construccion lugareos(obreros) administrativos gerente comercial ing. Pesquero experto en acuicultura bachiller en pesqueria personal logistico seguridad 3. Materiales y Servicios canales tubo de pbc codos de pbc bocatoma espigon cerco electrico alumbrado alimento de inicio alimento de crecimiento m2 m unidad Unidad Unidad m poste kg kg 13423.0 508.0 142.0 1.0 1.0 1903.0 15.0 1973.0 120175.0 $0.35 $7.00 $13.00 $61,493.00 $28,681.00 $6.00 $940.00 $0.55 $0.44 persona persona persona persona persona persona persona persona 60.0 3 3 1 1 1 3 1 $2,000.00 $200.00 $1,800.00 $3,100.00 $1,000.00 $600.00 $553.85 $150.00 ha m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 unidad m2 m2 estanque estanque estanque estanque 37.0 94.0 42.0 153.0 54.0 14.0 148.0 28.0 5.0 106.0 40.0 6.0 17.0 16.0 32.0 $2,000.00 $100.00 $87.00 $87.00 $87.00 $87.00 $87.00 $87.00 $44.00 $87.00 $87.00 $2,691.00 $7,064.00 $2,175.00 $1,567.00 Unidad Cantidad Precio Costo Total $105,063.00 $74,000.00 $9,400.00 $3,654.00 $13,311.00 $4,698.00 $1,218.00 $12,876.00 $2,436.00 $220.00 $9,222.00 $3,480.00 $16,146.00 $120,088.00 $34,800.00 $50,144.00 $23,400.00 $120,000.00 $14,400.00 $25,200.00 $74,400.00 $24,000.00 $14,400.00 $21,600.00 $1,800.00 $100,274.05 $4,698.05 $3,556.00 $1,846.00 $61,493.00 $28,681.00 $11,418.00 $14,100.00 $1,087.12 $53,357.70 $0.00 $0.00 $100,274.05 $4,698.05 $3,556.00 $1,846.00 $61,493.00 $28,681.00 $11,418.00 $14,100.00 $1,087.12 $53,357.70 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,222.00 $3,480.00 $16,146.00 $120,088.00 $34,800.00 $50,144.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,438.00 $2,436.00 $220.00 I $37,000.00 $37,000.00 II $51,357.00 $37,000.00 $4,700.00 $3,654.00 $4,437.00 $1,566.00 $4,437.00 $1,566.00 $4,437.00 $1,566.00 $1,218.00 $6,438.00 $4,700.00 III $10,703.00 IV $6,003.00 V $0.00 VI $0.00 VII $0.00 VIII $0.00 Financiamiento Financiera Contrapartida $0.00 $0.00 Ingresosdel Proyecto $0.00

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alimento de engorde petroleo 4. Maquinaria, equipos y vehculos equipos de energia equipo de seguridad equipo de cultivo equipo de laboratorio equipo portatil electrodomesticos muebles de vivienda vehiculos articulos de oficina 5. Animales de cra

kg gal

470179.0 4436.0

$0.40 $2.43

$186,190.88 $10,779.48 $131,896.00 $0.00 $0.00 $0.00 $37,443.00 $21,211.00 $2,803.00 $12,185.00 $1,244.00

$186,190.88 $10,779.48 $2,111.00 $92,342.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad

2 7 17 11 13 5 6 2 6

10605.5 400.2857143 725.25 113.5714286 100.5 155.6 76.33333333 44915.5 342.3333333

$21,211.00 $2,803.00 $12,185.00 $1,244.00 $1,333.00 $778.00 $456.00 $89,831.00 $2,055.00 $69,195.00 $0.00 $0.00 $0.00

$1,333.00 $778.00 $456.00 $89,831.00 $2,055.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

alevines inciales en la etapa I

millar

1977.0

$35.00

$69,195.00

$69,195.00

TOTAL

$429,828.05

$37,000.00

$51,357.00

$110,977.05

$43,446.00

$2,111.00

$92,342.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

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X. COSTO DE ACTIVIDAD DE EJECUCIN 10.3 Costo de Actividad Productiva durante el perodo de Ejecucin Actividad 1: __________________________________________________________ Rubro A.Ingresos #REF! kilogramo 6.93 Unidad Precio mensual US $ Trimestre I Cantidad Monto $ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 #REF! ingeniero albailes y ayudantes albailes y ayudantes administrador contador secretaria #REF! #REF! 4874.9375 0.625 1.5625 2800 1640 600 #REF! #REF! $2.00 $60.00 $24.00 $9,749.88 $37.50 $37.50 $0.00 $0.00 $0.00 #REF! #REF! $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 4. Servicios. 1.3 Contratacin de personal #REF! 3.1 Reclutamiento de personal experto #REF! 5. Otros. 1.2 Diseo del centro de crianza 1.8 Implementacion de equipos y maquinarias 2.2 contratar el personal logistico 2.6 Permisos y licencias para exportar 3.5 empadronamiento de los trabajadores #REF! #REF! #REF! TOTAL practicante administracin papeles especialista en acuicultura construccion de planta papeles #REF! #REF! #REF! 50000 500 7200 2291 100 #REF! #REF! #REF! $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 lugareos #REF! arquitecto #REF! 8000 #REF! 74400 #REF! #REF! $0.00 #REF! $74,400.00 #REF! #REF! $50,000.00 $0.00 $7,200.00 $2,291.00 $100.00 #REF! #REF! #REF! #REF! $2.00 $60.00 $24.00

Unidad:_________________________________________________ Trimestre II Cantidad Monto $ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 #REF! $9,749.88 $37.50 $37.50 $0.00 $0.00 $0.00 #REF! #REF! $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 #REF! $0.00 #REF! $0.00 #REF! #REF! $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! $2.00 $60.00 $24.00 Trimestre III Cantidad Monto $ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 #REF! $9,749.88 $37.50 $37.50 $0.00 $0.00 $0.00 #REF! #REF! $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 #REF! $0.00 #REF! $0.00 #REF! #REF! $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! $3.00 $2.00 $2.00 $60.00 $24.00 $1.00 $1.00 $1.00 $3.00 $1.00 Trimestre IV Monto $ $0.00 #REF! $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 #REF! $9,749.88 $37.50 $37.50 $2,800.00 $1,640.00 $600.00 #REF! #REF! $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 #REF! $24,000.00 #REF! $0.00 #REF! #REF! $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! $1.00 $3.00 $2.00 $1.00 $2.00 $60.00 $24.00 $1.00 $1.00 $1.00 $3.00 $1.00 Trimestre V Monto $ #REF! #REF! $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 #REF! $9,749.88 $37.50 $37.50 $2,800.00 $1,640.00 $600.00 #REF! #REF! $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 #REF! $24,000.00 #REF! $0.00 #REF! #REF! $0.00 $500.00 $0.00 $0.00 $0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! $3.00 $2.00 $2.00 $60.00 $24.00 $1.00 $1.00 $1.00 $3.00 $1.00 #REF! Trimestre VI Cantidad

Cantidad

Cantidad

B. COSTOS 1. Mano de Obra. 1.1 Compra del terreno 2.3 capacitar al personal logistico 3.2 Diseo de fasciculos y manuales 3.4.1 gerente administrativo 3.4.2 contabilidad 3.4.3 personal administrativos #REF! #REF! 2 Pasajes y Viticos

$1.00

$1.00

$1.00

3. Bienes.

$1.00

$1.00

INGRESO NETO DESCRIPCIN:

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Direccin de Monitoreo y Evaluacin de Proyectos - FONDAM

Trimestre VI Monto $ #REF! #REF! $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 #REF! $9,749.88 $37.50 $37.50 $2,800.00 $1,640.00 $600.00 #REF! #REF! $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 #REF! $24,000.00 #REF! $0.00 #REF! #REF! $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 #REF! #REF! #REF! #REF!

Cantidad

Trimestre VII Monto $ #REF!

Trimestre VIII Cantidad Monto $ #REF! #REF! #REF! $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 #REF! $2.00 $60.00 $24.00 $1.00 $1.00 $1.00 $3.00 $1.00 $9,749.88 $37.50 $37.50 $2,800.00 $1,640.00 $600.00 #REF! #REF! $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 #REF! $3.00 $2.00 $24,000.00 #REF! $0.00 #REF! #REF! $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 #REF! #REF! #REF! #REF!

TOTAL #REF! #REF! $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 #REF! $77,999.00 $300.00 $300.00 $14,000.00 $8,200.00 $3,000.00 #REF! #REF! $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 #REF! $120,000.00 #REF! $74,400.00 #REF! #REF! $50,000.00 $500.00 $7,200.00 $2,291.00 $100.00 #REF! #REF! #REF! #REF!

Financiera

Financiamiento Contrapartida Ingresos del Proyecto

#REF!

#REF! $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 #REF!

$600.00 $300.00 $300.00

#REF! $77,999.00

$0.00

$2.00 $60.00 $24.00 $1.00 $1.00 $1.00 $3.00 $1.00

$9,749.88 $37.50 $37.50 $2,800.00 $1,640.00 $600.00 #REF! #REF! $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 #REF!

$0.00

$14,000.00 $8,200.00 $3,000.00 #REF! #REF! $0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$74,400.00

#REF! $120,000.00 #REF!

$0.00

$3.00 $2.00

$24,000.00 #REF! $0.00 #REF! #REF! $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 #REF! #REF! #REF! #REF!

$74,400.00 #REF! $7,200.00 #REF! $50,000.00 $500.00 $7,200.00 $2,291.00 $100.00 #REF! #REF! #REF! $82,200.00 #REF! $0.00 $0.00

$1.00

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