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IDENTIFICACION DE LOS PROCESOS Y MACROPROCESOS PARA LA EMPRESA TIBO.

MACROPROCESOS
Cdigo Descripcin Cdigo

PROCESOS
Descripcin

PR-001 MP-001 Gestin y Planificacion Clientes PR-002 PR-003 PR-004 MP-002 Planificacin Procesos/Operaciones core o principales PR-005 PR-006 MP-003 Gestin y Planificacin de Servicios TI PR-007 PR-008

Gestin de clientes. Gestin de Banca Personal. Gestin de Prestamos. Gestin de Riesgos. Gestin de Inversiones y Activos. Gestin de Pagos. Gestin de banca por internet (e-banking). Desarrollo y mantenimiento de servicios de TI

AREAS DE IMPACTO
N reas de Impacto Peso Relativo

1 2 3 4 5

Objetivo Estratgicos / Funciones Financiero Objetivo y Metas del Proceso u otros Procesos Vinculados Reputacin / Imagen / Credibilidad Situacin y Bienestar del Personal

30% 20% 10% 30% 10%

NIVEL DE IMPACTO EN OBJETIVOS ESTRATEGICOS


Nivel Impacto Descripcin del Impacto en Objetivos Estratgicos

Catastrfico

Incumplir con los objetivos estratgicos, misin o funciones que acarreen la prdida de autonoma y credibilidad del Banco. Incumplir con los objetivos estratgicos, misin o funciones que acarreen la reduccin de la autonoma y credibilidad del banco. Incumplir con la misin y funciones. Incumplir totalmente con los objetivos estratgicos que implique modificar el plan estratgico. Incumplir parcialmente con un objetivo estratgico. Incumplimiento menor de un objetivo estratgico, que implique la postergacin de las metas.

5 4

Desastroso Mayor

3 2

Moderado Menor

Insignificante

IMPACTO EN OBJETIVOS ESTRATEGICOS POR CADA UNA DE LAS AREAS


Procesos Cdigo Descripcin TR 10 min

Impacto en el r

PR-001 PR-002 PR-003 PR-004 PR-005 PR-006 PR-007

Gestin de clientes. Gestin de Banca Personal. Gestin de Prestamos. Gestin de Riesgos. Gestin de Inversiones y Activos. Gestin de Pagos. Gestin de banca por internet (ebanking).

0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 2

PR-008

Desarrollo y mantenimiento de servicios de TI


Procesos

Impacto en el r TR 10 min

Cdigo

Descripcin

PR-001 PR-002 PR-003 PR-004 PR-005 PR-006 PR-007 PR-008

Gestin de clientes. Gestin de Banca Personal. Gestin de Prestamos. Gestin de Riesgos. Gestin de Inversiones y Activos. Gestin de Pagos. Gestin de banca por internet (ebanking). Desarrollo y mantenimiento de servicios de TI
Procesos

0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 4 1 4 1

Impacto en el r TR 10 min

Cdigo

Descripcin

PR-001 PR-002 PR-003 PR-004 PR-005 PR-006 PR-007 PR-008

Gestin de clientes. Gestin de Banca Personal. Gestin de Prestamos. Gestin de Riesgos. Gestin de Inversiones y Activos. Gestin de Pagos. Gestin de banca por internet (ebanking). Desarrollo y mantenimiento de servicios de TI
Procesos

0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 2 3

Impacto en el r TR 10 min

Cdigo

Descripcin

PR-001 PR-002 PR-003 PR-004 PR-005 PR-006 PR-007 PR-008

Gestin de clientes. Gestin de Banca Personal. Gestin de Prestamos. Gestin de Riesgos. Gestin de Inversiones y Activos. Gestin de Pagos. Gestin de banca por internet (ebanking). Desarrollo y mantenimiento de servicios de TI
Procesos

0 0 0 0 0 0 0 0

1 3 2 1 1 1 3 1

Impacto en el r TR 10 min

Cdigo

Descripcin

PR-001 PR-002 PR-003

Gestin de clientes. Gestin de Banca Personal. Gestin de Prestamos.

0 0 0

1 1 1

PR-004 PR-005 PR-006 PR-007 PR-008

Gestin de Riesgos. Gestin de Inversiones y Activos. Gestin de Pagos. Gestin de banca por internet (ebanking). Desarrollo y mantenimiento de servicios de TI

0 0 0 0 0

1 1 1 1 1

IMPACTO DEL SERVICIO TI (Ip )


Cdigo Descripcin Ip

PR-001 PR-002 PR-003 PR-004 PR-005 PR-006 PR-007 PR-008

Gestin de clientes. Gestin de Banca Personal. Gestin de Prestamos. Gestin de Riesgos. Gestin de Inversiones y Activos. Gestin de Pagos. Gestin de banca por internet (ebanking). Desarrollo y mantenimiento de servicios de TI

35.1 38.3 32 29.9 34.9 29.4 39.7 28.3

Impacto en el rea 1 en el tiempo: 30 min 60 min 2 hrs 4 hrs 8 hrs 2 das 5 das 15 das Sumatoria

Peso Relativo del Area

2 2 1 1 1 1 2

2 3 1 1 2 1 3

3 3 2 2 2 2 3

3 3 2 4 5 2 3

5 4 4 4 5 5 4

6 5 6 4 5 5 4

6 5 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6

34 32 29 29 33 29 33

30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

29

30%
Peso Relativo del Area

Impacto en el rea 2 en el tiempo: 30 min 60 min 2 hrs 4 hrs 8 hrs 2 das 5 das 15 das Sumatoria

3 2 1 1 4 1 5 1

3 5 2 1 5 1 5 2

4 5 2 2 6 2 5 2

4 5 3 4 6 2 5 2

4 6 5 4 6 5 6 4

6 6 5 6 6 5 6 4

6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6 6

37 42 31 31 49 29 48 28

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%


Peso Relativo del Area

Impacto en el rea 3 en el tiempo: 30 min 60 min 2 hrs 4 hrs 8 hrs 2 das 5 das 15 das Sumatoria

1 2 1 1 1 1 2 4

1 4 2 1 2 1 3 4

4 5 2 2 2 2 4 5

4 5 3 4 2 2 5 5

4 6 4 4 6 5 6 5

5 5 5 5 6 5 6 6

6 5 5 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6 6

32 39 29 30 32 29 40 44

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%


Peso Relativo del Area

Impacto en el rea 4 en el tiempo: 30 min 60 min 2 hrs 4 hrs 8 hrs 2 das 5 das 15 das Sumatoria

3 3 2 1 1 1 3 1

3 5 3 1 1 1 5 1

4 5 3 2 2 2 5 2

4 5 3 3 2 2 6 2

4 6 6 4 6 5 6 2

6 6 6 6 6 6 6 5

6 6 6 6 6 6 6 5

6 6 6 6 6 6 6 5

37 45 37 30 31 30 46 24

30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%


Peso Relativo del Area

Impacto en el rea 5 en el tiempo: 30 min 60 min 2 hrs 4 hrs 8 hrs 2 das 5 das 15 das Sumatoria

2 1 1

2 2 2

3 2 2

3 4 3

4 4 5

5 5 5

6 5 6

6 5 6

32 29 31

10% 10% 10%

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

3 2 2 2 2

4 5 5 2 2

6 5 6 5 5

6 5 6 5 5

6 5 6 5 5

30 27 30 24 24

10% 10% 10% 10% 10%

IMPACTO EN EL AREA (Ia )

10.2 9.6 8.7 8.7 9.9 8.7 9.9

8.7
IMPACTO EN EL AREA (Ia )

7.4 8.4 6.2 6.2 9.8 5.8 9.6 5.6


IMPACTO EN EL AREA (Ia )

3.2 3.9 2.9 3 3.2 2.9 4 4.4


IMPACTO EN EL AREA (Ia )

11.1 13.5 11.1 9 9.3 9 13.8 7.2


IMPACTO EN EL AREA (Ia )

3.2 2.9 3.1

3 2.7 3 2.4 2.4

CALIFICACION DE LOS MACRO PROCESOS 5 Cdigo MP-001 MP-002 MP-003 Macroprocesos Gestin y Planificacion Clientes Planificacin Procesos/Operaciones core o principales Gestin y Planificacin de Servicios TI A 5 4 3 Escala 3 Nivel de Impacto B 4 4 4

Cdigo MP-001 MP-002 MP-003

Macroprocesos Gestin y Planificacion Clientes Planificacin Procesos/Operaciones core o principales Gestin y Planificacin de Servicios TI

Puntaje 38 34 30

Factor 1.00 0.89 0.79

Escala 1 C 1 2 3 Puntaje 38 34 30

el de Impacto

Crticos

SOPORTE DE LOS SERVICIOS TI A PROCESOS


Servicio TI

Pro

Gestin de Banca Personal.

Cdigo

Descripcin

PR-001

PR-002

PR-003

APL-001 APL-002 APL-003 APL-004 APL-005 APL-006

CRM We-BOP: Web enabled Banking Operation. CoBAR: Aplicacion de cheques, Ahorros y Prestamos. IT_NET: Red TI y Plataformas. For_PAY: Servicios de pagos al exterior. Work_IT: Conectividad remota para gerentes de cuenta.

3 2 2 1 1 2

3 2 3 2 1 2

NIVEL DE DEPENDENCIA
Nivel Nivel de Dependencia Descripcin

Alto

El Servicio TI da soporte directo al proceso. La informacin que procesa es imprescindible para la salida o resultado del proceso y para la toma de decisiones. El Servicio TI apoya a un Servicio TI primario o a una parte del proceso. Entrega o procesa informacin que no es decisiva para el resultado del proceso.

Medio

Bajo

El Servicio TI da soporte de consulta al proceso. La informacin que entrega no es decisiva y se utiliza de manera espordica.

Gestin de Prestamos.

Gestin de clientes.

2 2 3 2 1 2

PR-004

3
Procesos PR-005

2 3
PR-006

Gestin de Riesgos.

3 2
PR-007

2 3 2 1 1
Gestin de Pagos.

Gestin de Inversiones y Activos.

3 1 1 3 1 1 3 3 3 3
PR-008

2 1

Gestin de banca por internet (e-banking).

Desarrollo y mantenimiento de servicios de TI

SERVICIOS TI
Servicio TI Cdigo Descripcin Cdigo Proceso dependiente con mayor impacto

APL-001 APL-002 APL-003 APL-004 APL-005 APL-006

CRM We-BOP: Web enabled Banking Operation. CoBAR: Aplicacion de cheques, Ahorros y Prestamos. IT_NET: Red TI y Plataformas. For_PAY: Servicios de pagos al exterior. Work_IT: Conectividad remota para gerentes de cuenta.

PR-001 PR-007 PR-003 PR-008 PR-006 PR-005

SERVICIOS TI PROORIZADOS
Servicio TI Orden BIA Descripcin

Impacto
105.30 96.00 94.03 93.68 78.92 67.03

1 2 3 4 5 6

CRM CoBAR: Aplicacion de cheques, Ahorros y Prestamos. We-BOP: Web enabled Banking Operation. Work_IT: Conectividad remota para gerentes de cuenta. For_PAY: Servicios de pagos al exterior. IT_NET: Red TI y Plataformas.

Proceso dependiente con mayor impacto Descripcin

Ia
35.1 39.7 32 28.3 29.4 34.9

Ip
1.00 0.79 1.00 0.79 0.89 0.89

Ns
3 3 3 3 3 3

Impacto
105.30 94.03 96.00 67.03 78.92 93.68

Gestin de clientes. Gestin de banca por internet (e-banking). Gestin de Prestamos. Desarrollo y mantenimiento de servicios de TI Gestin de Pagos. Gestin de Inversiones y Activos.