Anexo 4

ANEXO 4
PLAN DE CALIDAD EN LA INSTALACiN DE DEFENSAS METALlCAS
00266
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INSTALACIN Y MANTENIMIENTO DE DEFENSAS VIALES CODIGO- PIPMA
METALICAS A MONTO AGOTABLE EN BOGOTA D.C.
ALCALDIA MAYOR
Revisin: BOGOTAD..C-
Plan de Calidad PL 222-04 Instituto
00 DESARROLLO URBANO
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL
Contrato de OBRA No: 097 de 2006
VERSION No: 2
CORPACERO S.A. - PROCABLES S.A. CJ .
INTERVENTORIA: CONSORCIO J ASEN-MACG
PROGRAMAS DE IMPLEMENTACiN DEL PLAN DE MANEJ O FECHA: 23 Abril
AMBIENTAL 2007
PLAN DE CALIDAD EN LA INSTALACiN DE DEFENSAS METALICAS
CDIGO: PL 222-004
ABRIL 23 DE 2007
REVISiN: 02
COPIA No. 1
UNION TEMPORAL CORPACERO SA- PROCABLES S.A.C.I
CUENTE yIOINTERVENTORIA
ElABORO: L.A.E.R REVISO: F.A.S.T APROBO: I.A.C.C
APROBO:
CARGO:J CC CARGO: D.C CARGO: D.OBRA CARGO:
FECHA: 17-04-2007 FECHA: 17-G4-2007 FECHA: 17-04-2007 FECHA:
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ALCALDIA MAYOR
Revisin: BOGOTAD.C-
VERSION No: 2
CORPACERO SA - PROCABlES SA C.L
INTERVENTORJ A: CONSORCIO J ASEtH.1ACG
PROGRAMAS DE IMPLEMENTACIN DEL PLAN DE MANEJ O FECHA: 23 Abril
AMBIENTAL 2007
1 GENERALIDADES
1.1OBJ ETIVO:
Describir claramente la secuencia de actividades, prcticas de calidad y los recursos
necesarios para llegar al cumplimiento de los requisitos de calidad del proyecto
"INSTALACION DE DEFENSAS METALICAS"
1.2ALCANCE
Este Plan de Calidad cubre todas las actividades a ser desarrolladas por UNION
TEMPORAL CORPACERO S.A.-PROCABLES S.A.C.I y aplica a todas las reas que se
encuentren participandoen el desarrollode este tipode proyecto.
1.3REQUISITOS PARA LA REVISiN Y APROBACiN DEL PlAN DE CALIDAD.
El plan de calidad es elaboradopor el J efe de Calidad y revisadopor el Director de calidad
v asignadoa suelaboracin y aprobadopor el director del proyecto. Cualquier modificacin
del plan de calidad se realiza siguiendola indicacin anterior.
1.40BJ ETNOS DE CALIDAD DEL PROYECTO:
Los objetivos de calidad de los proyectos se encuentran asociados a unos objetivos de
calidad general de la compaa y por ende a la poltica de calidad de la organizacin; lo
especficoal proyectose indica en el plan de calidad, logenerarse indica en el manual de
calidad; a continuacin se hace referencia a lodescritoen cada documento. En la siguiente
Tabla se da a conocer lomencionado.
v Durante el de$arroIIodel presente plan de calidad se deber entender que las funciones del delegadode calidad corresponden a
las sealadaS para el QAlQC en los procedimientos del sistema de gestin de calidad de la organizacin
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INSTAlACIN Y MANTENIMIENTO DE DEFENSAS VIALES CODIGO- PIPMA
METALICAS A MONTO AGOTABlE EN BOGOTA D.C.
ALCALDIA MAYOR
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Plan de Calidad PL 222-04 InatJtuto
Contrato de OBRA No: fY:37de 2006
VERSION No: 2
CORPACERO SA - PROCABLES SA C.L
INTERVENTORIA: CONSORCIO JASErHAAeG
PROGRAMAS DE IMPLEMENTACIN DEL PlAN DE MANEJO
FECHA: 23 Abril
AMBIENTAl
2007
MANUAL DE CALIDAD
Directriz de la
poltica de
calidad
Objetivode calidad general de
la organizacin
PLAN DE CALIDAD
Procesoque
permite su
cumplimiento
Objetivos de calidad
del proceso
Instalacin y/o
adecuacin de
defensas
metlicas,
buscando
satisfacer las
necesidades de
nuestros clientes
yde la
organizacin.
Ejecutar proyectos de instalacin de
defensas metlicas, para ser usadas
como proteccin en caso de
accidente, en trayectos de trfico
vehicular tanto urbanos como
intermunicipales, buscando la
satisfaccin de nuestros clientes en el
cumplimiento de los requisitos
contractuales; contribuyendo as
mismoal crecimientoeconmicodel
I.D.U. por la facturacin y la utilidad
que stos representan.
Promover el cumplimientode los
requisitos legales y reglamentarios en
cada unode los proyectos.
EJECUCiN
DEL
PROYECTO
MEDICiN
ANLISIS Y
MEJORA
OBJ ETO DEL
PROYECTO.
Desarrollar el proyectode
Instalacin de defensas
Metlicas, de acuerdo a
las especificaciones de las
normas vigentes,
proporcionando as el
mismo beneficio para la
organizacin.
Suministrar y mantener el
serviciotantoen cantidad,
calidad y en tiempo, todos
los recursos necesarios
para la ejecucin de los
trabajos de acuerdocon lo
ofrecidoen la propuesta.
Asegurar que se
establezca, implemente,
mantenga y mejore el
sistema de gestin de
calidad de la compaa en
todos sus aspectos.
Verificar la conformidad
del proyectode acuerdoa
locontempladoen el plan
de calidad mediante la
ejecucin de auditorias
intemas de calidad.
Utilizar los resultados de
acciones correctivas y
preventivas comofuente
de mejoramientoen
futuros proyectos.
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ALCALDIA MAYOR
Revisin: BOGOTAD.c..
Plan de Calidad PL 222-04 InMnuto
VERSION No: 2
CORPACERO SA - PROCABlES SA CJ .
AMBIENTAL 2007
Todos los objetivos de calidad propuestos en el marcodel sistema de gestin de calidad
de la UT CorpaceroS.A. - Procables S.A. C.1. son medibles acorde a comose indica en
el manual de calidad de la compaa (documentoNO contractual) y los resultados de las
mediciones son revisados por la gerencia de forma peridica para determinar las
acciones y mejorar la calidad .
Contractualmente las mediciones que se le dan a conocer a la interventoria corresponde
a las que en comn acuerdose determine si es el caso:
De Avance de obra: Se determina acorde a los informes que se presentan
Mensualmente y de acuerdocon el plan de trabajoestablecido.
De Conformidad con las especificaciones tcnicas: se determina por diferencia
con los reportes de noconformidad presentadas al I.D.U. a la Interventora.
1.5 CONDICIONES GENERALES DEL PLAN DE CALIDAD
El plan de calidad de la UNION TEMPORAL CORPACERO S.A.-PROCABLES S.A.C.I
esta constituidobajola gua de la norma NTC-ISO 10005 - Administracin de la calidad y
elementos del sistema de calidad directrices para planes de calidad.
Se busca con el plan de calidad la integracin del grupode trabajopara que aplique las
normas, polticas y procedimientos en el desarrollode actividades que afectan la calidad.
El responsable por la aplicacin del Plan de Calidad, suimplementacin y control, es el
Director de Proyecto, con el soporte del IngenieroResidente y el aA/OC, quienes podrn
identificar problemas concernientes a la calidad y dar las soluciones respectivas.
Desde la administracin del sistema de gestin de calidad de la UT CorpaceroS.A. -
Procables S.A. C.1. se designa a los auditores internos con las caractersticas que le
acrediten tener ste ttulo, para verificar el cumplimientodel plan de calidad en obra, y los
resultados obtenidos de las auditorias sern llevados a las revisiones de la gerencia
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LA UNION TEMPORAL CORPACERO S.A.-PROCABLES S.A.C.I, se obliga a controlar
el plan de calidad en su contenido durante la ejecucin del proyecto, por lo tanto se le
entrega al Consorcio J ASEN-MACG"COPIAS CONTROLADAS" del plan de calidad. La
solicitud de una nueva copia durante la ejecucin del proyecto se formalizar a travs
del delegado de calidad del proyecto.
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BOGOTAD.C-
Plan de Calidad PL 222-04
Instituto
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DESARROLLO URBANO
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL.
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CORPACERO SA. - PROCABlES SA. CJ .
AMBIENTAL 2007
1.6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
donde se espera que se planteen las acciones correctivas y preventivas para ser llevadas
a otros proyectos.
o Trminos de referencia
o NTC ISO 9001/2000 Sistemas de gestin de la calidad - requisitos.
o Normatividad tcnica aplicable al proyecto.
1.6.1 DISTRIBUCiN DEL PLAN DE CALIDAD
1.7 ELEMENTOS DEL PLAN DE CALIDAD
Este plan de calidad se estableci conforme con todos los requisitos de la norma ISO
9001:2000 Sistemas de gestin de la calidad - requisitos y su concordancia con las
especificaciones del proyecto.
El cumplimiento de cada elemento aplicable de la norma le permite a la UNION
TEMPORAL CORPACERO S.A.-PROCABLES S.A.C.!., asumir su compromiso en este
proyecto bajo el concepto de planificacin de acuerdo a:
~ Sistema de gestin de calidad.
~ Responsabilidad de la direccin.
~ Gestin de recursos.
~ Realizacin del proyecto.
~ Medicin, anlisis y mejora.
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METAlICAS A MONTO AGOTABLE EN BOGOTA D.C.
ALCALDIA MAYOR
Revisin: BOGOTAD.C-
Plan de Calidad PL 222-04 lnldltuto
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VERSION No: 2
CORPACERO SA - PROCABLES SA Col.
PROGRAMAS DE IMPLEMENTACIN DEL PLAN DE MANEJ O
FECHA: 23 Abril
AMBIENTAL 2007
2. SISTEMA DE GESTiN DE CALIDAD.
Para el desarrollode ste proyectose sigue loque se indica en el manual de calidad.
CONTROL DE DOCUMENTOS
La base documental para este proyectoesta dadopor:
4. Registros
1. Nivel 1
Plan de calidad (el cual hace referencia al
manual de calidad).
2. Nivel 2
2.1 Procedimientos del sistema
2.2 Procedimientos constructivos
2.3 Documentos de origen extemo
3. Instructivos de trabajo(cuandosea necesario)
Para el control de los documentos se sigue loindicadoen el procedimiento"Control de
documentos y datos"(tem 4.3 del manual de calidad y 3.2 plan de calidad lnea ARMCO
PL 222-01).
Los documentos y datos del proyectoque surjan de este proyectoseguirn los
lineamientos de la Norma Fundamental No. 500-001 para suidentificacin.
Los procedimientos de construccin y dems obras especiales operativas son elaborados
especficamente para este proyectode acuerdocon los requerimientos del, y algunos son
nombrados en el plan operativodentrodel presente plan de calidad.
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INSTALACiN Y MANTENIMIENTO DE DEFENSAS VIALES CODIGO- PIPMA
METALlCAS A MONTO AGOTABLE EN BOGOTA D.C.
ALCALDIA MAYOR
Revisin:
BOGOTAD.c..
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DESARROLLO URBANO
VERSION No: 2
CORPACERO SA - PROCABLES SA cr
AMBIENTAL 2007
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Cada rea involucrada en el proyectotiene la responsabilidad de identificar las
necesidades de actualizacin y/omodificacin de los documentos de acuerdoa los
requerimientos del proyecto. La responsabilidad de la revisin de los procedimientos
especficos le corresponde al delegadode calidad y la aprobacin la realiza el director de
proyectoy en suausencia el Ingenieroresidente asignadoa sta labor por el Director del
Proyecto. A suvez son revisados y aprobados por el ConsorcioJ ASEN-MACG, para su
adecuada implementacin.
Cuandosea necesarioun cambioen un procedimiento, la solicitud es entregada al
delegadode calidad del proyecto, si es un procedimientoconstructivola solicitud es
estudiada por el Director de Proyectoopor el IngenieroResidente, quien determina la
viabilidad y posterior comunicacin al representante del ConsorcioJ ASEN-MACG,para su
aprobacin, la generacin de nuevas versiones sigue loindicadoen el correspondiente
procedimiento.
En cualquier casola requisicin de un documentode soporte del sistema de calidad,
exceptuandoel plan de calidad del proyecto, ser identificadomediante el sello"COPIA
NO CONTROLADA" donde la compaa nose obliga a ejercer control sobre dicha copia
(actualizaciones), a menos que sea un requisitocontractual la entrega de copias
controladas.
Se contar con un listadomaestrode documentos durante la ejecucin del proyectoque
ser actualizadopermanentemente, considerndose comoun documentopor auditar.
Se mantienen los registros necesarios para evidenciar el cumplimiento de los
procedimientos .
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ALCALDIAMAYOR
Revisin: BOGOTAD.C-
00
DESARROLLO URBANO
VERSION No: 2
CORPACERO SA - PROCABlES SA CJ .
AMBIENTAL 2007
REGISTROS DE CALIDAD
El control de registros se realiza siguiendolas pautas del flujooperacional y se administra
de acuerdoa loestablecidoen PR 501-001, y comprende todos los registros manejados
desde la presentacin de la propuesta hasta la reunin de finalizacin del proyecto. En la
tabla anexa se relacionan algunos registros procedentes de los procedimientos
constructivos.
3. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCiN
El compromiso de la direccin de la UNION TEMPORAL CORPACERO S.A.-
PROCABLES S.A.C.I., se refleja en las funciones del Director de proyectoal igual que en
los dems cargos, siendoconcientes de la importancia de satisfacer al I.D.U., nosolo
dandocumplimientoa las especificaciones tcnicas sinoa las legales y reglamentarias
aplicables.
Al igual en todos los niveles operativos del proyectose da a conocer la poltica de calidad,
los Objetivos de calidad especficos del proyectocomotambin loque aplica en el plan de
calidad.
La poltica de calidad se publica y se da conocer de la siguiente forma:
"En la UT CorpaceroS.A. - Procables S.A. C.I., trabajamos en la fabricacin e
instalacin de defensas metlicas, usadas como proteccin en caso de accidente, en
trayectos de trfico vehiculartanto urbanos como intennunicipales. buscando satisfacer
las necesidades del I.D.U. mediante el cumplimiento de los requisitos contractuales
tanto anivel tcnico, de seguridad yde optimizacin de recursos.
Siendo una compaa que cuenta con un grupo humano idneo que permanece en
continuo desarrollo profesional y tcnico, y con el buen desempeo de nuestros
proveedores ydems colaboradores, nos preocupamos por el mejoramiento continuo
respetando yacatando los lineamientos legales yreglamentarios aplicables acada uno
de los.proyectos. "
GERENCIA GENERAL
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ALCALDIA MAYOR
Revisin: BOGOTAD.C.
CONTRATISTA: UNIONTEMPORAL
Contratode OBRA No: 097 de 2006
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CORPACERO SA - PROCABlES SA ci,
PROGRAMAS DE IMPLEMENTACINDEL PLAN DE MANEJ O FECHA: 23Abril
AMBIENTAl 2007
Entre otras responsabilidades que tiene el Director de Proyectohacia la direccin general
de la Unin Temporal CorpaceroS.A-Procables S.A.CJ , yel sistema de gestin de calidad
estn:
IJ Asegurar que se planifiquen, se implemente y controlen las actividades del sistema de
calidad requeridas en el proyecto. La elaboracin, e implementacin de ste plan de
calidad hace parte de esta planificacin.
IJ Determinar el cumplimientode los objetivos de calidad del proyecto.
IJ Revisar los resultados de las auditorias internas de calidad.
IJ Velar por la correcta implementacin de las acciones correctivas y/opreventivas.
IJ Atender y dar tratamientoa las Quejas y Reclamos hechas por los usuarios.
IJ Verificar el cumplimientode loestablecidoen el plan de calidad y la evolucin misma del
proyectode acuerdoa loplaneadoen la propuesta mediante los informes de obra.
Los niveles de autoridad se encuentran expresados en el organigrama del proyecto, y las
responsabilidades se sealan en el plan operativoy/olos procedimientos constructivos.
La comunicacin entre las personas que hacen parte de la ejecucin del proyectos se
hace a travs de comunicaciones informales (verbalmente) ocomunicaciones formales
mediante cartas ocualquier otrodocumentoescrito(lnternet, etc).
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INSTALACiN Y MANTENIMIENTO DE DEFENSAS VIALES CODIGO- PIPMA

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BOGOTA o.e.
Plan de Calidad PL 222-04
Instituto
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DESARROLLO URBANO
VERSION No : 2
CORPACERO SA. - PROCABLES SA. C.I.
AMBIENTAL 2007
ORGANIGRAMA GENERAL DE PROYECTO
I
UT CORPACERO-PROCABLES
REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE OBRA
, ,
RESIDENTE DE
I
I
I I 1 I
OBRA
L
' 1
RESIDENTE ASESOR
1
ESPECIALISTA AUXILIAR
SISOMA AMBIENTAL EN TRAFICO
QAlQC
SOCIAL
~
I
I
INSPECTOR DE
1I
OBRA
:
~
CAPATAZ DE
OBRA
V
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ALCALDIA MAYOR
Revisin: BOGOTAD.C-
Plan de Calidad PL 222-04 )nauto
00
DESARROLLO URBANO
CONTRATISTA: UNION TEM='ORAL
VERSION No: 2
CORPACERO SAo- PROCABlES SA CJ .
AMBIENTAL 2007
4. GESTiN DE RECURSOS
Para el personal que realiza trabajos que afectan la calidad del proyecto, el Consorcio
J ASEN-MACG, es quien evala y acepta la competencia del personal desde la propuesta
de acuerdoal perfil requeridoen el pliegode condiciones.
Durante el periodode ejecucin de la obra, todoel personal que se contrate y que incida
en la calidad del proyecto, y que a suvez nohaya sidoconsideradopor el Consorcio
J ASEN-MACG, en el pliegode condiciones debe acreditar en suhoja de vida experiencia
en trabajode caractersticas similares al que se va a ejecutar. La capacitacin que la
compaa entrega a las personas que trabajan en la obra se centra en las indicaciones de
seguridad industrial relacionadas en los documentos contractuales y en los
procedimientos constructivos; dicha capacitacin se dar a diarioantes de la ejecucin de
las actividades programadas. El entrenamientosi se requiere ser impartidoen ejecucin
de las actividades por los supervisores.
Se mantienen los registros necesarios para evidenciar dicha capacitacin (el nicoregistro
que nose realizar son las evaluaciones de la capacitacin y/oentrenamientoindicada en
el procedimientorespectivodebidoal tiempotan limitadopara esta actividad).
A nivel de infraestructura se cuenta con el transporte, equipos, maquinaria de apoyoy los
elementos necesarios para la ejecucin del proyecto.
El ambiente de trabajo es considerado bajo loque indica el programa de salud
ocupacional, as comoel seguimientoa las condiciones y reglamentacin que al nivel de
seguridad industrial son exigidas por el ConsorcioJ ASEN-MACG.
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INSTAlACIN Y MANTENIMIENTO DE DEFENSAS VIALES CODIGO- PIPMA
METAUCAS A MONTO AGOTABLE EN BOGOTA D.C.
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Plan de Calidad PL 222-04 Instft:uto
00 DESARAOU-O URBANO
VERSION No : 2
CORPACERO SA - PROCABLES SA C.1.
AMBIENTAL 2007
5. REALIZACiN DEL PROYECTO.
Se sigue lo establecido en las especificaciones tcnicas establecidas en los pliegos de
condiciones para la ejecucin del proyecto considerando adems los siguientes
parmetros.
1. Para la planificacin de la realizacin de proyecto se tiene en cuenta el seguimiento del
programa detallado de trabajo, y las verificaciones requeridas para cada actividad segn
indiquen los procedimientos constructivos, de acuerdo a como se seala en el plan
operativo del proyecto. El plan de calidad constituye la base de la planificacin de los
proyectos.
2. Se da a conocer previo a la ejecucin del proyecto los requisitos relacionados al mismo; y
cualquier cambio en las condiciones iniciales del contrato deber ser tratado de acuerdo a
las instrucciones sealadas en el mismo. As mismo se dar a conocer a las personas
responsables de la implementacin de dicho cambio, previa aprobacin del Consorcio
J ASEN-MACG., cualquier modificacin se sigue lo indicado en contractualmente.
[J En caso de desviaciones a las especificaciones, La UNION TEMPORAL CORPACERO
S.A.-PROCABLES S.A.C.I. notifica al representante del consorcio J ASEN-MACG,
acerca de su naturaleza y la necesidad de hacer una concesin para el beneficio del
proyecto, antes de proseguir con el trabajo. Se respalda las solicitudes de desviaciones
y/o concesiones con la informacin tcnica y econmica necesaria para su evaluacin.
3. Para mantener una comunicacin permanente con el consorcio J ASEN-MACG, se
determina de comn acuerdo entre las partes los canales y medios de comunicacin.
4. Las compras que afectan la calidad sern realizadas a proveedores y subcontratistas que
hayan aprobado una evaluacin de seleccin previa a la gestin de compras de ste
proyecto, siguiendo el procedimiento denominado "Seleccin yevaluacin de proveedores
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Plan de Calidad PL 222-04 lnetlluto
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CORPACERO SA - PROCABLES SA C.L
PROGRAMAS DE IMPLEMENTACINDEL PlAN DE MANEJ O FECHA: 23Abril
AMBIENTAl 2007
7. Este plan de calidad cuenta con un plan de inspeccin y ensayo, que considera todas las
actividades relevantes del proyecto, en donde se relacionan los siguientes aspectos:
Definir la caracterstica o variable crtica a ser inspeccionada.
Definir tipo, frecuencia y lugar de realizacin de cada inspeccin .
Establecer las normas, cdigos, procedimientos y criterios de aceptacin empleados
en cada inspeccin
Asignar responsabilidades para la inspeccin.
Definir equipos de medicin necesarios;
y subcontratistas" (tem 6.2 del Manual de Calidad), Plan de la funcin de compras PL
120-001, Yel procedimiento de "Compras" numeral 4.4.2 seccin 4 del Manual de Calidad.
Las rdenes de Compra del proyecto sern aprobadas por el Director de Obra y se
utilizaran los formatos administrativos CORPACERO S.A , quienes son los responsables
de la ejecucin del proyecto.
Se pretende con estos procedimientos garantizar que lacompaa trabaja nicamente con
proveedores y subcontratistas de excelente calidad en el suministro de productos, bienes,
servicios y materiales y que stos se pueden incluir en el desarrollo del proyecto
asegurando que cumplen con lo estipulado por el consorcio J ASEN-MACG.
5. Organizacin en campo: Todas las actividades de ingeniera sern mantenidas bajo el
sistema de calidad establecido para el proyecto, para asegurar el cumplimiento de los
requerimientos de calidad y los indicados a nivel tcnico. Las actividades del proceso de
construccin se lleva a cabo de acuerdo con los.procedimientos constructivos que surjan
de las especificaciones tcnicas de los planos, normas aplicables y los pliegos de
condiciones. La administracin de documentos tcnicos en campo sern desarrollados de
acuerdo al procedimiento de: Control de documentos y datos. Seccin 4, tem 4.3 del
Manual de Calidad. En la tabla "Plan Operativo y de inspeccin" de este plan de Calidad,
se da a conocer el control de las actividades relacionadas con este proyecto, y los
parmetros o variables a controlar.
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Plan de Calidad PL 222-04 InsUtuto
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CORPACERO SA - PROCABLES SA Col.
PROGRAMAS DE IMPlEMENTACIN DEL PLAN DE MANEJ O FECHA: 23 Abril
AMBIENTAL 2007
Determinar recursos necesarios .
Definir el registroque se deja por cada actividad de inspeccin.
8. Se considera para la ejecucin de ste proyectoque la trazabilidad est direccionada en
los registros mediante la identificacin del proyectodesde la recepcin de los productos
comprados (sean consumibles o no) hasta la entrega final. Los mecanismos de
trazabilidad de productotangible se debe llevar en los registros, al igual que cualquier
observacin hecha por la Interventora.
9. De acuerdoa loindicadopor CORPACERO S.A., en cuantoa los productos que
suministra, se realizar una revisin de sus condiciones fsicas comode funcionalidad y
trazabilidad, la conformidad oinconformidad por cualquier diferencia ser informada
consorcio J ASEN-MACG "Acta de recibode materiales y I oequipos", procedimiento
PRM510-002. Las prdidas de cualquier productosuministrado, es responsabilidad de la
UNION TEMPORAL CORPACERO S.A.-PROCABLES S.A.C.I. As mismo la
determinacin de soluciones que noalteren el buen funcionamientode la obra; y en caso
de presentarse dichas prdidas se informa inmediatamente consorcioJ ASEN-MACG. La
metodologa para el manejode dichos productos que se encuentran en la obra.
10. Para la preservacin de las partes constitutivas del proyectose cuenta con el plan PL
213-001 de "Manejo, almacenamiento, preservacin y entrega de producto", donde se
indica las medidas necesarias para controlar el manejo, almacenamientoy transporte de
materiales y equipo, a fin de prevenir dao, deterioroy prdida.
11. Las actividades que se realizan para la confirmacin metrolgica de los equipos de
medicin se encuentran relacionados en el procedimiento "Control de Equipos de
Medicin y acorde a comose indica en ste documentotodos los equipos de medicin
solicitados en el desarrollodel proyectos sern enviados en estadode calibracin con su
respectivocertificadode la entidad acreditada para dicha labor, en casode noexistir
patrones de calibracin nacionales se enva con el certificadode verificacin haciendo
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UJ 80
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Plan de Calidad PL 222-04 Instlluto
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CORPAeERO SA - PROCABLES SA c.r
AMBIENTAL 2007
6. MEDICiN, ANLISIS Y MEJ ORA.
Se considera los siguientes criterios:
referencia a la base utilizada para la verificacin, al igual el equipose enva con la
identificacin que determina el estadode calibracin, protegidocontra ajustes que
pudieran invalidar el resultadode medicin, ydurante supermanencia en las instalaciones
donde se desarrolle el proyectos se seguir los lineamientos indicados en el mismo
procedimientos para sumanipulacin, mantenimientoy almacenamiento. Se mantienen
registros de las calibraciones de los equipos actualizados en la Oficina de Calidad de
CORPACERO S.A.
1. Se realiza la evaluacin de satisfaccin del consorcioJ ASEN-MACG y de acuerdoa los
resultados de la misma se definen actividades de mejoramientoa travs de acciones
correctivas ylo preventivas.
2. Se realizan auditorias internas con el fin de determinar el cumplimientodel proyectobajo
las especificaciones del sistema de gestin de calidad, sern realizadas de acuerdocon el
procedimientodenominadoAuditorias Internas de Calidad PR 500-003. Durante el
periodode duracin del proyectose tiene contempladorealizar auditorias de calidad; una
de las cuales ser realizada por el ente certificador bajocon el fin de acceder a la
certificacin del sistema de gestin de calidad de CORPACERO S.A.., formalmente se
presenta un programa de auditorias internas. Los criterios de auditoria dependen de las
actividades que se desarrollan durante las fechas en que se programa la ejecucin de las
mismas y se informan previoa lafecha de realizacin para que sean considerados por los
integrantes del proyecto. Los resultados de cada auditoria sern estudiados por la
gerencia general de la compaa, quien determinar la necesidad de transmitir las
acciones de mejoramientopara suposible implementacin a otros proyectos.
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VERSION No: 2
CORPACERO S.A. - PROCABLES S.A. CJ .
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3. Se mide el procesode acuerdoa los indicadores generados de los objetivos de calidad,
segn se indica en la caracterizacin del procesode ejecucin del proyecto, planteadoen
el manual de calidad "los procesos y sus objetivos".
4. Mediante el plan de inspeccin se hace seguimientoy medicin a las especificaciones del
proyecto, se pretende detectar incumplimiento en especificaciones tcnicas en el
desarrollodel proyectoy definir medidas que permitan lograr los resultados planificados.
Antes de la entrega formal del proyectose tendr a disposicin todos los registros que
evidencien que el proyectocumple con los requisitos especificados. Cuandoes necesario
la liberacin del productonoconforme ola continuacin de una fase a otra del proyecto
con deficiencias tcnicas o de calidad, los registros indican de acuerdo a la
responsabilidad asignada en el plan de inspeccin la autorizacin de dicha liberacin y la
aceptacin del consorcioJ ASEN-MACG. cuandosea necesario(dicha autorizacin puede
ser a travs de cartas), ya que se debe tener una evidencia fsica por.razones que obliga
la Norma ISO 9001/2000.
5. Durante la ejecucin de la obra se pueden presentar noconformidades en las actividades
las cuales se clasifican de acuerdoa:
a) Si las consecuencias de estas actividades se pueden reparar:
En aspectos en donde dicha reparacin noafecte la calidad del proyectoy donde se
asegure que se cumplen todas las verificaciones necesarias antes de liberarlo. Cuandola
reparacin noconduce a total conformidad con los requerimientos especificados debe ser
reportadopara aprobacin por el representante de este proyectodel consorcioJ ASEN-
MACG.
b) Si son actividades que se pueden aceptar:
Actividades que llevaron a algunas desviaciones de los documentos contractuales o
especificacin del proyectoy que han sidoaprobadas por el Director de proyecto, y por
el representante del consorcioJ ASEN-MACG.
c) Si son actividades que se rechazan:
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CORPACERO SA - PROCABLES SA CJ .
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En este caso cualquier implicacin sobre la planificacin y presupuesto es
considerada, involucrandoal Director de proyectoa fin de tomar las apropiadas
determinaciones para minimizar cualquier consecuencia.
La ocurrencia de una noconformidad en obra puede determinar una accin correctiva
opreventiva con el fin de evitar la ocurrencia de noconformidades potenciales
relacionadas.
6. Con el fin de definir acciones de mejora se sigue loindicadoen los procedimientode
"Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora" PR 500-002; se pretende definir de esta
forma un plan de accin donde se realice un anlisis de las causas reales oposibles a no
conformidades reales opotenciales segn corresponda con el fin de determinar las
acciones a seguir y/oevitar suocurrencia.
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INSTALACiN DE DEFENSAS METALlCAS.
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PLAN DE CALIDAD PL 222-04 pa1g.18 dei S
I TEM ACTIVIDAD RESPONSABLE PARMETROS A VERIFICAR CUANDO DONDE
DOCUMENTOS DE FRECUENCIA
REGISTROS
REFERENCIA
PLAN OPERATIVO Y DE INSPECCION
OBRAS CIVILES
Marcacin de En el momento
Zona Planos de localizacin
Cada vez que
Instalacin de
1
puntos donde se J efe de equipo
Abclsas de inicio y final
que se esta
construccin del aprobados
se vayan a
defensas metlicas
van a Instalar Instalador realizando la Instalar
las defensas actividad
proyecto
defensas
FO 220-001
Material distribuido en forma
En el momento
Zona
2
Distribucin del
Auxiliares ordenada entre los puntos de
que se esta
construccin del
Planos de localizacin En cada
N.A
material
marcacin
realizando la
proyecto
aprobados instalacin
actividad
Profundidad de 1.20 m, distancia
En el momento
Auxiliares, J efe de
mlnlma al borde de la calzada de
que se esta
Zona de Cada vez que Instalacin de
3 Excavaciones
equipo Instalador
0.90 m, distancia entre centro y
realizando la
construccin del Planos aprobados para haya defensas metlicas
centro de cada poste no exceder de
actividad
proyecto construccin Instalacin FO 220-001
3.BOm.
Colocar los postes asegurando que
En el momento
Zona de Planos aprobados para Cada vez que
Instalacin de Auxiliares, J efe de que se esta Instalacin de
4
postes equipo instalador
el orificio de estos quede entre 0.45
realizando la
construccin del construccin haya
defensas metlicas
myO.55m
actividad
proyecto instalacin
FO 220-001
Instalacin de
Coincidencia entre perforaciones y Posterior a la
Zona de
Cada vez que Instalacin de
amortiguadores, Auxiliares, J efe de construccin del
5
defensas y equipo Instalador
asegurando con la tornlllerla Instalacin de los
proyecto
Planos de construccin se Instalen defensas metlicas
terminales.
respectiva. postes postes FO 220-001
Instalacin Orificio central en el espacio dejado Posterior a la
Zona de Segn Instalacin de
6 Auxiliares construccin del Ficha tcnica requerimiento defensas metlicas
captafaros en el poste anterior actividad
proyecto del rea FO 220-001
Verificacin y
Sitio Instalacin de
7
ajuste final de Auxiliares, J efe de
Alineamiento de la Instalacin.
Al final de cada
de
Planos de construccin Al final de cada
defensas metlicas
los tramos equipo Instalador tramo Instalado
obra
instalacin.
FO 220-001
instalados.
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PLAN DE CALIDAD PL 222-804
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ANEXO 1
RESPONSABILIDAD POR LA CALIDAD
A continuacin describimos las responsabilidades respecto a la calidad de los cargos que la afectan directamente.
Representante Legal
Tiene la responsabilidad y autoridad sobre todas las actividades que se desarrollan y las polticas que se implemente
durante el desarrollo del proyecto.
Las responsabilidades incluyen:
a. Asegurar el cumplimiento de la poltica de calidad.
b. Aprobar y participar cuando aplique en los aspectos de organizacin del proyecto.
c. Evaluar continuamente la efectividad del sistema mediante auditorias de calidad.
d. Iniciar accin para prevenir que se presente cualquier no conformidad relacionada con productos, procesos
y/o el sistema de calidad.
e. Verificar la implantacin de soluciones
Director de Obra
Tiene responsabilidad de hacer cumplir las polticas de calidad enumeradas para la Gerencia y autoridad sobre todos
los frentes que se establecen en el proyecto. Adems debevelar por:
a. Cumplir y hacer cumplir contodas las especificaciones tcnicas.
b. Mantener el contacto con el consorcio J ASEN-MACG su representante para revisar, reportar, documentar
los cambios que se hagan durante la ejecucin del proyecto y afecten las condiciones del contrato.
c. Revisar el avance de obra y controlarlo con el fin de cumplir con la programacin.
d. Entregar de manera oportuna el proyecto.
e. Trabajar para buscar el aseguramiento de Calidad, la rentabilidad yel cumplimiento del proyecto.
f. Manejar las relaciones con la comunidad y evaluar el impacto ambiental.
g. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad industrial aplicables durante la ejecucin del proyecto.
Residente de Obra
Tiene responsabilidad de hacer cumplir las polticas de calidad enumeradas para la Gerencia y autoridad sobre todos
los frentes que se establecen en el proyecto. Adems debevelar por:
a. Cumplir y hacer cumplir contodas las especificaciones tcnicas.
b. Mantener el contacto con el personal del Consorcio J ASEN-MACG, o su representante para revisar, reportar,
documentar los cambios que se hagan durante la ejecucin del proyecto y afecten las condiciones del
contrato.
c. Revisar el avance de obra y controlarlo con el fin de cumplir con la programacin.
d. Entregar de manera oportuna el proyecto.
e. Trabajar para buscar el aseguramiento de Calidad, la rentabilidad y el cumplimiento del proyecto.
f. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad industrial aplicables durante la ejecucin del proyecto.
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PLAN DE CAUDAD PL 222-004
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Coordinador de Calidad del Proyecto(QAIQC).
Es responsable por evaluar el Sistema de Calidad en el proyecto, entre sus responsabilidades estn:
a. Establecer el plan de inspeccin del proyecto
b. Llevar a cabo las auditorias del Sistema de Calidad, estructuradas de acuerdo con los requerimientos de ISO
900112000.
c. Entregar una retro alimentacin oportuna cuando existan no conformidades.
d. Consolidar la estadstica de no conformidades. Promover las acciones de mejoramiento y divulgarlas.
Residente SISOMA
a. Establecer Cronograma de actividades en lo relacionado al Sistema de Gestin Ambiental y velar por su
cumplimiento en cuanto a: Plan de manejo de emisiones atmosfricas, manejo de residuos slidos manejo de
aguas, vertimientos, desechos peligrosos y derrames; programa de capacitaciones ambientales, seguridad
industrial y salud ocupacional.
b. Manejo detoda la documentacin relacionada con lo anterior indicado.
Especialista en Trfico
Disear y establecer en plan de manejo de transito de acuerdo a la localizacin de los trabajos, la zona y los
horarios de ejecucin de los mismos.
Coordinacin con el traslado, ubicacin de maquinaria, equipo y productos considerados.
Indicar las zonas de circulacin peatonal y el manejo especial.
Documentar todo lo relacionado con su labor, tal como el manejo de vehculos livianos, transporte pblico, y
pesado, junto con toda la normatividad del caso.
Evaluar los puntos crticos en cuanto a las condiciones de movilidad de los sitios detrabajo.
Adecuar en forma apropiada las sealizaciones temporales y propias del lugar dando cumplimiento a las
mismas.
g. Presentar planes de contingencia y procedimientos a seguir.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
19
00286

Anexo 4

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ANEXO 4

PLAN DE CALIDAD EN LA INSTALACiN DE DEFENSAS METALlCAS

INSTALACIN Y MANTENIMIENTO DE DEFENSAS VIALES CODIGO- PIPMA

INSTALACIN Y MANTENIMIENTO DE DEFENSAS VIALES CODIGO- PIPMA

INSTALACiN Y MANTENIMIENTO DE DEFENSAS VIALES CODIGO- PIPMA

INSTALACIN Y MANTENIMIENTO DE DEFENSAS VIALES CODIGO- PIPMA

INSTALACIN Y MANTENIMIENTO DE DEFENSAS VIALES CODIGO- PIPMA

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