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MIRAFLORES - LIMA

CUADRO N A

DEMANDA DE AGUA PARA E

Situacin "Sin Proyecto


Agua de SEDAPAL -LUR
Fuente de
Abastecimiento

Calidad del
Agua

SEDAPAL

Potable

RIO SURCO
LURIN

No tratada
No tratada

Tipo de Riego

Goteo
Gravedad
Gravedad
Gravedad

TOTAL

Area Riego
M2
300,000.00
329,395.69
181,172.75
64,845.44

Dotacion
M3/M2
0.0010
0.0020
0.0020
0.0020

875,413.88

(1) Verano: Se ha considerado los meses de Diciembre a Mayo


(2) Invierno: Se ha considerado los meses de Junio a Noviembre

CUADRO N B

DEMANDA DE AGUA PARA E

Situacin "Con Proyecto


Agua Tratada del Rio Sur
Fuente de
Abastecimiento

Calidad del
Agua

Tipo de Riego

PLANTA DE
TRATAMIENTO

Tratada

Goteo
Goteo
Gravedad

TOTAL

Area Riego
M2
300,000.00
28,631.81
546,782.07
875,413.88

(1) Verano: Se ha considerado los meses de Diciembre a Mayo


(2) Invierno: Se ha considerado los meses de Junio a Noviembre

Dotacion
M3/M2
0.0010
0.0010
0.0018

CUADRO N A

MANDA DE AGUA PARA EL RIEGO


Situacin "Sin Proyecto"
Agua de SEDAPAL -LURIN
Demanda Diaria
M3/Da

N Riegos Mensual
Verano (1)

300.00
658.79
362.35
129.69

182
182
182
182

Invierno (2)
90
90
90
90

N Riegos Anual
Verano
54,600.00
119,900.03
65,946.88
23,603.74

Invierno
27,000.00
59,291.22
32,611.10
11,672.18

1,450.83

Demanda Total
M3/Ao
81,600.00
179,191.26
98,557.98
35,275.92
394,625.15

CUADRO N B

MANDA DE AGUA PARA EL RIEGO


Situacin "Con Proyecto"
Agua Tratada del Rio Surco
Demanda Diaria
M3/Da
300.00
28.63
984.21
1,312.84

N Riegos Mensual
Verano (1)
182.00
182.00
182.00

Invierno (2)
90.00
90.00
90.00

N Riegos Anual
Verano
54,600.00
5,210.99
179,125.81

Invierno
27,000.00
2,576.86
88,578.70

Demanda Total
M3/Ao
81,600.00
7,787.85
267,704.50
357,092.35

CUADRO N C
COSTOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
"Sin Proyecto" - AGUA SEDAPAL
(Nuevos Soles)

Concepto
Personal
Nombrados (1)
Contratados (2)
Insumos
Guantes
Botas
Leche
Uniforme
Materiales
Agua
Pago a SEDAPAL

Cantidad

Unidad

10 Trabajadores
10 Trabajadores
60
40
5760
20
Global

Pares
Pares
Tarros
Unid.
Varios

Costo
Unitario
S/.

Precios Sociales

2,000.00
600.00

240,000.00
72,000.00

0.86
0.86

206,400.00
61,920.00

16.60
100.00
2.30
70.00

996.00
4,000.00
13,248.00
1,400.00
6,000.00

0.84
0.84
0.84
0.84
0.84

836.64
3,360.00
11,128.32
1,176.00
5,040.00

1,612,800.00
1,950,444.00

0.84

1,354,752.00
1,644,612.96

48000 m3

2.8
COSTO TOTAL

(1) Remuneracin Mensual: S/. 2000


(2) Remuneracion Mensual: S/. 600

Precios Privados

Costo Anual
Factor de
Conversin

CUADRO N F
COSTOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
"Con Proyecto"
(Nuevos Soles)

Concepto
Personal
Nombrados (1)
Contratados (2)
Insumos
Guantes
Botas
Leche
Uniforme
Materiales

Cantidad

Unidad

Costo
Unitario
S/.

Precios
Privados

10
17

Trabajadores
Trabajadores

2,000.00
600.00

240,000.00
122,400.00

0.86
0.86

206,400.00
105,264.00

Pares
16.60
Pares
100.00
Tarros
2.30
Unid.
70.00
Varios
COSTO TOTAL

1,344.60
5,400.00
17,884.80
1,890.00
10,000.00
398,919.40

0.84
0.84
0.84
0.84
0.84

1,129.46
4,536.00
15,023.23
1,587.60
8,400.00
342,340.30

81
54
7776
27
Global

(1) Remuneracin Mensual: S/. 2000


(2) Remuneracion Mensual: S/. 600

Costo Anual
Factor de
Precios Sociales
Conversin

CUADRO N E
COSTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Capacidad: 1,600 M3 por dia nominal (66 m3/h carga pico)
Descripcion
Camara de Bombeo (Poza de 5 m3 de capacidad)
Soplador Regenerativo con Difusores
Tanque Ecualizacion/Aereacion
Tanque Aereacion/Sedimentacion: Capac. 400 m3
(13.5mx12.0mx2.5m)
Bomba Sumergible de 1.0 - 1.5 HP (2 op & 1 stand by)
Tanque Sedimentacion (50 m3)
Bomba Centrifuga, Pedrollo, Grindler o Similar
Biofiltro (50 m3)
Sistema de Dosificacion de Cloro
Tanque de Contacto de Cloro (20 m3)
Ingenieria de Diseo
Tablero de Control con PLC
Tuberias y Cableado Electrico
Tuberias, Valvulas y Accesorios
Movilizacion y Desmovilizacion

T.C. = S/. 3.5 x 1 US$

Cantidad
1
4
1

Costo Unitario
5,500.00
9,320.00
32,000.00

1
25,000.00
3
2,800.00
2
14,000.00
2
2,200.00
2
15,500.00
2
1,370.00
1
8,000.00
1
3,000.00
1
7,000.00
1
2,000.00
1
1,800.00
1
6,500.00
Costos Directos
Gastos Generales (15%)
Utilidad (5%)
Sub Total
IGV (19%)
COSTO TOTAL

Costo Total
Dolares
Soles
5,500.00
19,250.00
37,280.00
130,480.00
32,000.00
112,000.00
25,000.00
8,400.00
28,000.00
4,400.00
31,000.00
2,740.00
8,000.00
3,000.00
7,000.00
2,000.00
1,800.00
6,500.00
202,620.00
30,393.00
10,131.00
243,144.00
46,197.36
289,341.36

87,500.00
29,400.00
98,000.00
15,400.00
108,500.00
9,590.00
28,000.00
10,500.00
24,500.00
7,000.00
6,300.00
22,750.00
709,170.00
106,375.50
35,458.50
851,004.00
161,690.76
1,012,694.76

CUADRO N

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION


"Con Proyecto"
(Nuevos Soles)
Descripcion
Expediente Tcnico
Obras Preliminares
Instalacion y Suministro de Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales
Cerco Perimetrico, Caseta, Guardiania y SS.HH.
Instalacin de Sistemas de Riego por Goteo (2.86 Ha.)
MONTO TOTAL INVERSION
(1) F.C. = factor de correcin

P.Privados
20,000.00
15,000.00

Monto Total
F.C. (1)
0.84
0.84

P.Sociales
16,800.00
12,600.00

1,012,694.76

0.86

870,917.49

40,000.00
27,210.00

0.84
0.86

33,600.00
23,400.60
933,917.49

CUADRO N H

ANALISIS COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES


ALTERNATIVA UNICA

Descripcion
Monto de Inversion
Costo de Mantenimiento Con Proyecto
Mantenimiento Areas Verdes
Suministro de agua a Areas Verdes
Costo de Operacin Planta Tratamiento
Costo Mantenmiento Sin Proyecto
Suministro agua de SEDAPAL
Suministro Agua de Lurin
Flujo de Costo
VAC (S/.)
CAE (S/.)
M2 AREAS VERDES
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/. X M2.)

Ao 0
933,917.49
-

933,917.49
8,977,994.20
1,127,417.46
875,414
10.26

Ao 1
697,830.70
342,340.30
325,490.40
30,000.00
2,063,726.40
1,644,612.96
419,113.44
1,365,895.70

Ao 2
697,830.70
342,340.30
325,490.40
30,000.00
2,063,726.40
1,644,612.96
419,113.44
1,365,895.70

Ao 3
697,830.70
342,340.30
325,490.40
30,000.00
2,063,726.40
1,644,612.96
419,113.44
1,365,895.70

Ao 4
697,830.70
342,340.30
325,490.40
30,000.00
2,063,726.40
1,644,612.96
419,113.44
1,365,895.70

Ao 5
697,830.70
342,340.30
325,490.40
30,000.00
2,063,726.40
1,644,612.96
419,113.44
1,365,895.70

Ao 6
697,830.70
342,340.30
325,490.40
30,000.00
2,063,726.40
1,644,612.96
419,113.44
1,365,895.70

Ao 7
697,830.70
342,340.30
325,490.40
30,000.00
2,063,726.40
1,644,612.96
419,113.44
1,365,895.70

Ao 8
697,830.70
342,340.30
325,490.40
30,000.00
2,063,726.40
1,644,612.96
419,113.44
1,365,895.70

Ao 9
697,830.70
342,340.30
325,490.40
30,000.00
2,063,726.40
1,644,612.96
419,113.44
1,365,895.70

Ao 10
697,830.70
342,340.30
325,490.40
30,000.00
2,063,726.40
1,644,612.96
419,113.44
1,365,895.70

CUADRO NM

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Disminucin del Costo de Mantenimiento en 20%


Descripcion
Monto de Inversion
Costo de Mantenimiento Con Proyecto
Mantenimiento Areas Verdes
Suministro de agua a Areas Verdes
Costo de Operacin Planta Tratamiento
Costo Mantenmiento Sin Proyecto
Suministro agua de SEDAPAL
Suministro Agua de Lurin
Flujo de Costo
VAC (S/.)
CAE (S/.)
M2 AREAS VERDES
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/. X M2.)

Ao 0
933,917.49
-

933,917.49
9,799,931.55
1,230,632.77
875,414
11.19

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

558,264.56
273,872.24
260,392.32
24,000.00
2,063,726.40
1,644,612.96
419,113.44
1,505,461.84

558,264.56
273,872.24
260,392.32
24,000.00
2,063,726.40
1,644,612.96
419,113.44
1,505,461.84

558,264.56
273,872.24
260,392.32
24,000.00
2,063,726.40
1,644,612.96
419,113.44
1,505,461.84

558,264.56
273,872.24
260,392.32
24,000.00
2,063,726.40
1,644,612.96
419,113.44
1,505,461.84

558,264.56
273,872.24
260,392.32
24,000.00
2,063,726.40
1,644,612.96
419,113.44
1,505,461.84

558,264.56
273,872.24
260,392.32
24,000.00
2,063,726.40
1,644,612.96
419,113.44
1,505,461.84

558,264.56
273,872.24
260,392.32
24,000.00
2,063,726.40
1,644,612.96
419,113.44
1,505,461.84

558,264.56
273,872.24
260,392.32
24,000.00
2,063,726.40
1,644,612.96
419,113.44
1,505,461.84

558,264.56
273,872.24
260,392.32
24,000.00
2,063,726.40
1,644,612.96
419,113.44
1,505,461.84

558,264.56
273,872.24
260,392.32
24,000.00
2,063,726.40
1,644,612.96
419,113.44
1,505,461.84