Sistema de Gestin Integrado: Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo

DESARRO

!n Sistema de Gestin Integrado "ue #ontem$le los %a#tores Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo re"uiere del #um$limiento de los re"uisitos e&igidos en la normati'a estable#ida $ara los di%erentes sistemas de gestin "ue lo am$ara, (C ISO )**+ ,-**+., (C ISO +/**+ ,-**/. y (C +0**+ ,-**1. res$e#ti'amente2 Se de%ine el Sistema de Gestin Integrado ,SGI. #omo el #onjunto %ormado $or la estru#tura de la organi3a#in, las res$onsabilidades, los $ro#edimientos, los $ro#esos y los re#ursos "ue se estable#en $ara lle'ar a #abo la gestin integrada de los sistemas2

Cara#ter4sti#as del Sistema de Gestin Integrado

El estable#imiento del Sistema de Gestin Integrado en la organi3a#in transitar5 $or di'ersas eta$as las "ue de$enden de m6lti$les %a#tores, entre las "ue $ueden se7alarse las siguientes: 8 Cara#ter4sti#as de la organi3a#in y #om$lejidad de sus $ro#esos2 8 (i'el de desarrollo de los Sistemas de Gestin Em$resarial2 8 E&igen#ias del mer#ado2 8 (i'el de #om$romiso de la Alta Dire##in y de los trabajadores2 8 9ersonal, re#ursos e intensidad #on "ue se en%rente la tarea2 El Sistema de Gestin Integrado $resenta las #ara#ter4sti#as siguientes: Sist:mi#o: Se a$li#a en el mar#o de todas las a#ti'idades "ue se eje#utan en la organi3a#in y es '5lido solo si #ada uno de los sistemas "ue lo integran intera#t6a #on los dem5s armni#amente2 Di%eren#iador: Estable#e una $ol4ti#a y un res$onsable 6ni#o de los tres sistemas; %un#iones, res$onsabilidades y autoridades di%eren#iadas y di%erentes ni'eles y ti$os de do#umentos2 Sistem5ti#o: os re"uisitos de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo se entienden #omo una $arte m5s de la tarea y est5n totalmente in#or$orados en las a#ti'idades o$erati'as2 Se estable#en objeti'os y metas #o<erentes #on la $ol4ti#a2

Desarrollador: El dise7o se #on#ibe #omo un $ro#eso gradual, donde la im$lanta#in de la do#umenta#in se reali3a de %orma $rogresi'a $ara $oder reali3ar los ajustes ade#uados en la misma y en la estru#tura em$resarial, <asta en#ontrar una ade#uada y 'isible #orres$onden#ia entre la #om$lejidad re"uerida $or la 'ariante de integra#in sele##ionada y los bene%i#ios al#an3ados #on esta im$lanta#in2 Objeti'o: os objeti'os "ue se $lantea est5n en #orres$onden#ia #on el diagnsti#o, la ne#esidad de %ortale#er la Gestin Em$resarial y ele'ar la #om$etiti'idad de la Em$resa de In'estiga#iones y 9roye#tos =idr5uli#os de Ciego de >'ila2 9arti#i$ati'o: In#luye la $arti#i$a#in en todas las eta$as de las $artes interesadas2 ?le&ible: as a##iones "ue se desarrollan durante todas las eta$as se ada$tan al #onte&to de la organi3a#in y tienen en #uenta las $arti#ularidades de las $artes in'olu#radas2 Dial:#ti#o: Se $resenten #ontradi##iones entre los #om$onentes del sistema, "ue $ermiten su desarrollo y la mejora #ontinua de la Gestin Em$resarial en la organi3a#in2 Com$onentes del Sistema de Gestin Integrado El Sistema de Gestin Integrado se estru#tura en @ #om$onentes %undamentales: 8 Dise7o, im$lanta#in, seguimiento y mejora del sistema2 8 ?orma#in 8 So%tAare #omo <erramienta del sistema2 Estos tres #om$onentes mantienen una rela#in sist:mi#a #on la estru#tura del Sistema de Dire##in y Gestin Em$resarial y la Gestin Integral de la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo2 El So%tAare SIBAS #onstituye una <erramienta %undamental dentro del sistema, al igual "ue el $ro#eso de %orma#in, tal #omo se muestra en el Ane&o +2 9ara el dise7o, im$lanta#in, seguimiento y mejora del Sistema de Gestin Integrado ,SGI., de una manera ordenada y #o<erente se siguieron una serie de $asos en los "ue se #ombinan re#ursos

,materiales y <umanos., el m:todo a seguir, el medio ambiente y el entorno laboral, se toma en #onsidera#in las e&$erien#ias ad"uiridas $or la organi3a#in en la im$lanta#in del Sistema de Gestin de la Calidad y re"uisitos estable#idos en la (C ISO )**+:-**+, la (C ISO +/**+:-**/, la (C +0**+:-**1 y el De#reto (o2 -0+ Reglamento $ara la im$lanta#in y #onsolida#in del Sistema de Dire##in y Gestin Em$resarial Estatal2 Eta$a +2 Con#e$#in2 Objeti'o: Crear las #ondi#iones objeti'as y subjeti'as $ara ini#iar los trabajos, as4 #omo $ara obtener el #om$romiso a todos los ni'eles2 A#ti'idades: 8 De%inir la estru#tura del Comit: de Gestin Integrado2 8 Asegurar el #om$romiso de la Alta Dire##in y de los trabajadores #on el SGI 8 Identi%i#ar los bene%i#ios "ue se es$era al#an3ar #on el Sistema de Gestin Integrado2 Estru#tura del Comit: de Gestin Integrado El Comit: de Gestin Integrado se #rea en la organi3a#in a $ro$uesta de la alta dire##in, es un Crgano Au&iliar de Dire##in, "ue durante la eta$a de dise7o e im$lanta#in del sistema juega un $a$el %undamental en la elabora#in y a$roba#in de la do#umenta#in so$orte del sistema2 El re$resentante de la dire##in $ara el Sistema de Gestin Integrado, #on inde$enden#ia de otras res$onsabilidades, tendr5 la autoridad y la res$onsabilidad de asegurar "ue se $onen en $r5#ti#a los re"uisitos del SGI ado$tados $or la organi3a#in2 El Comit: deber5 tener autonom4a $ara $oder lle'ar a #abo todas las a##iones ne#esarias $ara la im$lanta#in del Sistema de Gestin Integrado2 Adi#ionalmente se #onstituye el Consejo de Calidad y el Comit: de Seguridad y Salud en el Trabajo2 A las sesiones de trabajo del Comit: de Gestin Integrado ser5n in'itados los miembros de estos gru$os, #uando se #onsidere ne#esario2 Asegurar el #om$romiso de la Alta Dire##in y de los trabajadores #on el Sistema de Gestin Integrado2

a alta dire##in debe $ro$or#ionar e'iden#ia de su #om$romiso #on el desarrollo e im$lementa#in del Sistema de Gestin Integrado, as4 #omo #on la mejora #ontinua de su e%i#a#ia2 8 Comuni#ando a la organi3a#in la im$ortan#ia de satis%a#er tanto los re"uisitos del #liente #omo los legales y reglamentarios2 8 Estable#iendo la 9ol4ti#a de Gestin Integrada2 8 Asegurando "ue se estable#en los objeti'os integrados2 8 le'ando a #abo las re'isiones $or la dire##in2 8 Asegurando la dis$onibilidad de re#ursos ne#esarios2 De igual %orma el $ersonal 'in#ulado al Sistema de Gestin Integrado estable#e su #om$romiso de $arti#i$ar desde su ini#io en la identi%i#a#in de los $roblemas, $ro$uestas, solu#iones y mejoras en la organi3a#in, y #um$lir #on las dis$osi#iones "ue se estable3#an una 'e3 a$robado el sistema2 El :&ito del sistema de$ende del #om$romiso de todos los ni'eles y %un#iones, es$e#ialmente de la alta dire##in2 Dene%i#ios "ue se es$era al#an3ar #on el Sistema de Gestin Integrado Se de%inen los bene%i#ios "ue la organi3a#in #onsidera "ue se $ueden al#an3ar #on la a$li#a#in del Sistema de Gestin Integrado, los mismos $ueden modi%i#arse en las $r&imas eta$as2 Eta$a -2 Dise7o2 Objeti'o: Cono#er la situa#in de la organi3a#in res$e#to al #um$limiento de la legisla#in 'igente, desarrollo y ni'el de integra#in de los Sistemas, el m:todo de integra#in y el $rograma de a#ti'idades $ara eje#utar e%i#a3mente y de %orma #ontrolada la integra#in de los sistemas2 A#ti'idades: 8 Re'isin de la situa#in de $artidaEDiagnsti#o2 8 Sele##in del m:todo de integra#in2 8 9lan de Integra#in2 Re'isin de la situa#in de $artidaEDiagnsti#o2

Se anali3a el estado general de la organi3a#in en materia de gestin, los resultados del diagnsti#o deber5n re%lejar #riterios sobre la situa#in a#tual de la Gestin Em$resarial en la organi3a#in, la Integra#in de los Sistemas Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo #omo <erramienta del Sistema de Dire##in y Gestin Em$resarial, identi%i#a#in y #um$limiento de los re"uisitos legales y reglamentarios "ue sustentan estos sistemas y as$e#tos #omunes entre los mismos "ue $uedan %a#ilitar la integra#in2 (i'el de madure3 en la gestin $or $ro#esos de la organi3a#in2 En la !(E FF+GG,-**1., se estable#e "ue el ni'el de madure3 no es m5s "ue la medida de la #a$a#idad de la organi3a#in $ara al#an3ar resultados a tra':s de su #ono#imiento y e&$erien#ias en la a$li#a#in de los sistemas de gestin2 Coin#idimos #on este #riterio y asumimos esta de%ini#in en la $resente in'estiga#in, en el ane&o C de esta norma se des#ribe las #ara#ter4sti#as de los #in#o ni'eles de madure3 $osibles del sistema de gestin, identi%i#ando situa#iones <abituales $ara re#ono#erlos2 El $aso a un ni'el su$erior su$one "ue se satis%a#e el ni'el anterior2 Adi#ionalmente se e'aluar5 la Idoneidad y e%i#a#ia del Sistema de Gestin de la Calidad e&istente, a $artir del #om$ortamiento de los siguientes elementos: 8 9ol4ti#as y Objeti'os2 8 Re'isiones $or la Dire##in al Sistema de Gestin de la Calidad El diagnsti#o lo eje#utar5 el Comit: de Gestin Integrado ,CGI. y #ontar5 #on la $arti#i$a#in del $ersonal de las 5reas in'olu#radas2 9ara el $ro#esamiento de los datos re#o$ilados se reali3ar5n #om$ara#iones sobre la realidad e&istente en la Organi3a#in #on los re"uerimientos de la do#umenta#in de re%eren#ia2 Identi%i#a#in de los re"uisitos2 9ara la identi%i#a#in de los re"uisitos se reali3ar5 una e'alua#in de los re"uisitos de Calidad, Medioambientales y de los Riesgos aborales, $ara determinar los "ue a%e#tan a la a#ti'idad de la organi3a#in, in#luye adem5s 'eri%i#ar el #um$limiento de los re"uisitos legales, todo ello re%lejado en: 8 (C ISO )**+:-**+2 Sistemas de Gestin de la Calidad2 Re"uisitos2

8 (C ISO +/**+:-**/2 Sistemas de Gestin Ambiental2 Re"uisitos #on orienta#in $ara su uso2 8 (C +0**+:-**1 Seguridad y Salud en el Trabajo2 Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo2 Re"uisitos2 Sele##in del m:todo de integra#in2 E&isten 'arias %ormas de abordar la integra#in de los sistemas de gestin, y a los e%e#tos de esta in'estiga#in se <a #onsiderado el en%o"ue basado en $ro#esos2 a gestin $or $ro#esos se $uede a$li#ar $aulatinamente limitando su a$li#a#in a #iertos $ro#esos, 5reas o sistemas, o a$li#arla a la totalidad de los $ro#esos de la organi3a#in2 Cono#er la situa#in de $artida de la organi3a#in $ermitir5 de%inir el m:todo de integra#in del sistema, #omo sigue a #ontinua#in: 8 Integra#in $ar#ial: Dise7ar los sistemas en $aralelo, integrando algunos elementos de gestin de las normas de re%eren#ia im$li#adas en los sistemas a integrar2 8 Integra#in Es#alonada: Dise7ar la integra#in de los sistemas de %orma $rogresi'a <asta lograr la integra#in total2 8 Integra#in total: Desarrollar desde el ini#io el $roye#to integrado, este m:todo introdu#e #ambios en todo lo ya e&istente, $ero $ermite llegar al $unto %inal m5s r5$ido2 a de#isin de em$lear un m:todo u otro de$ender5: 8 De la resisten#ia al #ambio en la organi3a#in2 8 Grado de im$li#a#in de la alta dire##in2 8 Re#ursos dis$onibles2 8 9la3o de eje#u#in $lani%i#ado, entre otros2 9lan de Integra#in2 Objeti'o: Estable#er un $rograma de a#ti'idades $lani%i#adas $ara eje#utar e%i#a3mente y de %orma #ontrolada la integra#in de los sistemas2 A#ti'idades: El $lan de integra#in se desarrolla #omo resultado de la Re'isin de la Situa#in de 9artidaEDiagnsti#o y la Sele##in del M:todo de Integra#in, debe #ontener los objeti'os a #onseguir, a##iones a tomar, $la3os, res$onsables y re#ursos "ue garanti3an la

im$lanta#in e%i#a3 del Sistema de Gestin Integrado ,SGI., teniendo en #uenta las $arti#ularidades de la organi3a#in2 El 9lan de integra#in abar#a a##iones dirigidas a: 8 De%ini#in de la 9ol4ti#a de Gestin Integrada2 8 Estru#tura del Sistema de Gestin Integrado2 8 Im$lanta#in del sistema2 8 Di'ulga#in de las a##iones desarrolladas2 De%ini#in de la 9ol4ti#a de Gestin Integrada2 a 9ol4ti#a de Gestin Integrada de la organi3a#in es un do#umento $6bli#o, "ue deber5 ser #o<erente #on las otras $ol4ti#as y estrategias globales de la organi3a#in, la alta dire##in debe asegurarse "ue la $ol4ti#a: 8 Es ade#uada al $ro$sito de la organi3a#in2 8 In#luye un #om$romiso de #um$lir #on los re"uisitos y de mejorar #ontinuamente la e%i#a#ia del Sistema de Gestin Integrado2 8 9ro$or#iona un mar#o de re%eren#ia $ara estable#er y re'isar los Objeti'os del Sistema de Gestin Integrado2 8 Es #omuni#ada y entendida dentro de la organi3a#in2 8 Es re'isada $ara su #ontinua ade#ua#in2 a 9ol4ti#a de Gestin Integrada $uede utili3arse $ara la mejora siem$re "ue: 8 Sea #o<erente #on la 'isin y estrategia de la alta dire##in $ara el %uturo de la organi3a#in2 8 9ermita "ue los objeti'os del Sistema de Gestin Integrado sean entendidos y $erseguidos a tra':s de toda la organi3a#in2 8 Demuestre el #om$romiso de la alta dire##in <a#ia la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo y la $ro'isin de re#ursos ade#uados $ara el logro de los objeti'os2 8 Ayude a $romo'er un #om$romiso <a#ia estas dis#i$linas en todos los ni'eles de la organi3a#in, #on #laro lidera3go $or la alta dire##in2 8 In#luya la mejora #ontinua en rela#in #on la satis%a##in de las ne#esidades y e&$e#tati'as de los #lientes y otras $artes interesadas2

8 Se %ormule de manera e%i#a3 y se #omuni"ue e%i#ientemente2 8 a 9ol4ti#a de Gestin Integrada deber5 re'isarse $eridi#amente2 Estru#tura del Sistema de Gestin Integrado2 El Sistema de Gestin Integrado debe estru#turarse y ada$tarse al ti$o y #ara#ter4sti#as de la organi3a#in, tomando en #onsidera#in los elementos "ue sean a$ro$iados $ara su estru#tura#in2 a estru#tura del sistema debe ser tal "ue sea %a#tible reali3ar un #ontrol ordenado y $ermanente sobre la totalidad de las a#ti'idades "ue a%e#tan los resultados, as4 #omo medir la e%i#a#ia del desem$e7o del mismo 9ara ello se debe de%inir #laramente: 8 a estru#tura organi3ati'a ,in#luye %un#iones, res$onsabilidades, autoridad y #omuni#a#in.2 8 os $ro#esos "ue se lle'an a #abo $ara #um$lir #on la %inalidad2 8 a estru#tura do#umental del sistema2 8 os re#ursos #on los #uales se dis$one2 Estru#tura organi3ati'a2 a Alta Dire##in deber5 designar re$resentante,s. es$e#4%i#os, "uien,es., inde$endientemente de otras res$onsabilidades, tendr5,n. %un#iones, res$onsabilidades y autoridades de%inidas $ara: 8 Garanti3ar "ue se estable3#a, a$li"ue y mantenga el Sistema de Gestin Integrado de a#uerdo #on los re"uisitos de las normas o es$e#i%i#a#iones de los Sistemas de Gestin de la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo2 8 In%ormar a la alta dire##in sobre el desem$e7o del Sistema de Gestin Integrado $ara su re'isin in#luido las re#omenda#iones $ara la mejora2 8 Identi%i#ar, do#umentar y #omuni#ar las %un#iones, res$onsabilidades y autoridades de las $ersonas in'olu#radas #on el sistema de gestin y sus interrela#iones dentro de la organi3a#in2 Adi#ionalmente deber5 estable#er, a$li#ar y mantener medidas e%i#a#es $ara:

8 a #omuni#a#in interna entre los di'ersos ni'eles y %un#iones de la organi3a#in2 8 Re#ibir, registrar y res$onder las #omuni#a#iones $ertinentes de las $artes interesadas2 8 De#idir si se 'a a #omuni#ar a#ti'amente #on $artes interesadas e&ternas y do#umentar su de#isin2 9ro#esos2 9ara #um$lir las $ol4ti#as y objeti'os de#larados $ara el sistema la Organi3a#in deber5: 8 Identi%i#ar los $ro#esos ne#esarios $ara a$li#ar, o$erar y mantener el Sistema de Gestin Integrado2 8 Determinar la se#uen#ia e intera##in y su a$li#abilidad $ara la integra#in2 8 Determinar #riterios y m:todos ne#esarios $ara garanti3ar la e%i#a#ia de la o$era#in y #ontrol de los $ro#esos2 8 Garanti3ar la dis$onibilidad de re#ursos e in%orma#in $ara a$oyar la o$era#in y el monitoreo de los $ro#esos2 8 Monitorear, medir y anali3ar los $ro#esos, y a$li#ar las a##iones ne#esarias $ara lograr los resultados $lani%i#ados y la mejora #ontinua del desem$e7o global de la organi3a#in2 Estru#tura do#umental2 a do#umenta#in del Sistema de Gestin Integrado se estru#tura en ni'eles de a#uerdo a su im$ortan#ia y rango y debe in#luir los do#umentos ne#esarios $ara res$onder a los re"uisitos y retos $lanteados, #onstituye el so$orte del sistema, $ues en ella se $lasman no slo las %ormas de o$erar de la organi3a#in sino toda la in%orma#in "ue $ermite el desarrollo de todos los $ro#esos y la toma de de#isiones, es una <erramienta e%i#a3 $ara la administra#in de los $ro#esos2 a do#umenta#in del sistema de gestin in#luye: 8 Des#ri$#in del al#an#e del sistema de gestin, in#luyendo las normas y es$e#i%i#a#iones de los Sistemas de Gestin de la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo2 8 De#lara#iones de las $ol4ti#as y los objeti'os2

8 !n manual "ue des#riba los elementos $rin#i$ales del sistema de gestin y su intera##in, in#luyendo $ol4ti#as, $ro#esos y $ro#edimientos #omunes y re%eren#ias a do#umentos a%ines2 8 Do#umentos "ue la organi3a#in #onsidera ne#esarios $ara garanti3ar la $lani%i#a#in, o$era#in y #ontrol e%i#a#es de sus $ro#esos2 En la do#umenta#in del Sistema de Gestin Integrado deber5 "uedar de%inido #omo se inserta el mismo dentro del Sistema de Dire##in y Gestin Em$resarial de la Organi3a#in2 ,Her Ane&o -.2 Gestin de los re#ursos2 a Alta Dire##in deber5: 8 Garanti3ar "ue el $ersonal, "ue trabaja $ara la organi3a#in o en su nombre, sea #om$etente $ara las tareas "ue se les <a asignado2 8 E'aluar la e%i#a#ia de las a##iones em$rendidas $ara garanti3ar la #om$eten#ia2 8 Garanti3ar "ue el $ersonal est: #ons#iente de la rele'an#ia e im$ortan#ia de sus a#ti'idades y de #mo #ontribuyen al logro de los objeti'os2 8 Determinar, $ro'eer y mantener los re#ursos y la in%raestru#tura "ue ne#esita $ara lograr sus objeti'os2 Im$lanta#in del Sistema de Gestin Integrado2 9ara abordar la im$lanta#in del Sistema de Gestin Integrado es ne#esario desarrollar un #onjunto de a#ti'idades $ara su $uesta en mar#<a: +2 Elaborar el #alendario de desarrollo yEo modi%i#a#in de los do#umentos y de su im$lanta#in, in#luye entre otros2 8 a do#umenta#in "ue de%ine el $ro#eso o a#ti'idad2 8 os res$onsables de la elabora#in, re'isin, a$roba#in y distribu#in de la do#umenta#in2 8 os $la3os $ara la reali3a#in de las a#ti'idades2 8 os re#ursos ne#esarios ,<umanos, de %orma#in, de e"ui$amiento, materiales, et#2.2 8 os registros de datos "ue se generen durante el $ro#eso2

-2 C<e"ueo del #um$limiento del #ronograma de im$lanta#in2 @2 E'aluar la e%i#a#ia del $ro#eso de im$lanta#in2 a e%i#a#ia del $ro#eso de im$lanta#in re'iste gran im$ortan#ia dentro del Sistema de Gestin Integrado, la do#umenta#in del sistema debe estar en los $untos de uso, ser de dominio de todas las $ersonas in'olu#radas y garanti3ar el a##eso del $ersonal a la misma $ermanentemente, sin embargo el $ro#eso de im$lanta#in del sistema no #on#luye #on la reali3a#in de estas a#ti'idades, sino "ue debe ser objeto de mantenimiento y mejora #ontinua2 a im$lanta#in de la do#umenta#in es re#omendable desarrollarla $rogresi'amente, en la medida "ue se elabora y a$rueba la misma, no es ne#esario es$erar a "ue se termine toda la do#umenta#in2 Su dura#in est5 en de$enden#ia del al#an#e y magnitud de la do#umenta#in, as4 #omo de la $ro$ia e%i#ien#ia #on "ue se <aya trabajado en las eta$as $re#edentes2 Di'ulga#in y $romo#in de las a##iones desarrolladas2 as a##iones de di'ulga#in estar5n en#aminadas a dar a #ono#er al $ersonal in'olu#rado, tanto interno #omo e&terno, sobre la mar#<a del Sistema de Gestin Integrado en la organi3a#in2 Eta$a @2 Seguimiento y medi#in2 Objeti'o: Esta eta$a tiene #omo objeti'o reali3ar re'isiones $eridi#as $ara e'aluar y reali3ar los ajustes #orres$ondientes al 9lan de Integra#in durante la eta$a de im$lanta#in y asegurarse de la #on'enien#ia, ade#ua#in y e%i#a#ia #ontinuas del sistema, una 'e3 #on#luida la im$lanta#in2 A#ti'idades: 8 Seguimiento del 9lan de Integra#in 8 Auditor4as Internas 8 Re'isin $or la Dire##in2 Seguimiento del 9lan de Integra#in2 a organi3a#in debe $rogramar reuniones $eridi#as del Comit: de Gestin Integrado $ara #<e"uear el #um$limiento del $lan de integra#in #on una %re#uen#ia tal "ue $ermita 'alorar el #um$limiento de los objeti'os $re'istos, $re'er los #ambios ne#esarios y la a#tuali3a#in del $lan2

os in%ormes de los resultados de la re'isin ser5n distribuidos a todas las $artes im$li#adas en el $ro#eso de integra#in2 Auditor4as Internas2 as auditor4as internas se $ra#ti#an al Sistema de Gestin Integrado en la medida "ue se 'aya im$lantando la do#umenta#in "ue lo #on%orma, $ara #om$robar si se #um$len en la organi3a#in las $r5#ti#as estable#idas relati'as a la Calidad, al Medio Ambiente y a la 9re'en#in de Riesgos aborales2 Se a$oya en el #um$limiento de los $ro#edimientos y los registros, su eje#u#in se #orres$onde #on los $rogramas de auditor4as y su ini#io $uede tener lugar a$ro&imadamente a $artir del ter#er mes de im$lantada la $rimera do#umenta#in2 Constituye una <erramienta al ser'i#io de la gestin de la organi3a#in, #onsistente en la e'alua#in sistem5ti#a, do#umentada, $eridi#a y objeti'a del %un#ionamiento ade#uado del sistema, $ro#eso o a#ti'idad determinada2 a auditor4a debe lle'arse a #abo $or $ersonas inde$endientes de la a#ti'idad auditada, $or lo "ue $uede tratarse de $ersonas ajenas o "ue $ertene#en a la organi3a#in2 as tres normas de re%eren#ia estable#en la obliga#in de lle'ar a #abo auditor4as internas a inter'alos $lani%i#ados, lo #ual #om$lementa e'identemente las a#ti'idades de seguimiento y medi#in2 Re'isin $or la Dire##in2 a alta dire##in debe, a inter'alos $lani%i#ados, re'isar el Sistema de Gestin Integrado, $ara asegurarse de su #on'enien#ia, ade#ua#in y e%i#a#ia #ontinuas2 a re'isin debe in#luir la e'alua#in de las o$ortunidades de mejora y la ne#esidad de e%e#tuar #ambios en el sistema, in#luyendo la $ol4ti#a y objeti'os integrados2 a in%orma#in de entrada $ara la re'isin $or la dire##in debe in#luir: 8 Resultados de auditor4as2 8 Retroalimenta#in del #liente2 8 Desem$e7o de los $ro#esos y #on%ormidad del $rodu#to2 8 Estado de las a##iones #orre#ti'as y $re'enti'as2

8 A##iones de seguimiento de re'isiones $or la dire##in $re'ias2 8 Cambios "ue $odr4an a%e#tar al Sistema de Gestin Integrado2 8 Re#omenda#iones $ara la mejora2 os resultados de la re'isin $ermitir5n a la Alta Dire##in #ono#er "u: objeti'os se est5n #um$liendo, si est5n $osibilitando "ue se #um$la la 9ol4ti#a de Gestin Integrada y reali3ar una e'alua#in del %un#ionamiento y e%i#a#ia del sistema2 a re'isin del Sistema de Gestin Integrado tiene 'entajas sobre la re'isin indi'idual de #ada sistema, ya "ue $ermite: 8 !n an5lisis global de los <e#<os y los resultados2 8 Mejorar la #o<eren#ia de las de#isiones2 8 Determinar las $rioridades en los di%erentes 5mbitos del sistema de gestin integrado2 8 A$ro'e#<ar todas las sinergias dis$onibles2 Eta$a /2 Mejora #ontinua2 Objeti'o: Esta eta$a tiene #omo objeti'o identi%i#ar las o$ortunidades de mejora #ontinua "ue $ermitan ele'ar el desem$e7o del Sistema de Gestin Integrado, as4 #omo las <erramientas a$ro$iadas en #ada #aso2 A#ti'idades: 8 Identi%i#ar las entradas $ara el $ro#eso de mejora #ontinua2 8 De%inir las a##iones o $roye#tos de mejora a em$render2 8 Identi%i#a#in y redise7o de los $ro#esos de Inno'a#in Te#nolgi#a2 Identi%i#ar las entradas $ara el $ro#eso de mejora #ontinua2 a mejora #ontinua #onstituye un objeti'o $ermanente del sistema $ara in#rementar la $robabilidad de aumentar la satis%a##in de los #lientes y de otras $artes interesadas2 a organi3a#in debe mejorar #ontinuamente la e%i#a#ia del Sistema de Gestin Integrado mediante el uso de la 9ol4ti#a de la Calidad, los Objeti'os de la Calidad, los resultados de las auditor4as, el an5lisis de datos, las a##iones #orre#ti'as y $re'enti'as y la re'isin $or la

dire##in, los #uales $ueden utili3arse $ara identi%i#ar o$ortunidades $ara la mejora2 El en%o"ue basado en $ro#esos $ermite "ue las a##iones de mejora no se se$aren $or #ada sistema de gestin, se a$li#ar5 el Ci#lo de mejora #ontinua o #i#lo de Deming "ue $uede des#ribirse bre'emente #omo: 9lani%i#ar: estable#er los objeti'os y $ro#esos ne#esarios $ara #onseguir resultados de a#uerdo #on los re"uisitos del #liente y la 9ol4ti#a de Gestin Integrada de la organi3a#in2 =a#er: Im$lementar los $ro#esos2 Heri%i#ar: Reali3ar el seguimiento y la medi#in de los $ro#esos y los $rodu#tos res$e#to a la 9ol4ti#a de Gestin Integrada, los objeti'os y los re"uisitos $ara el $rodu#to, e in%ormar sobre los resultados2 A#tuar: Tomar a##iones $ara mejorar #ontinuamente el desem$e7o de los $ro#esos2 a norma ISO )**+ e&ige #omo re"uisito desarrollar todas las a#ti'idades de mejora en dos ti$os: a##iones #orre#ti'as y a##iones $re'enti'as, #on e&igen#ia, in#luso, de un $ro#edimiento do#umentado $ara #ada una de ellas2 a norma #ubana (C +0**+:-**1 no <a#e men#in e&$resa a este ti$o de a##iones, englobando a todas ellas en los a$artados de $re'en#in2 A##iones o $roye#tos de mejora a em$render2 a organi3a#in deber5 identi%i#ar las entradas $ara el $ro#eso de mejora #ontinua a tra':s de: 8 Resultados de las auditor4as al Sistema de Gestin Integrado2 8 Resultados de las re'isiones $or la dire##in 8 Desem$e7o de los $ro#esos 8 Desem$e7o de los $rodu#tos 8 Resultados de la medi#in de la satis%a##in de los #lientes2 8 A##iones #orre#ti'as 8 A##iones $re'enti'as os resultados del an5lisis de datos "ue reali3a la organi3a#in $ermiten demostrar la idoneidad y e%i#a#ia del Sistema de Gestin

Integrado y $osibilita "ue se de%inan las a##iones o $roye#tos de mejora a em$render2 El Comit: de Gestin Integrado, a$oyado en el Consejo de Calidad y el Comit: de Seguridad y Salud en el trabajo, tienen #omo misin: 8 Dete#tar, anali3ar y #lasi%i#ar los $roblemas2 8 Re#e$#ionar y e'aluar las o$ortunidades de mejoras2 8 Estable#er $rioridades2 8 A$robar los res$onsables de los $roye#tos de mejoras y #ontrolar su #um$limiento2 8 E'aluar el im$a#to de las a##iones de mejora a$li#adas en la Organi3a#in2 8 E%e#tuar el re#ono#imiento $or los resultados al#an3ados2 a Organi3a#in se a$oyar5 en el ?orum de Cien#ia y T:#ni#a, la Aso#ia#in (a#ional de Inno'adores y Ra#ionali3adores ,A(IR. y las Drigadas T:#ni#as Iu'eniles ,DTI., "uienes juegan un $a$el de rele'ante im$ortan#ia en el logro de la #om$etiti'idad de la Organi3a#in, al desarrollar un mo'imiento de b6s"ueda de solu#iones y de introdu##in de mejoras en las di%erentes 5reas "ue le $ermitan a la Organi3a#in introdu#ir en la so#iedad un $rodu#to o ser'i#io nue'o o mejorado, im$lantar un nue'o $ro#eso $rodu#ti'o o introdu#ir nue'as y m5s e%i#a#es t:#ni#as de gestin de la Organi3a#in2 Identi%i#a#in y redise7o de los $ro#esos de Inno'a#in Te#nolgi#a2 Al sele##ionar los $ro#esos "ue se 'an a inno'ar se deben tener en #uenta los siguientes #riterios: 8 a rele'an#ia del $ro#eso $ara la eje#u#in de la estrategia de la em$resa2 8 a #alidad y estado a#tual del $ro#eso2 8 El $re'isible ni'el de resisten#ia al #ambio2 9ara el redise7o del $ro#eso se deber5 #onsiderar las siguientes tareas: a.2 E'aluar la estrategia #om$etiti'a a#tual $ara determinar la dire##in del $ro#eso2

b.2 Consultar #on los #lientes del $ro#eso sobre sus e&$e#tati'as res$e#to al mismo2 #.2 le'ar a #abo un ben#<marJing de las e&$e#tati'as de mejora y ejem$los de inno'a#in e&istente2 d.2 ?ijar los objeti'os de resultados del nue'o $ro#eso2 e.2 Determinar las #ara#ter4sti#as "ue debe satis%a#er el nue'o $ro#eso2 %.2 Generar ideas sobre dise7os alternati'os ,brainstorming.2 g.2 E'aluar la %a#tibilidad de las alternati'as de dise7o, y sele##ionar la $re%erida2 <.2 Elaborar un $rototi$o del nue'o $ro#eso dise7ado2 i.2 Desarrollar una estrategia de trans%orma#in del $ro#eso antiguo al nue'o2 j.2 Im$lantar los #ambios organi3ati'os ,estru#tura y sistemas. ne#esarios2 ?orma#in2 as tres normas in#luyen #omo re"uisito la %orma#in, se7alando la #on'enien#ia de dete#tar las #aren#ias de #ono#imientos en todo el 5mbito de la organi3a#in y las a##iones $ara satis%a#erlas, "ue #om$rendan la %orma#in b5si#a, la es$e#4%i#a y la e&$erien#ia $r5#ti#a a$ro$iada, #onser'ando los resultados en los registros ade#uados2 as normas ISO )**+:-**+ e ISO +/***+:-**1 son m5s e&$l4#itas y se re%ieren, no solamente a la %orma#in, sino a la ne#esidad de "ue el $ersonal "ue lle'e a #abo %un#iones signi%i#ati'as dis$onga de la ade#uada #om$eten#ia $ro%esional2 Durante el desarrollo del sistema en la organi3a#in la %orma#in juega un $a$el %undamental, se lle'a a #abo en #in#o ,1. momentos: +2 Al ini#io2 -2 Elabora#in de la do#umenta#in2 @2 9ro#eso de im$lanta#in2 /2 ?orma#in de auditores de gestin integrada

12 Com$eten#ia y e'alua#in de los auditores Al ini#io2 Esta %orma#in tiene #omo %inalidad "ue el e"ui$o de trabajo sele##ionado #ono3#a las <erramientas y el ti$o de gestin "ue se 'a a im$lantar2 os e&$ertos en #ada tema ser5n los en#argados de dise7ar el sistema2 En esta eta$a la %orma#in del $ersonal estar5 dirigida %undamentalmente a: 8 Inter$reta#in de normas y legisla#in2 8 Identi%i#a#in, an5lisis y do#umenta#in de $ro#esos2 8 Gestin $or $ro#esos2 8 Diagnsti#o2 Elabora#in de la do#umenta#in !na 'e3 "ue <a sido dise7ado el sistema de gestin integrada, se <an identi%i#ado los re"uisitos y se <an integrado los m:todos la organi3a#in #omien3a el $ro#eso de elabora#in de la do#umenta#in2 9ara ello se $ro$or#iona %orma#in a los e"ui$os de trabajo en#argados de la elabora#in de la do#umenta#in dentro de las di%erentes 5reas #on el objeti'o de "ue lo <agan #on #riterio y m:todo2 9ro#eso de im$lanta#in 9re'iamente a la im$lanta#in de la do#umenta#in se debe %ormar al $ersonal 'in#ulado al Sistema de Gestin Integrado en los distintos ni'eles de la Organi3a#in: Dire##in, gestin y o$era#in2 Esta %orma#in $ermite al $ersonal #ono#er el #ontenido de los do#umentos, la totalidad del $ersonal in'olu#rado debe a#tuar #on%orme a los do#umentos "ue se <an elaborado2 os Do#umentos del Sistemas de Gestin Integrado solo se #onsideran "ue est5n im$lantados #uando se en#uentran en los $untos de uso y las a#ti'idades "ue se des#riben en los mismos son de #ono#imiento de las $ersonas re%eren#iadas2 ?orma#in de auditores de gestin integrada os Auditores, adem5s de la edu#a#in y e&$erien#ia laboral #omo $arte de una %un#in $ro%esional, deber5n tener la %orma#in y e&$erien#ia siguientes:

8 ?orma#in #omo auditor $ro$or#ionada $or la $ro$ia organi3a#in o $or una organi3a#in e&terna2 8 Tener e&$erien#ia en auditor4as, obtenida bajo la dire##in y orienta#in de un auditor #on #om$eten#ia #omo l4der del e"ui$o auditor en la misma dis#i$lina2 El mantenimiento y la mejora de los #ono#imientos, <abilidades y atributos $ersonales y la ada$ta#in a los #ambios en la organi3a#in y en las normas, se <an de #onseguir mediante un desarrollo $ro%esional #ontinuo, basado en la %orma#in, e&$erien#ia adi#ional, entrenamiento asistido, asisten#ia a reuniones, seminarios y #on%eren#ias u otras a#ti'idades $ertinentes y demostrables2 Es #on'eniente in#luir en el 9rograma Anual de Auditor4as Internas del Sistema de Gestin Integrado el $ro#eso de e'alua#in de auditores y l4deres de e"ui$os2 So%tAare SIBAS #omo <erramienta del Sistema de Gestin Integrado as e&$erien#ias ad"uiridas en la im$lanta#in de sistemas de gestin, demuestran "ue el :&ito del sistema no estriba slo en su a$li#a#in, sino en la ne#esidad de <a#erlo m5s e%i#iente, $or tal moti'o se in#or$ora #omo elemento adi#ional el dise7o del so%tAare SIBAS "ue ser'ir5 de <erramienta al sistema2 Este $rograma sistemati3a el desarrollo, im$lanta#in y $osterior mantenimiento del sistema, dis$one de #ir#uitos "ue %a#ilitan una gestin e%i#a3 de la do#umenta#in al %a#ilitar a dire#ti'os y trabajadores de la em$resa, en de$enden#ia de sus %un#iones, el a##eso a la do#umenta#in a#tuali3ada, $ro$or#iona adem5s, mayor e%i#ien#ia en la toma de de#isiones $or la dire##in, al dis$oner de una 'isin global de los sistemas2 En el desarrollo de esta in'estiga#in no se in#luye el dise7o del so%tAare SIBAS2 CO(C !SIO(ES +2 Todos los $roblemas y desa%4os en#ontrados durante la #erti%i#a#in o im$lementa#in del Sistema de Gestin de la Calidad $ueden ser redu#idos #on la ado$#in de un Sistema de Gestin Integrado y automati3ado, "ue $ro'ee todo el so$orte a la mejora #ontinua y sir'a de <erramienta al Sistema de Dire##in y Gestin Em$resarial en la Em$resa de In'estiga#iones y 9roye#tos =idr5uli#os de Ciego de >'ila2 RECOME(DACIO(ES2

+2 A$li#ar el dise7o $ro$uesto en la Em$resa de In'estiga#iones y 9roye#tos =idr5uli#os de Ciego de >'ila2 A(EKOS

DID IOGRA?LA +2 (C ISO )***:-**1 Sistemas de Gestin de la Calidad2 ?undamentos y Ho#abulario2 +2 (C ISO )**+:-**+ Sistemas de Gestin de la Calidad2 Re"uisitos2 -2 (C ISO +/**+:-**/ Sistemas de Gestin Ambiental2 Es$e#i%i#a#in #on orienta#in $ara su uso2 @2 (C +0**+:-**1 Seguridad y Salud en el Trabajo2 Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo2 Re"uisitos2 /2 ISO +***F:-**@ Gestin de la Calidad2 Dire#tri#es $ara la Calidad en la Gestin de 9roye#tos2 12 ISO +***G:-**@ Gestin de la Con%igura#in2 Dire#tri#es $ara la Gestin de la Con%igura#in F2 !(E FF+GG:-**1 Sistemas de gestin Gu4a $ara la integra#in de los sistemas de gestin2 Iunio -**12 Autor: Ing2 Odalis 9ages Guill:n Dire#tora !nidad Em$resarial de Dase (o +

Ing2 Mule&is 9almer Carmenates Dire#tora de la Dire##in T:#ni#a Em$resa de In'estiga#iones y 9roye#tos =idr5uli#os de Ciego de >'ila Ministerio de la Constru##in En'iado $or: Ing2 Ms#2 O#ta'io Guti:rre3 Helo3

9artes: +, -