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FORMATO DE INFORME AUDITORIA INTERNA POR PROCESO

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORAS INTEGRALES

CDIGO: FI-CI-OCONT-003-005 VERSIN. 004-28-06-2012 PGINAS: 1 de 3 2. Tipo de revisin Auditora de proceso Revisin de la direccin

Da

1. Fecha Mes Ao

I.

INFORMACIN GENERAL DE LA AUDITORIA

3. Proceso auditado:
4. Auditor Lder (quien consolid): Auditor Lder: Auditor(es) interno(s): 5. Equipos auditores participantes: Auditor Lder: Auditor(es) interno(s): Auditor Lder: Auditor(es) interno(s):
Agregar cuantas filas sean necesarias de acuerdo al nmero de centros auditados en cada proceso

Nombre completos Nombres completos

Numero de cdula Centro auditado

6. Criterios de auditora (trado de los planes de auditora):

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PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORAS INTEGRALES

CDIGO: FI-CI-OCONT-003-005 VERSIN. 004-28-06-2012 PGINAS: 2 de 3

7. Participantes auditados: 8. Objetivo de la auditora (trado del plan de auditora) : 9. Alcance (trado del plan de auditora):

10. Fecha de apertura:

11. Fecha de cierre:

II. DESARROLLO DE LA AUDITORA 12. Descripcin general de la auditora Descripcin concreta de la auditora (aspectos ms sobresalientes):

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PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORAS INTEGRALES

CDIGO: FI-CI-OCONT-003-005 VERSIN. 004-28-06-2012 PGINAS: 3 de 3

III. CONCLUSIONES DE AUDITORA 13. Hallazgos de auditora Centro auditado Tipo (Mayor, Numeral y literal de la norma Menor, o requisito implicado en el Observacin) hallazgo Descripcin del hallazgo (qu se incumple? Cmo lo incumple? Cuando se incumpli?, donde se incumpli?) Documento o Es un hallazgo registro reincidente de evidencia del auditoras pasadas? hallazgo.

14. Recomendaciones para auditoras posteriores: (Sugerencias destinadas a los procesos para mejorar, as como aspectos sugeridos a los auditores para que tengan en cuenta en auditorias posteriores)

Nombre completo

Responsabilidad Auditor Lder

Firma

Lder de Proceso

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