MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE AGENTIA DE PLI PENTRU DEZVOLTARE RURAL I PESCUIT

MANUAL OPERATIONAL DE ACHIZITII PENTRU BENEFICIARII PRIVATI AI PNDR

volumul 2

M 0 !0"
V#$%&u'# (o'%ol&)*+, 0

PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE RURAL 200- !20 .

CUPRINS/ 0 DEFINITII SI PRESCURTARI 20 SCOP .0 DOMENIU DE APLICARE 10 DESCRIEREA ACTIVITATII 10 PREVEDERI GENERALE 102 DEPUNEREA DE CATRE BENEFICIAR A DOSARULUI DE ACHIZITII 10. CONFORMITATEA DOSARULUI DE ACHIZITII 101 10" 103 10AD2UDECAREA CONTRACTELOR DE ACHIZITII MODIFICAREA CONTRACTELOR DE ACHIZITII CONFLICTUL DE INTERESE VERIFICAREA LA CRPDRP! SA

"0 FORMULARE A 0 FISA DE VERIFICARE A DOSARULUI DE ACHIZITII A20 FISA DE VERIFICARE PE ESANTION A.0 REGISTRUL DE INREGISTRARE SI MONITORIZARE VERIFICARE4AVIZARE A DOSARELOR DE ACHIZITII A10 FISA DE AVIZARE A DOSARELOR DE ACHIZITII A"0 BORDEROU DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR DE LA O2PDRP 5 SVCP LA CRPDRP 5 SA A30 BORDEROU DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR4 PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE DE LA CRPDRP! SA l* O2PDRP ! SVCP A-0 RAPORT ASUPRA VERIFICARII PE ESANTION LA CRPDRP ! SA A60 RAPORT ASUPRA VERIFICARII PE ESANTION LA APDRP! SA A70 STADIUL PROCEDURILOR DE ACHIZITII PISTA DE AUDIT A 00 SOLUTIONAREA DIFERENTELOR DE EVALUARE 30 FISE DE POST SI MATRICE DE INLOCUIRE A FISEI DE

MANUAL OPERATIONAL DE ACHIZITII PENTRU BENEFICIARII PRIVATI AI PNDR 0DEFINITII SI PRESCURTARI FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala Contributia financiara comunitara pentru sprijinirea dezvoltarii rurale, destinata finantarii programelor de dezvoltare rurala derulate in conformitate cu legislatia comunitara; PERE Planul European de Redresare Economica; APDRP Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, institutie responsabila cu implementarea te!nica si financiara a P"DR; CE Comisia Europeana P"DR Programul "ational de Dezvoltare Rurala #ADR #inisterul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale CRPDRP Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, entitate regionala a APDRP $%PDRP $ficiul %udetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, entitate judeteana a APDRP &'CP &erviciul 'erificare Cereri de Plata CRPDRP &A CRPDRP &erviciul Ac!izitii

&C &erviciul Contractare

20 SCOP Prezenta procedura stabileste modul de verificare a contractelor de ac!izitii de servicii, bunuri cu sau fara montaj si de e(ecutie lucrari )constructii, montaj* in cadrul proiectelor finantate prin P"DR cu fonduri din FEADR sau PERE pentru beneficiarii privati+

.0DOMENIU DE APLICARE #anualul se aplica pentru adjudecarea contractelor de ac!izitii de servicii, bunuri cu sau fara montaj si de e(ecutie lucrari )constructii, modernizari* in cadrul proiectelor finantate prin P"DR cu fonduri din FEADR sau PERE pentru beneficiarii privati+ Astfel, in vederea ac!izitionarii de servicii, bunuri sau lucrari, beneficiarii privati ai P"DR cu fonduri din FEADR sau PERE au posibilitatea de a opta pentru una din variantele de mai jos, -+ Procedurile de ac!izitii se vor desfasura fie prin aplicarea prezentului manual; .+ Procedurile de ac!izitii se vor desfasura fie prin aplicarea legislatiei nationale in domeniul ac!izitiilor publice+ /n acest caz beneficiarii privati vor respecta cerintele APDRP impuse prin 0/nstructiunile privind ac!izitiile publice pentru beneficiarii P"DR )volumul - al #anualului de proceduri pentru atribuirea contractelor de ac!izitie publica pentru proiectele finantate prin P"DR #112* si vor aplica procedurile de licitatie prin cumparare directa, cerere de oferta sau licitatie desc!isa in functie de pragurile valorice impuse prin legislatia nationala, respectand conditiile de publicare a invitatiilor sau anunturilor de participare in &EAP, termenele limita de depunere a ofertelor, modalitatea de evaluare a ofertelor, de semnare a contractelor, de solutionare a contestatiilor si toate celelalte prevederi din $34 nr+ 567.112 si 84 9.:7.112 )"orme de aplicare* cu modificarile si completarile ulterioare+ ;eneficiarii privati care intra sub incidenta articolului nr+ 9 din $34 567.112 cu modificarile si completarile ulterioare vor aplica obligatoriu legislatia nationala in domeniul ac!izitiilor publice+ <a nivelul APDRP manualul se aplica de catre personalul cu atributii in ac!izitii din cadrul $%PDRP &'CP si CRPDRP &A+ /n cazul aplicarii de catre beneficiarii privati ai P"DR a legislatiei nationale in domeniul ac!izitiilor publice, acestia vor depune documentatia de ac!izitii pentru verificare si avizare numai la &erviciile Ac!izitii din cadrul CRPDRP+ Este necesar ca in cadrul proiectelor P"DR, (om8o'#'+#l# (*$# %# 9&'*'+#*:* 8$&' PERE sa fie evidentiate separat, avand alocare financiara distincta+ Ac!izitiile de servicii7bunuri7lucrari finantate prin PERE vor fi licitate pe loturi distincte pentru care se vor inc!eia contracte de ac!izitie separate de restul loturilor finantate prin FEADR, cu precizarea ca procedura aplicata se va alege in functie de valoarea cumulata a tuturor loturilor finantate prin FEADR si PERE+ Personalul desemnat cu atributii in ac!izitii din cadrul $%PDRP &'CP si CRPDRP &A va intocmi fise de avizare distincte pentru componentele care se finanteaza prin PERE+ 4

10 DESCRIEREA ACTIVITATII PROCEDURI DE LICITATIE Co'+$*(+# ; "00000 EURO, fara ='A, trebuie adjudecate prin procedura de selectie de oferte cu conditia asigurarii transmiterii unei invitatii de participare catre cel putin 5 operatori economici si primirii de catre beneficiarul privat a cel putin 5 oferte conforme+ at=ransmiterea invitatiilor se poate realiza fie prin posta cu confirmare de primire, fie prin fa(, curier sau mijloace electronice, caz in care operatorii economici trebuie sa confirme primirea invitatiei /nvitatiile de participare trebuie inregistrate in Registrul de intrari iesiri al beneficiarului privat+ Confirmarile de primire din partea operatorilor economici )cu e(ceptia celor transmise prin posta cu confirmare de primire* trebuie sa contina urmatoarele, 0Am primit0, numele in clar, data, semnatura si numarul de inregistrare din registrul operatorului economic+ I'v&+*+&* )# 8*$+&(&8*$# la licitatie trebuie sa contina urmatoarele prevederi minimale, Denumirea beneficiarului privat Cod unic de inregistrare )cu e(ceptia persoanelor fizice* Adresa =elefon7fa(7e mail Denumire invitatie )de e(emplu, /nvitatie pentru selectia de oferte pentru dotare cu utilaje si ec!ipamente etc+* Criteriul de selectie )pretul cel mai mic sau oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic* Codul CAE" necesar desfasurarii activitatii ofertantului $biectul contractului =ip contract )servicii, bunuri sau lucrari* =ermenul limita de depunere a ofertelor Adresa la care se trimit ofertele Data si ora desc!iderii ofertelor 'aloarea supusa licitatiei Co'+$*(+# "00000 EURO, fara ='A, pot fi adjudecate folosind procedura fie cu o singura oferta sau procedura mai sus mentionata daca beneficiarul privat doreste aceasta+ Este interzisa divizarea ac!izitiilor de acelasi tip respectiv servicii, bunuri sau lucrari a caror valoare depaseste :1+111 de E3R$, fara ='A, in contracte mai mici cu scopul evitarii procedurii de selectie de oferte+ &unt considerate servicii, bunuri si lucrari de acelasi tip urmatoarele, Servicii de acelasi tip (deviz financiar cap.3): 1. Studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrametrice, topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza investitia. 2. Proiectare si inginerie (S ! P"# ! $$% ! &erificare tehnica ! $ocumentatii pentru avize acorduri si autorizatii ! e'pertiza tehnica ! audit energetic). 3. (onsultanta (consultanta la elaborarea memoriului )ustificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de finantare ! (onsultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea contractului de e'ecutie). *. +sistenta tehnica (+" din partea proiectantului cand aceasta nu intra in tarifarea proiectului ! $iriginte de santier). ,ucrari de acelasi tip: 1. (ap 1.2 ! 1.3 ! *.1 ! *.2 ! *.3 !-.1.1 ! ..2 %'ecutie de lucrari. 2. (ap 2 +sigurarea utilitatilor necesare obiectivului. /unuri de acelasi tip: 5

1. (ap. *.* 0tila)e si echipamente fara monta), mi)loace de transport, alte achizitii specifice. 2. (ap. *.- $otari. :+ +ctive necorporale )e( programe soft>are* =ipul procedurii de selectie se stabileste in functie de valoarea totala a serviciilor sau bunurilor sau lucrarilor din fiecare linie bugetara mentionata+ 10 PREVEDERI GENERALE

/n acceptiunea prezentului #anual, prin *(<&:&+&# se intelege dobandirea, de catre ;eneficiarul finantarii nerambursabile prin P"DR a unor bunuri )e(, tractoare, masini, utilaje si instalatii te!nologice cu sau f?r? montaj*, lucrari, sau servicii )e(, contracte pentru consultanta, atribuirea unui contract de ac!izitie pentru proiecte care prevad si lucrari de constructii sau modernizari*+ Cofinantarea din fonduri publice in cadrul P"DR se acorda pentru toate contractele de ac!izitii lucrari, bunuri si servicii, @nc!eiate de beneficiarii privati care @ndeplinesc urmatoarele conditii, Costurile oricaror servicii, bunuri si lucrari, sunt eligibile daca beneficiarii privati au obtinut cel putin 5 oferte conforme in cazul aplicarii procedurii de selectie de oferte+ $biectul contractului de ac!izitii sa corespunda cerintelor in ceea ce priveste parametrii de performanta productivitate prevazuti in documentatia te!nica si financiara a proiectului+ O9#$+#l# (o'9o$m# $#8$#:&'+* o9#$+# (om8*$*=&l#> (*$# $*%8u') (#$&'+#lo$ #%#'+&*l# )&' 8u'(+ )# v#)#$# *l 8#$9o$m*'+#lo$ %& 8*$*m#+$&lo$ +#<'&(& )&' (*&#+#l# )# %*$(&'&> 8$o&#(+ul +#<'&( %& (#$#$#* )# o9#$+#> *l o=&#(+ulu& *(#%+o$* %& *l v*lo$&& %& %u'+ +$*'%m&%# )# (*+$# o8#$*+o$& #(o'om&(&> v#$&9&(*=&l# )# (*+$# #?8#$+&& #v*lu*+o$&0 S# (o'%&)#$* (* 8$o(#)u$* )# %#l#(+&# )# o9#$+# #%+# $#%8#(+*+* &' %&+u*+&* &' (*$# %# 8$#:&'+* (#l 8u+&' . o9#$+# (o'9o$m# &' (*:ul *8l&(*$&& 8$o(#)u$&& )# %#l#(+&# )# o9#$+#0 O9#$+*'+&& +$#=u&# %* 'u %# *9l# &'+$!o %&+u*+&# (*$# &'+$* %u= &'(&)#'+* (o'9l&(+ulu& )# &'+#$#%#0 L* v#$&9&(*$#* )o%*$ulu& )# (*+$# $#8$#:#'+*'+ul l#@*l4(om&%&* )# #v*lu*$# 'um&+* )# (*+$# =#'#9&(&*$ %# v* %ol&(&+* (#$+&9&(*+ul ORC &' o$&@&'*l %*u (o8&# l#@*l&:*+* 8#'+$u +o*+# 9&$m#l# 8*$+&(&8*'+# l* l&(&+*+&#0 I' (*:ul &' (*$# o9#$+*'+ul 'u 8$#:&'+* (#$+&9&(*+ul ORC %ol&(&+*+ o9#$+* $#%8#(+&v* v* 9& )#(l*$*+* '#(o'9o$m*0 B#'#9&(&*$ul 8$&v*+ 8o*+# 8$&m& o %um* &' *v*'% $#8$#:#'+*') m*?&m "0A )&' v*lo*$#* #l&@&=&l* * (o9&'*'+*$&& '#$*m=u$%*=&l# )&' =u@#+ul &')&(*+&v0 Av*'%ul 8o*+# 9& *(o$)*+ )u8* 8$&m&$#* *v&:ulu& 9*vo$*=&l )&' 8*$+#* APDRP * 8$o(#)u$&& )# *(<&:&+&& 8$&o$&+*$ m*Bo$&+*$* ! )# #?#m8lu &' (*:ul 8$o&#(+#lo$ (*$# 8$#v*) (o'%+$u(+&& )u8* *v&:*$#* *(<&:&+&#& )# lu($*$& %*u &' (*:ul 8$o&#(+#lo$ 8#'+$u *(<&:&+&& )# =u'u$& C=u'u$& %& lu($*$&D )u8* 8$&m&$#* *v&:*$&& * (#l 8u+&' "0A )&' v*lo*$#* #l&@&=&l* * 8$o&#(+ulu&0 A(#%+ 9*8+ v* 9& m#'+&o'*+ &' %($&% &' F&%* )# *v&:*$# * )o%*$#lo$ )# *(<&:&+&& )# (*+$# #?8#$+ul (*$# o &'+o(m#%+# %& $#(o'9&$m*+ )# S#9ul SVCP!O2PDRP4SA!CRPDRP &' (#$#$#* )# 8l*+* 8#'+$u *v*'%0 Procedura va fi actualizata ca urmare a modificarilor intervenite in reglementarile Comisiei Europene in conformitate cu prevederile Capitolului : din #anualul de metodologie+ Dosarele de ac!izitii si fisele de verificare se ar!iveaza la nivelul fiecarei entitati de personalul responsabil cu ar!ivarea, in conformitate cu #anualul de Ar!ivare+

102 DEPUNEREA DE CATRE BENEFICIAR A DOSARULUI DE ACHIZITII Dosarul de ac!izitii trebuie sa aiba un opis si fiecare fila numerotata+ Dosarul de ac!izitii se intocmeste in 5 e(emplare, - e(emplar original, cu documente in original ramane la beneficiar si . e(emplare )copii conforme cu originalul* se depun la $%PDRP7CRPDRP+ Dosarul de ac!izitii va fi depus in doua e(emplare )copii*, fiecare e(emplar avAnd mentionat pe coperta, "umele beneficiarului =itlul proiectului =ipul de ac!izitie si procedura aplicata+ Cele doua e(emplare ale dosarului de ac!izitii se certifica pentru conformitate de catre beneficiar prin semnatura, aplicata pe fiecare fila+ =oate copiile documentelor vor fi clare, lizibile si vor avea mentiunea BConform cu originalulC+ Pentru procedura de selectie de oferte )o%*$ul )# *(<&:&+&& trebuie sa contina urmatoarele, -+ /nvitatia de participare+ .+ Dosarul cererii de oferta+ 5+ Raportul de selectie+ 6+ Contractul cu oferta te!nica si financiara si celelalte oferte necastigatoare+ Dosarul de ac!izitii trebuie sa contina obligatoriu o copie din fila Registrului de intrari iesiri al beneficiarului privat in care sunt inregistrate invitatiile de participare si cererile de oferta transmise+ /n cazul in care se opereaza modificari ale continutului initial, in dreptul fiecarei modificari se va mentiona, 0#odificat de (1umele si prenumele, in clar), la data de (zi, luna, anul) si semnatura0+ Dosarul de ac!izitii @ntocmit in conformitate cu cele de mai sus, se depune la $%PDRP &'CP7CRPDRP &A, de catre reprezentantul legal al beneficiarului sau de un imputernicit al acestuia+ P#'+$u *(<&:&+&&l# %&m8l# beneficiarul este obligat sa depuna la $%PDRP &'CP dosarele de ac!izitii in doua e(emplare, @n ma(im . lu'& de la semnarea Contractului de finantare+ Prin ac!izitie simpla se intelege dobandirea, in urma aplicarii unei proceduri de licitatie, de catre beneficiarul finantarii prin P"DR a unor bunuri )de e(, tractoare, masini, utilaje si instalatii te!nologice fara montaj* si servicii )e(, consultanta daca este cazul* prin atribuirea unui contract de ac!izitie+ P#'+$u *(<&:&+&&l# (*$# 8$#v*) (o'%+$u(+&& mo'+*B )sau mi(te care prevad atat ac!izitii cu constructii montaj cat si ac!izitii simple* beneficiarul este obligat sa depuna la CRPDRP &A cel putin un dosar de ac!izitii )e(, dosar ac!izitii prestari servicii* si Proiectul te!nic, in doua e(emplare, in ma(im 1 lu'& de la semnarea contractului de finantare+ Prin ac!izitie care prevede constructii montaj se intelege dobandirea, in urma aplicarii unei proceduri de licitatie, de catre beneficiarul finantarii prin P"DR a unor bunuri )e(+, utilaje si instalatii te!nologice cu montaj cap+ 6+. si 6+5 din bugetul indicativ*, si7sau lucrari de constructii si instalatii )cap+ 6+- din bugetul indicativ* si servicii prin atribuirea unui contract de ac!izitie+ 10. ! CONFORMITATEA DOSARULUI DE ACHIZITII 'erificarea dosarelor de ac!izitii se realizeaza in felul urmator, - $%PDRP &'CP verifica dosarele de ac!izitii simple+ =ermenul ma(im de verificare si avizare este de 5 zile lucratoare de la data primirii si inregistrarii+ - CRPDRP &A verifica dosarele de ac!izitii care necesita constructii montaj si realizeaza un esantion de verificare de :D din ac!izitii simple verificate de $%PDRP 7

&'CP+ =ermenul ma(im de verificare este de ma(im : zile lucratoare de la data primirii si inregistrarii+ APDRP &A realizeaza un esantion de verificare de -D din ac!izitiile care necesita constructii montaj verificate de CRPDRP &A+

Dosarele de ac!izitii simple vor fi verificate in ma(im 5 zile lucratoare de la data primirii si inregistrarii)in Registrul unic electronic de @nregistrare a proiectelor APDRP dupa ce va deveni operational* de catre e(pertii $%PDRP &'CP, iar dosarele de ac!izitii care necesita constructii7montaj vor fi verificate in ma(im : zile lucratoare de la data primirii si inregistrarii )in Registrul unic electronic de @nregistrare a proiectelor APDRP dupa ce va deveni operational* de catre e(pertii si seful CRPDRP&A prin completarea BFisei de verificare a dosarelor de ac!izitii formularul A C iar in cazul avizarii favorabile prin Fisa de avizare A1+ Dupa avizarea favorabila7nefavorabila a Fisei de verificare a dosarelor de ac!izitii, e(pertul $%PDRP &'CP7CRPDRP &A va completa Registrul de inregistrare si monitorizare a Fisei de verificare7avizare a dosarelor de ac!izitii A.+ 3n e(emplar al Fisei de verificare a dosarelor de ac!izitii A i se inmaneaza beneficiarului, iar in cazul avizarii favorabile acesta mai primeste si Fisa de avizare a dosarelor de ac!izitii A1+ =oate etapele procedurale sunt @nregistrate consecutiv @n BPista de audit0+ Fiecare e(pert care a @ntocmit7completat documentele aferente dosarului de ac!izitie completeaza rubrica respectiva si semneaza+ En mod corespunzator, persoana care a efectuat verificarea semneaza formularele sus mentionate+ Formularul BPista de auditC se completeaza pentru ac!izitiile aferente fiecarui proiect de catre $%PDRP si CRPDRP dupa caz+ /n functie de tipul ac!izitiei, documentatia completa pentru selectia de oferte )dupa inc!eierea contractelor de ac!izitii intre beneficiar si furnizori*, trebuie sa contina urmatoarele documente, N$0 ($+0 DOCUMENTATIA COMPLETA DE ACHIZITII Document solicitat pentru tipul de ac!izitie Lu($*$& A(<&:&+&& )#/ Bu'u$& S#$v&(&&

Cererea de oferta transmisa ofertantilor trebuie sa cuprinda date referitoare la, a* instructiunile pentru ofertanti; b* specificatiile te!nice pentru bunuri si lucrari sau termenii de referinta pentru ac!izitii de servicii; c* garantii, daca este cazul+ Proiectul te!nic de e(ecutie insotit de caietele de sarcini pe specialitati )pentru ac!izitii de bunuri in situatia ac!izitiei de utilaje te!nologice in flu( integrat se vor prezenta piese scrise si desenate ale sc!emelor flu(ului te!nologic, planul de amplasare a utilajelor si planuri pe specialitati dupa caz*, listele de cantitati )numai in cazul e(ecutiei de lucrari constructii sau modernizari* si de graficul de implementare a investitiei+ 3n original si doua copii ale ofertelor adresate beneficiarului+

2 F G

Raportul7Rapoartele de selectie a ofertelor )semnat7semnate de membrii comisiei de evaluare, formata din reprezentantul legal al proiectului, si7sau alti specialisti in domeniu* aprobat7aprobate prin 8otararea adunarii generale a asociatilor7actionarilor7Decizia asociatului unic7Decizia Consiliului de administratie sau orice alt act legal in acest sens )cu e(ceptia persoanelor fizice autorizate*+ Contractul7contractele si ane(ele la contractul7contractele de ac!izitii semnate de ambele parti si celelalte oferte necastigatoare Declaratiile de confidentialitate si impartialitate )Ane(a .* semnate de catre toti membrii comisiei de evaluare ca nu au nici un fel de interese de orice natura cu firmele ofertante participante+ Certificatul constatator emis de $RC pentru firmele participante, inclus in oferta te!nica)minim 5*+ Certificatele de inregistrare pentru toti participantii, inclus in oferta te!nica )minim 5*+

Do%*$ul (#$#$&& )# o9#$+* Cererile de oferte sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la depunerea dosarului cu oferte+ =oate cererile de oferte trebuie sa fie identice intre ele si trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici, - sa fie inregistrate in Registrul de intrari iesiri, personalizate, datate si semnate; - sa precizeze perioada de valabilitate a ofertelor; - sa nu contina nominalizari de firme care sa poata pune in avantaj anumite tipuri de bunuri7lucrari sau servicii )sa nu se regaseasca referinte la nume de firme furnizoare de bunuri7servicii7lucrari*; - in cazul proiectarii aceasta va trebui sa fie e(plicita, detaliata, si suficient de clara pentru proiectant; - pentru ac!izitiile de bunuri se vor avea in vedere solicitarea unor oferte prin detalierea unor specificatii te!nice minimale; - pentru ac!izitiile de lucrari )constructii* cererea de oferta trebuie sa aiba ane(at caietul te!nic de sarcini, detaliat, conform legislatiei in vigoare;

Do%*$ul (#$#$&& )# o9#$+* (o'+&'#/ A0 I'%+$u(+&u'&l# 8#'+$u o9#$+*'+& trebuie sa contina urmatoarele informatii necesare pentru intocmirea corecta a ofertelor, ofertantii vor demonstra ca au domeniul de activitate principal sau secundar inscris in certificatul $RC care raspunde cererii de oferte; certificatul de inregistrare cu datele de identificare a ofertantului; programul sedintei comisiei de evaluare a ofertelor )termenul limita de depunere a ofertelor, data sesiunii de desc!idere a ofertelor, locatia*; daca se organizeaza sau nu o inspectie pe teren sau o intalnire pentru clarificari; daca da, se va mentiona locul si data acestora; redactarea ofertelor va fi in limba romana )sau traducere autorizata sau o traducere efectuata pe responsabilitatea reprezentantului legal*; moneda folosita la intocmirea ofertei financiare este R$" sau E3R$ )cu precizarea cursului de sc!imb din bugetul indicativ*; perioada de valabilitate a ofertelor; 9

 criteriile de selectie a ofertelor+ /n cazul in care criteriul de selectie este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic se va mentiona obligatoriu ponderea si algoritmul de calcul+ conditiile pentru semnarea contractului inclusiv durata de e(ecutie a contractului; solutionarea contestatiilor se efectueaza pe cale amiabila intre parti sau @n justitie, @n conditiile legii contenciosului administrativ+ Contestatiile se transmit beneficiarului privat si catre $%PDRP7CRPDRP de catre ofertantii nemultumiti de procesul de adjudecare in termen de ma(+ : zile de la notificare+ /n caz contrar contestatiile nu se vor lua in considerare+ /n perioada de solutionare a contestatiilor de catre beneficiarul privat se suspenda procesul de verificare si avizare a documentatiei de ac!izitii depusa la $%PDRP7CRPDRP; contractul si ane(ele sale vor fi intocmite intr un original si doua copii+ B0 S8#(&9&(*+&&l# +#<'&(# 8#'+$u =u'u$& %& lu($*$& %*u +#$m#'&& )# $#9#$&'+* 8#'+$u *(<&:&+&& )# %#$v&(&& C0 G*$*'+&&> )*(* #%+# (*:ul R*8o$+ul )# %#l#(+&# a ofertelor trebuie sa mentioneze, date referitoare la sedinta comisiei de evaluare a ofertelor )nume ofertanti, nr de inregistrare a ofertelor, daca ofertele au fost primite in termen, cine a participat din partea ofertantilor la desc!iderea ofertelor, valoarea ofertelor financiare, daca au e(istat observatii scrise din partea ofertantilor prezenti la desc!iderea ofertelor*; certificarea prin codul CAE" inscris in certificatul $RC a domeniului de activitate prevazut in cererea de oferta; indeplinirea clauzei privind absenta conflictului de interese; respectarea termenilor de referinta7specificatiilor te!nice prevazute in studiul de fezabilitate7memoriul justificativ din dosarul administrativ al cererii de finantare si impuse prin cererea de oferta; concluzia comisiei de selectie a ofertelor+ Raportul de selectie va fi aprobat printr un act )!otarare7decizie, etc* de catre organul de conducere al beneficiarului+ Proiectul te!nic7Dosarele de ac!izitii trebuie @nsotite de 4raficul de implementare a investitiei+ 4raficul de implementare a investitiei )graficul de e(ecutie* trebuie sa contina toate activitatile care se vor derula in proiectul contractat cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit )e(+, activitati de constructii, instalare, montare, etc+*, luna7lunile in care se vor desfasura aceste activitati si costurile implicate de acestea )programarea cas! flo> ului*+ Actualizarea valorii contractelor de ac!izitii poate fi invocata in limita prevazuta in bugetul indicativ al proiectului+ /n cazul in care contractele de ac!izitii nu contin clauza de actualizare, c!eltuielile privind actualizarea nu pot fi solicitate la plata+ P#'+$u (o'+$*(+#l# * (*$o$ )u$*+* )# &')#8l&'&$# 'u )#8*%#%+# 70 )# :&l# 8$#+u$&l# )&' o9#$+* 'u vo$ 9& *(+u*l&:*+#0 101 AD2UDECAREA CONTRACTELOR DE ACHIZITII $fertele firmelor participante )termenii de referinta pentru ac!izitii de servicii, specificatiile te!nice pentru ac!izitii de bunuri sau caietele de sarcini pe specialitati7listele de cantitati din Proiectul =e!nic de e(ecutie a lucrarilor* trebuie sa contina toate datele te!nico financiare de identificare a ac!izitiei, date ce trebuie sa fie in concordanta cu cerintele te!nico financiare din proiectul selectat de Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit+ =impul permis 10

ofertantilor pentru a si prezenta ofertele, care va fi specificat in cererea de oferta, trebuie sa fie suficient pentru a permite intocmirea de oferte fundamentate te!nic si financiar+ $fertantii trebuie sa si pastreze ofertele pe perioada specificata in Cererea de oferta+ Aceasta perioada trebuie sa permita beneficiarului sa e(amineze ofertele, sa aprobe propunerea de adjudecare, sa anunte ofertantul castigator si sa semneze contractul <a primirea ofertelor, beneficiarul trebuie sa le inregistreze+ $ oferta primita prin mijloace electronice poate fi inregistrata si analizata, dar va fi considerata (o'9o$m* numai daca este transmisa din partea reprezentantului firmei+ $fertele primite vor fi considerate (o'9o$m# daca sunt compatibile din punct de vedere al performantelor si parametrilor te!nici din caietele de sarcini, proiectul te!nic si cererea de oferte, al obiectului acestora si al valorii+ $fertele trebuie defalcate pe componentele si preturile acestora+ $fertele trebuie sa fie verificabile din punct de vedere al emitentului si al continutului+ $fertele trebuie sa fie redactate in limba romana sau sa fie insotite de o traducere autorizata in limba romana+ =raducerea va fi autorizata sau va fi realizata de beneficiar, cu mentiunea din partea acestuia, B2mi asum raspunderea privind corectitudinea traduceriiC dupa care se va mentiona numele in clar al reprezentantului legal care va semna+ ;eneficiarul va alege acea oferta care permite cel mai bine realizarea obiectivelor proiectului propuse prin studiul de fezabilitate7proiectul te!nic si planul de afaceri+ Dupa alegerea ofertantului castigator, beneficiarul P"DR intocmeste raportul de selectie a ofertelor prin care va argumenta alegerea facuta pe baza unor criterii ten!ico economice de selectie care vizeaza performanta te!nica si economico financiara, calitatea, serviciile post vanzare de intretinere, piesele de sc!imb, garantiile, pretul, etc+ Contractul va fi inc!eiat in mod obligatoriu cu ofertantul castigator+ Contractul trebuie sa mentioneze datele de identificare a celor doua parti semnatare )identificarea administrativa si identificarea financiara sediu social, telefon, fa(, e mail, codul unic de inregistrare, banca, contul bancar*, obiectul, valoarea, documentele contractului, durata si conditiile contractuale+ Contractul trebuie sa fie semnat de ambele parti si datat+ Contractul trebuie sa fie valabil pe o perioada suficient de mare, astfel incat sa se permita implementarea proiectului in conformitate cu datele din cererea de finantare, cu documentele ane(ate acesteia si cu graficul de implementare a investitiei+ Daca ofertantul castigator nu semneaza contractul in termenii stabiliti, beneficiarul poate relua procedura de ac!izitie+ De asemenea in cazul rezilierii contractului, beneficiarul poate relua procedura de ac!izitie iar daca termenul de depunere a dosarului de ac!izitie este depasit, este necesara intocmirea unui act aditional la contractul de finantare+ ;eneficiarul privat poate rezilia un contract inc!eiat cu un furnizor de servicii, bunuri sau lucrari in cazul in care nu sunt respectate conditiile contractuale, pe baza unei decizii de reziliere+ /n cazul in care ac!izitiile necesita subcontractanti, ofertele firmelor participante vor contine si contractele de subcontractare insotite de certificatele constatatoare $RC+ Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a @nlocui subcontractantii nominalizati @n oferta fara acceptul beneficiarului privat )prin act aditional*, iar eventuala @nlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea conditiilor initiale+ 10" MODIFICAREA CONTRACTELOR DE ACHIZITII Contractele de ac!izitii pot fi modificate pe durata derularii lor daca in timpul implementarii proiectului survin anumite circumstante temeinic justificate si independente de vointa beneficiarului, care modifica conditiile initiale din momentul semnarii contractului de ac!izitie )e(+, ac!izitii de servicii, bunuri, lucrari aditionale sau suplimentare pentru care e(ista surse financiare in contractul de finantare*+ #odificarile la contract se realizeaza in baza documentelor justificative aferente si a unui A(+ *)&+&o'*l l* (o'+$*(+ul &'&+&*l, semnat de ambele parti inainte de data finalizarii contractului initial si nu trebuie sa cuprinda servicii 11

anterioare sau sa intre in vigoare inaintea datei la care a fost semnat de parti+ Actele aditionale vor fi avizate prin fisa de verificare A- din #anualul $perational de catre $%PDRP &'CP pentru ac!izitiile simple sau la CRPDRP &A pentru ac!izitiile cu constructii montaj+ =rebuie respectate urmatoarele principii, #odificari la contract se pot face doar in perioada de e(ecutie a contractului si nu au efect retroactiv+ &copul actului aditional trebuie sa fie strans legat de natura proiectului din contractul initial, fara a modifica criteriile de eligibilitate inscrise in cererea de oferta+ Prin actul aditional nu se pot face modificari care afecteaza fundamental termenii de referinta sau dupa caz specificatiile te!nice din oferta+ Actul aditional nu trebuie sa modifice conditiile de concurenta stabilite in perioada adjudecarii contractului+ Preturile unitare trebuie sa fie identice cu cele din contractul initial, daca in contractul initial nu se stipuleaza posibilitatea revizuirii acestora+ $rice modificare care prelungeste durata de e(ecutie a contractului trebuie facuta astfel incat implementarea si platile finale sa fie realizate inaintea e(pirarii contractului de finantare in cauza+ 103 CONFLICTUL DE INTERESE S&+u*+&&l# )# (o'9l&(+ )# &'+#$#%# &' (*:ul (#$#$&& )# o9#$+* %# )#9&'#%( 8$&'/ E(istenta unor legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si ofertanti; #embrii comisiei de evaluare )conform declaratiei de confidentialitate si impartialitate Ane(a .* detin pac!etul majoritar de actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti sau subcontractanti sau fac parte din consiliul de administratie7organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti sau subcontractanti; Detinerea de catre una din firmele participante a pac!etului majoritar de actiuni la celelalte firme participante pentru acelasi tip de ac!izitie+ 10- VERIFICAREA LA CRPDRP! SA =oate dosarele de ac!izitii care necesita constructii7montaj vor fi verificate la nivelul CRPDRP &A+ &eful CRPDRP &A, va face repartitia pe e(perti a dosarelor de ac!izitii+ Procedura de verificare si avizare a dosarelor de ac!izitii se va face in cel mult : zile lucratoare de la primirea si inregistrarea documentelor+ CRPDRP &A va reverifica de asemenea dosarele de ac!izitii pentru un esantion de minim :D din valoarea proiectelor care necesita ac!izitii simple )fara constructii montaj*, verificate anterior la $%PDRP &'CP+ Primirea de CRPDRP &A a dosarelor de ac!izitii cu constructii 7montaj prin intermediul borderoului A", se realizeaza de catre seful CRPDRP &A, care face repartitia pe e(perti+ Centralizatorul privind stabilirea sumei totale eligibile se intocmeste pe baza <istei proiectelor )care necesita ac!izitii simple* contractate+ <a sfarsitul fiecarei sesiuni de proiecte, pe baza <istei proiectelor contractate, seful &A va stabili esantionul de minim :D din valoarea proiectelor ce necesita ac!izitii simple, care se va determina pe baza unei analize de risc descrise mai jos+ $%PDRP &'CP va transmite )prin fa( sau e mail* dupa finalizarea verificarilor si intocmirea fisei de verificare A catre &A CRPDRP informatii referitoare la stadiul ac!izitiilor tuturor proiectelor care necesita ac!izitii simple ) Formular A7*> dupa care CRPDRP &A comunica pe cale electronica catre $%PDRP &'CP proiectele selectate pentru a fi verificate prin sondaj+ 12

$%PDRP &'CP nu va intocmi Fisa de avizare A1 pentru nici un dosar de ac!izitii pana cand nu va primi confirmarea prin e mail din partea CRPDRP &A ca proiectul sau proiectele respective nu se regasesc in esantionul de verificat+ /n cazul in care CRPDRP &A constata ca un dosar de ac!izitii a fost verificat si a primit fisa de verificare A- din partea $%PDRP &'CP, dar se regaseste in esantionul de verificat de catre CRPDRP &A, va solicita $ficiului %udetean transmiterea unui e(emplar al dosarului respectiv la Centrul Regional in vederea reverificarii+ 3n e(emplar al dosarelor de ac!izitii selectate conform esantionului, va fi transmis de catre $ficiile %udetene la Centrele Regionale dupa efectuarea verificarilor de catre $%PDRP &'CP si numai insotite de Fisele de verificare a dosarelor de ac!izitii A si pista de audit+ /n cazul in care documentatia de ac!izitii nu este conforma si sunt necesare clarificari CRPDRP &A le va solicita beneficiarilor si va consemna aceasta in Fisa de verificare pe esantion A2+ En cazul diferentelor de evaluare @ntre CRPDRP si $%PDRP, evaluarea la nivel CRPDRP &A va fi definitiva+ &copul verificarii pe esantion este ca Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit sa verifice modul de respectare a procedurii de ac!izitii de catre $%PDRP uri+ Dosarele de ac!izitii se vor verifica utilizAnd e(plicatiile te!nice mentionate @n prezentul manual+ Dupa verificarea dosarelor de ac!izitii aferente proiectelor alese pe esantion, &erviciul Ac!izitii CRPDRP va emite Fisa de verificare a dosarelor de ac!izitii A , Fisa de verificare pe esantion A2 si dupa caz si Fisa de avizare a dosarelor de ac!izitii A1> precum si Raportul asupra verificarii pe esantion A-+ Fisa de verificare a dosarelor de ac!izitii A si Fisa de avizare a dosarelor de ac!izitii A1 vor fi intocmite de un e(pert &A, verificate de un alt e(pert &A sau de seful de serviciu si aprobate de Directorul CRPDRP+ Dupa aprobarea de catre Directorul CRPDRP a Fisei de avizare pentru proiectele de ac!izitii simple din esantion, aceasta se transmite la $%PDRP &'CP, prin intermediul formularului A3 insotita de completari ale dosarelor de ac!izitii daca este cazul+ =ot prin intermediul formularului A3 CRPDRP &A va transmite la $%PDRP &'CP cate un e(emplar al dosarelor de ac!izitii ce necesita constructii montaj numai dupa verificare si avizare insotit de Fisa de avizare A1+ C!iar daca valoarea ='A nu se liciteaza si nu se verifica de catre CRPDRP &A sau $%PDRP &'CP, aceasta va fi mentionata in Fisele de avizare A6 daca este precizata in contractele inc!eiate intre beneficiari si ofertantii castigatori+ F&%#l# )# v#$&9&(*$# A *& F&%#l# )# *v&:*$# A1 %# vo$ &'+o(m& 8#'+$u 9&#(*$# (o'+$*(+ )# *(<&:&+&# &' 8*$+#0 R*8o$+ %#m#%+$&*l )# *'*l&:* *%u8$* *(+&v&+*+&& O2PDRP

<a nivelul CRPDRP &A, principalele constatari, identificandu se eventual cele comune mai multor proiecte verificate de $%PDRP, se vor preciza intr un Raport semestrial de analiza, in care se va face o trecere in revista a evolutiilor de la Raportul semestrial precedent si in functie de gravitatea neregularitatilor constatate se vor face propuneri de remediere ale acestora+ E(pertii $%PDRP &'CP care au verificat dosarele de ac!izitii vor intocmi un Raport justificativ in care vor motiva modul de evaluare in comparatie cu Raportul asupra verificarii pe esantion AF pe care il vor transmite la CRPDRP &A in termen de 5 zile lucratoare+ &emestrial, seful CRPDRP &A va analiza Rapoartele asupra verificarii pe esantion A- si va prezenta Directorului CRPDRP propuneri de imbunatatire a activitatii de evaluare+

13

Solu+&o'*$#* %#%&:*$&lo$

/n cazul neavizarii dosarelor de ac!izitii, beneficiarul privat are dreptul de a sesiza APDRP daca este nemultumit de decizia emisa prin Fisa de verificare+ ;eneficiarul privat poate sesiza in scris, in termen de ma(im -1 zile APDRP, precizand motivele pentru care nu este de acord cu decizia de neavizare a dosarului respectiv+ Analiza si rezolvarea sesizarilor se va face de catre entitatea care a luat decizia de neavizare, respectiv $%PDRP )ac!izitii simple*7CRPDRP )ac!izitii cu constructii7montaj si pe esantionul de verificat*7APDRP &A )pe esantionul de verificat*+ Analizarea sesizarii si formularea raspunsului vor fi efectuate de catre un alt e(pert decat cei care au verificat initial dosarul de ac!izitie+ a/n vederea efectuarii unei analize impartiale a sesizarii, APDRP poate solicita beneficiarului informatii si documente suplimentare )daca este cazul*+ Raspunsul acestuia cu informatiile suplimentare si documentele solicitate se va face in termen de ma(im : zile lucratoare de la data primirii solicitarii+ =ermenul pentru a analiza si raspunde la sesizari, este de 51 de zile de la primirea sesizarii+ =ermenul de analiza si raspuns se va prelungi cu perioada necesara realizarii corespondentei cu beneficiarul in cazul necesitatii obtinerii de informatii si documente suplimentare+

14

A'*l&:* )# $&%( P*%ul 0 S+*=&l&$#* %um#& +o+*l# #l&@&=&l# 8# m*%u$* %& Bu)#+ Pentru aceasta se va @ntocmi tabelul de mai jos+ Centralizator privind repartitia pe judetele din raza fiecarui Centru Regional a sumelor totale eligibile #asura ++++++++++++ 2u)#+ul &uma D totala eligibila TOTAL Centralizatorul privind stabilirea sumei totale eligibile se intocmeste de catre un e(pert din cadrul &erviciului Ac!izitii CRPDRP pe baza <istei proiectelor eligibile contractate pe esantion pentru fiecare masura si sesiune de proiecte transmisa de &erviciile Evaluare Contractare CRPDRP si a <istei proiectelor eligibile contractate+ Esantionul va fi verificat de catre seful &erviciului Ac!izitii CRPDRP si aprobat de catre directorul CRPDRP + P*%ul 20 D#+#$m&'*$#* %um#& +o+*l# #l&@&=&l# )# v#$&9&(*+ Pentru efectuarea verificarii se va calcula suma de verificat, adica proiectele avand o valoare de min :D din suma total eligibila a proiectelor prevazuta in tabelul de mai sus+ 2u)#+ul &uma D totala eligibila 2u)#+ul &uma D totala eligibila 2u)#+ul &uma D totala eligibila 2u)#+ul &uma D totala eligibila 2u)#+ul &uma D totala eligibila TOTAL &uma D totala eligibila

15

Centralizator privind suma eligibila de verificat #asura +++++++++++++ 2u)#+ul &uma D de 2u)#+ul &uma D de 2u)#+ul &uma D de verificat 2u)#+ul &uma D de verificat 2u)#+ul &uma D de verificat 2u)#+ul &uma D de verificat TOTAL &uma D de verificat

verificat verificat TOTAL H &uma de verificat I total suma eligibila J :D

Dupa determinarea sumelor ce trebuie verificate pe fiecare judet se va trece la selectarea proiectelor ce trebuie verificate astfel @ncAt sa fie acoperita @ntreaga suma de verificat+ P*%ul .+ &e determina daca e(ista situatii care impun selectarea sau neselectarea unui proiect )dosar de ac!izitii* pentru a fi verificat Daca e(ista situatii care impun selectarea unor proiecte care se considera a avea un grad ridicat de risc )de e(emplu cand au e(istat contestatii sau la solicitarea conducerii, etc+*, acestea vor fi verificate prioritar in cadrul esantionului de :D dupa care se continua selectarea folosind metoda analizei de risc+ P*%ul 10 P#'+$u %#l#(+*$#* 8$o&#(+#lo$ C)o%*$#lo$ )# *(<&:&+&&D (# vo$ 9& v#$&9&(*+# %# v* )#+#$m&'* $&%(ul 9&#(*$u& 8$o&#(+ 9olo%&') u' 'um*$ )# m*?&m . 9*(+o$& )# $&%( CI > I2> I. D M*%u$* (# u$m#*:* 9& &m8l#m#'+*+* 000 F*(+o$& )# $&%(/ I 0 V*lo*$#* 8$o&#(+ulu& Contracte K :1+111 Euro Contracte :1+111 Euro I20 E?8#$&#'+* =#'#9&(&*$ulu& &' *8l&(*$#* )# 8$o(#)u$& )# (#$#$# o9#$+* ;eneficiarul nu a aplicat proceduri de cerere oferta pentru nici un proiect finantat prin APDRP ;eneficiarul a aplicat proceduri de cerere oferta pentru un proiect finantat prin APDRP 16 Pu'(+*B : 5 .0A : 5 Po')#$# 9*(+o$ 10A

;eneficiarul a aplicat proceduri de cerere oferta pentru doua sau mai multe proiecte finantate prin APDRP I.0 E?8#$&#'+* #?8#$+&lo$ SVCP (u *+$&=u+&& )# v#$&9&(*$# * )o(um#'+*+&&lo$ )# (#$#$# o9#$+* E(perienta privind verificarea documentatiilor de cerere oferta pentru cel putin -: proiecte APDRP E(perienta privind verificarea documentatiilor de cerere oferta 5 pentru 2 -6 proiecte APDRP E(perienta privind verificarea documentatiilor de cerere oferta : pentru cel mult : proiecte APDRP Pentru fiecare proiect se va determina punctajul pentru fiecare factor de risc pe o scara de la 1 la :+

.0A

P*%ul "0 S# (*l(ul#*:* $&%(ul 9&#(*$u& 8$o&#(+ Riscul )R * I )ponderea factorului I *H)punctajul obtinut de beneficiar pentru factorul de risc I * L ML )ponderea factorului I.*H)punctajul obtinut de beneficiar pentru factorul de risc I.* Risc )R* Descriere -. "u e(ista riscuri majore relativ la finantarea proiectului .5 E(ista unele riscuri de e(ecutie a proiectului, dar acestea au un caracter mai mult de rutina 56 Risc semnificativ, monitorizare atenta a activitatilor cu risc crescut, verificare @n detaliu 6: Riscuri majore, monitorizare foarte atenta a tuturor activitatilor, verificare @n detaliu la nivel $%PDRP si nivel CRPDRP P*%ul 30 S# o$)o'#*:* 8$o&#(+#l# E' o$)&'#* )#%($#%(*+o*$# * $&%(ulu& /n cazul in care e(ista mai multe proiecte cu acelasi grad total de risc, acestea se ordoneaza in ordine descrescatoare in functie de valoarea proiectului+ P*%ul -0 S# %#l#(+#*:* 8$o&#(+#l# (# vo$ 9& v#$&9&(*+# E' l&m&+* %um#& )# v#$&9&(*+ 'or fi selectate proiectele cu cel mai mare risc si @n limita sumei de : D+ Daca nu e(ista date suficiente pentru determinarea punctajului fiecarui factor de risc atunci selectia se va face @n mod aleator @n limita sumei de verificat+ P*%ul 60 F'+o(m&$#* l&%+#lo$ 8$o&#(+#lo$ )o%*$#lo$ )# *(<&:&+&& )# v#$&9&(*+ Pentru fiecare judet se va @ntocmi un tabel cu proiectele de verificat ca @n e(emplul de mai jos+ 2u)#+ 0000000000000 ! P$o&#(+# )# v#$&9&(*+ 17

N$0 ($+0

D#'um&$# 8$o&#(+

Co) 8$o&#(+

B#'#9&(&*$

A)$#%*

T#l 4 F*? 4 Em*&l

V*lo*$# +o+*l* 8$o&#(+

=otal En acest tabel trebuie incluse si proiectele care la pasul 5 au fost e(trase ca fiind obligatoriu de verificat+

A'*l&:* 8# #%*'+&o' l* '&v#l (#'+$*l 5 S#$v&(&ul A(<&:&+&& ! A@#'+&* )# Pl*+& 8#'+$u D#:vol+*$# Ru$*l* %& P#%(u&+ A(#%+ mo)#l )# *'*l&:* )# $&%( v* 9& 9olo%&+ %& )# (*+$# S#$v&(&ul A(<&:&+&& )&' (*)$ul ! APDRP &' v#)#$#* )#+#$m&'*$&& u'u& #%*'+&o' )# v#$&9&(*+ 8#'+$u 8$o&#(+#l# *l# (*$o$ )o%*$# )# *(<&:&+&& *u 9o%+ v#$&9&(*+# %& (o'%&)#$*+# )# (*+$# CRPDRP!SA (* 9&&') (o'9o$m#> (*$# '#(#%&+* *(<&:&+&& (u (o'%+$u(+&& mo'+*B> (u o v*lo*$# (umul*+* )# m&'&m A )&' v*lo*$#* +o+*l* #l&@&=&l* * *(#%+o$ 8$o&#(+#0 Centralizatorul privind repartitia pe regiuni a sumelor totale eligibile se intocmeste de catre un e(pert din cadrul &erviciului Ac!izitii APDRP pe baza <istei proiectelor contractate )Formular C -+-: din #anualul de Contractare* pentru fiecare masura si sesiune de proiecte primita de la &erviciul Contractare+ Esantionul va fi verificat de catre seful serviciului ac!izitii si aprobat de catre Directorul 4eneral Adjunct Plati+ <ista proiectelor din esantionul determinat de &erviciul Ac!izitii APDRP va fi transmisa spre stiinta tuturor Centrelor Regionale+ Dupa verificarea de catre personalul &A CRPDRP a fiecarui dosar de ac!izitii din esantion )cu e(ceptia dosarelor de ac!izitii de servicii*, acesta va instiinta prin e mail &erviciul Ac!izitii APDRP pentru fiecare dosar de ac!izitii de bunuri sau lucrari, faptul ca verificarea a fost finalizata, fara a emite insa fisa de avizare A6+ Fisele de verificare A- se vor intocmi catre &A CRPDRP dar nu se vor transmite beneficiarului+ Pentru a nu intra sub incidenta nerespectarii prevederilor din manual privind obligativitatea emiterii fisei de avizare in ma(+ : zile lucratoare, CRPDRP va notifica beneficiarul ca documentatia de licitatie aferenta proiectului sau constituie obiectul verificarii pe esantion efectuata de APDRP &erviciul Ac!izitii si ca dupa finalizarea raportului de verificare, va fi notificat cu privire la conformitatea procedurii+ 'erificarea esantionului de proiecte selectate de catre e(pertii &erviciului Ac!izitii APDRP se va face in felul urmator, Dosarele de ac!izitii de bunuri sau lucrari, inclusiv fisele de verificare A- vor fi scanate de catre e(pertii &erviciilor Ac!izitii CRPDRP si transmise electronic in serverul Agentiei corespunzator fiecarui Centru Regional in cazul in care aceste dosare nu sunt foarte voluminoase+ E(pertii &A APDRP vor efectua verificarile la sediul Agentiei+ 18

De asemenea &A APDRP va verifica dosarele de ac!izitii de bunuri sau lucrari la sediile CRPDRP in cazul in care aceste dosare sunt voluminoase si scanarea este dificila+ Dupa verificarea proiectelor alese pe baza analizei de risc, &erviciul Ac!izitii APDRP va intocmi un Raport asupra verificarii pe esantion la APDRP &A AG, pentru fiecare dosar de ac!izitii in parte care va fi transmis la CRPDRP in termen de ma(im 51 zile calendaristice de la data primirii instiintarii de la CRPDRP+ Raportul de verificare va fi intocmit de E(pertul - si verificat de E(pertul . din cadrul &erviciului Ac!izitii APDRP, avizat de &eful &erviciului Ac!izitii APDRP si aprobat de Directorul 4eneral Adjunct Plati la sediul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit+ Raportul asupra verificarii emis de &A Ac!izitii CRPDRP, APDRP poate avea urmatoarele rezolutii, obligatoriu de indeplinit de catre personalul &erviciilor

-+ NProcedura de ac!izitii s a desfasurat cu respectarea prevederilor /nstructiunilor de ac!izitii pentru beneficiarii privati ai P"DRK+ /n acest caz &A CRPDRP are obligatia de a intocmi si transmite beneficiarului privat fisa de avizare A6+ .+ N& au constatat urmatoarele diferente de evaluare,K /n acest caz &A CRPDRP are obligatia de a solicita beneficiarului privat clarificari7 informatii suplimentare si de a le transmite la &A APDRP insotite de formularul &olutionarea diferentelor de evaluare A-1+ &A APDRP poate accepta aceste clarificari caz in care &A CRPDRP va emite si transmite beneficiarului privat fisa de avizare A6, sau nu, caz in care &A CRPDRP va emite fisa de verificare A- cu mentiunea neavizat si anularea licitatiei cu motivele prezentate in Raportul asupra verificarii AG emis de &A APDRP+ 3. NProcedura de ac!izitii nu s a desfasurat cu respectarea prevederilor /nstructiunilor de ac!izitii pentru beneficiarii privati ai P"DRK+ /n acest caz &A CRPDRP va emite fisa de verificare A- cu mentiunea neavizat si anularea licitatiei cu motivele prezentate in Raportul supra verificarii AG emis de &A APDRP+

19

"0 FORMULARE A 0 FISA DE VERIFICARE A DOSARULUI DE ACHIZITII Em&+#'+, $ficiul %udetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ++++++++++++++++++++++++++++++++ D*+* %& 'um*$ul )# &'$#@&%+$*$# l* #m&+#'+/ D#%+&'*+*$, (/eneficiarul privat ) T&+lul (o'+$*(+ulu&/ Co)ul (o'+$*(+ulu&/ N*+u$* (o'+$*(+ulu& )# *(<&:&+&&, &ervicii ;unuri <ucrari $ singura oferta &electie de oferte Nu %# *8l&(*

T&8ul 8$o(#)u$&& )# *(<&:&+&# *8l&(*+*, Descrierea ac!izitiei, ++++++++++++++++++ N$0 ($+0 El#m#'+ v#$&9&(*+

D* Nu

. 5

A fost respectata conditia transmiterii unei invitatii de participare catre cel putin 5 operatori economici si primirii de catre beneficiarul privat a cel putin 5 oferte t )in cazul contractelor mai mari de :1+111 de Euro fara ='A* si aceasta contine prevederile minimale conforme procedurii de licitatieO =ermenul limita de depunere al ofertelor a fost respectat pentru minim 5 firme participanteO E(ista specificatiile te!nice pentru ac!izitiile de bunuri si caietul de sarcini pentru ac!izitiile de lucrari si rezulta ca nu contin nominalizari de firme care sa poata pune in avantaj anumite tipuri de bunuri sau lucrariO Proiectul te!nic de e(ecutie )pentru ac!izitii de lucrari si pentru ac!izitii de bunuri in situatia ac!izitiei de utilaje te!nologice in flu( integrat se vor prezenta piese scrise si desenate ale sc!emelor flu(ului te!nologic, planul de amplasare a utilajelor si planuri pe specialitati dupa caz* contine caietele de sarcini pe specialitati si este verificat si stampilat de un verificator atestatO E(ista concordanta intre specificatiile te!nice ale cererii de oferte si solutia propusa la faza de memoriu justificativ7studiu de fezabilitate )proiect te!nic daca este cazul* pentru minim 5 firme participanteO Contractul insotit de oferta castigatoare si minim alte doua oferte necastigatoare respecta caracteristicile te!nice si financiare din cererea de ofertaO /n cazul unei depasiri bugetare beneficiarul a depus noul buget refacut si aprobat prin act aditional la contractul de finantare insotit de Devizul general al investitiei refacut si de devizele pe obiecte pentru servicii7bunuri7lucrari numai pentru obiectele care se modifica conform Proiectului =e!nic7ofertei castigatoareO 20

G 9 -1 --

-.

& au prezentat rapoartele de selectie )si !otararea7decizia organului de conducere privind adjudecarea ofertei castigatoare daca este cazul*, semnate de membrii comisiei de evaluareO E(ista graficul de implementare a investitiei pentru minim 5 firme participanteO Durata de e(ecutie din graficul de implementare a investitiei corespunde cu cea din contractul de finantare pentru minim 5 firme participanteO E(ista declaratiile de confidentialitate si impartialitate semnate de catre toti membrii comisiei de evaluareO A fost prezentat certificatul constatator emis de $RC pentru minim 5 firme participante inclusiv pentru subcontractanti, daca e cazul* si s a constatat ca, nu e(ista legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si ofertanti, intre membrii comisiei de evaluare si ofertanti; ofertantul castigator nu detine pac!etul majoritar de actiuni la niciuna din celelalte firme participante; codul CAE" corespunde cu domeniul de activitate prevazut in cererea de oferta+ A fost prezentat certificatul de inregistrare pentru pentru minim 5 firme participant#G+ E(ista acordul de mediu O E(ista documentul legal de autorizare pentru persoanele fiziceO A(+ *)&+&o'*l> )*(* #%+# (*:ul Actul aditional a fost inc!eiat in perioada de e(ecutie a contractului de ac!izitieO &unt prezentate documentele care au stat la baza emiterii actului aditionalO Actul aditional contine cel putin cerintele prevazute in Ane(a - din /nstructiunile de ac!izitii pentru beneficiarii privatiO &copul actului aditional este legat de natura proiectului din contractul initial, fara a modifica criteriile de eligibilitate inscrise in cererea de ofertaO Durata de e(ecutie prevazuta in actul aditional asigura ca implementarea si platile finale sa fie realizate inaintea e(pirarii contractului de finantare in cauzaO

-5 -6HH -:HH -2 -F -G -9 .1

Concluzia &'CP $%PDRP7&A CRPDRP privind avizarea7neavizarea dosarului de ac!izitii, Avizat "eavizat )rugam prezentati din nou* #otivele neavizarii si recomandari,++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ /ntocmit E(pert - &'CP $%PDRP7 E(pert - &A CRPDRPH "ume si prenumeMMMMMMMMMMMMMMMM+ &emnaturaMMMMMMMMMMMMMMMMMM+++ DataMM+++7MMMM++7MMMMMMM 'erificat E(pert . &'CP $%PDRP7E(pert . &A7&ef &A CRPDRP "ume si prenumeMMMMMMMMMMMMMMMM+ 21

&emnaturaMMMMMMMMMMMMMMMMMM+++ DataMM+++7MMMM++7MMMMMMM Aprobat Director adjunct $%PDRP7Director CRPDRP "ume si prenumeMMMMMMMMMMMMMMMM+ &emnaturaMMMMMMMMMMMMMMMMMM+++ DataMM+++7MMMM++7MMMMMMM
H&e va completa de &erviciul Ac!izitii din cadrul CRPDRP numai pentru proiectele din esantionul de verificat pentru ac!izitiile simple si pentru toate proiectele care necesita ac!izitii cu constructii7montaj,, HH P&e utilieaza numai pentru cazurile de e(ceptie procedurala, aferente proiectelor #asura -.-, selectate in baza Raportului de selectie, de la finele anului .119, solicitanti selectati care nu au depus documentul legal de autorizare pentru persoanele fizice sau acordul de mediu+ &e vor prezenta la prima depunere a dosarelor de ac!izitii P

=ransmis la data de QQ7QQ7QQQ de catre, ++++++++ Fa(

posta cu confirmare de primire

curier

22

M#+o)olo@&* )# *8l&(*+ 8#'+$u v#$&9&(*$#* )o%*$#lo$ )# *(<&:&+&& 0 &e verifica daca beneficiarul a transmis invitatii de participare catre cel putin 5 operatori economici )in cazul contractelor mai mari de :1+111 de Euro fara ='A* si a primit cel putin 5 oferte+ 20 &e verifica daca termenul limita de depunere al ofertelor prevazut in /nstructiunile pentru ofertanti a fost respectat de catre minim 5 firme participante+ .0 &e verifica e(istenta specificatiilor te!nice pentru ac!izitiile de bunuri din care rezulta ca nu contin nominalizari de firme care sa poata pune in avantaj anumite tipuri de bunuri++ &e verifica e(istenta caietului de sarcini, pentru ac!izitiile de lucrari din care rezulta ca nu contin nominalizari de firme care sa poata pune in avantaj anumite tipuri de lucrari++ &e verifica e(istenta stampilei verificatorului de proiect si referatul privind verificarea de calitate specifica proiectului+ 10 &e verifica conformitatea specificatiilor te!nice din cererea de oferta cu continutul memoriului justificativ pentru ac!izitiile de bunuri pentru minim 5 firme participante+ &e verifica conformitatea caietului de sarcini din cererea de oferta cu continutul proiectului te!nic pentru ac!izitiile de lucrari )e(+ listele de cantitati prezentate in oferta trebuie sa fie conforme cu cele prezentate in proiectul te!nic din care face parte si caietul de sarcini* pentru minim 5 firme participante+ "0 &e verifica concordanta intre specificatiile te!nice ale cererii de oferte si solutia propusa la faza de memoriu justificativ7studiu de fezabilitate pentru minim 5 firme participante+ 3+ &e verifica e(istenta contractului, daca contractul a fost inc!eiat cu ofertantul castigator respectiv cu persoana juridica care a participat la licitatie+ Daca valoarea contractului se incadreaza in suma prevazuta in bugetul indicativ aprobat de APDRP )total valoare din care suma eligibila aprobata*+ Daca denumirea contractantului corespunde cu cea din oferta prezentata si din raportul de selectie+ Daca contractul este semnat de ambele parti si inregistrat+ Daca obiectul contractului corespunde cu specificatiile cerute de beneficiar in cererea de oferte+ Daca durata contractului se incadreaza in durata de e(ecutie prevazuta in contractul de finantare+ &e verifica daca oferta castigatoare respecta caracteristicile te!nice si financiare din cererea de oferta cat si pentru minim alte doua oferte necastigatoare+ -0 &e verifica daca valoarea adjudecata a serviciilor, bunurilor sau lucrarilor de acelasi tip din fiecare linie bugetara depaseste valoarea din bugetul indicativ+ /n acest caz se va bifa P"uC in formularul A-+ <a motivele neavizarii se va mentiona neincadrarea valorica a ac!izitiilor in bugetul initial si se va face recomandarea efectuarii de catre beneficiar a unei modificari bugetare conform procedurii de contractare+ 60 &e verifica e(istenta rapoartelor de selectie si !otararea7decizia organului de conducere privind adjudecare a ofertei castigatoare daca este cazul, semnate de membrii comisiei de evaluare+ 70 &e verifica e(istenta graficului de implementare a investitiei pentru minim 5 firme participante+

23

00 &e verifica daca durata de e(ecutie din graficul de implementare a investitiei corespunde cu cea din contractul de finantare pentru minim 5 firme participante+ 0 &e verifica e(istenta declaratiilor de confidentialitate si impartialitate semnate de catre toti membrii comisiei de evaluare+ 20 &e verifica e(istenta Certificatului constatator emis de $RC pentru minim 5 firme participante )inclusiv pentru subcontractanti, daca e cazul*+ si se constata daca, e(ista legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si ofertanti, intre membrii comisiei de evaluare si ofertanti )conform declaratiei de confidentialitate si impartialitate Ane(a .*; ofertantul castigator nu detine pac!etul majoritar de actiuni la niciuna din celelalte firme participante; codul CAE" corespunde cu domeniul de activitate prevazut in cererea de oferta+ .+ &e verifica e(istenta Certificatului de inregistrare pentru minim 5 firme participante si se constata daca codul CAE" corespunde cu domeniul de activitate prevazut in cererea de oferta+ 10 &e verifica e(istenta *(o$)ulu& )# m#)&u numai pentru cazurile de e(ceptie procedurala )manualul de contractare versiunea -1*, aferente proiectelor #asura -.-, selectate in baza Raportului de la finele anului .119+ "0 &e verifica e(istenta )o(um#'+ulu& l#@*l )# *u+o$&:*$# pentru persoanele fizice numai pentru cazurile de e(ceptie procedurala )manualul de contractare versiunea -1*, aferente proiectelor #asura -.-, selectate in baza Raportului de la finele anului .119+ 30 &e verifica daca data inc!eierii actului aditional este in perioada de e(ecutie a contractului de ac!izitie+ -0 &e verifica daca beneficiarul a prezentat documentele justificative aferente emiterii actului aditional+ 60 &e verifica daca actul aditional prezentat respecta cel putin cerintele prevazute in Ane(a - din /nstructiunile de ac!izitii pentru beneficiarii privati+ 70 &e verifica daca scopul actului aditional este legat de natura proiectului din contractul initial si nu sunt modificate criteriile de eligibilitate precizate in cererea de oferta in baza careia a fost adjudecat contractul de ac!izitie+ 200 &e verifica daca durata de e(ecutie a contractului de ac!izitie stipulata prin actul aditional permite ca implementarea si platile finale sa fie realizate in perioada de e(ecutie a contractului de finantare nerambursabila+

24

A20 FISA DE VERIFICARE PE ESANTION Em&+#'+, Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit D*+* %& 'um*$ul )# &'$#@&%+$*$# l* #m&+#'+/ T&+lul (o'+$*(+ulu&/ Co)ul (o'+$*(+ulu&/ N*+u$* (o'+$*(+ulu& )# *(<&:&+&&, &ervicii ;unuri <ucrari $ singura oferta &electie de oferte

T&8ul 8$o(#)u$&& )# *(<&:&+&# *8l&(*+*, Descrierea ac!izitiei, ++++++++++++++++++

S# v* (om8l#+* 'um*& )# (*+$# CRPDRP!SA 8#'+$u )o%*$#l# )# *(<&:&+&& v#$&9&(*+# 8# #%*'+&o', -+ Dosarul de ac!izitii este complet, cu toate documentele atasateO &erificare e'pert (3P$3P4 S+ $+ sau 10

.+ Fisa de verificare a dosarului de ac!izitie A- are toate bifele si semnaturile e(pertilorO &erificare e'pert (3P$3P4 S+ $+ sau 10

3. Fisa de verificare a dosarului de ac!izitie A- este corect completata si semnataO

&erificare e'pert (3P$3P4 S+ 6+ Pista de audit este completata si semnataO &erificare e'pert (3P$3P4 S+ $+ sau 10 $+ sau 10

:+ A fost respectata procedura de verificare a dosarelor de ac!izitiiO &erificare e'pert (3P$3P4 S+ 6. $+ sau 10

Au fost respectate termenele de verificare ale dosarelor de ac!izitiiO &erificare e'pert (3P$3P4 S+ $+ sau 10

O=%#$v*+&&l# CRPDRP! SA/ HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 25

Aprobat de ++++++++++++++++++++++++++++++++++++Director CRPDRP &emnatura si stampila+++++++++++++++++++ DA=A M+7M++7++++++ 'erificat de MMMMMMM+ +++++++++&ef &A CRPDRP &emnatura +++++++++++++++++MMMMM DA=A M+7M++7+++++ /ntocmit de MMMMMMMM E(pert &A CRPDRP &emnatura MMMMMMMMM+++++ DA=A M+7M++7+++++

26

A.0 REGISTRUL DE INREGISTRARE SI MONITORIZARE A FISEI DE VERIFICARE4AVIZARE A DOSARELOR DE ACHIZITII

Date identificare beneficiar

Data aprobarii Fisei de verificare7 avizare a dosarelor de ac!izitii de catre Dir+ adjunct $%PDRP7 Director CRPDRP

Data de transmitere a fisei la CRPDRP &A7$%PDRP &'CP

'aloarea totala eligibila selectata

'aloarea ofertelor adjudecate

Diferenta dintre valoarea totala eligibila si valoarea ofertelor adjudecate

Data inregistrarii

Persoana care inregistreaza

'erificat

"um ele

"r+ CF

27

28

A10 FISA DE AVIZARE A DOSARELOR DE ACHIZITII I Em&+#'+, $ficiul %udetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit D*+* %& 'um*$ul )# &'$#@&%+$*$# l* #m&+#'+/ D#%+&'*+*$, (/eneficiarul privat ) T&+lul (o'+$*(+ulu&/ Co)ul (o'+$*(+ulu&/ N*+u$* (o'+$*(+ulu& )# *(<&:&+&&, contract finantat prin FEADRHH contract finantat prin PERE HH &ervicii ;unuri <ucrari $ singura oferta &electie de oferte

T&8ul 8$o(#)u$&& )# *(<&:&+&# *8l&(*+*,

Do(um#'+# *'#?*+#/ Fisa de verificare a dosarului de ac!izitie "r++++++din data de ++++++++++++si Descrierea ac!izitiei )se va descrie e(act tipul ac!izitiei care face obiectul avizarii*,++++++++++++++++ B#'#9&(&*$ul * %#m'*+ (o'+$*(+ul )# *(<&:&+&& %#$v&(&&4=u'u$&4lu($*$& )nr.5data* (u Co'+$*(+*'+ul (denumirea conform specificatiilor din contract) in valoare de (fara actualizare si cheltuieli diverse si neprevazute): 'aloare contract )Ron5 %uro*H =otal Fara ='A ='A Din care valoare eligibila )Ron5 %uro*H =otal Fara ='A ='A

6 in cazul contractelor incheiate in %uro se va mentiona si suma in %uro la cursul de schimb din bugetul indicativ) 66 e'pertul 1 va bifa in casuta corespunzatoare Av&:*+/ - %#$v&(&& J C%um*D - =u'u$& J - lu($*$& J V*lo*$#* *v&:*+* 8#'+$u *v*'% C%# v* (om8l#+* )*(* #%+# (*:ulD J00000000000A I'+o(m&+ / E(pert - &'CP7 E(pert - &A CRPDRP "ume7Prenume &emnatura, Data , QQ7QQ7QQQQ V#$&9&(*+ / E(pert .&'CP7 E(pert . &A7&ef &A CRPDRP "ume7Prenume, &emnatura, Data , QQ7QQ7QQQQ A8$o=*+/ Director adj+ $%PDRP7 Director CRPDRP "ume7Prenume, &emnatura, Data , QQ7QQ7QQQQ &tampila posta cu confirmare de primire curier

=ransmis la data de QQ7QQ7QQQ de catre, ++++++++ Fa( P$#:#'+* 9&%* )# *v&:*$# 8$&v#%+# #?(lu%&v 8u'(+#l# )# v#$&9&(*$# )&' 9&%* )# v#$&9&(*$# *'#?*+*0 A(#*%+* F&%* )# *v&:*$# 'u #?o'#$#*:* =#'#9&(&*$ul )# o=l&@*+&* $#%8#(+*$&& &' &'+#@$*l&+*+# * &'%+$u(+&u'&lo$ )# *(<&:&+&&0 R#%8o'%*=&l&+*+#* 8#'+$u )#(&:&&l# *)o8+*+# 8# 8*$(u$%ul 8$o(#%ulu& )# *)Bu)#(*$# * (o'+$*(+#lo$ $#v&'# =#'#9&(&*$ulu&0

H&e va completa de &erviciul Ac!izitii din cadrul CRPDRP numai pentru proiectele din esantionul de verificat pentru ac!izitiile simple si pentru toate proiectele care necesita ac!izitii cu constructii7montaj+

A"0 BORDEROU DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR DE LA O2PDRP 5 SVCP l* CRPDRP 5 SA

O2PDRP00000000000000000HHHH N$0 )# E'$#@&%+$*$# /000000000000000 D*+*/ H04H0040000000000000

M*%u$* C#$#$#* )# 8$o&#(+#/ !'4*!D "r+ inregistrareMMMdin MM++

C*+$# CRPDRP 5 SA F' *+#'+&* S#9 S#$v&(&u HHHHHHHHH Obiect: Bo$)#$ou )# +$*'%m&+#$# * )o(um#'+#lo$ )# l* O2PDRP l* CRPDRP

'a trimitem alaturat MMMMMM++ MMMMMMM++ )documentele*, conform borderoului ane(at+

Director adjunct $%PDRP "ume Prenume MMMMMMM &emnaturaMMMMMMMMMMMMM++ &tampila

BORDEROU DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR DE LA O2PDRP! SVCP LA CRPDRP!SA

N$0 ($+0 . 5 6 : 2 F G 9 -1

Num*$ul )# E'$#@&%+$*$# *l )o(um#'+ulu& C(o'+$*(+ul )# 9&'*'+*$#> )o%*$ul *)m&'&%+$*+&v> #+(0D

D#'um&$#* )o(um#'+ulu&

V#$&9&(*+ S#9 O2PDRP!SVCP 1ume si prenume MMMMMMMMMM+ &emnatura MMMMMMMM DA=A M+7M++7++++++ F'+o(m&+ )# #?8#$+ O2PDRP!SVCP 1ume si prenume MMMMMMMMMM+ &emnatura MMMMMMMM DA=A M+7M++7M++++

A30 BORDEROU DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR4 PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE DE LA CRPDRP!SA l* O2PDRP! SVCP

M*%u$* C#$#$#* )# 8$o&#(+# / !'4*!D "r+ inregistrareMMMdin MM++ C*+$#/ O2PDRP!SVCP

'a predam alaturat, a* Fisele de avizare a dosarelor de ac!izitii, insotite de completari ale dosarele de ac!izitii )daca este cazul* aferente proiectelor eligibile contractate )numai pentru proiectele care necesita ac!izitii simple verificate pe esantion*+ sau b* Fisele de avizare si dosarele de ac!izitii aferente proiectelor eligibile contractate )numai pentru proiectele care necesita ac!izitii cu constructii montaj*+ aprobate de Directorul CRPDRP+ Am predat, Data, &ef &A CRPDRP "ume si prenume, &emnatura Am primit, Data, &ef &'CP $%PDRP "ume si prenume, &emnatura

BORDEROU DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR LA SVCP

"r+ crt+

"umarul contractului de finantare

=itlu proiect

'aloarea contractului de ac!izitie

Data transmiterii

/ntocmit de E(pert "ume si prenume &emnatura

'erificat aprobat &ef &erviciu "ume si prenume &emnatura

A-0 RAPORT ASUPRA VERIFICARII PE ESANTION LA CRPDRP!SA CRPDRP ! SA M*%u$* "umele beneficiarului, "umarul contractului, "umele reprezentantului legal de proiect, =itlu proiect, Constatari si concluzii ale verificarii pe esantion, /n urma verificarii dosarelor de ac!izitii, efectuata de CRPDRP &A, s au constatat urmatoarele, ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Procedura, Nservicii, bunuri, K Descrierea ac!izitiei ++++++++++++++++++ NProcedura de ac!izitii s a desfasurat cu respectarea prevederilor in vigoareKsau NFisa de verificare nr+ ++++din data +++++++ se anuleaza Documente justificative )copii*, -+ Denumire7cod document .+ Denumire7cod document 5+ Denumire7cod document etc+

$bservatiile cu privire la activitatea de verificare a $%PDRP++++++ efectuata de catre e(pertii $%PDRP &'CP sunt prezentate in Fisa de verificare pe esantion+ Aprobat Director CRPDRP "ume si prenume, ++++++++++++++++++++++ &emnatura, +++++++++++++++++++++++++++++++++++ Data, +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 'erificat E(pert .7&ef &A /ntocmit E(pert - &A

"ume si prenume, ++++++++++++++++ "ume si prenume, ++++++++ &emnatura, +++++++++++++++++++++++++++ &emnatura, +++++++++++++++++ Data, ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Data, +++++++++++++++++++

A60 RAPORT ASUPRA VERIFICARII PE ESANTION APDRP! SA N$04)*+*/ B#'#9&(&*$ul 8$&v*+/ D#'um&$# P$o&#(+/ Co) 8$o&#(+/ M*%u$*/ Constatari si concluzii ale verificarii pe esantion, /n urma verificarii dosarelor de ac!izitii, efectuata de &erviciul Ac!izitii din cadrul APDRP, s au constatat urmatoarele, ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Procedura, Nservicii, bunuri, lucrariK Descrierea ac!izitiei++++++++++++++++++++++++++++++++ -+NProcedura de ac!izitii s a desfasurat cu respectarea prevederilor /nstructiunilor de ac!izitii pentru beneficiarii privati ai P"DR K sau .+ & au constatat urmatoarele diferente de evaluare,K #otive, sau 5+ +NProcedura de ac!izitii nu s a desfasurat cu respectarea prevederilor /nstructiunilor de ac!izitii pentru beneficiarii privati ai P"DRK #otive, Documente justificative )copii*, -+ Denumire7cod document .+ Denumire7cod document 5+ Denumire7cod document Etc+ A8$o=*+ D&$#(+o$ G#'#$*l A)Bu'(+ Pl*+&0

I'+o(m&+ / E(pert - &A APDRP, "ume7Prenume, &emnatura, Data,

V#$&9&(*+ / E(pert . &A APDRP, "ume7Prenume, &emnatura, Data,

Av&:*+/ &ef &erviciu &A APDRP, "ume7Prenume, &emnatura, Data,

A70 STADIUL PROCEDURILOR DE ACHIZITII l* )*+* )# 00000000000000000000000000000000000000

O9&(&ul 2u)#+#*' )# Pl*+& 8#'+$u D#:vol+*$# Ru$*l* %& P#%(u&+ 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

N$0 M*%u$* ($+0

B#'#9&(&*$

D#'um&$# 8$o&#(+

P$o(#)u$* )# *(<&:&+&& C%#$v&(&&> =u'u$&> lu($*$&DI

D#%($&#$#* *(<&:&+&#&/

H &e va mentiona procedura care a fost finalizata si verificata fara a se emite insa Fisa de avizare+ E(pert - &'CP $%PDRP "ume7prenume, &emnatura, Data, E(pert . &'CP $%PDRP "ume7prenume, &emnatura, Data,

A 00 SOLUTIONAREA DIFERENTELOR DE EVALUARE N$04)*+*/ C#'+$ul R#@&o'*l 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 B#'#9&(&*$ul 8$&v*+/ D#'um&$# P$o&#(+/ Co) 8$o&#(+/ M*%u$*/ A8$o=*+ D&$#(+o$ G#'#$*l A)Bu'(+ Pl*+&0

-+ Procedura, NAu fost remediate urmatoarele diferente de evaluare,K sau N"u s au remediat urmatoarele diferente de evaluare,K N#otive,K

Documente justificative )copii*, -+ Denumire7cod document .+ Denumire7cod document 5+ Denumire7cod document Etc+

I'+o(m&+ / E(pert - &A CRPDRP, "ume7Prenume, &emnatura, Data,

V#$&9&(*+ /

A8$o=*+/

E(pert .7&ef serviciu Ac!izitii CRPDRP, Director CRPDRP, "ume7Prenume, "ume7Prenume, &emnatura, &emnatura, Data, Data,

&e va completa numai de catre &erviciul Ac!izitii din cadrul APDRP RA&P3"&, ACCEP=A= "EACCEP=A= I'+o(m&+ / E(pert - &A, "ume7Prenume, &emnatura, Data , V#$&9&(*+ / E(pert . &A, "ume7Prenume &emnatura, Data , Av&:*+/ &ef &erviciu &A, "ume7Prenume, &emnatura, Data ,

PISTA DE AUDIT

T&8ul (o'+$*(+ulu&/ &ervicii7Furnizare produse7E(ecutie de lucrari dupa caz P$o(#)u$* )# *(<&:&+&# *8l&(*+*/ Descrierea ac!izitiei,++++++++++++++++++++++++++++++++ "umele beneficiarului "umarul contractului "umele reprezentantului legal de proiect Do%*$ul )# *(<&:&+&# Data depunerii de catre beneficiar a Ninserati data7 dosarului de ac!izitie pentru verificarea acestuia la $ficiul %udetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit+ Data limita pentru verificarea dosarului de 8insereaza data 7 8 ma'.3 (respectiv -) zile ac!izitie de catre $%PDRP &'CP7 lucratoare dupa prezentarea dosarului de CRPDRP &A+ achizitie 7 Data emiterii Fisei de avizare a dosarelor de Daca se constata abateri ac!izitii A6 si a Fisei de verificare A- sau a instructiunilor de ac!izitii Fisei de verificare A-, in cazul neavizarii "u dosarului de ac!izitie+ Data Data in Da aplicarea

Abateri constatate de $%PDRP7 CRPDRP

Conform Fisei de verificare a dosarului de ac!izitie A-+ Data emiterii Fisei de avizare a dosarelor de 8insereaza data 7 8 ma'.3 (respectiv -) zile ac!izitii A6+ lucratoare dupa prezentarea dosarului de achizitie 7

/ntocmit , E(pertul - $%PDRP &'CP7 E(pert - CRPDRP &A "ume7Prenume, &emnatura, Data,

'erificat, E(pert . $%PDRP &'CP7 E(pert .7&ef &A CRPDRP "ume7Prenume, &emnatura, Data,

30 FISE DE POST SI MATRICE DE INLOCUIRE Fisele de post si matricile de inlocuire aferente atributiilor din prezentul manual se gasesc, pentru personalul $%PDRP &'CP in manualul de Autorizare Plati #1- 1F; pentru personalul CRPDRP &A si APDRP &A in manualul de proceduri pentru atribuirea contractelor de ac!izitie publica pentru proiectele finantate prin P"DR, #1- 12+