PLANO DE AUDITORIA DO SGI

PROGRAMAO
Data:
4.1

Ano:

Requisitos da Norma ISO 9001/2008 e ISO 14001:2004

4.2 4.2.3 4.2.4 --------5.1 / 5.2 / 5.5.1 5.3 5.4.1 / 5.4.2 / 8.4 5.5.3 / 7.2.3 5.6 6.2.1/ 6.2.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 --7.6 --8.3 / 8.5.2 / 8.5.3 8.2.2 8.5

Semestre / Ano:

4.1

4.4.4

4.4.5

4.5.4

4.3.1

4.3.2 Requisitos Legais e Outros Requisitos

4.5.1

4.5.2

4.4.1

4.2

4.3.3

4.4.3

4.6

4.4.2

4.4.6

4.4.6

--Planejamento da realizao do Produto

---

---

4.4.6

4.4.6 Produo e fornecimento de servio / Controle Operacional

4.4.7 Preparao e Resposta Emergncias

4.5.1

4.5.2 Avaliao do Atend. a Requis. Legais e Outros

4.5.3 No conformidade, aes corretivas e preventivas

4.5.5

---

Objetivos e Metas / Anlise de dados

Comprometimento da Direo / Foco no cliente / Estrutura e Responsabilidade

Infraestrutura / Controle Operacional

Comunicao / Comunicao com o cliente

Anlise Crtica pela Administrao

Processos relacionados ao cliente

Ambiente de Trabalho / Controle Operacional

Aquisio / Controle operacional

Treinamento, Conscientizao e Competncia

Avaliao dos requisitos legais

SETORES
(REA / ATIVIDADE A SER AUDITADA)

RESPONSVEL

Data

HORRIO Requisitos gerais

Aspectos e Impactos

AUDITOR LDER

AUDITOR (Acompanhante)

Controle de dispositivos de monitoramento e medio / Monitoramento e Medio

Monitoramento e Medio

Controle de Documentos

Documentao do SGA

Auditoria Interna

Registros

Observao: Os itens 4.4.5 - Controle de Documentos e 4.5.4 - Controle de Registros sero Auditados em TODAS as reas e suas interfaces. Tambm sero auditados nas reas: Terceiros, Estagirios, Fornecedores, Empresas Contratadas e demais envolvidos dire

Hor. Reunio de Abertura: Horrio: Reunio de Fechamento: Data para entrega do relatrio:

Responsvel pela Elaborao: Aprovao do RD: Data: Data de Vigncia: 01/11/2011

TODA 03/00

Melhorias

Projetos

Poltica

PLANO DE AUDITORIA
Data:
ISO 14001:2004 ISO 9001:2008

Semestre / Ano:
AUDITOR (Acompanhante)

HORRIO

4.1 4.2 4.2.3 4.2.4 --------5.1 / 5.2 / 5.5.1 5.3

4.1 4.4.4 4.4.5 4.5.4 4.3.1 4.3.2 4.5.1 4.5.2 4.4.1 4.2

Requisitos gerais Documentao Controle de documentos Controle de Registros Aspectos e Impactos Requisitos Legais e Outros Monitoramento e medio Avaliao do atendimento dos requisitos legais Comprometimento da Direo / Foco no cliente / Estrutura e Responsabilidade Poltica Objetivos e Metas / Anlise de dados Comunicao Comunicao com o cliente Anlise crtica Competncia, Treinamento e conscientizao Infraestrutura / Controle operacional Ambiente de Trabalho Planejamento da realizao do produto Processos relacionados ao cliente Projetos Aquisio / Controle operacional Produo e fornecimento de servio / Controle Operacional Controle de dispositivos de monitoramento e medio / Monitoramento e medio No conformidade , ao corretiva e preventiva Auditoria

8/19/2011

8 :00 ~ 9:00

5.4.1 / 4.3.3 5.4.2 / 8.4 5.5.3 / 7.2.3 5.6 6.2.1 / 6.2.2 6.3 6.4 7.1 7.2.1 / 7.2.2 7.3 7.4 7.5 7.6 4.4.3 4.6 4.4.2 4.4.6 4.4.6 ------4.4.6 4.4.6 4.5.1

8.3 / 8.5.2 4.5.3 / 8.5.3 8.2.2 4.5.5

Observao: Os itens 4.4.5 - Controle de Documentos e 4.5.4 - Controle de Registros sero Auditados em TODAS as reas e suas interfaces. Tambm sero auditados nas reas: Terceiros, Estagirios, Fornecedores, Empresas Contratadas e demais envolvidos dire

Elaborao: Aprovao: Data:

Hor. Reunio de Abertura: Horrio: Reunio de Fechamento: Data para entrega do relatrio:

TODA 03/00

Data de Vigncia:

AUDITOR LDER

DESCRIO DOS REQUISITOS Data

OBRA-1

OBRA-2

OBRA-3

OBRA-4

Matriz

8/19/2011