Este roteiro foi cedido pela Coordenao de Fiscalizao

Sanitria do Estado do Rio de Janeiro

ROTEIRO DE INSPEO DE CLNICA

GERITRICA
IDENTIFICAO DO ESTABELECIMENTO
Data da Visita: ___/___/___
Nome do Estabelecimento:_________________________________________________
Endereo_______________________________________________________________
CEP _____________________

Bairro ___________________________________

Municpio _____________________________

Telefone _______________________

Estado _____________________________________
Diretor Clnico do Hospital ________________________________________________
Processo N ______________ Data de Emisso ___/___/___
Data de Validade ___/___/___

DADOS GERAIS

NATUREZA DO SERVIO
( ) Municipal

( ) Estadual

( ) Universitrio

( ) Filantrpico

( ) Privado

( ) Convnio SUS

( ) Outros

ABRANGNCIA DO SERVIO
( ) Regional

( ) Municipal

( ) Intermunicipal

( ) Estadual

FUNCIONA ANEXO
( ) Hospital Geral
( ) Hospital Infantil

( ) Unidade Bsica de Sade

( ) Independentes

( ) Pronto Socorro Geral

A UNIDADE CLASSIFICADA COMO UNIDADE ASSISTENCIAL PARA

RECEBER:

( ) Pacientes de Alto Risco

1

( ) Pacientes de mdio Risco

( ) Pacientes de Baixo Risco

NMERO DE

Leitos da Unidade

ORGANIZAO
A Unidade dispe de ambulncia equipada?

Dispe de Comisso de Controle de Infeco Hospitalar?

Com que freqncia so feitas as reunies? (anotar data da ltima

reunio)___________________________________________________
Quais os profissionais que fazem parte da Comisso de Controle de Infeco
Hospitalar?____________________________________________________________
H Normas e Rotinas para as reas Assistenciais?

H sistemas de referncia e contra- referncia?

H cronograma de reunies clnicas peridicas?

H Livro de Registro de internaes?

registrado na CFS?

H Residncia Mdica

H Pesquisas e Ps Graduao?

H Acadmicos remunerados

RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE

Profissionais

Quantidade Carga horria

Especializao

Enfermeira Diarista
Enfermeira Plantonista
Tcnico Enf. Diarista
Tcnico de Enf. Plantonista
Aux. Enfermagem Diarista
Aux. Enfermagem Plantonista
Odontlogos
Farmacuticos
Fisioterapeuta
Fonoaudilogo
Teraputa Ocupacional
Clnico Diarista
Clnico Plantonista
Nutricionista
Psicloga
Assistente Social
Outros

LIMPEZA E ZELADORIA
Existe um programa de sanitizao do local?

Existem registros de sua execuo?

Existem normas de instruo escrita para limpeza e manuseio do lixo

A limpeza dos setores feita por funcionrio fixo ao setor ?

Servio de limpeza terceirizado?

Existe treinamento dos funcionrios da limpeza e da coleta do lixo ?

produzido no setor?

Com que freqncia feito o treinamento? -------------/ano

H rotatividade deste pessoal da limpeza e coleta de lixo?

Qual a freqncia? _______Homem/ano

Uniforme prprio e/ou avental longo

Luvas

Mscara

Calado fechado com solado antiderrapante

culos de proteo

Outros Quais? _________________________________________

Recipientes com tampa.

Carrinho prprio para lixo

H circulao exclusiva para limpos e para sujos?

O equipamento que usado para transportar e portar o lixo,

rede pblica municipal

carro pipa

outra ____________________

E.P.I.
Existem procedimentos escritos sobre utilizao correta de E.P.I?

Os EPIs disponveis para os funcionrios da zeladoria so:

Utilizao correta dos EPI?

LIXO

Como feito o Transporte do lixo ?

utilizado para outros propsitos do hospital?

O lixo hospitalar retirado separado do lixo comum?

ABASTECIMENTO DE GUA
Rede de fornecimento

Qual a periodicidade que feita a limpeza do sistema de

abastecimento?___________Meses.
Qual a data da ltima limpeza? ___/___/___
H reservatrio duplo de gua potvel ?

Existem sistemas de filtragem?

Existe tratamento da gua utilizada nas terapias

Caso afirmativo, que tipo: Deionizao

Osmose reversa

Outro _____________________(especificar)

Possibilidade de refluxo da gua ?

Caso afirmativo, existem meios de preveno do refluxo?

Existe monitoramento da qualidade da gua?

Os efluentes vo diretamente para a rede pblica?

Caso no haja rede pblica, h sistema de tratamento para os dejetos?

Existe laudo emitido por rgo competente quanto ao tratamento

Localizao _____________________________________________

Caso afirmativo, nome do Tcnico ou rgo responsvel:

_______________________________________________________
Qual a Periodicidade ?

_________meses

H inspeo dos sistemas/instalaes hidrulicas ?

Data ltima inspeo ____/_____/_____ .
O abastecimento dgua para os reservatrios prev uma capacidade
para_____dias.
H reservatrio de gua inferior (cisterna)?
Se afirmativo, qual a capacidade? ______________________
H reserva tcnica para combate a incndio?
Se afirmativo, qual a capacidade? ______________________

ESGOTO

efetuado?
Existe manuteno dos esgotos? (limpeza de caixa de gordura
Qual a Periodicidade

_______________meses

SISTEMA DE COMBATE A INCNDIOS

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H sistema de combate a incndio?

Acessos aos instrumentos de combate a incndios esto livres?

Existe reserva tcnica de abastecimento de gua para incndio?

Caso afirmativo, Qual?__________________________

Caso afirmativo, qual a sua capacidade?___________

Existe laudo do Corpo de Bombeiros?
Caso afirmativo, data do ltimo laudo ___/___/___

RESDUOS INFECCIOSOS
Materiais provenientes de salas de isolamento excrementos ou restos
de materiais provenientes de sala de isolamento de pacientes com
doenas altamente transmissveis.
Materiais biolgicos culturas, amostras armazenadas de agentes
infecciosos, placas de Petri, vacinas vencidas ou inutilizadas,
instrumentos usados para manipular microorganismos, filtros de reas
altam/ contaminadas, etc.
Sangue e hemoderivados amostras de sangue para anlises, soro,
plasma e outros subprodutos, qualquer material encharcado ou
saturados com sangue, ou mesmo que secos, recipientes, sacos
plsticos, tubos intravenosos, etc.
Resduos patolgicos e cirrgicos tecidos, rgos, feto humano,
partes e fluidos corporais removidos durante autpsia, cirurgia, etc.
Resduos perfurocortantes agulhas hipodrmicas, seringas, pipetas de
Pauster, bisturis tubos, placas de cultura, vidraria inteira ou quebrada,
etc. Que tiveram contato com paciente ou agentes infecciosos como
qualquer elemento que foi jogado fora no utilizado
Resduos animais partes de animais infectados, camas ou palhas
provenientes de pesquisa mdica ou veterinria

RESDUOS ESPECIAIS
Resduos qumicos incluem os resduos perigosos (txicos,

corrosivos, inflamveis, reativos, genotxicos ou mutagncos) e no

perigosos.
Resduos radioativos slidos ou lquidos (seringas, papel absorvente,

H separao dos diversos resduos no setor ?

Desinfeco de agulhas antes de descart-las ?

H acondicionamento adequado dos resduos ?

Recipiente de material resistente.

Recipiente com tampa.

Uso de recipiente prprio para agulhas/lminas.

Recipiente com pedal.

Os recipientes para descarte esto bem localizados, com avisos

Os recipientes do lixo so desinfectados ?

Observe se esto limpos.

frascos, lquido derramados, urina, fezes) radioativos ou

contaminados com radiostopos de baixa atividade provenientes de
laboratrios.
Resduos farmacuticos medicamentos vencidos, contaminados,
desatualizados, no utilizados, etc.

RESDUOS COMUNS
Resduos perigosos similares aos domsticos papis, papelo,
caixas, restos de preparao de alimentos, etc.

claros, visveis ?
H uso de cores/ smbolos/ sinalizao indicando o tipo de resduo e
o risco ?

Faa observaes que julgar necessrias com relao a destinao/tratamento de

resduos, de procedimentos especficos deste setor (Ex. curetagens).
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

REA FSICA
rea fsica adequada?

rea suficiente para a circulao de pacientes, profissionais e

Corredores esto desobstrudos para a circulao?

As macas circulam livremente?

Ar comprimido medicinal

Eltrica de emergncia

Eltrica diferenciada

carrinhos?

H central de esterilizao prpria?

QUANTO BIOSSEGURANA
Todos os profissionais utilizam equipamentos de proteo

como

individual,
Luvas

Sapatilhas

Mscaras

Toucas

H sinalizao visvel por reas ?

H manual de prticas de biossegurana?

material perfuro -cortante

material patolgico-cirrgico

sangue e hemoderivados

H recepientes adequados para cada tipo de lixo?

H sinalizao visvel sobre o tipo de resduo em todos os

QUANTO AO LIXO
H separao de resduos?

recipientes?
Os recipientes so desinfectados?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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NORMAS DE BIOSSEGURANA:
Uso de jaleco

Uso de touca

Mscara

Luvas

Descartex/ similares

Coleta seletiva de lixo

Material descartvel (ex.cateter de aspirao)

UNIDADE DE ALIMENTAO E NUTRIO

Identificao do Local:
Data:

Horrio:

Nmero de Funcionrios:

Nmero de Nutricionistas:

Possui manual de boas prticas de fabricao implantado:

H treinamento para os manipuladores:

Interno

Externo

Peridico

Admissional

Peridico

Demissional

PESSOAL (MANIPULADORES)
SADE
Exame Mdico Frequncia:

Tipo de Exame:
Clnico

Laboratrio

Cutneas (ferimentos, cortes, onicomicose)

Respiratrias (secrees, tosse)

Gastro-intestinais (vomito, diarria)

Em bom estado de conservao

Limpo

Avental fechado ou macaco

Gorros que contenham todo o cabelo

Calado fechado e de uso exclusivo ao servio

Ausncia de adornos

Barbas e bigode raspados

Unhas curtas

Limpas

Sem esmalte

Higienizao das mos frequente

Antes de manipular alimentos

Em intervalos regulares durante a manipulao

Aps a troca de tarefas

Ausncia de Afeces:

ASSEIO PESSOAL
Uniforme completo

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No falar sobre os alimentos

No espirrar ou tossir sobre os alimentos

No fumar

No executar ato fsico que possa contaminar o alimento

Aps o uso de sanitrio

Hbitos higinicos adequados a funo

Obs:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

ESTRUTURA FSICA
H barreira fsica entre a cozinha e o restante do estabelecimento de sade

Portas de acesso a cozinha possuem telas e molas

As janelas ou aberturas da cozinha quando comunicam-se diretamente com a rea externa

da edificao possuem telas milimtricas

Pisos adequados de material liso, resistente, impermevel de fcil limpeza e em bom
estado de conservao (livre de buracos, rachaduras)
Em perfeitas condies de limpeza
Forros e tetos adequados, acabamento liso, impermevel, lavvel, em cor clara e em bom
estado de conservao (livre de trincas, rachaduras, umidade, vazamentos e
descascamentos)
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Iluminao adequada com proteo para as lmpadas

Luminrias limpas e em bom estado de conservao

Ventilao adequada a fim de evitar a formao de bolores e a condensao de vapores

Lavatrios na rea de manipulao com gua corrente, dotados de equipamento com

Dispositivo com toalhas descartveis brancas

Coletor de papis provida de tampa de acionamento por pedal

Local apropriado para limpeza e desinfeco de equipamentos e utenslios, dotado de

Em perfeitas condies de limpeza

Paredes e divisrias adequadas, acabamento liso, impermevel, lavvel em cor clara e em
bom estado de conservao (livre de falhas, rachaduras, vazamentos e descascamentos)
Em perfeitas condies de limpeza
Portas e janelas adequadas de material no absorvente de superfcie lisa, fcil limpeza e
em bom estado de conservao
As portas devem estar ajustadas aos batentes e espao entre a porta e o batente deve ser
de 01 cm para evitar o acesso de roedores

sabo lquido e ou soluo bactericida

gua quente e isolados da rea de processamento

Lixeira lavvel e provida de tampa de acionamento por pedal para o descarte de restos de
alimentos
Revestida internamente com saco plstico descartvel
Dispe de coifa com exaustor
Em bom estado de funcionamento
Instalaes Sanitrias adequadas:
Separadas por sexo com vasos sanitrios, mictrio e lavatrios em nmero suficiente,
servidos de gua corrente

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A caixa deve estar livre de vazamento, infiltraes e descascamentos

Isenta de resduos na superfcie e depositados

Cisterna dotada de tampa com cadeado

Isenta de resduos na superfcie ou depositados

Pisos, paredes, forros, iluminao e ventilao, portas e janelas adequadas e em bom

estado de conservao e limpeza, dotados de produtos adequados a higiene pessoal
Vestirios adequados:
Separados por sexo, dotados de armrios em nmero suficiente, chuveiros em nmero
suficiente com gua fria e quente, pisos, paredes, forros, iluminao em ventilao, portas
e janelas adequadas e em bom estado de conservao e limpeza e dotados de produtos
adequados a higiene pessoal
Abastecimento de gua potvel ligada a rede pblica ou com potabilidade atestada
atravs de laudo oficial este controle deve peridico
Caixa dgua dotada de tampa em bom estado de uso

Documento comprobatrio da limpeza realizado por firma credenciada na FEEMA, cuja

validade de 06 meses

Obs:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

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ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS
ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS NO PERECVEIS (DESPENSA):
Local ventilado e iluminado

Teto, paredes, piso adequados sem infiltraes em bom estado de conservao e limpeza

Fiao eltrica protegida

No h acumulo de objetos em desuso

E de material a ser descartado

Material a ser descartado

Janelas e aberturas teladas

Possui estrados fenestrados para os alimentos em nmero suficiente

O empilhamento dos produtos obedece s recomendaes do fabricante

As pilhas esto afastadas das paredes no mnimo 30 cm

O material descartvel est afastado dos demais produtos

Os alimentos esto afastados dos produtos qumicos saneantes

Os produtos imprprios para o consumo esto afastados dos demais produtos e

H o controle e registro de temperatura das diferentes unidades de frio

Os containers com alimentos esto dispostos sobre estrados ou prateleiras e afastados das

identificados
H controle PEPS para utilizao dos produtos (o primeiro produto que entra o primeiro
que sai)
Os produtos armazenados possuem registro nos rgos competentes (MS, CEAL/RJ) e
esto dentro do prazo de validade

ARMAZENAMENTO EM CMARAS, FREEZERS E GELADEIRAS

paredes possibilitando a circulao do frio

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Crus e cozidos

Vegetais

Laticnios

Carnes

Todos os alimentos esto acondicionados com proteo (filme plstico transparente,

recipientes impermeveis e com tampa)
Os produtos crneos e laticnios esto etiquetados com a identificao do fornecedor, data
de chegada e prazo de validade
H compartimentos separados para alimentos

Obs: _______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

EQUIPAMENTOS E UTENSLIOS
Equipamentos dotados de superfcie lisa de fcil limpeza e desinfeco em bom estado de

conservao e em perfeitas condies de limpeza

Utenslios lisos, em material atxico de fcil higienizao em bom estado de conservao
e em perfeitas condies de limpeza
Bancadas e mesas em nmero suficiente de material resistente, liso e impermevel com
superfcies integras em bom estado de conservao e limpeza
Armazenamento de utenslios e equipamentos em local apropriado de forma ordenada e
protegidos de contaminao
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Os carros e beros trmicos de distribuio possuem a temperatura de, no mnimo 65C

Obs:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

FLUXO DE MANIPULAO / PRODUO

H fluxo adequado, linear entrando a contaminao cruzada

H reas de pr-preparo (rea suja) e preparo (rea limpa) isolados fisicamente

Manipulao dos alimentos higinica

Alimentos protegidos por filmes plsticos transparentes ou por tampas

Dispe de equipamentos exclusivos par

Alimentos quentes mantidos em temperatura superior a 65 C

Alimentos frios mantidos em temperatura inferior a 10C

H controle e registros de temperatura das diferentes unidades de conservao de

conservao dos alimentos prontos para o

consumo

alimentos quente

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Obs:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

IMPLANTAO DAS B. P.F.

S

Recepo, conservao e acondicionamento dos alimentos (perecveis e no perecveis)

Descongelamento dos alimentos

Limpeza e desinfeco de vegetais e legumes

Limpeza e desinfeco de pisos, paredes, bancadas e equipamentos

Fluxo de distribuio dos alimentos aos pacientes

Descarte das sobras de alimentos

H rotinas escritas disponveis aos funcionrios para higienizao das mo prximo aos
lavatrios

Obs:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

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CONTROLE DE PRAGAS
Apresentao da ordem de servio para os servios de desinsetizao (validade 06 meses)

e desratizao (validade 03 meses) por firma credenciada na FEEMA

Obs:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

DEPSITO DE LIXO

Isolado do ambiente com paredes impermeabilizadas para facilitar a limpeza

Refrigerado

Obs:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

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