INDICE

I. IDENTIFICACIN DEL PROYECTO II. DESCRIPCIN DEL PROYECTO III. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO IV. BENEFICIOS DEL PROYECTO V. ANEXOS

I.2 IDENTIFICACIN DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA ENTIDAD PROMOTORA: Circuito Comunal Nro 009 conformado por las comunidades Centro I Tocuyano, Apisa, Masato y Mazatico NOMBRE DEL PROYECTO: ADQUISICIN DE UNIDADES DE TRANSPORTE TIPO RUSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA COMUNIDAD DE CENTRO I TOCUYANO Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO AGUA BLANCA LUGAR DE EJECUCIN DEL PROYECTO: Municipio Agua Blanca Estado Portuguesa DURACIN DEL PROYECTO: n mes !"# ORGANISMO RESPONSABLE: Circuito Nro Comunal 009 conformado por las comunidades Centro I Tocuyano, Apisa, Masato y Mazatico CONDICIONES DE PAGO: $0% de Inicial y $0% restante a la entrega de las nidades COSTO TOTAL DEL PROYECTO: Quini n!"# S ! n!$ % #i ! Mi& B"&'($) # #in C*n!i+"# ,-...///0//1

II.2

DESCRIPCIN

DEL

RESUMEN DEL PROYECTO El proyecto consiste en ad&uirir unidades de transporte de pasa'eros tipo rustico el cual dar( asistencia y transporte a la comunidad de Centro I Tocuyano y comunidades circun)ecinas, los *eneficios del transporte colecti)o &ue pueda trasladar so*re todo a la po*laci+n infantil &ue se encuentra en edad escolar y a las personas en general en los diferentes ,orarios &ue sean planteados por la comunidad, todo con el fin de alcanzar +ptimas condiciones de transporte colecti)o y me'orar su calidad de )ida- Esto generar( un costo &ue ser( retri*uido con el ser)icio &ue se esta generando a todas las personas &ue re&uieran de este ser)icio, logrando optimizar la situaci+n de transporte del Municipio Agua BlancaOBJETIVO GENERAL Ad&uirir nidades de Transporte para la comunidad Circuito Comunal Nro 009 con el fin de garantizar el traslado a los centros educati)os y de tra*a'o y ,asta sus ,ogares para de esta manera sol)entar de forma parcial los pro*lemas de transporte colecti)o de la comunidadOBJETIVOS ESPECIFICOS .arantizar el transporte a la comunidad de escasos recursos del Circuito Comunal Nro 009 y sus )ecinos Beneficiar la po*laci+n general de la zona Ma'aguas del Municipio Agua Blanca /isponer de nidades de transporte nue)as &ue permita trasladar a la comunidad para &ue realicen sus traslados diarios dentro de nuestro Municipio 0acilitar el acceso entre las di)ersas comunidades.

PLAN DE INVERSIN 1as in)ersiones se concentran en este proyecto en un solo proceso &ue est( representado por la ad&uisici+n de )e,2culos tipo rustico re&uerida por la comunidad de Circuito Comunal Nro 009, para lo cual se consultaron algunas firmas pro)eedoras de este tipo de *ienes para determinar el monto general de la in)ersi+n pre)ista conser)ando un modesto margen de fle3i*ilidad para cu*rir cual&uier moderado incremento &ue pudiera sufrir el precio del *ien desde este momento ,asta el momento de materializar la operaci+n de compra- Como manera ilustrati)a se muestra a continuaci+n el siguiente cuadro &ue resume el 4nico proceso considerado en el plan5
INVERSIONES CONSIDERADAS MONTO EN

Adquisicin de unidades rustica de transporte para el fortalecimiento del servicio de transporte para las comunidades del Municipio Agua Blanca

577.000,00

Total de nversiones! 577.000,00 M !$# F'#i3$# Ad&uirir unidades de transporte tipo 6ustico para realizar transporte 7ocial a la comunidad del Circuito Comunal nro- 009 y comunidades )ecinas del Municipio Agua Blanca del Estado Portuguesa Cumplir en los ,orarios m(s necesarios para la realizaci+n de acti)idades diarias de dic,as comunidades 8ptimizar el ser)icio de transporte colecti)o en un 90% para el Municipio Agua Blanca-

RECURSOS NECESARIOS Para la e'ecuci+n f2sica de este proyecto los entes in)olucrados en su realizaci+n, es decir, el Circuito Comunal nro- 009 y la empresa Pro)eedora de la nidad de*en disponer de una com*inaci+n *(sica de recursos econ+micos, f2sicos y ,umanos &ue faciliten el desempe:o de las acti)idades programadas, a tales efectos se mencionan en forma indi)idual para e)aluar con me'or comodidad los componentes integrados de cada una de las seccionesR 3u)#"# E3"n4+i3"#: 1os recursos econ+micos est(n compuestos por los )ol4menes de dinero &ue de*e disponer el Circuito Comunal nro- 009 para la co*ertura de los gastos ocasionados por la Ad&uisici+n de la nidad &ue ser(n entregados por la empresa Pro)eedora al 8rganismo del poder popular una )ez sea apro*ado el Proyecto de In)ersi+n, cuya cantidad alcanza el monto glo*al de5 Quini n!"# S ! n!$ % #i ! Mi& B"&'($) # #in C*n!i+"# ,B#. -...///0//1 de los cuales el "00% ser( apro*ado por el 8rganismo financiero R 3u)#"# F'#i3"#: 1os recursos f2sicos est(n compuestos por los e&uipos, ,erramientas, ma&uinarias insumos y materiales &ue se re&uieran para la e'ecuci+n de la Ad&uisici+n de la nidad y la colocaci+n de su e&uipamiento *(sico para la utilizaci+n como nidad de transporte para la Comunidad &ue de*er( disponer la Empresa Pro)eedora fa)orecida y los e&uipos de oficina &ue posee el Conse'o Comunal para tramitaci+n administrati)a de la documentaci+n e3igida para la emisi+n de la 8rden de Compra y la 8rden de Pago correspondiente del proceso de ad&uisici+n referido en el Proyecto de In)ersi+n-

R 3u)#"# 5u+$n"#: 1os recursos ,umanos est(n presentados por el personal Administrati)o del 8rganismo del Poder Popular in)olucrado en las la*ores asociadas con la e'ecuci+n f2sica del Proyecto de In)ersi+n y el personal de la Empresa Pro)eedora encargado de la Ad&uisici+n de la nidad en todas sus fases de inicio y entrega del *ien solicitadoPLAN DE EJECUCIN 1a negociaci+n para la e'ecuci+n de la unidad, tendr( una duraci+n de un mes!;er cuadro N< "# na )ez ad&uirida la unidad, se proceder( a contratar el personal capacitado encargado de realizar las diferentes la*ores &ue le competen para el *uen funcionamiento del mismo= se les dotar( de los e&uipos necesarios, se realizar(n la*ores de mantenimiento pre)enti)o y correcti)o del e&uipo- !;er Plan de Mantenimiento de las nidades#-

III.2

JUSTIFICAIN

DEL

IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA: El Circuito Comunal nro- 009, a tra)>s de un estudio realizado en los di)ersos sectores con'untamente con la Asam*lea de Ciudadanos, ,an llegado a un pro*lema *(sico &ue e3iste en el sector como lo es un d>ficit de transporte colecti)o es as2 como el Conse'o Comunal de*e pro)eerse de unidades, &ue garanticen de manera permanente la mo)ilizaci+n oportuna de la colecti)idad a todo lo largo y anc,o de nuestro Municipio de acuerdo a una ruta pautada por las asociaciones de )ecinos con la Alcald2aAdem(s, la mayor2a de sus ,a*itantes no poseen medios de transporte propio, por lo cual tienen &ue recurrir a este ser)icio p4*lico para el traslado a sus sitios de tra*a'os, escuelas, liceos, ,ogares, etc- 1a puesta en ser)icio de esta nidad disminuir( el pro*lema del transporte para las zonas 6urales y r*anas- Para facilitar esta la*or &ue presta la Alcald2a, se ,ace necesaria la ad&uisici+n de estas unidades para as2 poder agilizar los pro*lemas de traslado en los sectores rurales y ur*anos del Municipio, *eneficiando a todas sus comunidadesPara tal fin el Circuito Comunal dise:ar( un plan operati)o &ue normar( el uso de la nidad de transporte colecti)o a ad&uirirDIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL: El Municipio Agua Blanca tiene una po*laci+n de ?$-000 ,a*itantes apro3imadamente, distri*uidas de las siguientes maneras5 Po*laci+n r*ana5 ?0% Po*laci+n 6ural5 @0% 1imita de la siguiente manera5

N")! : Estado 1ara, Su): Municipio P(ez, E#! : Municipio 7an 6afael de 8noto, O #! : Municipio AraureFORMULACIN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION: A. Contrataci+n yAo al&uiler de las nidades B. Ad&uisici+n de Auto*uses Nue)osA. CONTRATACIN Y6O ALQUILER DE LAS UNIDADES: /e*ido a la necesidad y situaci+n, el Circuito Comunal nro- 009 estudio la posi*ilidad de conseguir una empresa &ue ofreciera los ser)icios de al&uiler de dic,as unidades, lo cual dio como resultado la generaci+n de costos ele)ados mensuales ya &ue ,ay &ue ofrecer la garant2a en el cuidado y mane'o de las unidades, as2 &ue este resultado es poco fa)ora*le en la utilizaci+n de este tipo de recursosB. ADQUISICIN DE TRANSPORTES NUEVOS: Por lo anteriormente e3puesto, se considera con)eniente la ad&uisici+n de r4sticos nue)os, ya &ue el Circuito Comunal nro- 009 proceder( a realizar una planificaci+n adecuada en cuanto a su uso y mane'oS7NTESIS DE LA PROPUESTA SELECCIONADA: na )ez analizada las diferentes alternati)as, se considera la m(s fa)ora*le la BAd&uisici+n de nidades de Transporte tipo 6usticoC- Con la cual se realizar( un eficiente traslado de las personas a los diferentes sitios de tra*a'o en el Municipio facilit(ndose en un me'or rendimiento y cumplimientos de los ,orarios de estas personasM !$#: 8rganizar planes de recorrido en las distintas zonas del Municipio Agua Blanca

 Proporcionar un me'or ser)icio de transporte a toda la comunidad circun)ecina y a la perteneciente al Circuito Comunal nro- 009 de dic,o Municipio

IV.2 BENEFICIOS DEL

RESULTADOS ESPERADOS 8rganizar el sistema de transporte e3istente en estos momentos dentro del Municipio Ad&uirir nue)os e&uipos para fortalecer el sistema organizado Coordinar la entrega de la unidad y as2 me'orar la calidad de )ida de nuestra po*laci+nPOBLACIN BENEFICIADA: 1as Po*laciones *eneficiadas con la ad&uisici+n son5 El Centro Po*lado Centro I Tocuyano, Apisa, Masato y Mazatico EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS: El n4mero de empleos &ue se crear(n directa e indirectamente ser(n la cantidad de personas &ue la*orar(n durante la e'ecuci+n del proyecto y las &ue est(n encargadas del mantenimiento necesario de los E&uipos-

CONDICIONES GENERALES SOLICITADAS POR EL ENTE DEL PODER POPULAR: .arant2a de un a:o so*re la Estructura como defectos de fa*ricaci+n .arant2a so*re el suministro de repuesto y el respaldo t>cnico necesario Entrega de e&uipos en el tiempo esta*lecido con la Cotizaci+n formal, as2 como la )alidez de la oferta igualmente se:alada 1ugar de entrega sede del Circuito Comunal nro- 009 FLUJO DE CAJA 1a amortizaci+n correspondiente a la in)ersi+n pre)ista en este proyecto se estima en un lapso de !$# cinco a:os a partir del momento de finalizar los procesos de ad&uisici+n de los e&uipos considerada, como la )ida 4til promedio de este tipo de *ienes, por lo tanto la tasa m2nima de retorno &ue de*e pro)eerse estar( por el orden de Ci n!" Quin3 Mi& Cu$!)"3i n!"# B"&'($) # 3"n //68// , B#. 88-.9//0//10 monto &ue representa la reser)a para los posi*les reemplazos del *ien, sin considerar el )alor de rescate ni los efectos inflacionarios &ue puedan e3perimentar durante ese lapso, sin em*argo, es importante referenciar esta tasa m2nima de retorno de la in)ersi+n para &ue se tomen las pre)isiones respecti)as de acuerdo a la conser)aci+n de la in)ersi+n original efectuada

M"n!"# Anu$& # 88-.9/ 88-.9/ 88-.9/ 88-.9/ 88-.9/

A:"# 8 ; < 9 -

E=>) #$?"# n Mi& # ? B"&'($) #

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IMPACTOS DEL PROYECTO EN LA REGIN IMPACTO ECONMICO: 1a ad&uisici+n de estos e&uipos minimizar( los gastos operati)os y mantenimiento en la Alcald2a del Municipio Agua BlancaIMPACTO SOCIAL: Poseer esta nidad permite atender r(pida y eficientemente los reclamos ,ec,os por la comunidad y lle)ar( el *ienestar y contento de la misma- Prestando un ser)icio de transporte eficiente, lo cual garantizar( la calidad de )ida de los po*ladoresAREA DE INFLUENCIA: Con esta ad&uisici+n la Alcald2a contar( con el apoyo de una unidad de transporte &ue lo ali)iar( en la tarea de atender a la po*laci+n de la zona Ma'aguas del Municipio Agua BlancaPLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS 1os e&uipos estar(n su'etos a una super)isi+n por parte de los *eneficiados esta*lecido por el Circuito Comunal nro- 009 *a'o un programa organizad a tra)>s de la /irecci+n de Mantenimiento= el e&uipo permanecer( en los sitios destinados por la Alcald2a7u mantenimiento estar( a cargo del Personal &ue sea contratado por el conse'o comunal &ue est> de*idamente entrenado y autorizado para ello-

COD MANTENIMIENTO PREVENTIVO . 0" #evisin de com$usti$le, aceite % presin de cauc&os 0( )impie*a de la carrocer+a 0- .am$io de aceite 0/ #evisar pie*as defectuosas % sustituirlas

LAPSO 'iariamente ,emanalmente Mensualmente .uando sea necesario

CUADRO N)". 8
PRESUPUESTO ADQUISICIN DE UNIDADES DE TRANSPORTE TIPO RUSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA COMUNIDAD DEL CIRCUITO COMUNAL NRO. //@ Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO AGUA BLANCA

C$n. D #3)i>3i4n /8 6ustico Marca T8D8TA, Tec,o /uro, C,asis E1T E3tra 1argo, Motor F Cilindros, Transmisi+n Manual de $ ;elocidades, /iferencial delantero, /o*le Tracci+n, /irecci+n Gidr(ulica, 7istema de Inyecci+n /irecta, AAA, 6adio C/, $ puestos

P) 3i" Uni!. B#. $@@-000,00

P) 3i" T"!$& B#. $@@-000,00

SUB2TOTAL IVA 8;A TOTAL B#.

-...///0// -...///0//

CUADRO N)". ; CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO :

OBRA: ADQUISICIN DE UNIDADES DE TRANSPORTE TIPO RUSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA COMUNIDAD DEL CIRCUITO COMUNAL NRO. //@ Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO AGUA BLANCA UBICACIN:

.01T#2 32B)A'2 .01T#2 0,TA'2 32#T4640,A

T2.45A12, M41 . 3 2 A64A B)A1.A 7

CONCEPTO
Formulacin del Proyecto Aprobacin del Proyecto Cancelacin del 50% Inicial a la Empresa Proveedora Adquisicin de autobs para el fortalecimiento del servicio de transporte para las comunidades del A!ua "lanca# Cancelacin del 50% restante a la entre!a de los equipos### Cancelacin del I$A %5% de la Adquisicin Contratacin del personal &astos 'perativos ()* unicipio

SEMANAS 3

TOTAL (BS.)

288.500,00

288.500,00

288.500,00

288.500,00

TOTAL (Bs.)

288.500,00

288.500,00

577.000,00

CUADRO N)". < CRONOGRAMA DE EJECUCIN

OBRA: ADQUISICIN DE UNIDADES DE TRANSPORTE TIPO RUSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA COMUNIDAD DEL CIRCUITO COMUNAL NRO. //@ Y COMUNIDADES VECINAS DEL MUNICIPIO AGUA BLANCA

UBICACIN: .01T#2 32B)A'2 .01T#2 0,TA'2 32#T4640,A

T2.45A12, M41 . 3 2 A64A B)A1.A 7

N . 1 1 2 3

CONCEPTO
Formulacin del Proyecto Aprobacin del Proyecto Cancelacin del 50% a la Empresa Proveedora
A+,-I.ICI/0 +E -0A (0%* -0I+A+ +E 12A0.P'21E 1IP' 2-.1IC' PA2A E3 F'21A3ECI IE01' +E3 .E2$ICI' +E 12A0.P'21E PA2A 3A C' -0I+A+A +E A.A1' 4 C' -0I+A+E. $ECI0A. +E3 -0ICIPI' A&-A "3A0CA

5 6 7 8

Cancelacin del 50% restante a la Empresa Proveedora Cancelacin del I$A %5% a la Empresa Adiestramiento del Personal &astos 'perativos ()*