1.

DEMANDA Y DIAS LABORADOS ABRIL MAYO JUNIO Pronstico de la demanda 2000 3000 2400 numero de dias trabajados por 22 19 21 mes COSTOS por unidad $3.00 por unidad por mes $10.00 por unidad por mes

TOTAL 7400 62

materiales costo de mantener inventario costo marginal de desabasto (faltantes) costo marginal de subcontratacin costo de contrataciones y capacitaciones costo de despidos (indemnizaciones) horas de trabajo requeridas costo de tiempo normal ( primeras ocho horas de c/dia) costo de tiempo extra ( tiempo y medio)

(arrendami, celad, costo del dinero, seguros) (despachos acumulados, perdida de cliente)

$10.00 por unidad ($240 menos $200 costo (outsoursing de material) $200.00 por trabajador $300.00 por trabajador 10.0 por unidad $6.00 por hora $9.00 por hora INVENTARIO 0.00 unidades 25% de la demanda mensual 8 (tiempo de fabricacin por unidad) (alta rotacin - baja productividad)

Inventario inicial inventario reserva Horas disponibles/trabajador

PASO 1. CONVERTIR PRONOSTICO DE DEMANDA A REQUERIMIENTOS DE Pn requerimientos para la planeacin agregada de la produccin ABRIL 0 2,000 500 2,500 500 MAYO 500 3,000 750 3,250 750 JUNIO 750 2,400 600 2,250 600

inventario inicial demanda pronosticada inventario de reserva (.25 x demanda pronsticada) requerimientos de pn (pronos+reser-ii) inventario final (ii+pn-Pronos)

COMO EL PRONOSTICO DE LA DEMANDA ES IMPERFECTO, SE TENDRA EN CUENTA UN INVENTARIO DE RESERVA (DE AMORTIZACION) PARA DISMINUIR LA PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE PEDIDOS PASO 2. Planes alternativos tomando como criterio de seleccin el costo minimo (EXCEL) PLAN 1. producir exactamente los requerimientos mensuales de Pn, empleando jornada regular de 8 horas, variando el tamao de la fuerza de trabajo (CONTRATANDO O DESPIDIENDO)

COSTO DE LOS CUATRO PLANES DE PRODUCCION plande produccin 1. Pn exacta; variar fuerza de trabajo ABRIL 2,500 25,000 22 176 143 MAYO 3,250 32,500 19 152 214 JUNIO 2,250 22,500 21 168 134 Total

requerimientos de Pn horas de produccin requeridas (PnX10h) dias laborables por mes horas por mes por trabajador (dias laboraX8) trabajadores requeridos (H.Pn/H.mes traba) trabajadores nuevos contratados(suponiendo fuerza de trabajo inicial igual al requirimiento de 100 del primer mes) costo de contratacin (trbajadores nuevos contratados X200) trabajadores despedidos costo de despido (trab desp X500) costo de tiempo normal (horas requX$8)

71

$0 0 $0 $150,000

$14,200 0 $0 $195,000

$0 80 $24,000 $135,000

$14,200

$24,000 $480,000 $518,200

PLAN 2, producir con el propsito de satisfacer la demanda promedio esperada para los prximos 6 meses manteniendo una fuerza de trabajo cte. Se calcula la cantidad cte. De trabajadores de la siguiente forma:

# TRABAJADORES= 199.00

plande produccin 2, fuerza de trabajo cte; variar inventarios y existencias agotadas

inventario inicial dias laborados por mes horas de produccin disponibles (dias labX8H/dia199 traba) produccin real (H Pn/10) pronostico de la demanda inventario final(II+Pn realPronos) costo de faltantes (unid faltantesX $10/uni) existencia de reserva ABRIL 0 22 35024 3502 2000 1502 $15,020 500 MAYO 1502 19 30248 3024 3000 1526 $15,260 750 JUNIO 1526 21 33432 3343 2400 2469 $24,690 600 $54,970 Total

unidades sobrantes (Ifexistencia reserva) solo con monto + costo de inventario (unid sobrantes X$3) costo de tiempo normal (H Pn X $8)
(suma de demanda semestre X 5 H)/ (suma de horas de pn disp X 8 H) = (16000 X5)/(126 diasX8)

1002

776

1869

$3,006 $210,144

$2,328 $181,488

$5,607 $200,592 TOTAL

$10,941 $592,224 658,135

PLAN 3. producir con el fin de cumplir con los requerimientos minimos esperada (MAYO) usando fuerza de trabajo cte. De tiempo regular. Subcontratar para satisfacer los requerimientos adicionales de produccin # TRABAJADORES= 214

plan de produccin 3, fuerza de trabajo insuficiente ; subcontratar

requerimientos de Pn dias laborados por mes horas disponibles de Pn (dias trabaX8X 214 traba) Pn real (H.Pn dispo/ 5H) unidades subcontratadas (requ Pn -Pn real) costs de subcontratacin (unid subcontrX$40) costo de tiempo normal (H disp Pn X$8)
requerimientos minimos de Pn. octubre tiene un minimo de 1720 Unid. La cant de trabaj requeridos para octubre es =(1720X5H)/(22 diasX8)=49 trabajadores

ABRIL 2,500 22 37,664 3,766 0 $0 $225,984

MAYO 3,250 19 32,528 3,252 0 $0 $195,168

JUNIO 2,250 21 35,952 3,595 0 $0 $215,712

Total

$0 $636,864

COSTO

$636,864

PLAN 4, producir para satisfacer la demanda esperada para todos los meses (menos los dos primeros) usando una fuerza de trabajo cte. De tiempo regular. Usar las horas extras para satisfacer requerimientos adicionales de produccin

# TRABAJADORES. Se determinan por iteracin(prueba y error), teniendo en cuenta: # TRABAJADORES= 137 en JUNIO Inv. Final=existencias de reserva , ABRIL MAYO JUNIO Total 0 411 0 22 19 21 20,824 2,082 23,016 2,301

n de produccin 4, fuerza cte de trabajo ; horas extras

inventario inicial dias laborables por mes horas de Pn disponibles (dias labX8X 137 trabaj) Pn tiemp regular(H. disp Pn/ 5h)

24,112 2,411

demanda pronosticada (IF)unidades disponibles antes de horas extras (II+Pn turno reg-Pronos) cifra redondeada al entero mas cercano unidades (H.extras) HORAS EXTRAS REQUERIDAS HE MAXIMAS costos de horas extras (unid H.extrasX5H/uni X $12/H) existencia de reserva unidades sobrantes (unid disp antes de H.extras-existencia de reserva) solo si el monto es positivo

2,000

3,000

2,400

411

-507

-99

0 0 6,028 $0 500 0

507 5,070 5,206 $45,630 750 0

99 990 5,754 $8,910 600 0 $54,540

costo de inventario (unid $0 sobrantes X $3) costo de tiempo normal( H. $192,896 disp. Pn X$8) trabajadores determinados por pueba y error

$0 $166,592

$0 $184,128 total $543,616 $598,156

comparacin de cuatro planes

Cost contrataciones despidos inventario excedente faltantes subcontratar horas extras tiempo normal Plan 1 $14,200 $24,000 $0 $0 $0 $0 $480,000 $518,200 Plan 2 $0 $0 $10,941 $54,970 $0 $0 $592,224 $658,135 Plan 3 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $636,864 $636,864 Plan 4 $0 $0 $0 $0 $0 $54,540 $543,616 $598,156

del dinero, seguros)

perdida de cliente)

1. DEMANDA Y DIAS LABORADOS PRIMAVERA VERANO OTOO INVIERNO Pronstico de la demanda numero de dias trabajados por mes 20000 10000 15000 18000

TOTAL 63000

22

19

21

62

materiales costo de mantener inventario costo marginal de desabasto (faltantes) costo marginal de subcontrata cin costo de contratacion es y capacitacion es costo de despidos (indemnizaci ones) horas de trabajo requeridas costo de tiempo normal ( primeras ocho horas de c/dia) costo de tiempo extra ( tiempo y medio)

COSTOS por unidad $3.00 por unidad por mes (arrendami, celad, costo del dinero, seguros)

$10.00 por unidad por mes

(despachos acumulados, perdida de cliente)

$10.00 por unidad ($240 menos $200 costo de(outsoursing material)

$200.00 por trabajador

(alta rotacin - baja productividad)

$300.00 por trabajador

10.0 por unidad

(tiempo de fabricacin por unidad)

$6.00 por hora

$9.00 por hora

INVENTARIO Inventario inicial inventario reserva 1,000.00 unidades 25% de la demanda mensual

Horas disponibles/t rabajador

PASO 1. CONVERTIR PRONOSTICO DE DEMANDA A REQUERIMIENTOS DE Pn requerimientos para la planeacin agregada de la produccin ABRIL inventario inicial demanda pronosticad a inventario de reserva (.25 x demanda pronsticad a) requerimie ntos de pn (pronos+re ser-ii) 1,000 20,000 MAYO 5,000 10,000 JUNIO 2,500 15,000

5,000

2,500

3,750

24,000

7,500

16,250

inventario final (ii+pn5,000 2,500 3,750 Pronos) COMO EL PRONOSTICO DE LA DEMANDA ES IMPERFECTO, SE TENDRA EN CUENTA UN INVENTARIO DE RESERVA (DE AMORTIZACION) PARA DISMINUIR LA PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE PEDIDOS PASO 2. Planes alternativos tomando como criterio de seleccin el costo minimo (EXCEL) PLAN 1. producir exactamente los requerimientos mensuales de Pn, empleando jornada regular de 8 horas, variando el tamao de la fuerza de trabajo (CONTRATANDO O DESPIDIENDO) COSTO DE LOS CUATRO PLANES DE PRODUCCION plande produccin 1. Pn exacta; variar fuerza de trabajo ABRIL requerimie ntos de Pn horas de produccin requeridas (PnX10h) dias laborables por mes horas por mes por trabajador (dias laboraX8) 24,000 MAYO 7,500 JUNIO 16,250 Total

240,000

75,000

162,500

22

19

21

176

152

168

trabajadore s requeridos (H.Pn/H.me s traba) trabajadore s nuevos contratados (suponiend o fuerza de trabajo inicial igual al requirimien to de 100 del primer mes) costo de contrataci n (trbajadore s nuevos contratados X200) trabajadore s despedidos costo de despido (trab desp X500) costo de tiempo normal (horas requX$8)

1,364

494

968

474

$0

$0

$94,800

$94,800

870

$0

$261,000

$0

$261,000

$1,440,000

$450,000

$975,000

$2,865,000

$3,220,800 PLAN 2, producir con el propsito de satisfacer la demanda promedio esperada para los prximos 6 meses manteniendo una fuerza de trabajo cte. Se calcula la cantidad cte. De trabajadores de la siguiente forma:

# TRABAJADORES= 1,694.00

plande produccin 2, fuerza de trabajo cte; variar inventarios y existencias agotadas

ABRIL inventario inicial dias laborados por mes 1000 22 MAYO 10814 19 JUNIO 26562 21 Total

horas de produccin disponibles (dias labX8H/dia1 99 traba) produccin real (H Pn/10) pronostico de la demanda inventario final(II+Pn realPronos) costo de faltantes (unid faltantesX $10/uni) existencia de reserva unidades sobrantes (Ifexistencia reserva) solo con monto + costo de inventario (unid sobrantes X$3) costo de tiempo normal (H Pn X $8)
(suma de demanda semestre X 5 H)/(suma de horas de pn disp X 8 H) = (16000 X5)/ (126 diasX8)

298144

257488

284592

29814

25748

28459

20000

10000

15000

10814

26562

40021

$108,140

$265,620

$400,210

$773,970

5000

2500

3750

5814

24062

36271

$17,442

$72,186

$108,813

$198,441

$1,788,864

$1,544,928

$1,707,552

$5,041,344

TOTAL

6,013,755

PLAN 3. producir con el fin de cumplir con los requerimientos minimos esperada (MAYO) usando fuerza de los trabajo cte. De tiempo regular. Subcontratar para satisfacer requerimientos adicionales de produccin # TRABAJADORES= 494

plan de produccin 3, fuerza de trabajo insuficiente ; subcontratar

ABRIL requerimie ntos de Pn dias laborados por mes horas disponibles de Pn (dias trabaX8X 214 traba) Pn real (H.Pn dispo/ 5H) unidades subcontrata das (requ Pn -Pn real) costs de subcontrata cin (unid subcontrX$ 40) costo de tiempo normal (H disp Pn X$8)
requerimiento s minimos de Pn. octubre tiene un minimo de 1720 Unid. La cant de trabaj requeridos para octubre es =(1720X5H)/ (22 diasX8)=49 trabajadores

MAYO 7,500 19

JUNIO 16,250 21

Total

24,000 22

86,944

75,088

82,992

8,694

7,508

8,299

15,306

7,951

$153,060

$0

$79,510

$232,570

$521,664

$450,528

$497,952

$1,470,144

COSTO

$1,702,714

PLAN 4, producir para satisfacer la demanda esperada para todos los meses (menos los dos primeros) usando una fuerza de trabajo cte. De tiempo regular. Usar las horas extras para satisfacer requerimientos adicionales de produccin

# TRABAJADORES. Se determinan por iteracin(prueba y error), teniendo en cuenta: # TRABAJADORES= 65 en JUNIO Inv. Final=existencias de reserva

plan de produccin 4, fuerza cte de trabajo ; horas extras

ABRIL inventario inicial dias laborables por mes horas de Pn disponibles (dias labX8X 75 trabaj) Pn tiemp regular(H. disp Pn/ 5h) demanda pronosticad a (IF)unidade s disponibles antes de horas extras (II+Pn turno reg-Pronos) cifra redondeada al entero mas cercano unidades (H.extras) HORAS EXTRAS REQUERID AS HE MAXIMAS costos de horas extras (unid H.extrasX5 H/uni X $12/H) existencia de reserva 1,000 22 19 21 MAYO JUNIO Total

11,440

9,880

10,920

1,144

988

1,092

20,000

10,000

15,000

-17,856

-9,012

-13,908

17,856

9,012

13,908

178,560

90,120

139,080

2,860

2,470

2,730

$1,607,040

$811,080

$1,251,720

$3,669,840

5,000

2,500

3,750

unidades sobrantes (unid disp antes de H.extrasexistencia de reserva) solo si el monto es positivo costo de inventario (unid sobrantes X $3) costo de tiempo normal( H. disp. Pn X$8)

$0

$0

$0

$91,520

$79,040

$87,360

$257,920

trabajadores determinados por pueba y error

total

$3,927,760

comparacin de cuatro planes

Cost Plan 1 contrataciones $94,800 despidos $261,000 inventario excedente $0 faltantes $0 subcontratar $0 horas extras $0 tiempo normal $2,865,000 $3,220,800 Plan 2 $0 $0 $198,441 $773,970 $0 $0 $5,041,344 $6,013,755 Plan 3 $0 $0 $0 $0 $232,570 $0 $1,470,144 $1,702,714 Plan 4 $0 $0 $0 $0 $0 $3,669,840 $257,920 $3,927,760