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Contrato CT/0391/012
Situao do contrato Rescindido
Fornecedor 10441 - SIE SBIZERO INSTALACAO E COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
Obra 391 - NOVO CAPIVARI - MD. II - BL. 14 E 15 - OBRA CAIARAS
Autorizado por ROGERIO CHEDID
Itens
Unidade construtiva 1 - BLOCOS 14 E 15
Insumo
00.000.000.001 - Empreitada para
00.000.000.002 - Empreitada para
00.000.000.003 - Empreitada de mo de
00.000.000.004 - Empreitada de mo de
00.000.000.005 - Empreitada para
00.000.000.006 - Empreitada para
00.000.000.007 - Empreitada de mo de
00.000.000.008 - Empreitada para
00.000.000.009 - Empreitada para
00.000.000.010 - Empreitada para
00.000.000.011 - Empreitada para
00.000.000.012 - Empreitada para testes
00.000.000.013 - Rede de telefonia e TV
00.000.000.014 - Iluminao externa nas
00.000.000.015 - Empreitada para
00.000.000.016 - Empreitada para
00.000.000.017 - Empreitada para
Un.
bl
bl
pav
apt
apt
apt
apt
pav
pav
bl
pav
apt
vb
vb
vb
vb
vb
Contrato
Preo unitrio
Quantidade
Valor total
2,723.1800
2.0000
5,446.36
2,723.0600
2.0000
5,446.12
1,322.9500
18.0000
23,813.10
118.9400
64.0000
7,612.16
418.9300
64.0000
26,811.52
132.0400
64.0000
8,450.56
157.1000
64.0000
10,054.40
225.3300
16.0000
3,605.28
372.3900
18.0000
6,703.02
628.4000
2.0000
1,256.80
1,675.7300
4.0000
6,702.92
62.5300
64.0000
4,001.92
1.0000
8,819.6400
8,819.64
1.0000
1,543.4400
1,543.44
1.0000
881.9600
881.96
1.0000
1,763.9300
1,763.93
1.0000
3,086.8700
3,086.87
Totais da unidade construtiva
126,000.00
Totais da obra
126,000.00
Medio
Quantidade
Valor total
0.0000
0.00
0.0000
0.00
8.0000
10,583.60
14.0000
1,665.16
0.0000
0.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
12,248.76
12,248.76
Saldo do Contrato
Quantidade
Valor total
0.0000
0.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
0.00
0.00
UC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Apropriao
01.009.001.001
01.009.001.003
01.009.001.013
01.009.001.015
01.009.001.017
01.009.001.021
01.009.001.019
01.009.001.005
01.009.001.009
01.009.001.007
01.009.001.025
01.009.001.017
02.006.000.001
02.005.000.001
01.009.001.007
01.009.001.007
01.009.001.007
Previses de Pagamento
Data
10/02/2013
10/05/2013
10/09/2013
03/03/2113
Sinal 0.00
Valor Situao
12,007.04 Rescindida
12,007.08 Rescindida
12,007.08 Rescindida
4,682.49 Paga
Data da
Autorizado
medio
Por
04/02/2013 MARCOS
EDUARDO
SUAVE DE
JESUS
Valor medido
4,682.49
Data
10/03/2013
10/06/2013
10/10/2013
Acumul.
contrato
4,682.49
Valor
12,007.08
12,007.08
12,007.08
Reajuste
Data da
Autorizado
medio
Por
21/02/2013 Joyce
Balduino de
Carvalho
Dias
Valor medido
4,682.49
Acumul.
contrato
9,364.98
Data
10/04/2013
10/07/2013
10/11/2013
Medio 1
Sinal
Cauo
0.00
0.00
Valor
4,682.49
12,007.08
12,007.08
Situao
Paga
Rescindida
Rescindida
Impostos
Descontos
0.00
678.96
0.00
234.12
Reajuste
Total da Vencimento
medio
4,003.53 16/04/2013
234.12 344877
93.65 346053
Medio 2
Sinal
Cauo
0.00
Valor
2,883.78
12,007.08
5,687.56
Retenes
Imposto
36 - INSS RETIDO
FONTE SOBRE M.O.
4 - CAUO
55 - ISS RETIDO NA
FONTE - ALQUOTA
2%
Data
12/04/2013
10/08/2013
31/12/2013
Permuta
Liberao
Data de emisso 13/02/2013
Vencimento
01/03/2013
Situao
Rescindida
Rescindida
Rescindida
0.00
Permuta
Impostos
Descontos
0.00
678.96
0.00
234.12
Liberao
Data de emisso 10/03/2013
Retenes
Imposto
55 - ISS RETIDO NA
FONTE - ALQUOTA
2%
36 - INSS RETIDO
FONTE SOBRE M.O.
4 - CAUO
515.07 349079
234.12 347983
Medio 3
Total da Vencimento
medio
4,003.53 03/03/2113
Data da
Autorizado
medio
Por
27/03/2013 Joyce
Balduino de
Carvalho
Dias
Valor medido
2,883.78
Acumul.
contrato
12,248.76
01/10/2013 - 09:16:46
Reajuste
Sinal
Cauo
Permuta
Impostos
Descontos
0.00
0.00
144.19
0.00
418.15
0.00
Liberao
Data de emisso 03/04/2013
Retenes
Imposto
55 - ISS RETIDO NA
FONTE - ALQUOTA
2%
36 - INSS RETIDO
FONTE SOBRE M.O.
4 - CAUO
317.22 353141
144.19 353100
SIENGE / SOFTPLAN
Total da Vencimento
medio
2,465.63 12/04/2013
Apropriao
01.009.001.001
01.009.001.003
01.009.001.013
01.009.001.015
01.009.001.017
01.009.001.021
01.009.001.019
01.009.001.005
01.009.001.009
01.009.001.007
01.009.001.025
01.009.001.017
02.006.000.001
02.005.000.001
01.009.001.007
01.009.001.007
01.009.001.007
Situao
Paga
Rescindida
Rescindida
Vencimento
16/04/2013
WELLINGTON AUGUSTO
OLIVEIRA
4,682.49
0.00
3,839.65
Vencimento
03/03/2113
LAURO CARLOS
MOREIRA JUNIOR
4,682.49
0.00
3,839.65
Vencimento
12/04/2013
LAURO CARLOS
MOREIRA JUNIOR
2,883.78
0.00
2,364.69