GV

Manual de Referencia
Versin 7
Ventas
Cerrito 1214, (C1010AAZ), Buenos Aires, Argentina. Ventas 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a VENTAS ventasar@axoft.com Soporte a Usuarios 54 (011) 4816-2919 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a SOPORTE servicios@axoft.com Fax por demanda 54 (011) 4816-2398 Telellave 54 (011) 4816-2904 Habilitacin de Sistemas cuotasar@axoft.com Cursos 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a CAPACITACION cursosar@axoft.com Pgina Web http://www.axoft.com
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Sumario
Introduccin 9
Tango..........................................................................................................................................9 Integracin ...................................................................................................................9 Beneficios adicionales de Tango..................................................................................9 Mdulo de Ventas ....................................................................................................................10 Descripcin General.................................................................................................................11 Consideraciones Generales de Implementacin.......................................................................12 Cmo leer este manual .............................................................................................................12 Introduccin...............................................................................................................12 Convenciones.............................................................................................................13 Puesta en Marcha......................................................................................................................14 Aclaraciones de integracin con otros mdulos.......................................................................15
Archivos
17
Clientes.....................................................................................................................................17 Datos asociados al cliente ..........................................................................................17 Caractersticas de Facturacin ...................................................................................21 Ms Office ...................................................................................................................24 Clasificador de Clientes ...........................................................................................................30 Clasificador de Clientes - Definicin.......................................................................................31 Sectores de pantalla ...................................................................................................31 Relaciones..................................................................................................................32 Carpetas .....................................................................................................................32 Clientes ......................................................................................................................33 Relaciones (clientes - carpetas) .................................................................................36 Opciones de visualizacin..........................................................................................37 Bsquedas ..................................................................................................................38 Invocacin desde otros procesos ...............................................................................39 Invocacin a otros procesos.......................................................................................40 Clasificador de Clientes - Consulta ..........................................................................................40 Grupos Empresarios.................................................................................................................41 Algunas consideraciones ...........................................................................................42 Vendedores...............................................................................................................................42 Transportes ...............................................................................................................................42 Provincias.................................................................................................................................43 Zonas ........................................................................................................................................43 Alcuotas...................................................................................................................................43 Cdigos de Retencin...............................................................................................................45
Tango - Ventas Sumario i
Actividades para Ingresos Brutos ............................................................................................ 45 Condiciones de Venta .............................................................................................................. 46 Ejemplos sobre clculo de inters ............................................................................. 47 Ejemplos de definicin de vencimientos................................................................... 49 Definicin de Listas de Precios ............................................................................................... 50 Actualizacin de Precios Individual por Artculo ................................................................... 51 Comando Agregar ..................................................................................................... 51 Comando Modificar .................................................................................................. 52 Comando Copiar ....................................................................................................... 52 Comando Eliminar .................................................................................................... 52 Actualizacin de Pedidos .......................................................................................... 53 Actualizacin de Precios Individual por Lista......................................................................... 53 Actualizacin de Pedidos .......................................................................................... 54 Actualizacin de Precios Global ............................................................................................. 54 Actualizacin de Pedidos .......................................................................................... 56 Actualizacin de Precios de Artculos con Escalas ................................................................. 56 Comando Actualizar.................................................................................................. 57 Comando Eliminar .................................................................................................... 57 Actualizacin de Pedidos .......................................................................................... 57 Exportacin de Clientes........................................................................................................... 58 Importacin de Clientes........................................................................................................... 58 Carga Inicial ............................................................................................................................ 59 Longitud de Agrupaciones....................................................................................................... 59 Agrupaciones de Clientes ........................................................................................................ 60 Tipos de Comprobante............................................................................................................. 60 Talonarios ................................................................................................................................ 61 Tipos de Asiento...................................................................................................................... 70 Perfiles de Facturacin ............................................................................................................ 73 Comando Usuarios .................................................................................................... 80 Perfiles de Consulta Integral de Clientes................................................................................. 80 Anlisis de Gestin - Rangos de Fechas ................................................................... 82 Proyecciones Rangos de Fechas............................................................................. 83 Cotizacin.................................................................................................................. 84 Ventas por Cliente ..................................................................................................... 84 Comando Usuarios .................................................................................................... 84 Perfiles de Aprobacin ............................................................................................................ 85 Comando Usuarios .................................................................................................... 85 Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock.................................................................. 86 Comando Usuarios .................................................................................................... 87 Formularios.............................................................................................................................. 87 Formularios para Pedidos........................................................................................................ 87 Formularios para Cancelacin de Documentos ....................................................................... 88 Formularios para Factura de Crdito....................................................................................... 88 Formularios para Cancelacin de Factura de Crdito.............................................................. 89 Parmetros Generales .............................................................................................................. 89 Valores por defecto para el clculo de Impuestos..................................................... 93 Control de Fechas de Comprobantes......................................................................... 93 Control de Pedidos .................................................................................................... 95 Control del Visor....................................................................................................... 96
ii Sumario Tango - Ventas
Modalidad Shoppings ................................................................................................97 Valores por defecto para controlador e impresora fiscal ...........................................97
Pedidos
101
Ingreso de Pedidos .................................................................................................................101 Caractersticas generales..........................................................................................101 Aprobacin...............................................................................................................102 Seleccin de Fondo de Pantalla (Pieles)..................................................................102 Comando Ingresar....................................................................................................102 Ingreso de Renglones...............................................................................................105 Comando Listar........................................................................................................108 Modificacin de Pedidos........................................................................................................109 Consideraciones generales.......................................................................................109 Aprobacin de Pedidos ..........................................................................................................110 Consideraciones generales.......................................................................................112 Seleccin del perfil de aprobacin...........................................................................112 Comando Actualizar ................................................................................................113 Comando Aprobar Rango ........................................................................................114 Comando Perfil ........................................................................................................114 Comando Buscar......................................................................................................114 Comando Listar........................................................................................................114 Activacin de Pedidos............................................................................................................115 Anulacin de Pedidos.............................................................................................................115 Cierre de Pedidos ...................................................................................................................116 Pedidos Automticos..............................................................................................................117 Modelos de Pedidos ...............................................................................................................117 Novedades ..............................................................................................................................120 Generacin de Pedidos ...........................................................................................................121 Consideraciones generales.......................................................................................122
Facturacin
125
Introduccin............................................................................................................................125 Caractersticas de los procesos de facturacin.........................................................126 Descarga de stock y mltiples depsitos .................................................................127 Circuito de facturacin y remitos.............................................................................128 Facturas ..................................................................................................................................129 Datos del Encabezamiento.......................................................................................130 Ingreso de Renglones...............................................................................................135 Clasificacin para S.I.Ap. I.V.A...........................................................................141 Facturacin al Contado ............................................................................................142 Facturas documentadas con Facturas de Crdito.....................................................143 Facturas Punto de Venta.........................................................................................................144 Datos del Encabezamiento.......................................................................................146 Ingreso de Renglones...............................................................................................148 Emisin de Notas de Dbito...................................................................................................149 Notas de Dbito de IVA...........................................................................................151 Notas de Dbito por Diferencia de Cambio.............................................................151 Clasificacin para S.I.Ap. I.V.A...........................................................................152
Tango - Ventas Sumario iii
Emisin de Notas de Crdito................................................................................................. 152 Notas de Crdito de IVA......................................................................................... 154 Notas de Crdito por Diferencia de Cambio ........................................................... 155 Clasificacin para S.I.Ap. I.V.A. ......................................................................... 155 Facturacin de Pedidos .......................................................................................................... 155 Remitos .................................................................................................................................. 159 Emisin de Remitos ............................................................................................................... 159 Devolucin de Remitos.......................................................................................................... 164 Anulacin de Remitos............................................................................................................ 165 Imputacin de Remitos .......................................................................................................... 166 Consulta de Remitos .............................................................................................................. 167 Consulta de Precios y Saldos de Stock.................................................................................. 168 Informacin general ................................................................................................ 168 Precios..................................................................................................................... 169 Moneda de expresin............................................................................................... 169 Saldos de stock........................................................................................................ 169 Parmetros............................................................................................................... 170 Seleccin del artculo a consultar............................................................................ 170 Artculos con escalas............................................................................................... 170 Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal................................................ 171 Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos.......................................... 171 Generalidades para Tickets ..................................................................................... 172 Generalidades para Tickets/Tickets Factura ........................................................... 172 Generalidades para Facturas ................................................................................... 173 Descripciones para los tems ................................................................................... 174 Lmites en cantidades y precios .............................................................................. 176 Cajn de dinero ....................................................................................................... 177 Tratamiento para ajustes de precios ........................................................................ 177 Tratamiento para devoluciones de mercadera........................................................ 178 Tratamiento para las bonificaciones........................................................................ 179 Tratamiento para recargos....................................................................................... 179 Tratamiento para los impuestos internos................................................................. 180 Tratamiento de las percepciones ............................................................................. 180 Tratamiento para el IVA liberado ........................................................................... 181 Venta para bienes de uso......................................................................................... 181 Notas de Dbito con Impresora Fiscal .................................................................... 181 Notas de Dbito con Controlador Fiscal ................................................................. 182 Notas de Crdito con Impresora Fiscal ................................................................... 183 Notas de Crdito con Controlador Fiscal................................................................ 185 Remitos - Numeracin e implementacin............................................................... 185 Recibos - Numeracin e implementacin ............................................................... 186 Versin concomitante.............................................................................................. 187 Versin diferida....................................................................................................... 187 Versin 963 concomitante....................................................................................... 188 Versin 963 diferido ............................................................................................... 189 Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales .................. 190
Cuentas Corrientes
iv Sumario
199
Tango - Ventas
Introduccin........................................................................................................................... 199
Composicin Inicial de Saldos...............................................................................................200 Ingreso de Cobranzas .............................................................................................................202 Imputacin ...............................................................................................................203 Movimiento de Fondos ............................................................................................204 Diferencias de cambio automticas en recibos ........................................................206 Recibos de aceptacin de facturas de crdito ..........................................................207 Imputacin de Comprobantes.................................................................................................208 Explicacin de la pantalla ........................................................................................208 Operatoria ................................................................................................................210 Facturas de Crdito.................................................................................................................212 Circuito de Facturas de Crdito ...............................................................................212 Cancelacin de Facturas de Crdito.......................................................................................216 Impresin de Facturas de Crdito...........................................................................................217 Actualizacin de Facturas de Crdito.....................................................................................218 Emisin de Diferencias de Cambio........................................................................................221 Cancelacin de Documentos ..................................................................................................222 Modificacin de Comprobantes .............................................................................................223 Clasificar R.G.1361 .................................................................................................225 Modificacin de Fechas de Vencimiento de Documentos .....................................................226 Consulta de Comprobantes.....................................................................................................226 Consulta de Cuentas Corrientes - Actual ...............................................................................227 Consulta de Cuentas Corrientes - Histrico...........................................................................230 Consulta Integral de Clientes .................................................................................................230 Ficha de Cliente .......................................................................................................232 Cuenta Corriente ......................................................................................................232 Valores .....................................................................................................................234 Ventas ......................................................................................................................236 Pedidos.....................................................................................................................238 Detalle de Comprobantes.........................................................................................241 Detalle de Pedidos ...................................................................................................242 Detalle de Recibos ...................................................................................................243 Grficos....................................................................................................................244 Anulacin de Comprobantes ..................................................................................................244 Anulacin de comprobantes ya generados...............................................................245 Anulacin de numeracin........................................................................................248 Anulacin de Cancelaciones de Facturas de Crdito .............................................................249 Anulacin de Cancelaciones de Documentos ........................................................................249 Listado de Comprobantes Anulados ......................................................................................250
Procesos Peridicos
251
Pasaje a Contabilidad.............................................................................................................251 Pasaje a IVA...........................................................................................................................254 Depuracin de Pedidos...........................................................................................................255 Procesos Peridicos de Cuentas Corrientes............................................................................255 Balance de Cuentas Corrientes...............................................................................................256 Cierre de Cuentas Corrientes..................................................................................................256 Pasaje a Histrico...................................................................................................................257 Reconstruccin de Estados.....................................................................................................258 Recomposicin de Saldos ......................................................................................................258
Tango - Ventas Sumario v
Operaciones con Centralizador.............................................................................................. 259 Exportacin de Pedidos ......................................................................................................... 260 Exportacin de Remitos......................................................................................................... 261 Exportacin de Comprobantes de Facturacin...................................................................... 262 Cobranza diferida de comprobantes ........................................................................ 262 Descarga diferida de stock ...................................................................................... 263 Importacin de Precios de Venta ........................................................................................... 264 Controlador Fiscal ................................................................................................................. 264 Habilitacin de Controladores Fiscales ................................................................................. 265 Operacin............................................................................................................................... 265 Testeo ...................................................................................................................... 266 Configuracin.......................................................................................................... 266 Reportes................................................................................................................... 271
Informes
273
Introduccin........................................................................................................................... 273 Informes de Pedidos .............................................................................................................. 274 Pedidos por Cliente................................................................................................................ 274 Pedidos por Artculo.............................................................................................................. 275 Pedidos por Fecha.................................................................................................................. 275 Seguimiento de Pedidos......................................................................................................... 276 Pedidos Pendientes de Aprobacin........................................................................................ 276 Pedidos Anulados .................................................................................................................. 277 Seguimiento de Aprobaciones ............................................................................................... 277 Informes de Facturacin........................................................................................................ 277 Subdiario de IVA Ventas....................................................................................................... 278 Impuestos Registrados ........................................................................................................... 280 Resumen de Ventas por Cliente............................................................................................. 280 Resumen de Ventas por Provincia......................................................................................... 281 Resumen de Ventas por Vendedor ........................................................................................ 281 Resumen de Ventas por Zona ................................................................................................ 281 Resumen de Ventas por Depsito.......................................................................................... 282 Resumen de Ventas por Provincia / Actividad...................................................................... 282 Resumen de Ventas por Condicin de Venta ........................................................................ 284 Resumen de Ventas por Transporte ....................................................................................... 284 Ranking de Ventas por Cliente .............................................................................................. 285 Ranking de Ventas por Artculo ............................................................................................ 286 Ranking de Ventas por Cliente / Artculo.............................................................................. 287 Ranking de Ventas por Artculo / Cliente.............................................................................. 288 Comprobantes Emitidos ........................................................................................................ 289 Detalle de Comprobantes de Facturacin.............................................................................. 290 Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual............................................................ 290 Comisiones a Vendedores por Artculo................................................................................. 291 Comisiones a Vendedores por Zona ...................................................................................... 291 Facturas Pendientes de Remitir ............................................................................................. 292 Remitos por Cliente ............................................................................................................... 292 Remitos Pendientes de Facturar ............................................................................................ 293 Devoluciones de Remitos ...................................................................................................... 293 Remitos Anulados.................................................................................................................. 293
vi Sumario Tango - Ventas
Subdiario de Ventas ...............................................................................................................294 Listado por Imputacin Contable...........................................................................................295 Informes de Cuentas Corrientes .............................................................................................296 Resumen de Cuentas ..............................................................................................................296 Composicin de Saldos ..........................................................................................................297 Comprobantes Pendientes de Imputacin ..............................................................................298 Deudas Vencidas ....................................................................................................................298 Cobranzas a Realizar..............................................................................................................299 Listado de Saldos ...................................................................................................................299 Recibos Emitidos....................................................................................................................300 Anlisis de Riesgo Crediticio.................................................................................................300 Ranking de Deudas.................................................................................................................302 Vencimiento de Documentos .................................................................................................303 Listado de Facturas de Crdito...............................................................................................303 Libro de Registro de Facturas de Crdito...............................................................................304 Consolidacin de Saldos ........................................................................................................305 Aclaraciones sobre grupos empresarios ..................................................................306 Listado de Retenciones...........................................................................................................306 Listas de Precios.....................................................................................................................306 Archivos DGI .........................................................................................................................307 Informacin para S.I.Ap I.V.A............................................................................................308 Exportacin de retenciones ......................................................................................308 Generacin de Archivo DGI-CITI .........................................................................................309 Generacin DGI-CITI Versin 2.1 ..........................................................................309 Generacin CITI RG 4329.......................................................................................311 Generacin de Archivo S.I.Ap. - SICORE.............................................................................311 Generar Percepciones ..............................................................................................312 Trabajando en el sistema DGI-SICORE..................................................................312 Generacin Archivo S.I.Ap - Retenciones I.B. Bs. As. .........................................................315 Trabajando en los aplicativos ..................................................................................316 Formato de Importacin...........................................................................................316 Generacin Archivo S.I.Ap - Percepciones I.B. Bs. As.........................................................316 Trabajando en los aplicativos ..................................................................................317 Formato de Importacin...........................................................................................318 Generacin de Archivo R.G.1361 ..........................................................................................318 Soporte Magntico RG 3399..................................................................................................319 Soporte Magntico RG 3115..................................................................................................320 Soporte Magntico Ingresos Brutos Bs.As. 59/98 .................................................................321 Nmina de Clientes ................................................................................................................321 Etiquetas de Clientes ..............................................................................................................322
Anlisis Multidimensional
323
Introduccin............................................................................................................................323 Consolidacin de informacin Multidimensional ..................................................................324 Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access ........................................................325 Consideraciones para una correcta implementacin..............................................................325 Panel de Control.......................................................................................................326 Identificacin de la base de datos de origen ............................................................326 Consideraciones generales para Tablas Dinmicas................................................................327
Tango - Ventas Sumario vii
Configurar automtico........................................................................................................... 328 Detalle de Comprobantes....................................................................................................... 329 Detalle Contable .................................................................................................................... 331 Detalle de Comprobantes Automtico................................................................................... 333 Detalle Contable Automtico ................................................................................................ 333
Modelos de Impresin de Comprobantes
335
Introduccin........................................................................................................................... 335 Adaptacin de Formularios ................................................................................................... 335 Palabras de Control ................................................................................................. 339 Palabras de Reemplazo............................................................................................ 342 Opciones Especiales................................................................................................ 365 Editor de Formularios ............................................................................................. 367
viii Sumario
Tango - Ventas
Introduccin
Tango
Tango es un sistema totalmente integrado. Es un producto fcil de usar y de implementacin rpida, con prestaciones propias de los productos orientados a las grandes unidades econmicas. Es un nuevo concepto que a usted le permite no slo administrar eficientemente su empresa sino tambin manejar su negocio de un modo inteligente, evitando errores y detectando oportunidades. La interfaz amigable de Tango y el orden lgico en el que se encuentran los menes favorecen el uso intuitivo del software.
Integracin
Tango incluye los mdulos de Ventas, Stock, Compras (opcionalmente con Importaciones) o Proveedores, Fondos, Cash Flow, Contabilidad, Sueldos, Control de Horarios, Centralizador, I.V.A. + Ingresos Brutos, Estados Contables, Tablero de Control y Automatizador. Los mdulos trabajan en forma individual o totalmente integrada, con la ventaja de que usted ingresa la informacin una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock, fondos, cuentas corrientes y asientos contables en forma automtica. Una vez que los asientos fueron registrados en Contabilidad se puede enviar la informacin a Estados Contables para la emisin de los balances.
Beneficios adicionales de Tango

Facilidad de uso Para su instalacin el sistema cuenta con un asistente que lo guiar paso por paso, evitando cualquier inconveniente en esta etapa.
Tango - Ventas Introduccin 9
La integracin de los mdulos Tango entre s y con los utilitarios MS Office le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo. Para agilizar el ingreso al sistema, Tango puede generar accesos directos a todos los procesos, de esta manera, usted accede directamente a aquellos que utiliza habitualmente. Agilidad y precisin en informacin gerencial A travs de la generacin del cubo de informacin para el anlisis multidimensional de sus datos, usted obtiene informacin gerencial dinmica y precisa que le permitir tomar, con un alto grado de seguridad, decisiones claves para el crecimiento de su empresa. Seguridad y confidencialidad de su informacin El Administrador General de su sistema Tango permite definir un nmero ilimitado de usuarios, restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a distintos roles por empresa.
Mdulo de Ventas
El objetivo de este mdulo es el de cubrir todas las necesidades correspondientes a la Gestin de Ventas. Contempla las funciones referentes a pedidos de clientes, facturacin y cuentas corrientes deudoras. Se conecta e integra en forma automtica con los siguientes mdulos: Mdulo de Stock, que centraliza toda la informacin referente a productos. Mdulo de Fondos, que centraliza toda la informacin referente a valores. Mdulo de Contabilidad, que recibe la informacin contable por las ventas efectuadas. Mdulo de Compras, que le brinda informacin para la confeccin de listas de precios de ventas. Mdulo de Cash Flow, que recibe la informacin financiera por las ventas efectuadas.
10 Introduccin
Tango - Ventas
Descripcin General
A continuacin, realizamos una breve descripcin de los archivos y procesos que componen el mdulo. Archivos Incluye la parametrizacin del mdulo y la actualizacin de los archivos maestros del sistema. Todos estos datos son los que permitirn trabajar con las registraciones y operaciones de la gestin de ventas. Pedidos Abarca la generacin y seguimiento de pedidos, para aquellas empresas que trabajan con esta modalidad. Facturacin Generacin de los comprobantes de ventas: facturas, notas de crdito, notas de dbito y remitos a clientes. Cuentas Corrientes Incluye las funciones referentes a cobranzas y seguimiento de las cuentas deudoras. Tambin permite registrar cualquier actualizacin o novedad sobre comprobantes de facturacin ya generados. Procesos Peridicos Procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad, como las generaciones contables, depuracin de informacin e integracin con el mdulo Centralizador. Informes Concentra una amplia gama de reportes y estadsticas con toda la informacin de ventas y cuentas corrientes, adems de informes y soportes legales. Anlisis Multidimensional Abarca la generacin de informacin en formato multidimensional y la integracin automtica con tablas dinmicas de Microsoft Excel (Tm).
Tango - Ventas
Introduccin 11
Consideraciones Generales de Implementacin

Para implementar el sistema es importante la correcta definicin de los parmetros generales y archivos maestros. Es conveniente realizar un anlisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea ms favorable para la modalidad de trabajo de su empresa. Un parmetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. Por ejemplo, en el ingreso de los datos de un cliente, el parmetro Clusula Moneda Extranjera provocar en el sistema un funcionamiento diferente; en cambio, la Direccin del cliente, si bien es un dato importante no cambia el funcionamiento del sistema cualquiera sea su valor. Hay parmetros que son de tipo general, es decir nicos para todo el sistema, y otros que son a nivel particular. Por ejemplo, un parmetro general indica si el sistema Descarga Stock al Facturar, mientras que un parmetro particular indica si una condicin de venta es de contado o de cuenta corriente. Este ltimo parmetro afecta nicamente la facturacin con esa condicin de venta, mientras que el primero genera un comportamiento distinto en la facturacin. Si se implementan varios mdulos, y por ser Tango un sistema integrado, los parmetros influyen en algunos casos en el resto de los mdulos. Al instalar el mdulo de Ventas, el mdulo de Stock estar automticamente presente en la instalacin. Por ello, para comenzar a trabajar en Ventas, la puesta en marcha tambin involucra la puesta en marcha conjunta del mdulo de Stock.
Cmo leer este manual

Introduccin
Este manual fue diseado para asistirlo en la comprensin de nuestro producto. Se encuentra dividido en captulos que reflejan el men principal del sistema, existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que requieren de un mayor detalle.
12 Introduccin Tango - Ventas
Para agilizar la operacin del sistema, el manual hace especial hincapi en las teclas de funcin. No obstante, recuerde que puede utilizarlo en forma convencional mediante el men y la barra de herramientas. Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas, men y destinos de impresin est detallada en el captulo Operacin del manual de Instalacin y Operacin. Recomendamos leer el manual de cada mdulo antes de comenzar su operacin. Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de que pueda realizar prcticas para su capacitacin.
Convenciones
Estas convenciones le sern de utilidad para la mejor comprensin del texto desarrollado en este manual. Hemos optado por diferenciar los distintos elementos con diferentes tipografas, logrando una lectura ms gil.
<Teclas>
Indica la pulsacin de la tecla en cuestin. Se expresa entre los signos menor (<) y mayor (>). Por ejemplo, <Enter>. Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso del sistema. Por ejemplo, ...definido en el proceso de Parmetros Generales... Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se debe ingresar un dato. Por ejemplo, ...el campo Cantidad a facturar... Utilizado cuando hacemos referencia a determinados trminos relevantes para el sistema. Por ejemplo, ...acta de servidor de accesos... Las notas y prrafos importantes estn enmarcados por dos lneas.
Procesos
Campos
Conceptos
Notas
Tango - Ventas
Introduccin 13
Puesta en Marcha
Para implementar el mdulo es importante la correcta definicin de los parmetros generales y archivos maestros. Es conveniente realizar un anlisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea ms favorable para la modalidad de trabajo de su empresa. Si se implementan varios mdulos y, por ser Tango un sistema integrado, los parmetros influyen en algunos casos en el resto de los mdulos. Al instalar el mdulo de Ventas, el mdulo de Stock estar automticamente presente en la instalacin. Por ello, para comenzar a trabajar en Ventas, su puesta en marcha involucra la puesta en marcha conjunta del mdulo de Stock. La implementacin sigue un orden de pasos. Hay pasos necesarios y otros optativos (no obligatorios para comenzar a trabajar con las funciones bsicas). Los optativos pueden implementarse con posterioridad, cuando se considere oportuno. A continuacin, detallamos el orden sugerido para la implementacin de Ventas. Para comenzar a trabajar con el sistema, se efectuar tambin la puesta en marcha del mdulo de Stock, que comprende toda la definicin referente a parmetros de stock, artculos y depsitos. 1. 2. Parmetros Generales. (pg. 89) Alcuotas. (pg. 43)
3. Tipos de Asiento. (pg. 70) 4. Talonarios. (pg. 61) 5. Tipos de Comprobante. (pg. 60) 6. Longitud de Agrupaciones. (pg.60) 7. Agrupaciones de Clientes. (pg. 60) 8. Provincias. (pg. 43) 9. Zonas. (pg. 43) 10. Vendedores. (pg. 42) 11. Transportes. (pg. 42) 12. Definicin de Listas de Precios de Venta. (pg. 50)
13. Condiciones de Venta. (pg. 46) 14. Clientes. (pg. 17) 15. Perfiles de Facturacin. Cmo veremos ms adelante, el uso de perfiles de facturacin es opcional; por lo tanto pueden ingresarse despus de comenzar a utilizar el sistema. (pg. 73) 16. Actividades para Ingresos Brutos. No es obligatoria la definicin de cdigos de actividad. (pg. 45) 17. Actualizacin de Precios. Para la actualizacin de precios de venta, defina previamente los artculos en el mdulo de Stock. (pg. 51) 18. Definir el formato de los comprobantes a emitir. Esta definicin se realiza a travs de las opciones de Talonarios (pg. 61) y Formularios. (pg. 87) 19. Composicin Inicial de Saldos. No es obligatorio. Permite inicializar los saldos de cuenta corriente resultantes de operaciones anteriores a la utilizacin del sistema. (pg. 200)
Aclaraciones de integracin con otros mdulos

Para comenzar a trabajar con comprobantes (pedidos y facturacin) realice la puesta en marcha del mdulo de Stock. Para trabajar en forma integrada con el mdulo de Fondos (cobranzas y facturas contado), realice la puesta en marcha correspondiente. Esta definicin ser necesaria para emitir facturas contado o ingresar recibos de cobranza.
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Introduccin 15
PGINA EN BLANCO.
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Clientes
Este proceso permite agregar nuevos clientes, consultar y modificar datos de clientes ya existentes o bien dar de baja clientes que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos. Mediante esta opcin no es posible modificar saldos de clientes, ya que stos son actualizados automticamente a travs de procesos especficos. Para dar de alta clientes, es necesario haber dado de alta previamente zonas, provincias y condiciones de venta.
Datos asociados al cliente

Cdigo de Cliente: permite identificar en forma unvoca al cliente a ingresar. Estos cdigos pueden agruparse, como se describe en el proceso de Longitud de Agrupaciones dependiente del men de Carga Inicial. Est compuesto por: cdigo de familia, cdigo de grupo y cdigo de individuo. Los nombres de los cdigos de familia y los cdigos de grupo se definen en el proceso de Agrupaciones de Clientes. Ejemplo: en el proceso de Longitud de Agrupaciones se define lo siguiente:
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Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo:

Las agrupaciones le permiten generar informes agrupados por familia / grupo.
Automticamente, y teniendo en cuenta que se asignan 6 dgitos para el cdigo de cliente, la longitud del individuo ser 4, que resulta de: 6 - (1+1) En el proceso Agrupaciones de Clientes se define: Cdigo
1 11 12
Ttulo
Casas de Artculos del hogar Mayoristas Minoristas
Finalmente, en el proceso de Clientes, ingresamos: Cdigo

110025 110026 120049 120050
Razn Social
Distribuidora Mayorista Roca El mundo de las heladeras Guillermo Rodrguez Ricardo Vzquez
Los clientes, entonces, quedan ordenados en orden jerrquico de la siguiente manera:

1 11 110025 110026 12 120049 120050 Minoristas Guillermo Rodrguez Ricardo Vzquez Casas de Artculos del Hogar Mayoristas Distribuidora Mayorista Roca El Mundo Heladeras de las
El campo Cdigo de Cliente puede contener tanto nmeros como letras o cualquier otro caracter. En el ejemplo, se utilizan nmeros para clarificar el concepto de agrupacin.
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Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el cdigo, pero s debe respetar las ubicaciones de cada agrupacin. Correo electrnico: ingrese la direccin de correo electrnico del cliente. Permitir generar E-mails a travs de Outlook en forma automtica para el envo del resumen de cuenta. Los Cdigos de Zona y Provincia son obligatorios. Los Cdigos de Vendedor y Transporte no son obligatorios. Si habitualmente corresponden a un cdigo especfico, es conveniente ingresarlos para que sean sugeridos por el sistema durante el ingreso de comprobantes. Exporta Facturas: en el caso de exportar comprobantes para cuenta corriente a otro sistema, a travs del mdulo Centralizador, se podr indicar para cada cliente si exporta los comprobantes. Este parmetro es muy til cuando algunos clientes realizan los pagos en la casa central y otros en la sucursal. Grupo empresario: indique el grupo empresario al que pertenece el cliente. Puede administrar la cuenta corriente de todo el grupo empresario o la de cada cliente en forma individual. Fecha de Inhabilitacin: esta fecha sirve como referencia del da de la inhabilitacin del cliente. El tratamiento en el sistema de los clientes inhabilitados depender de lo configurado en el proceso Parmetros Generales para el tem Clientes Inhabilitados. Si la fecha est en blanco significa que el cliente est habilitado. Condicin de Venta: este campo es obligatorio. Ingrese el cdigo de condicin de venta habitual asociado al cliente. Este cdigo ser sugerido posteriormente en el ingreso de comprobantes y podr ser modificado. Cupo de Crdito: este campo permite indicar un importe de crdito en cuenta corriente para el cliente. El sistema controla los importes en los
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procesos de ingreso de comprobantes, emitiendo un mensaje en caso que exceda el crdito disponible o bien, no permitiendo el ingreso segn la parametrizacin de los perfiles (ver proceso de Perfiles de Facturacin). % Bonificacin: si habitualmente corresponde un porcentaje de bonificacin, es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes. Lista Habitual: permite ingresar opcionalmente la lista de precios habitual asociada al cliente, que ser sugerida en los procesos de facturacin y pedidos. CUIT o Identificacin: sugerimos ingresar correctamente los valores correspondientes a estos campos, ya que son utilizados en aquellos procesos que generan informacin en archivos para otros sistemas (IVA Ventas, SICORE, etc.). El sistema realiza la verificacin automtica del nmero de CUIT. IVA: en este campo puede consignar la actividad empresaria a la que se dedica su cliente. Este dato puede ser impreso en los comprobantes de facturacin mediante una variable. Clusula Moneda Extranjera: si activa este parmetro, las facturas que se generen para ese cliente estarn canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen, independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. Es decir que sus deudas sern expresadas en moneda extranjera y, contablemente, la cuenta en moneda corriente se ir ajustando a travs de comprobantes por diferencia de cambio. De lo contrario, las deudas del cliente sern en moneda corriente y podrn expresarse en moneda extranjera considerando la cotizacin de origen de cada comprobante que conforma la cuenta, o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotizacin ingresada en el momento de la consulta. Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la clusula moneda extranjera del grupo.
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Comando Clasificar
Este comando le permite acceder al clasificador de clientes en modo definicin. Slo podr utilizar este comando cuando tenga permiso para acceder al Clasificador de Clientes - Definicin.
Comando Datos Adjuntos

Este comando le permite asociar una imagen y un archivo al cliente. La imagen debe respetar el formato BMP o JPG, mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato.
Algunos ejemplos pueden ser: Condiciones particulares del cliente, estadsticas en Excel, informes de Tango, etc.
Tango le mostrar en pantalla el contenido del archivo cuando su formato sea RTF o TXT, de lo contrario mostrar el cono que representa al archivo. Haciendo doble click sobre el cono, Tango mostrar el contenido utilizando la aplicacin asociada en Windows.
Para ms informacin sobre el comando Datos Adjuntos, consultar el captulo de Operacin del manual de Instalacin y Operacin. Luego de ingresar todos los datos del cliente, pulse <F10> y acceder a una ventana para ingresar la informacin correspondiente al clculo de impuestos.
Caractersticas de Facturacin
Las caractersticas de facturacin indican qu impuestos deben calcularse cuando se le emite un comprobante de facturacin al cliente, y la forma de exponerlos. Esta informacin se combina con las tasas de impuestos definidas para los artculos que se incluyen en el comprobante. El campo Liquida IVA indica si se calcular o no el IVA en los comprobantes, y est asociado a la categora de IVA del cliente. Los valores posibles son:
S I
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Cliente con categora Responsable Inscripto, Responsable No Inscripto o Consumidor Final. Cliente IVA No Responsable.
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E M C N
Cliente IVA Exento. Cliente Responsable Monotributo. Cliente con condicin de Sujeto No Categorizado. el cliente no paga IVA ya que es exento en sus compras.
De todos los valores comentados, N (Exento en las compras) es el nico que no realiza el clculo de IVA en los comprobantes de facturacin. Si el cliente liquida IVA (valor S), indique si se discrimina el importe de IVA en los comprobantes, y si adems corresponde liquidar sobretasas (percepciones) o subtasas de IVA. Porcentaje de Exclusin: en caso de liquidar sobretasas de IVA (Percepciones), se podr indicar un porcentaje por el cual el cliente queda exceptuado en las percepciones del impuesto al valor agregado. Si se indica un porcentaje distinto a cero, el sistema realizar la reduccin correspondiente en la percepcin calculada al cliente en los comprobantes de facturacin. Impuestos Internos: indique en este campo si corresponde aplicar impuestos internos al facturar, si se discriminan y si se aplican tasas o sobretasas. IVA Liberado: Si se activa este parmetro, el sistema realiza los clculos correspondientes a l IVA liberado Paga Retencin por RNI: mediante este parmetro usted define si un cliente es Responsable No Inscripto. Slo se edita si se indic que el cliente liquida IVA. Activando el parmetro, el cliente queda clasificado como RNI. Percepcin de Ingresos Brutos: indique si se calcula la percepcin para el cliente. Se podrn ingresar, opcionalmente, hasta dos cdigos de alcuota. De existir la alcuota 1, sta ser considerada en los comprobantes independientemente de la alcuota ingresada para los artculos (salvo en aquellos artculos en los que no se active este campo y que en ningn caso calcularn percepcin).
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La alcuota adicional permite incluir una segunda percepcin, que se calcular sobre todos los artculos del comprobante que generen percepcin de Ingresos Brutos. Esto permite adaptar el clculo a distintas normas vigentes para la percepcin, segn dependa el porcentaje a calcular del artculo o del cliente, y contemplar los casos en los que se calculan dos percepciones por la jurisdiccin de la empresa y la del cliente. Percepcin IB Bs.As. 59/98: indica si se calcula el impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a la provincia de Buenos Aires 59/98, que deben aplicar las industrias elaboradoras de cervezas y los agentes de comercializacin mayorista de dichos bienes. Esta percepcin se calcular en forma independiente de las anteriores. Si se indica una alcuota, ser considerada en los comprobantes independientemente de la alcuota ingresada para los artculos (salvo en aquellos artculos en los que no se active este campo y que en ningn caso calcularn la percepcin). Si usted activa el parmetro pero no ingresa ninguna alcuota, el sistema considerar las alcuotas ingresadas en cada uno de los artculos. Esta percepcin tiene algunas diferencias respecto de las anteriores en cuanto a la base de clculo. Si el cliente es Responsable Inscripto se considerar slo el neto gravado como base para aplicar la percepcin, en caso de ser un Responsable No Inscripto, incluir adems el IVA ms el importe de retencin por RNI. En los dems casos se considerar el Neto Gravado ms el IVA. Incluye Imp.Interno: en caso de liquidar el impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a la provincia de Buenos Aires 59/98, puede agregar a la base del clculo, descripta anteriormente para cada cliente, los impuestos internos que se liquiden en la facturacin. Es importante considerar que para una correcta administracin de las percepciones de ingresos brutos, no se deben repetir las alcuotas entre las distintas percepciones, por lo que recomendamos definir rangos de percepciones diferentes para cada caso. Alcuota Percepcin No Categorizado: este campo ser obligatorio para aquellos clientes que se definan como "Sujetos no
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Categorizados". En ese caso se deber ingresar un cdigo de alcuota de percepcin (del 11 al 20). Dicha alcuota se aplicar sobre todos los conceptos gravados que figuren en el comprobante, pudindose discriminar e imprimir a travs de una variable de impresin.
Ms Office
Este grupo de opciones, permiten la conectividad con Outlook y Word, para realizar tareas relacionadas con los clientes.
Combinar Correspondencia
Esta opcin permite generar una tabla con toda la informacin correspondiente a clientes; para utilizarla desde Word para combinar correspondencia. Word permite, a partir de una "lista de correspondencia", generar cartas modelo, sobres y etiquetas; emitiendo estos documentos para todos los integrantes de la lista.
Automatice el envo de correspondencia a sus clientes.
Usted puede generar en forma automtica una lista de correspondencia, que puede ser luego utilizada desde Word.
Seleccionando la opcin, un asistente lo guiar paso a paso para la generacin de la lista de correspondencia. El "Origen de Datos" a generar, puede ser tanto un documento de Word o una tabla de Ms Access, ambas opciones pueden ser utilizadas desde Word para combinar la tabla con el documento principal. El Origen de datos indica el almacenamiento donde se va a generar la lista de correspondencia. Usted puede seleccionar diferentes rangos para acotar los clientes a enviar a la lista. Recuerde que en Word, tambin podr establecer posteriormente distintos tipos de filtros.
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Conectividad con Microsoft Outlook

Los procesos que se describen a continuacin, permiten la conectividad entre Tango y Microsoft Outlook. Para todas estas opciones, es muy importante considerar que la "relacin" entre un cliente de Tango y un contacto de Outlook se realiza por comparacin de la Razn Social del cliente contra la Organizacin o Nombre Completo del contacto. Dentro de los datos posibles a definir para los contactos en Outlook, se encuentra la Categora del contacto. En Outlook, es muy habitual que dentro de la carpeta de contactos se ingresen clientes, proveedores, personales, etc. Debido a ello, Tango Ventas considera para estos procesos slo aquellos contactos con categora Cliente Principal o Key Customer. Estos valores son los que utiliza Outlook para las versiones en castellano e ingls respectivamente. Es muy importante observar esta aclaracin, ya que si no se utilizan estas categoras en los contactos, no se podrn utilizar estos procesos.
Abrir Contacto
Esta opcin permite abrir la pantalla con los datos del contacto desde el proceso de Clientes para el cliente que se visualiza en pantalla en ese momento. Al activar esta opcin el sistema buscar el contacto y se posicionar en la ventana correspondiente de Outlook. Se emitir un mensaje si el cliente no existe en contactos. Recuerde que la bsqueda se realiza comparando la Razn Social del cliente con la Organizacin o Nombre Completo del contacto. Asimismo, el contacto debe corresponder a la categora Cliente Principal.
Importar Cliente de Contactos

Permite ingresar un nuevo cliente importando los datos en forma automtica desde Contactos.
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Esta opcin se encuentra disponible cuando se activa el comando Agregar para ingresar un nuevo cliente. En primer trmino se ingresar el cdigo correspondiente al cliente. Una vez ingresado el cdigo, pulsando <F4> se desplegar una lista de contactos. Seleccione el que corresponda y se actualizarn en forma automtica los datos del cliente. Si no se visualiza ningn contacto en pantalla, recuerde revisar las categoras, ya que slo se podrn seleccionar aquellos que tengan como categora cliente principal. Los datos que se importan desde Contactos para el cliente son: Dato Tango
Razn Social Domicilio Cdigo Postal Localidad Provincia Nombre Comercial Direccin Comercial Telfono Fax Contacto Correo Electrnico Observaciones
Dato Contacto
Organizacin o Nombre Completo Direccin del contacto Cdigo Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Organizacin o Nombre Completo Direccin del contacto Telfono Trabajo 1 Telfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrnico 1 Observaciones
Si se encuentra algn dato en el campo Organizacin, ste ser importado como Razn Social, de lo contrario tomar el Nombre Completo. Verifique que haya ingresado en forma correcta la direccin en Contactos, separando la localidad y la provincia. Una vez importados los datos desde Contactos, se completar la informacin del cliente en forma normal.
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Exportar Clientes a Contactos

Permite generar un nuevo contacto en Outlook, en base a los datos de un cliente o un rango seleccionado. Al seleccionar la opcin, usted puede ingresar un rango de clientes a exportar. Por defecto, se visualiza el cliente que se encuentra en pantalla. Confirmando la opcin comenzar el proceso de exportacin. El sistema controla que la Razn Social del cliente no exista como Organizacin o Nombre Completo en Outlook, antes de proceder a agregar el contacto. En caso de existir la Razn Social como contacto, no se agregar el cliente, y tampoco se actualizarn ninguno de sus datos.
Los datos que se exportan del cliente a Contactos son: Dato Contacto
Organizacin Archivar Como Direccin del contacto Cdigo Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Telfono Trabajo 1 Telfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrnico 1 Observaciones Categora
Dato Tango
Razn Social Razn Social Domicilio Cdigo Postal Localidad Provincia Telfono Fax Contacto Correo Electrnico Observaciones "Cliente Principal"
Adems de los datos mencionados, se exportarn la foto y el archivo adjunto (si existen) como archivos asociados al contacto.
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Sincronizar Contactos
La sincronizacin de contactos permite verificar los datos de los clientes y contactos, actualizando la informacin del cliente en base al contacto o viceversa. Se sincronizan aquellos clientes cuya Razn Social exista en Contactos como Organizacin o Nombre Completo. Es posible seleccionar el rango de clientes a sincronizar. La sincronizacin se puede realizar en forma automtica o individual: Automtica: al seleccionar esta opcin usted no necesita intervenir en el proceso de sincronizacin. Seleccione los datos a modificar (clientes en base a contactos o contactos en base a clientes) y se realizar el proceso en forma automtica. Individual: en este caso el sistema comenzar el proceso de sincronizacin evaluando las diferencias en cada uno de los campos comunes, siendo posible indicar los pasos a seguir en cada caso.
Sincronizacin Individual
Al comenzar el proceso el sistema controlar, por cada cliente del rango, que exista como contacto. Si el contacto existe, verificar uno por uno todos los datos comunes con el fin de encontrar diferencias. Si no existen diferencias pasar en forma automtica al prximo cliente. De existir una diferencia, se mostrar en pantalla el dato y los valores registrados en Clientes y en Contactos. Nos referimos como "Dato" a cada uno de los campos comunes entre clientes y contactos; como ser direccin, telfono, fax, etc. Los "Valores" indican el contenido del dato ("Cerrito 1214", "4816-2620", etc.). En ese momento se podr optar por las siguientes opciones: Actualizar Todos los Clientes: el sistema toma el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. Como se indic
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"Todos", no volver a pedir confirmacin de ese dato en el resto de los clientes, actualizando siempre el cliente con el valor del contacto. Actualizar Todos los Contactos: es igual al anterior, pero en este caso tomar como vlido el valor del dato del cliente, actualizando todos los contactos. Ignorar Todos: no se realiza la actualizacin del dato indicado por el sistema en ningn cliente o contacto; y no se volver a pedir confirmacin en el prximo cliente. Aceptar Cliente: el sistema toma como vlido el valor del dato en el cliente y lo actualiza en el contacto. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente, volver a mostrar la pantalla de confirmacin. En este caso la actualizacin es slo para ese contacto. Aceptar Contacto: el sistema toma como vlido el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente, volver a mostrar la pantalla de confirmacin. En este caso la actualizacin es slo para ese cliente. Ignorar: en este caso no se actualiza este dato particular, pero el sistema contina la bsqueda de diferencias.
Independientemente de la opcin seleccionada, el sistema realizar la actualizacin (si corresponde) y continuar buscando diferencias. Al encontrar una diferencia en otro dato se volver a desplegar la pantalla de confirmacin. Si encuentra una diferencia en un dato ya presentado, pedir confirmacin o no segn se haya indicado una opcin de actualizar o ignorar particular o para todos. Cancelar: si cancela el proceso se habrn actualizado slo los clientes o contactos procesados hasta la cancelacin.
Las distintas opciones comentadas, permiten utilizar el proceso de sincronizacin en distintas condiciones. Por ejemplo, supongamos una situacin en la que la secretaria de la empresa actualiz todos los telfonos en los contactos de Outlook y queremos pasar esta informacin a Clientes. Sin embargo, no nos interesa modificar otros datos debido a que no existe la seguridad de que estos se encuentren actualizados en contactos.
En este caso, cuando el proceso muestre una diferencia por ejemplo en la Direccin, se indicar "Ignorar Todos", pero cuando la diferencia corresponda a un telfono indicaremos "Actualizar todos los clientes". Los datos que se comparan en la sincronizacin son: Dato Tango
Domicilio Cdigo Postal Localidad Provincia Telfono Fax Correo Electrnico
Dato Contacto
Direccin del contacto Cdigo Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Telfono Trabajo 1 Telfono Fax del Trabajo Correo Electrnico 1
Clasificador de Clientes
Esta herramienta le permite clasificar los clientes de acuerdo a los criterios que desee definir. Por ejemplo segmento de mercado, tipo de cliente, zona, etc.
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Utilice esta clasificacin para: Seleccionar clientes desde el ingreso o emisin comprobantes. Acceder a la consulta de integral del cliente seleccionado. Acceder a la ficha del cliente. Obtener informacin de gestin a travs del anlisis multidimensional de ventas.
Para ms informacin, consulte el tem Clasificador de Clientes Definicin y el tem Clasificador de Clientes - Consulta.
Clasificador de Clientes - Definicin

A continuacin, explicamos los siguientes temas:
Sectores de pantalla
La pantalla se encuentra dividida en dos sectores:
1. Sector izquierdo (o de carpetas)

En este sector se define cada una de las carpetas que quiera crear para clasificar los clientes. Por defecto, se muestra la carpeta Todos (que contiene a todos los clientes). A partir de sta puede agregar nuevas carpetas. Existen dos tipos de carpetas: Carpeta principal: se denomina carpeta principal a cada una de las carpetas que dependen directamente de la carpeta Todos. Es decir, son las carpetas de nivel 1 y que le dan el nombre a toda la rama que depende de ella, por ejemplo segmento de mercado. Carpeta secundaria: se denomina carpeta secundaria a cada una de las carpetas que dependen directamente de una carpeta principal o de otra secundaria. Si la carpeta secundaria posee otras carpetas que dependen de ella, se la denomina carpeta intermedia.
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Consideraciones para el anlisis multidimensional de ventas

Tenga en cuenta que slo podr analizar la informacin de una sola carpeta principal por vez. Siguiendo el ejemplo anterior, debe optar por analizar sus ventas por segmento de mercado o por tipo de cliente.
2. Sector derecho (o de clientes)

En este sector se visualizan los clientes pertenecientes a la carpeta activa. Para cada cliente puede consultar el cdigo, la razn social, el nmero de C.U.I.T., el telfono, el fax y el contacto.
Relaciones
Las relaciones son un concepto que le permite vincular clientes con carpetas con un determinado sentido.
Carpetas
Como se mencion anteriormente, las carpetas representan las agrupaciones a utilizar para clasificar clientes, como ser segmento de mercado, tipo de cliente, etc.
Agregar carpeta
Para definir una carpeta basta con posicionarse en la carpeta de la que depender la nueva y pulsar la opcin Agregar. Tenga en cuenta que no puede agregar una carpeta dentro de otra que tenga tems asignados. Antes debe eliminarlos (o moverlos a otra carpeta en forma provisoria).
Parmetros de una carpeta

Los parmetros de una carpeta son: Admite clasificacin mltiple de tems: marque esta opcin cuando permita que un cliente pertenezca a ms de una carpeta secundaria dentro de una misma carpeta principal. Por defecto, el parmetro est desmarcado.
Mdulos: indique si el mdulo de Ventas puede visualizar esta carpeta. Esta marca es tenida en cuenta por los procesos de ingreso de comprobantes de ese mdulo. Por defecto, la carpeta est habilitada para ese mdulo. Es posible definir una carpeta que no pertenezca al mdulo de Ventas. En ese caso, slo podr visualizarla desde el proceso de Definicin o Consulta del clasificador.
Eliminar carpeta
Para eliminar una carpeta basta con posicionarse en la carpeta a borrar y cliquear sobre el botn Eliminar.
Clientes
En este sector, usted asigna clientes a carpetas o relaciones a clientes.
Asignacin de clientes a carpetas

Usted dispone de seis opciones para asignar clientes a carpetas: Haciendo drag & drop desde otra carpeta. Desde el men contextual del sector de clientes o desde el botn Asignar tems de la barra de herramientas, seleccione: Lista de tems no asignados en la carpeta principal. Lista de tems no asignados a la carpeta actual. Lista de todos los tems. Asignar tem en forma manual. Desde la herramienta de bsqueda.
No es posible asignar clientes a carpetas intermedias.
1. Drag & drop desde otra carpeta Esta opcin le permite copiar o mover tems desde otras carpetas. Puede copiar / mover tems desde:
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la carpeta Todos (en este caso siempre copia) cualquier otra carpeta (por defecto mueve, aunque tambin puede copiarlos, manteniendo presionado el botn derecho del mouse
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mientras arrastra el tem o arrastrando el tem con botn izquierdo y manteniendo presionada la tecla <Ctrl>) Tenga en cuenta que la carpeta Todos estar vaca si tiene activado el parmetro Visualiza tems en carpetas intermedias dentro del men Configuracin \ Opciones.
2. Lista de tems no asignados a la carpeta principal Utilice esta opcin cuando quiera conocer cules son los clientes no asignados dentro de la carpeta principal con la que est trabajando. A continuacin, seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. Si ejecutamos esta opcin estando posicionados en la carpeta Grandes clientes, traer todos los clientes que no estn clasificados por tipo de cliente (carpeta principal a la que pertenece Grandes clientes).
3. Lista de tems no asignados a la carpeta actual Utilice esta opcin cuando quiera conocer cules son los clientes no asignados a la carpeta con la que est trabajando. A continuacin, seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. Si ejecutamos esta opcin estando posicionados en la carpeta Grandes clientes, traer todos los clientes que no pertenezcan a la carpeta Grandes clientes.
4. Lista de todos los tems Utilice esta opcin para visualizar todos los clientes. A continuacin, seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar.
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5. Asignar tem en forma manual Utilice esta opcin cuando quiera agregar un nuevo cliente a la carpeta activa. Puede ingresarlo utilizando el cdigo, la razn social, el nmero de C.U.I.T. o el telfono. Finalmente, pulse Aceptar o <Enter> para agregar el cliente. Esta opcin es la forma ms gil de clasificar un cliente cuando su empresa trabaja con una cantidad considerable de ellos.
6. Desde la herramienta de bsqueda Una vez realizada la bsqueda que considere ms apropiada, pulse sobre el botn Agregar a carpeta. Para ms informacin sobre este tema, consulte Bsquedas.
Asignacin de relaciones a clientes

Respete los siguientes pasos para asignar relaciones a un cliente: 1. 2. Seleccione el cliente para el que desea definir una relacin. Pulse el botn derecho del mouse y elija la opcin Establecer relaciones desde el men contextual o pulse sobre el botn Establecer relaciones de la barra de herramientas. A continuacin, seleccione la relacin a establecer e ingrese la carpeta a utilizar, cliqueando sobre la opcin Asignar relacin. Finalmente pulse Aceptar.
3. 4.
Para eliminar la asignacin de carpetas a una relacin basta con seguir los pasos 1 y 2 del punto anterior y eliminar la asignacin de la carpeta utilizando la tecla Suprimir o pulsando sobre el botn Eliminar Asignacin.
Puede definir una relacin para varios clientes a la vez con slo seleccionar los clientes y luego, acceder a la opcin Establecer relaciones.
Desde la opcin Establecer relaciones tambin puede crear o eliminar relaciones con slo cliquear sobre los respectivos conos. Tenga en cuenta que en caso de eliminar una relacin, se la borrar para todos los clientes. Para ms informacin sobre este tema, consulte el tem Relaciones (clientes - carpetas).
Impresin
Pulse el botn Listar para obtener un informe impreso de los clientes que pertenecen a la seleccin activa. Tenga en cuenta que para imprimir el contenido de las carpetas intermedias debe tener activado el parmetro Visualiza clientes en las carpetas intermedias.
Relaciones (clientes - carpetas)

Las relaciones permiten vincular clientes con carpetas con un sentido determinado.
Definicin de relaciones
Para definir una nueva relacin, ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del men Configuracin. A continuacin, ingrese el nombre de la relacin e indique si desea visualizar esta relacin al pie del sector de clientes. Tambin puede crear nuevas relaciones desde la opcin Establecer relaciones. Para ms informacin sobre este tema, consulte Asignacin de relaciones a clientes. Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegacin entre clientes, cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros.
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Visualizacin de relaciones
Usted dispone de dos opciones para visualizar las relaciones del cliente: 1. Visualizarlas en el sector inferior del sector de clientes Visualice hasta dos relaciones al mismo tiempo. Cada vez que se posicione en un cliente, ver los clientes relacionados en el sector inferior de la pantalla. Para indicar qu relaciones desea visualizar, ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del men Configuracin. Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegacin entre clientes, cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros.
2. Visualizar cada relacin cuando sea necesario Seleccione la relacin a visualizar desde el men contextual, que aparece al pulsar el botn derecho de su mouse, estando posicionado en un cliente. Tambin puede ver las relaciones de un cliente cliqueando sobre el cono Ver relaciones.
Opciones de visualizacin
Bajo este ttulo detallamos toda la informacin que necesita conocer sobre las opciones relacionadas con la visualizacin de clientes.
Vistas
Pulse el botn Vistas para cambiar la forma de visualizar el sector de clientes. Puede optar por: Iconos grandes, Iconos pequeos, Detalles y Miniaturas. La opcin Miniaturas muestra la foto del cliente. En caso que no la tenga asociada, mostrar la misma imagen que se ve en la vista Iconos grandes.
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Ordenamientos
Cliquee sobre el ttulo de cada columna para modificar el criterio de ordenamiento (ascendente o descendente). El ordenamiento por defecto que utiliza el sistema es el indicado en el parmetro Dato a visualizar en las vistas con cono dentro del men de Configuracin, tem Opciones.
Parmetros
Ingrese al proceso de Opciones, dentro del men Configuracin, para completar los siguientes parmetros: Dato a visualizar en las vistas con cono: indique el dato que desea visualizar cuando utiliza alguna de las vistas de conos. Puede optar por visualizar el cdigo o la descripcin del cliente. Visualiza tems en carpetas intermedias: marque esta opcin para visualizar los clientes que forman parte de este tipo de carpeta. Tenga en cuenta que el parmetro Visualizar tems en carpetas intermedias puede afectar seriamente el rendimiento del sistema cuando posea muchos clientes en su base de datos.
Bsquedas
Pulse sobre el cono Buscar para acceder al sector de bsqueda. A continuacin, ingrese el texto, la carpeta y los campos sobre los que realizar la bsqueda.
Tipos de bsqueda
Bsqueda simple (opcin por defecto) En este caso, se busca que el texto ingresado forme parte de alguno de los campos en los que hay que realizar la bsqueda. Es una bsqueda similar a la que realiza Windows.
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Bsqueda con comodines En este tipo de bsqueda puede ingresar comodines (?, *, [ ]) para acotar ms an el texto a buscar. Tenga en cuenta que en la bsqueda simple no se pueden utilizar comodines, pues el sistema los interpreta como parte del texto a buscar. As, por ejemplo, si ingresa el texto "TEL2?FLAT*" lo buscar en forma literal.
Agregar clientes a carpetas

Una vez realizada la bsqueda que considere ms apropiada, pulse sobre el botn Agregar a carpeta. A continuacin, indique si quiere agregar slo los clientes seleccionados o todos los clientes resultantes de la bsqueda. Finalmente, seleccione la carpeta a la que quiere agregar los tems y pulse Aceptar.
Invocacin desde otros procesos

Es posible invocar al clasificador de clientes desde todos los procesos de ingreso de comprobantes de Ventas. Cuando ingrese un cliente, puede optar por: ingresarlo directamente; pulsar <Enter> y elegirlo desde la lista; pulsar <ALT + C> para llamar al clasificador y hacer doble clic o pulsar <Enter> sobre la grilla de clientes o sobre la grilla de relaciones, para seleccionar el cliente.
Aclaraciones
El clasificador se invocar en modo Consulta, por lo que no podr realizar modificaciones. Slo podr visualizar las carpetas habilitadas para el mdulo desde el que lo est llamando.
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Para ms informacin sobre la habilitacin de mdulos para una carpeta, consulte Parmetros de una carpeta. Tambin puede invocar al clasificador de clientes desde la ficha de clientes, utilizando la opcin Clasificar.
Invocacin a otros procesos

Usted puede invocar los siguientes procesos desde el clasificador de clientes: Consulta Integral de Clientes Ficha del cliente
Para ello, posicinese sobre un cliente y seleccione el proceso al que desea acceder, eligiendo alguna de las siguientes opciones: Haga doble clic sobre el cliente para acceder a la Consulta Integral de Clientes. Pulse el botn derecho de su mouse y elija dentro del men contextual, el proceso al que quiere acceder. Elija el proceso al que quiere acceder desde el botn Procesos relacionados.
Clasificador de Clientes - Consulta

Utilice este proceso para consultar la clasificacin de clientes. Tenga en cuenta que no podr:
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Crear / eliminar carpetas. Crear / eliminar relaciones. Asignar / eliminar clientes de carpetas. Asignar / eliminar relaciones de clientes. Modificar los parmetros del proceso.
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Para obtener ms informacin sobre este tema, consulte Clasificador de Clientes - Definicin.
Grupos Empresarios
Este proceso le permite agregar nuevos grupos empresarios, as como tambin consultar, listar, modificar y dar de baja grupos existentes.
Datos asociados al grupo empresario Una vez que defina los datos generales del grupo empresario como ser cdigo, descripcin, datos del domicilio, observaciones, etc. debe completar la siguiente informacin: Correo electrnico: ingrese la direccin de correo electrnico del grupo empresario. Permitir generar E-mails a travs de Outlook en forma automtica para el envo del resumen de cuenta. Control de Crdito: indique si el control sobre el lmite de crdito se debe realizar considerando la cuenta corriente de cada cliente o bien considerando la cuenta corriente de todo el grupo empresario. Cupo de Crdito: este campo permite indicar un importe de crdito en cuenta corriente para el grupo empresario. El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes, emitiendo un mensaje en caso que exceda el crdito disponible o bien, no permitiendo el ingreso segn la parametrizacin de los perfiles. (Ver proceso de Perfiles de Facturacin). Clusula Moneda Extranjera: si activa este parmetro, las facturas que se generen para este cliente estarn canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen, independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. Es decir que sus deudas sern expresadas en moneda extranjera y, contablemente, la cuenta en moneda corriente se ir ajustando a travs de comprobantes por diferencia de cambio.
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De lo contrario, las deudas del grupo empresario sern en moneda corriente y podrn expresarse en moneda extranjera considerando la cotizacin de origen de cada comprobante que conforma la cuenta, o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotizacin ingresada en el momento de la consulta. Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la clusula moneda extranjera del grupo.
Algunas consideraciones
Una vez que defina los grupos empresarios con los que trabaja, indique los clientes que los integran. Debe realizar esta tarea en el proceso de Clientes. Tango permite administrar la cuenta corriente unificada para el grupo empresario o administrarla en forma individual para cada cliente del grupo cuando usted as lo prefiera. Puede ingresar recibos de cobranzas involucrando comprobantes de distintos clientes del grupo empresario. Para modificar las imputaciones realizadas utilice el proceso de Imputacin de comprobantes.
Vendedores
Este proceso le permite agregar nuevos vendedores, as como tambin consultar, listar, modificar y dar de baja vendedores existentes. El campo % de Comisin es utilizado para calcular comisiones a vendedores segn el porcentaje individual asignado. Defina por lo menos un vendedor para poder facturar con el sistema.
Transportes
Este proceso le permite agregar nuevos transportes, consultar, listar, modificar y dar de baja transportes existentes.
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La definicin de transportes se utiliza para poder incluir en la factura un porcentaje de recargo por flete y, para imprimir en los comprobantes, los datos del transportista. Si no desea utilizar esta opcin, solamente ingrese un cdigo de transporte con porcentaje de recargo igual a cero.
Provincias
Este proceso le permite agregar nuevas provincias, consultar, listar y modificar las provincias existentes o dar de baja provincias, siempre y cuando no haya ningn cliente que pertenezca a la provincia a eliminar. Cada cliente tiene asociado un cdigo de provincia. Esto le permite obtener listados de ventas por provincia o por provincia y tipo de artculo, que podrn ser utilizados para la liquidacin de Ingresos Brutos. Clasificacin SICORE: En caso de practicar percepciones de IVA a los clientes, y generar la informacin para el programa S.I.Ap.-SICORE, deber indicar el cdigo que le corresponde a cada provincia.
Zonas
Este proceso le permite agregar nuevas zonas, consultar, listar y modificar las zonas existentes o bien, dar de baja zonas siempre y cuando no haya ningn cliente que pertenezca a la zona a eliminar. La definicin de zonas le permite clasificar a sus clientes, pudiendo as obtener listados de ventas por zona. El campo % de Comisin es utilizado para calcular comisiones a vendedores segn sus zonas de venta.
Alcuotas
Este proceso le permite definir las distintas tasas de cada tipo de impuesto a aplicar a los artculos y clientes.
Cada tipo de impuesto tiene un rango vlido de cdigos. Esto permite que sean diferenciados por el sistema. Defina por lo menos un cdigo de cada tipo. Para aquellos tipos de impuesto no requeridos (debido a la naturaleza de los artculos que comercializa y las normas legales), defina un solo cdigo con porcentaje cero. Las tasas o porcentajes pueden ser tambin nmeros negativos. Esto se utiliza, fundamentalmente, para definir subtasas. Para el caso de cdigos de IVA, es recomendable definir como cdigo "1" a la tasa general de IVA Las sobretasas de IVA se aplican sobre el total gravado del comprobante, ya que se utilizan para registrar las percepciones que incluyen los grandes contribuyentes en sus facturas. Las sobretasas y subtasas de Impuestos Internos se calculan sobre el importe de impuesto interno del comprobante. El Importe Mnimo es de utilidad para el caso de percepciones que se calculan slo a partir de un importe determinado. En este campo se consigna el importe mnimo gravado a partir del que se calcular la sobretasa correspondiente. El ltimo cdigo vlido para impuestos internos (cdigo 40) se utiliza nicamente para el caso que el impuesto interno no surja de un porcentaje, es decir, que sea un importe fijo y particular en cada artculo. Por ello, al ingresar este cdigo el sistema asume un porcentaje nulo. En el momento de facturar un artculo que tenga definido este cdigo de impuesto, el proceso de facturacin requerir el importe unitario que corresponda para el impuesto interno, tomando por defecto el que se encuentre definido para el artculo. Los cdigos 51 a 80 permitirn definir alcuotas para el clculo de percepcin de Ingresos Brutos en la facturacin. Para estos cdigos usted puede indicar, opcionalmente, el cdigo de provincia al que corresponda cada alcuota. Este cdigo podr ser
utilizado en el informe de Impuestos Registrados para obtener las percepciones calculadas por cada provincia. Particularmente, el cdigo 90 es utilizado para registrar el porcentaje de retencin que se aplica sobre el total de IVA de la factura, en el caso de clientes definidos como Responsables No Inscriptos. Actualmente se lo define con un porcentaje igual a 50. El cdigo 91 ser definido en el caso de operar con clientes que posean la caracterstica de IVA Liberado. El porcentaje de liberacin no es solicitado en este proceso, ya que es propio de cada cliente y se lo ingresa en el proceso de Clientes.
Cdigos de Retencin
Este proceso le permite agregar, consultar, listar y modificar cdigos de retencin a utilizar durante el Ingreso de Cobranzas o durante la Modificacin de Comprobantes. Indique si el cdigo de retencin que est ingresando corresponde a I.V.A., Ganancias, Ingresos Brutos u Otra. A continuacin ingrese el rgimen de retencin Finalmente puede indicar la cuenta de Fondos que representa a la retencin. Durante el ingreso de cobranzas, el sistema propone las cuentas con su respectivo importe de acuerdo a las retenciones ingresadas. La cuenta de Fondos debe ser en moneda local.
Actividades para Ingresos Brutos

Este proceso permite agregar, modificar, dar de baja y consultar las actividades definidas para los artculos. Permite diferenciar los artculos para la estadstica de Ventas por provincia - actividad.
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Condiciones de Venta
Este proceso le permite agregar nuevas condiciones de venta, consultar, listar y modificar condiciones de venta existentes o bien darlas de baja.
Ingrese las condiciones de venta habituales de su empresa.
La definicin de una condicin de venta incluye el desglose de los porcentajes del monto que sern abonados a una determinada cantidad de das a partir de la fecha de la factura. Para cada desglose es posible establecer un porcentaje de inters por la financiacin. Genera Factura de Crdito: activando este parmetro, en el momento de realizar una factura en cuenta corriente, podr documentarse la venta mediante facturas de crdito. Esta condicin de venta no podr ser contado (100% en 1 cuota a 0 das). Puede definir distintas formas de clculo de inters y la cantidad de cuotas es ilimitada. Para cada porcentaje del monto es posible definir: Cantidad de Cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividir el importe resultante. A Vencer en: das para el vencimiento de la primer cuota. Fecha de Vencimiento: si se dej en blanco el campo A Vencer en, se podr ingresar una fecha fija de vencimiento. Si se indicaron varias cuotas, esta fecha corresponder a la primera. Cantidad de Das / Meses entre Cuotas: das o meses de diferencia entre cuotas a partir de la primera. Se ingresa si la cantidad de cuotas es mayor a 1. La diferencia entre seleccionar das o meses se basa en la forma de clculo de los distintos vencimientos. Ejemplo: Fecha primer vencimiento: 01/07/1998
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Seleccionando 30 das como diferencia entre cuotas, el prximo vencimiento calculado ser el 31/07/1998. Seleccionando 1 mes, el vencimiento ser el 01/08/1998. Porcentaje de Inters: porcentaje a aplicar al monto correspondiente. Clculo: forma de clculo de los intereses. Los valores posibles son: D: Directo En este caso se aplicar el inters correspondiente al importe total y luego, se lo prorratear en la cantidad de cuotas indicada. A: Acumulado Se calcular el importe de cada cuota y se acumularn los intereses para cada una. S: Inters sobre Saldo (sistema Francs) Con este mtodo se aplica una frmula que calcula cuotas iguales, con intereses sobre saldo.
Utilice una condicin de contado para ventas en efectivo.
Finalmente, es posible definir tambin una condicin de venta para ventas al contado, indicando que el 100% del monto ser abonado en cero das. De este modo, la fecha de vencimiento de la factura ser igual a la fecha de emisin. Esta condicin de venta provocar la integracin directa con el mdulo de Fondos para registrar el ingreso de valores.
Ejemplos sobre clculo de inters

A continuacin se desarrolla un ejemplo con las 3 formas de clculo de intereses: Importe: Cantidad de Cuotas: Inters Mensual: 1.500 6 1%
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Clculo de Inters Directo Importe Total = 1,500.00 * (1+ 0.01* 6) = 1,590.00 Valor de Cada Cuota = 1,590.00 / 6 = 265.00
Clculo de Inters Acumulado Importe Cuota sin Inters 1,500.00 / 6= 250.00 Importe Cuota 1 Importe Cuota 2 Importe Cuota 3 Importe Cuota 4 Importe Cuota 5 Importe Cuota 6 Importe Total = 250.00 * 1.01 = = 250.00 * 1.02 = = 250.00 * 1.03 = = 250.00 * 1.04 = = 250.00 * 1.05 = = 250.00 * 1.06 = = 252.50 255.00 257.50 260.00 262.50 265.00 1,552.50
Clculo de Inters Sobre Saldo La frmula a aplicar es:

n
Cuota =
Importe * Tasa * (1 + Tasa) (1+Tasa) n-1
donde Tasa n
= inters mensual / 100 = cantidad de cuotas
Cuota
= 1500 * 0.172548 =
258.82
Importe total = 258.82 * 6
= 1,552.94
Si el comprobante incluye IVA, ste se dividir proporcionalmente entre todas las cuotas calculadas.
Ejemplos de definicin de vencimientos

La posibilidad de definir varios renglones con distintos porcentajes del monto, permite ingresar condiciones con todo tipo de alternativas. Por ejemplo, para crear una condicin 20% de anticipo y saldo a 30 y 60 das sin inters, se ingresarn 2 renglones en la condicin:
Porcentaje del Cantidad total facturado de Cuotas
20 80 1 2
A vencer en (das)
0 30
Cantidad de das/meses entre cuotas

D D 0 0
La impresin de cuotas y vencimientos en los comprobantes de facturacin depender del nivel de apertura definido para la condicin, ya que las iteraciones de vencimientos correspondern a cada uno de los renglones aqu definidos. En el ejemplo anterior, si se desea imprimir el vencimiento de cada una de las cuotas, se definir la condicin de la siguiente forma:
Porcentaje del total facturado
20 40 40
Cantidad de Cuotas
1 1 1
A vencer en (das)
0 30 60
Cantidad de das/meses entre cuotas

D D D 0 0 0
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Definicin de Listas de Precios

Este proceso le permite definir las distintas listas de precios de venta a utilizar. Para cada una de las listas se indicar su nombre, si es en moneda corriente o extranjera, si incluye impuestos, la cantidad de decimales, fechas de referencia y si siempre se encuentra habilitada. Si define que una lista de precios incluye IVA y/o Impuestos Internos, cuando facture con esta lista, el sistema desglosar en forma automtica los impuestos correspondientes. Cabe aclarar que si utiliza una lista de precios con impuestos incluidos para facturar a un cliente Responsable Inscripto o Responsable No Inscripto, el sistema expondr en la factura (de tipo 'A'), los impuestos discriminados. Cantidad de Decimales: permite definir la precisin del precio unitario en cada lista de precios. Es independiente de la cantidad de decimales definida para los importes del mdulo de Ventas. Es til cuando se trabaja con precios unitarios con mucha precisin, pero se desea que los importes totales de los comprobantes tengan menor cantidad de decimales. Los decimales a utilizar para precios de Compras y Stock, se aplican tambin para todas las valorizaciones y rankings que manejan precios de venta. Por este motivo, para no perder precisin en los clculos, recomendamos fijar los precios de Compras y Stock con la mxima cantidad de decimales definida en las listas de precios de venta. Habilitada Siempre: permite determinar si la lista ser utilizada por cualquier usuario en los procesos de facturacin y pedidos, o se restringe su uso segn el perfil del usuario (ver proceso de Perfiles de Facturacin).
Comando Eliminar
Permite dar de baja una lista de precios en forma completa. Antes de proceder a la eliminacin, el sistema controla que no existan pedidos ni
perfiles de consulta de precios y saldos de stock que hagan referencia a la lista, en cuyo caso no permite su eliminacin.
Actualizacin de Precios Individual por Artculo

Para cargar por primera vez los precios de un artculo, es necesario haber dado de alta previamente alguna lista de precios a travs del proceso de Definicin de Listas de Precios. Este proceso actualiza los precios de cada artculo por separado, en cada una de las listas definidas.
Comando Agregar
Este comando se utiliza cuando el artculo an no tiene precios cargados en el sistema o bien, para dar de alta artculos nuevos mediante este proceso. Se podrn crear nuevos artculos siempre que se encuentre activado en el proceso de Parmetros Generales del mdulo de Stock, el parmetro correspondiente. Una vez seleccionado el artculo, se ingresarn los precios para las distintas listas definidas.
<F6> - Agrega Artculo Pulsando <F6> desde el campo Cdigo, usted puede agregar un nuevo artculo en los archivos. Se abrir una pantalla igual a la del proceso de Artculos del mdulo de Stock, para ingresar todos los datos correspondientes. Una vez finalizada la carga, pulse <F10> para confirmar el alta del artculo. Luego, actualice sus precios.
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Comando Modificar
Este comando permite actualizar precios de un artculo que ya tiene precios de venta cargados en el sistema. En primer lugar, seleccione el artculo mediante el comando Buscar y luego, proceda a la modificacin. Se exhibirn las listas de precios definidas para las que haya precios cargados, habilitando la modificacin del Precio Unitario de cada lista, teniendo en cuenta la cantidad de decimales. Para agregar el artculo en una nueva lista, se ingresar despus de la ltima lista el cdigo correspondiente. Para eliminar el artculo de una lista, posicinese en el rengln correspondiente y pulse <F2>.
Comando Copiar
Si est posicionado en un artculo que tiene precios, este comando le permitir copiar estos precios a otro artculo que an no los tenga ingresados. Un artculo no tiene precios cuando se trata de la primera vez que se los actualiza o bien, cuando se han eliminado previamente todos sus precios ingresados. Reemplace el cdigo de artculo por el que se quiere actualizar, y el sistema validar la inexistencia de precios para el nuevo articulo para efectuar la copia.
Comando Eliminar
Este comando se utilizar para eliminar un artculo en todas las listas de precios.
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En primer lugar, seleccione el artculo mediante el comando Buscar y luego, proceda a su eliminacin.
Actualizacin de Pedidos
Si existen pedidos con la lista y artculos seleccionados, se solicita el ingreso de la fecha a partir de la cual se actualizarn los precios de esos pedidos. Si est activo el parmetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados, no se vern afectados por la actualizacin los pedidos con estado 'Cumplido', 'Cerrado' o 'Anulado'. Slo se tienen en cuenta los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'. Si est activo el parmetro general Aprueba Precios, los pedidos con estado 'Aprobado' que sean modificados por la actualizacin, cambiarn su estado a 'Ingresado'. Adems, si corresponde, se descompromete el stock por estos pedidos. Tambin, se actualiza el archivo de auditora de aprobaciones de pedidos.
Actualizacin de Precios Individual por Lista

Utilice este proceso para actualizar los precios de un rango de artculos determinado en una lista de precios dada. Ingrese la lista de precios que desea actualizar y a continuacin, indique el rango de artculos con el que quiere trabajar. Incluye artculos sin precio: esta opcin le resultar de utilidad cuando quiera asignar un precio a artculos que no lo tengan o bien, para trabajar slo con artculos con precio asignado. Finalmente, actualice el precio de los artculos. Tenga en cuenta que puede agregar artculos en forma manual, aunque no pertenezcan al rango indicado como parmetro.
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Si est activo el parmetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados, no se vern afectados por la actualizacin los pedidos con estado 'Cumplido', 'Cerrado' o 'Anulado'. Slo se tienen en cuenta los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'. Si est activo el parmetro general Aprueba Precios, los pedidos con estado 'Aprobado' que sean modificados por la actualizacin, cambiarn su estado a 'Ingresado'. Adems, si corresponde, se descompromete el stock por estos pedidos. Tambin, se actualiza el archivo de auditora de aprobaciones de pedidos.
Actualizacin de Precios Global

La actualizacin global permite actualizar una lista de precios para un rango de artculos o bien toda una lista completa. Puede utilizar una lista existente como base para actualizar otra lista definida, la que estar formada con los valores que componen la lista base pero modificados de acuerdo a un porcentaje o un coeficiente. Tambin, es posible actualizar una lista existente variando sus valores por medio de un porcentaje o coeficiente general, que se aplicar sobre el precio actual de la lista. La actualizacin de precios global puede realizarse por Artculo o por Proveedor si se encuentra instalado el mdulo de Proveedores o Compras. La actualizacin por Proveedor permite modificar los precios de un rango de artculos provistos por un proveedor en particular (utiliza la relacin Proveedor - Artculo para la seleccin de artculos a actualizar). Adems, si posee el mdulo de Compras, se habilita la opcin de tomar como base de clculo una lista de precios de compra del proveedor para generar los precios de ventas en base a los de compra. La actualizacin por Artculo trabajar directamente sobre el rango de artculos seleccionado en pantalla.
Para el clculo de precios el sistema se basa en los siguientes datos: Base de Clculo: permite indicar los precios que se considerarn como base para el clculo de la actualizacin. Las opciones son:
Lista de Precios de Venta Lista de Precios de Compra Precio de Reposicin Precio Ultima Compra Costo Standard
(mdulo de VENTAS) (mdulo de COMPRAS) (mdulo de STOCK) (mdulo de STOCK) (mdulo de STOCK)
La opcin de Lista de Precios de Compra slo se habilita si se encuentra instalado el mdulo de Compras y adems, se seleccion la actualizacin por Proveedor. Lista Base: se refiere a la lista desde la que se toman los precios para calcular los nuevos precios. Este campo se habilita si seleccion como criterio de base de clculo Lista de Precios de Venta o Lista de Precios de Compra. Los dems criterios tienen un nico valor posible. Lista a Actualizar: seleccione la lista de precios de venta que desea actualizar. Si utiliza como Lista Base la misma que se indica en Lista a Actualizar, se estarn modificando los precios de la lista seleccionada. Si, por el contrario, la Lista Base es distinta a la Lista a Actualizar; se estarn creando o actualizando los precios de la Lista a Actualizar a partir de los precios de la Lista Base. Si la Lista a Actualizar existe y algunos de los artculos no se encuentran en la Lista Base, stos conservarn los precios anteriores. Si la moneda de la Lista a Actualizar difiere de la moneda de la Lista Base, se ingresar la Cotizacin para convertir los precios durante la actualizacin.
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Usted dispone de mltiples criterios para la actualizacin de precios.
La actualizacin puede realizarse aplicando un Porcentaje al precio de la lista base; multiplicando el precio por un Coeficiente, o bien aplicando el Margen de Utilidad definido para cada artculo. Seleccionando Margen de Utilidad, se aplicar al precio base el porcentaje de utilidad asociado a cada uno de los artculos.
Crea artculos inexistentes: al activar este parmetro, se copian los precios de los artculos seleccionados de la lista base en la lista destino. Si algn artculo no existe en la lista destino, lo crea. Por defecto, este parmetro est activo. Si usted desactiva este parmetro, slo se copian los precios de los artculos existentes en la lista destino.
Si existen pedidos con la lista y artculos seleccionados, se solicita el ingreso de la fecha a partir de la cual se actualizarn los precios de esos pedidos. Si est activo el parmetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados, no se vern afectados por la actualizacin los pedidos con estado 'Cumplido', 'Cerrado' o 'Anulado'. Slo se tienen en cuenta los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'. Si est activo el parmetro general Aprueba Precios, los pedidos con estado 'Aprobado' que sean modificados por la actualizacin, cambiarn su estado a 'Ingresado'. Adems, si corresponde, se descompromete el stock por estos pedidos. Tambin, se actualiza el archivo de auditora de aprobaciones de pedidos.
Actualizacin de Precios de Artculos con Escalas

Este proceso ser de utilidad para cargar precios a los artculos que posean escalas a travs de su cdigo base, ya sea por primera vez o para actualizar los existentes. La utilizacin de artculos con escalas se define en la parametrizacin del mdulo de Stock.
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Comando Actualizar
Ingresando un cdigo base y una lista de precios, se desplegarn todos los artculos con escalas pertenecientes a ese cdigo base. De esta manera, se ingresarn los precios para esa lista en forma individual o global. Actualiza Precios en Forma Global: activando este parmetro, usted ingresar un precio genrico, que ser tomado como referencia para asignarlo a todos los artculos con escalas del cdigo base y lista de precios seleccionados. Si no se activa el parmetro, se ingresarn los precios en forma individual para cada uno de los artculos con escalas del cdigo base y lista de precios seleccionados. Se podrn agregar nuevos artculos del cdigo base en la lista de precios. La tecla <F2> le permite eliminar artculos de la lista de precios.
Comando Eliminar
Se utilizar este comando para eliminar todos los precios de una lista, de los artculos con escalas correspondientes a un cdigo base seleccionado.
Si est activo el parmetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados, no se vern afectados por la actualizacin los pedidos con estado 'Cumplido', 'Cerrado' o 'Anulado'. Slo se tienen en cuenta los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'. Si est activo el parmetro general Aprueba Precios, los pedidos con estado 'Aprobado' que sean modificados por la actualizacin, cambiarn su estado a 'Ingresado'. Adems, si corresponde, se descompromete el stock por estos pedidos. Tambin, se actualiza el archivo de auditora de aprobaciones de pedidos.
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Exportacin de Clientes
Este proceso genera un archivo con todos los datos correspondientes a un rango de clientes, para ser incorporados en forma automtica en otro Tango.
Importacin de Clientes
Este proceso realiza la actualizacin automtica del archivo de clientes, en la base a la informacin generada en otro Tango. Modifica Clientes Existentes: modificarn los datos de aquellos definidos, considerando iguales a los el parmetro no se activa, los cdigos considerados. activando este parmetro, se clientes que ya se encuentren que tengan el mismo cdigo. Si de clientes ya existentes no sern
Informa Posibles Bajas: si activa este parmetro se emitir un informe adicional con aquellos cdigos de clientes definidos, que no se encuentren en los archivos recibidos. De este modo, es posible controlar los clientes que fueron eliminados en el sistema que dio origen a los datos exportados. Tanto para la modificacin como para el alta de nuevos clientes, se realizarn las validaciones correspondientes de todos los datos. En los campos que son obligatorios (cdigo de zona, provincia y condicin de venta), si estos cdigos no se encuentran definidos no podr realizarse la modificacin (o el alta en caso de ser un cliente nuevo), emitindose un informe de los rechazos. En el caso de campos de parmetros no obligatorios (transporte, vendedor, etc.), si stos no se encuentran definidos, quedarn en blanco. En caso de existir clientes que pertenezcan a grupos empresarios el sistema importa y verifica la consistencia de los datos relacionados a grupos empresarios para luego comenzar la importacin de clientes.
Carga Inicial
Este submdulo permite inicializar el sistema, cargando una serie de parmetros fijos que sern utilizados en todos los procesos y que definen las caractersticas particulares de operacin de su empresa. Es importante que ingrese correctamente estos parmetros, ya que en algunos casos no le ser posible su posterior modificacin. Independientemente de lo expuesto, s podr agregar nuevos cdigos en el futuro sin ningn tipo de inconvenientes (tipos de comprobante, tipos de asientos, etc.).
Longitud de Agrupaciones
Este proceso permite definir las agrupaciones de los cdigos de clientes. Los cdigos de clientes pueden ser divididos en tres agrupaciones: familia, grupo e individuo. Es posible definir la longitud, dentro del cdigo, que ser asignada a la familia, al grupo y al individuo. En el caso de clientes es de 6 dgitos. De esta manera, definiendo la cantidad de dgitos a utilizar para la familia y para el grupo, automticamente quedar definida la longitud del individuo. Ejemplo: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: 1
Automticamente, la longitud del individuo ser 4, que resulta de: 6 - (1 + 1). Esto significa que al codificar a un cliente, el primer dgito corresponder a la familia, el siguiente al grupo, y los 4 ltimos definirn al cliente.
Si usted no desea agrupar en familias y grupos, defina las longitudes respectivas en 0 (cero). Tenga en cuenta que la modificacin posterior de estos datos puede traer aparejado el mal ordenamiento de los cdigos en los listados.
Agrupaciones de Clientes
Este proceso permite definir un nombre para cada agrupacin de los cdigos de cliente, es decir, para cada familia y grupo. Cabe aclarar que la longitud del Cdigo de Agrupacin ser igual a la definida en el proceso de Longitud de Agrupaciones.
Tipos de Comprobante
Este proceso se utiliza para definir los tipos de notas de crdito y notas de dbito que se deseen registrar en el sistema, siendo posible asignarles distintos comportamientos. En el sistema se encuentra ya creado el comprobante FAC como dbito. Este tipo de comprobante no puede ser modificado ya que es utilizado para las facturas, y generado automticamente por los procesos de facturacin. Los distintos parmetros a indicar para cada comprobante son: Tipo de Comprobante: ingrese C o D, para crditos o dbitos respectivamente. Registra nicamente Importes de IVA: si activa este parmetro, el comprobante registrar slo importes de IVA. Se utiliza para crear comprobantes de diferencia de IVA o retenciones. Registra Diferencias de Cambio: activando este parmetro, el comprobante slo afectar la cuenta corriente en moneda corriente (cotizacin igual a 0).
Tipo de Asiento Asociado: opcionalmente, puede indicar en este campo, el tipo de asiento asociado al comprobante. Este ser sugerido en el momento de la emisin del comprobante y puede ser modificado. Si el comprobante es FAC el ingreso del asiento asociado es obligatorio. Para ms informacin sobre tipos de asiento, consultar "Tipos de Asiento" en la pgina 70. Interviene en Informes de Totales de Ventas y Rankings: indique si los comprobantes ingresados con este cdigo intervendrn en los diferentes informes de Ventas. Interviene en IVA Ventas: para el caso de comprobantes internos, puede optar por excluirlos del Subdiario de IVA Ventas. Estos comprobantes tampoco se informarn en la generacin del archivo para DGI-CITI.
Desactive este parmetro para generar diferencias de precios.
Afecta Stock: indica si el comprobante afecta los saldos de stock. Este parmetro le permite crear comprobantes de dbito o crdito por diferencia de precio, que afectarn el total de ventas pero no las unidades en stock. No se activar el parmetro en el caso de comprobantes de diferencia de cambio, ajustes de cuenta corriente, etc. Este parmetro no se podr modificar una vez que se hayan generado dbitos o crditos que utilicen el tipo de comprobante. Comisin por Vendedor: indique si el tipo de comprobante formar parte de la base de clculo para comisiones.
Talonarios
Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas opciones en las que se emiten comprobantes. La asignacin de talonarios facilita el control de la impresin y la numeracin de los comprobantes. Los nmeros de comprobante tienen una longitud de trece caracteres. Los trece caracteres se distribuyen de la siguiente manera: el primer
caracter es el tipo de formulario (A, B, C, E, R, T o X), los cuatro siguientes indican la sucursal y los ocho restantes, el nmero de comprobante en s. Todos los procesos de emisin de comprobantes solicitarn el ingreso de un nmero de talonario. En base a ese talonario, el sistema obtiene el prximo nmero de comprobante a utilizar. Para cada talonario se asocian los siguientes datos: Nmero de Talonario: nmero que identifica al talonario. Descripcin: es un campo opcional. Puede utilizarlo para describir el talonario definido, o bien, para almacenar alguna leyenda a imprimir en los comprobantes que se emitan con ese talonario. Talonario Manual: este campo se habilita slo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. A continuacin, se detalla el significado de su activacin: Talonario manual activo Sirve para representar los talonarios que eventualmente utilice como mtodo alternativo manual. Le permitir registrar en el sistema, comprobantes fiscales 'A', 'B', 'C', 'T' (facturas y/o notas de dbito) y comprobantes de exportacin 'E' que fueron emitidos en forma manual o por otro medio, ya sea por la existencia de algn inconveniente con el controlador o impresora fiscal como falla del equipo, facturacin superior a 5000 pesos para controladores fiscales, ajustes de cuentas corrientes, etc. Para ms informacin, consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales.
Talonario manual inactivo Es aplicable a las siguientes situaciones: cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas, notas de dbito) mediante un controlador o impresora fiscal. cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes que no se imprimen mediante controlador o impresora fiscal (recibos, notas de crdito, remitos).
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Asociado a Controlador Fiscal: este campo se habilita slo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. Si el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas, notas de dbito), debe indicar el modelo de controlador fiscal por el que se emitirn los comprobantes cuando se utilice este talonario desde los procesos de Facturas y Facturas Punto de Venta. En este caso las opciones son: Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-614F 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-300A/F Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-PR4F/615F Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-2000AF+ /300AF+ /U950F Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 320F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-T285F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F+ / FX-880F Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 425F 10. Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 321F / 322F 11. Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-2002AF+ Si el talonario se utiliza para comprobantes que no se emiten mediante controlador fiscal (recibos, notas de crdito, remitos), debe seleccionar la opcin "sin controlador fiscal". Para los talonarios manuales, este campo automticamente tomar el valor "sin controlador fiscal".
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Para ms informacin sobre controladores fiscales, consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la pgina 190. Tipo Asociado: corresponde a la letra del comprobante, puede ser A, B, C, E, M, R, T, X, U, V, W, Y, Z o un blanco. El tipo de talonario 'T' puede ser utilizado por aquellas empresas autorizadas a emitir tickets a travs de sistemas computarizados segn la RG 3419 de DGI. Las letras U, V, W, Y, Z representan como comprobante un ticket, y se identificarn en el subdiario de IVA con la letra T. Si el talonario hace referencia a un controlador fiscal para tickets, el tipo asociado podr elegirse entre las letras T a Z, excluyendo las letras X y R de remitos. Para los ticket-factura y facturas fiscales podr seleccionar las letras A, B y C. Si se configura un talonario en la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 para remitos, podr seleccionar las letras 'X', 'R' o blanco y para recibos, las letras 'A', 'B', 'C' o blanco. Ver en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales, el tratamiento de estos comprobantes. Sucursal Asociada: nmero de sucursal. Si el tipo de edicin definido corresponde a la legislacin argentina, el sistema completar el nmero ingresado con ceros a la izquierda. El sistema permite habilitar distintos talonarios por cada sucursal o puesto de facturacin, para que cada uno lleve su numeracin independiente. Comprobante: este campo sirve para indicar qu tipos de comprobantes pueden utilizar este talonario. Los valores posibles son: Tipo Comprobante
FAC CRE DEB " "
Descripcin
Facturas Cualquier tipo de nota de crdito definida Cualquier tipo de nota de dbito definida (Tres blancos o espacios) para formularios multipropsito
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REC DEV REM
Recibo de cobranza Devolucin de remitos Remitos de stock
Cabe aclarar que un talonario definido como multipropsito podr ser utilizado slo para facturas, notas de crdito y notas de dbito en versiones sin controlador o impresora fiscal. Los remitos y los recibos llevan una numeracin independiente. En versiones para controlador fiscal, no podrn utilizarse talonarios multiprpositos para facturas, dbitos y crditos, ya que los controladores e impresoras fiscales cuentan con contadores independientes: uno para las facturas 'A', uno para las facturas 'B', uno para notas de crdito y otro para remitos. Para ms informacin, consultar en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales, el ttulo Numeracin de comprobantes en controladores fiscales. Los talonarios de remito se utilizan para emitir facturas y remitos en forma independiente, o cuando se generan remitos a clientes por el proceso de Emisin de Remitos. Los talonarios asociados a un controlador fiscal tienen como nico tipo de comprobante, el correspondiente a facturas (FAC). Los talonarios asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo FAC y DEB, y comprobantes no fiscales homologados del tipo CRE, REM y REC. Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC' y 'DEB'. Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F+ / FX880F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC', 'DEB' y 'CRE'. Formulario: slo para versiones del sistema que utilicen el modelo HASAR SMH/P-425F, seleccione la opcin 'T' si su controlador opera como impresora de tickets o la opcin 'F' si opera como impresora de
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facturas. Si selecciona la opcin 'T' no podr emitir facturas, notas de dbito y notas de crdito en formato ticket. Destino de Impresin: para los talonarios asociados a un controlador fiscal, el ingreso del destino de impresin es obligatorio, siendo los valores posibles COM1, COM2, COM3 o COM4. Si el talonario no est asociado a un controlador fiscal el uso de este campo es optativo. Puede indicar la impresora por defecto en la que desea imprimir los comprobantes. Si no ingresa ninguna, deber indicar el destino al emitir el comprobante. Se indicar como Destino un puerto de impresin (LPT1, LPT2, LPT3) o una "ruta" en caso de utilizar impresoras de red. En este ltimo caso es importante que usted ingrese el nombre completo de la ruta correspondiente a la impresora (por ejemplo, \\ServerP\HP). En el momento de emitir el comprobante, el sistema valida que exista la impresora indicada. Si existe imprimir directamente en la impresora correspondiente al talonario. Si la impresora no existe, informar el inconveniente y permitir seleccionar la impresora a utilizar, sugiriendo la impresora por defecto de Windows. En el caso de utilizar impresoras de red, es muy importante que todos los usuarios utilicen el mismo nombre, para identificar a cada impresora por la que se emitirn comprobantes. Cantidad Mxima de Iteraciones: indique la cantidad mxima de renglones que puede tener un comprobante. Es de utilidad para definir la cantidad mxima de artculos que puede contener una factura por su tamao y diseo. Si el comprobante se imprime en un solo formulario, esta cantidad ser igual a la cantidad de iteraciones indicada en la definicin del formulario. Si la cantidad mxima de iteraciones es mayor a la indicada en la definicin del formulario, el sistema realizar el transporte en forma automtica, utilizando ms de una hoja para el mismo comprobante.
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En el caso de talonarios definidos para comprobantes de tipo facturas (FAC), notas de dbito (DEB), notas de crdito (CRE) o multipropsito, la cantidad ingresada en este campo debe ser menor o igual a 300. Este nuevo valor tambin es aplicable a los pedidos. Para el resto de los casos (REC, DEV, REM), la cantidad a ingresar ser menor o igual a 100. Los talonarios asociados a cualquier modelo de controlador o impresora fiscal, tomarn como mximo de iteraciones 300, para los comprobantes 'FAC', 'DEB' y 'CRE'. Aunque se cargue un lmite de artculos de 300, las impresoras fiscales realizan en forma automtica el transporte a otra hoja cuando detectan que no caben ms artculos en la hoja actual. En el caso de los tickets y tickets-factura no hay problema por el transporte, ya que no lo realizan, solamente limitar la carga de artculos por este campo. Para los remitos asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F, se toma como mximo el valor de 100 y realiza el transporte en caso de ser necesario. En cambio, para los recibos el mximo de iteraciones ser de 9, ya que este modelo posee una restriccin en cuanto a la cantidad de iteraciones a imprimir en los recibos. Ver en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal, el tratamiento de estos comprobantes. Si usted est autorizado a imprimir sus nmeros de comprobante, es posible que utilice transporte (una factura puede ocupar ms de una hoja). En este caso, no importa que la cantidad mxima de renglones coincida con la cantidad de iteraciones indicada en la definicin del formulario. Por el contrario, si no desea que se realice transporte, entonces haga coincidir ambas cantidades. Si posee formularios preimpresos con numeracin correlativa es indispensable que coincida esta definicin, de lo contrario dar lugar a inconvenientes en el uso del formulario preimpreso. Copias del Comprobante para HASAR 320F / 321F / 322F / 425F: este parmetro indica la cantidad de comprobantes fiscales (facturas y dbitos) y no fiscales homologados (crditos, recibos y remitos) a emitir para cada talonario. Estar disponible nicamente para la impresora fiscal modelo HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas.
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Los valores posibles de ingresar son "0", "2", "3" y "4" e indican lo siguiente: 1. Valor "0": se utiliza para los modelos con copia carbnica. La impresora fiscal imprime una sola vez el comprobante, con la leyenda: "ORIGINAL BLANCO/ COPIA COLOR" en su encabezado. Valor "2": se utiliza para los modelos sin copia carbnica. La impresora fiscal imprime dos veces el comprobante. En el primer comprobante se imprime automticamente, la leyenda: "ORIGINAL" y para la copia, la leyenda "DUPLICADO". Valor "3": se utiliza para los modelos sin copia carbnica. La impresora fiscal imprime tres veces el comprobante. En el primer comprobante se imprime automticamente, la leyenda: "ORIGINAL"; para la primer copia, la leyenda "DUPLICADO" y para la segunda copia, la leyenda "TRIPLICADO". Valor "4": se utiliza para los modelos sin copia carbnica. La impresora fiscal, imprime cuatro veces el comprobante. En el primer comprobante se imprime automticamente, la leyenda: "ORIGINAL"; para la primer copia, la leyenda "DUPLICADO"; para la segunda copia, la leyenda "TRIPLICADO" y para la tercer copia, la leyenda "CUADRUPLICADO".
2.
3.
4.
Admite Duplicidad de Comprobantes segn RG 100/98: este parmetro solo se editar para los tipos de comprobantes FAC, DEB, CRE, y tipo asociado A, B, C y E, y se utilizar para diferenciar los nuevos comprobantes generados por el sistema a partir de la entrada en vigencia de esta resolucin. Si existieran comprobantes anteriores o se produjera cruzamiento de nmeros de comprobantes (entre la numeracin anterior a la RG 100/98 y la numeracin actual), ser necesario activarlo. Sugerimos conservar el parmetro no activado hasta que se produzcan las situaciones antes descriptas. La RG 100/98 establece que la numeracin de los comprobantes preimpresos de tipo FAC, CRE y DEB ; y de tipo asociado A, B, C y E debe comenzar a partir de 00000001. Puede darse el caso que usted ya haya generado un comprobante con la misma letra, sucursal y nmero, y que ste se encuentre todava activo en el sistema. Para subsanar este inconveniente se deber agregar un nuevo talonario y utilizar el parmetro mencionado. Los nuevos comprobantes se grabarn en el sistema con una letra minscula. Tngalo en cuenta en los procesos
donde es necesario el ingreso del nmero del comprobante, como ser Ingreso de Cobranzas o Emisin de Remitos. Rango de Nmeros Habilitados: estos campos indican el primer y ltimo nmero habilitado de cada talonario. Se utilizan para controlar, desde los procesos de emisin de comprobantes, su correcta numeracin. Prximo Nmero a Emitir: indica cul ser el prximo nmero de comprobante a emitir por el sistema al utilizar el talonario. Los comprobantes 'FAC' asociados a controlador fiscal y los comprobantes 'FAC', 'DEB', 'CRE' y 'REM' asociados a impresora fiscal, mantienen su propio control en la numeracin. Por lo tanto, este campo lo actualizar el equipo fiscal y deber ser respetado. Consultar en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal, el ttulo Numeracin de comprobantes en controladores fiscales. Fecha de Vencimiento: a partir de la RG 100/98, los talonarios para los tipos de comprobantes FAC, CRE y DEB y de tipo asociado A, B, C y E tienen una fecha de vencimiento. El sistema validar que no se generen comprobantes con fecha posterior a la del vencimiento del talonario. Para los talonarios asociados a controladores o impresoras fiscales, esta fecha de vencimiento no tiene validez, pero contina utilizndose para restringir el uso del talonario. Cdigo de Autorizacin de Impresin (CAI): en versiones sin controlador o impresora fiscal, este cdigo ser suministrado por la AFIP en el momento en el que se solicita la impresin de los formularios. En estos casos, este cdigo podr ser impreso en los comprobantes a travs de su variable de impresin. Para versiones de controlador o impresora fiscal, este cdigo lo imprimen nicamente y en forma automtica, las impresoras fiscales en los comprobantes tipo 'A'. Los controladores fiscales no lo imprimen, ni es necesario enviar este cdigo de autorizacin de impresin.
Configure sus formularios.
propios
Comando Dibujar
A travs de este comando es posible modificar el diseo del formulario asociado al talonario que se est editando. El sistema solicitar el ingreso del comprobante para el que se desea dibujar el formulario, segn el valor del campo Comprobante.
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Si no indic ningn valor en dicho campo (talonario multipropsito para facturacin), se seleccionar como comprobante: factura, nota de dbito o nota de crdito. Si el comprobante es REM (remito), se indicar si corresponde al formulario de remito que se emite opcionalmente con la factura (REMI.TYP) o, el que se utiliza en el proceso de Emisin de Remitos (RESK.TYP). Si el comprobante es DEV (devolucin) no se habilita el comando, ya que este tipo de comprobante no tiene impresin asociada. Este comando no est habilitado para aquellos talonarios asociados a un controlador fiscal. Para ms informacin sobre la confeccin de los distintos formularios, consultar "Adaptacin de Formularios" en la pgina 335. Para ms informacin sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalacin y Operacin.
Tipos de Asiento
Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que generar el sistema en el proceso de Pasaje a Contabilidad. El tipo de asiento es requerido en todos los procesos que emiten comprobantes de facturacin (facturas, notas de dbito y notas de crdito). Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento, indicando las cuentas contables afectadas y el modo en que se las imputa. Adems, para cada cuenta contable pueden definirse sus apropiaciones por centros de costo. Cada tipo de asiento tendr un Cdigo de identificacin y un Concepto, que se utilizar como concepto del asiento en el Pasaje a Contabilidad. A continuacin explicamos el ingreso de las lneas del asiento:
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Puede asociar cuentas contables de ventas, en forma general o por artculo.
Cdigo de Cuenta: cdigo de cuenta contable asociado al rengln. Este campo puede dejarse en blanco cuando el rengln representa los subtotales que se desea imputar a las cuentas contables por artculo.
Debe / Haber: ingresada la cuenta, posicione el cursor en la columna Debe o Haber, segn la forma en que esa cuenta afecta el asiento. En este campo podr seleccionar un valor desde una lista de valores posibles. En esta lista, se exhiben los cdigos para totales de los comprobantes y todos los cdigos de alcuotas definidos en el proceso de Alcuotas. Este valor, que ser variable de acuerdo al comprobante, asocia la cuenta con el importe correspondiente. Los valores posibles que se pueden seleccionar en este campo son los siguientes: Valor
TO SB EX BO FL IN AC 1 a 10 11 a 20 21 a 39 40 41 a 50 51 a 80 90 91
Contenido
Total del Comprobante Subtotal Gravado Subtotal Exento Importe de Bonificacin Importe de Flete Intereses Subtotal Gravado o Exento por artculo Importes de IVA por alcuota Sobretasas / Subtasas de IVA Impuestos Internos Impuesto Interno por Importe Fijo Sobretasas / Subtasas de Impuestos Internos Percepcin de Ingresos Brutos Retencin de IVA adicional a RNI IVA Liberado
El valor AC se ingresa nicamente cuando se dej en blanco el campo Cdigo de Cuenta, ya que indica que el cdigo de cuenta contable asociado es el que se indique como Cue nta Ventas en el artculo.
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La definicin de un tipo de asiento puede ser modificada, en cuyo caso afectar a los comprobantes que tengan el tipo asignado al realizar pasajes a contabilidad con posterioridad al cambio. El sistema realiza algunos controles de balanceo entre el Debe y el Haber segn el origen de los valores ingresados, emitiendo el mensaje Error en la definicin de Debe y Haber si los valores ingresados no son correctos. El control a realizar consiste en que los valores TO y BO, si existen en el tipo de asiento, se encuentren en la misma columna, y en esa columna no se ingresen los valores restantes. Ejemplo: Tipo de Asiento : 01 Concepto: Contabiliza facturas de clientes. Cdigo de Cuenta
520 521 267 150 TO
Debe
Haber
SB EX AC 1
Concepto
Ventas gravadas Ventas exentas Ventas IVA Tasa Gral. Deudores por Ventas
En este ejemplo, se ingresaron los subtotales gravados y exentos adems de la cuenta contable del artculo (AC). Este tipo de definicin permite que todos los artculos se asocien a una misma cuenta contable, salvo aquellos que tengan asociada una cuenta en particular. De esta manera, se podr trabajar en forma simultnea con cuentas de ventas globales o independientes. En el campo Concepto de la lnea se consignan los nombres de las cuentas afectadas. Este concepto ser el asignado por defecto a la leyenda del asiento en cada comprobante. Recomendamos incluir en el modelo todos los impuestos para el correcto balanceo del asiento, como as tambin revisar cuidadosamente la correcta imputacin del Debe y el Haber.
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Los valores BO, FL e IN que corresponden a bonificacin, flete e intereses respectivamente, pueden no definirse en el tipo de asiento, en cuyo caso estos importes se proporcionarn a los subtotales gravado y no gravado, segn corresponda. <F4> - Distribucin: a travs de esta tecla se ingresar o modificar la distribucin por centros de costo de la cuenta editada. Este ingreso es optativo y est habilitado para los renglones del tipo de asiento con cdigo de cuenta asociado. Para una misma cuenta contable, su distribucin no podr incluir centros de costo repetidos y la suma de los porcentajes no superar el 100%. Si el cdigo de cuenta depende del artculo (AC), el centro de costo tambin depender del artculo. Cabe aclarar que si un tipo de asiento contiene todas las variables y cdigos de alcuotas, los comprobantes que lo tengan asignado usarn en la confeccin del asiento, slo las variables que asuman valores distintos de cero. El cdigo de cuenta ingresado cumple una serie de condiciones establecidas en el mdulo de Contabilidad. Estas condiciones no se validan en este proceso. Tampoco son validados los cdigos de centros de costo indicados en la apropiacin de cada cuenta. No obstante, cuando el mdulo contable reciba la informacin generada por el mdulo de Ventas, realizar todas las validaciones pertinentes y en el caso de existir errores, emitir un listado de rechazos con las aclaraciones necesarias.
Perfiles de Facturacin
Este proceso actualiza los perfiles de facturacin para los distintos usuarios. Los perfiles se podrn utilizar en los procesos de Ingreso de Pedidos, Modificacin de Pedidos, Facturas y Facturas Punto de Venta. Los perfiles de facturacin permiten adaptar el ingreso de datos en los procesos mencionados a las necesidades propias de su empresa, como as tambin determinar restricciones para algunos usuarios en particular. A travs de los perfiles es posible agilizar el proceso de facturacin, bloqueando el ingreso de datos que no se utilizan o tienen siempre el mismo valor.
La definicin de perfiles no es obligatoria. De no existir ningn perfil definido, se ingresarn todos los datos que prev el sistema en el momento de facturar o ingresar un pedido. Para cada perfil definido se asignarn los Usuarios autorizados a utilizar el perfil. En el momento de ingresar al proceso correspondiente, el sistema realizar los siguientes controles: Si no se definieron perfiles, se ingresarn todos los datos en forma normal. Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil, ste ser el que se utilizar en el proceso. Si el usuario que ingresa tiene definido ms de un perfil, podr seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar. Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no est asignado a ninguno, se ingresarn todos los datos en forma normal (como si no existieran perfiles definidos), es decir sin restricciones.
En los procesos de Facturas y Facturas Punto de Venta, usted puede cambiar el perfil para generar los distintos comprobantes. Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos, con las distintas variantes, segn corresponda. Salvo algunos casos especiales que se detallarn en particular, los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son: Valor posible
E M O
Descripcin
El campo se edita en forma normal. El campo no se edita, muestra el valor por defecto asignado. El campo tomar el valor asignado en este proceso pero no se ver en pantalla (oculto).
Adems de este parmetro, se podrn ingresar valores por defecto para los diferentes campos. Estos valores se comportarn de la siguiente manera:
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Si el campo se edita, el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil. Si existe un valor por defecto, se utilizar para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. Si el campo no se edita, el ingreso de un valor por defecto es obligatorio. Se utilizar para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. Al definir un perfil, se visualizarn distintas pantallas, que contienen un grupo de parmetros correspondientes a las distintas caractersticas de los procesos de pedidos y facturacin.
Items Generales
Facturacin Punto de Venta / Pedidos y Facturas: el proceso de Facturas Punto de Venta tiene una definicin particular de perfiles. En este parmetro usted debe indicar si el perfil se utilizar desde este proceso o desde Pedidos y Facturas. Descarga Stock al Facturar: este parmetro indica si se realiza descarga de stock en el momento de generar la factura. Para ms informacin, consultar "Circuito de facturacin y remitos" en la pgina 128. Compromete Stock en Pedidos: si no se activa este parmetro, los pedidos ingresados con este perfil no generan stock comprometido. Esta opcin es de utilidad cuando se utilizan los pedidos para ingresar presupuestos. Cantidad Pendiente a Facturar: este parmetro define el comportamiento a aplicar para la cantidad pendiente a facturar en el proceso Ingreso de Pedidos, para el caso de artculos que no se facturan (la cantidad a facturar es cero). Si el valor de este parmetro es 'E' (edita), al ingresar un pedido con un artculo con cantidad a facturar en cero, se consultar si se deja la cantidad pendiente a facturar en cero y adems, se propondr el precio para ese artculo en cero. Si en cambio, el valor del parmetro es 'M' (muestra), al ingresar un artculo con cantidad a facturar en cero, se dejar automticamente la cantidad pendiente a facturar y el precio para ese artculo en cero. Utilice esta modalidad si en sus pedidos incluye habitualmente artculos que no se facturan.
Lmite de Crdito: se refiere al control del lmite de crdito en los procesos de Pedidos y Facturas. Los valores posibles para este campo son: No Utiliza: no se realiza el control de lmite de crdito. A Confirmar: el sistema informa que excede el lmite de crdito pero permite continuar con el ingreso del comprobante. Control Estricto: el sistema informa que excede el lmite de crdito y no permite continuar con el ingreso del comprobante, tanto en Pedidos como en Facturacin. Control Estricto en Facturacin: es igual al anterior, con la diferencia que en el Ingreso de Pedidos permite registrar el comprobante luego de emitir el mensaje de aviso. En el caso de los procesos de Facturacin, no permite continuar con el ingreso. Las tres ltimas opciones mencionadas, realizan el control de crdito considerando como "Deuda" el saldo en cuenta corriente del cliente (deuda no documentada). Existen otros tres valores posibles, equivalentes a los mencionados, que consideran como "Deuda" el saldo en cuenta corriente ms el saldo de valores (cheques, documentos, facturas de crdito) del cliente. Estas opciones se identifican como "Incluye Valores". En caso que el cliente del pedido / factura pertenezca a un grupo empresario, el sistema realiza el control sobre el cupo de crdito del cliente o del grupo de acuerdo a lo indicado en el grupo empresario. Edita Datos CITI: con el fin de generar los archivos que pueden ser importados en forma automtica desde el sistema DGI-CITI, es necesario indicar para cada comprobante de ventas el tipo de operacin (gravada, exenta, exportaciones al rea franca y exportaciones al exterior) y la clasificacin de la venta (bienes y servicios, servicios Anexo I o no se informa). No se informa significa que generalmente las operaciones generadas con este perfil no sern tenidas en cuenta para DGI-CITI.
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Es conveniente ingresar un valor por defecto para esto campos y ponerlos como O (ocultos) ya que esta presentacin se encuentra actualmente en desuso. Edita tipo hoja HASAR 425: si elige editar el tipo de hoja, en el momento de ingresar una factura para el modelo HASAR SMH/P-425F, podr seleccionar el tipo de formulario (tickets o facturas) a utilizar para ese comprobante. Caso contrario, no se mostrar la ventana de seleccin al facturar y se considerar el valor por defecto, definido en el proceso Talonarios.
Items del Encabezado

Cliente: el cdigo de cliente siempre es editable en el comprobante. A travs del perfil es posible asignar un valor por defecto. Esta opcin es til para asignar un perfil que trabaja normalmente con clientes ocasionales en el proceso de Facturas Punto de Venta, en cuyo caso se indicar 000000 como cliente por defecto.
Utilice los perfiles para controlar las bonificaciones permitidas en la facturacin.
Bonificacin Cliente: en este campo podr seleccionar, adems de las opciones mencionadas, la posibilidad de permitir aumentar o disminuir la bonificacin. Indicando alguno de estos dos valores, el campo se editar y el sistema permitir su modificacin slo en el sentido indicado en el parmetro (valor mayor o menor respectivamente). Podr aplicarse la bonificacin indicada en el cliente o ingresar otro valor en el campo Otra.
Lista de Precios: siempre se indicar una lista por defecto, la que se tendr en cuenta para aquellos clientes que no tengan definida una lista habitual. Si indica que el campo se edita, es posible indicar adems de la lista por defecto, si el usuario tendr acceso a todas las listas o slo a aquellas definidas en el proceso de Definicin de Listas de Precios como Habilitada Siempre .
Items del Cuerpo Carga Rpida: si activa este parmetro, el ingreso de comprobantes utilizar una forma rpida de edicin similar al de una caja registradora, con las siguientes caractersticas: El nico dato a ingresar para un rengln del comprobante ser el cdigo de artculo, pasando en forma automtica al rengln siguiente. La cantidad ser igual a la indicada en el perfil (en general 1). El precio corresponder al de la lista indicada. La bonificacin del artculo surgir de la ingresada en el alta del artculo. Si bien al ingresar el artculo pasar en forma automtica al rengln siguiente, ser posible modificar los distintos valores (cantidad, precio y bonificacin) accediendo nuevamente al rengln con las teclas de cursor, en funcin de los valores indicados en los siguientes campos.
Cantidad del Artculo: permite indicar si se edita el campo Cantidad y un valor por defecto. Si se activ el parmetro de Carga Rpida, la cantidad por defecto ser igual a 1. Precio del Artculo: adems de seleccionar si se edita el precio de cada rengln, es posible indicar los siguientes permisos: Aumentar: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea mayor al de la lista. Disminuir: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea menor al de la lista.
Porcentaje de Bonificacin del Artculo: dem anterior pero para el porcentaje de bonificacin por rengln. Si activ el parmetro Carga Rpida, los valores correspondientes a Cantidad, Precio y Bonificacin se utilizarn para la modificacin de renglones. Es decir que indicando que stos se editan, no se editarn al agregar renglones sino al modificar uno ya ingresado.
Descripcin Adicional: permite parametrizar el uso de descripciones adicionales por artculo en el ingreso de comprobantes (tecla <F3> Cambia Edicin). Unidad de Medida: indica si se modificar la unidad de venta en el momento de facturar, para aquellos artculos con equivalencia de venta distinta de uno.
Items del Pie

Ingresa Documentos: indica si se activa la ventana correspondiente al ingreso de documentos en el caso de facturas contado. Edita Leyendas: indica si se ingresan o modifican las leyendas en el momento de ingresar el comprobante. Leyendas por Defecto: en este campo se ingresarn las leyendas por defecto a sugerir en la carga de comprobantes con este perfil.
Ingreso de Fondos
Adapte a su necesidad el ingreso de fondos en facturas contado.
Finalmente, se pueden ingresar parmetros por defecto para la pantalla correspondiente a Fondos. Estos parmetros se utilizarn slo en el proceso de Facturacin, si la condicin de venta corresponde a contado. Los campos que permiten parametrizar el perfil para el ingreso de fondos son los siguientes: Cobro en Efectivo: activando este parmetro, no se desplegar la pantalla de fondos en el modo habitual, sino que se acceder a una pantalla rpida para el ingreso de la cobranza en facturacin, la que permitir visualizar el Importe Ingresado y el Vuelto. Esta opcin permite agilizar los procesos de facturacin, en el caso de ventas al pblico que se cobran en el momento con un nico medio de pago.
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La restriccin que impone el uso de esta opcin, es que se podr usar una nica cuenta deudora (para el ingreso de los valores) y se deben definir en este proceso las cuentas en forma obligatoria. Permite Agregar Cuentas: este parmetro indicar si se pueden utilizar varias cuentas a debitar para una cobranza. Si no se activa el parmetro, la cuenta a debitar (ingreso de valores) ser nica. Para ms informacin sobre el ingreso de fondos, consultar "Facturacin al Contado" en la pgina 142.
Comando Usuarios
Una vez generado un perfil, es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo. A travs de este comando, se ingresarn los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). El sistema sugerir, por defecto, el usuario que est trabajando en ese momento en el sistema, siendo posible agregar otros. Luego de ingresar el ltimo usuario, es necesario posicionarse en el rengln siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados.
Perfiles de Consulta Integral de Clientes

Este proceso actualiza los perfiles de consulta integral de clientes para los distintos usuarios. Los perfiles de consulta integral de clientes permiten adaptar la configuracin de las solapas a visualizar en el momento de acceder a la consulta; establecer los parmetros de fechas para el anlisis de gestin y las proyecciones, y modificar dichas configuraciones desde la consulta. La definicin de perfiles es obligatoria para poder acceder al proceso de Consulta Integral de Clientes.
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Para cada perfil definido se asignarn los Usuarios autorizados a utilizar el perfil. En el momento de ingresar al proceso correspondiente, el sistema realizar los siguientes controles: Si no se definieron perfiles, no se podr acceder al proceso consulta integral. Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil, ste ser el que se utilizar en el proceso. Si el usuario que ingresa tiene definido ms de un perfil, podr seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar. Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no est asignado a ninguno, no se podr acceder al proceso de consulta integral.
Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos, con las distintas variantes, segn corresponda. Al definir un perfil, se visualizarn distintas pantallas, que contienen los parmetros correspondientes a los distintos rangos de fechas y parmetros a considerar durante la consulta. Seleccione las solapas habilitadas en la consulta: por medio de esta opcin indique que solapas se visualizarn en el momento de ejecutar la consulta integral de clientes. En caso de deshabilitar todas las solapas, el usuario slo tendr acceso a la consulta de la ficha de cliente. Configura parmetros desde la consulta: indique si el usuario estar habilitado para modificar los rangos de fechas y parmetros durante la ejecucin de la consulta integral de clientes. Los cambios realizados durante la ejecucin de la consulta slo tendrn efecto durante la consulta. Por lo tanto, independientemente de los cambios realizados, siempre ser posible restablecer la configuracin original del perfil, volvindolo a invocar . Habilita clientes por usuario: permite indicar qu clientes puede consultar el usuario. Si no tilda esta opcin, efectuar la consulta integral sobre todos los clientes.
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Si tild esta opcin, se habilita en el men de este proceso, la opcin Clientes por usuario. Existen 4 formas distintas de asignar los clientes que puede consultar un usuario determinado con el perfil actual: Individual: indique el nombre del usuario y a continuacin, ingrese los clientes posibles de consultar. Por Rango: indique el nombre del usuario y a continuacin, ingrese el rango de clientes que puede consultar. Por Carpeta: indique el nombre del usuario y a continuacin, ingrese el nombre de la carpeta del clasificador de clientes que desea utilizar. Esta es la nica asignacin dinmica de clientes. Es decir, con slo cambiar los clientes que pertenecen a la carpeta estar modificando los clientes que puede consultar el usuario. Por usuario: esta opcin le permite copiar a un usuario la configuracin realizada para otro usuario.
En todos los casos, los usuarios deben estar previamente asociados al perfil mediante la opcin de men Usuarios. Nota: es posible navegar por todos los clientes pero slo podr consultar la informacin de aquellos en los que tenga permiso segn el perfil seleccionado.
Anlisis de Gestin - Rangos de Fechas

Permite definir los rangos de fechas que sern utilizados para realizar el anlisis de gestin en las consultas de las distintas solapas. Para ello, asocie a cada solapa un rango de fechas Desde Hasta. Si opta por la opcin Definido por el Usuario, ingrese en forma manual el rango de fechas que desea consultar. Dicho rango ser considerado desde las consultas, cuando se seleccione este perfil. Si elige alguna otra opcin, al crear el perfil, el sistema calcular las fechas correspondientes a la opcin seleccionada, y sta se actualizar automticamente cada vez que se invoque el proceso de Consulta Integral de Clientes.
Estos rangos sern considerados para las siguientes consultas:

Cuenta Corriente: Valores - Cheques: Ultima Cobranza del Perodo Cobranzas del Perodo Cheques Aplicados Cheques Rechazados Indice de Rechazo de Cheques Valores - Documentos: Ventas: Documentos Vencidos Ultima Venta del Perodo Ventas del Perodo Facturas Pendientes de Remitir Remitos Pendientes de Facturar Formas Habituales de Pago Pedidos: Regin de Anlisis por Estados Total de Pedidos del Perodo Ultimo Pedido del Perodo Pedido ms relevante
Proyecciones Rangos de Fechas

Permite definir los rangos de fechas que sern utilizados para realizar proyecciones en las consultas de las distintas solapas. Para ello, asocie a cada solapa un rango de fechas Desde Hasta. Si opta por la opcin Definido por el Usuario, se deber ingresar en forma manual el rango de fechas que uno desea consultar, y dicho rango ser considerado desde las consultas, cuando se seleccione dicho perfil. Si elige alguna otra opcin, al crear el perfil el sistema calcular las fechas correspondientes a la opcin seleccionada, y la misma se actualizar automticamente cada vez que se invoque el proceso de consulta integral de clientes. Estos rangos sern considerados para las siguientes consultas:
Valores - Cheques: Valores - Documentos: Depsitos Estimados Documentos a Vencer
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Cotizacin
Seleccione los parmetros de moneda y cotizacin a ser considerados en las distintas opciones de la consulta. Todos los importes de la consulta estarn expresados de acuerdo a esta configuracin.
Ventas por Cliente

Permite indicar que tipos de comprobantes intervendrn en el clculo del total de ventas del perodo, de acuerdo a la opcin seleccionada. Los valores posibles son: Todos los tipos de comprobantes Slo comprobantes de Facturas Slo comprobantes de Crditos Slo comprobantes de Dbitos
Las configuraciones de fechas de Anlisis de Gestin, Proyecciones, Cotizacin y Ventas por Cliente podrn ser consultas desde la opcin Configuracin <Alt+C> en el proceso de Consulta Integral de Clientes.
Comando Usuarios
Una vez generado un perfil, es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo. A travs de este comando, se ingresarn los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). El sistema sugerir, por defecto, el usuario que est trabajando en ese momento en el sistema, siendo posible agregar otros. Luego de ingresar el ltimo usuario, es necesario posicionarse en el rengln siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados.
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Tango - Ventas
Perfiles de Aprobacin
Este proceso actualiza los perfiles de aprobacin para los distintos usuarios. Usted tendr acceso a este proceso slo si est activa la aprobacin de pedidos. Permiten adaptar la aprobacin de pedidos segn las necesidades propias de la empresa, como as tambin determinar restricciones para algunos usuarios en particular. La aprobacin de un pedido puede estar a cargo de ms de una persona. Por ello, es posible seleccionar para cada perfil, los tems a tener en cuenta en la aprobacin (o desaprobacin) de un pedido. Los tems que se proponen son los siguientes: cantidades, precios y condiciones de facturacin. Puede activar todos o algunos de estos tems, pero al menos uno debe quedar activo. La definicin de perfiles no es obligatoria. De no existir ningn perfil definido, se tendr en cuenta lo definido como parmetros generales. Los perfiles se podrn utilizar en el proceso de Aprobacin de Pedidos. Una vez generado un perfil, es necesario asociar a los usuarios habilitados a utilizarlo.
Comando Usuarios
A travs de este comando se ingresarn los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). El sistema sugerir, por defecto, el usuario que est trabajando en ese momento en el sistema, siendo posible agregar otros.
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Luego de ingresar el ltimo usuario, es necesario posicionarse en el rengln siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados.
Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock

Utilice este proceso para definir los perfiles a utilizar en la Consulta de Precios y Saldos de Stock. Adems del cdigo y la descripcin del perfil, complete los siguientes campos:
Listas de precio
Complete los siguientes parmetros sobre listas de precios: Consulta todas las listas o slo algunas: en el caso de consultar slo algunas listas, deber ingresarlas al finalizar la edicin de esta pantalla. Controla vigencia: si marca esta opcin, slo visualizar las listas de precios que estn siempre habilitadas y aquellas listas cuya fecha de vigencia incluya la fecha en la que se est realizando la consulta.
Depsitos
Indique los depsitos a tener en cuenta en la consulta. En el caso de consultar slo algunos depsitos, deber ingresarlos al finalizar la edicin de esta pantalla.
Moneda
Seleccione la moneda en la que quiere consultar la lista de precios. Puede expresar los precios en moneda corriente, en moneda extranjera o elegir que cada lista se exhiba en su correspondiente moneda. Es posible modificar este parmetro durante la Consulta de Precios y Saldos de Stock.
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Utilice el comando Usuarios para indicar los usuarios que pueden elegir este perfil.
Comando Usuarios
Una vez generado un perfil, es necesario asociar los usuarios habilitados para utilizarlo. A travs de este comando, se ingresarn los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). El sistema sugerir, por defecto, el usuario que est trabajando en ese momento en el sistema, siendo posible agregar otros. Luego de ingresar el ltimo usuario, es necesario posicionarse en el rengln siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados.
Formularios
Esta opcin permite configurar el formato de impresin de los formularios correspondientes a "pedidos", "cancelacin de documentos", "factura de crdito" y "cancelacin de factura de crdito". El resto de los formularios definibles se actualizan desde el proceso de Talonarios. Para ms informacin sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalacin y Operacin.
Formularios para Pedidos

Para los pedidos es posible definir varios formularios, indicando en el momento de imprimir, el modelo a utilizar. En este caso, se indicar el nombre del modelo (hasta 5 caracteres) y se grabar con el formato: GVPXXXXX.TYP.
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Por ejemplo, si se defini el modelo 'PEDI', se almacenar con el nombre 'GVPPEDI.TYP'. Para ms informacin sobre la confeccin de los distintos formularios, consultar "Adaptacin de Formularios" en la pgina 335. Para ms informacin sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalacin y Operacin.
Formularios para Cancelacin de Documentos

Permite definir el formulario a utilizar para la impresin de comprobantes correspondientes a cancelacin de documentos. Este formulario se almacenar con el nombre CAND.TYP. Para ms informacin sobre la confeccin de los distintos formularios, consultar "Adaptacin de Formularios" en la pgina 335. Para ms informacin sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalacin y Operacin.
Formularios para Factura de Crdito

Permite definir el formulario a utilizar para la impresin de comprobantes correspondientes a facturas de crdito. Este formulario se almacenar con el nombre GVAFCRED.TYP. Para ms informacin sobre la confeccin de los distintos formularios, consultar "Adaptacin de Formularios" en la pgina 335. Para ms informacin sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalacin y Operacin.
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Formularios para Cancelacin de Factura de Crdito

Permite definir el formulario a utilizar para la impresin de comprobantes correspondientes a cancelacin de facturas de crdito. Este formulario se almacenar con el nombre CANF.TYP. Para ms informacin sobre la confeccin de los distintos formularios, consultar "Adaptacin de Formularios" en la pgina 335. Para ms informacin sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalacin y Operacin.
Parmetros Generales
Mediante este proceso se define una serie de parmetros y valores iniciales que permiten adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades de cada empresa en particular. Descarga Stock al Facturar: este parmetro se utiliza en los procesos de facturacin (facturas, facturas Punto de Venta y de pedidos) y se refiere al comportamiento de las facturas con respecto a la descarga de stock. Su aplicacin depende de las siguientes situaciones en los procesos que generan facturas: En el proceso de Facturacin de Pedidos, la descarga depende directamente de este parmetro. Si el parmetro est activo, se provocar la descarga de stock junto con la factura de cada pedido. Las cantidades facturadas y descargadas sern las que indique el campo Cantidad a Facturar del pedido (cantidad activada). Si el parmetro no est activo, no se provocar la descarga de stock junto con la factura, y solamente se facturarn las cantidades activadas a facturar.
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En los procesos de Facturas y Facturas Punto de Venta, la descarga no depende directamente de este parmetro. Si usted invoca las teclas de funcin <Alt + F6> - Depsito y descarga, podr cambiar la modalidad de descarga del artculo en edicin. Caso contrario, se tomar por defecto, el valor del parmetro general. Las facturas que descargan stock realizan la actualizacin correspondiente del stock. Por el contrario, si una factura no descarga stock, la actualizacin se realizar a travs de la emisin de un remito.
Defina el tipo de control de stock deseado para facturacin.
Permite Descargar Stock Negativo: el sistema realiza el control del saldo de stock en los distintos procesos que generan egresos, emitiendo los mensajes de confirmacin correspondiente. Si no se activa este parmetro, se bloquear en forma automtica la descarga de unidades si no existe el saldo de stock necesario. Este parmetro ser considerado en los siguientes procesos: Facturas Facturas Punto de Venta Notas de Crdito / Notas de Dbito Emisin de Remitos Facturacin de Pedidos Sigla IVA, Nombre Moneda Corriente y Moneda Extranjera: el sistema prev la posibilidad de parametrizar ciertos nombres que son propios del pas donde se est trabajando. Edita Descripciones Adicionales: habilita su ingreso en los procesos de Emisin de Notas de Crdito y Notas de Dbito. Este parmetro no se utiliza para facturacin si se utilizan perfiles, ya que considera los valores del parmetro del perfil. Permite Alta de Clientes desde Procesos: usted puede dar de alta nuevos clientes desde los distintos procesos de ingreso de comprobantes (Pedidos, Facturas, Crditos, Dbitos, Remitos, Cobros, Composicin Inicial). Si no desea hacer uso de esta facilidad, con el fin de permitir las altas slo a los usuarios habilitados, no active este parmetro.
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Precios desde Artculos: active este parmetro si desea actualizar los precios de un artculo para las distintas listas de precios, desde el proceso de Artculos del mdulo de Stock. Numeracin Automtica de Remitos: si activa este parmetro, el sistema sugerir en forma automtica el nmero de remito, sin permitir su modificacin. Numeracin Automtica de Recibos: activando este parmetro, el sistema le sugerir el nmero correspondiente, sin permitir su modificacin. Adems, en configuraciones de red, controlar y asignar en forma definitiva este nmero al finalizar la carga del comprobante. Si el parmetro no se activa, mostrar por defecto un nmero, el que podr ser modificado. Numeracin Automtica de Pedidos: si define numeracin automtica, el sistema requiere el ingreso del prximo nmero a utilizar. En este caso, el nmero de pedido no ser modificable durante el ingreso. No obstante, usted tiene la posibilidad de alterar el prximo nmero a utilizar en cualquier momento. Si define numeracin manual, el nmero ser ingresado en cada pedido y el sistema validar que no se encuentre repetido. Imprime Facturas de Crdito en Facturacin: si activa este parmetro, se imprimirn en el proceso de Facturas, las facturas de crdito propias que documentarn la factura generada en cuenta corriente. Prximo N de F.C.: indica el prximo nmero de factura de crdito a emitir por el sistema al generar facturas de crdito propias. Edita Percepcin de Ingresos Brutos: en los procesos de Facturas, Notas de Crdito y Notas de Dbito, es posible modificar en forma manual el cdigo de percepcin de ingresos brutos adicional del cliente.
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Si activa este parmetro y corresponde el clculo de la percepcin (segn lo indiquen los campos correspondientes de los artculos y el cliente), se podr modificar la alcuota adicional de percepcin a utilizar para el comprobante. Esta opcin es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que se calculan dos percepciones de Ingresos Brutos, y puede ser necesaria la modificacin de la alcuota en el comprobante segn la direccin de entrega del cliente. Provincia ocasional: es la provincia a considerar por defecto, para los clientes ocasionales, en los procesos de facturacin. Cdigos de Alcuotas para el Clculo del IVA del Flete e Intereses: indican la tasa a utilizar para calcular el impuesto para dichos conceptos. Normalmente se indicar la Tasa General. Base de Clculo de IVA para Intereses: se puede optar entre dos mtodos: Intereses de Importes Gravados: calcular el IVA de la parte de intereses correspondiente a los tems gravados del comprobante (aquellos en los que se calcule IVA). Total de Intereses: calcular el IVA sobre el total de intereses, sin considerar si los tems facturados son gravados. Base de Clculo de IVA para Flete: permite seleccionar uno de los dos criterios anteriores para el clculo de IVA del Flete en facturacin. Los parmetros definidos para la base de clculo a considerar para el IVA de intereses y flete se utilizan en los procesos de Facturacin y Pasaje a Contabilidad. Debido a ello, no es conveniente la modificacin de estos parmetros, ya que el valor que tienen asignado en el momento de facturar debe ser el mismo que detecte el sistema al generar el pasaje a Contabilidad. Pulsando <F10> en la pantalla de parmetros, se desplegar una ventana para ingresar los valores por defecto para el clculo de impuestos a asignar a los clientes.
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Valores por defecto para el clculo de Impuestos

Los valores ingresados en esta pantalla sern sugeridos en el alta de clientes, siendo posible su modificacin. Recomendamos ingresar los valores ms habituales, es decir, aquellos que ms se repetirn en los clientes. Indique para cada uno de los impuestos, si se calcularn y si se discriminarn en los comprobantes. En la explicacin del proceso de Clientes, detallamos el uso de estos campos. Cabe recordar que el clculo de impuestos en los comprobantes surgir siempre de la combinacin de las alcuotas ingresadas en los artculos con los parmetros del cliente.
Control de Fechas de Comprobantes

El principal objetivo del manejo de las fechas de control de comprobantes es el de limitar el ingreso y la actualizacin de comprobantes con fecha anterior a las definidas por usted como fechas de control. Usted puede manejar 2 fechas de control distintas, una para los comprobantes de facturacin y otra, exclusivamente para los recibos. El ingreso de cada una de estas fechas es optativo. Si stas quedan en blanco, el sistema asumir que no se agrega ningn control adicional para el manejo de los comprobantes, mantenindose los controles actuales (basados en los cierres de cuentas corrientes y los controles propios de los clientes y talonarios). El usuario autorizado tendr acceso al manejo de estas fechas. Fecha de Cierre para Comprobantes de Facturacin: la fecha ingresada en este tem restringir el ingreso, modificacin y anulacin de comprobantes de facturacin y retenciones recibidas, de tal modo que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la ingresada. Su utilidad radica en evitar que aquellos perodos considerados ya cerrados para usted sean modificados. Este control es aplicable tambin a los comprobantes de clientes ocasionales (con cdigo 000000).
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Fecha de Cierre para Recibos: la fecha fijada restringir el ingreso, modificacin y anulacin de recibos de cobranzas, a efectos que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la fecha ingresada. Clientes Inhabilitados: mediante este parmetro usted define el comportamiento del uso de la fecha de inhabilitacin de clientes. Se controlan las operaciones de facturacin (facturas, emisin de notas de crdito, emisin de notas de dbito y facturacin de pedidos) y las operaciones propias de remitos (emisin, devolucin y anulacin). Los valores posibles a ingresar son los siguientes: N F C No permitir facturar o remitir. Inhabilitar fechas posteriores. Confirmacin ante fechas posteriores.
Tanto en las operaciones de facturacin como en las de remitos y, con clientes que tienen asignada una fecha de inhabilitacin, el sistema se comportar de la siguiente manera: Si usted defini el parmetro Clientes Inhabilitados: N entonces se exhibir el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no ser posible ejecutar la operacin (facturar o remitir). Si el parmetro Clientes Inhabilitados es igual a F y adems, la fecha del comprobante a emitir es mayor o igual a la fecha de inhabilitacin del cliente, se exhibir el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no podr continuar con esa operacin. En este caso, para un cliente inhabilitado slo podr emitir comprobantes con fecha menor a la de su inhabilitacin. Si el parmetro Clientes Inhabilitados es igual a C y la fecha del comprobante a procesar es mayor o igual a la fecha de inhabilitacin del cliente, se exhibir un mensaje indicando la fecha a partir de la cual el cliente est inhabilitado y usted tiene la opcin de decidir si contina con la operacin. En cambio, podr emitir sin restricciones comprobantes con fecha menor a la de la inhabilitacin del cliente.
Por defecto, este parmetro no permitir facturar o remitir a los clientes inhabilitados (N).
Los procesos relacionados a Pedidos (ingreso, modificacin, activacin y anulacin) no se vern afectados por este parmetro. Si el cliente est inhabilitado, se exhibe un mensaje de aviso y usted decidir si contina con la operacin.
Control de Pedidos
Los siguientes parmetros permiten definir el criterio a seguir en relacin a los pedidos. Mantiene Pedidos Facturados y Entregados: el objetivo de este parmetro es el definir el tratamiento a aplicar a los pedidos facturados y entregados en su totalidad. Si el parmetro est activo, la informacin de los pedidos facturados y entregados permanecer en los archivos del sistema. Si el parmetro no est activo, la informacin de los pedidos se borrar automticamente una vez que stos hayan sido facturados y entregados totalmente. Condiciones para la modificacin: es posible activar este parmetro sin ningn inconveniente. Si desea desactivarlo y existen pedidos cumplidos, se deber realizar la depuracin correspondiente.
Aprueba Pedidos Ingresados: al activar este parmetro, todo pedido que ingrese al sistema deber ser aprobado para poder continuar en el circuito del comprobante. El pedido tendr estado 'Ingresado' hasta tanto no se realice su aprobacin. Condiciones para la modificacin: es posible activar este parmetro en cualquier momento. Si desea desactivarlo y existen pedidos con estado 'Ingresado', deber realizar la aprobacin correspondiente.
Seleccin de Items a Aprobar: si est activo el parmetro Aprueba Pedidos Ingresados, indique los tems del pedido que requieren aprobacin (cantidades, precios o condiciones de facturacin). Debe quedar activo al menos uno de estos tems.
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Todo cambio que realice con respecto a los Items a Aprobar ser considerado desde el momento de la modificacin en adelante. Es decir, los cambios no se aplican con retroactividad. Los pedidos aprobados total o parcialmente con anterioridad a estos cambios, no se vern afectados. Si es necesario, ejecute el proceso de Aprobacin de Pedidos para aprobar o desaprobar un comprobante. Aconsejamos tambin, revisar la definicin de los perfiles de aprobacin.
Deja activadas las cantidades al aprobar: si est activo el parmetro Aprueba Pedidos Ingresados, se da la posibilidad que al aprobar un pedido queden activadas las cantidades a facturar / a remitir, sin tener la necesidad de ejecutar el proceso de Activacin de Pedidos. Active este parmetro si no realiza entregas o facturas parciales de pedidos.
Los parmetros de control de pedidos se definen slo en el proceso de Parmetros Generales y no es posible modificarlos desde el proceso de Perfiles de Facturacin.
Control del Visor

Es posible conectar a las distintas terminales, un visor modelo Dyno Pos-PD. Este perifrico permite desplegar la informacin en el visor mientras se realiza la facturacin. Estos parmetros pueden configurarse en forma independiente para cada terminal, especialmente para que se activen slo en las terminales que emiten facturas y cuentan con el dispositivo conectado. Puerto para el visor: indica el puerto de comunicaciones COM en el que se encuentra conectado el Visor. Saludo Inicial / Saludo Final: usted puede ingresar un texto que se desplegar en el visor antes de iniciar y al finalizar la emisin de la factura. Emulador en Pantalla: si activa este parmetro, los datos que se despliegan en el visor aparecern tambin en pantalla, dentro de una ventana que emula el visor. Esta opcin es de utilidad cuando, an sin
utilizar visor, se desea visualizar en la pantalla los renglones y totales de la factura con un formato especial.
Modalidad Shoppings
Si usted tiene un punto de venta operando en determinados centros comerciales (consultar listado de centros comerciales compatibles con este desarrollo) puede generar desde el mdulo Tango Ventas la informacin necesaria para estos centros comerciales. En este caso, es necesario definir una serie de parmetros que se tendrn en cuenta en el momento de generar comprobantes de facturacin (facturas, notas de crdito y notas de dbito).
Valores por defecto para controlador e impresora fiscal

Configura datos adicionales: activando este parmetro, se habilita la edicin de las lneas que podrn ser configuradas con variables de impresin para ser impresas en las facturas y tickets-facturas, en todos los modelos de controlador e impresoras fiscales implementados en el sistema. Para la impresora fiscal EPSON LX-300 existen algunas limitaciones con respecto a la configuracin de datos adicionales para el encabezado y pie, que dependen del tamao de hoja configurado en la memoria fiscal. En los tamaos de hoja de 8 y 8x6 pulgadas, se podr configurar solamente la lnea 1 y 2 del encabezado. Para el resto de los tamaos, se podr configurar de la lnea 1 a 3 en el encabezado y de la lnea 12 a 13 en el pie. La configuracin de lneas en los tems es igual para todos los modelos. Esto posibilitar que en el momento de facturar, se impriman en el lugar deseado, datos variantes referentes a la factura, como vendedor, transporte, depsito, etc. No es obligatorio configurar todas las lneas, sino que podrn seleccionarse algunas de ellas, tanto para la zona del encabezado, pie o tems.
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Se podr indicar por lnea hasta dos variables de impresin y un texto fijo opcional, para indicar una leyenda referente a los datos impresos en cada lnea. En cualquier modelo de controlador fiscal y en la impresora fiscal EPSON LX-300F, el tamao de cada lnea del encabezado y pie ser de 40 caracteres. En las impresoras fiscales HASAR 320F, HASAR 321F, HASAR 322F y HASAR 425F es de 50 caracteres. Todo dato que exceda estos tamaos ser truncado. Se utilizan slo algunas variables de impresin ya existentes para los .TYP, las que se podrn seleccionar de una lista. Para ms informacin, consultar el tem Palabras de Reemplazo, donde se detalla la lista de variables de impresin para el encabezado / pie y para la impresin de tems. Las lneas del encabezado y pie que se configuren con variables de impresin, no podrn ser utilizadas para cargar un dato fijo desde el proceso de Operacin para controladores fiscales, ya que stas tienen prioridad y el dato fijo configurado en la misma lnea sera borrado, pues se utiliza el mismo mecanismo para ingresar textos adicionales en el controlador o impresora fiscal. Si se configuran variables de impresin para los tems, quedar deshabilitado en Facturacin la tecla de funcin <F3> para ingresar datos adicionales, ya que stos se cargarn en forma automtica en el tem a travs de las variables. Consulte en Descripciones para los tems, la cantidad de caracteres aceptados en los tems de acuerdo al modelo utilizado. Es aconsejable indicar que, cuantas ms lneas se configuren con datos, ms ser el tiempo que lleve en generarse un comprobante, ya que estos datos variables deben ser enviados al inicio de cada comprobante, y borrados despus de generarlo para dejar el encabezado y pie sin datos para las siguientes facturas que se generen o para cualquier otro comprobante no fiscal como Cierre X, Z o auditora. Imprime formas de pago: activando este parmetro, se detallarn en el pie del comprobante fiscal las diferentes formas de pago que se realicen con la condicin de venta utilizada.
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Tango - Ventas
Si no posee el mdulo de Fondos, es importante tambin que mantenga activo este parmetro para que se imprima la condicin de venta utilizada como un medio de pago. Consulte en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales, la cantidad de formas de pago admitida para su modelo. Imprime factura-remito: activando este parmetro, se imprime inmediatamente despus de cada comprobante ticket o ticket-factura, un comprobante no fiscal remito. En dicho comprobante se detallarn las cantidades facturadas para cada artculo y las descripciones de los mismos. Utiliza apertura del cajn: activando este parmetro, se enva despus de emitir cada comprobante, un comando para posibilitar la apertura del cajn de dinero. Este comando est disponible slo para algunos modelos de controladores fiscales. Los modelos que tienen la posibilidad de incorporar un cajn de dinero son EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / 2002A/F+ / T285F / U950F y HASAR SMH/P-PR4F / 615F / 614 / 425F como impresora de tickets.
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PGINA EN BLANCO.
Pedidos
Ingreso de Pedidos
Por medio de este proceso se ingresan los pedidos efectuados por los clientes, que quedarn registrados como pendientes hasta el momento en que sean facturados y entregados en su totalidad. Cada pedido est identificado por un estado que refleja su situacin actual (ingresado, aprobado, cumplido, cerrado o anulado).
Caractersticas generales
El ingreso de pedidos puede implicar, adems, comprometer el stock involucrado. De esta manera, se controlar el stock con respecto a las cantidades totales menos lo comprometido (ms el pendiente de recepcin, si se encuentra implementado el mdulo de Compras). El stock comprometido se actualizar segn el valor del parmetro Compromete Stock en Pedidos del proceso de Perfiles de Facturacin. Si opta por no activar este parmetro, se generarn pedidos sin comprometer stock. De este modo, el ingreso de pedidos se utilizar para comprobantes correspondientes a Presupuestos. Los pedidos registrados podrn ser facturados en lote a travs del proceso de Facturacin de Pedidos o bien, uno por uno a travs del proceso de Facturas.
Tango - Ventas
Pedidos 101
Aprobacin
Si est activo el parmetro general Aprueba Pedidos Ingresados, en el momento de grabar un nuevo pedido, ste quedar con estado 'Ingresado'. Las cantidades de los pedidos con estado 'Ingresado' no comprometen stock. Slo cuando se apruebe el pedido, y si corresponde, las cantidades comprometern el stock. Si no est activo el parmetro general Aprueba Pedidos Ingresados, el pedido se grabar con estado 'Aprobado'. En este caso, la actualizacin del stock depender de la definicin del perfil de facturacin seleccionado.
Seleccin de Fondo de Pantalla (Pieles)

Es posible modificar, presionando el botn derecho del mouse sobre la pantalla, el fondo con el que se visualiza la pantalla de pedidos. Se desplegar una lista con todos los fondos disponibles para seleccionar el deseado.
Comando Ingresar
Este comando permite ingresar un nuevo pedido de un cliente. Si utiliza perfiles de facturacin, el ingreso de datos correspondientes a los pedidos depender de la configuracin del perfil utilizado. De este modo, es posible que algunos campos no se ingresen por tener asociados valores por defecto (del cliente o en el perfil) y adems, haberse indicado que stos no se editan. Pedido Nmero: el ingreso de este campo depende del parmetro correspondiente del proceso de Parmetros Generales. Si no se utiliza la numeracin automtica, se ingresar el nmero de pedido. Se validar que este nmero no exista en el sistema. Si el parmetro Mantiene Pedidos Facturados y Entregados no est activo y adems, el nmero de pedido ingresado corresponde a un pedido cancelado o anulado luego de haber generado comprobantes
102 Pedidos Tango - Ventas
relacionados (facturas o remitos), se visualizar el mensaje "Pedido con comprobantes aplicados. Confirma: Si/No". En este caso, se podr reutilizar ese nmero de pedido confirmando el mensaje en pantalla. Talonario: indica el cdigo de talonario con el que se imprimirn las facturas asociadas al pedido. Ingrese un cdigo asociado a facturas. Un pedido permite el ingreso de hasta 100 artculos. Si en el momento de facturarlo, el talonario seleccionado tiene definida como cantidad mxima de iteraciones una cantidad menor a la ingresada en el pedido (cantidad de renglones), el sistema emitir el mensaje Lmite mximo de ingresos, y facturar slo la cantidad de renglones igual a las iteraciones definidas. Posteriormente, ser necesario que usted facture el resto del pedido en otro comprobante. Siguiendo con el caso anterior, si se utiliza el proceso de Facturacin de Pedidos en lugar de Facturas, se facturar el pedido en su totalidad, generndose tantas facturas como sea necesario para completarlo.
Usted puede definir un nuevo cliente desde el ingreso de pedidos.
Cdigo de Cliente: ingrese el cliente para el que se toma el pedido. Si es necesario, pulse <F6> para definir un nuevo cliente (si est activado el parmetro correspondiente en el proceso de Parmetros Generales). Indicando 000000 en el cdigo de cliente, el pedido corresponder a un cliente ocasional, desplegndose una ventana para ingresar todos sus datos. Los campos % de Bonificacin, Condicin de Venta, Cdigo de Vendedor y Cdigo de Transporte se tomarn por defecto de los valores asociados al cliente, pero pueden modificarse. Cdigo de Depsito: indica el depsito en el que se generar el stock comprometido y la posterior descarga de las unidades. Lista de Precios: corresponde a la lista seleccionada para sugerir los precios de los artculos.
Tango - Ventas
Pedidos 103
Es posible ingresar pedidos en base a cualquier lista de precios (moneda corriente o moneda extranjera), ya que en el momento de facturarlos, el sistema solicitar la cotizacin correspondiente y la moneda de la factura. Fecha de Entrega: corresponde a la fecha prevista de entrega del pedido. Este campo no es obligatorio, pero es de utilidad para el clculo del Stock Proyectado. Nmero de Remito: este campo no es editable desde este proceso. Se asignar en forma automtica, como referencia, el ltimo remito que se gener con referencia al pedido. <Ctrl + F8> - Riesgo Crediticio Una vez ingresado el cliente, es posible ejecutar una consulta de sus saldos pulsando las teclas mencionadas o seleccionando la opcin en la barra de herramientas. Usted visualizar una pantalla con el detalle de deudas documentadas y no documentadas del cliente, como as tambin su lmite de crdito y el importe disponible. Para el control automtico del lmite de crdito en este proceso y en el ingreso de facturas, el sistema considerar el valor del parmetro Lmite de Crdito del proceso de Perfiles de Facturacin. <Ctrl + F10> - Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso, a toda la informacin comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. <F4> - Nmero Orden de Compra Opcionalmente, es posible ingresar a modo de referencia, el nmero de orden de compra que gener el pedido.
Precios y Saldos - <Alt + F9> Es posible acceder desde este proceso a toda la informacin sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artculos.
104 Pedidos
Tango - Ventas
Ingreso de Renglones
Cdigo de Artculo: es posible referenciar artculos por su Cdigo, Sinnimo o Cdigo de Barras. Pulsando <Enter> o un cdigo errneo, se visualizar una lista de los artculos para seleccionar el deseado. Los artculos que se utilizan en los pedidos deber estar definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta. <F6> - Alta de Artculos Si activ el parmetro correspondiente en el proceso de Parmetros Generales del mdulo de Stock, pulsando <F6> desde el campo Cdigo podr agregar un nuevo artculo. Se abrir una pantalla igual a la del proceso de Artculos del mdulo de Stock, para ingresar todos los datos correspondientes. Una vez finalizada la carga, pulse <F10> para confirmar el alta del artculo.
Escalas
Si utiliza artculos definidos con escalas, podr referenciarlos a travs de diferentes modalidades, como se describe en el proceso de Facturas. Adems, cuenta con la posibilidad de imprimir los artculos agrupados por su cdigo base. La definicin de artculos con escala (talle, color, etc.) se realiza en el mdulo de Stock.
Unidad de Medida
Si defini artculos con equivalencia de ventas distinta de uno, podr seleccionar la unidad de medida del rengln. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock
Si se expresan las cantidades en unidades de ventas, el remito o factura que se emita posteriormente tambin ser en unidades de ventas.
Tango - Ventas Pedidos 105
Es importante considerar que el stock comprometido se actualiza siempre en unidades de stock. Por cada artculo que lleva stock asociado, se indicar la Cantidad Pedida y las Cantidades a Facturar y a Descargar de stock, que deben ser menores o iguales a la cantidad pedida. Estas ltimas cantidades sern las que se incluyan en la prxima factura o remito que se confeccione con referencia al pedido (estas cantidades pueden modificarse mediante otros procesos, previo a la generacin de facturas o remitos). Al pie de la pantalla se exhiben las cantidades pendientes de facturar y descargar, que en el momento del ingreso coinciden con el total pedido. A medida que el artculo se vaya facturando y entregando, estas cantidades se irn actualizando en forma automtica. Cabe destacar que la diferenciacin entre la cantidad a facturar y la cantidad a descargar obedece a la posibilidad de independizar la facturacin de un artculo de su descarga de stock. Si el perfil utilizado o el parmetro general Descarga Stock al Facturar se encuentra activado, no se ingresar cantidad a descargar, coincidiendo sta con la cantidad a facturar en todos los casos. Para el caso de artculos sin stock asociado, el sistema asume que no poseen cantidad a descargar. Por lo tanto, se indicarn nicamente las cantidades totales pedidas y las cantidades a facturar. Es posible dejar en cero la cantidad pendiente a facturar de un artculo, si ingresa cero como cantidad a facturar. En ese caso, el sistema le solicitar su confirmacin, segn lo parametrizado en el perfil de facturacin.
Consulte los saldos de stock desde el ingreso de pedidos.
<F9> - Saldos Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones del pedido, los saldos de stock de cada uno de los artculos (discriminados por depsito). Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Cdigo de Artculo, pulsando <Enter> desde la consulta de saldos, se ingresar el cdigo de artculo seleccionado.
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<Ctrl + F9> - Saldos Importacin Consulte los saldos de stock y los saldos viajando y en puerto de cada uno de los artculos, discriminados por depsito.
<F4> - Precios Usted puede consultar los precios de la lista indicada en el pedido desde el ingreso de renglones pulsando <F4>. Asimismo, podr seleccionar un artculo desde la consulta.
<Ctrl + F3> - Descuento en cascada Invoque estas teclas desde el campo bonificacin del artculo para habilitar una ventana que le permitir concatenar porcentajes de descuento. Al confirmar los valores ingresados, el descuento final obtenido se traslada a la columna bonificacin. El parmetro Conserva valores permite mantener los ltimos porcentajes ingresados, para ser utilizados la prxima vez que se invoque esta funcin durante el ingreso del comprobante.
Ingreso de descripciones adicionales por artculo Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones del pedido, es posible agregar descripciones adicionales a cada rengln. Para ello, proceda de la siguiente manera: Una vez ingresados los datos de un artculo determinado, el cursor se posiciona en el campo Cdigo de Artculo del siguiente rengln. Pulse la tecla <F3> para habilitar el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artculo, o bien para alterar su descripcin original. Luego de ingresar estas descripciones, pulse nuevamente la tecla <F3> para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso de artculos. Cabe aclarar que una vez ingresadas las descripciones adicionales asociadas a un artculo, al volver a la pantalla principal se visualizarn guiones en los renglones ocupados por dichas descripciones, ya que estos renglones no pueden ser utilizados para ingresar nuevos artculos.
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<F7> - Totales Pulsando esta tecla se visualizarn los Totales Parciales del pedido. Adems, se editar la Condicin de Venta para que pueda ser modificada. Luego, se desplegar una pantalla con los Importes Totales del pedido y el detalle de los Vencimientos, en el caso de utilizar una condicin de venta de cuenta corriente. Al pulsar <Esc> para volver a la pantalla de carga del pedido, si la condicin de venta fue modificada, se actualizar opcionalmente la condicin de venta del pedido. Esta opcin es de suma utilidad para visualizar en forma instantnea, la forma de pago y los intereses que surgen de aplicar las distintas condiciones de venta habilitadas. En la parte inferior derecha de la pantalla se visualiza el Subtotal del pedido, que incluye la Bonificacin del cliente y el Total General con impuestos.
Comando Listar
Esta opcin le permite obtener un informe de los pedidos ingresados previamente, con formato de informe o bien con formato de formulario (predefinido a travs del proceso de Formularios correspondiente a la Carga Inicial). Si opta por listar con formulario, se ingresar el modelo de impresin (puede definir distintos tipos de modelos). Pulsando <Enter> en el campo Modelo, se desplegar una lista de los modelos existentes para seleccionar el deseado. Si est activo el parmetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados, se agrega la posibilidad de incluir los pedidos cumplidos (pedidos con estado 'Cumplido' y pedidos con estado 'Cerrado'). Si est activo el parmetro general Aprueba Pedidos Ingresados, es posible incluir los pedidos aprobados. La siguiente tabla resume los pedidos posibles de listar, segn la configuracin de los parmetros generales:
Mantiene Aprueba Incluye Pedidos Pedidos Cumplidos

SI SI NO NO SI NO NO SI Cumplidos Cerrados Cumplidos Cerrados -----------------
Incluye Aprobados
Ingresados Aprobados Aprobados Aprobados Ingresados Aprobados
No Incluye Aprobados
Ingresados ------------------Ingresados
Modificacin de Pedidos
A travs de este proceso se modifican los datos de pedidos ya ingresados. La modificacin de pedidos incluye la actualizacin de algunos de sus datos, el agregado o la eliminacin de lneas. En el encabezado del pedido, se exhibe la referencia de su estado actual. Los campos Lista de Precios y Estado no son editables. La modificacin de cualquiera de los datos implicar las validaciones correspondientes. Si utiliza perfiles de facturacin, el ingreso de datos correspondientes a la modificacin del pedido depender de la configuracin del perfil utilizado. De este modo, algunos campos pueden no ser modificables.
Consideraciones generales
Al modificar un pedido se aplican las siguientes validaciones: El cdigo de cliente slo podr modificarse si el pedido no tiene comprobantes asociados. El cdigo de artculo slo podr modificarse si no fue facturado o remitido parcialmente. En el caso de existir comprobantes asociados para un artculo, las teclas <F2> Borra Lnea y <F6> Alta Art. no tienen efecto y el campo cdigo de artculo no ser editable.
Pedidos 109
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Es posible agregar lneas al pedido. No es posible modificar la unidad de medida de los renglones del pedido. Si est activo el parmetro general Aprueba Pedidos Ingresados y se modifica un pedido con estado 'Ingresado', las cantidades no comprometen el stock hasta tanto el pedido sea aprobado. El pedido mantiene el estado 'Ingresado'. Si est activo el parmetro general Aprueba Pedidos Ingresados y se modifica un pedido con estado 'Aprobado', el estado del pedido cambia a 'Ingresado'. Si el pedido compromete stock, la cantidad actualmente comprometida se descuenta del stock. Las cantidades del pedido modificado no comprometen el stock. Se actualiza el archivo de auditora de aprobaciones. Si se modifican las cantidades del pedido, el sistema valida la consistencia de las nuevas cantidades ingresadas, con respecto a lo pendiente de facturar y de descargar. En el caso de no quedar cantidades pendientes (a facturar y a remitir) y de tratarse de un pedido con estado 'Aprobado', el pedido se ver afectado por una de las siguientes acciones: 1) Si est activo el parmetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados, el pedido cambia su estado a 'Cumplido'. 2) Si no est activo el parmetro mencionado, el pedido se borrar de los archivos del sistema. Los pedidos con estado 'Ingresado' se clasifican en 2 grupos: a) aquellos pedidos que hasta el momento no han sido aprobados; b) aquellos pedidos que habiendo sido aprobados, fueron modificados, quedando pendientes de una nueva aprobacin. Pueden tener tambin comprobantes asociados.
Aprobacin de Pedidos
Este proceso le brinda la posibilidad de: Aprobar aquellos pedidos con estado 'Ingresado', para que puedan continuar con el circuito de facturacin y entrega. Desaprobar pedidos que fueron aprobados con anterioridad. El pedido cambia su estado, pasando del estado 'Aprobado' al estado 'Ingresado'. Si est activo el parmetro general Deja activadas las cantidades al aprobar, activar automticamente la cantidad a facturar y la cantidad a descargar, sin tener que ingresar al proceso de Activacin de Pedidos. Consultar informacin general de un pedido con estado 'Ingresado' o con estado 'Aprobado'.
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110 Pedidos
Slo podr acceder a este proceso si est activo el parmetro general Aprueba Pedidos Ingresados.
Este proceso acta como una consulta general del pedido, ningn campo es editable, slo cambia el estado del pedido. La aprobacin puede realizarse en forma individual o por rango. En tanto que la desaprobacin de pedidos se realiza en forma individual. Una vez en el proceso, siga los siguientes pasos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Si existen perfiles de aprobacin, seleccione el perfil a tener en cuenta. Seleccione el pedido con el que desea trabajar. Seleccione el comando Actualizar para aprobar o desaprobar el pedido elegido. Utilice las teclas <Alt F7> para aprobar o desaprobar el pedido. Haga click en el botn de la barra de herramientas para acceder a otras funciones disponibles en el proceso. Presione la tecla <F10> o haga click en el botn registrar la operacin realizada. Para actualizar otro pedido, repita los pasos 2 y siguientes. Si desea aprobar un rango de pedidos, seleccione el comando Aprobar Rango. para
Cuando un pedido cambia su estado pasando de 'Ingresado' a 'Aprobado' o viceversa, se registran los datos de la operacin en un archivo de auditora de aprobaciones. Al salir del proceso, se emite un listado de los pedidos procesados que cambiaron su estado (de 'Aprobado' a 'Ingresado' o de 'Ingresado' a 'Aprobado'). Los pedidos aprobados o desaprobados parcialmente (mantienen el estado 'Ingresado') se incluyen en el informe de auditora que se obtiene desde el proceso Seguimiento de Aprobaciones.
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Las cantidades de un pedido con estado 'Ingresado' nunca afectan el stock. Cuando el pedido es aprobado, entonces sus cantidades comprometern el stock, si est activo el parmetro Compromete Stock en Pedidos. Cuando un pedido se desaprueba y cambia su estado a 'Ingresado', sus cantidades se descontarn de la cantidad comprometida del stock, si est activo el parmetro Compromete Stock en Pedidos. La siguiente tabla muestra las acciones posibles de realizar sobre un pedido y su efecto en el comprobante y el stock. Estado Inicial
Ingresado Aprobado N/C S/parmetro
Stock
Accin
Aprueba No Aprueba
Estado Final
Aprobado Ingresado
Stock
Comprometido (s/parmetro) Descompromete (s/parmetro)
Referencias: N/C: no comprometido. Las cantidades de un pedido con estado 'Ingresado' no afectan el stock. S/parmetro: el stock puede estar comprometido, segn lo configurado en el parmetro Compromete Stock en Pedidos.
Seleccin del perfil de aprobacin

En el momento de ingresar al proceso, el sistema realizar los siguientes controles con respecto a los perfiles de aprobacin: Si no se definieron perfiles, se aprobarn los tems del pedido teniendo en cuenta lo configurado en el proceso Parmetros Generales. Si el usuario que ingresa tiene asignado un nico perfil, ste ser el que se utilice en la aprobacin. Si el usuario que ingresa tiene definido ms de un perfil, podr seleccionar el perfil a utilizar.
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112 Pedidos
Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa al proceso no est asignado a ninguno de ellos, se aprobarn los tems en base a la configuracin de los parmetros generales.
Comando Actualizar
Desde este comando, usted aprueba o desaprueba el pedido en pantalla y adems, tiene acceso a una serie de funciones que le permiten consultar informacin general del pedido. Las funciones disponibles en este opcin son las mismas que las del proceso Modificacin de Pedidos, pero en este caso, los datos en pantalla no son editables. La siguiente tabla indica las funciones disponibles en el sector del encabezado del pedido: Tecla
F3
Descripcin
Renglones
Funcin
Se posiciona en el primer rengln del pedido y activa las teclas de funcin del sector de renglones del pedido. Permite consultar el nmero de orden de compra asociado al pedido. Accede a la consulta de la ventana de riesgo crediticio del cliente. Accede a la consulta integral del cliente Permite aprobar o desaprobar el pedido en pantalla.
F4 Ctrl F8 Ctrl F10 Alt F7
Nro. Orden de Compra Riesgo Crediticio Consulta Int. De Clientes Aprobar / Desaprobar
La siguiente tabla indica las funciones disponibles en los renglones del pedido: Tecla
F3 F4 F7 F9 Ctrl F8 Ctrl F9 Ctrl F10
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Funcin
Cambia edicin Precios Totales Saldos Riesgo Crediticio Saldos Importacin Consulta Integral de Clientes
Pedidos 113
Alt F5 Alt F7
Indicadores Aprobar / Desaprobar
Al pulsar las teclas <Alt F5> usted accede a la ventana de indicadores, que le informa: si el pedido supera el lmite de crdito; los artculos que tienen cantidades pendientes y para los que no hay existencias; si el pedido est en condiciones de ser facturado / remitido.
Comando Aprobar Rango

Este comando le brinda la posibilidad de aprobar un rango de pedidos pertenecientes a un determinado cliente.
Comando Perfil
Utilice este comando para cambiar de perfil de aprobacin.
Comando Buscar
Este comando le permite buscar un pedido, aplicando distintos criterios de bsqueda: nmero de pedido, cdigo de cliente, fecha del pedido, estado del pedido o nmero de orden de compra.
Comando Listar
Desde este comando se emite un informe de los pedidos pendientes de aprobacin (con estado 'Ingresado') o los ya aprobados (con estado 'Aprobado'), para un rango de fechas a ingresar. Las cantidades a considerar pueden estar expresadas en unidades de stock o en unidades de venta.
114 Pedidos
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Activacin de Pedidos
Este proceso es utilizado para activar la cantidad de artculos a facturar y a descargar en un pedido con estado Aprobado. Permite indicar qu cantidad de artculos de un pedido ya ingresado se desea facturar y/o remitir al cliente. El uso de este proceso es opcional. Si por la modalidad de trabajo de su empresa, usted factura y remite siempre las cantidades pedidas controlando si hay stock suficiente, no es necesario utilizar el proceso de activacin, ya que la cantidad a descargar y a facturar se actualizaron al momento de ingresar el pedido. Si la descarga de stock es independiente de la facturacin, el proceso de Facturacin de Pedidos tomar la cantidad a facturar activada y el proceso de Emisin de Remitos tomar la cantidad a descargar activada. Los nicos campos modificables son, en este caso, la Cantidad a Facturar y la Cantidad a Descargar de cada artculo.
Anulacin de Pedidos
Para la anulacin de pedidos se tienen en cuenta las siguientes validaciones: Si no est activo el parmetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados, se podrn eliminar pedidos sea cual fuere su situacin actual (totalmente pendiente o con comprobantes aplicados). Adems, es posible borrar la informacin del seguimiento del pedido a anular. Si est activo el parmetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados, slo podrn anularse aquellos pedidos que no tengan comprobantes asociados (facturas o remitos). Los pedidos anulados cambian su estado (a Anulado) y no se eliminan de los archivos.
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Pedidos 115
Comando Anular
Permite eliminar un pedido seleccionado. Si existen cantidades remitidas o facturadas en forma parcial para alguno de los renglones del pedido, se desplegar un mensaje de aviso, siendo necesario confirmar la anulacin.
Comando Anular Rango

Permite anular varios pedidos en forma simultnea, ingresando un rango de nmeros de pedido.
Cierre de Pedidos
Este proceso tiene por objetivo dar por cerrados aquellos pedidos que fueron facturados o remitidos parcialmente y para los cuales, el cliente no tiene inters de completar su entrega / facturacin. Usted puede ejecutar este proceso slo si est activo el parmetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. Es posible cerrar un pedido con estado 'Ingresado' o con estado 'Aprobado'. Si el pedido no tiene comprobantes asociados, utilice el proceso Anulacin de Pedidos. El estado del pedido pasa a Cerrado y no se borran las cantidades pendientes (de facturar y de remitir) para no perder la informacin de las unidades que no fueron entregadas / facturadas. Para localizar el pedido a cerrar, ingrese el cdigo de cliente. Una vez cerrado un pedido, no es posible revertir su situacin.
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Pedidos Automticos
Este grupo de procesos es de gran utilidad si usted realiza algn tipo de facturacin peridica a sus clientes con tems habituales (abonos de mantenimiento, clubes, institutos educacionales, etc.). Le permitir definir la facturacin habitual de cada cliente, para generarla en forma automtica en el momento que corresponda. De este modo evita la necesidad de repetir la carga en todos los periodos.
Modelos de Pedidos
Los modelos son muy tiles si usted realiza en forma peridica la misma facturacin (abonos mensuales, cuotas sociales, etc.).
A travs de este proceso es posible definir configuraciones habituales de pedidos llamadas modelos, las que tendrn asociados clientes y renglones a facturar. De esta manera, podr generar peridicamente los pedidos en forma automtica, sin necesidad de ingresarlos en forma manual.
Cada modelo se identificar con un Cdigo de Modelo y una Descripcin. Asimismo, se ingresarn datos asociados a la facturacin con el modelo ingresado. Utiliza el Porcentaje de Bonificacin del Cliente: si activa este parmetro, cada pedido tendr asociada la bonificacin ingresada en el cliente correspondiente. % de Bonificacin: si no se activ el parmetro anterior, podr indicar un porcentaje de bonificacin que se asignar a todos los pedidos del modelo. Utiliza el Precio de Lista para los Artculos: si activa este parmetro, el precio de los artculos corresponder al precio de una lista en particular a ingresar. En el momento de generar los pedidos, se utilizarn los precios correspondientes a la lista con las actualizaciones que sta haya tenido, es decir que se actualizarn automticamente. Si, en cambio, no activa este parmetro; el sistema sugerir los precios de lista ingresada, los que podrn ser modificados. Estos sern los
precios a considerar para los pedidos, sin tener en cuenta las modificaciones posteriores en las listas de precios. Si selecciona "C", los precios de los artculos correspondern al precio de la lista habitual del cliente. En el caso de no haberse indicado una lista en el cliente, los precios sern en base al nmero de lista indicada en este proceso. Nmero de Lista: corresponde a la lista de precios a utilizar para el modelo. Se comporta segn el caso indicado en el parmetro anterior: Si se activ el parmetro es directamente la lista a utilizar. Si no se activ, se utiliza para tomar como base la parametrizacin de decimales e impuestos. Los precios se proponen por defecto, pero pueden modificarse desde el modelo y quedan congelados. Si seleccion "C": slo se utiliza en el caso que algn cliente no tenga definida una lista habitual en el momento de la generacin de pedidos. Utiliza el Porcentaje de Bonificacin del Artculo: si activa este parmetro, el porcentaje de descuento de cada rengln ser el asignado al artculo y, no podr ser modificado. Si en cambio, no activa el parmetro, se sugerir el descuento del artculo, permitiendo modificarlo. Genera Pedidos con la Condicin de Venta del Cliente: si activa este parmetro, la condicin de venta de cada pedido ser la correspondiente al cliente. Condicin de Venta: si no se activ el campo anterior, ingrese un cdigo de condicin de venta, que se utilizar para todos los pedidos a generar con el modelo. Genera Pedidos con el Cdigo de Transporte del Cliente / Cdigo de Transporte: estos campos indican si se utiliza el cdigo de transporte asociado al cliente y, en caso contrario, que ser el cdigo general para todos los pedidos. An en el caso de indicar que utiliza el transporte del cliente, se ingresar el cdigo general. Esto se debe a que el cdigo de transporte
no es un dato obligatorio en la carga de clientes; por lo tanto, si ste no existe, se generar el pedido con el cdigo habitual. Genera Pedidos con el Cdigo de Vendedor del Cliente / Cdigo de Vendedor: dem al campo anterior, pero referido al vendedor asociado al pedido. Talonario para Facturas A / Talonario para Facturas B: estos campos indican los talonarios por defecto para las facturas tipo A y B, respectivamente. En el proceso de Generacin de Pedidos, el sistema asignar el talonario respectivo segn la condicin de IVA del cliente. Una vez confirmados estos datos, se desplegar la pantalla de carga de renglones del modelo (igual al ingreso de renglones en la carga de pedidos). Estos tems del modelo se generarn en los pedidos cada vez que se ejecute el proceso de Generacin de Pedidos para el modelo ingresado. Tenga en cuenta que las cantidades de los modelos siempre se ingresarn en unidades de stock.
Comando Clientes
Una vez generado el modelo, debemos ingresar los cdigos de clientes para los que se generarn los pedidos correspondientes. Cada cdigo de modelo tendr asociado un grupo de clientes. Al acceder con este comando, se puede realizar la carga de clientes por dos modalidades distintas: Individual: permite agregar, consultar o eliminar clientes en forma individual. Global: genera automticamente un grupo de clientes asociados al modelo, los que sern consultados o modificados a travs de la opcin Individual.
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Esta opcin ser de utilidad en el caso de asociar a un modelo todo un rango de clientes, con ciertas caractersticas que permitan agruparlos. Es posible acotar los clientes a seleccionar aplicando distintos rangos a eleccin. Agrega a los Ya Existentes: este campo permite seleccionar el criterio a emplear en caso que ya existan clientes asociados al modelo. Los valores posibles son: Agrega: se agregarn los clientes seleccionados a los existentes. Reemplaza: los clientes existentes sern reemplazados por los que se encuentren dentro del rango seleccionado.
Novedades
A travs de este proceso es posible agregar, eliminar, consultar o modificar novedades para la generacin automtica de pedidos. El objetivo de estas novedades es el de ingresar renglones a facturar para determinados clientes (o todos), que se agregarn a los existentes en el modelo. Para las novedades, si bien siempre se pide un precio, el precio a considerar para la generacin de los pedidos depende de la parametrizacin de cada modelo: El modelo NO utiliza el precio de lista para los artculos: el precio ser el indicado en el rengln de la novedad, independientemente de la lista de precios asociada al modelo. El modelo SI utiliza el precio de lista para los artculos o bien la LISTA HABITUAL del Cliente: el precio de las novedades se obtendr con el mismo criterio del modelo, segn esta definicin, independientemente del precio indicado en la novedad. Al ingresar al proceso se desplegarn las novedades existentes, siendo posible agregar, eliminar o modificarlas. Se mantienen hasta 999 novedades cargadas.
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Tango - Ventas
Si no ingresa el Cdigo de Cliente, la novedad se aplicar a todos los clientes del modelo en el momento de la generacin. Permite asociar una fecha de vigencia a las novedades, til para el caso en que desee facturar un concepto durante un cierto perodo de tiempo. El rango de Fechas de Vigencia permite indicar un perodo de tiempo en el que se incluir la novedad en los pedidos. Si no se ingresa, la novedad se incluir siempre, hasta tanto no sea eliminada.
Comando Depurar
A travs de esta opcin es posible borrar del archivo, novedades correspondientes a un grupo de clientes, cuya fecha de Vigencia Hasta sea menor o igual a una fecha a ingresar. Es importante tener en cuenta que aquellas novedades que se ingresaron sin fechas de vigencia se eliminarn manualmente, pues no es posible borrarlas mediante la depuracin. Cuando en el proceso de Generacin de Pedidos se activa la consideracin de novedades, se agregarn en los renglones de los pedidos aquellas novedades correspondientes a los clientes incluidos en el modelo de generacin, siempre que la fecha del pedido se encuentre dentro del rango de fechas de vigencia. Asimismo, si se generan los pedidos para un rango de modelos, y un cliente est asociado a ms de un modelo; se generarn las novedades repetidas para cada modelo asociado al cliente.
Generacin de Pedidos
Este proceso permite generar en forma automtica los pedidos correspondientes a uno o varios cdigos de modelo. Se ingresar en primer trmino el rango de modelos a generar. El sistema sugerir como fecha del pedido, la correspondiente al ltimo pedido ingresado (que puede ser modificada). Desde Nmero de Pedido: ingrese el nmero a partir del que se desea numerar los pedidos. El sistema sugerir por defecto el primer nmero libre. Este nmero deber ser mayor al ltimo pedido generado.
Incluye Novedades: si activa este parmetro, se agregarn en los renglones de los pedidos a generar, aquellas novedades correspondientes a clientes incluidos en el modelo (siempre que la fecha del pedido se encuentre dentro del rango de fechas de vigencia). Estado de los pedidos a generar: si est activo el parmetro general Aprueba Pedidos Ingresados, podr optar por generar pedidos con estado 'Ingresado' o bien, con estado 'Aprobado'. Se actualiza el archivo de auditora del seguimiento de aprobaciones. Recuerde que si los pedidos se generan con estado 'Ingresado', no se compromete el stock de los artculos involucrados.
Es importante considerar que si un cliente se repite en varios modelos, se generarn varios pedidos para ese cliente y, en el caso de existir novedades, se repetirn en cada uno de los pedidos. El proceso realizar los siguientes pasos: Generar un pedido por cada cliente asociado a cada uno de los modelos indicados. El orden de la generacin ser en funcin a los cdigos de modelo definidos en el rango y los clientes incluidos. Un cliente podr tener ms de un pedido generado (si se encuentra asociado a ms de un pedido del rango). Los renglones del pedido sern aquellos cargados en el modelo ms las novedades (si se las incluye y corresponde segn su fecha). Si no existe ningn rengln para un cliente del modelo, no le generar ningn pedido.
Esta ltima salvedad se refiere a que puede ocurrir que no se ingresen renglones en el modelo, pero s existan novedades para determinados clientes. En ese caso, se generarn pedidos slo para aquellos clientes con alguna novedad en el archivo correspondiente. Cada vez que el sistema comienza a generar los pedidos de un modelo realiza todas las validaciones necesarias. En caso de existir una inconsistencia se informar el inconveniente, el modelo al que pertenece
y se detendr la ejecucin del proceso de generacin. De este modo, usted puede realizar las correcciones y se generar nuevamente el proceso, indicando en el campo Desde Modelo, el cdigo de modelo que tena inconvenientes. Si en el rango se indic un nico modelo, no se habr generado ningn pedido. Si se ingres un rango de modelos, se generarn todos lo pedidos hasta el modelo anterior al rango seleccionado. Luego del proceso, el sistema informar el rango de nmeros de pedidos generados. Estos pedidos podrn ser posteriormente modificados o anulados por las opciones correspondientes a Pedidos, del mismo modo que los generados por el proceso de Ingreso de Pedidos.
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Pedidos 123
PGINA EN BLANCO.
Facturacin
Introduccin
A travs de esta opcin de men es posible ingresar a todos los procesos que emiten comprobantes de facturacin y remitos. Hay tres tipos de facturacin: Facturas, Facturas Punto de Venta y Facturacin de Pedidos. El proceso de Facturas permite emitir facturas a clientes ingresando los datos correspondientes a la factura. La factura puede ser confeccionada con referencia a un comprobante previamente ingresado (pedido o remito). Usted trabajar con la factura en pantalla ingresando todos los datos. El proceso de Facturas Punto de Venta es similar al anterior, pero tiene funciones propias de facturacin rpida para comercios, por lo que es muy recomendable para las ventas realizadas a consumidor final. Al estar orientado exclusivamente a un Punto de Venta tiene algunas restricciones con respecto al proceso de Facturas, por lo que es recomendable leer detenidamente las prestaciones de cada uno de estos procesos. El proceso de Facturacin de Pedidos se utiliza para facturar, en forma automtica, un rango de pedidos existentes en el sistema. En este caso, las facturas se confeccionarn con los datos existentes en el pedido, sin su intervencin. Los tres procesos pueden ser utilizados indistintamente; es decir, puede facturar en algunas ocasiones desde Facturas, desde otra terminal con Facturas Punto de Venta y en otros casos efectuar la facturacin de un rango de pedidos.
Tango - Ventas Facturacin 125
Caractersticas de los procesos de facturacin

Los procesos de Facturas, Facturas Punto de Venta y Facturacin de Pedidos poseen caractersticas en comn y caractersticas particulares de cada proceso. Las caractersticas particulares se detallan ms adelante, en la explicacin de cada proceso. Utilizan el mismo formulario de impresin ( FACT1.TYP, FACT2.TYP, FACT4.TYP, FACT5.TYP) y la misma numeracin correlativa asociada al talonario. Cabe aclarar que los formularios de impresin se utilizarn siempre que no se emita el comprobante a travs de un controlador fiscal. En ambos casos, las facturas pueden ser emitidas en moneda corriente o en moneda extranjera, independientemente de la lista de precios que se utilice, de la clusula pactada con el cliente o de la forma de cobro de la factura. Ambos procesos poseen el comando Cotizacin, que permite actualizar la cotizacin con la que se registrar el comprobante. En el proceso de Facturas se explica el funcionamiento de este comando. Todo lo referente al clculo y exposicin de impuestos en la factura depende en forma directa de los atributos definidos para los artculos y los clientes. El sistema prev todas las combinaciones posibles, a pesar de que actualmente algunas no tengan vigencia. Al definir los atributos de los clientes y de los artculos, usted tiene la posibilidad de anular los tipos de impuesto o combinaciones que no requiera utilizar. El proceso de Facturas Punto de Venta, permite nicamente realizar facturas que no tengan sobretasas de ningn tipo.
Para todos los tipos de facturacin existe la posibilidad de incluir hasta cinco leyendas en la factura. Si la factura se confecciona a travs de un pedido previo, las leyendas pueden ser ingresadas mediante los procesos de Ingreso de Pedidos o Modificacin de Pedidos. En cambio, si se trata de una factura desde los otros procesos, el ingreso de las leyendas se realiza dentro del mismo proceso. Tanto para la facturacin de pedidos como para el proceso de Facturas, se requiere el ingreso del talonario para remito en el caso que el formulario de factura (FACT1.TYP, FACT2.TYP o FACT4.TYP) correspondiente tenga definido @REMITO: SI. En este caso, luego de solicitar el destino de impresin para la factura, se solicitar el destino para el remito (por ejemplo: LPT1, LPT2, LPT3, TGA1.REP).
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Descarga de stock y mltiples depsitos

En el proceso Parmetros Generales se define el comportamiento de la factura con respecto a la descarga de stock. En los procesos de Facturas y Facturas Punto de Venta este comportamiento puede variarse a travs de la utilizacin de perfiles. Si se defini que la factura descarga de stock, el hecho de facturar pedidos o emitir facturas independientes, implica la actualizacin correspondiente del saldo de stock. En cambio, si se defini que la factura no descarga de stock, la actualizacin del stock se realizar a travs de la emisin de un remito. En un perfil de facturacin se define si la descarga del stock se realiza al facturar y cul es el depsito asociado a esta operacin. Si usted no utiliza perfiles, el parmetro general Descarga stock al facturar afecta a todos los artculos de un comprobante y, en caso de estar activo, la descarga de stock se realiza en un nico depsito. A partir de la versin 7.50.000, los comprobantes de facturacin (facturas, notas de crdito y notas de dbito) aceptan mltiples depsitos y adems, es posible indicar para cada artculo del comprobante, si descarga stock en el momento del ingreso del movimiento o bien, ste queda pendiente de remitir. De esta manera, una factura puede convertirse en un comprobante asociado a un nico depsito o bien, a varios depsitos y con: artculos que no se descargan del stock; algunos artculos que se descargan del stock y otros que no se descargan; artculos que se descargan del stock.
En el encabezado del comprobante se mantiene la referencia a un depsito general (o sucursal de ventas), definido en el perfil de facturacin seleccionado o bien, elegido en el momento del ingreso del comprobante. En los renglones del comprobante se podr ingresar un depsito distinto al depsito general.
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Facturacin 127
Un comprobante puede ser multidepsito slo si no tiene asociado un pedido como comprobante de referencia.
Emisin del remito junto con la factura: el remito incluir slo los artculos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante. En el caso de una factura con referencia a varios remitos, se respeta el depsito de cada rengln que corresponde al / los remito(s) referenciado(s). En el encabezado del comprobante se solicitar el ingreso del depsito o sucursal de ventas.
Los pedidos y remitos no se ven afectados por esta nueva modalidad. Por otra parte, a partir de la versin 7.50.000 es posible efectuar la descarga diferida del stock, pudiendo remitir en la casa central lo que se factur (en forma total o parcial) en una sucursal.
Circuito de facturacin y remitos

Segn el circuito de facturacin de su empresa, determine la emisin de facturas y remitos.
El sistema contempla distintos circuitos posibles para la emisin de facturas y remitos. En cuanto a los remitos, existen dos situaciones diferentes para su generacin: 1. Impresin opcional del remito en el momento de imprimir la factura. En este caso, si el comprobante afecta stock, el movimiento de stock se asociar a la factura; pero, es posible imprimir un comprobante de remito con numeracin independiente. Si se imprime el remito, se utilizar el modelo de formulario REMI.TYP y la numeracin del talonario que se indique para remitos. El proceso de Facturas Punto de Venta slo permite emitir la factura con referencia a un remito previo o la modalidad Factura-Remito. Utilizar el proceso de Emisin de Remitos para generar el egreso del stock. Estos remitos pueden ser facturados posteriormente o haber sido facturados en forma previa. Este sera el caso en que se utiliza la descarga de stock diferida (en un momento se remite la mercadera y en otro se factura). El modelo de formulario a utilizar en el proceso de Emisin de
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2.
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Remitos ser RESK.TYP. Utilizando este proceso, los movimientos de stock quedan registrados con tipo de comprobante igual a REM y el nmero de remito correspondiente. En la primera de las opciones descriptas (emisin del remito junto con la factura) se pueden presentar distintas situaciones: Si @REMITO="N", no imprime remito. Si @REMITO="S" y al menos existe un rengln de la factura que movi stock, se imprime el remito (que incluir slo los artculos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante). Si @REMITO="S" y ningn rengln de la factura movi stock, no se imprimir el remito.
Facturas
Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer, adems de la ayuda general, el ttulo Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal donde se detallan algunas diferencias y consideraciones con respecto a la facturacin.
Comando Cotizacin
Permite actualizar la cotizacin vigente a utilizar en los procesos de Facturacin. No es necesario ejecutar este comando para cada factura, ya que el sistema tomar la misma cotizacin hasta tanto usted la modifique. Tanto la cotizacin como la leyenda son variables que pueden incluirse en la definicin del formulario FACT#.TYP en las versiones que no utilicen controlador fiscal.
Comando Perfil
Permite modificar el perfil seleccionado al ingresar al proceso. Es de gran utilidad para el caso en que usted necesite ingresar un comprobante con los parmetros definidos en un perfil particular, distinto al utilizado habitualmente.
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Comando Facturar
A travs de este comando se emiten facturas a clientes existentes, en cuyo caso se registrar el movimiento correspondiente; o bien a clientes que no figuran en la cuenta corriente, como ocurre por ejemplo, en los casos de ventas al contado a clientes no habituales.
Defina los perfiles de facturacin necesarios para agilizar la facturacin.
Si utiliza perfiles de facturacin, el ingreso de datos correspondientes a la factura depender de la configuracin del perfil a utilizar. De este modo, puede suceder que algunos campos no se ingresen por tener asociados valores por defecto (del cliente o en el perfil) y adems, haberse indicado que stos no se editan.

Es posible modificar, presionando el botn derecho del mouse sobre la pantalla, el fondo con el que se visualiza la pantalla de pedidos. Se desplegar una lista con todos los fondos disponibles para seleccionar el deseado.
Datos del Encabezamiento

Talonario de Factura: indica el cdigo de talonario con el que se imprimir la factura. A) Para versiones del sistema que no utilicen controlador fiscal, debe ingresarse un cdigo asociado a facturas o multipropsito. El talonario seleccionado asignar la numeracin y el archivo de impresin (.TYP) correspondiente, segn la letra asociada al talonario. Los archivos de impresin a utilizar son : Letra
Blancos o A o M B o C o Z E T o U o V o W o Y
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Archivo .TYP
FACT1 FACT2 FACT4 FACT5
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B) Para versiones del sistema que utilicen controlador fiscal, debe ingresarse el cdigo de talonario asociado al modelo de controlador fiscal habilitado. Con respecto a la numeracin se mantendr la del controlador, de todas maneras el sistema informar si la numeracin del talonario no corresponde a la del controlador fiscal. Si el talonario indicado se encuentra asociado a un controlador fiscal, no se utiliza formulario de impresin, y el sistema validar la conexin con el controlador.
Tipo de Hoja Hasar P-425F: es posible seleccionar el tipo de hoja a utilizar para el comprobante a ingresar, slo si en el perfil de facturacin elegido est habilitada la edicin del tipo de hoja. Caso contrario, se tomar el defecto definido en el talonario. Talonario de Remito: se solicitar su ingreso si existe la variable de control @REMITO = SI en el formulario de impresin de la factura. Cdigo de Cliente: en este campo se indicar el cdigo correspondiente al cliente. Pulsando <Enter> o ingresando un cdigo invlido, se visualizar una ventana con todos los clientes existentes. Para seleccionar un cdigo, basta posicionarse con las flechas y pulsar <Enter>.
<F6> - Alta de Clientes

Ingrese nuevos clientes desde el proceso de facturacin.
Si se activ el parmetro Permite Alta de Clientes en el proceso de Parmetros Generales, pulsando <F6> desde el campo Cdigo puede agregar un nuevo cliente en los archivos. Se abrir una pantalla igual a la del proceso de Clientes para ingresar todos los datos correspondientes. Una vez finalizada la carga, pulse <F10> para confirmar el alta del cliente.
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Clientes Ocasionales
A travs de este proceso, tambin es posible emitir facturas a clientes no habituales, en cuyo caso no se desea asignar un cdigo de identificacin. En este caso se ingresar como cliente ocasional, correspondiendo necesariamente la factura a una venta contado, ya que no se registrar en cuenta corriente. Para ingresar facturas de clientes ocasionales, ingrese 000000 en el campo Cdigo de Cliente. En este caso, se visualizar una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. Estos datos saldrn impresos en la factura y en el Subdiario de IVA ventas.
Comprobante de Referencia
Si usted posee la versin del sistema sin controlador fiscal, puede indicar un Tipo y Nmero de Comprobante de referencia cuando se confecciona la factura en base a otro comprobante previamente ingresado. Los valores posibles para el tipo de comprobante de referencia, varan de acuerdo al valor del parmetro Descarga Stock al Facturar. Si el parmetro est activado slo se podr facturar con referencia a un pedido, indicando PED en el tipo de comprobante de referencia y el nmero de pedido correspondiente. El sistema valida que el pedido ingresado como comprobante de referencia tenga estado Aprobado. Al ingresar el nmero de pedido de referencia, se exhiben en pantalla las lneas asociadas. Las cantidades podrn disminuirse o podrn eliminarse lneas completas. Cabe aclarar que las lneas exhibidas en pantalla son las activadas en el pedido, es decir las cantidades a facturar y no las cantidades pedidas. Si est activo el parmetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados y no quedan en el pedido de referencia, cantidades pendientes de facturar y entregar, la informacin del pedido no se borra de los archivos del sistema. En este caso, se actualiza el estado del pedido, cambindolo a Cumplido.
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Un comprobante puede ser multidepsito slo si no tiene como comprobante de referencia a un pedido. Si el parmetro de descarga de stock no est activado, puede ingresar un pedido como referencia (igual que en el caso anterior) o un remito, indicando como tipo de comprobante REM. Estos remitos corresponden a los comprobantes generados con anterioridad mediante el proceso de Emisin de Remitos y que an estn total o parcialmente pendientes de facturar. Si se genera la factura con referencia a un pedido sin descarga de stock, el egreso de la mercadera a travs de un remito se har necesariamente tambin con referencia al pedido (antes o despus de la emisin de la factura). En este caso, no se relacionan las facturas con los remitos ya que ambos comprobantes se deben referenciar al pedido. A travs del informe de Seguimiento de Pedidos se visualizarn todos los comprobantes relacionados con cada uno de los pedidos. En el caso de indicar remito como comprobante de referencia, se desplegarn en pantalla los remitos del cliente con estado pendientes, siendo posible elegir uno o varios de ellos. El sistema controlar que todos los remitos seleccionados tengan asociado el mismo cdigo de depsito. Agrupa los Artculos de los Remitos? Si seleccion varios remitos, es posible indicar a travs de este parmetro, que se acumulen en un mismo rengln todos los tems que correspondan a igual cdigo de artculo, sumando las cantidades. De esta manera, se reflejar en la factura un solo rengln por cada artculo existente en los remitos, con la cantidad acumulada. Para utilizar este consideraciones: parmetro, tenga en cuenta las siguientes
No se agruparn aquellos artculos que lleven partidas, ya que stas deben ser discriminadas. En el caso de series, todos los nmeros de serie se asociarn al artculo correspondiente.
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Si hubiera renglones de descripciones adicionales en los remitos, se incluirn para cada artculo, slo los correspondientes al primer remito a agrupar. Puede eliminar de la factura aquellos artculos que no desea incluir. Utilice para ello la tecla <F2>. No es posible modificar las cantidades propuestas.
Si elige no agrupar los artculos, se exhibirn en pantalla las lneas asociadas a los remitos de referencia (que an no hayan sido facturadas). Estas lneas podrn modificarse (disminuir cantidades) o eliminarse pulsando la tecla <F2>. En el caso de emitir facturas sobre remitos, podrn agregarse nuevos renglones al comprobante; siempre que stos correspondan a artculos que no tienen stock asociado. De un mismo comprobante de salida de mercadera podrn emitirse una o ms facturas, es decir que el sistema controla las cantidades pendientes de facturacin y las va actualizando. Por lo tanto, siempre que se haga referencia a un comprobante se exhibir slo lo pendiente de facturar.
Percepcin de Ingresos Brutos: Si se calculan percepciones de ingresos brutos para el comprobante y, se activ el parmetro de edicin de las percepciones en el proceso de Parmetros Generales, se podr visualizar y modificar el cdigo de alcuota adicional de cliente. Esta opcin es de utilidad cuando vara la alcuota de percepcin, segn la jurisdiccin de entrega correspondiente al cliente (a un mismo cliente le corresponden distintas alcuotas en distintos comprobantes). Condicin de Venta: el sistema sugerir la condicin habitual asociada al cliente. La condicin de venta determina si el comprobante corresponde a una venta contado o cuenta corriente. En el caso de cuenta corriente, permite el clculo automtico de intereses y los vencimientos; mientras que si es contado, se disparar la actualizacin del movimiento de Fondos (si este mdulo se encuentra instalado).
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Para el caso de clientes ocasionales, siempre se considerar la condicin de venta como de contado, ya que estos comprobantes no se registran en cuenta corriente.
<Ctrl + F8> - Riesgo Crediticio Una vez ingresado el cliente, es posible ejecutar una consulta de sus saldos pulsando las teclas mencionadas o seleccionando la opcin en la barra de herramientas. Usted visualizar una pantalla con el detalle de deudas documentadas y no documentadas del cliente, como as tambin su lmite de crdito y el importe disponible. Para el control automtico del lmite de crdito en este proceso y en el Ingreso de Pedidos, el sistema considerar el valor del parmetro Lmite de Crdito del proceso de Perfiles de Facturacin.
<Ctrl + F10> - Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso, a toda la informacin comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. Precios y Saldos - <Alt + F9> Es posible acceder desde este proceso a toda la informacin sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artculos.
Los datos a ingresar para cada rengln de la factura son: Cdigo de Artculo: cdigo de identificacin correspondiente al artculo. Es posible referenciarlo por su Cdigo, Sinnimo o Cdigo de Barras. Pulsando <Enter> o ingresando un cdigo errneo, se visualiza una lista de los artculos a fin de seleccionar el deseado. Los artculos que se utilizan en los comprobantes de facturacin estarn definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta.
Escalas
Si utiliza artculos definidos con escalas, podr referenciarlos a travs de diferentes modalidades.
Las escalas son ampliamente utilizadas por empresas de rubro textil para administrar su stock por talle y color de prenda.
El mtodo ms gil de acceso consiste en ingresar el cdigo base del artculo (ver proceso de Artculos con Escalas del mdulo de Stock) y seleccionar luego, los valores de las escalas asociadas. Una vez ingresado el cdigo base, se desplegarn los valores posibles de la escala 1 para seleccionar el correspondiente. Si el artculo tiene 2 escalas, se seleccionar a continuacin el valor de la escala 2. Otra forma de acceso consiste en seleccionar de la lista de artculos, el cdigo base del artculo para seleccionar luego las escalas correspondientes. Finalmente, puede optar por ingresar el cdigo completo (cdigo base + valores de escalas) como forma de acceso al artculo. Si ingres un rengln correspondiente a un artculo con escalas, en los renglones siguientes podr acceder en forma rpida y gil a las otras combinaciones del artculo, segn su ordenamiento alfabtico. Pulse las teclas <Ctrl> + <F6> para desplegar el artculo anterior. Pulse las teclas <Ctrl> + <F7> para desplegar el artculo siguiente. Esta opcin es de suma utilidad cuando, en un movimiento, se ingresan cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artculo (por ejemplo, distintos talles o colores de una misma prenda). <F6> - Alta de Artculos Al pulsar la tecla <F6> desde el campo Cdigo ser posible agregar un nuevo artculo en los archivos (si se encuentra activado el parmetro correspondiente en el mdulo de Stock). Se abrir una pantalla igual a la del proceso de Artculos, para ingresar todos los datos correspondientes.
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Una vez finalizada la carga, pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artculo. Cantidad: podrn ingresarse para los artculos, cantidades positivas como negativas. Las cantidades positivas reflejan la salida de la mercadera en stock. En tanto que las negativas representan las devoluciones de mercadera, registrndose su movimiento de entrada en stock. Depsito y descarga - <Alt + F6>: invoque esta funcin desde los renglones del comprobante (desde el campo Artculo o Cantidad) para cambiar el depsito de descarga para el artculo y/o indicar la modalidad de descarga del stock para el artculo en edicin.
Depsito: se propone por defecto el cdigo de depsito general (indicado en el encabezado del comprobante). Descarga stock: se propone por defecto 'S' o 'N' segn el parmetro del perfil seleccionado o en su defecto, el valor del parmetro general correspondiente. Si el comprobante de facturacin tiene asociado un pedido, los campos anteriores no son editables. Si usted presiona las teclas <Alt + F6> en un rengln correspondiente a un artculo que no mueve stock o que corresponde a una descripcin adicional, se exhibirn los campos mencionados con los valores por defecto y no ser posible su edicin.
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Unidad de Medida: si el artculo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de 1, podr seleccionar la unidad de medida del rengln. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock
Seleccionando la opcin 'V' (unidad de ventas), la cantidad total de unidades a facturar surgir de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artculo. En la impresin de la factura podr incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). Cuando se factura con referencia a otro comprobante (pedido o remito) no ser posible modificar la unidad de medida.
Precio Unitario: si el comprobante se ingresa sobre un pedido, el sistema sugerir los precios ingresados en el pedido. En caso contrario, sugerir los correspondientes a la lista de precios seleccionada (si existen). El precio unitario estar expresado con impuestos incluidos o no, segn lo indicado en los parmetros correspondientes a la lista de precios seleccionada. Para realizar ajustes de precio en una factura, usted puede ingresar tems con precio negativo. En este caso no se actualizar para dicho artculo su saldo y adems, no se registrar el movimiento correspondiente en stock. Esto es as a efecto de realizar nicamente el ajuste en el precio.
<F9> - Saldos Pulsando esta tecla puede visualizar, durante el ingreso de renglones de la factura, los saldos de stock de cada uno de los artculos discriminados por depsito. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Cdigo de Artculo, pulsando <Enter> desde la consulta de saldos, se ingresar el cdigo de artculo seleccionado.
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<Ctrl + F9> - Saldos Importacin Consulte los saldos de stock y los saldos viajando y en puerto de cada uno de sus artculos, discriminados por depsito. <Ctrl + F5> - Cambio de alcuota de I.V.A. En el momento de facturar un tem, es posible cambiar la alcuota de I.V.A. cargada por defecto en el artculo. Si est posicionado en los campos Cantidad, Precio o Bonificacin del artculo, presionando <Ctrl F5> se editar una ventana solicitndole una nueva alcuota de I.V.A. (del 1 al 10) para el artculo, la que ser tomada como referencia para los clculos. Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturacin con el parmetro Carga rpida, esta tecla de funcin no estar disponible para cambiar la alcuota de I.V.A. del artculo.
<F4> - Precios
Consulte las listas precios desde facturacin. de la
Usted puede consultar los precios de la lista indicada en el pedido desde el ingreso de renglones, pulsando <F4>. Asimismo, podr seleccionar un artculo desde la consulta. Es posible facturar artculos que no lleven stock asociado. La nica diferencia es que, en este caso, el sistema no realizar el control de stock ni actualizar el saldo en stock de dichos artculos. Para los artculos que tengan definido un cdigo de impuesto interno igual a 40 (por importe fijo), el sistema solicitar el ingreso del valor del impuesto interno por unidad. Este ser ingresado en moneda corriente, independientemente de la lista de precios elegida y de la moneda en la que se emita la factura.
<Ctrl + F3> - Descuento en cascada Invoque estas teclas desde el campo bonificacin del artculo para habilitar una ventana que le permitir concatenar porcentajes de descuento. Al confirmar los valores ingresados, el descuento final obtenido se traslada a la columna bonificacin.
El parmetro Conserva valores permite mantener los ltimos porcentajes ingresados, para ser utilizados la prxima vez que se invoque esta funcin durante el ingreso del comprobante.
Comportamiento de tems negativos

Existen dos maneras de facturar tems negativos. Una manera consiste en registrar devoluciones de mercadera en una factura. Se debe facturar los artculos con cantidad negativa (opcin ms utilizada para versin con controlador fiscal), registrndose el ingreso a stock y la actualizacin del saldo correspondiente. La otra manera consiste en realizar ajustes de precios dentro de la factura. Se debe ingresar artculos con precios en negativo. Para estos artculos no se registrar el control del stock ni se actualizar el saldo correspondiente. Si posee una versin para controlador o impresora fiscal, lea este tema en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal.
Partidas
Si utiliza artculos con partidas y se encuentra activado el parmetro Descarga Stock al Facturar, se generar el egreso de partidas correspondiente para cada rengln. (Ver captulo de Partidas en el mdulo de Stock). Si no se descarga stock en la factura, ser posible ingresar un nmero de partida por rengln como referencia. Para ello, pulse la tecla <F7>. Al no existir movimiento de stock, tampoco se registrar un movimiento de partida; en este caso, la partida slo se utilizar para imprimirse en los comprobantes. Cabe aclarar que las cantidades de las partidas se ingresarn siempre en unidades de stock, independientemente de la presentacin utilizada en la factura. Si utiliza artculos con partidas y se encuentran activados los parmetros Descarga Stock al Facturar y Descarga Partidas segn Antigedad, no es posible ingresar un mismo artculo en dos renglones del comprobante.
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Series
Si utiliza artculos con nmero de serie, podr ingresar las series correspondientes pulsando <F8>. (Ver captulo de Series en el mdulo de Stock).
Ingreso de Descripciones Adicionales por Artculo

Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones de la factura, es posible agregar descripciones adicionales a cada rengln. Para ello, proceda de la siguiente manera: Ingresados los datos de un artculo determinado, el cursor se posiciona en el campo Cdigo de Artculo del siguiente rengln. Pulse la tecla <F3> y se habilitar el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artculo, permitindose adems, alterar su descripcin original. Luego de ingresar dichas descripciones, pulse nuevamente la tecla <F3> para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso artculos. A medida que se ingresan los renglones, el sistema desplegar en la parte inferior de la pantalla, los totales parciales de la factura. Una vez finalizada la carga de renglones, pulse <F10> para confirmar el ingreso del comprobante.
Clasificacin para S.I.Ap. I.V.A.

Se generar la informacin para S.I.Ap. I.V.A. con el detalle de los netos gravados, agrupados por alcuota y clasificacin de cada uno de los artculos incluidos en el comprobante. Si un artculo no tiene asignada una clasificacin particular, la informacin para el S.I.Ap. quedar como Sin Clasificar. Para los comprobantes emitidos a clientes con categora RNI, se desglosa el importe del neto gravado en neto gravado pasible de percepcin (sobre el que se aplica la tasa de I.V.A. y la retencin por RNI) y en neto gravado no pasible de percepcin (sobre el que se aplica slo la tasa de I.V.A.).
Cuando genere un comprobante con recargos por intereses o flete, se informarn los netos correspondientes, clasificados como V1 Venta de Bienes y Servicios. Slo en el caso de comprobantes de exportacin, se clasificarn los netos por intereses o flete como V3 Exportacin.
Facturacin al Contado
Si se factura a un cliente ocasional (cdigo 000000 ) o a un cliente existente con condicin de venta definida con el total (100%) del monto a cero das, el sistema asume que se est realizando una venta al contado.
Las facturas contado generan en forma automtica el ingreso de valores en el mdulo de Fondos.
Las facturas al contado no figuran en la cuenta corriente del cliente y no pueden ser referenciadas por otro comprobante, dado que en el momento de ser emitidas se cancelan en forma automtica. En este caso, una vez finalizado el ingreso de datos, aparecer una pantalla de ingreso del movimiento de fondos que resulta de la cobranza de la factura al contado. El sistema se posiciona directamente en el mdulo de Fondos para registrar un ingreso de comprobantes de clase 1 (Cobros). Si se han definido perfiles para cobranzas, seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del mdulo de Fondos. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parmetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado. El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda, independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresin cuya cotizacin se toma directamente desde Fondos (a excepcin de la moneda extranjera que se toma de la factura y no es modificable durante el ingreso de cuentas). En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar, total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. El
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sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresin, siendo la otra moneda una mera reexpresin. Por ejemplo, si ingresa una factura en moneda corriente, el sistema verificar que se cancele el total de la factura en esa moneda. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda, el sistema se encargar de ajustarla durante la grabacin del comprobante. La moneda de cancelacin se muestra resaltada para facilitar su identificacin. Si usted no posee el mdulo de Fondos, no tendr acceso a esta pantalla. Por otra parte, si est activo en el mdulo de Fondos el parmetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operacin incluye cheques, se asignar automticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizar su historial. Para ms informacin, consultar en el mdulo de Fondos, el proceso Parmetros Generales. Finalmente, al pulsar la tecla <F10> aparecer una pantalla de ingreso de documentos. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de cobro, este ingreso permite detallar los documentos recibidos y sus fechas de vencimiento, con la finalidad de mantener su seguimiento. Se ingresar, para cada uno, el cdigo de cuenta de Fondos asociada. Los documentos pueden ingresarse tanto en moneda corriente como en moneda extranjera. El sistema los registrar en su moneda de origen y actualizar el saldo correspondiente. En el proceso de Consulta de Cuentas Corrientes se aclaran estos conceptos. El movimiento de fondos generado a travs de este proceso, nicamente puede anularse en forma automtica en el caso de anular el comprobante a travs del proceso de Anulacin de Comprobantes. Si es necesario actualizar los fondos, por ejemplo, como resultado de una devolucin, la registracin se realizar directamente desde el mdulo de Fondos.
Facturas documentadas con Facturas de Crdito

Si selecciona una condicin de venta que habilite la generacin de facturas de crdito, al finalizar la emisin de la factura en cuenta
corriente se abrir una ventana con el detalle de las facturas de crdito a generar, en base a la definicin de la condicin de venta seleccionada. La Cantidad de Cuotas, el Vencimiento y el Importe propuestos pueden modificarse. En este momento, tambin se ingresarn los Descuentos (anticipos) y una breve descripcin del motivo de stos. Si el parmetro general de impresin de facturas de crdito se encuentra habilitado, a continuacin se imprimirn los comprobantes generados segn el formulario definido por usted en el proceso de Formularios. Todas las facturas de crdito propias quedan con estado de Emitidas. Si se genera la factura con una condicin de venta correspondiente a facturas de crdito, en la cuenta corriente del cliente se registrar un nico vencimiento por el importe total del comprobante. Este saldo se cancelar al ingresarse el recibo de aceptacin de facturas de crdito mediante el proceso de Ingreso de Cobranzas. Con respecto a las facturas con condicin de venta contado, en el momento de realizarse el movimiento de Fondos podrn ingresarse como forma de pago, facturas de crdito de terceros.
Facturas Punto de Venta

Este proceso permite emitir una factura o ticket fiscal. Este proceso es similar al anterior, pero tiene funciones propias de facturacin rpida para comercios, por lo que es muy recomendable para las ventas realizadas a consumidor final. Las caractersticas que distinguen a las facturas Punto de Venta de las emitidas por el proceso Facturas son las siguientes: No se calculan recargos por intereses o fletes.
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No se calcula ningn tipo de percepcin, a excepcin de la correspondiente a R.N.I. y la relacionada a Sujeto no Categorizado. Las listas de precios incluyen impuestos (I.V.A. e impuestos internos).
Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer, adems de la ayuda general, el ttulo Comprobantes emitidos por controlador fiscal donde se detallan algunas diferencias y consideraciones con respecto a la facturacin. Es posible hacer referencia a un remito ingresado previamente o ingresar toda la informacin a travs de este proceso.
Comando Cotizacin
Permite actualizar la cotizacin vigente a utilizar en los procesos de facturacin. No es necesario ejecutar este comando para cada factura, ya que el sistema tomar la misma cotizacin hasta tanto usted la modifique.
Comando Perfil
Permite modificar el perfil seleccionado al ingresar al proceso. Es de gran utilidad para el caso en que usted necesite ingresar un comprobante con los parmetros definidos en un perfil particular, distinto al utilizado habitualmente.

Es posible modificar, presionando el botn derecho del mouse sobre la pantalla, el fondo con el que se visualiza la pantalla de facturacin. Se desplegar una lista con todos los fondos disponibles para seleccionar el deseado.
Comando Facturar
A travs de esta opcin es posible emitir facturas o tickets fiscales a clientes habituales de cuenta corriente y a clientes ocasionales de venta al contado. El sistema registrar el movimiento correspondiente en cada caso.
Por defecto, se mostrar siempre un cliente ocasional parametrizado como "consumidor final", como es de uso habitual en los puntos de venta. Usted podr modificar fcilmente el cliente presionando una tecla, ya sea cambiando los datos del cliente ocasional para cambiarlo por otro cliente existente en el sistema. El ingreso de datos para la emisin de la factura depender del perfil utilizado, el sistema tiene precargado un perfil por defecto, con el que slo se deber ingresar el cdigo de vendedor (o confirmar con <Enter> el valor por defecto). Usted puede modificar este perfil o crear nuevos de acuerdo a sus necesidades.
Datos del Encabezamiento

Talonario de Factura: indica el cdigo de talonario con el que se imprimir la factura. Debe ingresarse el cdigo de talonario asociado al modelo de controlador fiscal habilitado. Con respecto a la numeracin, se mantendr la del controlador, de todas maneras el sistema informar si la numeracin del talonario no corresponde a la del controlador fiscal. El sistema validar siempre la conexin con el mismo e informar cualquier error en la comunicacin. Cabe aclarar que en este caso no se utiliza formulario de impresin, ya que el formato del comprobante lo establece el controlador fiscal.
Cdigo de Cliente: en este campo se mostrar el cdigo correspondiente al cliente. Por defecto, se mostrar siempre un cliente ocasional 000000 definido como consumidor final, a menos que se defina un cliente especfico en el perfil de facturacin.
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Usted podr optar por las siguientes opciones para modificar el cliente: <F7> - Edita cliente ocasional Presionando esta tecla de funcin, es posible editar los datos del cliente ocasional definidos por defecto. Se visualizar una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. Estos datos saldrn impresos en la factura y en el Subdiario de IVA ventas. A los clientes ocasionales se les asigna un cdigo 000000 para diferenciarlos de los clientes habituales. Siempre corresponder realizarles facturas de venta al contado, ya que no se les registra deuda en cuenta corriente. Si no se editan los datos, el comprobante queda registrado como una venta a consumidor final sin detallar los datos del cliente. <F8> - Clientes Habituales Consideramos clientes habituales a aquellos definidos con todos sus datos en el sistema, a travs del proceso de Clientes. Presionando esta tecla de funcin se visualizar una ventana con todos los clientes existentes en el sistema, con el fin de seleccionar el deseado.
<F6> - Alta de Clientes

Ingrese nuevos clientes desde el proceso de facturacin.
Si se activ el parmetro Permite Alta de Clientes en el proceso de Parmetros Generales, pulsando esta tecla usted puede dar de alta un nuevo cliente en el sistema. Se abrir una pantalla igual a la del proceso de Clientes para ingresar todos los datos correspondientes. Una vez finalizada la carga, pulsando <F10> se confirma el alta del cliente en los archivos maestros.
<Ctrl + F10> - Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso, a toda la informacin comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.
Precios y Saldos - <Alt + F9> Es posible acceder desde este proceso a toda la informacin sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artculos.
Condicin de Venta: el sistema sugerir la condicin habitual asociada al cliente. En el caso de clientes ocasionales, por defecto sugiere la condicin ingresada en el perfil. La condicin de venta determina si el comprobante corresponde a una venta contado o cuenta corriente. En el caso de cuenta corriente, permite el clculo automtico de los vencimientos; mientras que si es contado se debern ingresar, despus de la carga de la factura, los movimientos de Fondos correspondientes (si este mdulo se encuentra instalado). Lista de precio: cabe recordar que las listas de precios siempre se ingresan con impuestos incluidos (IVA e impuestos internos, si se utilizan). En el caso de clientes exentos (a los que no se debe facturar el impuesto) el sistema traer el importe correspondiente al ingresar los renglones.
Entre los datos a ingresar para cada rengln, detallamos los siguientes: Importe: este campo se editar nicamente, para aquellos artculos que tengan habilitado el parmetro Factura por Importe en el proceso de Artculos. En este caso no se ingresar la cantidad, y se ingresar el importe total del rengln. La cantidad surgir del clculo de dividir este importe por el precio del artculo. Esta opcin es de suma utilidad para aquellos artculos en los que se factura un importe fijo, como por ejemplo combustibles. Recordemos que el importe del rengln siempre se ingresar con impuestos incluidos.
Una vez ingresados todos los renglones del comprobante, pulsando <F10> es posible acceder a los totales del comprobante. Bonificacin: segn se haya definido en el perfil seleccionado, usted puede ingresar un porcentaje o importe fijo de bonificacin para el comprobante. Esta bonificacin se restar del subtotal calculando el total de la factura. La bonificacin puede ingresarse por porcentaje o importe, si ingresa un importe calcular en forma automtica el porcentaje correspondiente. Confirmando estos datos correspondiente a la factura. se completar el ingreso de datos
Para ms informacin sobre los datos a ingresar en una factura o ticket fiscal, consultar "Ingreso de Renglones" en la pgina 135. Para ms informacin, consultar "Clasificacin para S.I.Ap. I.V.A." en la pgina 141. Para ms informacin, consultar "Facturacin al Contado" en la pgina 142. Para ms informacin, consultar "Comprobantes Controlador e Impresora Fiscal" en la pgina 171. emitidos por
Emisin de Notas de Dbito

Este proceso permite emitir notas de dbito tanto a clientes que figuran en la cuenta corriente como a clientes ocasionales. Los distintos tipos de notas de dbito estn definidos en el proceso de Tipos de Comprobante. En dicho proceso usted indica en qu estadsticas de Ventas interviene cada tipo de comprobante, si se lo incluye en el IVA Ventas, si afecta stock, etc. Para que una nota de dbito est en condiciones de ser pasada a archivo histrico, es necesario que est aplicada o imputada a uno o varios
comprobantes. El sistema prev dos maneras de efectuar esta imputacin: Ingresando un comprobante de referencia en el momento en que se emite la nota de dbito. Aplicando la nota de dbito a uno o ms comprobantes despus de haberla emitido, a travs del proceso de Imputacin de Comprobantes.
El Talonario seleccionado corresponder a un tipo de comprobante DEB (dbitos) o bien a un talonario multipropsito. Si bien la Condicin de Venta no cumple ninguna funcin en cuanto al clculo de intereses o vencimientos en este proceso, permite la inclusin correcta del comprobante en los informes de ventas por condicin de venta. El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas. A partir de la versin 7.50.000, una nota de dbito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no. Tenga en cuenta que segn cmo haya definido estos comprobantes, usted puede emitir comprobantes de dbito que afectan o no stock. En base a esto, la funcin <Alt + F6> Depsito y Descarga slo estar disponible para comprobantes que afectan stock. Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artculos incluidos no mueven stock, se exhibir un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante. Si se indic Comprobante de Referencia, el sistema controlar que los artculos ingresados se encuentren en la factura de referencia; si no existen, emitir un mensaje de aviso solicitando su confirmacin.
150 Facturacin
Tango - Ventas
Usted puede generar dbitos por intereses u otros conceptos no asociados a artculos.
Para incluir en una nota de dbito conceptos que no sean artculos del inventario, incorpore un artculo que no lleve stock asociado, a travs del proceso de Artculos del mdulo de Stock. Adems, asgnele una descripcin genrica que identifique al concepto (por ejemplo: Intereses por pago fuera de trmino). Ya en este proceso, utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por artculo, para completar las leyendas del comprobante.
Notas de Dbito de IVA

Si el Cdigo de Comprobante utilizado, indica que la nota de dbito registra nicamente importes de IVA, el sistema requerir los datos necesarios para registrar dicho comprobante. En este caso, el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. En un mismo comprobante, pueden registrarse distintas tasas de IVA y no se ingresarn renglones de artculos.
Notas de Dbito por Diferencia de Cambio

A travs de este proceso tambin es posible confeccionar notas de dbito por diferencia de cambio, en forma automtica o manual, definiendo un cdigo de comprobante que las registre. Si se trabaja con un cliente con clusula moneda extranjera, y se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero, el sistema calcula automticamente la diferencia de cambio existente entre la registracin de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando. No obstante, si ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia, el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual.
Tango - Ventas
Facturacin 151

La clasificacin de la informacin para S.I.Ap. I.V.A. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas. Los comprobantes de slo I.V.A. y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar. Los comprobantes de dbito que no se registren en el libro I.V.A. no se incluyen en el informe para S.I.Ap. I.V.A.
Emisin de Notas de Crdito

Este proceso permite emitir notas de crdito tanto a clientes con cuenta corriente como a clientes ocasionales. Los distintos tipos de notas de crdito son definidos mediante el proceso de Tipos de Comprobante. En dicho proceso se indica en qu estadsticas de ventas interviene cada tipo de comprobante, si afecta al stock, si registra una diferencia de cambio, si registra importes de IVA o interviene en el IVA ventas. Modalidad Shoppings: si usted opera bajo esta modalidad y desea confeccionar una nota de crdito en referencia a una factura al contado, deje en blanco los campos Tipo y Nmero de Comprobante de Referencia. Una vez ingresados los datos del encabezado del comprobante, se abrir una ventana en la que podr indicar el comprobante de referencia al contado, para luego continuar con el ingreso de los renglones del comprobante. Para que una nota de crdito est en condiciones de ser pasada a archivo histrico, es necesario que se encuentre aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. El sistema prev dos maneras de efectuar esta imputacin: Indicando un comprobante de referencia en la nota de crdito en el momento en que se la emite. Aplicando la nota de crdito a uno o ms comprobantes despus de haber sido emitida, a travs del proceso de Imputacin de Comprobantes.
Tango - Ventas
152 Facturacin
Si una nota de crdito cancela totalmente una factura, no ser necesario repetir el ingreso de renglones.
Se visualizar el mensaje Cancela comprobante de referencia en el caso de cumplirse las siguientes condiciones: el comprobante de referencia es una factura con descarga de stock y la nota de crdito afecta stock , no se modific el parmetro de partidas para ninguno de los artculos y adems, la factura no tiene imputaciones en cuenta corriente. Confirmando esta opcin, se generar la nota de crdito en forma automtica, revirtiendo el movimiento de la factura por los mismos importes, artculos, partidas y series. En este caso, en la impresin del comprobante no se generarn los renglones de artculos, mostrndose la leyenda Cancela Comprobante X####-########. Si se indic un comprobante de referencia pero no se dan las condiciones para la opcin de cancelacin automtica, el sistema controlar que los artculos ingresados se encuentren en la factura de referencia. Si no existen, emitir un mensaje de aviso solicitando su confirmacin. En las notas de crdito es posible indicar Bonificacin para el cliente y por rengln, de utilidad en el caso de comprobantes por devolucin que revierten facturas que incluan descuentos. El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas. A partir de la versin 7.50.000, una nota de crdito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no. Tenga en cuenta que segn cmo haya definido estos comprobantes, usted puede emitir comprobantes de crdito que afectan o no stock. En base a esto, la funcin <Alt + F6> Depsito y Descarga slo estar disponible para comprobantes que afectan stock. Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artculos incluidos no mueven stock, se exhibir un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante. Para incluir en una nota de crdito, conceptos que no sean artculos del inventario, ser necesario incorporar un artculo que no lleve stock asociado, a travs del proceso de Artculos del mdulo de Stock. Este nuevo artculo tendr una descripcin genrica que identifique al concepto (por ejemplo: Diferencia de precio). Ya en este proceso, utilice
Tango - Ventas
Facturacin 153
la alternativa de Descripciones Adicionales por artculo, para completar las leyendas del comprobante.
Partidas
En las notas de crdito que afectan stock, para el caso de artculos que llevan partidas, se generar un ingreso de partidas. Pulsando <F7> se visualizar una ventana para indicar los nmeros de partida de ingreso. La diferencia con otros procesos de ingreso de partidas, es que puede ingresar varias partidas por rengln y stas correspondern a nmeros de partida existentes en el sistema. (Ver captulo de Partidas en el mdulo de Stock).
Series
Si el comprobante afecta stock, se ingresarn los nmeros de serie correspondientes pulsando <F8>. (Ver captulo de Series en el mdulo de Stock).
Notas de Crdito de IVA

Si el cdigo de comprobante ingresado indica que la nota de crdito registra nicamente importes de IVA, el sistema requerir los datos necesarios para su registracin. En este caso, el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. En un mismo comprobante pueden registrarse, si fuese necesario, distintas tasas de IVA. Este tipo de comprobante puede utilizarse en los casos que el cliente realice retenciones de IVA y se las desee exponer en el Subdiario de IVA Ventas. Estos comprobantes se emitirn en moneda corriente y pueden ser imputados a otro comprobante o bien, ser ingresados a cuenta para su posterior imputacin.
Notas de Crdito por Diferencia de Cambio

A travs de este proceso se confeccionan adems, notas de crdito por diferencia de cambio en forma automtica o manual, definiendo en el proceso de Tipos de Comprobante un cdigo de comprobante que lo contemple. Si se trabaja con un cliente con clusula moneda extranjera y, se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero, el sistema calcula automticamente la diferencia de cambio existente entre la registracin de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando. No obstante, si se ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia, el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual.

La clasificacin de la informacin para S.I.Ap. I.V.A. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas. Los comprobantes de slo I.V.A. y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar. Los comprobantes de crdito que no se registren en el libro I.V.A. no se incluyen en el informe para S.I.Ap. I.V.A.
Facturacin de Pedidos
Este proceso permite facturar total o parcialmente un rango de pedidos previamente ingresado. La principal caracterstica de este tipo de facturacin es que es por lote , se ingresan los parmetros necesarios y el sistema emite en forma automtica todas las facturas que resulten del rango de pedidos indicado.
La facturacin de pedidos implica la emisin del comprobante correspondiente, la registracin del movimiento en la cuenta corriente y, si corresponde, la actualizacin de stock. Durante el ingreso de pedidos se indica el Talonario que se utilizar en el momento de facturar el pedido. En base a este dato, el sistema permitir facturar slo los pedidos que tengan asignado dicho talonario. Esto se debe a que durante el proceso en lote, todos los comprobantes generados se enviarn a un mismo destino de impresin, y en general es una impresora con papel preimpreso continuo. Se facturarn los pedidos con estado Aprobado y cuyo nmero est comprendido en un rango a ingresar en la pantalla. Si corresponde la impresin de remitos, se ingresar tambin el Talonario de Remitos, siendo posible indicar en el momento de la impresin un destino distinto al de las facturas. Este proceso no permite facturar a clientes no registrados en la cuenta corriente, es decir que saltear aquellos pedidos asociados a clientes ocasionales (000000). Al ejecutar el proceso se indicar el Tipo de Operacin y la Clasificacin a asignar a los comprobantes para la informacin correspondiente a DGI - CITI. Estos datos podrn ser modificados posteriormente por el proceso de Modificacin de Comprobantes. Por defecto, el sistema propondr como Fecha de facturacin la del da. Esta fecha puede ser modificada por una posterior. Un pedido puede implicar una o varias facturas no simultneas; es decir que es posible facturar una parte del pedido en un momento determinado y el resto en otro momento. Esto se lleva a cabo de la siguiente manera: Cada pedido est compuesto por varias lneas y cada lnea se refiere a un artculo. Por cada artculo existe una Cantidad Pedida y una Cantidad a Facturar.
156 Facturacin
Tango - Ventas
Cuando se ingresa el pedido, en el campo Cantidad a Facturar, se ingresar la cantidad de cada artculo que se desee incluir en la primer factura que se emita correspondiente a ese pedido. En algunas lneas, esta cantidad puede ser nula, en otras lneas puede ser menor a la pedida, o bien puede ser la misma. La diferencia entre las cantidades pedidas y las cantidades a facturar quedar registrada como pendiente. Si est activo el parmetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados y no quedan en el pedido de referencia, cantidades pendientes de facturar y entregar, la informacin del pedido no se borra de los archivos del sistema. En este caso, se actualiza el estado del pedido, cambindolo a Cumplido. Una vez emitida la primer factura, en el momento en que se desee realizar una segunda factura del mismo pedido, se ejecutar el proceso de Activacin de Pedidos volviendo a indicar las cantidades a facturar para la prxima facturacin. As sucesivamente, se irn facturando parcialmente los pedidos, hasta completar la facturacin en su totalidad. Todas las facturas que se generen a partir del rango de pedidos ingresado, utilizan la misma cotizacin. Por defecto, el sistema propone como cotizacin el ltimo valor ingresado a travs de cualquier proceso de generacin de comprobantes (facturas, notas de crdito, notas de dbito o recibos). Aunque se trabaje en moneda corriente, es conveniente mantener el valor de la cotizacin actualizado para poder visualizar en cualquier momento, la expresin de la cuenta corriente en moneda extranjera. En el caso que los renglones activados del pedido superen la cantidad mxima de renglones definida en el talonario con el que se va a facturar, el sistema realizar tantas facturas como sea necesario. Es decir, un pedido puede eventualmente generar ms de una factura. Mientras se generan las facturas, si existen renglones de artculo con cdigo de alcuota de impuesto interno igual a 40 (importe fijo) y est activo el parmetro Verifica Impuesto Interno Fijo, se visualizar en pantalla el rengln, siendo posible confirmar o ingresar el importe de impuesto interno correspondiente (siempre unitario y en moneda local). De no activarse el parmetro anterior, se considera automticamente el valor definido en el artculo.
Tango - Ventas
Facturacin 157
Este proceso descargar stock segn el valor del parmetro Descarga Stock al Facturar del proceso de Parmetros Generales, ya que en este proceso no se utilizan perfiles de facturacin. Si se realiza descarga de stock y, el valor del parmetro Permite Descargar Stock Negativo del proceso de Parmetros Generales no est activado, no sern facturados aquellos pedidos en los que la cantidad de algn artculo exceda el saldo disponible en stock, emitindose el mensaje correspondiente. Se sugiere no utilizar este proceso si ya emiti remitos para los pedidos que desea facturar.
Partidas
Si se utilizan partidas por artculo, la descarga de partidas en este proceso es por antigedad. Es decir que se ir descargando en forma automtica, desde el nmero de partida menor, mientras haya stock suficiente. (Ver captulo de Partidas en el mdulo de Stock). Podrn quedar partidas con stock negativo, pero si para un artculo no existe ninguna partida definida, no se facturar el pedido.
Series
En este proceso NO es posible ingresar los nmeros de serie asociados a los artculos. Si desea facturar pedidos con artculos que llevan nmero de serie, utilice el proceso de Facturas haciendo referencia al pedido.

La clasificacin de la informacin para S.I.Ap. I.V.A. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas.
158 Facturacin
Tango - Ventas
Facturas documentadas con Facturas de Crdito

Los pedidos ingresados con condicin de venta correspondiente a facturas de crdito generarn, en base a los vencimientos y cuotas calculados, las facturas de crdito que documentan la operacin. Todas estas facturas de crdito quedan con el estado de Emitidas y se debern imprimir posteriormente a travs del proceso de Impresin de Facturas de Crdito.
Remitos
Dentro de esta opcin es posible acceder a todos los procesos relacionados con la generacin de remitos de mercadera a los clientes. El sistema prev el ingreso de remitos para su posterior imputacin en el momento de la facturacin, su devolucin, su anulacin, su consulta y su imputacin a facturas ya ingresadas. Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer, adems de la ayuda general, el ttulo Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal.
Emisin de Remitos
Mediante este proceso se emitirn los remitos de stock, generndose el movimiento de salida correspondiente. Opcionalmente, es posible emitir los remitos con referencia a pedidos o a facturas ya emitidas, en los que no se realiz la descarga de stock correspondiente. Talonario: corresponde a un cdigo de talonario con tipo de comprobante igual a remito (REM).
Tango - Ventas
Facturacin 159
Cliente: puede emitir remitos a clientes de cuenta corriente y a clientes ocasionales, en este ltimo caso indique 000000 como cdigo de cliente.
Comprobante de Referencia
Un remito puede generarse, opcionalmente, con referencia a un comprobante previamente ingresado. El Tipo de Comprobante de Referencia a utilizar ser PED para el caso de pedidos o FAC para facturas. En ambos casos, ingrese el nmero de comprobante correspondiente y, al pulsar <Enter> se desplegar una lista de aquellos pedidos o facturas que tengan unidades pendientes de remitir. El sistema valida que el pedido ingresado como comprobante de referencia tenga estado Aprobado. Si est activo el parmetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados y no quedan en el pedido de referencia, cantidades pendientes de facturar y entregar, la informacin del pedido no se borra de los archivos del sistema. En este caso, se actualiza el estado del pedido, cambindolo a Cumplido. En caso de seleccionar comprobante de referencia, el sistema sugerir como renglones del remito, los renglones del comprobante seleccionado; y como cantidad, las unidades pendientes de remitir de los comprobantes. Si el remito se confecciona con referencia a una factura, es posible seleccionar los artculos a incluir en el comprobante y adems, cambiar el depsito de descarga.
160 Facturacin
Tango - Ventas
Si se trata de una factura asociada a un nico depsito, el campo Depsito se exhibir por defecto. Si se trata de una factura asociada a mltiples depsitos, el campo Depsito se exhibir en blanco. En esta ventana usted elige el depsito cuyos artculos se incluirn en el remito. Las opciones posibles son: 1. 2. 3. confirmar el depsito en pantalla elegir otro depsito dejar este campo en blanco
En el primer caso, se incluirn en el remito, los artculos de la factura que tengan asociado el depsito en pantalla. Por ejemplo: el depsito 1. Si se trata de una factura multidepsito, en este caso, el campo Depsito se exhibir en blanco y usted puede elegir un depsito en particular. Si elige por ejemplo, el depsito 2, el remito incluir slo los artculos que en la factura tienen asociado ese depsito. Si usted deja en blanco el campo Depsito, se incluirn en el remito todos los artculos de la factura que tengan cantidad pendiente de remitir, sea cual fuere el depsito asociado. En el encabezado del remito, usted elige el depsito en el que se realizar la descarga de stock.
Condicin de Venta: opcionalmente, puede indicar una condicin de venta para el remito. Este dato slo ser tenido en cuenta en la impresin del comprobante. Si se hace referencia a un pedido o a una factura, se exhibe por defecto la condicin de venta del comprobante de referencia.
Los datos a ingresar para cada rengln del remito son: Cdigo de Artculo: cdigo de identificacin correspondiente al artculo. Es posible referenciar el artculo por su Cdigo, Sinnimo o Cdigo de Barras. Los artculos que se utilizan en estos comprobantes estarn definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta.
<F6> - Alta de Artculos Pulse la tecla <F6> desde el campo Cdigo para agregar un nuevo artculo en los archivos (si se encuentra activado el parmetro correspondiente en el mdulo de Stock). Se abrir una pantalla igual a la del proceso de Artculos del mdulo de Stock y se ingresarn todos los datos correspondientes. Una vez finalizada la carga, pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artculo. Unidad de Medida: si el artculo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de 1, podr seleccionar la unidad de medida del rengln. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock
162 Facturacin
Tango - Ventas
Si selecciona la opcin 'V' (unidad de ventas), la cantidad total de unidades a remitir surgir de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artculo. En la impresin del comprobante, se podrn incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). Si indic Comprobante de Referencia y no desea remitir alguno de los renglones, elimine ese rengln pulsando <F2>.
<F9> - Saldos Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones del remito, los saldos de stock de cada uno de los artculos discriminados por depsito. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Cdigo de Artculo, al pulsar <Enter> desde la consulta de saldos se ingresar el cdigo de artculo seleccionado. En el caso de existir comprobante de referencia, es posible modificar las Cantidades de un rengln por un valor menor, pero en ningn caso podr modificar el Cdigo de Artculo.
Escalas
Si utiliza artculos definidos con escalas, podr referenciarlos a travs de diferentes modalidades, como explicamos en el proceso de Facturas. Asimismo, es posible imprimir los artculos con escalas agrupados por su cdigo base.
Partidas
Puede utilizar las partidas para administrar lotes internos de productos o despachos de aduana.
Si utiliza artculos con partidas, se generar el egreso de partidas correspondiente para cada rengln. (Ver captulo de Partidas en el mdulo de Stock).
Tango - Ventas
Facturacin 163
Series
Si utiliza artculos con nmero de serie, se podrn ingresar las series correspondientes pulsando <F8>. (Ver captulo de Series en el mdulo de Stock). Una vez confirmados los renglones, pulse <F10> y se emitir el remito correspondiente.
Devolucin de Remitos
Este proceso permite ingresar comprobantes correspondientes a devoluciones parciales o totales de remitos emitidos. Este comprobante generar un ingreso de stock por la mercadera devuelta. Se indicar un cdigo de Talonario correspondiente a devoluciones (tipo de comprobante = DEV). El remito a devolver debe tener un estado de pendiente , es decir que no puede estar totalmente facturado o anulado. Pulse <Enter> en el campo Remito Nmero y se desplegar una lista con todos los remitos pendientes del cliente. El sistema desplegar los renglones del remito con la cantidad de unidades originales y la cantidad a devolver, mostrando por defecto la cantidad pendiente. La cantidad pendiente del remito surgir de la diferencia entre: cantidad del remito - cantidad facturada - cantidad devuelta. Las devoluciones siempre se ingresan en unidades de stock, independientemente de la unidad con la que se haya generado el remito. La cantidad a devolver debe ser mayor a 0. Si no desea devolver unidades de algn rengln, elimine ese rengln del comprobante pulsando <F2>.
Si el remito tena asociadas partidas, el ingreso de stock se realizar sobre las mismas partidas de egreso. Pulse <F7> para consultar los nmeros de partida asociados al rengln y redistribuir las cantidades entre las diferentes partidas si fuera necesario. Si el artculo utiliza nmeros de serie se podrn indicar los nmeros de serie a devolver pulsando <F8>. El sistema sugerir los nmeros de serie asociados al remito. <Ctrl + F10> - Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso, a toda la informacin comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.
Anulacin de Remitos
Este proceso permite anular un remito de clientes previamente emitido. La anulacin del comprobante borrar todos sus renglones, actualizando los saldos de stock. El nmero de comprobante no podr volver a utilizarse, quedando registrado como anulado. Si el remito se confeccion sobre una factura, se actualizarn las unidades pendientes de remitir en la factura de referencia. Para efectuar la anulacin de un remito, el sistema realizar las siguientes validaciones: El comprobante no debe tener cantidades devueltas. Si se utiliza Precio Promedio Ponderado, la fecha del remito debe ser mayor a la del ltimo cierre de P.P.P. Si alguno de los artculos del remito lleva partidas, controlar que exista el movimiento de partida por el egreso para tambin anularlo. Si se modific el parmetro de partidas, asignando partidas al artculo luego de haber ingresado el remito, ste no podr ser anulado.
Tango - Ventas
Facturacin 165
Imputacin de Remitos
A travs de este proceso, es posible generar la relacin entre una factura y uno o varios remitos. Esta relacin es equivalente a la que se genera cuando se ingresa una factura con imputacin a remitos. Este proceso es de gran utilidad cuando se produce alguna de las siguientes situaciones: Si se generan normalmente facturas pendientes de remitir (la factura es anterior al envo de la mercadera), y no se referenci la factura en el momento de generar el remito, se utilizar este proceso para relacionar ambos comprobantes. Si se omiti imputar los remitos en el momento de ingresar la factura, se podr establecer la relacin entre la factura y los remitos por este proceso.
En primer trmino se seleccionar la factura a la que se desea imputar los remitos pendientes. El sistema permitir la seleccin de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir. <Ctrl + F10> - Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso, a toda la informacin comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.
Comando Imputar
Una vez seleccionada la factura (por medio del comando Buscar), se acceder a la ventana de remitos para indicar uno o varios remitos que se imputarn a la factura.
166 Facturacin
Tango - Ventas
Seleccionados los remitos, el cursor se posicionar en los renglones de la factura, indicando la cantidad pendiente de imputar y la cantidad asignada. Pulsando <F3> se visualizarn los renglones de los remitos seleccionados que correspondan al artculo de la factura. En esta ventana se realizar la asignacin de las cantidades a los renglones de los remitos. La cantidad asignada no puede ser mayor a la pendiente de la factura. S puede ser menor, en cuyo caso quedarn cantidades pendientes de remitir. Pulse <F10> para confirmar el rengln, y se visualizar en pantalla la cantidad asignada. Una vez imputados todos los renglones, pulse <F10> para confirmar el procedimiento, generndose las actualizaciones correspondientes. La correcta imputacin entre facturas y remitos permite un mejor seguimiento de los comprobantes a travs de los informes correspondientes.
Consulta de Remitos
Este proceso permite consultar remitos o devoluciones previamente emitidos. El campo Estado en el encabezamiento indicar el estado del comprobante en relacin al stock. Los valores posibles son: Pendiente : tiene cantidades pendientes de facturar. Cerrado: el comprobante se encuentra totalmente facturado o devuelto, o fue emitido con referencia a un pedido. Anulado: el comprobante fue anulado. Si utiliza partidas, es posible consultarlas pulsando <F7> desde los renglones del comprobante. Pulse <F8> para consultar los nmeros de series.
Tango - Ventas
Facturacin 167
Las cantidades de cada rengln del remito se visualizarn siempre en unidades de stock. <Ctrl + F10> - Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso, a toda la informacin comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.
Consulta de Precios y Saldos de Stock

Este proceso permite consultar desde un slo lugar, los precios de venta y la disponibilidad de stock de un determinado artculo. Como veremos a continuacin, usted podr: Consultar el precio del artculo segn las distintas listas habilitadas. Aplicar descuentos simples y en cascada sobre el precio de cada lista. Reexpresar los precios a moneda local o extranjera. Consultar el saldo de stock en cada depsito habilitado. Consultar el saldo desglosado por stock actual, stock comprometido por pedidos y mercadera a recibir. Consultar el saldo de stock desglosado por partidas. Consultar el desglose de la mercadera a recibir (local o las distintas etapas de una importacin). Visualizar los datos generales de un artculo incluyendo su foto y sus datos adjuntos.
Slo podr consultar las listas de precio y los depsitos que tenga habilitados por el perfil asignado. Para ms informacin, consulte Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock. En los siguientes tems, detallamos las caractersticas principales de la consulta.
Informacin general
Consulte en esta ficha, los datos generales de un artculo como ser la descripcin adicional , el sinnimo, el cdigo de barras, la unidad de medida, la foto del artculo y sus datos adjuntos.
Recuerde que el cdigo y la descripcin del artculo son visibles desde todas las fichas.
Precios
En esta ficha puede consultar los valores de las distintas listas de precio para el artculo que est analizando. Tenga en cuenta que puede ingresar un porcentaje de bonificacin para obtener as un precio de venta bonificado. Tambin, puede ingresar una bonificacin en cascada (por ejemplo: 5%+4%+4%) con slo pulsar sobre el cono Descuento en cascada. Recuerde que algunas listas de precios pueden incluir impuestos.
Moneda de expresin
Las listas de precios pueden estar expresadas en distintas monedas (local o extranjera). De acuerdo a lo indicado en el perfil, se las mostrar en su moneda de expresin o reexpresadas a moneda local o extranjera. Tambin, desde la opcin Parmetros de la consulta, puede modificar la moneda de expresin y la cotizacin de la moneda extranjera utilizada.
Saldos de stock
Consulte en esta ficha, el saldo de stock del artculo, existente en los distintos depsitos de la empresa. Para cada depsito se muestra el stock actual, el desglose del saldo por partida, el stock comprometido por pedidos y la mercadera a recibir (desglosada por mercado local y las distintas etapas de una importacin).
Tango - Ventas
Facturacin 169
Recuerde que por defecto, no se muestran los depsitos con saldo cero. Para ms informacin sobre este tema, consulte la opcin Parmetros.
Parmetros
Ingrese a esta opcin para configurar los siguientes parmetros: Cotizacin de la moneda extranjera: por defecto, se muestra la cotizacin utilizada en el mdulo de Ventas. Muestra depsitos con saldos en cero: tilde esta opcin cuando quiere consultar todos los depsitos. De lo contrario, no se mostrarn los depsitos que tengan saldo cero en la columna stock actual, en stock comprometido y en mercadera a recibir. Moneda de expresin: indique la moneda en la que quiere consultar los precios. Puede optar entre moneda corriente, moneda extranjera y moneda de la lista.
Seleccin del artculo a consultar

Elija alguna de las siguientes opciones para seleccionar el artculo a consultar: Utilice las teclas de navegacin hasta encontrar el artculo en cuestin. Ingrese directamente el artculo a analizar. Para ello puede invocar el cdigo, la descripcin, el sinnimo o el cdigo de barra del artculo (seleccionando el criterio de ingreso desde el men contextual, al pulsar el botn derecho de su mouse).
Artculos con escalas

Si trabaja con artculos con escalas, puede optar por hacer click en el cono Artculos con escalas para acceder a una pantalla especialmente diseada para el ingreso de este tipo de artculos.
170 Facturacin
Tango - Ventas
Seleccione el cdigo base a utilizar y a continuacin, se mostrarn las escalas disponibles para ese cdigo. Una vez finalizado el ingreso de la escala 1 y la escala 2 (opcional), pulse el botn <Aceptar>.
Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal

Si el talonario seleccionado est asociado a un controlador fiscal, el comprobante a ingresar se emitir por una impresora fiscal.
Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos

Modelo
HASAR 614F HASAR 615F HASAR PR4F HASAR 320F HASAR 321F HASAR 322F HASAR 425F
Cdigo del Modelo

HHB HHF HHD HHG HHI HHJ HHK
Comprobantes
Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Factura / Dbito / Crdito / Remito / Recibo Factura / Dbito / Crdito / Remito / Recibo Factura / Dbito / Crdito / Remito / Recibo Tickets / Factura / Dbito Remito / Crdito / Tickets-Factura /
/ Ticket-Dbito / Ticket-Crdito / Recibo
OLIVETTI PR4F OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON TM-300 EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-U950F EPSON TM-T285F EPSON LX-300F
Tango - Ventas
TOB TOC NNE PEA PEB PEC PEE PED PEG
Tickets / Tickets-Factura Factura / Dbito / Crdito / Remito / Recibo Factura / Dbito / Crdito / Remito / Recibo Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets Factura / Dbito
Facturacin 171
EPSON LX-300F+ EPSON FX-880F EPSON TM-2002AF+
PEI PEH PEJ
Factura / Dbito / Crdito Factura / Dbito / Crdito Tickets / Tickets-Factura
Generalidades para Tickets

El sistema valida que los tickets que se emitan a travs de un controlador fiscal sean a "Consumidor Final" y que la lista de precios utilizada est definida con impuestos incluidos (I.V.A. e Impuestos Internos).
Generalidades para Tickets/Tickets Factura

La lnea de tem est dividida en tres campos: descripcin del tem, porcentaje de I.V.A. aplicado y monto del tem. Si en un mismo ticket/ticket-factura se incluyen artculos gravados a una alcuota de I.V.A. distinta al 21%, sta aparecer en el comprobante encerrada entre parntesis. Para los tems que lleven impuestos internos, se imprimir a continuacin de la descripcin entre corchetes, la base imponible correspondiente. Para todas las categora de IVA de los clientes, exceptuando los Consumidores Finales, deber ingresar el correspondiente nmero de CUIT, ya que es un dato necesario para la emisin de comprobantes a travs del controlador fiscal.
Condicin de Venta
Siempre se imprime en el pie del ticket o ticket-factura, la descripcin de la condicin de venta utilizada en el sistema. Cuando se trate de una condicin de venta 'Contado', adems se detallarn las diferentes formas de pago utilizadas. Ver este tema en Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. En caso de producirse un error durante la impresin del ticket/ticket factura, el comprobante quedar registrado como Comprobante
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Cancelado tanto para el controlador fiscal como para el mdulo Tango Ventas.
Generalidades para Facturas

La distribucin de los datos en la factura depende del modelo de impresora fiscal. De todas maneras, tanto los modelos de HASAR como los de EPSON respetan la ubicacin de los datos dispuestos por la R.G. 259. Puede obtener la mscara de impresin para su modelo de impresora desde nuestra Web: www.axoft.com.
Lnea del tem

En ambos modelos, est dividida en: Cantidad del tem Descripcin del tem (ver los datos a imprimir para su modelo en Descripciones para los tems) Precio unitario Porcentaje del I.V.A. aplicado (impreso entre parntesis) Coeficiente del impuesto interno aplicado (impreso entre corchetes) Monto total del tem
Nmero CAI y Fecha de Vencimiento

El nmero CAI lo generan e imprimen automticamente las impresoras fiscales (ambos modelos), y lo realizan solamente con las facturas 'A'. La fecha de vencimiento que se imprime debajo del CAI, tambin lo realizan las impresoras, segn lo dispuesto por la R.G. 259.
Palabra "Recibimos"
Esta palabra, que se imprime en ambos modelos siempre en el pie de la factura, es una "palabra defecto" que imprimen las impresoras fiscales HASAR y EPSON automticamente. Adems, por R.G. 259 es una de las palabras que debe figurar en la factura. No se puede eliminar por medio del software.
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Condicin de Venta
Siempre se imprime en el pie de la factura, la descripcin de la condicin de venta utilizada en el sistema. Cuando se trate de una condicin de venta 'Contado', se detallarn adems, las diferentes formas de pago utilizadas. Para ms informacin, consultar Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. En caso de producirse un error durante la impresin de la factura, el comprobante quedar registrado como Comprobante Cancelado, tanto para la impresora fiscal como para el mdulo Tango Ventas.
Descripciones para los tems

Controladores fiscales
Todos los modelos de controladores fiscales tienen un espacio de 20 caracteres para imprimir datos referentes al tem vendido. El sistema enva, en esos 20 caracteres, slo la descripcin del artculo que se factura. Como la descripcin del artculo en Tango es de 30 caracteres, al ser enviado al controlador fiscal se trunca a 20 caracteres para que no sea rechazado.
Impresoras fiscales
Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen un espacio de 50 caracteres para imprimir datos referentes al tem vendido. El sistema enva, en esos 50 caracteres, el cdigo y la descripcin completa del artculo. En las impresoras fiscales EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F, la cantidad de caracteres que podr imprimir para los artculos depende del tamao de hoja configurado. El sistema enva, en cualquier formato de hoja, slo la descripcin del artculo que se factura. Los tamaos de hojas 12 y 8x6 pulgadas estn configurados para aceptar solamente 20 caracteres en la descripcin del tem. El tamao de hoja 12 pulgadas extendido est configurado para aceptar solamente 35 caracteres en la descripcin del tem. Enviamos en ese espacio, la descripcin completa del artculo.
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Los restantes tamaos de hojas estn configurados para aceptar 27 caracteres en la descripcin del artculo y la descripcin adicional.
Datos adicionales para el tem

Para aquellos artculos en los que se desee agregar ms informacin, es posible utilizar lneas o descripciones adicionales. Estas lneas pueden cargarse de dos maneras: 1. de forma manual en el momento de facturar, presionando la tecla <F3>. Tenga en cuenta que debe ingresarlas antes de seleccionar el artculo (mecanismo requerido por estos equipos). de forma automtica, configurando variables de impresin en Parmetros Generales.
2.
Leyendas adicionales en comprobantes por Controladores e Impresoras Fiscales

Es posible modificar el texto ingresado por medio de la tecla <F3> Leyenda adicional de los artculos, previo a su impresin en el comprobante. Si configura en Parmetros Generales, variables de impresin para los tems, no se podrn utilizar lneas adicionales presionando la tecla <F3>. Esta tecla se encontrar desactivada para evitar sobrescribir la informacin configurada con variables. Existen restricciones en cuanto a la cantidad de lneas adicionales y caracteres a imprimir por artculo, de acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal utilizado. Para el modelo EPSON TM-300AF, permitimos por tem, un mximo de 4 lneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo EPSON TM-T285AF / TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TM-U950F, permitimos un mximo de 3 lneas adicionales de 22 caracteres cada una. Para los modelos HASAR SMH-614F / 615F / PR4F / OLIVETTI PR4F, permitimos un mximo de 3 lneas adicionales de 28 caracteres cada una.
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Para los modelos HASAR SMH-320F / 321F / 322F y OLIVETTI 320F/ NCR 2008, permitimos un mximo de 3 lneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets, permitimos un mximo de 3 lneas adicionales de 28 caracteres cada una; y como impresora de facturas, permitimos un mximo de 3 lneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F, permitimos un mximo de 3 lneas adicionales. La cantidad de caracteres aceptados depende del tamao de hoja configurado. Para el tamao 12 y 8x6 pulgadas acepta 20 caracteres en cada lnea. El tamao de hoja 12 pulgadas extendido acepta 30 caracteres en cada lnea, en el resto de los tamaos de hojas, aceptan 27 caracteres.
Si posee una versin para facturar con controlador o impresora fiscal en forma diferida, y hace referencia a remitos o pedidos cuyos artculos tienen lneas adicionales, tenga en cuenta que esas lneas adicionales deben ser ingresadas con la tecla <F3> (en el pedido o remito) despus de seleccionar el artculo (vlido a partir de la versin 7.02.005). El sistema se encargar en este proceso de invertirlas para que el controlador o impresora fiscal las acepte.
Lmites en cantidades y precios

Los modelos de controlador o impresora fiscal HASAR permiten facturar cantidades hasta un valor de 999,999; a diferencia de las impresoras fiscales modelos HASAR 321F / 322F / 425F, que permiten facturar cantidades hasta un valor de 99.999,999. Los modelos de controlador o impresora fiscal EPSON permiten facturar cantidades hasta un valor de 99.999,999. El tamao de hoja de 8x6 pulgadas configurado para EPSON LX-300F, acepta hasta una cantidad de 9.999, 999. Si realiza pedidos o remitos, para facturarlos en forma diferida debe cargar como mximo las cantidades permitidas por cada modelo, ya que el sistema no controla en esos procesos la carga del campo 'Cantidad' dado que no puede saber en qu modelo de impresora y formato de hoja lo facturar. Si no respeta esas cantidades, al facturar esos pedidos o remitos se cancelar el comprobante, debido a que los equipos fiscales no soportan cantidades mayores a las permitidas.
Si necesita facturar tems con cantidades mayores a las permitidas en estos modelos, deber hacerlo por medio de otro tem, en un nuevo rengln de la factura. El precio mximo que se puede facturar por tem (en cualquier modelo de equipo fiscal), es el mximo permitido por Tango: 999.999,99. Al utilizar ms dgitos para los decimales, se irn reduciendo dgitos de la parte entera.
Cajn de dinero
Los modelos que estn preparados para utilizar cajn de dinero son: EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-2002AF+ EPSON TM-T285F EPSON TM-U950F HASAR SMH/P-PR4F HASAR SMH/P-615F HASAR SMH/P-614F HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets
Para poder realizar la apertura del cajn de dinero al facturar al contado, debe configurarlo en Parmetros Generales.
Tratamiento para ajustes de precios

Para realizar ajustes de precio en un comprobante ticket y/o ticketfactura, usted puede ingresar tems con precio negativo. En este caso, no se actualizar para dicho artculo su saldo y adems, no se registrar el movimiento correspondiente en stock. Esto es as a efecto de realizar nicamente el ajuste en el precio. El tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utilice : Si el controlador o impresora fiscal es cualquier modelo EPSON, los tems con precio negativo se imprimirn como artculo ms, validndose que exista previamente en comprobante un mismo artculo con precio positivo de un el y
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Facturacin 177
controlndose que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F, los tems con precio negativo se imprimirn bajo la leyenda "DESCUENTO". Se validar que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F, HASAR Modelo SMH / P-320F / 321F / 322F, HASAR Modelo SMH / P-425F, los tems con precio negativo se imprimirn como un artculo ms, validndose que exista previamente en el comprobante un mismo artculo con precio positivo y controlndose que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. Cuando se facture un tem con impuestos internos fijos y luego se lo vuelva a facturar con precio negativo, se deber ingresar el mismo precio facturado para ese artculo anteriormente, ya que estos modelos no permiten modificar el precio en estos casos.
Cualquiera sea el modelo de controlador fiscal que se utilice, siempre se validar que el total del comprobante en este caso sea mayor a cero.
Tratamiento para devoluciones de mercadera

Las devoluciones de mercadera, mientras est generando un comprobante fiscal, se podrn realizar solamente por los mismos artculos hasta el momento facturados. En caso de devolucin de mercadera por un artculo facturado con anterioridad, slo lo podr registrar a travs de una nota de crdito, tal como lo estipula la R.G. 4104. Al ingresar un artculo con cantidad negativa, se registrar el movimiento de entrada en stock al igual que las partidas y las series (en caso de llevar partidas y series), realizndose tambin la actualizacin de su saldo.
Reversin de carga de Artculos para Controladores e Impresoras Fiscales

Al facturar artculos con controlador o impresora fiscal, se agrega la posibilidad de revertir la venta de un artculo en forma automtica, presionando simplemente una tecla de funcin. Mientras que el comprobante fiscal (factura, ticket o ticket-factura) se encuentre abierto, puede seleccionar con el cursor, cualquiera de los artculos facturados en el momento.
Presionando la tecla de funcin <F2>, se genera la reversin del artculo, cargndose una nueva lnea en el comprobante fiscal con el mismo precio y la cantidad invertida. Si se presiona la tecla <F2> al estar posicionado en un rengln vaco, se generar la reversin automtica del ltimo artculo facturado.
Tratamiento para las bonificaciones

Con respecto a las bonificaciones a clientes, el tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utiliza: Si el controlador fiscal es EPSON Modelo TM-300A/F, la bonificacin se refleja como un tem ms del ticket, apareciendo en carcter de "DEVOLUCION". Imprimir una lnea por cada alcuota que intervino en el comprobante. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F, el monto de la bonificacin es descontado automticamente del subtotal parcial y del I.V.A. acumulados hasta el momento en forma proporcional. Imprimir una nica lnea con la leyenda "DESCUENTO". Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F, HASAR Modelo SMH / P-320F / P-321F / P-322F, HASAR Modelo SMH / P-425F, EPSON TM-300A/F+, TM2000A/F+, TM-T285F, TM-U950F y LX-300F / LX-300F+ / FX-880F, el monto de la bonificacin es descontado automticamente del subtotal parcial, del I.V.A., Impuestos Internos y Percepciones acumulados hasta el momento en forma proporcional. Imprimir una nica lnea con la leyenda "DESCUENTO".
Tratamiento para recargos

Independientemente de lo definido en el proceso de Parmetros Generales, el I.V.A. de los intereses se calcular sobre el Total de Intereses. De la misma forma, el I.V.A. del flete se calcular sobre el Total del Flete . Si su modelo de controlador fiscal es HASAR SMH-614F o EPSON TM-300AF podr utilizar recargos de transporte. Para el resto de los modelos de controladores e impresoras fiscales deber definir un artculo y parametrizarlo para tal fin. No se podr utilizar el recargo de transporte existente en el sistema.
Tratamiento para los impuestos internos

Puede utilizar impuestos internos por porcentaje e impuestos internos fijos. Siempre se imprimirn entre corchetes en los tickets, tickets-factura y facturas. El sistema permite usar los impuestos internos fijos en los artculos bajo ciertas consideraciones dependiendo del modelo. Para HASAR 614F / 615F / PR4F / 320F / 321F / 322F / 425F No se podrn utilizar impuestos internos fijos en comprobantes 'A' cuando existan bonificaciones o recargos generales. Para EPSON TM-300F / TM-T285F No se podrn utilizar impuestos internos fijos en los tickets cuando existan bonificaciones generales. Para EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TMU950F / LX-300F / LX-300F+ / FX-880F Pueden utilizarse impuestos internos fijos con descuentos y recargos en el comprobante. Al utilizar impuesto interno fijo, es conveniente configurarlo por defecto en el artculo y no modificarlo o cargarlo en el proceso de facturacin, ya que si bien al facturar, los clculos sern correctos, el valor ingresado no se guardar en el sistema y las referencias posteriores a dicha factura (notas de crdito, etc.) se basarn en el valor cargado en el artculo.
Tratamiento de las percepciones

Todos los modelos de controladores fiscales permiten calcular percepciones nicamente en comprobantes fiscales (ticket-factura) de tipo 'A'. En caso de ser necesario practicar percepciones en comprobantes 'B', tratar de simularlo con un artculo creado para tal fin. Los equipos fiscales modelos HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 y EPSON TM2000AF+ / 2002AF+ / LX-300F / LX-300F+ / FX-880F, adems de calcular percepciones en comprobantes 'A', permiten realizar percepciones generales en comprobantes 'B' como de Ingresos Brutos o
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Tango - Ventas
Sobretasas de Impuestos Internos. Las percepciones de IVA deben ser realizadas nicamente en facturas 'A'.
Tratamiento para el IVA liberado

Ningn controlador o impresora fiscal est preparado para aceptar la liberacin o reduccin de un importe de IVA calculado. Todos los importes que se envan a la memoria fiscal deben ir acompaados de la tasa de IVA correspondiente, y no existe manera de indicar que de ese importe de IVA se tome en cuenta una parte o no se lo tome en cuenta totalmente (liberacin del 100%). Por tal motivo, ante estos casos, la nica solucin posible es realizar la facturacin en forma manual y luego ingresarla al sistema configurando un talonario para tal fin (solucin brindada por la AFIP, ya que no existe el tratamiento en los controladores e impresoras fiscales).
Venta para bienes de uso

Cuando sea necesario efectuar una venta para bienes de uso a clientes responsables no inscriptos, el comprobante a emitir debe ser de tipo 'B', tal como se indica en la R.G. 4104 y sus modificatorias (no se puede generar en un comprobante 'A'). El sistema, al ingresar un talonario 'B' para un cliente responsable no inscripto, solicita la confirmacin de la venta para bienes de uso.
Notas de Dbito con Impresora Fiscal

Si su sistema es para controlador fiscal, slo podr emitir comprobantes fiscales Notas de Dbito por una impresora fiscal que est preparada para emitir estos tipos de comprobantes. Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300 EPSON LX-300+ EPSON FX-880
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Estos comprobantes no se pueden emitir por ningn otro medio de impresin que no sea fiscal. Para ello, en el proceso Talonarios, debe crear un talonario para dbitos configurado para algunos de los modelos de impresoras fiscales habilitados. De todas maneras, las notas de dbito que se realicen en forma manual o los ajustes en las cuentas corrientes de los clientes que se necesite realizar, podrn registrarse en el sistema, configurando en el proceso Talonarios, un talonario de tipo manual para comprobantes DEB. El sistema permitir, en estos casos, registrar los comprobantes de dbito pero no los emitir por ningn destino de impresin. Si desde el proceso Tipos de Comprobante, el comprobante de dbito que se utilice fue configurado para registrar nicamente importes de IVA, se le enviar a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alcuotas de IVA cargadas en el comprobante, con la descripcin retencin ms la descripcin asociada a la alcuota de IVA. Podr generarse una nota de dbito en referencia a otro comprobante. En este caso, se deber indicar el comprobante correspondiente, con el que quedar automticamente imputado. El sistema controlar en el ingreso de los renglones, que los artculos estn asociados al comprobante referenciado. No se imprimir para las notas de dbito, ninguna leyenda del comprobante de referencia. Cabe aclarar que por ms que se utilice una condicin de venta contado para generar el comprobante, no se registran los correspondientes movimientos en el mdulo de Fondos. Por lo tanto, la impresora fiscal imprimir siempre debajo de la leyenda Recibimos (ubicada al pie del comprobante), la leyenda obtenida de la memoria fiscal de la impresora y el total del comprobante generado por el sistema. Para ms informacin, consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales.
Notas de Dbito con Controlador Fiscal

Si su sistema es para controlador fiscal, slo podr emitir comprobantes fiscales Notas de Dbito por una impresora fiscal que est preparada para emitir estos tipos de comprobantes (modelo HASAR 320F /
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Tango - Ventas
HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas). No se puede emitir estos comprobantes por ningn otro medio de impresin que no sea fiscal. Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F /615F /PR4F, OLIVETTI PR4F, EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podr emitir notas de dbito, ya que no estn preparados para tal fin. En este caso, slo podr registrar en el sistema las notas de dbito que se realicen en forma manual registrar ajustes en las cuentas corrientes de los clientes. Para ello deber configurar desde el proceso Talonarios, un talonario de tipo manual para comprobantes DEB. El sistema registrar, en estos casos, los comprobantes de dbito pero no los emitir por ningn destino de impresin.
Notas de Crdito con Impresora Fiscal

Los comprobantes Notas de Crdito son comprobantes no fiscales, por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresin, incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estn preparados para emitir comprobantes no fiscales homologados notas de crdito. Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Para poder emitir las notas de crdito por la impresora fiscal deber crear desde el proceso Talonarios, un talonario para crditos configurado para alguno de esos modelos. Si en el proceso Tipos de Comprobante, el comprobante de crdito que se utilice fue configurado para registrar nicamente importes de IVA, se le enviar a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alcuotas de IVA cargadas en el comprobante, con la descripcin retencin ms la descripcin asociada a la alcuota de IVA.
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Podr generarse una nota de crdito en referencia a otro comprobante. En este caso se deber indicar el comprobante correspondiente, con el que quedar automticamente imputado. Si el comprobante de referencia es una factura y se opta por cancelarla en forma total, se enviar a la impresora fiscal todos los datos de la factura para generar automticamente la nota de crdito, sin posibilidad de modificar algn dato. Si opta por no cancelarla totalmente, podr indicar uno por uno, los artculos que desea acreditar de la factura correspondiente. En cualquiera de los casos siempre se imprimir en el encabezado del comprobante, la leyenda: Comprobante Original N : en modelos HASAR / NCR / OLIVETTI "Comp. Origen nro.:" en modelos EPSON En caso de haber cargado un comprobante de referencia, se imprimir a continuacin, su tipo y nmero de comprobante. Con cualquier condicin de venta que se utilice, siempre se imprimir en el pie del comprobante la leyenda: IMPORTE TOT. $ junto al total de la nota de crdito y debajo, las leyendas: Firma................................ y Aclaracin.................................... en modelos HASAR / NCR/ OLIVETTI. "IMPORTE TOT. " junto al total de la nota de crdito y debajo, las leyendas "Firma y Aclaracin" en modelos EPSON. Estas leyendas se toman automticamente de la memoria fiscal de cualquiera de estas impresoras fiscales. El sistema no interviene en la impresin o no impresin de las mismas. Cabe aclarar que, por ms que se utilice una condicin de venta contado para generar el comprobante, no se registran los correspondientes movimientos en el mdulo de Fondos. Para ms informacin, consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. Nota para Impresoras EPSON: los modelos de impresoras EPSON no calculan Percepciones de IVA, Ingresos Brutos ni de impuestos internos en comprobantes Notas de Crdito. La nica percepcin aceptada por estos modelos es la del Responsable no Inscripto. Por tal
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motivo, no se podr cancelar totalmente una factura que contenga tales percepciones.
Notas de Crdito con Controlador Fiscal

Los comprobantes Notas de Crdito son comprobantes No fiscales, por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresin, incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estn preparados para emitir comprobantes No fiscales Homologados Notas de Crdito. Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F / 615F / PR4F, OLIVETTI PR4F, EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podr emitir notas de crdito, ya que no estn preparados para tal fin. En este caso, la nica forma de emitir notas de crdito ser a travs de los destinos de impresin que el sistema le ofrece para la emisin de cualquier comprobante o informe.
Remitos - Numeracin e implementacin

Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados remitos. Mantienen para estos comprobantes un contador independiente, por lo tanto, en la generacin de los remitos por estas impresoras se deber respetar la numeracin que indiquen. En estas impresoras se pueden generar nicamente remitos con letra 'X', ya que estos equipos fueron homologados con anterioridad a la R.G. 889 (utilizacin de letra 'R' en remitos). De todas maneras, son aceptados por la AFIP. Para comenzar a emitir remitos en el sistema por estas impresoras, debern crear un nuevo talonario con letra 'X', 'R' o blanco (es indistinta la letra para el sistema ya que imprimir en la hoja siempre la letra 'X'). Deber tambin indicar '00000001' como prximo nmero si nunca fueron emitidos remitos por estos equipos o indicar el prximo nmero que corresponda, segn lo que se indique en el proceso Operacin de controladores fiscales. Ver configuracin de remitos en Talonarios. Es importante remarcar que si genera remitos por esta impresora, como el diseo del comprobante es fijo, los nicos datos que se detallarn en el mismo son:
Cantidad del artculo Cdigo del artculo Descripcin del artculo Descripcin adicional del artculo Unidad de medida
Ante cualquier error de comunicacin, no se generar ningn comprobante como cancelado en el sistema, podr volver a generarlo sin inconveniente, ya que se trata de comprobantes no fiscales.
Recibos - Numeracin e implementacin

Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados recibos de cobranza. Estos comprobantes no mantienen un contador independiente, por lo tanto, en la generacin de los recibos por estas impresoras se enviar como texto el prximo nmero que corresponda en el sistema para ser impreso en el comprobante. Los recibos de cobranza que se generen, saldrn impresos con letra 'X', sin importar la letra del talonario utilizada en el sistema, ya que la impresora asigna siempre esta letra en este tipo de comprobante. No es necesario crear un nuevo talonario para los recibos, puede utilizarse el mismo hasta el momento. Ver configuracin de recibos en Talonarios. Es importante remarcar que si genera recibos por esta impresora, como el diseo del comprobante es fijo, los nicos datos que se detallarn en el mismo son: hasta 9 imputaciones de comprobantes (facturas, crditos, etc.) con nmero del comprobante, fecha de vto. de la cuota e importe. no se podr indicar medios de pago.
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Tango - Ventas
Ante cualquier error de comunicacin, no se generar ningn comprobante como cancelado en el sistema, podr volver a generarlo sin inconveniente, ya que se trata de comprobantes no fiscales. En el proceso Operacin de controladores fiscales no se informar el ltimo recibo generado, ya que estas impresoras no poseen contador independiente para recibos de cobranza.
Versin concomitante
Caractersticas de esta versin: Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura nicamente por controlador o impresora fiscal. Genera comprobantes fiscales nicamente en forma concomitante con controles y restricciones de la R.G. 4104, 259 y 811. Emite comprobantes fiscales dbitos nicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008, en forma concomitante. Permite cargar en el sistema, comprobantes fiscales facturas y dbitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. No permite facturar en referencia a ningn comprobante remito o pedido. No permite facturar a travs del proceso Facturacin de Pedidos (en esta versin la facturacin debe ser concomitante y no puede ser en forma diferida). Permite emitir comprobantes no fiscales (crditos, recibos y remitos) por cualquier destino de impresin, incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008.
Versin diferida
Caractersticas de esta versin: Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar exceptuadas a la concomitancia.
Tango - Ventas
Facturacin 187
Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura nicamente por controlador o impresora fiscal. Genera comprobantes fiscales en forma concomitante con controles y restricciones de la R.G. 4104, 259 y 811. Genera comprobantes fiscales en forma diferida con referencia a remitos y pedidos, permitiendo modificar y borrar datos del artculo. Emite comprobantes fiscales dbitos nicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008, en forma concomitante. Permite cargar en el sistema, comprobantes fiscales facturas y dbitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. No permite facturar a travs del proceso Facturacin de Pedidos (no est implementado an en esta versin, generar por este medio facturas diferidas por impresora o controlador fiscal). Permite emitir comprobantes no fiscales (crditos, recibos y remitos) por cualquier destino de impresin, incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008.
Versin 963 concomitante

Caractersticas de esta versin: Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R.G. 963, pero que no estn exceptuadas a la concomitancia. Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categora de cliente, por controlador o impresora fiscal. Emite facturas / tickets a cualquier categora de cliente, por impresora comn. Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R.G. 4104, 259 y 811. Genera facturas / tickets en forma diferida, con referencia a remitos y pedidos, nicamente por impresora comn. Emite comprobantes fiscales dbitos a cualquier categora de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas /
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OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante, y por impresoras comunes. Permite cargar en el sistema, comprobantes fiscales facturas y dbitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. Permite facturar a travs del proceso Facturacin de Pedidos, por cualquier destino de impresin que no sea fiscal, a cualquier categora de cliente. Permite emitir comprobantes no fiscales (crditos, recibos y remitos) por cualquier destino de impresin, incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008.
Versin 963 diferido

Caractersticas de esta versin: Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R.G. 963, y que a su vez estn exceptuadas a la concomitancia. Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categora de cliente, por controlador o impresora fiscal. Emite facturas / tickets a cualquier categora de cliente, por impresora comn. Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R.G. 4104, 259 y 811. Genera comprobantes en forma diferida con referencia a remitos y pedidos, por impresora comn, impresora fiscal o controlador fiscal, permitiendo modificar y borrar datos del artculo. Emite comprobantes fiscales dbitos a cualquier categora de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante, y por impresoras comunes. Permite cargar en el sistema, comprobantes fiscales facturas y dbitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. Permite facturar a travs del proceso Facturacin de Pedidos, por cualquier destino de impresin que no sea fiscal, a cualquier categora de cliente.
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Tango - Ventas
Permite emitir comprobantes no fiscales (crditos, recibos y remitos) por cualquier destino de impresin, incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008.
Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones para implementar un controlador fiscal: Mientras su controlador fiscal se encuentre en modo de entrenamiento podr emitir comprobantes facturas "no fiscales" a modo de prueba. En los controladores fiscales podr realizar pruebas con tickets T a consumidores finales. En las impresoras fiscales HASAR / OLIVETTI 320F / NCR 2008, podr realizar facturas C a consumidores finales. Para las impresoras fiscales EPSON podr realizar pruebas de facturas a cualquier tipo de cliente. Esto es provisorio hasta que el equipo se inicialice. De esta manera podr configurar desde el proceso Operacin del Controlador Fiscal, datos que desee imprimir en el encabezado y cola del comprobante fiscal, adems de los datos obligatorios que se imprimen automticamente de la memoria fiscal. Una vez que su controlador fiscal se encuentre inicializado, el primer paso a realizar es la habilitacin del uso del mismo en el sistema, con el password provisto por Axoft Argentina S.A. La habilitacin deber realizarla desde el proceso Habilitacin del Controlador Fiscal. Es importante que sincronice fecha y hora correcta de su sistema Tango y su controlador fiscal antes de comenzar a emitir comprobantes fiscales. Podr realizarlo a travs del proceso Operacin del Controlador Fiscal. Desde el proceso de Talonarios deber definir los distintos talonarios de los comprobantes fiscales (tickets, tickets facturas y facturas) que se emitirn a travs de su controlador o impresora fiscal y, otros talonarios para los comprobantes no fiscales que se emitirn a travs de un impresor comn (notas de crdito, remitos, etc.).
Precios con ms de dos decimales en controladores fiscales Los controladores fiscales y la impresora fiscal EPSON LX-300F / LX300F+ / FX-880F slo aceptan dos decimales en los precios de los
artculos. Esto acarrea errores de redondeo en los clculos de la cantidad por el precio del artculo, cuando se configura en el sistema listas de precios con ms de dos decimales. En este caso, los clculos verdaderos no coinciden con los realizados por el controlador fiscal. Para solucionar este inconveniente, el sistema automticamente facturar aquellos artculos que posean ms de dos decimales en sus precios en forma de lote. Esto quiere decir que se enviar al controlador fiscal para cada artculo, el resultado de la operacin cantidad por precio unitario, aclarndose en una leyenda adicional la verdadera cantidad facturada con el precio unitario configurado en el sistema. Importante: tngalo en cuenta para aquellos artculos que utilizan lneas adicionales, dado que al facturar en lote se utilizar siempre una lnea adicional.
Precios con ms de cuatro decimales Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 estn preparadas para trabajar con 4 decimales en los precios de los tems. Si usted configura en el sistema, listas de precios con hasta cuatro decimales, el sistema no facturar en lote. Realizar la facturacin en lote en los casos que utilice listas de precios con ms de 4 decimales, tal como se describe el comportamiento en Precios con ms de dos decimales en controladores fiscales.
Numeracin de comprobantes en controladores fiscales Es importante aclarar que cualquier controlador fiscal mantiene una numeracin para comprobantes tipo "A" y otra numeracin distinta para comprobantes tipo "B", "C" y "T". Por lo tanto, las numeraciones de estos ltimos comprobantes se comparten. Por ello, si usted emite habitualmente comprobantes "B" y alternativamente emite comprobantes "T", el sistema le avisar en el momento de facturar, que la numeracin del talonario "T" no corresponde con la del controlador fiscal (el que asigna el nmero siguiente a la ltima factura "B" emitida) y da opcin a actualizar el prximo nmero del talonario utilizado. De esta manera, se mantiene una nica numeracin para estos comprobantes.
Tango - Ventas
Facturacin 191
Si usted posee varios controladores fiscales, deber definir para cada uno de ellos, todos los talonarios necesarios indicando correctamente el punto de venta (o sucursal).
Numeracin de comprobantes en impresoras fiscales A diferencia de los controladores fiscales, las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 y EPSON LX300F / LX-300F+ / FX-880F emiten comprobantes fiscales facturas y notas de dbito. Estas impresoras mantienen un nico contador para facturas y notas de dbito de tipo B o C y otro, para facturas y notas de dbito de tipo A. Por lo tanto, cuando emita facturas y notas de dbito de tipo A, utilizarn la misma numeracin correlativa. Lo mismo suceder para los comprobantes de tipo B o C. Cuando usted emita facturas y notas de dbito alternadamente, el sistema le avisar (cuando vuelva a facturar) que el prximo nmero del comprobante a emitir qued desactualizado y le propondr actualizarlo en el momento, sin que tenga que salir del proceso de facturacin para modificarlo en el talonario. Lo mismo suceder en controladores fiscales que emitan tickets T y alternadamente, tickets-factura B o C. Es importante remarcar que si usted posee varias impresoras fiscales, deber definir para cada una de ellas todos los talonarios necesarios, indicando correctamente el punto de venta (o sucursal).
Comprobantes emitidos por el mtodo alternativo manual El sistema le brinda adems, la posibilidad de registrar aquellos comprobantes que se emitieron en forma manual por medio de un talonario manual alternativo, en el caso de facturaciones superiores a 5000 pesos o falla en el controlador fiscal o impresora fiscal. Tambin le permite registrar comprobantes de dbito, en los casos que necesite realizar ajustes en las cuentas corrientes de clientes. Para poder registrar estos comprobantes debe crear un talonario nuevo e indicar que se utilizar en "forma manual". Luego, indique su numeracin, punto de venta o sucursal y el tipo de comprobante FAC o DEB (de acuerdo al proceso en que se utilizar).
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Aclaramos que estos comprobantes no se imprimen por ningn medio, slo se da la posibilidad de registrarlos en el sistema para que puedan figurar en las estadsticas de ventas, cuentas corrientes de clientes, IVA Ventas, etc. Ejemplo de definicin de un Talonario Campo
Nmero de Talonario: Descripcin: Talonario Manual: Asociado a Cont. Fiscal: Tipo Asociado: Sucursal asociada: Comprobante: Destino de impresin: Cantidad mxima de iteraciones: Duplicidad de comprob.(RG.100-241/98): Primer nmero habilitado: ltimo nmero habilitado: Prximo nmero a emitir:
Valor
1 Para HASAR 614F N 1 HASAR SMH/P-614F T 0001 FAC COM1 100 N 00000001 99999999 00000001
Impresin de las formas de pago
Ventas al Contado
Para la emisin de comprobantes fiscales factura o ticket-factura con la condicin de venta contado, se podr incluir en el pie del comprobante sus diferentes formas de pago. Para ello, es necesario configurarlo en Parmetros Generales de Ventas. Las formas de pago a imprimir sern las descripciones de las correspondientes cuentas de Fondos que se utilicen para efectuar el pago. La longitud de la descripcin no debe ser mayor a 25 caracteres para los modelos de EPSON, o mayor a 24 caracteres para los modelos de HASAR (tngalo en cuenta al detallar las descripciones de las cuentas de Fondos). De acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal ser la cantidad de formas de pago que podr incluir en los comprobantes.
Para EPSON TM-300A/F se podrn utilizar hasta 3 formas de pago al contado. Se detallarn debajo de la palabra 'TOTAL'. Abajo de esas formas de pago, se imprimir automticamente 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Para HASAR SMH/P-614 se podrn utilizar hasta 3 formas de pago al contado. Se detallarn debajo de la palabra 'TOTAL'. Debajo de esas formas de pago, se imprimir automticamente 'CAMBIO' con el importe del vuelto calculado. Para EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / T285F / U950F se podrn utilizar hasta 4 formas de pago al contado. Se detallarn debajo de la palabra 'TOTAL'. Debajo de las formas de pago, se imprimir automticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Para HASAR SMH / P-615F / PR4F / 425F como impresora de tickets / OLIVETTI - PR4F, se podrn utilizar solamente 4 formas de pago al contado. Se detallarn debajo de la palabra 'TOTAL' y 'RECIBIMOS'. Estos modelos no imprimen ni calculan vuelto en los ticket-factura, s lo realiza en los tickets. Para HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F / P-425F como impresora de facturas, OLIVETTI-320F y NCR- 2008 se podrn utilizar solamente 4 formas de pago al contado. Se detallarn debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. El vuelto, en caso de existir, se imprimir debajo junto a la palabra 'Cuenta Corriente'. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F se podr detallar solamente 1 forma de pago al contado cuando se configura el formato de hoja de 12 pulgadas bsico. Para el resto de los formatos de hoja (8, 8x6, 9, 10, 12 pulgadas y 12 pulgadas extendido) se podrn detallar, debajo de la palabra 'RECIBIMOS', 4 formas de pago. Debajo, se imprimir siempre automticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F+ / FX-880F se podrn detallar, debajo de la palabra 'RECIBIMOS', 4 formas de pago (para cualquier formato de hoja de estos modelos). Debajo, se imprimirn automticamente las leyendas 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado.
En todos estos casos se imprimir, en el pie de la factura, la descripcin de la condicin de venta utilizada. En caso de utilizarse una cuenta de tipo Tarjeta, la descripcin se truncar a 11 caracteres, imprimindose a continuacin el nmero de cupn ingresado. Tenga en cuenta que para cada cuenta de tipo Tarjeta
se imprimir el nmero del primer cupn ingresado. En caso de ser necesario ingresar varios cupones, debe ingresar un cupn por cuenta.
Ventas en Cuenta Corriente

Al facturar con una condicin de venta cuenta corriente, de acuerdo al modelo de equipo fiscal que utilice, se imprimirn diferentes leyendas. Para cualquier modelo de controlador fiscal, se imprime siempre debajo de la palabra 'TOTAL', la descripcin de la condicin de venta utilizada. Para las impresoras fiscales HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F, HASAR 425F como impresora de facturas, OLIVETTI 320F, NCR 2008 y EPSON LX-300F+ / FX-880F se imprime siempre debajo de la palabra 'RECIBIMOS', la leyenda 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F, se imprime solamente y en forma automtica la palabra 'RECIBIMOS'. En todos estos casos se imprimir, en el pie de la factura, la descripcin de la condicin de venta utilizada. Si no posee el mdulo de Fondos y utiliza impresoras fiscales, es importante que active en Parmetros Generales, el campo Imprime formas de pago, con cualquier condicin de venta que utilice. Esto har que se imprima en el pie de la factura, el medio de pago utilizado con la condicin de venta del comprobante. Si no activa el parmetro, la impresora fiscal imprimir en estos casos una leyenda por defecto debajo de la palabra 'Recibimos'. En HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 imprimir 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura, aunque haya utilizado una condicin de venta contado. En EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F imprimir 'SU PAGO', 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe total de la factura, aunque haya utilizado una condicin de venta cuenta corriente.
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Facturacin 195
Cantidad de copias de facturas en impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite realizar facturas en original, duplicado, triplicado y cuadruplicado. La configuracin se realiza en el proceso de Talonarios. La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F solamente realiza facturas en original, no realiza copias. Si necesita realizar copias de la factura, deber utilizar papeles con carbnico o algn otro tipo de papel especial.
Tipos de hojas para impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4. La impresora fiscal HASAR 425F como impresora de facturas permite trabajar con papel de formulario continuo y hojas sueltas (formato factura); y como impresora de tickets, papel en rollo. El formato de hoja es nico y puede solicitar al Departamento de Servicios de AXOFT ARGENTINA S.A., la mscara del comprobante para ser enviado a la imprenta. Es aconsejable no utilizar hojas sueltas para emitir facturas con ms de una copia (duplicado, triplicado y cuadruplicado), ya que pueden ocurrir problemas con respecto a la carga de hojas en forma manual cuando se haya encendido la alarma de 'falta papel'. Tambin aconsejamos no utilizar hojas sueltas con la emisin de facturas sin copias; ya que al terminar la impresin de la factura y al encenderse la alarma de 'falta papel', es necesario despus de cargar una nueva hoja, salir del proceso de facturacin y volver a ingresar al mismo para que se detecte que la alarma no est activa y permita hacer una nueva factura. En la impresora fiscal de tickets y facturas HASAR Modelo SMH/P425F, cuando se acaba de imprimir una factura en hoja suelta pero la hoja no es expulsada totalmente, suenan dos bips como advertencia seguidos de un perodo de silencio, mientras parpadea el led EN LINEA. En este caso, oprima el botn CARGAR / SACAR, con lo que la hoja ser eyectada del equipo y ste seguir operando normalmente.
La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4. Aunque esta impresora solamente realiza facturas sin copias (slo original), tenga en cuenta los mismos consejos que para la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. En la impresora fiscal EPSON es necesario configurar un formato de hoja antes de comenzar a trabajar con ella. Para el modelo EPSON LX-300F el sistema permite configurar los tamaos de hoja de 8, 8x6, 9, 10 y 12 pulgadas. Para el modelo EPSON LX-300F+ / FX-880F el sistema permite configurar los tamaos de hoja de 8, 10 y 12 pulgadas Para ms detalles, consulte la ayuda del proceso Operacin.
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PGINA EN BLANCO.
Cuentas Corrientes
Introduccin
Estos procesos permiten registrar todos los comprobantes que afectan las cuentas corrientes deudoras, que no se generan en los procesos de facturacin. Las cuentas corrientes deudoras son bimonetarias. Por lo tanto, en cualquier momento puede visualizar la expresin de la cuenta corriente en moneda corriente o en moneda extranjera. Para ello, cada comprobante se registra en ambas monedas, con excepcin de los comprobantes por diferencia de cambio.
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Composicin Inicial de Saldos

Mediante este proceso se define la composicin inicial del saldo en la cuenta corriente de cada cliente.
Los saldos iniciales son muy tiles para la puesta en marcha del sistema.
Definir la composicin inicial implica ingresar todos aquellos comprobantes del cliente que no se encuentren cancelados, y que conforman el saldo de ese cliente al momento de comenzar a utilizar el sistema. Tenga en cuenta que todos estos comprobantes no sern incluidos en el informe IVA Ventas, informes legales, estadsticas de ventas ni en la generacin del archivo DGI - CITI. Unicamente formarn parte de los informes y procesos referidos a cuentas corrientes. Usted puede comenzar a facturar sin haber ingresado los comprobantes de carga inicial, ya que stos pueden ser registrados en cualquier momento. Todos los importes se ingresan en moneda corriente. Para cada comprobante indique la cotizacin correspondiente para obtener los valores en moneda extranjera. Los comprobantes que se ingresan a travs de este proceso son: Facturas: el cdigo que corresponde a este comprobante es FAC. Recibos: el cdigo que corresponde a este comprobante es REC. Es necesario ingresar nicamente los recibos de cobranzas generadas por cobros a cuenta que se encuentren pendientes de imputacin a facturas. Notas de Crdito y Notas de Dbito: es necesario que se definan previamente, a travs del proceso de Tipos de Comprobante en el men de Carga Inicial, los tipos de comprobante a utilizar. Los cdigos que correspondan a estos tipos de comprobante sern los definidos por usted.
200 Cuentas Corrientes
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En el caso de existir dentro de la composicin inicial del saldo de un cliente una factura parcialmente cancelada, solo debe ingresar el comprobante por el importe pendiente. Las notas de dbito y crdito que se ingresen pueden ser imputadas a las facturas que le dieron origen, por lo que estas facturas se incorporarn antes que las notas de dbito y de crdito. En este caso, una vez finalizado el ingreso del registro correspondiente a la nota de dbito o crdito, aparecer el smbolo * en el registro del comprobante de referencia. Este smbolo indica que para ese comprobante no pueden ser borrado ni modificados los campos Tipo de Comprobante y Nmero de Comprobante, ya que se encuentran relacionados a otro comprobante. En este caso , modifique o anule primero la imputacin de referencia en la nota de crdito o dbito. En este proceso se ingresarn los siguientes datos: Saldo: indique el saldo de la cuenta del cliente a la fecha de ingreso de la composicin inicial. Si el saldo del cliente es acreedor ingrese el importe con signo negativo. Fecha de saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta del cliente. Si ya hay comprobantes registrados en el sistema, esta fecha debe ser anterior a la fecha de todos los comprobantes del cliente que se encuentren registrados. Campo de Diferencia: en este campo el sistema ir desplegando la diferencia entre el campo Saldo y los importes de los comprobantes que se van ingresando en este proceso. Esto tiene la finalidad de controlar la correcta composicin del saldo. Detalle de comprobantes que componen el saldo: en esta seccin se ingresan los comprobantes pendientes del cliente. En la columna Cotizacin se ingresar la cotizacin de origen del comprobante, siempre y cuando ste no haya sido originado por diferencia de cambio, en cuyo caso la cotizacin es cero. Esto se utiliza para componer el saldo del cliente en moneda extranjera. En la definicin de tipos de comprobante se parametriza si un tipo de comprobante es utilizado para representar las diferencias de cambio. La ventana que contiene las columnas Fecha de Vencimiento e Importe al Vencimiento ser activada nicamente en los casos en que
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se ingrese como tipo de comprobante, el cdigo FAC correspondiente a facturas. Los campos Tipo de Comprobante de Referencia y Nmero de Comprobante de Referencia sern activados cuando el tipo de comprobante corresponda a una nota de crdito o nota de dbito.
Ingreso de Cobranzas
Este proceso emite y registra recibos, imputados o a cuenta, actualizando la cuenta corriente del cliente y el estado de cada comprobante afectado. Asimismo, en el caso de ventas con facturas de crdito, registra la aceptacin de las facturas de crdito por parte del cliente, emitiendo el recibo correspondiente. Cada ingreso de cobranza genera automticamente los movimientos correspondientes en el mdulo de Fondos. Para registrar una cobranza se ingresarn, en primer trmino, los datos generales y la imputacin (facturas) del recibo. Antes de pasar a la imputacin, indique si el recibo se confecciona en moneda corriente o extranjera. Puede imputar comprobantes de otros clientes cuando el cliente del recibo pertenece a un grupo empresario. Si se encuentra instalado el mdulo de Fondos y la cobranza se realiza en dos monedas, confeccione dos recibos por separado, uno en cada moneda. Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer, adems de la ayuda general, el ttulo Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. <Ctrl + F10> - Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso, a toda la informacin comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.
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Imputacin
Comprende el ingreso de los comprobantes afectados. Estos comprobantes pueden ser: facturas, notas de dbito o notas de crdito (que se encuentren sin imputar). En el caso de facturas, se ingresar en forma adicional la fecha de vencimiento a cancelar. Para todos los casos se indicar el nmero de comprobante y el importe a cobrar o a acreditar (crditos). Los valores posibles para el Tipo de Comprobante son FAC para facturas o cualquiera de los definidos en el proceso de Tipos de Comprobante (crditos y dbitos). Al ingresar el tipo de comprobante y pulsar <Enter> en el nmero de comprobante, se abre una ventana con los comprobantes del tipo seleccionado correspondientes al cliente. En el caso de facturas, al pulsar <Enter> en la fecha de vencimiento, se presenta una ventana con la fecha de vencimiento, el importe y el estado de cada vencimiento.
Al ingresar recibos, indique las facturas afectadas en la cobranza.
El ingreso de imputaciones en el recibo no es obligatorio, ya que stas pueden ingresarse posteriormente a travs del proceso de Imputacin de Comprobantes. No obstante, es recomendable ingresar correctamente las imputaciones para una mejor visualizacin de la composicin de las cuentas corrientes. Si el comprobante seleccionado fue exportado al mdulo Centralizador, se exhibir un mensaje y no se podr imputar el comprobante. Recuerde que los comprobantes de facturacin exportados, son aquellos en los que la cobranza se realiza la casa central. Pulse <F7> para ingresar las retenciones recibidas durante la cobranza. La fecha contable de la retencin debe ser mayor a la fecha de cierre definida en el proceso de Parmetros Generales. El sistema pedir su confirmacin en caso que el importe total de retenciones sea superior al total del recibo. Una vez ingresados los comprobantes, o bien si no es necesario ingresar imputaciones, pulse <F10> para continuar con la confeccin del comprobante.
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Aclaraciones sobre notas de dbito y crdito

Si se imputa un grupo de comprobantes en el recibo, las notas de crdito o dbito que se encuentren debajo de una factura sern asociadas automticamente a la factura. Por ello, el orden de los renglones es de importancia si se imputan varios comprobantes. Siempre ingrese primero la factura y a continuacin, los crditos y dbitos que se le quieran asociar, y as sucesivamente. De todas maneras, las imputaciones generadas pueden consultarse y modificarse mediante el proceso de Imputacin de Comprobantes. Tenga en cuenta que no puede imputar notas de dbito o crdito de un cliente a facturas de otro cliente. Si bien es posible incluir en un recibo nicamente notas de dbito y/o crdito, el sistema no genera la imputacin en forma automtica quedando bajo su responsabilidad la imputacin de estos comprobantes mediante el proceso de Imputacin de comprobantes.
Movimiento de Fondos
Luego de confirmar los datos de la primer pantalla, se visualizar la pantalla de movimientos del mdulo de Fondos para registrar un Ingreso de Comprobante de clase 1 (cobros). Si se han definido perfiles para cobranzas, seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del mdulo de Fondos. El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda, independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresin cuya cotizacin se toma directamente desde Fondos (a excepcin de la moneda extranjera que se toma del recibo y no es modificable durante el ingreso de cuentas). En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar, total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresin, siendo la otra moneda una mera reexpresin.
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Por ejemplo, si ingresa un recibo en moneda corriente, el sistema verificar que se cancele el total del recibo en esa moneda. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda, el sistema se encargar de ajustarla durante la grabacin del comprobante. La moneda de cancelacin se muestra resaltada para facilitar su identificacin. Si el total cobrado supera al total a cobrar, el sistema le permite considerar esa diferencia como un cobro a cuenta en la cuenta corriente. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parmetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado. El sistema propone por defecto las cuentas de Fondos asociadas a los cdigos de retencin ingresados durante la cobranza (siempre que el recibo sea en moneda local). Si usted no posee el mdulo de Fondos, no tendr acceso a esta pantalla. Por otra parte, si est activo en el mdulo de Fondos el parmetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operacin incluye cheques, se asignar automticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizar su historial. Para ms informacin, consultar en el mdulo de Fondos, el proceso Parmetros Generales. Al completar el recibo, pulsando la tecla <F10> aparecer una pantalla de ingreso de documentos. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de pago, este ingreso permite detallar los documentos emitidos y sus fechas de vencimiento con la finalidad de mantener su seguimiento. Indique para cada uno, el cdigo de cuenta de Fondos asociada. Los documentos se ingresarn en la moneda en que se emita el recibo. El sistema los registrar en su moneda de origen y actualizar el saldo correspondiente. Para ms informacin sobre estos conceptos, consultar Consulta de Cuentas Corrientes - Actual en la pgina 227. Una vez que se confirma el ingreso de datos mediante la tecla <F10>, el sistema da opcin a imprimir el recibo segn el formato definido por usted con el nombre RECC.TYP.
Diferencias de cambio automticas en recibos

Para que se genere una diferencia de cambio, el recibo tiene que estar imputado y el cliente estar definido con clusula moneda extranjera. Adems, slo se generar el comprobante si su fecha de emisin es posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturacin. El recibo puede ser ingresado en moneda corriente o extranjera. Si el cliente fue definido con clusula moneda extranjera y las cotizaciones de los comprobantes imputados difieren con respecto a la cotizacin del recibo que se est confeccionando, al finalizar el ingreso de datos usted tendr opcin de generar el comprobante por diferencia de cambio en forma automtica. Si no se desea generar en ese momento el comprobante, se puede emitir posteriormente a travs de los procesos de Notas de Crdito y Notas de Dbito. Cuando se generan diferencias de cambio mediante este proceso, tenga en cuenta los siguientes puntos: Si se generan dbitos o crditos mediante este proceso, no se imprimen en ese momento. La impresin se realizar por el proceso de Emisin de Diferencias de Cambio. Usted indicar con qu talonario se numera cada tipo de comprobante. Para el clculo de impuestos en la diferencia de cambio, son 2 los criterios posibles de elegir: Todos los del comprobante original o bien, Alcuota de I.V.A. a ingresar. En el primer caso, la diferencia de cotizacin incluir todos los impuestos calculados en la factura (por ejemplo: I.V.A. 21%, percepcin de Ingresos Brutos, etc.). Si en cambio elige la segunda opcin, la diferencia de cotizacin incluir slo la alcuota ingresada en esta pantalla. No olvide emitir el comprobante antes de imprimir otro comprobante que utilice el mismo talonario, ya que puede dar lugar a problemas en el uso de comprobantes preimpresos.
El sistema no genera diferencias de cambio en forma automtica cuando ingrese recibos con imputaciones entre distintos clientes de un grupo empresario.
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Recibos de aceptacin de facturas de crdito

En este caso, se ingresar como primer comprobante imputado, una factura. Si la factura est documentada con facturas de crdito, se mostrar el mensaje en pantalla "FC" (Comprobante Docume ntado con Factura de Crdito). Es posible imputar en un mismo recibo, ms de un comprobante de factura fiscal con condicin de venta con facturas de crdito. Para los casos en los que el cliente entrega otros medios de pago que sustituyen las facturas de crdito, es posible anular desde este proceso todas las facturas de crdito asociadas al comprobante. En ese caso, todas las facturas de crdito pasarn al estado Anulada, emitindose un recibo comn imputado a la cuenta corriente. Una vez confirmada la pantalla de imputacin, el sistema muestra todas las facturas de crdito asociadas al comprobante imputado (siempre y cuando se encuentren en estado Emitida). En esta pantalla se podrn eliminar cuotas con la tecla <F2> e ingresar los importes por retenciones de cada una de las facturas de crdito. Si previamente se ha realizado la carga de retenciones recibidas, el sistema imputar automticamente las retenciones, comenzando por la primera cuota de factura de crdito y hasta agotar el importe por retenciones. Se habilita luego, el ingreso del movimiento de Fondos para registrar un "Ingreso de Comprobantes" de clase 1 (cobros), a fin de debitar una cuenta representativa de las facturas de crdito en cartera (de tipo Otras de Fondos) y acreditar la correspondiente al deudor en cuenta corriente. La cuenta de cartera estar definida en la misma moneda que la factura de crdito a aceptar. Para la impresin de los recibos de aceptacin de las facturas de crdito se utiliza el diseo almacenado con el nombre RECF.TYP, y que puede ser modificado desde el proceso correspondiente a Talonarios. Una vez confirmado el comprobante de Fondos, las facturas de crdito quedan con estado Cartera, actualizndose automticamente el nmero del recibo de aceptacin. Para ms informacin, consultar el Circuito de Facturas de Crdito.
Imputacin de Comprobantes
Este proceso permite realizar las imputaciones de todos aquellos comprobantes que no se encuentren aplicados, adems de consultar o modificar las imputaciones existentes. Nos referimos a imputaciones como la relacin que se establece entre los recibos, notas de dbito y notas de crdito con una factura de origen. Esta imputacin permite relacionar los comprobantes para afectar los saldos de la factura y realizar la composicin de las cuentas corrientes. Cliente a analizar Lo primero que debe decidir es si va a analizar la cuenta corriente de un cliente en particular o la de todo un grupo empresario. Imputa: si el cliente pertenece a un grupo empresario puede indicar si desea imputar comprobantes (recibos) de otros clientes del grupo a facturas propias. Filtro: esta opcin le permite trabajar nicamente con los comprobantes no cancelados (pendientes). <Ctrl + F10> - Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso, a toda la informacin comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.
Explicacin de la pantalla
La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: Composicin de comprobantes y Comprobantes a Cuenta. El sector superior (Composicin) contiene el detalle de cada factura con sus vencimientos, ms los comprobantes imputados, mientras que el sector inferior (Comprobantes a Cuenta) contiene los comprobantes que no se encuentran imputados. Sector superior En este sector visualiza la siguiente informacin:
208 Cuentas Corrientes Tango - Ventas
Facturas: se detalla cada factura con su fecha de emisin, importe, saldo pendiente de cancelar y estado del comprobante. Cuotas: a continuacin de cada factura se detallan las cuotas que la componen. A diferencia de las facturas, se muestra la fecha de vencimiento en lugar de la fecha de emisin. Recibos, crditos y dbitos: para cada cuota de factura se muestran los comprobantes imputados.
Los estados posibles de una factura son: Estado

CANCELA NO CANC PARCIAL PAGADA
Descripcin
Cuando todas las cuotas estn saldadas. Todas las cuotas tienen estado cancela. Cuando ninguna cuota est cancelada. Cuando alguna de las cuotas tiene estado cancela / pagada y otras, estado no canc. Cuando est saldada por ms de su importe. Puede modificarlo en forma manual, cuando el estado es cancela. Los comprobantes con estado pagada no pasan a histrico.
Los estados posibles de una cuota de factura son: Estado

CANCELA NO CANC PARCIAL
Descripcin
Cuando la cuota est saldada (columna saldo = 0). Cuando la cuota est pendiente por el total de su valor (columna saldo = columna importe). Cuando la cuota est saldada parcialmente (columna saldo < columna importe) o tiene imputada nicamente notas de dbito. Cuando la cuota est saldada por ms de su importe.
PAGADA
Sector inferior En este sector visualiza los comprobantes (recibos, notas de dbito y crdito) a cuenta que tiene el cliente (o clientes en caso de tratarse de grupos empresarios)
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Para cada uno de ellos se detalla su tipo y nmero de comprobante, fecha de emisin, importe y saldo a cuenta actual.
Operatoria
Imputacin de comprobantes Pulse la tecla <F3> para posicionarse en el sector inferior de la pantalla y seleccionar el comprobante a imputar. La seleccin se realiza mediante las teclas de direccin. Una vez seleccionado el comprobante, pulse <Enter> para retornar al sector superior de la pantalla. Nuevamente, utilizando las teclas de direccin, seleccione la cuota a la que desea imputar en comprobante a cuenta. Finalmente, pulse <Enter> para imputar los comprobantes. Automticamente, se recalcula el saldo de la cuota (y de la factura) imputada, y se posiciona el cursor en la columna Importe del comprobante trasladado. Si lo desea, modifique el importe por otro menor, en caso de aplicar slo una parte del comprobante a esa cuota. En este caso, el saldo del comprobante retornar automticamente al sector inferior de la pantalla para poder ser aplicado a otro vencimiento.
Reversin de la imputacin La tecla <F2> permite deshacer una imputacin. Para ello debe posicionarse sobre el recibo, nota de crdito o dbito y pulsar la tecla <F2>. En ese caso, el comprobante desimputado pasar al sector inferior de la pantalla actualizndose los saldos respectivos.
Bsqueda de comprobantes Pulse la tecla <F6> para buscar un comprobante. Los criterios de bsqueda son: Por tipo y nmero de comprobante, Por fecha de emisin y Por importe total del comprobante. Tango busca los comprobantes dentro del sector de pantalla donde puls <F6> (Composicin de comprobantes o Comprobantes a cuenta). Pulse la tecla <F7> para buscar el prximo comprobante que cumple con el criterio de bsqueda seleccionado.
Consideraciones generales Todos las facturas con estado Cancelada pasan al archivo histrico en caso de ejecutar el proceso Pasaje a Histrico. Si desea conservar esos comprobantes siga los siguientes pasos: posicionndose en el campo Estado de la factura en cuestin. pulse la tecla <Enter>. En ese instante el estado de la factura pasar a ser Pagada.
Ingrese por la opcin Consultar si no desea realizar cambios en las imputaciones.
Si accedi al proceso con el comando Ingresar, se podrn grabar las modificaciones realizadas pulsando <F10>. Accediendo a travs del comando Consultar, las modificaciones no sern consideradas por el sistema. Si una factura tiene varios vencimientos, realice las imputaciones a cada uno de ellos en forma independiente, de lo contrario no ser consistente el estado de cada vencimiento en los informes de Deudas Vencidas y Cobranzas a Realizar. Este proceso opera con los comprobantes en moneda corriente por lo que, para clientes con clusula en moneda extranjera y de haber existido variacin en las cotizaciones de los comprobantes, deber registrar los comprobantes por diferencia de cambio e imputarlos para cancelar definitivamente las facturas.
Consideraciones sobre Grupos empresarios

Tenga en cuenta que no puede imputar notas de dbito o crdito de un cliente a facturas de otro cliente. Si trabaja con grupos empresarios puede consultar el cliente de cada comprobante en la ltima columna de la pantalla. Recuerde que, a diferencia de clientes individuales, este proceso puede modificar el saldo de clientes cuando impute o desimpute comprobantes entre distintos clientes del grupo empresario. Si modifica alguna imputacin existente (o crea una nueva imputacin) entre comprobantes de distintos clientes con fecha anterior a la fecha de cierre de ctas. ctes. se actualizar el saldo al cierre (saldo anterior de cta. cte.) de cada cliente afectado.
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Facturas de Crdito
Este grupo de procesos permite la administracin de los comprobantes correspondientes a facturas de crdito.
Circuito de Facturas de Crdito

El mdulo de Ventas permite la generacin y posterior seguimiento de las facturas de crdito emitidas, a fin de cumplimentar las exigencias de la ley 24.760/97, los decretos 376/97, 377/97, 411/97, la ley 24.989/98, los decretos 1387/01, 363/02, 1002/02 y la RG 1303/02. A travs del mdulo de Ventas es posible: Generar e imprimir las facturas de crdito correspondientes a un comprobante de ventas. Emitir el recibo correspondiente a la aceptacin de las facturas de crdito por parte del cliente. Reimprimir facturas de crdito. Actualizar en forma manual los datos correspondientes a una factura de crdito. Registrar la cobranza de una factura de crdito. Registrar el endoso a favor de un banco de las facturas de crdito recibidas. Ingresar en el sistema, facturas de crdito de terceros, como parte de pago de un comprobante. Realizar el seguimiento de las facturas de crdito a travs de los informes. Emitir el libro de registro de facturas de crdito.
Generacin En primer trmino es necesario definir, en el proceso de Condiciones de Venta, aquellas condiciones correspondientes a ventas con facturas de crdito. Cada una de las cuotas definidas corresponder a una factura de crdito.
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Las facturas de crdito pueden imprimirse en el momento de emitir la factura o con posterioridad desde el proceso Impresin de Facturas de Crdito. Esta definicin depende del valor del parmetro Imprime Facturas de Crdito en Facturacin, definido en el proceso Parmetros Generales. Cada factura de crdito tendr asignado un nmero nico correlativo. Desde el proceso Parmetros Generales, es posible indicar el prximo nmero a emitir. Una vez definidos los parmetros necesarios, en el proceso Facturas, el sistema determinar segn la condicin de venta seleccionada, si el comprobante corresponde a una venta con facturas de crdito. Luego de la emisin de la factura (y del remito, si corresponde) se visualizar una pantalla con el detalle de las facturas de crdito a generar. En esta pantalla se podrn agregar o eliminar cuotas, modificar importes y vencimientos de cada una de las facturas de crdito. Confirmados los datos, y si est activo el parmetro general de impresin, se emitirn los comprobantes correspondientes. Para ello, el sistema utiliza el formulario definido con el nombre GVAFCRED.TYP. El dibujo del formulario puede ser modificado desde el proceso de Formularios para Factura de Crdito en el men de Carga inicial. Se emitir un comprobante para cada factura de crdito a generar. Las facturas de crdito generadas por este proceso se almacenan en el sistema con el estado 'Emitidas', correspondiendo el paso siguiente a la emisin del recibo por la aceptacin de las facturas de crdito. Si se anula la factura, se anularn tambin las facturas de crdito generadas. En la cuenta corriente se genera un nico vencimiento por el total de la factura, cuya fecha corresponder a la fecha de vencimiento de la primer factura de crdito. Este saldo de cuenta corriente se cancelar al ingresar la aceptacin de las facturas de crdito.
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Emisin de Recibo de Aceptacin de Facturas de Crdito A travs del proceso Ingreso de Cobranzas, se emite el recibo correspondiente a la aceptacin de las facturas de crdito por parte del cliente. Al ingresar a este proceso e indicar en la pantalla de imputaciones, una o varias facturas con facturas de crdito asociadas, se generar un recibo por aceptacin de facturas de crdito. En la cuenta corriente habr un nico vencimiento correspondiente al vencimiento de la primer factura de crdito. En la parte inferior de la pantalla, se visualizar el mensaje "FC" (comprobante documentado con facturas de crdito). Al confirmar la seleccin con <F10>, se visualizan las distintas facturas de crdito asociadas al comprobante imputado. En esta pantalla se podrn eliminar cuotas con la tecla <F2> e ingresar los importes por retenciones de cada una de las facturas de crdito. Si previamente se ha realizado la carga de retenciones recibidas, el sistema imputar automticamente las retenciones, comenzando por la primera cuota de factura de crdito y hasta agotar el importe por retenciones. Si las facturas de crdito no coinciden con los comprobantes aceptados, stas deben ser modificadas desde el proceso Actualizacin de Facturas de Crdito, antes de realizar la aceptacin. Una vez confirmadas las facturas de crdito, se visualizar la pantalla de Fondos para registrar el movimiento correspondiente. El formulario para la impresin del recibo de aceptacin se almacena con el nombre RECF.TYP, y puede ser modificado desde el proceso de Talonarios. La aceptacin de facturas de crdito a travs del proceso Ingreso de Cobranzas, modifica su estado a 'Cartera'. Las facturas de crdito en cartera pueden ser cobradas o transferidas a una cuenta bancaria a travs del proceso Cancelacin de Facturas de Crdito, o entregadas a un proveedor en una compra contado u orden de pago.
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Facturas de Crdito de Terceros En la generacin de facturas contado o en el ingreso de cobranzas, es posible ingresar a cartera de facturas de crdito, comprobantes recibidos como parte de pago. Estas facturas de crdito tambin pueden ser cobradas o endosadas a favor de un proveedor.
Cancelacin de Facturas de Crdito Este proceso permite seleccionar la/s factura/s de crdito que se encuentra/n en cartera y generar su cancelacin, el movimiento de fondos e imprimir el comprobante correspondiente. Para la impresin de este comprobante se utiliza el formulario definido como CANF.TYP en el proceso Formularios para Cancelacin de Factura de Crdito. Todos los comprobantes correspondientes al circuito de facturas de crdito pueden ser anulados, volviendo al estado anterior a la anulacin.
Actualizacin Manual y Carga Inicial El proceso de Actualizacin de Facturas de Crdito permite agregar nuevos documentos, modificar datos de los ya existentes o actualizar su estado. Este proceso es de gran utilidad al utilizar el sistema por primera vez, con el fin de poder ingresar aquellas facturas de crdito que se encuentren en cartera.
Libro de Registro de Facturas de Crdito Este proceso permite generar el libro de registro de las facturas de crdito, con todas aquellas facturas de crdito propias ya emitidas, existentes en el sistema.
Movimientos Contables Contablemente, el circuito con facturas de crdito es el siguiente:
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Facturacin: Deudores por Venta a I.V.A. a Ventas Aceptacin de Facturas de Crdito: Facturas de Crdito a Cobrar a Deudores por Ventas Cobranza de Facturas de Crdito: Caja, Valores a Depositar a Facturas de Crdito a Cobrar
Mdulo de Fondos Las cuentas de Fondos correspondientes a facturas de crdito a cobrar, deben definirse con los siguientes datos:
Tipo de Cuenta: Es de Fondos: Registra Facturas de Crdito: Otras (O) Si Si
Cancelacin de Facturas de Crdito

Este proceso permite cancelar las facturas de crdito en cartera, generadas por facturacin (propias) o recibidas en parte de pago (de terceros). Ingresando el cdigo del cliente, es posible cancelar varias cuotas de facturas de crdito que an no han sido canceladas (con estado Cartera). De esta manera, se registra en el mdulo de Fondos un mismo comprobante. Automticamente, el sistema se posiciona en el mdulo de Fondos para registrar un "Ingreso de Comprobantes" de clase 1 (cobros), debitar los valores que ingresan (efectivo, cheques o documentos) y acreditar la cuenta de cartera correspondiente a la factura de crdito.
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Si se han definido perfiles para cobranzas, seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. Para ms informacin, consulte el manual del mdulo de Fondos. El tipo de comprobante a ingresar es uno de los definidos por usted en el mdulo de Fondos, siendo recomendable utilizar un tipo de comprobante distinto de REC (recibo de cobranzas) para diferenciar los comprobantes en Fondos. Si usted no posee el mdulo de Fondos no tendr acceso a esta pantalla, y podr ingresar un tipo y nmero de comprobante correspondientes a la cancelacin de la factura de crdito. Por otra parte, si est activo en el mdulo de Fondos el parmetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operacin incluye cheques, se asignar automticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizar su historial. Para ms informacin, consultar en el mdulo de Fondos, el proceso Parmetros Generales. Una vez finalizado el ingreso de datos, pulsando la tecla <F10>, aparecer en pantalla un mensaje que confirma la cancelacin realizada. El sistema da opcin a imprimir un comprobante preconfigurado por usted (CANF.TYP). El diseo de este comprobante puede ser modificado a travs del proceso de Formularios. El sistema actualizar automticamente, el estado de la factura de crdito a Cobrada y almacenar los datos del comprobante de egreso. Para ms informacin, consultar el Circuito de Facturas de Crdito.
Impresin de Facturas de Crdito

Este proceso permite imprimir todas aquellas facturas de crdito propias existentes en el sistema, o reimprimir aquellas ya emitidas. Para la impresin se utilizar el formulario definido con el nombre GVAFCRED.TYP, el que puede ser modificado a travs del proceso de Formularios.
Las modalidades habilitadas para la seleccin de las facturas de crdito a imprimir son las siguientes: a) Seleccionando un tipo de comprobante de origen (facturas o dbitos en cuenta corriente) y un rango de nmeros. Para cada nmero de comprobante solicitado se imprimirn todas las facturas de crdito. Si se elige slo un nmero de comprobante, podr entonces especificar un rango de facturas de crdito. b) Seleccionando un rango de clientes y de fechas de emisin. Se emitirn todas las facturas de crdito correspondientes a los comprobantes seleccionados, cualquiera sea su estado.
Actualizacin de Facturas de Crdito

Este proceso permite agregar nuevas facturas de crdito (propias o de terceros), modificar, depurar, consultar y listar los comprobantes ya existentes. Es de gran utilidad al comenzar a utilizar el sistema, ya que permitir ingresar las facturas de crdito en cartera en el momento de la carga inicial. Tambin permite realizar todas las correcciones necesarias en las facturas de crdito ya existentes. Los datos asociados a una factura de crdito son: Comprobante: los tipos de comprobante habilitados para este proceso son recibos, dbitos o facturas. En el caso de seleccionar un tipo de comprobante "REC" se generar una factura de crdito de terceros. En el caso de seleccionar un tipo de comprobante "FAC" o de dbito, se pueden presentar dos situaciones:
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a) Si el nmero de comprobante ingresado no figura entre los comprobantes existentes en el sistema, se pedir el origen de la factura de crdito a generar (propia o de terceros). b) Si el comprobante existe y su condicin de venta es en cuenta corriente, se generar una factura de crdito propia. En cambio, si la condicin de venta es contado, se generar una factura de crdito de terceros. N de Factura de Crdito: ingrese el nmero de la factura de crdito slo en el caso de facturas de crdito de terceros. Para las facturas de crdito propias, el nmero ser correlativo a la ltima factura de crdito generada. N Interno: este nmero es generado por el sistema en forma automtica utilizando dos numeraciones distintas, una para los comprobantes propios y otra para los de terceros, para facilitar las tareas de auditora. C.A.I.: corresponde al Cdigo de Autorizacin de Impresin del comprobante que documenta la factura de crdito. Para los existentes, el sistema propone el C.A.I. indicado en el talonario. Fecha de Emisin: este dato se solicita tanto para los comprobantes nuevos como para los ingresados con anterioridad. Para los existentes, el sistema propone la fecha del comprobante de origen. Moneda: los comprobantes pueden ser ingresados en moneda corriente o extranjera. Para los comprobantes existentes, la factura de crdito mantiene la moneda del comprobante de origen. Cliente: este dato se solicita slo si el comprobante ingresado no existe en el sistema. En caso de existir, se asigna el cliente del comprobante de origen. Emisin F.C.: corresponde a la fecha de emisin de la factura de crdito. Fecha de Vencimiento: corresponde al vencimiento de la factura de crdito.
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Importe Bruto: corresponde al valor de la factura de crdito previo a todo descuento y/o retencin. Descuentos: podr efectuarse cualquier descuento sobre el importe bruto, como por ejemplo, en concepto de anticipos. Importe Neto: se exhibe el resultado de la diferencia entre el importe bruto y los descuentos. Retenciones: importe correspondiente a retenciones, que restar del total de la factura de crdito. Total Neto: se exhibe el resultado de la diferencia entre el importe neto y las retenciones. Estado: para los comprobantes propios, los valores posibles del estado del comprobante son los siguientes: emitida, cartera, anulada, gestin judicial. Para las facturas de crdito recibidas de terceros, los valores posibles del estado son: cartera, anulada o gestin judicial. El sistema actualizar, automticamente, el estado de la factura de crdito a Cobrada y los datos del comprobante de egreso durante el proceso de Cancelacin de Facturas de Crdito. Si se utiliza el mdulo de Compras o Proveedores, se actualizar en forma automtica el estado a Endosada cuando se entregue una factura de crdito como pago a un proveedor. Si se modific el estado por alguna de estas situaciones, slo podr actualizarse por este proceso dentro de los valores Cobrada, Endosada, Anulada o Gestin Judicial. En el caso de actualizar manualmente el estado de una factura de crdito al valor Anulada o Gestin Judicial, dicha factura quedar fuera del circuito normal de comprobantes. N de Cuota: representa el nmero de vencimiento de la factura de crdito sobre un total de vencimientos.
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Cantidad Total de Cuotas: indica la cantidad total de vencimientos generados a partir del comprobante de origen. Recibo de Aceptacin: para el caso de facturas de crdito propias y con estado Cartera, se ingresar el nmero de recibo a travs del que se registra la aceptacin de la factura de crdito emitida. Este dato se genera en forma automtica desde el proceso de Ingreso de Cobranzas al registrar el recibo de aceptacin. Motivo de Descuento: se utilizar para indicar el origen del ingreso de un descuento. Para ms informacin, consultar el Circuito de Facturas de Crdito.
Comando Depurar
Permite eliminar la informacin correspondiente a facturas de crdito almacenadas por el sistema. Se podrn depurar las facturas de crdito con estado Cobrada, Endosada o Anulada, comprendidas en un rango de fechas de vencimiento solicitado.
Emisin de Diferencias de Cambio

Este proceso imprime los comprobantes por diferencia de cambio generados en forma automtica a travs del proceso de Ingreso de Cobranzas. El sistema requiere el ingreso del Tipo de Comprobante que se desea imprimir, el Nmero de Talonario asociado y el rango de Nmeros de Comprobante.
Imprima los comprobantes por Diferencias de Cambio una vez generados.
Los nmeros de comprobante ya fueron asignados durante el proceso de Ingreso de Cobranzas; por lo tanto, es muy importante realizar su posterior impresin. Emita el comprobante antes de imprimir un comprobante que utilice el mismo talonario, ya que puede dar lugar a problemas en cuanto al uso de formularios con numeracin preimpresa.
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En caso de ingresar un rango de comprobantes, el sistema informa si los comprobantes generados por diferencia de cambio no son correlativos.
Cancelacin de Documentos
Permite ingresar la cobranza de un documento previamente generado. Si la forma de pago de una operacin incluye documentos, se genera un movimiento deudor en la cuenta documentos del cliente en el momento de la cobranza. Cuando se cancela ese documento, dicha cancelacin es ingresada para generar el movimiento acreedor correspondiente. Se pueden ingresar cancelaciones de documentos en forma parcial o total. Ingresando el Cdigo del Cliente, se muestran en pantalla todos aquellos documentos recibidos del cliente que an no han sido totalmente cancelados.
<Ctrl + F10> - Consulta Integral de Clientes Usted puede acceder desde este proceso, a toda la informacin comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes. Utilice las flechas para seleccionar el documento a cancelar y luego, pulse <Enter>. El sistema mostrar los datos del documento, sugiriendo como importe a cancelar el saldo pendiente del documento. Se puede ingresar un importe menor pero en ningn caso, un importe mayor al saldo pendiente. En este momento, el sistema se posiciona directamente en el mdulo de Fondos para registrar un Ingreso de Comprobantes de clase 1 (cobros). Si se han definido perfiles para cobranzas, seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento.
Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del mdulo de Fondos. El tipo de comprobante a ingresar ser uno de los definidos por usted en el mdulo de Fondos. El sistema permite cancelar los documentos en cualquier moneda, independientemente de la moneda con la que se emiti el documento. Asimismo, es posible cancelar documentos con nuevos documentos, en cuyo caso se utilizar una cuenta distinta de documentos en cartera para poder realizar el ingreso. Si usted no posee el mdulo de Fondos no tendr acceso a esta pantalla, pudiendo ingresar un tipo y nmero de comprobante correspondientes a la cancelacin del documento. Por otra parte, si est activo en el mdulo de Fondos el parmetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operacin incluye cheques, se asignar automticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizar su historial. Para ms informacin, consultar en el mdulo de Fondos, el proceso Parmetros Generales. Una vez confirmado el ingreso de los datos, es posible imprimir un comprobante de cancelacin, que utilizar un formato previamente definido (CAND.TYP).
Modificacin de Comprobantes
Este proceso permite modificar algunos datos de los comprobantes emitidos. Para todos los tipos de comprobante es posible modificar los siguientes datos (si el comprobante no es de composicin inicial): Fecha de emisin (si el comprobante no afecta stock). Adems, si usted defini fechas de cierre para comprobantes de facturacin y/o para recibos, la fecha de emisin ser modificable slo en los casos en que sea posterior a las fechas de cierre definidas.
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Observaciones Cdigo de vendedor Pulsando <F7> puede agregar, modificar o eliminar retenciones asociadas al comprobante. Se le aplican las mismas validaciones que a la fecha de emisin en relacin a la fecha de cierre.
Si se modifica la fecha de emisin de una factura contado, se modificar tambin la fecha del comprobante de Fondos correspondiente a la cobranza. Para facturas, notas de crdito y notas de dbito son modificables: Condicin de venta Tipo de operacin y clasificacin para DGI - CITI Cdigo de vendedor Cdigo de tipo de asiento Si el comprobante se encuentra contabilizado Datos del cliente ocasional Clasificacin para AFIP S.I.Ap. pulsando la tecla <F9> Es posible modificar los importes de cada clasificacin; agregar nuevos registros o borrar algunos de los ingresados (siempre que quede definida al menos una clasificacin por alcuota existente en el comprobante). Se valida que la suma del importe gravado y el exento sea igual a la suma de los importes proporcionados por tales conceptos. Para facturas:
Ingrese por esta opcin para modificar los vencimientos de las facturas ya emitidas.
Fechas de vencimiento Importes a cada vencimiento
La modificacin de fechas de vencimiento e importes implica la redistribucin de los vencimientos an no cancelados de la factura. Para modificar los datos del cliente ocasional pulse <F4>, en cuyo caso se acceder a una ventana con los datos del cliente ocasional del comprobante.
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Para facturas, notas de crdito y notas de dbito, consulte los renglones del comprobante pulsando la tecla <F3>. Desde la ventana de renglones es posible consultar las partidas (<F7>), las series (<F8>) y acceder a la funcin <Alt + F6> - Depsito y descarga para consultar si el movimiento de ese artculo descarg stock y el depsito asociado. Usted puede acceder desde este proceso, a toda la informacin comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes, pulsando las teclas <Ctrl + F10>.
Clasificar R.G.1361
Mediante esta opcin es posible completar o modificar la informacin necesaria para la R.G.1361. Tipo de Formulario: indique ticket factura o factura, segn corresponda. Complete este campo slo si el comprobante fue emitido mediante controlador fiscal HASAR 425 en fecha anterior a la instalacin de la versin 7.30.000 de Tango. Caso contrario, se considerar como tipo de formulario, una factura. Este campo no es editable si usted no utiliza controlador fiscal o bien, utiliza otro tipo de controlador fiscal. En estos casos, Tango se encargar de determinar el tipo de formulario correspondiente. Fecha y Motivo de Anulacin: ingrese la fecha y motivo de anulacin del comprobante. Si el comprobante corresponde a un cliente ocasional (con cdigo '000000') es posible modificar sus datos. Tipo de Exportacin: indique el destino de la exportacin. Ingrese "E" para venta al exterior y " Z" para venta a zona franca. Tenga en cuenta que slo podr acceder a esta ventana cuando se cumplan algunas de las condiciones arriba mencionadas.
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Modificacin de Fechas de Vencimiento de Documentos

Este proceso permite modificar las fechas de vencimiento de los documentos de un cliente, que no hayan sido cancelados. Al ingresar el Cdigo de Cliente, se visualizarn todos los documentos no cancelados. Una vez realizadas las modificaciones, confirme el proceso pulsando <F10>.
Consulta de Comprobantes
Este proceso permite consultar las facturas, notas de crdito, notas de dbito y recibos registrados en el sistema. Para facturas, notas de crdito y notas de dbito es posible consultar algunos datos particulares sobre el comprobante: Exportado: indica que el comprobante fue transferido al mdulo Centralizador. Sucursal: indica que el comprobante fue generado en una sucursal. Estado: se refiere a la situacin del comprobante en la cuenta corriente del cliente (pendiente, cancelado, etc.). Afecta Stock: indica si el comprobante actualiz unidades de stock en el momento de su ingreso. En el caso de facturas pendientes de remitir, se visualizar N Pendiente en este campo. La tecla <F4> permite consultar los datos del cliente ocasional (comprobantes con cdigo de cliente 000000).
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La tecla <F3> Renglones permite consultar los renglones del comprobante visualizando sus cantidades, siempre en unidades de stock. Dentro de la consulta de los renglones, pulse <F7> para consultar las partidas asociadas a cada rengln; <F8> para consultar los nmeros de serie y, <Alt + F6> para acceder a la funcin Depsito y descarga y consultar si el movimiento de ese artculo descarg stock y el depsito asociado. La tecla <F9> permite consultar la informacin ingresada para S.I.Ap. I.V.A. Usted puede acceder desde este proceso, a toda la informacin comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes pulsando las teclas <Ctrl + F10>.
Consulta de Cuentas Corrientes - Actual

Este proceso permite consultar saldos, resumen de cuentas y composicin de saldos en moneda corriente o extranjera; tanto para la cuenta corriente como para la cuenta de documentos.
Usted puede seleccionar la moneda en la que desea consultar las cuentas corrientes.
Las cuentas corrientes son bimonetarias; por lo tanto, en cualquier momento puede visualizar la expresin de la cuenta corriente en moneda corriente, o bien, en moneda extranjera. Para ello, cada comprobante se registra en ambas monedas, a menos que se trate de un comprobante por diferencia de cambio. Una vez seleccionado el cliente, se presentar la pantalla de saldos. Para los clientes definidos con clusula moneda extranjera, se visualiza en todo momento su saldo en esa moneda. En cambio, para aquellos clientes que se encuentren definidos con clusula moneda corriente, no se visualizar su saldo en moneda extranjera hasta tanto usted indique si desea expresar los comprobantes con su cotizacin de origen o bien con una cotizacin ingresada. Si elige expresar la cuenta corriente en moneda extranjera con cotizacin de origen, cada comprobante que compone el saldo del cliente ser convertido a moneda extranjera a travs de la cotizacin especificada cada en el momento de generar el comprobante.
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De lo contrario, si elige una cotizacin ingresada, el sistema requerir el ingreso de dicha cotizacin y reexpresar la cuenta corriente en moneda extranjera.
En el caso de la cuenta documentos, el saldo en moneda extranjera no es una reexpresin del saldo en moneda corriente ya que se trata de dos saldos diferentes. Los documentos son valores, por lo tanto no se reexpresan en otra moneda. Cuando se ingresa un documento en moneda extranjera, se actualiza el saldo en dicha moneda; de la misma manera, cuando se ingresa un documento en moneda corriente, se actualizar el saldo correspondiente. Por ello, el saldo total en documentos de un determinado cliente, es la suma de sus saldos en ambas monedas.
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Si desea consultar los movimientos del cliente, seleccione por ejemplo, la opcin Resumen de Cuentas - Cuentas Corrientes. La columna EDC del resumen de cuentas corrientes indica el estado del comprobante. Los estados posibles son: Para facturas:
PEN PAG Significa que la factura se encuentra pendiente de pago. Significa que la factura se encuentra pagada, pero se mantendr en los archivos actuales en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histrico. Significa que la factura se encuentra cancelada, y pasar a archivo histrico en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histrico.
CAN
Para recibos, notas de crdito y notas de dbito:

IMP CTA Significa que el comprobante se encuentra imputado. Significa que el comprobante se encuentra pendiente de imputacin o que tiene el carcter de "a cuenta".
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A travs de la opcin Cuenta Documentos se visualizan los documentos del cliente en forma similar a la cuenta corriente. Cabe aclarar que en esta opcin los documentos se expresan en su moneda de origen. En el caso de seleccionar la opcin Composicin de Saldos, aparecer una pantalla que exhibe la composicin de saldos del cliente en la moneda seleccionada. La composicin de saldos muestra cmo se compone el saldo de cada factura emitida para el cliente. Es decir que exhibe todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicacin. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un *.
Consulta de Cuentas Corrientes - Histrico

Este proceso permite consultar movimientos de cuentas corrientes que ya han pasado al archivo histrico al ejecutar el proceso de Pasaje a Histrico. A travs del comando Buscar, podr seleccionar un cdigo de cliente y consultar sus comprobantes. El comando Listar permite obtener un informe de los comprobantes histricos para un rango de cdigos de cliente. Los comprobantes correspondientes a clientes ocasionales slo pueden visualizarse desde la opcin Listar, ya que permite indicar 000000 en el rango de cdigos.
Consulta Integral de Clientes

Obtenga, desde una sola pantalla, toda la informacin comercial y financiera de sus clientes.
Tango - Ventas
Con slo indicar el cliente, podr visualizar todo lo referente a: Ficha del cliente con sus datos generales. Situacin crediticia y cuenta corriente: saldos, composicin, ltima fecha de cobro, etc. Valores: cheques y documentos por estado, ndice de rechazos, composicin de la cartera de cheques segn su fecha y origen, etc. Ventas: operaciones realizadas, ltima fecha, estadsticas de artculos, precios facturados, formas de pago habituales, etc. Pedidos: pedidos gestionados, estadsticas, cantidades, seguimiento y estados.
En todos los casos, con un slo click obtenga grficos y la composicin de los diferentes valores generales hasta el ltimo detalle, llegando a cada comprobante individual. Defina opciones de visualizacin para los diferentes usuarios del sistema. Cada operador podr tener acceso al tipo de informacin especfica que necesita para la gestin del cliente. Para moverse en los datos de las grillas, utilice las teclas Ctrl-PgUp y Ctrl-PgDn. Adems, con Ctrl-Inicio o Home puede ir al comienzo de la grilla, y al final de ella con Ctrl-Fin o End. Es posible imprimir la informacin de una grilla, as como tambin, exportarla a MS Excel. Para generar la consulta integral del cliente seleccionado, presione <F10>. La primera vez que usted accede a la consulta integral, el sistema actualizar automticamente la informacin de las distintas solapas. Presione la tecla <F10> cada vez que necesite actualizar la informacin de las solapas. Tenga en cuenta que es posible navegar por todos los clientes pero slo podr consultar la informacin de aquellos en los que tenga permiso segn el perfil seleccionado.
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Ficha de Cliente
Presenta informacin general del cliente seleccionado, separada en distintas solapas.
Datos
Resume datos generales del cliente, tales como direccin, correo electrnico, nmero de C.U.I.T. y de Ingresos Brutos, grupo empresario y clusula moneda extranjera.
Caractersticas de Facturacin
Esta solapa le brinda informacin acerca de los distintos impuestos a liquidar en la generacin de los comprobantes para el cliente seleccionado.
Otros Domicilios
Encuentre en esta solapa los datos correspondientes al domicilio comercial del cliente.
Cuenta Corriente
En esta solapa usted puede consultar la situacin de la cuenta corriente del cliente, como as tambin su informacin histrica y estadstica.
Situacin Actual
Saldo: representa el saldo de cuenta corriente del cliente, reexpresado segn los parmetros de configuracin de la Cotizacin. Detalle de Saldo: permite consultar la composicin del saldo de cuenta corriente del cliente. Fecha de Inhabilitacin: esta fecha sirve como referencia del da de inhabilitacin del cliente. Si la fecha est en blanco significa que el cliente est habilitado.
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Riesgo Crediticio
Muestra la deuda total del cliente, de acuerdo a su lmite de crdito, y cmo est compuesta. Cupo de crdito: total de crdito permitido al cliente. Total de deuda: representa la suma de deudas en cuenta corriente (deudas vencidas + deudas a vencer) y deudas documentadas (cheques y documentos). Crdito disponible: representa el monto disponible de crdito del cliente, y surge de restar al cupo de crdito, el total de deudas del cliente. Deudas Vencidas y Deudas a Vencer: entre los dos, representan el saldo de cuenta corriente del cliente. Para el clculo de deudas vencidas, toma como referencia la fecha del da. Detalle de Deudas Vencidas / A Vencer: permite consultar una grilla con los comprobantes que conforman cada uno de los saldos. Deudas Documentadas: representa el total de deudas documentadas del cliente, tanto por cheques como por documentos. Para consultar el detalle de este saldo, acceda directamente a la solapa de Valores, si cuenta con los permisos necesarios para ello.
Anlisis de Gestin
Para obtener la informacin de esta seccin (exceptuando la referida a la Operacin pendiente ms antigua), se toma como referencia el Rango de Fechas de Cuentas Corrientes. Operacin pendiente ms antigua: indica la fecha de emisin, tipo, nmero e importe del comprobante de cuenta corriente ms antiguo, que an se encuentra con estado pendiente. Detalle del comprobante: permite acceder directamente a la consulta del detalle del comprobante de facturacin correspondiente a la operacin pendiente ms antigua.
Ultima cobranza del perodo: indica la fecha de emisin, tipo, nmero e importe del ltimo recibo de cobranza emitido al cliente, dentro del rango de fechas establecido. Detalle del recibo: accede directamente a la consulta del detalle del recibo correspondiente a la ltima cobranza realizada por el cliente. Cobranzas del perodo: indica el total de comprobantes de cobranzas y el importe total de las cobranzas realizadas para ese cliente, en el rango de fechas establecido. Detalle de cobranzas del perodo: permite consultar una grilla con el detalle de los comprobantes intervinientes (o comprometidos en el saldo). Los rangos de fechas son los definidos en la ventana Anlisis de Gestin de los Perfiles de Consulta Integral de Clientes o bien, desde la solapa Configuracin en este proceso.
Valores
Permite obtener una visin general del estado de la cartera de cheques y documentos del cliente.
Cartera de Cheques
Representa los cheques recibidos del cliente en forma de pago, ya sean cheques de cuenta propia como de cuenta de terceros, de acuerdo a los parmetros de configuracin de fechas establecidos en los Perfiles de Consulta Integral de Clientes. Para cada una de las distintas agrupaciones se muestra la cantidad e importe total de cheques recibidos en los perodos correspondientes. Seleccionando el botn de detalle, puede visualizar cada uno de los cheques que integran cada agrupacin. De cuenta propia: total de cheques (en cantidad e importe) con estado en Cartera, entregados por el cliente de su propia cuenta.
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De cuenta de terceros: indica el total de cheques (en cantidad e importe) con estado en Cartera, entregados por el cliente de cuentas de terceros. Total en cartera : importe total de cheques en cartera, tanto de cuenta propia como de cuenta de terceros. Cheques aplicados: total de cheques (en cantidad e importe) con estado Aplicado, cuya fecha de aplicacin se encuentra incluida en el rango de fechas de Anlisis de Gestin de Cheques. Cheques rechazados: es el total de cheques (en cantidad e importe) con estado Rechazado, cuya fecha de rechazo se encuentra comprendida en el rango de fechas de Anlisis de Gestin de Cheques. Indice de rechazo de cheques: porcentaje de cheques rechazados en relacin al total de cheques recibidos, en el rango de fechas de Anlisis de Gestin de Cheques. Depsitos estimados: representa una proyeccin del total de cheques (en cantidad e importe) a depositar, en el rango de fechas de Proyeccin de Cheques. Pendientes de depositar: es el total de cheques (en cantidad e importe) cuya fecha de cheque es anterior a la fecha del da pero que an se encuentran con estado en Cartera. Mayor fecha en cartera: indica la fecha de cobro ms lejana en un cheque de cliente. Desde el botn de detalle, es posible visualizar una grilla con los principales datos del cheque.
Cartera de Documentos y Facturas de Crdito

Documentos a Vencer: representa el total de documentos (en cantidad e importe) que se encuentran pendientes, y cuya fecha de vencimiento est incluida en el rango de fechas de Proyeccin de Docume ntos.
Documentos Vencidos: es el total de documentos (en cantidad e importe) que se encuentran pendientes, y cuya fecha de vencimiento es menor o igual a la Fecha Hasta del Anlisis de Gestin de Docume ntos. Facturas de Crdito en Cartera: es el importe total de las facturas de crdito en cartera. Total en cartera: importe total de documentos vencidos y a vencer.
Ventas
Desde esta solapa, consulte informacin referente a las operaciones realizadas por el cliente para un perodo determinado, ltima venta realizada, estadsticas de artculos por importes y cantidad, ltimo precio de un artculo facturado al cliente y formas de pago habituales.
Anlisis de Gestin
Ultima venta del perodo: indica la fecha de emisin, tipo, nmero e importe del ltimo comprobante de factura emitido al cliente, dentro del rango de fechas de Anlisis de Gestin de Ventas. Desde el botn de detalle, es posible consultar el contenido del comprobante. Ventas del perodo: representa el total de operaciones registradas (en cantidad e importe), en el rango de fechas establecidos para Anlisis de Gestin de Ventas. Componen este total, los comprobantes parametrizados en el tem Ventas por Cliente en el proceso Perfiles de Consulta Integral de Clientes o bien en este proceso, desde la opcin Configuracin, solapa Parmetros Varios. Facturas pendientes de remitir: es el total de facturas (en cantidad e importe) que se encuentran pendientes de remitir, que no han sido exportadas al Centralizador y cuya fecha de emisin se encuentra incluida en el rango de fechas establecidos para Anlisis de Gestin de Ventas.
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Remitos pendientes de facturar: total de remitos (en cantidad) pendientes de facturar, generados dentro del rango de fechas de Anlisis de Gestin de Ventas.
Valores Habituales
Presenta distintos valores asociados al cliente, que se muestran por defecto en la emisin de comprobantes de ventas, tales como Lista de Precio, Vendedor, Bonificacin del Cliente, Condicin de Venta y Transporte habituales.
Ultimo Precio de Venta

A partir de la seleccin de un cdigo de artculo, consulte cul fue el ltimo precio al que se vendi al cliente dicho artculo. Por medio del botn de detalle, puede consultar el comprobante comprometido en esa operacin.
Estadsticas
Ranking de Artculos Vendidos: permite obtener una grilla con los artculos facturados al cliente, expresado en cantidad e importe. Ingrese el rango de Artculos y de Depsitos a considerar en la consulta. En el caso de incluir los importes correspondientes a bonificacin, fletes e intereses, stos se proporcionarn entre todos los tems de cada comprobante. Por defecto, la grilla se muestra ordenada por importe en forma descendente. Pero es posible modificar este ordenamiento, haciendo click en la columna Cantidad. Adems, usted puede obtener grficos y apreciar las proporciones de los artculos vendidos, por importe o por cantidad.
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Informacin Adicional
Formas habituales de pago: permite obtener una visin acerca de los distintos medios de pagos habituales, utilizados por el cliente para cancelar sus deudas, dentro del perodo de Anlisis de Gestin de Ventas. Haciendo click en el botn de detalle de cada tem, puede observar las cuentas de Fondos que intervinieron en cada agrupacin.
Pedidos
Permite tener una visin general de los pedidos asociados a un cliente, segmentados por estado; y realizar anlisis de gestin, consultas y seguimientos de los mismos. Para obtener mayor beneficio de estas consultas, verifique en el proceso Parmetros Generales, en la ventana Control de Pedidos, el parmetro Mantiene Pedidos Facturados y Entregados se encuentre activo.
Anlisis por Estados

Pendientes: indica la cantidad total de pedidos con estado 'Ingresado' o 'Aprobado', generados en el rango de fechas establecido para el Anlisis de Gestin de Pedidos. Para esta categora, se detalla la cantidad total de pedidos pendientes, la cantidad total de unidades a descargar, la cantidad total de unidades a facturar y el importe total de pedidos a facturar. Cumplidos: representa la cantidad total de pedidos con estado 'Cumplido', que se hayan generado dentro del rango de fechas establecido para el Anlisis de Gestin de Pedidos. Para esta categora se detalla la cantidad total de pedidos, el total en unidades e importes. El total en unidades e importes est formado por las unidades registradas en los pedidos con estado 'Cumplido' y las unidades cumplidas en los pedidos con estado 'Cerrado'.
Cerrados: son aquellos pedidos que fueron facturados y entregados en forma parcial y para los que el cliente no tiene inters de procesar las cantidades pendientes. Para esta categora de pedidos se detalla la cantidad sin descargar, la cantidad sin facturar y el importe total. Anulados: son aquellos pedidos para los que no se factur ni remiti ninguna cantidad y se procedi a anularlos. Para este tipo de pedidos se informa el total de unidades y el importe total. Por medio del botn de detalle, puede acceder a la grilla con el detalle de todos los pedidos intervinientes en la categora.
Anlisis de Gestin
Total de pedidos del perodo: es la cantidad total de pedidos generados dentro del rango de fechas establecido para el Anlisis de Gestin de Pedidos. Haciendo click en el botn de detalle, se accede a la grilla con el detalle de todos los pedidos intervinientes. Ultimo pedido del perodo: indica fecha, nmero y estado del ltimo pedido generado al cliente, dentro del rango de fechas de Anlisis de Gestin de Pedidos. Si el campo Nmero de Pedido contiene algn valor, podr acceder a la consulta del pedido por medio del botn de detalle. Prxima fecha de entrega: exhibe la fecha de entrega y el nmero del prximo pedido a entregar al cliente. Si el campo Nmero de Pedido contiene algn valor, se podr acceder a la consulta del pedido por medio del botn de detalle. Si los campos Nmero de Pedido y Fecha aparecen en blanco, esto indica que existe ms de un pedido. En el campo Estado se exhibir la leyenda 'Ver detalle'.
Usted podr visualizar los distintos pedidos intervinientes desde la grilla de detalle. Pedido ms relevante: indica fecha, nmero y estado del pedido ms relevante (en cuanto a su importe total). Acceda a la consulta del pedido por medio del botn de detalle.
Consultas
Usted puede acceder al seguimiento o a la consulta del pedido seleccionado. Seguimiento de pedidos: desde esta seccin se exhibe una grilla con el detalle de las facturas y remitos aplicados al pedido seleccionado. Para cada pedido se indica el detalle de los comprobantes afectados, con la cantidad facturada y remitida en cada caso. Desde la grilla, haciendo doble click sobre los comprobantes de factura, podr acceder al detalle de la consulta de dicho comprobante. Adems, se indica el estado del pedido en el momento de generarse la consulta. El estado 'Depurado' para un pedido indica que ste ha sido anulado mediante el proceso Anulacin de Pedidos o bien depurado mediante el proceso Depuracin de Pedidos. Consulta de Pedidos: por medio de esta opcin, se puede consultar la fecha de generacin, estado y fecha de entrega de todos los pedidos, a excepcin de aquellos que han sido depurados del sistema. A su vez, desde el botn de detalle de pedidos, puede obtener una consulta general del pedido. Los importes corresponden a subtotales netos, no incluyen impuestos.
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Detalle de Comprobantes
Este proceso permite consultar las facturas, notas de crdito y notas de dbito. Es posible conocer el detalle de las codificaciones, posicionando el puntero del mouse sobre los campos. Para estos tipos de comprobantes, es posible consultar algunos datos particulares sobre el comprobante: Estado: se refiere a la situacin del comprobante en la cuenta corriente del cliente (pendiente, cancelado, etc.). Exportado: el comprobante fue transferido al mdulo Centralizador. Afecta Stock: indica si el comprobante actualiz unidades de stock en el momento de su ingreso. En el caso de facturas pendientes de remitir se visualizar "N Pendiente" en este campo. Contabilizado: indica que el comprobante fue transferido al mdulo Contabilidad.
Renglones
Permite consultar los renglones del comprobante, visualizando sus cantidades, siempre en unidades de stock. Si el comprobante afecta stock y el artculo lleva series, podrn consultarse los nmeros de series afectados al artculo en ese comprobante haciendo un click en la opcin Consultar de la columna Series. Si el comprobante afecta stock y el artculo lleva partidas, podrn consultarse los nmeros de partidas y cantidades afectadas al artculo en ese comprobante haciendo un click en la opcin Consultar de la columna Partidas.
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Importes
Permite consultar los importes expresados en la moneda de origen del comprobante.
Vencimientos
Permite consultar las fechas de vencimientos del comprobante, el importe y el estado de cada cuenta.
Retenciones
Permite consultar la informacin ingresada para S.I.Ap. I.V.A.
Detalle de Pedidos
Este proceso permite consultar el detalle de los pedidos emitidos al cliente. Es posible conocer el detalle de las codificaciones, posicionando el puntero del mouse sobre los campos. Para este tipo de comprobante es posible consultar algunos datos particulares sobre el mismo: Estado: se refiere a la situacin del comprobante (aprobado, cumplido, etc.). Exportado: indica que el comprobante fue transferido al mdulo Centralizador. Referencias: es el nmero de remito y orden de compra de referencia del pedido.
Renglones
Permite consultar los artculos asociados al pedido.
Para cada uno de ellos muestra: Cantidad pedida: unidades solicitadas en el pedido para ese artculo, expresado en la unidad de medida registrada. Cantidad a facturar: unidades activas a facturar. Cantidad a descargar: unidades activas a descargar. Precio unitario: precio del artculo por cada unidad de stock. % Bonificacin: porcentaje de bonificacin del artculo. Importe: importe total rengln de cantidades pedidas. Si la unidad de medida del artculo es 'Ventas', las unidades correspondientes a la cantidad pedida sern reexpresadas a unidades de stock para el clculo del importe.
Pendientes
Permite consultar los artculos asociados al pedido y la cantidad total de unidades pendientes de facturar y descargar de cada uno de ellos. Los importes corresponden a subtotales netos, no incluyen impuestos.
Detalle de Recibos
Este proceso permite consultar los recibos de cobranzas emitidos al cliente. Para este tipo de comprobante es posible consultar algunos datos particulares sobre el mismo: Estado: se refiere a la situacin del comprobante en la cuenta corriente del cliente (imputado, a cuenta).
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Contabilizado: indica que el comprobante fue transferido al mdulo Contabilidad.
Cuentas
Permite consultar cuentas de Fondos asociadas al comprobante. Si la cuenta asociada es de tipo Cartera, se puede consultar los cheques entregados por el cliente, haciendo un click sobre Consultar en la columna Cheques.
Imputaciones
Permite consultar los comprobantes a los cuales ese recibo se encuentra imputado.
Documentos
Permite consultar los documentos asociados al comprobante, la fecha de vencimiento, el importe y su estado actual, entre otros.
Retenciones
Permite consultar la informacin ingresada para S.I.Ap. I.V.A.
Grficos
Para determinados campos, es posible generar grficos. Usted puede configurar el tipo de agrupacin (diaria, mensual o anual), el tipo de grfico (barras, lneas, barras horizontales, rea, cilindros horizontales, puntos), los ttulos y definir su configuracin general (colores, fondo, leyendas). Una vez generado el grfico, es posible imprimirlo o bien grabarlo con formato .bmp o .wmf.
Anulacin de Comprobantes
A travs de esta opcin es posible anular comprobantes correspondientes a facturacin (facturas, crditos y dbitos) o recibos.
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Anulacin de comprobantes ya generados

A travs de esta opcin podr anular una operacin previamente realizada. Si usted tiene en su poder todas las copias del comprobante, legalmente puede proceder a su anulacin conservando la documentacin. Tambin puede optar, en lugar de anular el comprobante, por emitir un comprobante opuesto. Por ejemplo, para anular una factura en cuenta corriente puede emitirse una nota de crdito con las mismas caractersticas de la factura. Si opera con el mdulo Centralizador, pueden presentarse los siguientes casos: Si el comprobante fue exportado al Centralizador para la obtencin de informes consolidados, se exhibir un mensaje indicando el nmero de lote en el que fue exportado. El mensaje "El comprobante fue exportado al Centralizador" se exhibe en los casos de comprobantes exportados para el seguimiento de su gestin en la administracin central. Si el comprobante provino de alguna sucursal, se exhibir un mensaje indicando el nmero de sucursal que lo gener.
La anulacin de una factura contado o de un recibo de cobranza implica adems la actualizacin automtica del mdulo de Fondos, a travs de la generacin del comprobante de reversin en dicho mdulo. Adems, si est activo en el mdulo de Fondos el parmetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante inclua cheques, se borrar del historial de cheques la informacin del comprobante anulado. Para anular un comprobante se ingresan el Tipo de Comprobante y el Nmero de Comprobante. El sistema exhibe el Cliente, la Fecha de Emisin y el Importe Total. Ingrese adems, la Fecha de Anulacin del comprobante y si lo desea, detalle el Motivo de Anulacin. Completados estos datos, en ese momento usted podr confirmar el proceso de anulacin o bien cancelarlo. La anulacin de comprobantes posee ciertas restricciones que deben ser consideradas:
Cuando se anula una factura previamente emitida que surge de un pedido, no se reconstruye el pedido (pendientes de facturar). La actualizacin de la situacin del pedido se realizar mediante los procesos de Modificacin de Pedidos o Ingreso de Pedidos, si el pedido ya no existe en el sistema. Cuando se anula una factura que haca referencia a uno o varios remitos, se actualizan los pendientes de facturar en los remitos, que podrn ser facturados nuevamente por otro comprobante.
El sistema realiza una serie de controles para permitir la anulacin de un comprobante generado. A continuacin, se detalla cada uno de los controles y las posibles alternativas para poder realizar la anulacin del comprobante: La fecha de emisin del comprobante debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturacin (en el caso de facturas, notas de dbito y notas de crdito) o bien, posterior a la fecha de cierre para recibos si se tratara de recibos de cobranza. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a travs del proceso de Parmetros Generales. La fecha contable de las retenciones asociadas al comprobante (si existieran) debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturacin . Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a travs del proceso de Parmetros Generales. El comprobante no puede estar imputado en cuenta corriente a una factura, y si es una factura, no puede tener imputaciones. Alternativa: elimine las imputaciones del comprobante a travs del proceso de Imputacin de Comprobantes. Si corresponde a un comprobante de facturacin, ste no debe estar contabilizado. Alternativa: modifique el estado mediante el proceso de Modificacin de Comprobantes, controlando que se vuelva a generar el pasaje a Contabilidad. El comprobante no debe formar parte del saldo inicial del cliente.
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Alternativa: en este caso no se podr anular el comprobante, una opcin posible es ingresar por el proceso de Carga Inicial, un comprobante que revierta al comprobante en cuestin. Luego se imputa el nuevo comprobante dejando cancelado el movimiento original. La fecha de emisin debe ser posterior a la fecha del ltimo cierre de cuentas corrientes realizado. Alternativa: mediante el proceso de Recomposicin de Saldos, es posible correr hacia atrs la fecha del ltimo cierre realizado. Si el comprobante afecta stock y se utiliza el clculo de precio promedio ponderado, la fecha debe ser mayor a la del ltimo cierre de P.P.P. generado. Alternativa: anule el cierre de P.P.P. y vuelva a generarlo luego de la anulacin. Tenga en cuenta que en este caso se modificar el P.P.P. calculado. Si alguno de los artculos del comprobante a anular no tena activado el parmetro Lleva Partidas en el momento en que se gener dicho comprobante, y con posterioridad el artculo se comenz a llevar por partidas, el comprobante no podr ser eliminado mediante este proceso. El mensaje a visualizar por pantalla ser Se modific el parmetro de partidas. Si el comprobante a anular corresponde a un recibo o una factura contado en los que se ingresaron documentos, y esos documentos fueron cancelados en forma parcial o total, no podr anular el comprobante. Alternativa: anule los comprobantes de cancelacin correspondientes para luego poder anular el recibo. Si el comprobante a anular est documentado con facturas de crdito y alguna de stas se encuentra aplicada (mediante el proceso de Cancelacin de Facturas de Crdito) no podr anular el comprobante. Alternativa: anule los comprobantes de cancelacin correspondientes, para luego poder anular el comprobante documentado con facturas de crdito. Las facturas de crdito involucradas quedarn con estado Anuladas.
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Si el comprobante a anular fue emitido por controlador o impresora fiscal, no podr anular el comprobante. En este caso el sistema le avisar la imposibilidad de la anulacin. Este control es estricto para que no se anule un comprobante fiscal por error en el sistema, y coincidan los datos del IVA Ventas con la memoria fiscal.
Anulacin de numeracin
Esta opcin permite anular nmeros de comprobantes que an no se encuentran registrados en el sistema. Es posible anular un nico nmero o bien un rango de nmeros de comprobante. Utilice esta opcin en los siguientes casos: cuando se produce un dao fsico en el formulario preimpreso o fallas en la impresin del comprobante; si venci su talonario y necesita anular los nmeros restantes; si imprimi los comprobantes en un talonario posterior y necesita anular los nmeros no utilizados del talonario anterior.
Mediante este proceso es posible registrar como anulado el nmero de comprobante inutilizado, manteniendo de ese modo la correlatividad numrica. Cabe aclarar que un nmero de comprobante anulado no puede volver a utilizarse. Los nmeros de comprobante que se anulen mediante este proceso sern listados en el subdiario de IVA con la leyenda comprobante anulado.
Ejemplo: Si por error se imprime un comprobante sobre un formulario preimpreso que no le corresponde por la numeracin, se anular el nmero de comprobante emitido y el nmero de comprobante que figura en el formulario preimpreso.
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As, si se emite la factura A0000-00000024 pero por error, el formulario preimpreso utilizado corresponde a la factura B000000000012, sern anulados ambos nmeros de comprobante. En el ejemplo, la factura A0000-00000024 se anular por la opcin Comprobante Generado, ya que para el sistema es la que se encuentra registrada. En tanto que la factura B000000000012 se anular por la opcin Numeracin, para no volver a utilizar ese nmero de comprobante.
Anulacin de Cancelaciones de Facturas de Crdito

A travs de esta opcin, es posible anular comprobantes correspondientes a cancelacin de facturas de crdito previamente ingresados. Si utiliza el mdulo de Fondos, la anulacin de un comprobante de cancelacin implica adems, la actualizacin automtica de dicho mdulo a travs de la generacin del comprobante de reversin correspondiente. Adems, si est activo en el mdulo de Fondos el parmetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante inclua cheques, se borrar del historial de cheques la informacin del comprobante anulado. Para anular un comprobante, ingrese el Tipo y Nmero del Comprobante de Cancelacin. Se visualizarn los datos del comprobante de cancelacin antes de ingresar la confirmacin del proceso. Realizada la anulacin del comprobante de cancelacin, el documento de factura de crdito involucrado revierte su estado a Cartera.
Anulacin de Cancelaciones de Documentos

A travs de esta opcin es posible anular comprobantes correspondientes a cancelacin de documentos, previamente ingresados.
Tango - Ventas
Si utiliza el mdulo de Fondos, la anulacin de un comprobante de cancelacin implica adems, la actualizacin automtica de dicho mdulo a travs de la generacin del comprobante de reversin correspondiente. Adems, si est activo en el mdulo de Fondos el parmetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante inclua cheques, se borrar del historial de cheques la informacin del comprobante anulado. Slo podrn anularse cancelaciones correspondientes a versiones 5.00.007 o posteriores, ya que anteriormente no exista esta posibilidad. Para anular un comprobante, ingrese el Tipo y Nmero de Comprobante. El sistema exhibe en pantalla el Cliente, la Fecha de Emisin y el Importe Total, pidiendo su confirmacin. Si al generar la cancelacin se ingresaron nuevos documentos, stos no deben tener aplicadas nuevas cancelaciones, ya que en ese caso no se permitir la anulacin.
Listado de Comprobantes Anulados

Este proceso emite un listado de control que informa los nmeros de comprobante que han sido registrados como anulados a travs del proceso de Anulacin de Comprobantes, en un rango de fechas a ingresar.
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Procesos Peridicos
Pasaje a Contabilidad
Este proceso permite generar asientos automticos que surgen de la facturacin a clientes (facturas, notas de crdito y notas de dbito). Las imputaciones contables dependen del cdigo de tipo de asiento asociado en cada comprobante en particular. Este cdigo se visualiza o se modifica desde los procesos de Consulta y Modificacin de Comprobantes respectivamente.
La registracin del asiento se realiza a travs del mdulo de Contabilidad.
Los asientos generados a travs de este proceso quedarn registrados en un almacenamiento comn al mdulo de Contabilidad y al mdulo de Ventas, pero no se registran automticamente en los archivos contables. Su incorporacin al sistema contable se lleva a cabo en el proceso de Transporte de Otros Mdulos del mdulo de Contabilidad. Se presentan dos opciones para la seleccin general de comprobantes a contabilizar: Por Fecha: permite seleccionar un rango de tipos de comprobante y un rango de fechas para la generacin de los asientos. Por Comprobante: permite seleccionar para un nico tipo de comprobante, un rango de nmeros correlativos. Luego de la seleccin general se indicar: Tipo de Agrupacin: es posible generar asientos automticos segn cuatro criterios posibles de agrupacin. El tipo de agrupacin indica el nivel de detalle o resumen con el que se generarn los asientos.
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Procesos Peridicos 251
Agrupacin por Tipo de Asiento y Comprobante: seleccionando este criterio, se generar un solo asiento por cada tipo de asiento asociado y tipo de comprobante. Es decir que se generarn tantos asientos como tipos se encuentren definidos en el rango, y por cada tipo de asiento, se agruparn los tipos de comprobante. Agrupacin por Fecha: en este caso se generar un solo asiento por da y tipo de comprobante. Es decir que se generarn, por cada da, tantos asientos como tipos de comprobante utilizados en ese da. Agrupacin por Comprobante: esta es la opcin con mayor nivel de detalle de asientos. Generar un asiento por cada comprobante, considerando los comprobantes que se encuentren dentro de los rangos definidos anteriormente. En este caso, cada asiento ser generado en la moneda de origen del comprobante. Utilizando esta opcin, en el concepto del asiento generado figurarn el tipo y nmero de comprobante y el cdigo de cliente que corresponda. Resumen General por Tipo de Asiento: generar un nico asiento por cada tipo de asiento incluido en el rango a procesar. Esta es la opcin con mayor nivel de agrupacin de comprobantes. En los tipos de agrupacin en los que un asiento puede estar formado por ms de un comprobante, no se agrupan comprobantes con distinta cotizacin asociada. Adems, si dentro de un grupo todos los comprobantes fueron registrados en la misma moneda, el asiento ser generado en dicha moneda; de lo contrario, ser generado en moneda corriente. La fecha con la que se generarn los asientos depende de la agrupacin y el tipo de seleccin ingresados: Si la agrupacin es por Fecha, la fecha de los asientos coincidir con las fechas de los comprobantes generados. Si la agrupacin es por Comprobante, cada comprobante generar el asiento por su fecha de emisin. Si la agrupacin es por Tipo de Asiento o Resumen General, depender de la seleccin realizada. Si la seleccin es por fecha, generar los asientos con la Fecha Hasta indicada en el rango. Si la seleccin es por comprobante, se ingresar en pantalla la fecha con la que se generarn los asientos.
252 Procesos Peridicos Tango - Ventas
Independientemente del criterio adoptado para realizar el pasaje, para cada una de las cuentas incluidas en el asiento a transferir al mdulo contable, se calcularn los importes de las apropiaciones por centros de costo. Al respecto, se tendrn en cuenta las siguientes consideraciones: Si en el tipo de asiento fueron definidos el cdigo de cuenta contable y su distribucin por centros de costo, el asiento resumen utilizar estas definiciones para esa cuenta. Si en el tipo de asiento fue definido el cdigo de cuenta pero sin indicar una distribucin por centros de costo, el importe de esa cuenta en el asiento resumen quedar sin distribuir. La cuenta contable proveniente de un rengln definido con el valor "AC" en el tipo de asiento, aplicar el importe calculado en este proceso al centro de costo asignado al artculo en el mdulo de Stock. Si el artculo no tiene asignado ningn centro, el importe de la cuenta quedar sin asignacin de centros de costo. Si varios artculos tienen asociada la misma cuenta contable, se irn acumulando los importes en los centros de costo definidos para cada uno de los artculos.
Se da opcin a imprimir los asientos generados y las apropiaciones por centros de costo, siendo ste el nico momento en que pueden visualizarse a travs del mdulo de Ventas. Tanto los asientos como sus apropiaciones (si las hubiere) se registran en archivos transitorios, a la espera de ser ingresados desde el mdulo contable. Estos archivos no pueden ser accedidos una vez generados. Los comprobantes que se incluyan en los asientos actualizan su estado, cambiando a Contabilizado. Si dentro del rango, existen comprobantes incluidos en asientos anteriores, el sistema los incluir en los nuevos asientos segn lo indicado en el parmetro Procesa Comprobantes Contabilizados. Un asistente lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. Para ms informacin sobre el asistente de exportacin, consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalacin y Operacin.
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Pasaje a IVA
Este proceso permite exportar toda la informacin correspondiente al mdulo de Ventas, para liquidar IVA e Ingresos Brutos en el mdulo Tango Liquidador de IVA. La informacin que se exporta es la siguiente:
254 Procesos Peridicos
Clientes Provincias Alcuotas Tipos de comprobante

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Comprobantes generados Actividades de Ingresos Brutos Asientos (opcional)
Opcionalmente, se emite un informe con el detalle de los comprobantes exportados. Un asistente lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. Para ms informacin sobre el asistente de exportacin, consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalacin y Operacin.
Depuracin de Pedidos
Este proceso le ser de utilidad slo si est activo el parmetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. Permite eliminar de los archivos, todos aquellos pedidos que se encuentren con estado Cumplido, Cerrado y Anulado. Tambin, se brinda la posibilidad de eliminar aquellos pedidos exportados al mdulo Centralizador aunque no estn cumplidos. Si el pedido exportado tiene estado 'Aprobado' y comprometi el stock, se descontar del stock las cantidades del pedido. Se ingresar un rango de fechas de pedidos a depurar. Una vez ejecutado este proceso, los pedidos eliminados no podrn ser consultados en el sistema.
Procesos Peridicos de Cuentas Corrientes

Estos procesos se utilizan en forma peridica para el correcto mantenimiento de la registracin de las cuentas corrientes de los clientes. Asimismo, permiten realizar cierres y pasajes de informacin a archivos histricos.
Tango - Ventas Procesos Peridicos 255
Balance de Cuentas Corrientes

Este proceso permite emitir los balances de cuentas corrientes, verificando la composicin de saldos de cada cliente. Es necesario ejecutar este proceso antes de realizar un cierre de perodo, y tambin puede utilizarse peridicamente para realizar un control. La verificacin de saldos implica tomar el saldo de cada cliente a la fecha del cierre anterior, y aplicarle todos los movimientos del perodo actual, con la finalidad de verificar que el saldo actual sea correcto. Si surge una diferencia, ser informada en el listado de balance. En el caso de no existir cierre anterior, la fecha inicial del saldo ser la correspondiente a la composicin inicial de saldos del cliente o en su defecto, la fecha de alta del cliente. Eventualmente, puede surgir una diferencia como resultado de algn problema de hardware, diferencias de tensin, cortes de luz, etc. Si esto sucede, ejecute el proceso de Reconstruccin de Estados y luego el de Recomposicin de Saldos. Seleccionando la opcin Totales, se emitir un listado que incluye los saldos anterior y actual de todos los clientes. Seleccionando la opcin Movimientos, se ingresar el rango de clientes a procesar, emitindose un listado con los movimientos de cuenta corriente de cada cliente en el perodo actual.
Cierre de Cuentas Corrientes

Este proceso realiza el cierre peridico de cuentas corrientes. Ingrese la Fecha de Cierre, la que debe ser anterior o igual a la del da y posterior o igual a la fecha del ltimo cierre o composicin inicial de saldos.
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El cierre de cuentas corrientes le permite controlar que no se ingresen comprobantes con fechas anteriores.
Es importante tener en cuenta que, al realizar un cierre, el sistema almacena la fecha del cierre como fecha inicial del siguiente balance. A consecuencia de ello, no podrn registrarse comprobantes con fecha igual o anterior a la fecha de cierre. Es conveniente ejecutar este proceso luego de haber analizado los balances. Seleccionando la opcin Cerrar, se realizar automticamente el cierre peridico de cuentas corrientes.
Pasaje a Histrico
Este proceso permite realizar el pasaje a histrico de los movimientos de cuentas corrientes y facturacin. El proceso almacena en el archivo histrico todos aquellos movimientos de cuentas corrientes que ya han sido cancelados, con la finalidad de liberar espacio en disco y acelerar el acceso a los archivos. Es recomendable ejecutar este proceso una vez realizado el cierre peridico de cuentas corrientes. Los movimientos de cuenta corriente que pasan a histrico permanecern almacenados para consultas durante tres aos. No ocurre lo mismo con los renglones de los comprobantes de facturacin, que son eliminados al generar el pasaje a histrico. Para realizar el pasaje, ingrese el rango de fechas y el rango de clientes a procesar, pudiendo seleccionar opcionalmente el pasaje de comprobantes de clientes ocasionales. Una factura pasar al archivo histrico si se cumplen las siguientes condiciones:
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La factura debe estar cancelada (ESTADO = CAN) Las fechas de todos los comprobantes imputados deben estar incluidas en el rango de fechas a pasar a histrico Las fechas de los comprobantes deben ser anteriores o iguales al ltimo cierre peridico realizado.
Debido a estas condiciones, pueden mantenerse movimientos en los archivos actuales, aunque ya hayan sido cancelados. Tenga en cuenta que los movimientos que pasan a histrico no son incluidos en ninguno de los informes emitidos por el sistema. Por lo tanto, es aconsejable ejecutar el proceso de Pasaje a Histrico una vez listada toda la informacin del perodo en curso. La informacin para S.I.Ap. I.V.A. correspondiente a comprobantes incluidos en un pasaje a histrico es eliminada de los archivos. Si desea contar con el detalle de todos los comprobantes en el Anlisis Multidimensional, recuerde generar o actualizar las tablas correspondientes antes de realizar este pasaje. Tenga en cuenta que si el cliente pertenece a un grupo empresario pueden pasar a histrico recibos pertenecientes a otro cliente del grupo. Recomendamos hacer un back-up de la informacin antes de realizar el pasaje a histrico.
Reconstruccin de Estados
Este proceso analiza la consistencia de fechas de vencimiento, imputacin de comprobantes y el estado de cada comprobante, realizando las correcciones necesarias. Reconstruye los estados de los comprobantes en funcin de las imputaciones.
Recomposicin de Saldos
Este proceso recalcula los saldos de la cuenta corriente y cuenta documentos de cada cliente en base a los movimientos existentes. Ejecute este proceso con posterioridad al de Reconstruccin de Estados.
258 Procesos Peridicos Tango - Ventas
Se presentan dos opciones con respecto a la fecha a tener en cuenta para el reclculo del saldo inicial o anterior de cada cliente: 1. Respetar para cada cliente la fecha que actualmente tiene asignada, es decir, la fecha de composicin inicial de saldos o la del ltimo cierre realizado. Ingresar una fecha general que ser utilizada para todos los clientes. En este caso, todos los comprobantes con fecha anterior o igual a la indicada compondrn el saldo anterior de cada cliente.
2.
Cabe aclarar que este proceso podr utilizarse tambin en caso de haber realizado cierres de cuentas corrientes y desear revertir la situacin; modificando las fechas iniciales o de cierre de los clientes hacia atrs, permitiendo de este modo procesar informacin atrasada.
Operaciones con Centralizador

Este grupo de procesos se utilizar cuando exista una instalacin de Tango con el mdulo Centralizador en otra sucursal o casa central. Cada proceso se corresponde con un proceso de exportacin o importacin de informacin del mdulo Centralizador.
Integre los circuitos de todas sus sucursales y la casa central, a travs del mdulo Centralizador.
Particularmente, los procesos de exportacin en el mdulo de Ventas, permiten cubrir aquellos casos en los que el circuito de ventas comienza en la sucursal y luego se completa en la administracin central. Estos procesos generan los archivos necesarios para enviar los comprobantes a la administracin central. All sern incorporados a los archivos correspondientes a travs del mdulo Centralizador. Un asistente lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para cada proceso. Para ms informacin sobre el asistente de exportacin, consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalacin y Operacin.
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Exportacin de Pedidos
Este proceso permite exportar un rango de pedidos ingresados en el sistema, para ser enviados al mdulo de Ventas instalado con el Centralizador. Estos pedidos sern luego facturados y remitidos desde la administracin central. Se solicita el ingreso del rango de Fechas de los pedidos a procesar. Reprocesa Pedidos Exportados: los pedidos incluidos en una exportacin son marcados por el sistema como 'Exportados'. Activando este parmetro, los pedidos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y se hayan incluido en una exportacin anterior, se volvern a procesar. Esta opcin es de utilidad cuando se desea volver a generar una exportacin realizada anteriormente. Al realizar este proceso, el sistema controlar que el estado de los pedidos sea Aprobado y adems, que los pedidos no tengan comprobantes asociados (facturas o remitos). Por tal motivo, quedan excluidos de este proceso los pedidos con estado 'Cumplido', 'Cerrado' , 'Anulado' y los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado', que hayan sido parcialmente facturados o remitidos. No pueden exportarse pedidos correspondientes a clientes ocasionales ('000000'). Finalizada la exportacin, se visualizar en pantalla el total de pedidos generados. Aclaracin: no se descompromete el stock de los pedidos exportados con estado 'Aprobado', ya que stos pueden ser luego facturados. Si el pedido exportado no se factura, se lo podr depurar. El proceso de Depuracin de Pedidos hace la actualizacin del stock comprometido.
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Exportacin de Remitos
Este proceso permite exportar un rango de remitos generados a travs del mdulo de Ventas, para ser enviados al mdulo instalado con el Centralizador. Estos remitos sern luego facturados desde la administracin central. Reprocesa Remitos Exportados: los remitos incluidos en una exportacin son marcados por el sistema como "Exportados". Si activa este parmetro, los remitos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y se hayan incluido en una exportacin anterior se volvern a procesar. Al realizar la exportacin, el sistema controlar que los remitos no tengan cantidades facturadas. No pueden exportarse remitos correspondientes a clientes ocasionales ('000000'). Es importante considerar que el movimiento de stock (egreso) correspondiente al remito, se gener en la sucursal y no en el Centralizador. Debido a ello, los remitos se incorporarn en el mdulo de Ventas correspondiente al Centralizador slo a efectos de su facturacin, sin generar movimientos de stock. Una vez realizado el proceso de exportacin, se visualizar en la pantalla el total de remitos generados.
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Exportacin de Comprobantes de Facturacin

Este proceso permite exportar los comprobantes tanto para su cobranza como para su remisin en la casa central.
Cobranza diferida de comprobantes

Mediante este proceso se exportan facturas, notas de crdito y dbito generadas a travs del mdulo de Ventas, para ser enviadas al mdulo instalado con el Centralizador a efectos de centralizar la cuenta corriente de los clientes. Este proceso es de suma utilidad cuando se factura en la sucursal pero la cobranza se realiza en la administracin central. Estos comprobantes se incorporarn a la cuenta corriente del mdulo de Ventas de la administracin central para su posterior seguimiento y cobranza.
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Al ejecutar la exportacin, el sistema realizar los siguientes controles para incluir cada comprobante: El cliente debe tener activado el parmetro Exporta Facturas. El comprobante debe corresponder a operaciones de cuenta corriente (no se incluyen las operaciones de contado). Las facturas no deben tener imputaciones. En el caso de notas de crdito y dbito, no deben estar imputadas a ninguna factura.
Las facturas exportadas pasarn a tener un estado similar al de los comprobantes de contado, ya que dejarn de estar pendientes de cobro en la cuenta corriente. En el momento de ejecutar este proceso se modifica el estado de las facturas y el saldo del cliente, dado que para la sucursal se consideran pagadas. La exportacin incluir, para el caso de crditos y dbitos, slo los comprobantes que se encuentren con estado 'A CUENTA'. En este caso no se actualizar el saldo del cliente, por lo que ser necesario cancelar estos comprobantes con comprobantes internos. Por lo expuesto, es recomendable que las notas de dbito y crdito se imputen (en los casos que sea posible) en el momento de generarlas, para que no se incluyan en la exportacin de comprobantes. Una vez realizado el proceso de exportacin, se visualizar en pantalla el total de comprobantes generados.
Descarga diferida de stock

Invoque este proceso para exportar los comprobantes de facturacin para su remisin y descarga de stock en la casa central. Por defecto, se presenta ya tildado el parmetro Centraliza la cobranza, para el envo de los comprobantes para su gestin de cobro.
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Si usted desea centralizar el stock, tilde el parmetro Centraliza stock e indique los depsitos a considerar. De manera opcional, es posible incluir tambin los comprobantes de clientes ocasionales. Las facturas exportadas para centralizar el stock, son similares a las de composicin inicial pero tienen renglones y pueden afectar el saldo del cliente (si fueron exportadas con el parmetro Centraliza la cobranza).
Aclaracin: si hizo una factura sin descarga de stock y luego, una nota de crdito, tendr que hacer la nota de crdito interna en el Centralizador para que la factura haga el movimiento de stock y la nota de crdito lo revierta.
Importacin de Precios de Venta

Actualice sus listas de precios con la informacin recibida del Centralizador.
Permite actualizar las listas de precios de ventas segn la informacin generada en el mdulo Centralizador. Se emitir un informe de aquellos artculos o listas de precios que no se encuentren definidos en la sucursal. Es importante considerar que la importacin de precios no controla los parmetros correspondientes a las listas de precios definidas (moneda, decimales, etc.). Debido a ello, estos parmetros deben ser iguales en la sucursal que genera la exportacin y la que los recibe.
Controlador Fiscal
Este grupo de procesos es de utilidad si se utiliza la emisin de comprobantes a travs de un controlador fiscal. La utilizacin de controladores fiscales, se define a travs del proceso de Talonarios. Para ms informacin sobre controladores fiscales, consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la pgina 190.
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Habilitacin de Controladores Fiscales

A travs de este proceso podr habilitar en el sistema el uso de todos los controladores fiscales inicializados con los cuales emitir comprobantes fiscales. Por cada controlador fiscal inicializado que posea, deber ingresar el cdigo y nmero de serie del controlador fiscal junto al password provisto por Axoft Argentina S.A. Si posee un controlador fiscal que se encuentra en modo entrenamiento (emite comprobantes con la leyenda No fiscal), no es necesario que realice este paso. El sistema le permitir facturar a travs del controlador fiscal para realizar todas las pruebas necesarias antes de que sea inicializado. Una vez que el tcnico especializado haya inicializado el controlador fiscal, usted deber acercar a Axoft Argentina S.A. el nmero de registro fiscal (cdigo y nmero de serie del controlador fiscal) que figura en el formulario 445/E. En ese momento se le dar una clave de habilitacin que deber ingresar junto al cdigo y nmero de serie del controlador fiscal. De esta manera quedar habilitado el uso de los controladores inicializados en el sistema Tango. A partir de este momento, todos los comprobantes fiscales (facturas y notas de dbito) que emita sern a travs del controlador fiscal.
Operacin
Las opciones que se detallan a continuacin, proporcionan informacin acerca del estado en que se encuentra el controlador fiscal seleccionado. Permiten solucionar inconvenientes, dejndolo en estado operativo, as como tambin realizar una serie de configuraciones del mismo.
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Testeo
Diagnstico: esta opcin permite conocer el estado en que se encuentra el controlador fiscal. Informar una serie de datos como: datos de inicializacin, cdigo del equipo fiscal, los ltimos nmeros de comprobantes emitidos, el estado de la memoria fiscal, si el controlador se encuentra inicializado, si requiere realizar un cierre fiscal (Z), si qued un comprobante fiscal abierto cuando se presentan inconvenientes tcnicos durante el uso (corte de luz, reseteo de la PC, etc.), etc. Solucionar automticamente todos los inconvenientes que encuentre, informando los cambios. Para los modelos HASAR informa adems, la cantidad total de registros diarios con que cuenta la memoria fiscal y la cantidad de registros diarios que ya se han utilizado. Ajustar fecha y hora: ajusta la fecha y hora del controlador fiscal con la fecha y hora de la Pc. Es importante que en su Pc tenga la fecha y hora correctamente configuradas. Para que el controlador fiscal tome los cambios, es necesario que previamente se realice un cierre fiscal (Z). Guardar informe: guarda en archivo el informe del diagnstico. Imprimir Informe: imprime el informe del diagnstico.
Configuracin
Permite configurar lneas de textos adicionales para el encabezado y pie del comprobante fiscal, tamaos de formularios fiscales, logos y marco en comprobantes fiscales. Toda esta configuracin estar habilitada de acuerdo al equipo fiscal que configure.
Lneas de encabezado y pie

Son tiles para incorporar en el comprobante, datos adicionales como: nombre de fantasa de la empresa, telfono comercial, etc.
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Controladores Fiscales
Los controladores fiscales modelo HASAR 615 / PR4 / 425F como impresora de tickets, permiten configurar hasta 9 lneas en el encabezado y 3 lneas en el pie. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300 AF permiten configurar hasta 9 lneas en el encabezado y 9 lneas en el pie. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ permiten configurar hasta 5 lneas en el encabezado y 3 en el pie. En todos los modelos, la lnea 10 del encabezado siempre se reserva para la impresin del domicilio comercial del comprador, cuando se emitan ticket-factura.
Impresoras Fiscales
En la impresora fiscal HASAR 320F / 321F / 322F / 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 se podrn configurar 5 lneas en el encabezado y 3 en el pie del comprobante. En la impresora fiscal EPSON LX-300F se podrn configurar lneas adicionales, dependiendo del tamao de hoja configurado. Para el tamao de hoja 12 pulgadas bsico, no se podrn configurar lneas fijas en el encabezado o pie de la factura. Para los tamaos de hoja de 8 y 8x6 pulgadas, se podrn configurar solamente 2 lneas en el encabezado. Para el resto de los tamaos, se podrn configurar 3 lneas en el encabezado y 2 lneas en el pie.
En la impresora fiscal EPSON LX-300F+ /FX-880F se podrn configurar lneas adicionales, dependiendo del tamao de hoja configurado. Para el tamao de hoja de 8 pulgadas, se podrn configurar solamente 2 lneas en el encabezado.
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Para el resto de los tamaos (10 y 12 pulgadas), se podrn configurar 3 lneas en el encabezado y 2 lneas en el pie.
Tanto en los controladores como en las impresoras fiscales, siempre se reserva la lnea 11 del pie para la impresin de la condicin de venta en los comprobantes fiscales. Por lo tanto, no se podr utilizar esa lnea para incorporar informacin adicional.
Tipos de letras
Pueden definirse diferentes tipos de letras para estas secciones. Cada una de las lneas que se desee imprimir con un tipo de letra diferente a la letra normal, se debe configurar en forma independiente. Agregue al principio de la lnea, un caracter ASCII. Si no se agrega ninguno de los caracteres que se detallan a continuacin, el controlador fiscal asumir que la impresin de la lnea se realizar en letra normal. Tipos de letras para controladores e impresoras HASAR: Letra expandida, Alt + 244.
Tipos de letras para controladores e impresoras EPSON: Letra expandida, Alt + 244. Letra negrita, Alt + 241. Letra grande, Alt + 246. Letra negrita y expandida, Alt + 247. Letra subrayada, Alt + 248. Letra alta, negrita y subrayada, Alt + 251.
Obtener Lneas: lee el contenido de las lneas grabadas en la memoria fiscal del equipo. Grabar: utilice este botn si desea modificar el contenido de las lneas y guardar el nuevo valor en la memoria fiscal del equipo.
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Logo y Marco de Impresin

Esta opcin slo est disponible para la impresora fiscal HASAR SMH / P-320F / 321F / 322F / P-425F como impresora de facturas, OLIVETTI 320F, NCR 2008. Formulario con marco: permite configurar en la memoria fiscal, que para todos los comprobantes (fiscales y no fiscales) que emita la impresora, dibuje el marco o contorno. Cabe aclarar que al dibujar el marco, la impresin de los comprobantes se vuelve ms lenta debido al trabajo que realiza la impresora para dibujar el marco del comprobante mientras imprime los datos. No active este parmetro si utiliza formularios preimpresos. Formulario sin marco: borra de la memoria fiscal el marco de impresin configurado. Carga del Logo: es posible cargar por este medio, un logo para todos los comprobantes, en la parte superior izquierda de la hoja. Las caractersticas del logo, para este modelo de impresora fiscal, deben ser: 1. 2. 3. 4. Un archivo de extensin BMP Monocromo De 36 pixeles de alto por 300 pixeles de ancho De 27 pixeles de alto por 450 pixeles de ancho, slo para el impresor fiscal HASAR SMH/ P-425.
Es necesario cumplir con estas caractersticas, de lo contrario, la impresora rechazar el archivo. Eliminacin del logo: borra de la memoria fiscal el logo configurado. Antes de cargar o eliminar el logo, debe realizar un cierre Z.
Tamaos de Formulario
Para los modelos de impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F y HASAR SMH / P-321F/ P-322F / P-425F como impresora de facturas, es posible definir diferentes tamaos de formulario u hoja.
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Para las impresoras fiscales EPSON, el tamao de hoja puede cambiarse en cualquier momento y las veces que desee; previamente, es obligatorio realizar un cierre Z. Debe setearse un tamao de hoja antes de comenzar a trabajar por primera vez, cuando haya sido inicializada, para establecer en la memoria fiscal las zonas donde se imprimirn los datos enviados por el sistema. Al seleccionar cualquier tamao de hoja deber ingresar en forma obligatoria los siguientes datos: Domicilio comercial Domicilio Fiscal Nmero de Ingresos Brutos Fecha de inicio de actividades
Los tamaos de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F son: 8 x 6 pulgadas: formulario de 154 mm de ancho y 205 mm de largo 8 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 205 mm de largo 9 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 230 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 254 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas extendido: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas bsico: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo (primer formulario existente en versiones anteriores del sistema).
Los tamaos de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F+ /FX-880F son: 8 pulgadas: formulario de 203 mm de ancho y 205 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 270 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 305 mm de largo
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Los tamaos de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH / P321F / P-322F son: Mnimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (30 tems por hoja) A4 / Carta: formulario de 12 pulgadas de largo x 25 cm de ancho (30 tems por hoja)
En ambos casos, los documentos tienen la misma cantidad de lneas, slo vara el interlineado.
Los tamaos de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH /P-425F son: Mnimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (29 tems por hoja) Mnimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (29 tems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (54 tems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (54 tems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (70 tems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (70 tems por hoja)
Consulte en Descripciones para los tems y en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales las caractersticas de la impresin de los artculos y formas de pago en los diferentes tamaos de hoja.
Reportes
Cierre X: al realizarse un cierre X se emitir desde el impresor fiscal, un reporte de totales diarios, quedando en cero los acumuladores de lectura de la memoria de trabajo. Es de utilidad cuando se deben realizar varios cierres de caja en el da.
Tango - Ventas Procesos Peridicos 271
Cierre Z: este cierre har que se graben los totales diarios en la memoria fiscal y se los borre de la memoria de trabajo. La emisin de este reporte se har desde el impresor fiscal. Informar el total de la venta diaria, el acumulado de IVA, de impuestos internos, de percepciones, los ltimos comprobantes emitidos, etc. Tenga en cuenta que si selecciona algn modelo de EPSON, es necesario realizar por lo menos, un cierre de la jornada fiscal cada 24 horas, previo a la emisin del primer ticket del da. Tambin se debe tener en cuenta que no se puede realizar dos cierres Z seguidos en el da. En caso de querer hacerlo, debe emitir antes un cierre X. Reporte de Auditora: brinda informacin de los cierres diarios realizados. La auditora podr realizarse por fechas o por nmeros de cierre Z. El reporte a obtener desde el impresor fiscal para todos los modelos, puede ser global o detallado por jornada. A diferencia de los modelos EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+, que slo son emitidos en forma global.
Tango - Ventas
Informes
Introduccin
El sistema permite obtener una amplia gama de informes relacionados con el mdulo de Ventas. La mayora de estos informes pueden ser expresados en moneda corriente o en moneda extranjera. El criterio de bimonetarizacin es el siguiente: Cuando se ingresa un comprobante, se registra tanto en moneda corriente como en moneda extranjera, en base a la cotizacin asociada. Informes en Moneda Corriente Los informes emitidos en esta modalidad toman el valor registrado en moneda corriente para cada comprobante, independientemente de la moneda con la que se lo haya ingresado. Es decir, se mantienen los valores originales de cada comprobante en moneda corriente. Informes en Moneda Extranjera En esta opcin, para aquellos comprobantes que corresponden a clientes con clusula moneda extranjera, se toman los valores originales en moneda extranjera; y para los correspondientes a clientes con clusula moneda corriente, se da opcin a reexpresarlos segn dos criterios de conversin: Con Cotizacin de Origen: en este caso se toman los valores originales en moneda extranjera, es decir, convertidos con la cotizacin asociada al comprobante.
Tango - Ventas
Informes 273
Con Cotizacin Ingresada: se calcula para cada comprobante el valor en moneda extranjera en base al valor de origen en moneda corriente y la cotizacin ingresada para el informe. En resumen, los comprobantes generados con clusula moneda extranjera mantienen sus valores originales, mientras que los generados con clusula moneda corriente pueden ser reexpresados con otra cotizacin. Si desea interrumpir un listado una vez comenzada su impresin, pulse la tecla <Esc>.
Informes de Pedidos
A travs de esta opcin es posible acceder a los distintos procesos que emiten informes relacionados con el seguimiento de pedidos. En los informes correspondientes a pedidos se ingresar la cotizacin para convertir las listas de precios expresadas en moneda extranjera.
Pedidos por Cliente

Este proceso informa todos aquellos pedidos correspondientes a un rango de clientes. Podr incluir en el listado slo los pedidos Pendientes, slo los Cumplidos, slo los Cerrados o todos los pedidos. Es posible listar todos los pedidos en forma completa o seleccionar slo aquellos renglones que tengan cantidades pendientes de facturar o remitir. En el campo Cantidades a Considerar indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos).
274 Informes
Tango - Ventas
Pedidos por Artculo

Este proceso informa, para un rango determinado de artculos, las cantidades pendientes de facturacin y entrega ordenado por cdigo de artculo. Podr incluir en el listado slo los pedidos Pendientes, slo los Cumplidos, slo los Cerrados o todos los pedidos. Pueden listarse todos los pedidos en forma completa o seleccionar slo aquellos renglones que tengan cantidades pendientes de facturar o remitir. En el campo Cantidades a Considerar indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos).
Pedidos por Fecha

Este proceso informa todos los pedidos ordenados por fecha del pedido o por fecha de entrega. Opcionalmente, se puede obtener el informe ordenado por vendedor y fecha. Podr incluir en el listado slo los pedidos Pendientes, slo los Cumplidos, slo los Cerrados o todos los pedidos. Se pueden listar todos los pedidos en forma completa o, seleccionar slo aquellos renglones que tengan cantidades pendientes de facturar o remitir. Si activa el parmetro Agrupa por Vendedor podr ingresar el rango de vendedores a listar. En el campo Cantidades a Considerar indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de ventas (bultos).
Tango - Ventas
Informes 275
Seguimiento de Pedidos
Este proceso emite un informe de las facturas y remitos aplicados a cada uno de los pedidos generados.
Este informe muestra los comprobantes afectados a cada pedido.
Como al trabajar con pedidos la facturacin y descarga de stock se realiza siempre con referencia al pedido; este listado realiza el seguimiento de todos los comprobantes que afectaron cada pedido, permitiendo visualizar tambin su relacin. Puede ingresar un rango de nmeros de pedido y clientes a listar. El sistema informar, para cada pedido indicado como referencia en los procesos de Facturacin o Remitos, el detalle de los comprobantes afectados con la cantidad facturada y remitida en cada caso. Se indicar , para cada uno de los pedidos incluidos en este listado, su estado en el momento de emitirse el informe de seguimiento. El estado Depurado para un pedido indica que ste ha sido anulado mediante el proceso de Anulacin de Pedidos o bien ha sido depurado mediante el proceso de Depuracin de Pedidos. Es posible seleccionar las cantidades a considerar entre las unidades de stock y las de ventas, si se utilizan.
Pedidos Pendientes de Aprobacin

Este listado tiene por objetivo emitir un detalle de los pedidos pendientes de aprobacin (pedidos con estado 'Ingresado'). Se incluirn los pedidos que an no fueron aprobados; los que fueron aprobados parcialmente y aquellos que habiendo sido aprobados, fueron desaprobados o modificados. Es posible emitir el listado ordenado por fecha de pedido o por fecha de entrega.
276 Informes
Tango - Ventas
Este informe slo estar disponible si est activo el parmetro general Aprueba Pedidos Ingresados.
Pedidos Anulados
Este proceso lista aquellos pedidos con estado 'Anulado'. Indique un rango de clientes y un rango de fechas a considerar. Con respecto a la fecha, se tiene en cuenta la fecha de emisin del pedido y no la fecha de su anulacin. Este informe slo estar disponible si est activo el parmetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados.
Seguimiento de Aprobaciones
Este proceso permite obtener un listado con aquellos pedidos que cambiaron su estado, de 'Ingresado' a 'Aprobado' y de 'Aprobado' a 'Ingresado'. Se incluye informacin del pedido as como tambin del usuario y proceso que afectaron a cada comprobante. Los criterios de emisin son: por fecha, por nmero de pedido y por usuario. Este informe slo estar disponible si est activo el parmetro general Aprueba Pedidos Ingresados.
Informes de Facturacin
Estos procesos permiten obtener informes generados por la registracin de comprobantes de facturacin (facturas, crditos y dbitos). Asimismo, incluye los informes contables y aquellos correspondientes a remitos.
Tango - Ventas Informes 277
Subdiario de IVA Ventas

Este proceso permite emitir el subdiario de IVA ventas para un rango de fechas y tambin, generar el archivo IVAVTA y formulario F446 con los datos necesarios para cumplir con la presentacin del soporte magntico, conforme a lo dispuesto por la resolucin 3419 de DGI y sus modificatorias.
Comando Listar
Este listado se puede imprimir por partes, es decir imprimir nicamente los encabezamientos para enviar a rubricar imprimir slo el cuerpo del listado para sobreimprimir lo que se envi a rubricar o bien, imprimir el listado completo. Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran: la razn social, el domicilio y la actividad de la empresa. Estos datos son almacenados y pueden ser confirmados o modificados cada vez que se emita este informe. Se ingresar desde qu nmero de hoja desea numerar la impresin. Ttulo: el ttulo del informe es definible por usted. No obstante, el sistema propone un ttulo por defecto. Incluye Comprobantes Tipo: puede emitir todos los comprobantes, o en forma separada, los que correspondan a cada letra de inicio. Ordenamiento: el listado puede emitirse ordenado por tipo y nmero de comprobante o por nmero (conveniente si usted utiliza formularios multipropsito).
Las facturas B y Tickets pueden acumularse en forma diaria en el IVA Ventas.
Acumula Facturas B: en el caso de comprobantes B para Consumidores Finales, es posible acumular por fecha los comprobantes correlativos, imprimiendo los totales en una sola lnea (que incluir el Desde / Hasta Nmero de Comprobante correspondiente). Acumula Tickets: igual al campo anterior pero si se definieron talonarios con tipo asociado igual a 'T' (tickets).
278 Informes
Tango - Ventas
Si se acumulan comprobantes B o tickets, se ingresar el Importe Mximo hasta el que se puede acumular comprobantes. Los comprobantes cuyo importe superen este mximo se listarn en forma independiente. Asimismo, se ingresar el importe mximo por da permitido para expresar los comprobantes en forma acumulada. Si el total del da supera este monto, se imprimirn en detalle todos los comprobantes. Para mayor claridad en la registracin, se imprimirn en una sola lnea aquellos comprobantes anulados. El sistema imprime en forma opcional, el nmero de Ingresos Brutos del cliente para cada comprobante emitido. Esta opcin es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que dicha informacin es obligatoria. Finalmente puede optar por imprimir las retenciones de I.V.A., Ganancias, Ingresos Brutos, u Otras de acuerdo a los requerimientos legales de la jurisdiccin donde est radicada su empresa.
Comando Grabar
A travs de esta opcin, es posible ingresar a las generaciones de archivos para DGI. Este comando slo est habilitado para la legislacin argentina.
Generacin archivo IVAVTA Permite generar el archivo IVAVTA.DAT con los datos necesarios para cumplir con la presentacin del soporte magntico de IVA ventas, conforme a lo dispuesto por la resolucin 3419 de DGI y sus modificatorias (RG 3776). Se ingresarn los datos correspondientes a la empresa usuaria. El archivo se generar dentro del subdirectorio C:\DGI.
Tango - Ventas
Informes 279
Generacin Formulario F446 Permite generar el archivo F446.DAT con los datos correspondientes. Se ingresarn los datos de la empresa y los ltimos nmeros de comprobante utilizados e impresos para cada caso. El archivo se generar dentro del subdirectorio C:\DGI.
Impuestos Registrados
Este proceso emite un listado de impuestos registrados, ordenado por tipo de impuesto o por fecha. Los tipos de impuesto a emitir son todos los definidos en el proceso de Alcuotas. Si emite el informe por tipo de impuesto, puede indicar, opcionalmente, un cdigo de provincia.
Obtenga las percepciones de ingresos brutos realizadas para cada jurisdiccin.
Si indica una provincia, se incluirn en el listado para las alcuotas correspondientes a percepcin de ingresos brutos (51 a 80), slo aquellas que correspondan a la provincia elegida. Esta opcin es de utilidad para emitir el informe de percepciones de ingresos brutos por jurisdiccin.
Resumen de Ventas por Cliente

Este proceso informa el importe total facturado por cliente, en un perodo determinado. Incluir las facturas y los comprobantes de crdito y dbito que tengan activado el parmetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante.
280 Informes
Tango - Ventas
Detalla Comprobantes: permite listar, para cada cliente, los comprobantes que componen el importe total facturado. Acumula grupos empresarios: seleccione este parmetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un nico cliente. Los grupos empresarios se muestran al final del informe.
Resumen de Ventas por Provincia

Este proceso informa el importe total facturado por provincia, en un perodo determinado. Incluir las facturas y los comprobantes de crdito y dbito que tengan activado el parmetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. El campo Detalla Comprobantes permite listar, para cada provincia, los comprobantes que componen el importe total facturado.
Resumen de Ventas por Vendedor

Este proceso informa el importe total facturado por vendedor, en un perodo determinado. El campo Detalla Comprobantes permite listar, para cada vendedor, los comprobantes que componen el importe total facturado.
Resumen de Ventas por Zona

Este proceso informa el importe total facturado por zona, en un perodo determinado.
Tango - Ventas
Informes 281
El campo Detalla Comprobantes permite listar, para cada zona, los comprobantes que componen el importe total facturado.
Resumen de Ventas por Depsito

Este proceso informa el importe total facturado por depsito, en un perodo determinado. El campo Detalla Comprobantes permite listar, para cada depsito, los comprobantes que componen el importe total facturado.
Resumen de Ventas por Provincia / Actividad

Este proceso informa el importe total facturado por provincia y cdigo de actividad, en un perodo determinado. Incluir las facturas y los comprobantes de crdito y dbito que tengan activado el parmetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. El cdigo de actividad corresponde al asignado a cada uno de los artculos. Esta actividad se utiliza para obtener totales independientes para la liquidacin del impuesto sobre los ingresos brutos. No se incluirn en el reporte aquellos artculos que no posean cdigo de actividad ingresado. Prorratea Flete, Bonificacin e Intereses: si no se realiza el prorrateo, el importe calculado ser el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. En cambio, si se activa este parmetro, los importes correspondientes a flete, bonificacin e intereses se proporcionarn entre todos los renglones de cada comprobante coincidiendo el total con el neto gravado ms no gravado del comprobante.
282 Informes
Tango - Ventas
Ejemplo: Provincia: 01 Capital Artculos: 0101000003 0101000004 Comprobante: Cdigo Artculo de Cantidad Precio Importe Produccin Propia Reventa
0101000003 0101000004 Subtotal: Bonificacin 10%: Flete: Total sin Impuestos:
10 20
20.00 35.00 900.00 90.00 150.00 960.00
200.00 700.00
Si no se prorratean los importes, el resumen de compras informar: Provincia : 01 Capital Total sin impuestos
ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : 200.00 700.00 900.00
Tango - Ventas
Informes 283
Con prorrateo de flete, bonificacin e intereses: Provincia : 01 Capital Total sin impuestos
ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : 213.33 746.67 960.00
En el ltimo ejemplo, los importes calculados surgen de proporcionar los valores de bonificacin y flete sobre el total sin impuestos del comprobante. Esa proporcin se distribuye entre cada uno de los renglones del comprobante.
Resumen de Ventas por Condicin de Venta

Este proceso informa el importe total facturado por condicin de venta, en un perodo determinado. El campo Detalla Comprobantes permite listar, para cada condicin de venta, los comprobantes que componen el importe total facturado. Puede indicar un rango de clientes e incluir, opcionalmente, los comprobantes de clientes ocasionales.
Resumen de Ventas por Transporte

Este proceso informa el importe total facturado por transporte, en un perodo determinado. El campo Detalla Comprobantes permite listar, para cada cdigo de transporte, los comprobantes que componen el importe total facturado.
284 Informes
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Ranking de Ventas por Cliente

Este proceso emite un informe de los totales de ventas en importes por cliente, ordenado en forma de ranking, con porcentajes de participacin de cada cliente en el total de ventas y porcentaje acumulado de ventas, permitiendo as un anlisis de la curva ABC. Incluye las operaciones de ventas realizadas dentro de un rango de fechas a seleccionar. Por operaciones se entiende facturas, crditos y dbitos. Lista Ocasionales: activando esta opcin, los clientes ocasionales participarn en el ranking como un todo, es decir, como un solo cliente ms. Incluye Impuestos en el Total: los totales de ventas informados a travs de este listado incluirn los impuestos, segn se indique en este parmetro. Genera grfico en Excel: los rankings de ventas permiten, en lugar de emitir un informe, generar un grfico en una hoja de Excel. Activando este parmetro se visualizar un asistente que lo guiar para la generacin del grfico. El grfico incluir siempre los 10 primeros clientes del ranking dentro del rango seleccionado. Una vez generado, usted podr imprimir el grfico o modificar el tipo de grfico directamente desde Excel. Detalla Comprobantes: activando esta opcin se listarn, para cada cliente, los comprobantes que componen el importe total facturado. Acumula grupos empresarios: seleccione este parmetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un nico cliente. Los grupos empresarios se muestran precedidos de la sigla GE.
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Informes 285
Ranking de Ventas por Artculo

Mediante este proceso se obtiene un informe de la distribucin de las ventas entre los diferentes artculos. Es posible listarlo segn cuatro criterios: por Cantidades, por Unidades de Venta, por Importes Facturados o por Precios de Lista. En todos los casos, el informe se emite en forma de ranking con porcentajes de participacin de cada artculo en el total de ventas y porcentaje acumulado, permitiendo as un anlisis de la curva ABC. Con respecto al depsito, se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante.
Por Proveedor: si se encuentra instalado el mdulo de Proveedores o Compras, se seleccionar el rango de artculos desde la relacin Proveedor - Artculo. De esta manera, se incluirn los artculos que provee un proveedor a ingresar. Lista Ocasionales: si activa esta parmetro, se incluirn los comprobantes de facturacin correspondientes a clientes ocasionales. Agrupa por Base: si utiliza artculos con escalas y se activa este parmetro, en el ranking se incluirn los artculos con escalas agrupados por su cdigo base, junto al resto de los artculos. Para ello, se calcular el total de las ventas para cada cdigo base y luego, se analizar su posicin en el ranking. Genera grfico en Excel: los rankings de ventas permiten, en lugar de emitir un informe, generar un grfico en una hoja de Excel. Activando este parmetro se visualizar un asistente que lo guiar para la generacin del grfico. El grfico incluir siempre los 10 primeros artculos del ranking dentro del rango seleccionado.
286 Informes Tango - Ventas
Una vez generado, usted podr imprimir el grfico o modificar el tipo de grfico directamente desde Excel.
Para la opcin Por Importes

Prorratea Flete, Bonificacin e Intereses: si no se realiza el prorrateo, el importe calculado ser el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. En cambio, si se activa este parmetro, los importes correspondientes a flete, bonificacin e intereses se proporcionarn entre todos los renglones de cada comprobante, coincidiendo el total con el neto gravado ms no gravado del comprobante.
Para la opcin Por Precios de lista

En este caso se valorizarn las unidades vendidas por un precio de lista a seleccionar.
Ranking de Ventas por Cliente / Artculo

Este proceso permite obtener un informe de artculos facturados por cliente, en cantidades y en importes, para un rango de artculos.
Analice en forma grfica, los artculos ms vendidos a cada cliente.
Para cada cliente los artculos se ordenan en forma de ranking, con porcentajes de participacin de cada artculo en el total y porcentaje acumulado de ventas, permitiendo as un anlisis de la curva ABC para cada cliente en particular. Este informe puede listarse segn distintos criterios: en cantidades, importes facturados o precios de lista. Seleccionando la opcin Por Cantidades, la base del ranking es la cantidad de unidades vendidas por artculo a cada cliente. Seleccionando las unidades de venta, considerar la cantidad de bultos facturados en cada comprobante.
Tango - Ventas
Informes 287
Seleccionando la opcin Por Importes, la base del ranking es el importe facturado, y se indicar si se incluyen los importes correspondientes a flete, bonificacin e intereses. En caso afirmativo, se proporcionarn estos importes entre todos los tems de cada comprobante. Con respecto al depsito, se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante.
Lista Clientes Ocasionales: si activa esta opcin, los clientes ocasionales participarn en el ranking como un todo, es decir, como un cliente ms. Genera grfico en Excel: los rankings de ventas permiten, en lugar de emitir un informe, generar un grfico en una hoja de Excel. Este parmetro se podr activar nicamente si se seleccion un solo cliente dentro del rango, ya que permite graficar los artculos facturados a un cliente en particular. Activando este parmetro, se visualizar un asistente que lo guiar para la generacin del grfico. El grfico incluir siempre los 10 primeros artculos del ranking para el cliente dentro del rango seleccionado. Una vez generado, usted podr imprimir el grfico o modificar el tipo de grfico directamente desde Excel.
Ranking de Ventas por Artculo / Cliente

Este proceso permite obtener un informe, en cantidades y en importes, de los clientes a los que se les factur cada uno de los artculos. Para cada artculo, se ordenan los clientes en forma de ranking, con porcentajes de participacin de cada cliente en el total y porcentaje acumulado de ventas.
288 Informes
Tango - Ventas
Con respecto al depsito, se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante.
Genera grfico en Excel: los rankings de ventas permiten, en lugar de emitir un informe, generar un grfico en una hoja de Excel. Este parmetro se podr activar nicamente si se seleccion un solo artculo dentro del rango, ya que permite graficar los clientes a los que se les factur un artculo en particular. Activando este parmetro, se visualizar un asistente que lo guiar para la generacin del grfico. El grfico incluir siempre los 10 primeros clientes del ranking para el artculo dentro del rango seleccionado. Una vez generado, usted podr imprimir el grfico o modificar el tipo de grfico directamente desde Excel.
Comprobantes Emitidos
Este proceso brinda un listado de comprobantes de facturacin emitidos en un rango de fechas, ordenados por nmero de comprobante o bien por fecha de emisin. Seleccionando el comando Listar se presenta un men con las siguientes opciones: Por Tipo de Comprobante: a travs de esta opcin se emite un listado de facturas (FAC) o cualquier comprobante de crdito o dbito definido en el proceso de Tipos de Comprobante. Si no indica un tipo de comprobante, el informe incluir todos los tipos de comprobantes definidos. Notas de Crdito en General: permite obtener un informe de todos los comprobantes definidos como crdito en el proceso de Tipos de Comprobante para un rango de fechas.
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Informes 289
Notas de Dbito en General: en este caso se emite un listado de todos los comprobantes definidos como dbito en el proceso de Tipos de Comprobante. Opcionalmente, puede incluirse el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante y sus apropiaciones por centros de costo.
Detalle de Comprobantes de Facturacin

Este proceso emite un listado de los comprobantes de facturacin (facturas, notas de crdito y notas de dbito), ordenados por cliente, con el detalle de los renglones de cada comprobante. Tambin permite visualizar la relacin de las facturas con los distintos remitos entregados al cliente. Puede optar por listar un tipo de comprobante en particular o todos. Para listar todos los comprobantes, deje en blanco el campo Tipo de Comprobante. Ingresando un tipo de comprobante en particular, se da opcin a seleccionar un rango de nmeros de comprobante. Si no ingres un rango de nmeros de comprobante o no indic un tipo de comprobante, puede ingresar un rango de fechas de comprobantes. El importe a listar coincide con el subtotal sin impuestos de cada rengln de los comprobantes, sin aplicar bonificacin, flete e intereses. Detalla Imputaciones sobre Remitos: si activa este parmetro, se incluir por cada rengln de las facturas, el detalle de los remitos relacionados.
Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual

Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje individual de cada vendedor.
290 Informes
Tango - Ventas
Usted puede seleccionar, para el clculo de comisiones, las ventas o las cobranzas. Si selecciona las ventas, la base del clculo sern los importes (sin impuestos ni intereses) de las facturas, notas de crdito y notas de dbito asociadas al vendedor. Si selecciona las cobranzas, es posible incluir tambin las facturas al contado. Para ello, active el parmetro Detalla Facturas Contado. Si opta por incluir slo los recibos, la base del clculo sern los importes totales de los recibos asociados al vendedor. En cambio, si incluye las facturas al contado, la base del clculo podrn ser los importes netos o los importes totales. El parmetro Detalla Comprobantes permite listar, para cada vendedor, los comprobantes que componen la comisin total calculada.
Comisiones a Vendedores por Artculo

Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje por artculo. Cada artculo tiene asignado un porcentaje de comisin, de esta manera la comisin del vendedor resultar de la sumatoria de las comisiones de cada artculo vendido.
Comisiones a Vendedores por Zona

Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje de comisin por zona de venta. Con este criterio, la comisin del vendedor resultar de la sumatoria de las comisiones de cada zona a la que pertenezcan los clientes con facturacin emitida. La base del clculo sern los importes (sin impuestos ni intereses) de las facturas, notas de crdito y notas de dbito asociadas al vendedor.
Tango - Ventas
Informes 291
Facturas Pendientes de Remitir

Este proceso emite un listado de las facturas generadas sin descarga de stock ni relacin con pedidos, que an tienen artculos pendientes de remitir. Se informa la cantidad facturada, la remitida y la pendiente de remitir. Este informe es de utilidad cuando se generan facturas antes del correspondiente remito, y se desea llevar un control de las unidades an no remitidas. No se incluirn en el informe aquellas facturas confeccionadas con referencia a un pedido, ya que, en ese caso, el control de pendiente de remitir lo lleva el pedido correspondiente. Puede seleccionar un rango especfico de artculos, clientes y fechas a incluir en el informe; como as tambin, la forma de expresar las cantidades (unidades de stock o ventas).
Remitos por Cliente

Este proceso emite un informe de los remitos generados por cliente, en un rango de fechas. Por cada remito se detallan los renglones, con las cantidades totales, facturadas y pendientes de facturar. Cuando exista una cantidad facturada, se detallarn adems los nmeros de factura correspondientes. Si la cantidad total no coincide con la suma de la cantidad facturada y la pendiente, implica que el remito tiene aplicadas devoluciones de mercadera. Cabe aclarar que los remitos que se incluyen en el listado son exclusivos del mdulo de Ventas. No intervendrn movimientos de egresos de stock originados en otros mdulos.
292 Informes
Tango - Ventas
Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular, cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual.
Remitos Pendientes de Facturar

Controle los remitos enviados pendientes de facturacin.
Este proceso permite obtener un informe sobre los remitos emitidos para cada cliente en un rango de fechas, que estn en situacin de pendientes de facturar en su totalidad o bien en forma parcial. El informe slo incluye aquellos remitos que no han sido exportados a la administracin central. En el campo Cantidades a Considerar se indicar si se desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos).
Devoluciones de Remitos
Este proceso emite un informe sobre las devoluciones de remitos emitidos, en forma total o parcial, para un rango de fechas. Corresponde a las operaciones registradas mediante el proceso de Devolucin de Remitos. Por cada remito se detalla la composicin de los renglones de artculos indicando la cantidad devuelta. Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular, cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual.
Remitos Anulados
Este proceso permite obtener un informe de los remitos anulados en un rango de fechas.
Tango - Ventas
Informes 293
Cabe aclarar que las anulaciones de remitos que se incluyen en el listado son exclusivas del mdulo de Ventas. No intervendrn anulaciones de stock originadas en dicho mdulo.
Subdiario de Ventas
Este proceso emite el subdiario de ventas para un perodo a ingresar. El subdiario incluye el detalle de los asientos contables de cada uno de los comprobantes emitidos. Es de gran utilidad si se generan asientos resumen en el Pasaje a Contabilidad, ya que contiene el detalle de los comprobantes agrupados en el asiento resumen. Asimismo, permite realizar un control previo a la ejecucin del Pasaje a Contabilidad, ya que informa aquellos comprobantes cuyos asientos no balancean, cuentas inexistentes (si se encuentra instalado el mdulo de Contabilidad) y los comprobantes pendientes de contabilizar. Nmero de Hoja: indica el nmero de la primer hoja del listado a partir de la que se numerar en forma correlativa. Fecha del Informe: indica la fecha que se expondr en el margen superior izquierdo como fecha de emisin del informe. Ordenado por: de igual modo que el subdiario de IVA, este informe se obtendr ordenado por fecha. Dentro de la fecha, es posible ordenar por tipo y nmero de comprobante o bien, slo por nmero (para el caso en que se utilicen formularios multipropsito). Cdigo para Impresin: si se encuentra instalado el mdulo de Contabilidad, es posible imprimir como cuenta contable, el cdigo asignado a la cuenta o su expresin como cdigo jerrquico. Movimientos a incluir: seleccione si incluye en el informe todos los comprobantes, slo los contabilizados o nicamente los que no se encuentran contabilizados.
294 Informes
Tango - Ventas
En este punto es importante considerar que, para el mdulo de Ventas, se encontrarn contabilizados aquellos comprobantes incluidos en un Pasaje a Contabilidad, sin considerar si stos fueron incorporados correctamente en el mdulo contable. En el caso de encontrar inconsistencias y para su sencilla identificacin, se incluirn los caracteres "**" al final de los renglones del informe. Las inconsistencias posibles de informar son: Cuenta Inexistente: se encuentra instalado el mdulo de Contabilidad pero, un cdigo de cuenta utilizado no existe en el plan de cuentas. Asiento no Balancea: no coinciden el total de dbitos y crditos del comprobante. Comprobante no Contabilizado: si en la seleccin se indic incluir todos los movimientos, el informe identificar aquellos comprobantes no contabilizados (no procesados por el Pasaje a Contabilidad).
Listado por Imputacin Contable

A travs de este proceso es posible obtener un informe ordenado por cdigo de imputacin contable, correspondiente a un rango de fechas y comprobantes a seleccionar. El formato del informe es similar al mayor de Contabilidad, incluyendo los asientos correspondientes a los comprobantes de ventas.
Obtenga un Mayor de las cuentas contables imputadas en Ventas.
Es de suma utilidad cuando se utiliza el pasaje de asientos resumen a la contabilidad, ya que permite obtener el detalle de los comprobantes que forman el total de dbitos y crditos de cada una de las imputaciones contables. Si activa el parmetro Detallado, se informar cada uno de los dbitos y crditos de las cuentas contables, caso contrario se listarn slo los totales de cada cuenta. La posibilidad de seleccionar Movimientos a Incluir, permite controlar aquellos comprobantes procesados en el Pasaje a Contabilidad.
Tango - Ventas
Informes 295
Informes de Cuentas Corrientes

Este grupo de informes permiten realizar distintos tipos de anlisis de la cuenta corriente de los clientes, deudas, documentos y facturas de crdito.
Resumen de Cuentas
Este proceso lista, para un rango de clientes, el detalle de los movimientos de su cuenta en un perodo (indicando el saldo anterior al perodo detallado). Asimismo, permite enviar el resumen a los clientes en forma automtica, generando E-mails a travs de Microsoft Outlook. Se da opcin a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente. Genera E-mail para clientes: activando este parmetro se genera un informe con el resumen de cuenta de cada cliente, el que se enva en forma automtica a la direccin de correo electrnico del cliente, a travs de Microsoft Outlook. Las consideraciones particulares para esta opcin son las siguientes: Al generar E-mails, no se emitir el informe general del resumen de cuenta. Slo se incluirn aquellos clientes con direccin de correo electrnico ingresada en el proceso de Clientes. Al generar cada E-mail, Outlook verificar que la direccin de correo electrnico informada en el cliente sea vlida. En caso contrario, informar el inconveniente para corregir la direccin de E-mail o cancelar el mensaje para ese cliente.
Tenga en cuenta que si acumula grupos empresarios se enviar el e-mail a la direccin de correo electrnico del grupo empresario.
296 Informes
Tango - Ventas
El parmetro Lista con Direccin permite incluir el domicilio y el CUIT del cliente en el informe. El parmetro Lista nicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe a los clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero; es decir, lista solamente los clientes que poseen deudas con la empresa. Acumula grupos empresarios: seleccione este parmetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un nico cliente. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un *.
Composicin de Saldos
Este proceso emite la composicin de saldos de cada cliente. Se da opcin a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos, en forma independiente. Cuentas Corrientes Permite listar la composicin del saldo de cada factura emitida, informando todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicacin. Esta composicin, a su vez, desglosa los vencimientos de cada factura. El parmetro Lista nicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe, aquellos clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero. Si no se activa el parmetro Incluye Comprobantes Cancelados, se listarn slo aquellos comprobantes con saldos pendientes. Al pie del informe se detallan tambin los comprobantes pendientes de imputar a facturas (comprobantes a cuenta).
Tango - Ventas
Informes 297
Acumula grupos empresarios: seleccione este parmetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un nico cliente. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un *.
Cuenta Documentos Lista la composicin de la cuenta documentos correspondiente a cada cliente, emitiendo los documentos y las cancelaciones aplicadas a cada uno. Opcionalmente, pueden incluirse en el informe slo los documentos pendientes.
Comprobantes Pendientes de Imputacin

Este proceso permite listar, para un rango de clientes, los comprobantes (notas de crdito, notas de dbito y recibos) que se encuentran pendientes de imputar a facturas.
Deudas Vencidas
Este proceso lista las deudas vencidas ordenadas por cliente, por vendedor, por grupo empresario o bien por antigedad de la deuda. En el campo Fecha de Referencia se ingresa la fecha hasta la que se incluirn las deudas vencidas. Se listarn todos los vencimientos anteriores a esa fecha que no se encuentren cancelados. Si selecciona Por Vende dor, se ingresa el rango de vendedores a considerar. En este caso, no se incluyen en el informe los comprobantes correspondientes a carga inicial.
Si selecciona Por Cliente o Por Grupo Empresario se podrn incluir tambin las facturas de crdito pendientes de aceptacin, cuya fecha de emisin difiera en la cantidad de das definidos en pantalla (en el campo Das Lmite para la Aceptacin de Facturas de Crdito), mostrando la fecha a partir de la cual es exigible la cancelacin de la factura o la aceptacin de las facturas de crdito. Tambin se emitirn en este ltimo caso, las facturas de crdito en cartera que se encuentren vencidas a la fecha de referencia. Acumula Grupo Empresario: seleccione este parmetro cuando desee considerar los clientes de grupos empresarios como un nico cliente. Los grupos empresarios se muestran al final del informe.
Cobranzas a Realizar
Este proceso lista las cobranzas a realizar en un perodo determinado; ordenadas por cliente, por vendedor o por fecha de vencimiento. Se listarn los vencimientos comprendidos en el perodo indicado y que no se encuentren cancelados. Seleccionando Por Cliente y confirmando el parmetro Acumula grupos empresarios podr consultar los clientes de grupos empresarios como un nico cliente. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Seleccionando Por Vendedor se ingresar el rango de vendedores. En este caso, no se incluirn en el informe, los comprobantes correspondientes a carga inicial.
Listado de Saldos
Este proceso permite listar, para un rango de clientes, su saldo en cuenta corriente a una fecha determinada.
Acumula grupos empresarios: seleccione este parmetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un nico cliente. Los grupos empresarios se muestran al final del informe.
Recibos Emitidos
Este proceso emite un informe de los recibos emitidos. Se indicar un rango de clientes y fechas. El informe se puede emitir ordenado por nmero de recibo o por fecha de emisin.
Anlisis de Riesgo Crediticio

Analice las deudas de sus clientes en cuenta corriente, cheques y documentos.
Este proceso emite un informe de la deuda total y saldo de cada cliente de acuerdo a su lmite de crdito. Incluye los saldos en cuenta corriente, documentos, cheques y facturas de crdito recibidos, ordenado por cdigo de cliente. Asimismo, en el caso de deudas en cheques, permite analizar su composicin separando los cheques del cliente de los que corresponden a terceros o agrupando opcionalmente, por nmero de cuenta bancaria de origen. Pueden incluirse en forma opcional, algunos de los componentes del total de deudas:
Cuentas Corrientes El saldo de cuentas corrientes se obtiene dividido en dos columnas, Deudas Vencidas y Deudas a Vencer. Para el clculo de las deudas vencidas toma como referencia la fecha del da. Asimismo, aquellos crditos no aplicados en cuenta corriente restarn de la columna de Deudas a Vencer.
300 Informes
Tango - Ventas
Documentos El saldo de documentos corresponder a la suma de todos los documentos pendientes de cancelacin. Facturas de crdito Corresponde a la suma de facturas de crdito en cartera pendientes de cancelacin. Cheques El saldo de cheques estar compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente ms aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. Para los cheques entregados, se considera la fecha del cheque, incluyendo slo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del da. Acumula Cheques: permite incluir un total acumulado de cheques en forma de ranking, por cada cliente, con las siguientes opciones: Por Cuenta: acumula los cheques por nmero de cuenta bancaria (del cliente o de terceros). Por Origen: acumula el importe de cheques en dos totales (cliente y terceros). No Acumula: no informa subtotales acumulados de los cheques de cada cliente.
Adems del criterio para acumular los cheques, es posible indicar si se incluir en el informe, el detalle de cada uno de los cheques que componen el saldo. Opcionalmente, usted puede incluir el detalle de los cheques aplicados y rechazados de cada uno de los clientes. Si en el mdulo de Fondos est activo el parmetro general ' Asigna Subestados a Cheques de Terceros' , es posible seleccionar los rangos de subestados a considerar en el detalle de cheques. Acumula grupos empresarios: seleccione este parmetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un nico cliente.
Tango - Ventas
Informes 301
Los clientes que pertenezcan a algn grupo empresario, podrn mostrar bajo la columna TOTAL DISPONIBLE, su saldo disponible si parametriz en el grupo empresario que el control de crdito es por cliente, en caso contrario se mostrar la leyenda 'Control por grupo'. Cuando se acumule por grupo empresario y el control de crdito se controle por grupo, se mostrarn en cero las columnas TOTAL CREDITO y TOTAL DISPONIBLE para cada cliente perteneciente al grupo, totalizando al final el crdito y disponibilidad general del grupo empresario, caso contrario mostrar el crdito y disponibilidad de cada cliente del grupo empresario. Los grupos empresarios se muestran al final del informe.
Ranking de Deudas
Este proceso obtiene un informe de la deuda total de cada cliente, incluyendo los saldos en cuenta corriente, documentos y cheques recibidos. El informe se emite ordenado en forma de ranking, con porcentajes de participacin de cada cliente en el total de deudas y porcentaje acumulado, permitiendo as un anlisis de la curva ABC. Se pueden incluir opcionalmente, algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes Corresponde al saldo en cuenta corriente del cliente. Docume ntos El saldo de documentos corresponder a la suma de todos los documentos pendientes de cancelacin. Facturas de Crdito Corresponde a la suma de facturas de crdito en cartera pendientes de cancelacin.
302 Informes
Tango - Ventas
Cheques El saldo de cheques estar compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente ms aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. Para los cheques entregados, se considera la fecha del cheque, incluyendo slo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del da.
Vencimiento de Documentos
Este proceso lista los documentos vencidos o a vencer, hasta una fecha determinada. Seleccionando Docume ntos Vencidos, el informe incluir aquellos documentos pendientes con fecha de vencimiento menor o igual a la fecha de referencia ingresada. Seleccionando Docume ntos a Vencer, se incluirn los documentos pendientes cuyo vencimiento se encuentre entre la fecha de referencia y la fecha hasta indicada. Si los documentos fueron cancelados en forma parcial, informar slo el saldo pendiente de cada documento. Opcionalmente, puede indicarse el rango de clientes a incluir en el informe.
Listado de Facturas de Crdito

Mediante este proceso se obtiene un informe de las facturas de crdito. Es posible definir con distintos criterios de seleccin y ordenamiento, la informacin a listar referente a las facturas de crdito emitidas (propias) y las recibidas en forma de pago (de terceros). Se detallan a continuacin los criterios de seleccin disponibles:
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Informes 303
Por Cliente En esta opcin se solicita el ingreso de un rango de cdigos de cliente y de fechas de vencimiento a considerar. Para cada cliente se listarn las facturas de crdito, ordenadas por fecha de vencimiento, totalizando por cliente. El parmetro Cambia de Hoja por Cliente permite emitir un informe separado por cada uno de los clientes seleccionados. Por Fecha de Vencimiento En esta opcin se solicita un rango de fechas de vencimiento y un rango de cdigos de cliente a considerar. Se obtiene un listado ordenado por fechas de vencimiento, totalizando por fecha. Por Fecha de Emisin En este caso se solicita un rango de fechas de emisin y un rango de cdigos de cliente a considerar. Se obtiene un listado ordenado por fechas de emisin, totalizando por fecha. El comando Seleccionar Estados permite elegir, independientemente del criterio que se utilice para emitir el informe, los estados de facturas de crdito que se desea considerar. Por defecto, se incluirn en el listado, las facturas de crdito con estado E (emitidas), C (en cartera), O (cobradas), D (endosadas) y J (en gestin judicial). Tambin es posible seleccionar el tipo de moneda de las facturas de crdito a listar. Se incluirn en el listado las facturas de crdito que cumplan las condiciones de los parmetros indicados anteriormente (moneda, tipo, criterios de seleccin y estado).
Libro de Registro de Facturas de Crdito

Este proceso permite generar el libro de registro de las facturas de crdito, con todas aquellas facturas de crdito propias ya emitidas, existentes en el sistema.
En este libro, el vendedor, locador o prestador registrar las facturas de crdito emitidas consignando como mnimo los siguientes datos: a) c) Fecha de emisin. Fecha de vencimiento de la obligacin de pago, expresada como da fijo.
b) Numeracin.
d) Apellido y nombres, denominacin o razn social y C.U.I.T. del comprador, locatario o prestatario. e) f) Importe a pagar. Nmero de factura o documento equivalente, respaldatorio de la operacin, indicando el tipo y clase de comprobante, punto de venta y fecha de emisin.
Consolidacin de Saldos
Este proceso permite obtener un informe consolidado de saldos de cuentas corrientes de varias empresas pertenecientes al mismo grupo empresario. Puede optar por listar todos los clientes o un rango especfico. Cada empresa tiene definido un maestro de clientes, que no necesariamente es igual al de las dems empresas. El informe tomar como base el archivo maestro de clientes de la primera empresa sealada. Es conveniente que las empresas a consolidar tengan asignados los mismos cdigos para los mismos clientes. Si un cliente tiene asignado cdigos diferentes en dos empresas, el sistema los consolidar considerndolos como dos clientes diferentes, y los agregar sin sumarlos. Asimismo, si dos clientes diferentes tienen el mismo cdigo en dos empresas, el sistema los consolidar como uno solo, sumndolos. La pantalla muestra el nombre de las empresas que se encuentran definidas.
Se podrn seleccionar dos o ms empresas, posicionndose a travs de la barra selectora y pulsando la tecla <Enter>.
Aclaraciones sobre grupos empresarios

Si genera el informe utilizando la opcin Todos o si acumula grupos empresarios, el sistema consolida los saldos de clientes pertenecientes a grupos empresarios al final del informe. Si un mismo cliente (igual cdigo) en una base de datos pertenece a un grupo empresario y en otra no pertenece, el sistema no los consolida sino que los considera clientes independientes.
Listado de Retenciones
Este proceso le permite obtener un listado con las retenciones recibidas durante la cobranza de comprobantes. Una vez ingresado el rango de fechas a listar, debe seleccionar el tipo de retencin que desea considerar. Puede optar por listar los siguientes tipos de retencin: I.V.A., Ganancias, Ingresos Brutos y Otras.
Listas de Precios
Este proceso permite la emisin de listas de precios de venta. Las listas de precios se emiten ordenadas por cdigo de artculo o por descripcin. Es posible listar los artculos respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial e incluir la descripcin adicional del artculo. Si activa el parmetro Utiliza Agrupaciones, el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupacin.
Agrupando las escalas en la lista de precios, obtendr un informe ms reducido.
Si activa el parmetro Agrupa por Cdigo Base, en la opcin de ordenamiento por cdigo de artculo, se emitir la lista de precios para aquellos artculos con escalas agrupados por el cdigo base (siempre que los artculos de un mismo cdigo base posean los mismos precios). En el campo Listas a incluir es posible seleccionar hasta 6 listas de las definidas. En el caso de agrupar por cdigo base, se podr seleccionar solamente una lista. El % de Variacin del precio de lista puede ser positivo o negativo. Este parmetro permite aumentar o disminuir el precio unitario para la emisin del listado, sin alterar los valores registrados en la lista. Cuando selecciona nicamente una lista, se da opcin a discriminar los impuestos. Si emite una lista de precios sin discriminar impuestos, se imprimir para cada artculo el precio base (precio de lista) y adems en el ttulo del listado se especificarn los parmetros de la lista. En cambio, si emite una lista de precios discriminando impuestos, el sistema desglosar para cada artculo aquellos impuestos que tenga incluidos y agregar aquellos que le correspondan y no estn incluidos en el precio base (precio de lista). En el caso de emitir ms de una lista en el mismo informe, no ser posible discriminar impuestos ni incluir la Descripcin Adicional del artculo.
Archivos DGI
Estos procesos permiten generar los distintos soportes magnticos correspondientes a normas legales, que se deben entregar a la DGI o a otros organismos oficiales.
Tango - Ventas
Informes 307
Informacin para S.I.Ap I.V.A.

Este proceso permite obtener un papel de trabajo donde se detallan los acumulados de cada una de las clasificaciones para S.I.Ap. I.V.A. desglosados por alcuota. Se solicita el ingreso del rango de fechas a considerar. Opcionalmente, es posible incluir en el listado, el detalle de los comprobantes Sin Clasificar. Si elige como destino de impresin MS Excel, Wk1, Xbase, MS Access o Grilla y activa el parmetro Imprime comprobantes sin clasificar, slo se enviarn al destino seleccionado los comprobantes pendientes de clasificacin. Puede completar la clasificacin de los comprobantes utilizando el proceso de Modificacin de Comprobantes.
Exportacin de retenciones
Esta opcin le permite generar un archivo de texto detallando las retenciones de I.V.A. recibidas durante el perodo seleccionado. Este proceso genera el archivo GVSIAPIV.TXT en el directorio que usted seleccione. No se incluirn aquellos clientes con nmero de C.U.I.T. invlidos. En este caso, el sistema emitir un informe de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y nmero de documento invlidos (para los que no se generaron registros). Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo. Slo se exportan retenciones asociadas a comprobantes de dbito porque no es posible importar crditos desde S.I.Ap. I.V.A.
308 Informes
Tango - Ventas
Generacin de Archivo DGI-CITI

A travs de este proceso es posible generar un archivo ASCII para su presentacin ante la AFIP.
Generacin DGI-CITI Versin 2.1

Permite generar el archivo DGICITI.TXT que, posteriormente, puede ser incorporado en forma automtica al sistema S.I.Ap.-C.I.T.I. Ventas versin 2.1. La informacin se genera en forma detallada por comprobante, sin hacer agrupamientos. El procesamiento de la informacin se har en el aplicativo C.I.T.I. Los comprobantes que se generan corresponden a las notas de crdito tipo A y B. Tenga en cuenta que slo se incluyen las alcuotas generales.
Datos solicitados en pantalla

Desde / Hasta fecha: ingrese el perodo a procesar. Razn social del informante: debe coincidir con la denominacin declarada en el S.I.Ap. C.U.I.T. del informante: corresponde al nmero de C.U.I.T. del informante, el que ha sido declarado en el S.I.Ap. lmprime informacin para DGI-C.I.T.I: es posible emitir en forma opcional un informe con el detalle de la informacin generada. Importante: si usted ya realiz la generacin de C.I.T.I. en el mdulo de Compras / Proveedores para el mismo perodo, el sistema exhibir el mensaje El archivo ya existe sobregraba?. Para agregar la informacin correspondiente al mdulo de Ventas en el mismo archivo,
responda No. Caso contrario, se eliminar la informacin existente generada en Compras / Proveedores. Tenga en cuenta que el archivo es nico para ambos mdulos.
Trabajando en el sistema S.I.Ap.-C.I.T.I.

Una vez generado el archivo desde Tango, dentro del sistema S.I.Ap.C.I.T.I. se importan los datos generados. Previo a esto, deber indicar el perodo fiscal a declarar (en formato mes/ao) en el sistema S.I.Ap. C.I.T.I. Ventas.
Formato de Importacin
El archivo ASCII generado por Tango Ventas, debe ser importado en la opcin Declaracin jurada / Importacin de datos / Archivo sin procesamiento. Las posiciones de cada uno de los campos debe configurarse de la siguiente manera: Descripcin
Tipo de Comprobante (*1) Nmero de Comprobante Fecha del Comprobante C.U.I.T. del Informante (*2) Apellido y Nombre o Denominacin (*3) Impuesto liquidado C.U.I.T. Vendedor (*4) Denominacin Vendedor (*4) I.V.A. Comisin (*4)
Desde Hasta
001 003 015 023 034 059 000 000 000 002 014 022 033 058 070 000 000 000
Longitud
2 12 8 11 25 12 11 25 12
Aclaraciones: (*1) Se generar el Tipo de Comprobante "03" que corresponde a Notas de crdito. (*2) Corresponde al nmero de C.U.I.T. del informante, el que ha sido declarado en el S.I.Ap. (*3) Debe coincidir con la denominacin declarada en el S.I.Ap. (*4) Estos campos no se informan para el tipo de comprobante 03
Importacin de Datos
Creado el perodo, a travs del comando Declaracin Jurada / Importacin de datos / Archivo sin formato se podr realizar actualizacin automtica de datos, tomando los datos desde Tango Ventas. Para ello, se indicar el directorio y nombre del archivo a importar (por ejemplo: C:\TANGO\1\DGICITI.TXT). El programa proceder a leer los datos desde el archivo generado por Tango para incorporarlos a S.I.Ap.- C.I.T.I. Importante: si usted realiz previamente una importacin o una carga manual de datos en S.I.Ap.-C.I.T.I. Ventas versin 2.1., tenga en cuenta que este proceso siempre borrar los comprobantes existentes, quedando slo los ltimos importados.
Generacin CITI RG 4329

A travs de este proceso se genera un archivo ASCII correspondiente a las ventas de un trimestre, que superen los topes especificados por la DGI. Dicho archivo podr ser importado desde el sistema DGI-CITI en forma automtica. Este proceso seleccionar, para cada cliente, los comprobantes que sern informados segn superen los topes correspondientes. Actualmente, no est vigente la generacin de esta presentacin.
Generacin de Archivo S.I.Ap. - SICORE

Este proceso es de utilidad si usted practica percepcin de IVA en facturacin.
Tango - Ventas
Informes 311
Generar Percepciones
Permite generar el archivo que, posteriormente, puede ser incorporado en forma automtica al sistema S.I.Ap.-SICORE versin 5.0 para la liquidacin y presentacin de retenciones y percepciones. Este proceso generar el archivo GVSICORE.TXT en el directorio que usted seleccione. Los comprobantes se generan asociados a un nmero de CUIT y no a un cdigo de cliente. Si un cliente se encuentra ingresado en el sistema con dos cdigos de cliente distintos e igual nmero de CUIT, se acumularn sus comprobantes al mismo CUIT. No se incluirn aquellos clientes con tipo de documento 99 (consumidor final) ni los que no tengan ingresado un valor correcto en el campo Nmero de CUIT. En este caso, el sistema emitir un informe de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y nmero de documento invlidos (para los que no se generaron registros). Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo. Se informar el Cdigo de Alcuota correspondiente a percepcin de IVA (entre 11 y 20) y el Cdigo de Rgimen de percepcin. El sistema sugerir por defecto 493, que es el que corresponde a percepciones de grandes contribuyentes segn la RG 3125 de DGI. Al finalizar el proceso, el sistema informar la cantidad de registros grabados como control. Es posible emitir en forma opcional un informe con los importes por percepciones generados.
Trabajando en el sistema DGI-SICORE

Una vez creado el archivo desde Tango, dentro del sistema S.I.Ap. SICORE se importarn los datos generados.
312 Informes
Tango - Ventas
El archivo ASCII generado por Tango Ventas, es compatible con el formato de importacin bajo el nombre Retenciones-Estndar Retenciones Versin 5.0, configurado con separador decimal Coma. Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran, pueden consultarse a travs del comando Configuracin de Importacin de Retenciones dentro de la misma opcin de Formatos de Importacin. El formato S.I.Ap.-SICORE para la importacin de Retenciones es el siguiente:
DESCRIPCION Cdigo de Comprobante Fecha de emisin del comprobante Nmero del comprobante Importe del comprobante Cdigo de impuesto Cdigo de rgimen Cdigo de operacin Base de clculo Fecha de emisin de la retencin Cdigo de condicin Importe de la retencin Porcentaje de exclusin Fecha de emisin del boletn Tipo de documento del retenido Nmero de documento del retenido Nmero certificado original Denominacin del ordenante Acrecentamiento CUIT del pas del retenido CUIT del ordenante DESDE 1 3 13 29 45 48 51 52 66 76 78 92 98 108 110 130 144 174 175 186 HASTA 2 12 28 44 47 50 51 65 75 77 91 97 107 109 129 143 173 174 185 196 LONGITUD 2 10 16 16 3 3 1 14 10 2 14 6 10 2 20 14 30 1 11 11
Tango - Ventas
Informes 313
Importacin de Datos
Previo a esto, al crear la empresa en el sistema S.I.Ap.SICORE, se deben asociar los regmenes por empresa en el men de Personalizar Percepciones/Retenciones. Luego de ingresar a la opcin Datos de la Declaracin Jurada, deber indicar el perodo fiscal a declarar (en formato mes/ao). Creado el perodo, a travs del comando Importar / Exportar Retenciones / Percepciones se podr realizar actualizacin automtica de datos, tomando los datos desde Tango Ventas. Para ello, se indicar el directorio y nombre del archivo a importar (por ejemplo: C:\TANGO\1\GVSICORE.TXT) y el cdigo de formato (en este caso Retenciones-Estndar Retenciones versin 5.0). El programa proceder a leer los datos desde el archivo generado por Tango para incorporarlos a S.I.Ap.-SICORE. Si se realiz previamente una importacin o una carga manual de datos, tenga en cuenta que el proceso de importacin siempre agrega comprobantes a los existentes, por lo que podran quedar movimientos duplicados. Es aconsejable revisar los movimientos luego de realizar la importacin.
Generar Datos de Clientes

Permite generar un archivo ASCII con los datos de los clientes habituales y/o ocasionales, que posteriormente podr ser incorporado en forma automtica al sistema S.I.Ap. - SICORE versin 5.0, mediante el formato de importacin Sujetos Retenidos - Estndar Retenciones Versin 5.0. Se incluirn en la generacin, los datos de aquellos clientes parametrizados con sobretasas / subtasas de IVA. Este proceso generar el archivo CLIENTES.TXT en el directorio que usted seleccione.
314 Informes
Tango - Ventas
Generacin Archivo S.I.Ap - Retenciones I.B. Bs. As.

Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado por cualquiera de estos aplicativos: S.I.Ap Ingresos Brutos versin 2.0 release 42 Ingresos Brutos Sirft Baires versin 1.0 release 16
correspondientes a la provincia de Buenos Aires. La informacin que se genera corresponde a las retenciones de Ingresos Brutos ingresadas en el sistema. Indique el directorio y el nombre del archivo donde se grabarn los datos exportados. Por defecto se propone como directorio, la siguiente ruta: servidor\directorio de instalacin\comunes\directorio de la base activa\ y como nombre de archivo, ib2.txt. Ejemplo: \\Server1\Tango\comunes\ej\ib2.txt Si desea elegir otro destino, utilice el botn Examinar. Opcionalmente, es posible emitir un informe con los datos generados. Al finalizar el proceso, el sistema indicar para su control, la cantidad de registros grabados. Usted necesita tener instaladas las versiones actualizadas de dichos sistemas, para poder incorporar informacin generada por Tango. Puede obtener estas actualizaciones de las siguientes direcciones: http://www.afip.gov.ar/programas/otros_prog_adu/acuerdo/ingres os_brutos20_main.asp http://www.rentas.gba.gov.ar/Informacion/OtrosContri/IBdirecto.ht m http://www.rentas.gba.gov.ar/Informacion/OtrosContri/IBsirf.htm
Trabajando en los aplicativos

Una vez generado el archivo desde Tango, dentro del sistema de Ingresos Brutos Buenos Aires o de Ingresos Brutos Sirft Baires se importarn los datos generados. Para ello, acceda a la opcin Ingresar. Luego de agregar los datos de la declaracin jurada correspondiente, acceda a la opcin Retenciones, Importar, Seleccionar archivo de origen para la importacin e indique el nombre del archivo secuencial (IB2.TXT) y la unidad de origen. Los registros generados pueden ser consultados o modificados mediante la opcin Retenciones.
Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran, pueden consultarse a travs del comando Configurar Tipo de Registro. El formato S.I.Ap.-Ingresos Brutos Provincia de Buenos Aires e Ingresos Brutos Sirft Baires para la importacin de retenciones es el siguiente: Descripcin
CUIT del agente de retencin Fecha de la retencin Nmero de sucursal Nmero de emisin Importe de retencin
Desde
1 14 24 28 36
Hasta
13 23 27 35 45
Longitud
13 10 4 8 10
Generacin Archivo S.I.Ap - Percepciones I.B. Bs. As.

Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado por cualquiera de estos aplicativos:
316 Informes
Tango - Ventas
S.I.Ap Agente de Recaudacin Provincia de Buenos Aires versin 1.0 release 36 Agente de Recaudacin Sirft Baires versin 1 release 15
correspondientes a la provincia de Buenos Aires. La informacin que se genera corresponde a las percepciones de Ingresos Brutos calculadas por el sistema. Indique el directorio y el nombre del archivo donde se grabarn los datos exportados. Por defecto se propone como directorio, la siguiente ruta: servidor\directorio de instalacin\comunes\directorio de la base activa\ y como nombre de archivo, ibper.txt. Ejemplo: \\Server1\Tango\comunes\ej\ibper.txt Si desea elegir otro destino, utilice el botn Examinar. Opcionalmente, es posible emitir un informe con los datos generados. Al finalizar el proceso, el sistema indicar para su control, la cantidad de registros grabados. Usted necesita tener instaladas las versiones actualizadas de dichos sistemas, para poder incorporar informacin generada por Tango. Puede obtener estas actualizaciones de las siguientes direcciones: http://www.rentas.gba.gov.ar/Informacion/otroscontri/ARingresosb .htm http://www.rentas.gba.gov.ar/Informacion/otroscontri/ARsirft.htm
Trabajando en los aplicativos

Una vez generado el archivo desde Tango, dentro del sistema de Agente de Recaudacin o de Agente de Recaudacin Sirft Baires se importarn los datos generados.
Tango - Ventas
Informes 317
Para ello, acceda a la opcin Liquidaciones y luego, seleccione el rgimen a declarar. Luego de agregar los datos de la declaracin jurada correspondiente, acceda a la opcin Detalle de Percepciones efectuadas, Importar, Seleccionar archivo de origen para la importacin e indique el nombre del archivo secuencial (IBPER.TXT) y la unidad de origen. Los registros generados pueden ser consultados o modificados mediante la opcin Percepciones.
Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran pueden consultarse a travs del comando Configurar Tipo de Registro. El formato S.I.Ap. Agente de Recaudacin Provincia de Buenos Aires versin 1.0 release 36 o Agente de Recaudacin Sirft Baires versin 1 release 15 para la importacin de percepciones es el siguiente: Descripcin
CUIT del contribuyente percibido Fecha de la percepcin Tipo de comprobante Letra de comprobante Nmero de sucursal Nmero de emisin Monto imponible Importe de la percepcin
Desde
1 14 24 25 26 30 38 50
Hasta
13 23 24 25 29 37 49 60
Longitud
13 10 1 1 4 8 12 11
Generacin de Archivo R.G.1361

A travs de este proceso es posible generar el archivo requerido por el Ttulo II de la R.G. 1361 de la A.F.I.P. Para generar el archivo correspondiente a las operaciones de ventas, ingrese los siguientes datos:
318 Informes
Tango - Ventas
Mes a Generar: ingrese el mes y ao a informar. C.U.I.T. del Informante: indique el nmero de C.U.I.T. de su empresa. Destino: es el directorio donde se generar el archivo. Archivo a Generar: indique el nombre del archivo a generar. Por defecto, se propone el nombre indicado por la A.F.I.P., VENTAS_AAAAMM siendo AAAA el ao y MM el mes a generar. Por ejemplo: VENTAS_200306.
Errores detectados
Durante la generacin del archivo, el sistema realizar una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos de la resolucin. A continuacin, se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecte alguna inconsistencia: Debe indicar el nmero de C.U.I.T. del Cliente: cuando no se trate de un consumidor final. Debe indicar la razn social del cliente con categ. "Responsable Inscripto": slo puede ocurrir si el cliente es ocasional. Debe indicar la razn social del cliente con categ. "Consumidor Final" debido a que el comp. supera $1000: slo puede ocurrir si el cliente es ocasional.
Tenga en cuenta que a pesar de estos errores, el sistema genera el archivo requerido por la A.F.I.P. Para corregirlos, utilice el proceso de Modificacin de comprobantes.
Soporte Magntico RG 3399

Este proceso es de utilidad para quienes practican percepcin de IVA en la facturacin.
Tango - Ventas
Informes 319
Genera el soporte magntico cuatrimestral con la informacin de las percepciones practicadas a cada cliente. Segn la RG 4110 de la DGI, a partir de Marzo de 1996, se utilizar el diskette DGI - SICORE para informar las retenciones y percepciones, lo que reemplaza la utilizacin de este proceso para perodos posteriores.
Soporte Magntico RG 3115

Este proceso permite generar la declaracin jurada trimestral correspondiente a la percepcin de Ingresos Brutos, para los casos en que se realizan percepciones conforme a la Resolucin General 3115 de DGR. El soporte magntico generado contempla las modificaciones introducidas en la RG 3115 por la Resolucin 1014 (DGR MCBA). Para completar la informacin de la declaracin jurada, se solicitan los siguientes datos con respecto al trimestre a procesar: Datos Generales del Usuario: incluye la razn social, domicilio, localidad, nmero de inscripcin como agente de percepcin y nmero de CUIT. Ao: se ingresa el ao de la declaracin. Trimestre: se ingresa el trimestre del ao (1, 2, 3, 4). Luego se ingresarn, si existen, los datos relacionados con los comprobantes de pago efectuados para cada quincena del trimestre a procesar. Estos datos no son necesarios para el soporte magntico, pero se imprimen en la declaracin jurada opcional. Provincia: se indicar el cdigo de provincia correspondiente a Capital Federal, de ese modo se incluirn slo las alcuotas que tengan asociada la misma jurisdiccin.
320 Informes
Tango - Ventas
Finalmente, se da opcin a imprimir por triplicado la informacin correspondiente a la declaracin jurada. El sistema grabar un archivo con nombre DECLAR en el directorio \DGI, en la unidad de disco donde se encuentra instalado el sistema, por ejemplo: C:\ DGI\ DECLAR.
Soporte Magntico Ingresos Brutos Bs.As. 59/98

Este proceso permite generar el soporte magntico correspondiente a las percepciones de ingresos brutos segn la disposicin normativa serie "B" Nmero 59/98 de la provincia de Buenos Aires. Se ingresar el rango de fechas a generar y el rango de alcuotas utilizadas para calcular esta percepcin. El sistema sugerir como nombre del archivo INGRBRUT.DAT, en el directorio que usted elija.
Nmina de Clientes
A travs de este proceso se obtiene un informe de los datos personales de un rango de clientes segn distintos criterios de seleccin. En caso de seleccionar el ordenamiento por Cdigo de Cliente o Razn Social, el sistema da opcin a listar los clientes respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial. Si elige respetar las agrupaciones, el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupacin. Por lo tanto, para listar por ejemplo todos los clientes en orden alfabtico, no active el campo Utiliza Agrupaciones. Para el resto de los ordenamientos, ser posible acotar el rango de clientes a listar segn el criterio seleccionado. Asimismo, es posible obtener un informe de los datos personales de los clientes ocasionales, seleccionando la opcin correspondiente.
Tango - Ventas
Informes 321
Etiquetas de Clientes
Este proceso emite etiquetas para un rango de clientes. Los datos a incluir son: razn social, domicilio, localidad, cdigo postal y provincia. El proceso permite seleccionar los clientes para los que se desea emitir las etiquetas (habituales u ocasionales). En caso de seleccionar clientes ocasionales, se ingresar un rango de fechas. El sistema emitir las etiquetas para todos aquellos clientes ocasionales con comprobantes generados en el perodo indicado. El formulario utilizado posee las siguientes caractersticas: 2 etiquetas por frente, con una dimensin de 88 mm de ancho por 35 mm de alto.
322 Informes
Tango - Ventas
Anlisis Multidimensional
Introduccin
Las herramientas para el anlisis multidimensional constituyen un elemento clave para el nivel gerencial, ya que permiten un anlisis totalmente dinmico e interactivo, y ofrecen resultados giles y precisos sobre grandes volmenes de informacin. El concepto de anlisis multidimensional se basa en la obtencin de diferentes vistas y resultados a partir de un conjunto de datos. Usted disea las vistas en funcin de un objetivo. Todos los datos disponibles se pueden cruzar, ordenar, filtrar, condicionar, resumir, detallar, combinar, agrupar. Para realizar un anlisis multidimensional se necesitan dos elementos: Un modelo de datos multidimensional (CUBO). Una herramienta interactiva que permita realizar un anlisis multidimensional, por ejemplo, Microsoft Excel.
Tango elabora modelos de datos multidimensionales y se integra en forma automtica con Microsoft Excel, generando tablas dinmicas y grficos.
Tango - Ventas
Anlisis Multidimensional 323
Consolidacin de informacin Multidimensional

Tango ofrece la posibilidad de mantener en un mismo almacenamiento de datos multidimensional la informacin de varias empresas o mdulos. Usted podr realizar un anlisis multiempresa y obtener resultados resumidos o individuales ya que la base de datos multidimensional contiene las variables necesarias para identificar el origen de la informacin. Las alternativas son las siguientes: Para las opciones de Detalle de Comprobantes puede consolidar: Detalle de fondos de diferentes empresas Detalle de ventas de diferentes empresas Detalle de compras de diferentes empresas
Para las opciones de Liquidaciones de Sueldos puede consolidar: Detalle de sueldos de diferentes empresas
Para las opciones de Detalle Contable puede consolidar: Detalle de fondos, ventas, compras y sueldos de una misma empresa Detalle de fondos, ventas, compras y sueldos de diferentes empresas
324 Anlisis Multidimensional
Tango - Ventas
Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access

El asistente lo guiar en la seleccin de la tabla.
Tango permite generar la informacin multidimensional en diferentes formatos, entre ellos Microsoft Access. Usted, ante cada generacin podr generar nuevas tablas o adicionar la informacin a tablas existentes. Cuando se realiza una generacin sobre una tabla existente el sistema realiza las siguientes actualizaciones: Elimina de la tabla los datos que corresponden al perodo que se est procesando, y corresponden a la misma empresa / mdulo. Luego adiciona los datos del perodo solicitado, tomando nuevamente los datos de Tango.
Esto permite reprocesar un rango de fechas, y reflejar las modificaciones realizadas en ese perodo (nuevos comprobantes, modificaciones, bajas, etc.), manteniendo un archivo histrico, al que le adiciona novedades recientes en forma peridica. Si usted opta por acumular grandes perodos en una tabla Access, sugerimos hacer copias de resguardo de la tabla, sobre todo si en el mdulo realiza pasajes a histrico, ya que esa informacin no estar disponible durante la generacin multidimensional. Para un correcto mantenimiento es muy importante respetar las consideraciones de implementacin.
Consideraciones para una correcta implementacin

Las siguientes consideraciones estn relacionadas con el mantenimiento de tablas en Microsoft Access. Son muy importantes ya que Tango realiza el mantenimiento y actualizacin de datos en base a las fechas e identificacin de base de datos de origen.
Tango - Ventas
Panel de Control
El formato de fecha especificado en el panel de control deber constar de 4 dgitos para el ao: dd/mm/aaaa. Esta definicin es muy importante ya que de ello depende: El correcto mantenimiento de bases de multidimensionales generadas en Microsoft Access. Compatibilidad con el ao 2000. datos
Identificacin de la base de datos de origen

Usted debe tener definido correctamente en sus empresas el campo Nmero de Sucursal perteneciente al mdulo de Stock. Se define en el proceso de Parmetros Generales del mdulo de Stock. Este campo es el que utiliza Tango Centralizador para identificar las empresas. Si usted no posee el mdulo de Stock, este dato ser solicitado por pantalla en el momento de utilizar una opcin de Anlisis Multidimensional. Este nmero identifica a la empresa y no debe repetirse entre las bases a consolidar, ya que de l depende el mantenimiento correcto en una base Microsoft Access. Si usted posee diferentes instalaciones de Tango y quiere consolidar informacin, debe tambin revisar esta unicidad entre todas las bases de todas las instalaciones.
Tango - Ventas
Consideraciones generales para Tablas Dinmicas

La tabla dinmica generada por Tango, es un modelo ejemplo, que usted puede variar trabajando en Microsoft Excel. Sobre el modelo propuesto, puede jugar con todas las acciones disponibles, generando un anlisis de acuerdo a sus necesidades. Recomendamos consultar las ayudas correspondientes a tablas dinmicas en Microsoft Excel, para que explote al mximo las posibilidades de Anlisis Multidimensional.
Datos de la tabla dependiendo del destino de informacin Si usted volc la informacin directamente en Microsoft Excel, la tabla dinmica contendr la informacin del perodo que acaba de procesar.
Usted puede mantener una tabla en la que agrega informacin peridicamente.
Si usted volc la informacin en una tabla Microsoft Access, la tabla dinmica incluir toda la informacin que se encuentre en dicha tabla (adems del perodo que acaba de procesar).
Para poder generar una tabla dinmica en base a una tabla Microsoft Access, deber tener instalada la aplicacin Microsoft Query, que permite utilizar datos de origen externo con Microsoft Excel o Microsoft Word. No es necesario que ejecute la generacin de tablas dinmicas para actualizar datos en Excel, Access o generar informacin en cualquiera de los destinos disponibles.
Otras opciones prcticas

Usted puede: 1. 2. Crear sus propias tablas dinmicas o guardar la que Tango propone. Configurar en dicha tabla la opcin origen de datos haciendo referencia a una tabla de Access.
Tango - Ventas
3. 4.
Realizar desde Tango la generacin y mantenimiento de la tabla Access. Cuando quiera consultar tablas dinmicas, lo puede hacer directamente desde Excel, eligiendo el modelo almacenado.
Configurar automtico
El sistema permite que la emisin de los informes para anlisis multidimensional pueda programarse para un da y horario determinado. Esta opcin habilita un programador de tareas automtico, aqu se establecen los parmetros para la emisin del anlisis multidimensional. Datos Generales: ingrese el rango de fechas a considerar. Los destinos posibles son: Base de datos Microsoft Access: si selecciona este destino, puede ingresar el nombre de la base de datos y de la tabla a generar. Tambin puede indicar si los datos sern analizados mediante una tabla dinmica de Excel. Si no define el nombre de una base, el sistema considerar los datos por defecto. Planilla de Clculo Microsoft Excel: si selecciona este destino, el sistema abrir un nuevo libro y hoja donde volcar la informacin. Tambin podr seleccionar si esos datos sern analizados mediante una tabla dinmica de Excel. Base de datos dBase: si selecciona este destino, puede ingresar el nombre de la base de datos a generar. Si no define el nombre de una base, el sistema considerar los datos por defecto.
Registra el resultado de la ejecucin: Si confirma esta opcin, debe ingresar el nombre del archivo de registro. Por defecto, el sistema propone el archivo Tarea.txt. Consultar: permite consultar el archivo que registra los resultados de ejecucin. Tarea programada: esta opcin permite acceder al Administrador de tareas programadas de Windows. Defina los datos de la tarea, la programacin y la configuracin de las tareas.
Tango - Ventas
Para ms informacin, consultar la ayuda de Windows sobre tareas programadas.
Detalle de Comprobantes
Esta opcin permite generar un anlisis multidimensional basado en el detalle de comprobantes de ventas (facturas, crditos y dbitos). Despus de ingresar el perodo a procesar, indique si desea realizar el anlisis multidimensional utilizando la clasificacin de clientes y de artculos. En caso afirmativo, indique la carpeta que desea utilizar para realizar el anlisis correspondiente. De acuerdo a la clasificacin que haya definido podr analizar, por ejemplo, qu hbito de consumo (definiendo rubros en la clasificacin de artculos) posee cada segmento de mercado (clasificacin de clientes). El sistema: Genera un archivo multidimensional (CUBO). Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automticamente una tabla dinmica en Excel.
Este dato es muy importante para el mantenimiento de informacin consolidada.
Nmero de Sucursal: este dato ser solicitado nicamente si usted no posee el mdulo de Stock en su instalacin, o bien, contando con l, an no complet el valor correspondiente en los parmetros del mdulo.
Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla, o bien seleccionar una existente. Si elige una tabla existente, y la tabla no corresponde al diseo correspondiente a Detalle de comprobantes de Ventas, el sistema no permitir realizar la actualizacin.
Modelo de tabla dinmica para Detalle de Comprobantes Se presentan tres modelos de tablas dinmicas que le permitirn analizar la informacin desde diferentes perspectivas:
Tango - Ventas Anlisis Multidimensional 329
Totales Diferencia Participacin
Todos los modelos propuestos tienen asignadas variables para filas y columnas, y ofrecen las variables ms significativas en el rea de pgina. A partir de all usted trabaja en forma interactiva. En todos los casos los cambios se realizan mediante acciones sencillas. Si no est familiarizado con el uso tablas dinmicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente. Se incluyen tambin grficos para cada modelo. A medida que usted trabaje sobre la tabla, el grfico reflejar los datos actualizados. Totales Es una vista con importes acumulados. Por defecto, se exhiben los totales de compras acumulados por mes y ao. Usted puede, por ejemplo, cambiar la variable mes por la variable provincia (obteniendo totales por provincia y ao), o hacer cambios que involucren ms de una variable, por ejemplo, analizar las ventas por cliente y lnea de producto, en un ao determinado, discriminando la informacin por trimestre, etc. Diferencia Es una vista con las diferencias en importes y en porcentajes con respecto al ao anterior. Por defecto, exhibe las diferencias para cada mes con respecto al ao anterior. Usted puede cambiar la variable de comparacin, por ejemplo, provincia, artculo, etc. (en lugar de meses), o bien, hacer cambios involucrando muchas variables, aplicar filtros, ordenamientos, semforos, etc. Participacin Es una vista con porcentajes de participacin en el total de compras. Por defecto, exhibe la participacin de cada mes en el acumulado anual.
Tango - Ventas
Usted puede cambiar la variable de la cual mide la participacin, por ejemplo, provincia, artculo, etc. (en lugar de meses), o bien, hacer cambios involucrando muchas variables combinadas, aplicar filtros, ordenamientos, etc.
Comando Configurar automtico

Para ms informacin sobre esta opcin, consultar Configurar automtico en la pgina 328.
Detalle Contable
Esta opcin permite generar un anlisis multidimensional basado en el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante del mdulo. Usted slo debe indicar el perodo que quiere procesar y seleccionar el destino de la informacin. El sistema: Genera un archivo multidimensional (CUBO). Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automticamente una tabla dinmica en Excel.
Este dato es muy importante para el mantenimiento de informacin consolidada.
Nmero de Sucursal: este dato ser solicitado nicamente si usted no posee el mdulo de Stock en su instalacin, o bien, contando con l, an no complet el valor correspondiente en los parmetros del mdulo. Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla o bien, seleccionar una existente. Si elige una tabla existente, y la tabla no corresponde al diseo correspondiente a Detalle de Contable, el sistema no permitir realizar la actualizacin. En particular, la informacin contable de los mdulos de Ventas, Compras, Fondos y Sueldos tienen el mismo diseo, por lo cual usted puede unificar en una tabla Microsoft Access las imputaciones contables de los cuatro mdulos.
Tango - Ventas
Modelo de tabla dinmica para Detalle Contable Se presenta una tabla que totaliza importes de cuentas en funcin de trimestres y aos, dejando disponibles las variables ms significativas en el rea de pgina. A partir de all usted trabaja en forma interactiva y los cambios en el modelo se realizan mediante acciones sencillas. Si no est familiarizado con el uso tablas dinmicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente. El diseo cuenta con una variable llamada Mdulo Tango, la que permitir filtrar, ordenar, agrupar, detallar, etc., la informacin de todas las cuentas en funcin de los mdulos de origen. Los datos contables de Ventas tienen como valor de mdulo VE.
Aclaracin con respecto a datos contables Si usted tiene el mdulo de Contabilidad, las variables correspondientes a Cdigo de Jerarqua, Nombre de la cuenta, Nombre de Centro de costo y Tipo de cuenta tomarn los valores de dicho mdulo. Si usted no posee Contabilidad en la misma empresa, estas variables tomarn valor nulo, y el modelo se presentar por defecto con los cdigos de cuenta. El Tipo de cuenta se obtiene del plan de cuentas de Contabilidad con el siguiente criterio: Cdigo
AC PA PE GA
Descripcin
Activo Pasivo Prdida Ganancia
Resultado
N N S S
Saldo Habitual
D H D H
Tango - Ventas
Comando Configurar automtico

Para ms informacin sobre esta opcin, consultar Configurar automtico en la pgina 328.
Detalle de Comprobantes Automtico

Esta opcin permite generar en forma automtica los informes para anlisis multidimensional con los parmetros definidos en Configurar Automtico. Para ms informacin, consultar "Detalle de Comprobantes" en la pgina 329.
Detalle Contable Automtico

Esta opcin permite generar en forma automtica los informes para anlisis multidimensional con los parmetros definidos en Configurar Automtico. Para ms informacin, consultar "Detalle Contable" en la pgina 331.
Tango - Ventas
PGINA EN BLANCO.
334 Anlisis Multidimensional Tango - Ventas
Modelos de Comprobantes
Impresin
de
Introduccin
El formato de los comprobantes que emite el sistema (facturas, remitos, notas de crdito, notas de dbito, pedidos, recibos de cobranzas, facturas de crdito, comprobantes de cancelacin de documentos y comprobantes de cancelacin de facturas de crdito) es totalmente definible por usted. No obstante, para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades.
Adaptacin de Formularios
Los formularios predefinidos se encuentran almacenados bajo los siguientes nombres: Archivo
FACT1.TYP FACT2.TYP FACT4.TYP FACT5.TYP NOCR1.TYP NOCR2.TYP NOCR4.TYP NOCR5.TYP NOCD1.TYP
Tango - Ventas
Documento
Facturas de tipo A o sin tipo Facturas de tipo B o C Facturas de tipo E Tickets (tipo T) Notas de crdito de tipo A o sin tipo Notas de crdito de tipo B o C Notas de crdito de tipo E Notas de crdito de tipo T Notas de dbito de tipo A o sin tipo
Modelos de Impresin de Comprobantes 335
NOCD2.TYP NOCD4.TYP REMI.TYP RESK.TYP RECC.TYP GVPxxxxx.TYP CAND.TYP GVAFCRED.TYP RECF.TYP CANF.TYP
Notas de dbito de tipo B o C Notas de dbito de tipo E Remitos emitidos facturacin Recibos de cobranzas Pedidos Comprobantes documentos de cancelacin de junto a la
Remitos no emitidos en la facturacin
Facturas de crdito Recibos de aceptacin de facturas de crdito Comprobantes de facturas de crdito cancelacin de
Usted puede modificar el formato de los comprobantes a travs de las siguientes opciones: Comando Dibujar del proceso de Talonarios, para aquellos comprobantes que tengan asociados talonarios (facturas, notas de crdito, notas de dbito, tickets, remitos y recibos de cobranzas). Proceso Formularios, para aquellos comprobantes que no tengan asociados talonarios (pedidos, cancelacin de documentos, comprobantes referidos a operaciones con facturas de crdito).
Para ms informacin sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalacin y Operacin. Cabe aclarar que los comprobantes predefinidos contienen datos bsicos y usted puede agregar variables o modificar su formato. Por ejemplo, la cantidad de copias para facturas es igual a dos, pero si utiliza formularios continuos con papel carbnico, la cantidad de copias se modificar a una. Si no se utilizan formularios preimpresos, se incluir al formato del comprobante el dibujo del formulario adems de las variables de reemplazo.
336 Modelos de Impresin de Comprobantes
Tango - Ventas
Ejemplo Sin utilizar formulario preimpreso
Tango - Ventas
Utilizando formulario preimpreso
Para modificar la definicin del contenido de los formularios, es necesario conocer cierta nomenclatura, conforme a lo siguiente: Todo aquello que se escriba dentro del formulario saldr impreso textualmente salvo que lleve el smbolo @ (arroba) al comienzo de la expresin. Si se utilizan formularios multipropsito, cada archivo de definicin de comprobante contendr como constante la palabra que identifica al comprobante, por ejemplo: FACTURA, NOTA DE DEBITO, etc. El smbolo @ identifica a las palabras de control y a las palabras de reemplazo.
338 Modelos de Impresin de Comprobantes Tango - Ventas
Palabras de Control
Son comandos predefinidos que especifican ciertas caractersticas de la impresin del formulario, como por ejemplo, la cantidad de copias. Las palabras de control no forman parte de la impresin del formulario y, por lo tanto, no ocupan lneas dentro de ste. Se colocar slo una palabra de control por lnea, en las primeras lneas del comprobante. Las palabras de control disponibles son:
Determine la cantidad de copias de los formularios a emitir.
@COPIAS: cantidad de ejemplares que se emitirn cada vez que se imprima el comprobante. Por ejemplo, una factura puede ser impresa en original y copia. Por defecto, @COPIAS es igual a 1 (si no se especifica otro valor o no est presente la palabra de reemplazo). Utilice la expresin @COPIAS:n o bien, @COPIAS=n donde n es la cantidad de ejemplares a emitir. No deje espacios en la expresin anterior. @LINEAS: cantidad de lneas o renglones que ocupa la hoja del comprobante completo. Por defecto, @LINEAS es igual a 72, que es la longitud normal de un formulario continuo. @TICKET: indica que el formulario se emitir con formato de ticket. Si ingresa el parmetro @TICKET = SI, no se indicar la repeticin de iteraciones para renglones del comprobante (caracteres "-."), bastar con indicar las variables para el primer rengln y ste se utilizar para todos los tems del comprobante. Esta diferencia se debe a que el formulario de ticket no tiene una cantidad de lneas fijas, sino que el total de lneas depende de la cantidad de renglones ingresados. En este caso, la palabra de control @LINEAS= expresar el total mnimo de lneas para el formulario. Esta modalidad puede utilizarse tanto para emisin de tickets como para facturas "B" con formato similar al de tickets, en el caso de aquellas empresas autorizadas a emitir comprobantes con esta modalidad. Por defecto, el valor de @TICKET es igual a NO.
Tango - Ventas
@REMITO: permite definir si se imprime un remito junto con la factura. Es nicamente til en los comprobantes de factura (FACT1.TYP, FACT2.TYP y FACT4.TYP). Por defecto, @REMITO es igual a SI. La impresin de este remito corresponder al formato REMI.TYP. Si no desea la impresin de un remito en el momento de facturar, defina @REMITO = NO. @NORMAL, @EXPANDIDO y @COMPRIMIDO: definen tipos de letra. Una vez seleccionado un tipo de letra, el sistema imprimir con ese tipo de letra hasta que encuentre dentro del archivo de definicin del comprobante, otra palabra de control (relacionada a tipo de letra). @PARTIDA: permite indicar la composicin del rengln de impresin correspondiente a los datos de las partidas. Esta palabra de control es de utilidad cuando se desea imprimir los datos de la partida en el rengln siguiente al correspondiente a los datos del artculo (cdigo, descripcin, cantidad, etc.). En caso que se realice la descarga de varias partidas para el mismo rengln, se imprimir una lnea para cada partida. @PARTIDA puede utilizarse en los comprobantes de facturacin y remitos. Esta palabra de control se ingresar de la siguiente forma: @PARTIDA = (composicin del rengln de partida) La composicin del rengln estar formada por textos y palabras de reemplazo que se utilizarn para la impresin de partidas. Es importante tener en cuenta que los datos de la partida se imprimirn a partir de la columna correspondiente a la descripcin del artculo (variable @DE). Si no desea imprimir los datos de las partidas en renglones separados, no incluya la palabra de control @PARTIDA. Igualmente, pueden ingresarse las variables de reemplazo (@P1 a P7) en el rengln del artculo. En este ltimo caso, siempre se imprimir una sola partida por cada tem correspondiente al comprobante.
Tango - Ventas
Ejemplo de definicin del formato de impresin

@PARTIDA = Nro. de Despacho: @P2,10 Pas de Origen: @P3
Cdigo @CA -. -. -. -.
Descripcin @DE
Cantidad @CD
Precio @PR
Importe @IM
El comprobante se emitir de la siguiente manera: Cdigo Descripcin Cantidad 6,00 Precio 280,00 Importe 1.680,00
010021 Televisor 14"
Despacho: AABBC/Z837 Despacho: AABBC/Z644 010087 Lavarropas 2,00 Despacho: LMS01/AW34
Pas de Origen: Italia Pas de Origen: Italia 490,00 980,00 Pas de Origen: Japn
@SERIE: se utiliza para indicar que se desea imprimir los nmeros de serie para aquellos artculos que tienen asociados nmeros de serie. Opcionalmente, pueden imprimirse los dos campos adicionales al nmero de serie. El nmero de serie se imprimir debajo de la descripcin del artculo (debe existir @DE en los renglones de artculos). Para imprimir el nmero de serie indique: @SERIE = 1 @SERIE = 2 @SERIE = 3
Tango - Ventas
Imprime slo el nmero de serie Imprime el nmero de serie y el campo adicional 1 Imprime el nmero de serie y los dos campos adicionales
Si no se especifica un nmero a la derecha de @SERIE, el sistema considerar @SERIE = 3 @BASE: se utiliza para indicar que se desean imprimir los artculos con escalas ingresados en el comprobante agrupados por su cdigo base. Cuando se realiza la agrupacin, el subtotal del rengln se obtendr sumando las cantidades agrupadas y multiplicndolas por el precio. Para que pueda imprimir los artculos agrupados es necesario que se cumplan algunas condiciones comunes a todos ellos: Todos los artculos correspondientes al mismo cdigo deben estar expresados en la misma unidad de venta. Todos deben tener el mismo precio de venta y la misma bonificacin por rengln. Si se imprimen series (@SERIE=SI), no debern existir nmeros de serie ingresados en el comprobante. No se debe utilizar la variable de control @PARTIDA.
En caso de llevar partidas por rengln sin utilizar la variable de control de partidas (utilizando por ejemplo @P1, @P2, etc.), y cumpliendo con el resto de las condiciones, se podrn agrupar los artculos e imprimir los datos de las partidas. Estos datos impresos sern los del primer artculo con escala agrupado.
Palabras de Reemplazo
Son variables que, al imprimir el comprobante, son reemplazadas por los valores correspondientes. Existen variables que se utilizan para el encabezado de comprobantes, como ser fecha, nmero de comprobante; y otras que se utilizan para las iteraciones o renglones del comprobante, como ser cdigo de artculo y precio. Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo, ya que si se incluye una variable a continuacin de otra sin respetar la longitud de la primera, entonces la segunda variable no saldr impresa.
342 Modelos de Impresin de Comprobantes Tango - Ventas
A continuacin detallamos todas las palabras de reemplazo disponibles.
Para facturas, notas de crdito, notas de dbito y remitos con factura

Variable
@FF @DD @MM @AA @ML @MT @NF @NU @NC @LT @VT @PH @UH @AT @RM @CC @RS @IV @CU @DM @CP @LO @PV @FN @FX @NO @DR @EM @CI
Tango - Ventas
Descripcin
Fecha del comprobante Da de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Ao de fecha del comprobante Mes (en letras) de la fecha del comprobante (*) Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante (*) Nmero del comprobante completo Nmero de comprobante sin incluir letra Nmero de comprobante sin sucursal Tipo asociado (A, B, C, T) Fecha de vencimiento talonario Primer nmero habilitado del talonario Ultimo nmero habilitado del talonario Cdigo de autorizacin de talonario Cdigo de cliente Razn social del cliente Actividad empresaria del cliente Nmero de CUIT Domicilio Cdigo Postal Localidad Nombre de la provincia Telfonos del cliente Fax del cliente Nombre comercial Direccin comercial E-mail del cliente Categora de IVA del cliente impresin del
Longitud
10 2 2 2 10 3 14 13 8 1 10 8 8 14 13 6 30 30 20 30 8 20 20 30 30 30 55 60 25
Remito de referencia de la factura
@EC @VE @NV @SU @DS @DP @TA @LP @NL @RN @PC @HO @L1 a 5 @CO @LY @TV @TE @TG @TB @TC @LM @LE @LD @XE @XD
Contacto Cdigo de vendedor Nombre del vendedor Cdigo de depsito (**) Nombre del depsito Direccin del depsito Descripcin del talonario Nmero de lista de precios Nombre de la lista de precios % de retencin a RNI % de percepcin Sujeto no categorizado Hora del comprobante Leyendas Cotizacin Leyenda de la cotizacin Total del comprobante reexpresado Total exento del comprobante Importe total gravado del comprobante Total gravado ms IVA del comprobante Copia (original, duplicado, triplicado) Moneda de emisin del comprobante Importe en letras Importe en letras derecho Importe en letras del total del comprobante reexpresado Importe en letras derecho comprobante reexpresado del total del
30 2 30 2 30 30 30 2 20 7 7 5 60 11 30 11 11 11 11 10 10 20 20 20 20
(*) Las variables @ML y @MT estn habilitadas para Facturas y Notas de Crdito. Se incluir un @LE (o en el caso del importe reexpresado, un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado, un @XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras. Por ejemplo, para expresar el importe en letras TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS ser necesaria la siguiente lnea en el archivo de definicin de formularios:
Tango - Ventas
@LE(17 espacios) @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) PESOS. Si desea imprimir comprobantes en paralelo, es decir, la copia a la derecha del original; para imprimir el importe en letras en el comprobante de la derecha, se utilizar @LD y en la izquierda @LE. (**) La variable @SU para cdigo de depsito podr utilizarse tanto para imprimir el cdigo de depsito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante. Iteraciones de Renglones Variable
@CA @RG @DE @DA @CD @CG @UV @EQ @PI @PD @PA @VD @DN @PR @PU @IM @SI @CB @UM
Descripcin
Cdigo de artculo Nmero de rengln Descripcin del artculo Descripcin adicional Cantidad de unidades Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Equivalencia de ventas del artculo Porcentaje de IVA Porcentaje de bonificacin por artculo Precio unitario antes de bonificar Valor de la bonificacin Descuento en cascada Precio unitario final (Precio unitario final) x (Equivalencia ventas) Importe de la lnea Sinnimo del artculo Cdigo de barras Unidad de medida
Longitud
15 3 30 20 9 9 10 9 7 5 9 10 30 11 11 10 15 15 3
Recuerde que desde el mdulo de Ventas no se emiten remitos valorizados.
Tango - Ventas
Totales de impuestos Variable

@VI @SV @LI @TI @VN @SN @IB @IL @IE @IA @PO @DI @II @BR @B2 @B3 @PE
Descripcin
Importe de IVA neto Sobretasas / Subtasas de IVA Total de IVA liberado Total de impuestos internos Importe de impuestos internos Sobretasas / Subtasas de impuestos internos IVA de la bonificacin IVA del flete IVA de los intereses IVA de los artculos Porcentaje correspondiente a la alcuota Descripcin de la alcuota Importe de la alcuota Percepcin de Ingresos Brutos Percepcin Ingresos Brutos alcuota adicional Percepcin Ingresos Brutos Bs.As. 59/98 Porcentaje de reduccin de percepcin cliente
Longitud
11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 7 20 11 11 11 11 7
Referencia de partidas Variable

@P1 @P2 @P3 @P4 @P5 @P6 @P7
Descripcin
Nmero de partida ingresada Nmero de despacho de aduana Pas de origen Aduana Comentario Vencimiento de la partida Cantidad de unidades de la partida
Longitud
8 20 20 20 20 10 9
Tango - Ventas
Para facturas (en cuenta corriente y contado)

Variable
@DC @CV @CT @DT @OT @GT @UT @RE @BC @NP @OC @FP @CS @NB @CZ @DZ @NR
Descripcin
Cdigo de condicin de venta Descripcin de la condicin de venta Cdigo de transporte Nombre del transporte Domicilio del transportista Condicin de IVA del transportista CUIT del transportista Porcentaje de recargo por transporte Porcentaje de bonificacin del cliente Nmero de pedido asociado Nmero de orden de compra del pedido Fecha del pedido asociado Cantidad de cuotas condicin de venta Nmero de Ingresos Brutos del cliente Cdigo de zona del cliente Descripcin de la zona Nmero de remito del pedido de referencia
Longitud
2 60 2 30 30 25 20 5 5 6 14 10 3 12 2 30 12
Resolucin 3766 para cupones de tarjetas Variable

@UP @FC @IC @TJ @NS
Descripcin
Nmero de cupn Fecha del cupn Importe del cupn Descripcin de la tarjeta Nmero de socio
Longitud
8 10 11 20 20
Iteraciones de renglones de artculos Variable

@PY @RR
Descripcin
Porcentaje de impuesto interno del artculo Nmero de remito del rengln
Longitud
5 13
Tango - Ventas
Iteraciones de remitos Variable

@RM
Descripcin
Nmero de Remito
Longitud
13
Permite imprimir al pie del comprobante, una lista de todos los nmeros de remitos facturados (en el caso de facturas con referencia a remitos). Totales Variable
@SA @SB @T1 @T2 @T3 @T4 @T5 @T6 @T7 @T8 @T9 @T0
Descripcin
Suma de cantidades de artculos Suma de bultos Subtotal de la factura Bonificacin Subtotal neto (subtotal - bonificacin) Importe del flete Subtotal neto con flete (subtotal - bonificacin + flete) Intereses Total con intereses Total de IVA Retencin RNI Total de la factura
Longitud
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Iteraciones de vencimientos Variable

@FV @PN @PT @IT @CS
Descripcin
Fecha de vencimiento Porcentaje del monto de la cuota Porcentaje de inters de la cuota Importe al vencimiento Cantidad de cuotas
Longitud
10 6 5 11 3
Tango - Ventas
Iteraciones de cobranzas (facturas contado) Variable

@CM @NM @IP @NQ @FQ @BQ @IQ @QC
Descripcin
Cdigo de cuenta de fondos Nombre de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos Nmero de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Importe del cheque Nmero de CUIT en cheques de terceros
Longitud
11 30 11 11 10 20 11 20
Cobranza en efectivo (facturas contado) Variable

@EF @VU
Descripcin
Total de efectivo Vuelto
Longitud
11 11
Para facturas de crdito Variable

@NN @TR @NF @VT @PH @UH @CA @FO @CC @RS @NO @DR @EM @DM @CP
Tango - Ventas
Descripcin
Nmero interno de factura de crdito Tipo de comprobante Nmero del comprobante completo Fecha de vencimiento del talonario Primer nmero habilitado del talonario Ultimo nmero habilitado del talonario Cdigo de autorizacin de talonario Cdigo del cliente Razn social del cliente Nombre comercial del cliente Direccin comercial del cliente E-mail del cliente Domicilio del cliente Cdigo postal del cliente impresin del
Longitud
8 3 14 10 8 8 14 10 6 30 30 55 60 30 8
Fecha de emisin de la factura de crdito
@LO @PV @OS @IV @CU @FA @FT @FL @LM @BT @DE @MD @RC @TT @CN @CF @NA
Localidad del cliente Nombre de la provincia del cliente Observaciones del cliente Actividad empresaria del cliente CUIT del cliente Fecha de emisin Fecha de vencimiento (DD/MM/AAAA) Fecha vencimiento (DD de XXXXX de XXXX) Moneda del comprobante Importe bruto Importe del descuento Motivo del descuento Importe de retenciones Importe total neto de la fact. de crdito Nmero de cuota Nmero total de cuotas Importe total neto en letras
20 20 60 30 20 10 10 24 10 11 11 20 11 11 3 3 20
Para notas de crdito y notas de dbito

Variable
@CR @TR @DJ @BC @NB @CZ @DZ @DC @CV @FN @FX
Descripcin
Comprobante de referencia (tipo y nro.) Cdigo de comprobante Descripcin del comprobante Porcentaje de bonificacin del cliente Nmero de Ingresos Brutos Cdigo de zona Descripcin de la zona Cdigo de condicin de venta Descripcin de la condicin de venta Telfonos del cliente Fax del cliente
Longitud
18 3 20 5 12 2 30 2 60 30 30
Las variables @TR y @DJ toman los datos ingresados en el proceso Tipos de Comprobante.
Tango - Ventas
Iteraciones Variable
@PD @PY
Descripcin
Porcentaje de descuento del artculo Porcentaje de impuesto interno del artculo
Longitud
5 5
Totales Variable
@SA @T1 @TS @T2 @T3 @T4 @T5 @T6
Descripcin
Suma de cantidades de artculos Subtotal del comprobante Subtotal con impuestos internos Total de IVA Retencin RNI Total del comprobante Importe total del descuento Subtotal neto (subtotal - descuento)
Longitud
11 11 11 11 11 11 11 11
Para remitos de stock (RESK.TYP)

Variable
@CC @RS @NO @DR @IV @CU @DM @CP @LO @PV @CI @DC @CV @CR @E1 a E5
Tango - Ventas
Descripcin
Cdigo de cliente Razn social del cliente Nombre comercial Direccin comercial Actividad empresaria del cliente Nmero de CUIT Domicilio del cliente Cdigo postal Localidad Nombre de la provincia Categora de IVA del cliente Cdigo de condicin de venta Descripcin de condicin de venta Comprobante de referencia (tipo y nro.) Leyendas del remito
Longitud
6 30 30 55 30 20 30 8 30 20 25 2 60 18 60
@ND @FM @DD @MM @AA @HO @TI @UN @VT @AT @RT @DT @OT @GT @UT @TT @CS @OB
Nmero de depsito Fecha del movimiento Da de fecha del remito Mes de fecha del remito Ao de fecha del remito Hora del comprobante Tipo de comprobante Nmero de comprobante Fecha de vencimiento talonario Cdigo de autorizacin de talonario Cdigo de transporte Nombre del transporte Domicilio del transportista Condicin de IVA del transportista CUIT del transportista Total del remito Copia (original, duplicado, triplicado) Observaciones impresin del
2 10 2 2 2 5 3 13 10 14 2 30 30 25 20 10 10 30
@CA @DE @DA @CT @CG @UV @UM
Descripcin
Cdigo de artculo Descripcin del artculo Descripcin adicional del artculo Cantidad Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Unidad de medida
Longitud
15 30 20 9 9 10 3
Para recibos de cobranza

Variable
@CC @NO @RC
Descripcin
Cdigo de cliente Razn social del cliente Nombre comercial del cliente
Longitud
6 30 55
Tango - Ventas
@CU @DM @CP @LO @PV @EM @FN @FX @CI @EC @VE @NV @NR @FR @DD @MM @AA @ML @MT @VT @PH @UH @AT @FD @ID @NQ @CH @FC @BC @IC @QC @FK @IK @CO @DC @IP
Tango - Ventas
Nmero de CUIT Domicilio del cliente Cdigo postal Localidad Nombre de la provincia E-mail del cliente Telfonos del cliente Fax del cliente Condicin de IVA del cliente Contacto Cdigo de vendedor Nombre del vendedor Nmero del recibo Fecha del recibo Da de fecha del recibo Mes de fecha del recibo Ao de fecha del recibo Mes (en letras) de la fecha del comprobante Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante Fecha de vencimiento del talonario Primer nmero habilitado del talonario Ultimo nmero habilitado del talonario Cdigo de autorizacin de talonario Fecha del documento Importe del documento Nmero de cheque Nmero interno de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Importe del cheque Nmero de CUIT en cheques de terceros Fecha del cupn Importe del cupn Cdigo de cuenta de fondos Descripcin de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos impresin del
20 30 8 30 20 60 30 30 25 30 2 30 14 10 2 2 4 10 3 10 8 8 14 10 11 11 11 10 20 11 20 10 11 11 30 11
@IU @IZ @CM @MD @CA @CS @LM @L1 a L5 @LE @LD @TI @TP @EF @TH @TD @TF @CZ @LY
Importe en moneda del recibo Cotizacin de la moneda del rengln Cdigo de la moneda Descripcin de la moneda Sigla de la moneda Copia (original, duplicado, triplicado) Moneda de emisin del comprobante Leyendas Importe en letras Importe en letras derecho Total imputado Total de la cobranza Total en efectivo Total en cheques Total en documentos Total en facturas de crdito Cotizacin Leyenda de la cotizacin
11 11 3 30 3 10 10 60 20 20 11 11 11 11 11 11 11 30
Imputacin Variable
@TC @NC @FV @IM @CY @RY @NY
Descripcin
Tipo de comprobante Nmero de comprobante Fecha de vencimiento Importe imputado Cdigo del cliente del comprobante (*) Razn Social del comprobante (*) Nombre comercial del comprobante (*)
Longitud
3 14 10 11 6 30 55
(*) Vlidas nicamente para clientes de grupos empresarios. Totales por moneda (iteraciones) Variable
@M0
Descripcin
Cdigo de las monedas utilizadas en el comprobante
Longitud
3
Tango - Ventas
@M1 @M2 @M3
Descripcin de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el
30 3 11
Total de cada moneda comprobante
Retenciones Variable
@CR @GR @DR @FO @CE @IR @TR
Descripcin
Cdigo de retencin Rgimen de retencin Fecha de emisin Fecha contable Nmero de certificado Importe Tipo de retencin (I.V.A., Ganancias, Ingresos Brutos, Otras)
Longitud
2 3 10 10 16 11 15
Para recibos de aceptacin de facturas de crdito

Detalle de facturas de crdito Variable
@NN @NF @FT @PF @NT @FI @LM @CN @CF @TT
Descripcin
Nmero interno de factura de crdito Nmero de factura de crdito Fecha de vencimiento Tipo de comprobante Nmero de comprobante Importe imputado Leyenda de la moneda de la factura de crdito Nmero de cuota Nmero total de cuotas Importe total de la factura de crdito
Longitud
8 12 10 3 14 11 10 3 3 11
Tango - Ventas
Percepciones Variable
@BR @B2 @B3 @PE @SN @SV
Descripcin
Percepcin de Ingresos Brutos Percepcin Ingresos Brutos alcuota adicional Percepcin Ingresos Brutos Bs. As. 59/98 Porcentaje de reduccin de percepcin cliente Sobretasas / subtasas de impuestos internos Sobretasas / subtasas de IVA
Longitud
11 11 11 7 11 11
Detalle de Percepciones Variable

@PN @PP @GP @MP
Descripcin
Cdigo de percepcin Tipo de percepcin (IVA, Impuestos Internos, Ingresos Brutos) Rgimen de percepcin Importe
Longitud
2 20 3 11
Del Comprobante de Origen Variable

@EV @GV @IV @PT
Descripcin
Total exento Total gravado Total de I.V.A. Importe total en percepciones
Longitud
11 11 11 11
Para Pedidos
Variable
@NP @FP @DD @MM @AA @FE
Descripcin
Nmero de pedido Fecha de emisin Da de fecha del pedido Mes de fecha del pedido Ao de fecha del pedido Fecha de entrega
Longitud
6 10 2 2 4 10
Tango - Ventas
@CC @RS @FN @FX @IV @CU @DM @CP @LO @EM @CI @NO @DR @NB @CZ @DZ @BC @VE @NV @SU @DS @CT @DT @OT @GT @UT @RE @LP @NL @LM @PV @RN @PC @HO @DC @CV @CS
Cdigo de cliente Razn social Telfonos del cliente Fax del cliente Actividad empresaria del cliente Nmero de CUIT Domicilio Cdigo postal Localidad E-mail del cliente Categora de IVA del cliente Nombre comercial Direccin comercial Nmero de Ingresos Brutos del cliente Cdigo de zona del cliente Descripcin de la zona % de bonificacin Cdigo de vendedor Nombre del vendedor Cdigo de depsito (*) Descripcin del depsito Cdigo de transporte Nombre del transporte Domicilio del transportista Condicin de IVA del transportista CUIT del transportista Porcentaje de recargo por transporte Nmero de lista de precios Nombre de la lista de precios Moneda de la lista de precios Nombre de la provincia % de retencin a RNI % de percepcin Sujeto no categorizado Hora del comprobante Cdigo de condicin de venta Descripcin de la condicin de venta Cantidad de cuotas condicin de venta
6 30 30 30 30 20 30 8 20 60 25 30 55 12 2 30 5 2 30 2 30 2 30 30 25 20 5 2 20 10 20 7 7 5 2 60 3
Tango - Ventas
@TC @OC @SP @TB @TP @TE @VI @SV @LI @TI @VN @SN @IB @IL @IE @IA @PO @DI @II @BR @SA @SB @T1 @T2 @T3 @T4 @T5 @T6 @T7 @T8 @T9 @T0 @TG @L1 a L5 @LE @LD @ES
Copia (original, duplicado, triplicado) Nmero de orden de compra del pedido Subtotal del pedido Total bonificado Total del pedido Total exento del comprobante Importe de IVA neto Sobretasas / Subtasas de IVA Total de IVA liberado Total de impuestos internos Importe de impuestos internos Sobre / Subtasas de impuestos internos IVA de la bonificacin IVA del flete IVA de los intereses IVA de los artculos Porcentaje correspondiente a la alcuota Descripcin de la alcuota Importe de la alcuota Percepcin de Ingresos Brutos Suma de cantidades de artculos Cantidad total de bultos Subtotal de la factura Bonificacin Subtotal neto Importe del flete Subtotal con flete Intereses Total con intereses Total de IVA Retencin RNI Total de la factura Importe total gravado del comprobante Leyendas Importe en letras Importe en letras derecho Estado del pedido
10 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 7 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 60 20 20 9
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(*) La variable @SU para cdigo de depsito podr utilizarse tanto para imprimir el cdigo de depsito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante. Iteraciones de vencimientos Variable
@FV @PN @PT @IT
Descripcin
Fecha de vencimiento Porcentaje del monto de la cuota Porcentaje de inters de la cuota Importe al vencimiento
Longitud
10 6 5 11
Iteraciones de renglones de artculos Variable

@RG @CA @DE @DA @CE @CF @CD @CG @PD @PA @PR @IM @PI @VD @SI @CB @UM @PY
Descripcin
Nmero de rengln Cdigo de artculo Descripcin Descripcin adicional Cantidad pedida Cantidad a facturar Cantidad de unidades Cantidad de bultos % de bonificacin del artculo Precio unitario base Precio unitario final Importe del rengln Porcentaje de IVA Valor de la bonificacin Sinnimo del artculo Cdigo de barras del artculo Unidad de medida Porcentaje de impuesto interno del artculo
Longitud
3 15 30 20 9 9 9 9 5 9 11 11 7 10 15 15 3 5
Tango - Ventas
Para cancelacin de documentos

Variable
@CP @NP @CU @CS @TT @NT @FR @DD @MM @AA @FV @ID @IM @LM @TC @NC @TH @LE @LD @CZ @TP @TE
Descripcin
Cdigo de cliente Razn social CUIT del cliente Copia (original, duplicado, triplicado) Tipo de comprobante Nmero de comprobante Fecha del comprobante Da de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Ao de fecha del comprobante Fecha de vencimiento del documento Importe del documento Importe a cancelar en moneda corriente Moneda del documento Tipo de comprobante origen Nro. de comprobante origen Total de cheques Importe en letras Importe en letras derecho Cotizacin Total del comprobante en moneda corriente Total del comprobante en moneda extranjera
Longitud
6 30 20 10 3 13 10 2 2 4 10 11 11 10 3 13 11 20 20 11 11 11
@CO @DC @IP @IX @MC @NQ @NI
Descripcin
Cdigo de cuenta de fondos Descripcin de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos moneda cte. Importe de la cuenta de fondos moneda ext. Moneda de la cuenta de fondos Nmero de cheque Nmero interno
Longitud
11 30 11 11 10 11 11
Tango - Ventas
@BC @FC @QC @IC @IU @IZ @CM @MD @CA
Nombre del banco Fecha del cheque Nmero de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Importe en moneda de la cuenta Cotizacin de la moneda del rengln Cdigo de la moneda Descripcin de la moneda Sigla de la moneda
20 10 20 11 11 11 3 30 3
Totales por moneda (iteraciones) Variable

@M0 @M1 @M2 @M3
Descripcin
Cdigo de las monedas utilizadas en el comprobante Descripcin de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el
Longitud
3 30 3 11
Para cancelacin de facturas de crdito

Variable
@CP @NP @CU @CS @TT @NT @FR @DD @MM @AA @CA @FO
Descripcin
Cdigo de cliente Razn social CUIT del cliente Copia (original, duplicado, triplicado) Tipo de comprobante Nmero de comprobante Fecha del comprobante Da de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Ao de fecha del comprobante Cdigo de autorizacin de talonario impresin del
Longitud
6 30 20 10 3 13 10 2 2 4 14 10
Fecha de emisin de la factura de crdito
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@FV @ID @LM @TC @NC @NN @NF @IM @CT @CN @CF @CZ @TH @LE @LD @TP @TE
Fecha de vencimiento de la factura de crdito Importe total de la(s) factura(s) de crdito Moneda del total de la(s) factura(s) de crdito Tipo de comprobante origen Nmero De comprobante origen Nmero Interno de factura de crdito Nmero de factura de crdito Importe de la factura de crdito Nmero de cuota / nmero total de cuotas Nmero de cuota Nmero total de cuotas Cotizacin Total de cheques Importe en letras Importe en letras derecho Total del comprobante en moneda corriente Total del comprobante en moneda extranjera
10 11 10 3 13 8 12 11 9 3 3 11 11 20 20 11 11
@CO @DC @IP @IX @MC @NQ @NI @BC @FC @QC @IC @IU @IZ @CM @MD @CA
Descripcin
Cdigo de cuenta de fondos Descripcin de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos en moneda cte. Importe de la cuenta de fondos en moneda ext. Moneda de la cuenta de fondos Nmero de cheque Nmero interno Nombre del banco Fecha del cheque Nmero de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Importe en moneda de la cuenta Cotizacin de la moneda del rengln Cdigo de la moneda Descripcin de la moneda Sigla de la moneda
Longitud
11 30 11 11 10 11 11 20 10 20 11 11 11 3 30 3
Tango - Ventas
Totales por moneda (iteraciones) Variable

@M0 @M1 @M2 @M3
Descripcin
Cdigo de las monedas utilizadas en el comprobante Descripcin de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el
Longitud
3 30 3 11
Para grupos empresarios

Las variables que se enumeran a continuacin pueden ser utilizadas cuando desee imprimir informacin del grupo empresario en lugar de los datos particulares de cada cliente. En ese caso, reemplace las variables tradicionales correspondientes a clientes por las de grupos empresarios. Si el cliente que se est imprimiendo pertenece a un grupo empresario, el sistema imprimir los datos del grupo empresario. De lo contrario, el sistema considerar los datos del cliente.
Facturas, notas de dbito, notas de crdito, remitos, recibos y pedidos Variable

@GE @NG @DG @LG @OG @FG
Descripcin
Cdigo de grupo empresario Razn Social del grupo empresario Domicilio Localidad Cdigo Postal Telfono
Longitud
6 30 30 20 8 30
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@AG @BG @PG @EG
Fax Observaciones Nombre de la provincia E-mail
30 60 20 60
Para Controladores e Impresoras Fiscales

Para el encabezado y pie Variable
@CT @DT @CZ @DZ @CC @CP @PV @LO @NO @DR @FN @VE @NV @SU @DS @DP @RM @NP @NR @CO @LY @TV
Descripcin
Cdigo de Transporte Nombre de Transporte Cdigo de zona del cliente Descripcin de la zona Cdigo del cliente Cdigo Postal del cliente Provincia del cliente Localidad del cliente Nombre comercial del cliente Direccin comercial del cliente Telfono del cliente Cdigo de vendedor Nombre del vendedor Cdigo del depsito (*) Nombre del depsito Direccin del depsito Nmero de remito de referencia Nmero de pedido de referencia Nmero de remito del pedido Cotizacin Leyenda de la cotizacin Total del comprobante reexpresado
Longitud
2 30 2 30 6 8 20 20 30 55 30 2 30 2 30 30 13 6 13 11 30 11
(*) La variable @SU para cdigo de depsito podr utilizarse tanto para imprimir el cdigo de depsito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante.
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Si usted factura en referencia a varios remitos y desea imprimir esos nmeros en la factura o ticket, deber configurar tantas variables @RM como nmeros de remitos desee imprimir, ingresando esa variable una sola vez en cada lnea. Podr utilizar para la variable @RM, si desea, todas las lneas del encabezado (ver limitaciones para EPSON LX-300 explicadas en Valores por defecto para controlador e impresora fiscal) y del pie, en ese caso el mximo nmero posible de remitos a detallar seran 8 (para EPSON LX-300, dependiendo del tamao de hoja configurado, seran 5: 3 para el encabezado y 2 para el pie). Para tems Variable
@DA @CA @CG @PD @UV @UM @P1 @P2 @P3 @P4 @P6
Descripcin
Descripcin adicional del artculo Cdigo de artculo Cantidad de bultos Porcentaje de bonificacin por artculo Unidad de medida utilizada Unidad de medida Nmero de partida Nmero de despacho Pas de origen Aduana Vencimiento Partida
Longitud
20 15 9 5 10 3 8 20 20 20 10
Opciones Especiales
El smbolo @ seguido de un espacio en blanco anula la lnea, es decir, considera al resto de la lnea como un comentario. Si desea utilizar comas como separadores de miles para expresar los importes en los formularios, agregue una coma detrs de cada variable de reemplazo que corresponda a un importe. Tenga en cuenta que en este caso, la longitud de las palabras de reemplazo que posean una coma ser mayor a la indicada, debido al lugar que ocupan los separadores de miles. Por ejemplo: el nmero 15000000000 ocupa 11 lugares, pero el mismo nmero con separador de miles 15,000,000,000 ocupa 14 lugares.
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Todas las variables de reemplazo pueden ser truncadas a una cantidad determinada de caracteres. Si se imprime un nmero, y la cantidad de dgitos es menor a la cantidad de dgitos que se puede imprimir debido al truncamiento de la variable, se imprimirn asteriscos (*). Para ello se indicar la cantidad de caracteres luego de la palabra de reemplazo correspondiente, separada por el signo = (igual) o la , (coma) en caso que se deseen indicar los puntos separadores de miles. Por ejemplo: @RS Razn Social : @RS=20 imprimir El mundo de los Herrajes El mundo de los Herr
Para indicar la repeticin de un rengln, se coloca al comienzo del rengln siguiente los caracteres -. (guin y punto). Esto se utiliza fundamentalmente para los renglones del comprobante. De esta manera es posible definir la cantidad exacta de renglones que ocupa el comprobante, sin necesidad de repetir para cada rengln las palabras de reemplazo que correspondan.
Esta ltima opcin es de utilidad, siempre que todos los datos del rengln se ubiquen en una sola lnea, caso contrario se repetirn las palabras de reemplazo. Ejemplo: Definicin de los renglones de la factura:
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
@CA -. -. -.
@DE
@CD
@PR
@IM
Si en el mismo ejemplo se quiere agregar un segundo rengln para indicar los datos de las partidas:
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
@CA
@DE Despacho:@P2
@CD
@PR Origen:@P3
@IM
Tango - Ventas
@CA @CA @CA
@DE Despacho:@P2 @DE Despacho:@P2 @DE Despacho:@P2
@CD @CD @CD
@PR Origen:@P3 @PR Origen:@P3 @PR Origen:@P3
@IM @IM @IM
Editor de Formularios
Este editor permite "dibujar" el contenido del formulario para la emisin de los comprobantes. Al editar, usted puede ingresar las variables de control, variables de reemplazo y los distintos textos o lneas a incluir en el formulario. Para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. Debido a ello, al ingresar al editor de formularios, generalmente aparecer un formulario ya definido, sobre el que es posible realizar las modificaciones necesarias. Para ms informacin sobre formularios, consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalacin y Operacin. Para trabajar dentro del formulario usted dispone de las siguientes opciones: Para mover el cursor, utilice las teclas de movimiento <flechas>. Para pasar al modo dibujo, pulse <F6> o el botn "Dibujar". Al pasar al modo dibujo utilice las teclas de movimiento <flechas> para trazar las lneas. Para abandonar el modo dibujo, pulse nuevamente <F6> o el botn "Dibujar". Presionando la tecla <Ins> es posible insertar caracteres o dibujo, desplazando hacia la derecha el contenido de la lnea activa. Si esta tecla no est activada, se sobrescribe sobre la lnea activa.
Tango - Ventas
En la parte inferior de la pantalla, se visualiza el nmero de fila y columna del formulario, como as tambin el "modo" en el que se est trabajando (Edicin o Dibujo). Una vez realizadas las modificaciones en el formulario, es posible seleccionar las distintas acciones desde el men Archivos: Guardar <Ctrl + G> Permite almacenar el formulario con las modificaciones realizadas. Guardar como Permite almacenar el formulario bajo un nombre distinto al del formulario original. Esta opcin es de utilidad, por ejemplo, para crear nuevos modelos de pedidos. Cerrar <Esc> Permite cerrar el editor sin almacenar las modificaciones. En caso de seleccionar Cerrar, si el formulario fue modificado se exhibir un mensaje de confirmacin, que permite descartar los cambios o almacenar las modificaciones realizadas. Usted puede tambin imprimir el modelo del formulario desde este proceso. Si no desea grabar el formulario, pulse <Esc> para abandonar la edicin.
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Manual de Referencia

Modelos de Impresin de Comprobantes

Beneficios adicionales de Tango

Consideraciones Generales de Implementacin

Cmo leer este manual

Aclaraciones de integracin con otros mdulos

Datos asociados al cliente

Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo:

Finalmente, en el proceso de Clientes, ingresamos: Cdigo

Los clientes, entonces, quedan ordenados en orden jerrquico de la siguiente manera:

Comando Datos Adjuntos

Conectividad con Microsoft Outlook

Importar Cliente de Contactos

Exportar Clientes a Contactos

Clasificador de Clientes - Definicin

1. Sector izquierdo (o de carpetas)

Consideraciones para el anlisis multidimensional de ventas

2. Sector derecho (o de clientes)

Parmetros de una carpeta

Asignacin de clientes a carpetas

No es posible asignar clientes a carpetas intermedias.

Asignacin de relaciones a clientes

Relaciones (clientes - carpetas)

Agregar clientes a carpetas

Invocacin desde otros procesos

Invocacin a otros procesos

Clasificador de Clientes - Consulta

Actividades para Ingresos Brutos

Ejemplos sobre clculo de inters

Clculo de Inters Sobre Saldo La frmula a aplicar es:

Importe * Tasa * (1 + Tasa) (1+Tasa) n-1

= inters mensual / 100 = cantidad de cuotas

Importe total = 258.82 * 6

Ejemplos de definicin de vencimientos

Cantidad de das/meses entre cuotas

Cantidad de das/meses entre cuotas

Definicin de Listas de Precios

Actualizacin de Precios Individual por Artculo

Actualizacin de Precios Individual por Lista

Actualizacin de Precios Global

Usted dispone de mltiples criterios para la actualizacin de precios.

Actualizacin de Precios de Artculos con Escalas

REC DEV REM

Recibo de cobranza Devolucin de remitos Remitos de stock

Configure sus formularios.

Puede asociar cuentas contables de ventas, en forma general o por artculo.

Items del Encabezado

Utilice los perfiles para controlar las bonificaciones permitidas en la facturacin.

Items del Pie

Perfiles de Consulta Integral de Clientes

Anlisis de Gestin - Rangos de Fechas

Estos rangos sern considerados para las siguientes consultas:

Proyecciones Rangos de Fechas

Ventas por Cliente

Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock

Formularios para Pedidos

Formularios para Cancelacin de Documentos

Formularios para Factura de Crdito

Formularios para Cancelacin de Factura de Crdito

Defina el tipo de control de stock deseado para facturacin.

Valores por defecto para el clculo de Impuestos

Control de Fechas de Comprobantes

Control del Visor

Valores por defecto para controlador e impresora fiscal