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Manual de Gestin Integrada de Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente

GyM S.A.

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NDICE
1 OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL

3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 4 DESCRIPCION DEL SISTEMA PdRGA IMPLEMENTADO EN GyM S.A. 4.1 REQUISITOS GENERALES 4.2 POLITICA DE PREVENCION DE RIESGOS Y POLITICA AMBIENTAL DEL GRUPO GRAA Y MONTERO 4.3 PLANIFICACION 4.3.1 Seleccin de proyectos, identificacin y evaluacin de peligros, aspectos ambientales y aspectos ambientales significativos 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.3.3 Objetivos y metas 4.3.4 Programas para el cumplimiento de objetivos y metas 4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIN DEL SISTEMA 4.4.1 Estructura organizacional y responsabilidades 4.4.2 Capacitacin, sensibilizacin y competencia 4.4.3 Comunicacin y consulta interna y externa 4.4.4 Documentacin del Sistema de Gestin PdRGA 4.4.5 Control de la documentacin 4.4.6 Control de las operaciones 4.4.7 Planes de respuesta ante emergencias 4.5 VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA 4.5.1 Monitoreo y medicin del desempeo 4.5.2 No conformidades, incidentes, accidentes y acciones correctivas 4.5.3 Registros y administracin de registros 4.5.4 Auditoras 4.6 REVISION DEL SISTEMA

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El Sistema Integrado de Gestin de Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente de GyM S.A., es parte integral del sistema general de gestin de la empresa y se ha diseado de acuerdo a las especificaciones de las Normas OHSAS 18001 e ISO 14001 bajo un concepto integrado de ambas normas, e incluye los siguientes elementos: Estructura organizacional. Planificacin de actividades. Establecimiento de responsabilidades. Prcticas. Procedimientos. Procesos. Recursos.

El Sistema Integrado de Gestin de Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente, abarca los procesos de ingeniera y construccin de obras civiles, obras electromecnicas y edificaciones desarrolladas por GyM S.A. en el Per. Los elementos centrales del Sistema, estn descritos de acuerdo a la siguiente estructura: Polticas de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental. Planificacin. Implementacin y Operacin. Verificacin y accin correctiva. Revisin para la mejora continua.

El presente manual es elaborado, revisado y aprobado de acuerdo a los lineamientos establecidos en el procedimiento de Control de Documentos (GyM PdRGA PG 01).

1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL Objetivo: El presente manual tiene por objetivo describir los elementos centrales del Sistema Integrado de Gestin de Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente, sus interrelaciones y la manera de implementarlos de manera efectiva en las los proyectos, obras y operaciones de la empresa con la finalidad de cumplir con nuestras Polticas de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental. Alcance: El Sistema Integrado de Gestin de Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente de GyM S.A. abarca los procesos de ingeniera y construccin de obras civiles, obras electromecnicas y edificaciones de los proyectos ejecutados en el Per.

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En este alcance se encuentran incluidas las actividades realizadas en Obras, Proyectos, Almacn Central de Equipos (CEQ) y Oficina Principal. 2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS AAS: Aspecto Ambiental Significativo. Accidente de trabajo: Lesin orgnica o perturbacin funcional que sufre el trabajador en el centro de trabajo o con ocasin del trabajo, como consecuencia de la accin imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza o energa externa, repentina y violenta que obra sbitamente sobre el trabajador o debida al esfuerzo del mismo. Accidente: Acontecimiento no deseado que genera lesiones personales, daos materiales y ambientales e interrupcin de procesos. Accin correctiva: Accin que se aplica a las causas de origen de una no conformidad y que la elimina en forma definitiva. Accin mitigadora: Accin que se aplica a las causas inmediatas de una no conformidad y que la elimina en forma temporal. Accin preventiva: Accin tomada ante potenciales no conformidades y que est orientada a incorporar mecanismos de proteccin, mecanismos de control tcnico y/o mecanismos de control administrativos, en los procedimientos de trabajo, con el propsito de evitar no conformidades. Actividad Crtica: Actividad en la que se han identificado peligros y aspectos ambientales significativos que deben controlarse, durante su ejecucin, a travs de la aplicacin de las medidas preventivas establecidas en los estndares y/o procedimientos correspondientes, con el fin de evitar accidentes y/o impactos ambientales negativos. Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluye el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que pueden interactuar con el ambiente y modificarlo. Aspecto Ambiental Significativo: Es aquel que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo. ATS: Anlisis de Trabajo Seguro. Auditor Responsable: Auditor que lidera un proceso de auditora. Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria. Auditora del SIG PdRGA: Auditora que verifica si los planes de prevencin de riesgos y gestin ambiental cumplen con los lineamientos del sistema y han sido implementados y ejecutados de manera que garanticen el cumplimiento de las polticas de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de GyM S.A.

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Auditoria: Proceso de verificacin sistemtico, independiente y documentado que determina si los resultados y actividades relacionadas, cumplen con lo planificado, si se encuentran implementados efectivamente y si son adecuados para lograr el cumplimiento de las polticas y objetivos de una organizacin. Calificacin parcial: Resultado obtenido al evaluar el cumplimiento de los requisitos. Calificacin Total: Resultado obtenido al evaluar el peso y la calificacin parcial de cada requisito PC o AAS identificado. Capacitacin: Proceso mediante el cual se desarrollan las competencias necesarias para disear, incorporar y mantener mecanismos de proteccin y control en los procedimientos de trabajo con el propsito de garantizar la integridad fsica y salud de los trabajadores, la conservacin del ambiente y la continuidad del proceso de construccin. CEQ: Central de Equipos. Charla de induccin: Reunin en la cual el prevencionista o jefe de obra transfiere al personal que ingresa, la informacin bsica y lo sensibiliza para cumplirla cabalmente durante su permanencia en la obra. Todo el personal que ingresa a trabajar en la obra, debe recibir esta Charla de Induccin y firmar su compromiso de cumplimiento, sin excepcin, antes del inicio de los trabajos asignados. Charla de inicio de jornada: Reunin dirigida por cada capataz de cuadrilla en la que se revisa el ATS y se reconocen los peligros y aspectos ambientales significativos asociados al trabajo por realizar. Esta charla es diaria y obligatoria antes del inicio de labores. Criterio de Auditora: Estndar, norma, documento, o cualquier otro elemento del sistema cuyo cumplimiento pueda ser verificado a travs de evidencias objetivas. Cuadro Directivo: Reunin semestral en la que se informa a la lnea de mando, los resultados tcnico econmicos del semestre anterior y se presentan los objetivos y metas para el siguiente semestre. Estndar: Documento que contiene lineamientos generales que deben tomarse en cuenta durante el desarrollo de alguna actividad especfica y que sirven de referencia para la elaboracin de procedimientos e instrucciones. Evaluacin de Riesgos: Proceso general de estimacin del nivel del riesgo y la decisin de si el riesgo es o no tolerable. Evidencia de auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra informacin que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables. Identificacin de peligros y aspectos ambientales: Proceso de reconocimiento de que un Peligro o Aspecto Ambiental existe en una actividad determinada y la definicin de sus caractersticas. Hallazgo: Resultado de la comparacin del criterio de evaluacin con la evidencia objetiva.

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Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante de manera total o parcial de las actividades, productos o servicios de una organizacin. Incidente: (Cuasi Accidente) Acontecimiento no deseado que tiene el potencial de generar lesiones personales, daos materiales y ambientales e interrupcin de procesos. Instruccin: Documento que describe la forma de realizar una actividad especfica, realizable por cualquier persona. Jefe de obra: Persona con la ms alta jerarqua en un proyecto u obra, llmese Gerente de Proyecto, Gerente de Obra, o Ingeniero Residente. Mantener: Usar y mejorar continuamente. Esta definicin es aplicable a procedimientos, procesos, documentos, sistemas, etc. Manual: Documento que enuncia las Polticas y describe el Sistema de Gestin de una organizacin. Medidas Preventivas: Mecanismos de proteccin y control incorporados a los procedimientos de trabajo con el propsito de garantizar la integridad fsica y salud de los trabajadores, la conservacin del ambiente y la continuidad del proceso de construccin. Meta: Requisito detallado del desempeo, cuantificado cuando sea posible, aplicable a GyM S.A. o a parte de la misma que tiene su origen en los objetivos ambientales y de seguridad y debe ser establecido y cumplirse a fin de alcanzar dichos objetivos. No Conformidad: Incumplimiento, desviacin o ausencia de los requisitos especificados para el desarrollo de las actividades GyM S.A. No Conformidad Potencial: Situacin que puede constituirse enana no conformidad. Objetivo: Un fin, en trminos de desempeo de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, que una organizacin ha establecido para lograrlo. Parte interesada: Individuo o grupo interesado o afectado por el desempeo ambiental o de seguridad de GyM S.A. Peligro Crtico: Peligro cuyo nivel de riesgo es moderado o intolerable. Peligro: Fuente o situacin que implica dao potencial en trminos de lesin o daos a la salud, dao a la propiedad, daos ambientales o una combinacin de estos. Permiso de Desviacin: Autorizacin temporal para dejar de cumplir alguno de los requisitos del SIG PdRGA. Peso: Ponderacin aplicada de acuerdo al nivel de significancia del peligro o aspecto ambiental. Plan de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental: Documento que describe la forma de implementar el SIG PdRGA en los proyectos u obras de GyM S.A.

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Poltica: Declaracin de los propsitos y principios de GYM S.A. con relacin a su desempeo y que constituye el marco de referencia para la accin y definicin de sus objetivos y metas. Procedimiento: Documento que describe la forma de realizar una actividad especfica, asignando responsabilidades a cada una de las personas involucradas. Puesto Clave: Persona responsable de la implementacin y ejecucin de las medidas preventivas en las actividades crticas. Registro.- Documento que presenta resultados obtenidos o que proporciona evidencia de las actividades desempeadas. Requisitos no legales de partes interesadas: Requerimientos que GyM S.A. se ha comprometido a cumplir, provenientes de clientes, entidades financieras, vecinos, o cualquier otra persona o entidad interesada en el desempeo, social y de seguridad de la empresa y que no forman parte del grupo de regulaciones legales. Requisitos legales: Leyes y regulaciones promulgadas por el Estado, Gobiernos Regionales o Locales, aplicables a los aspectos ambientales de GyM S.A., de cumplimiento obligatorio para GyM S.A. Requisitos: Mecanismo de control o proteccin aplicado a cada peligro y aspecto ambiental. Riesgo del Entorno: Todos los riesgos que no son derivados del proceso. Riesgo tolerable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser afrontado por una organizacin, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y sus propias polticas ambientales, de seguridad y salud ocupacional. Riesgo: Combinacin de probabilidad y consecuencia en un evento peligroso especfico. RIINC: Reporte de investigacin de impactos / no conformidades. Seguridad: Estado en el que los peligros estn controlados mediante la aplicacin de medidas preventivas. Sensibilizacin: Acciones diversas enfocadas a motivar el comportamiento responsable del trabajador frente a su seguridad y la de sus compaeros, los bienes de la empresa y el medio ambiente, con la finalidad de crear cultura preventiva en el personal de la empresa, subcontratistas, proveedores y clientes. SIG PdRGA: Sistema Integrado de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental. Sistema de gestin que integra la administracin de los riesgos ocupacionales y ambientales, propios de las actividades de GyM S.A. Este sistema incluye la estructura de organizacin, planificacin de las actividades, responsabilidades, prcticas, procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, ejecutar, revisar y mantener las polticas de prevencin de riesgos y gestin ambiental de la empresa.

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4.1 REQUISITOS GENERALES: El SIG PdRGA de GyM S.A. se ha diseado tomando como referencia las especificaciones de las Normas OHSAS 18001 e ISO 14001 Es decisin de GyM S.A. mantener el cumplimiento de los requisitos de ambas normas. 4.2 POLITICAS DE PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL DEL GRUPO GRAA Y MONTERO Las Polticas se mantienen disponibles para todas las partes interesadas a travs de la Pgina Web de GyM S.A. (www.gym.com.pe) Asimismo, son difundidas internamente a travs de los procedimientos: Capacitacin y Sensibilizacin del Personal de la Oficina Principal (GyM PdRGA PG 07) y Capacitacin y Sensibilizacin de Puestos Clave en Obra (GyM PdRGA PG 08). 4.3 PLANIFICACION 4.3.1 SELECCION DE PROYECTOS, IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES Seleccin de Proyectos: GyM S.A. evala todos los potenciales proyectos a travs del Proceso de Selectividad, el cual incluye criterios de seleccin ambientales y de seguridad, con el fin de identificar aquellos que resultan ser viables para la organizacin. Este proceso est descrito en Manual de Gestin Presupuestal. En este documento se describen las actividades, responsables y criterios que se utilizan para evaluar cada proyecto. Slo los proyectos que aprueban esta seleccin son considerados para la etapa de elaboracin de Presupuestos. Identificacin de Peligros y Aspectos Ambientales: GyM S.A. ha establecido y mantiene el Procedimiento de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos (GyM PdRGA PG 10) y el Procedimiento de Identificacin de Aspectos Ambientales Significativos (GyM PdRGA PG 11) a travs de los cual se describe el mecanismo para la identificacin de los peligros y aspectos ambientales de las actividades, productos o servicios que GyM S.A. puede controlar y sobre los que tiene influencia. Los peligros y aspectos ambientales que tienen o pueden tener impactos negativos importantes sobre la salud de sus trabajadores y el ambiente son considerados Peligros Crticos y Aspectos Ambientales Significativos.

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Los Peligros Crticos y AA significativos determinados para la empresa, sirven como marco para la identificacin del los Peligros Crticos y AA significativos de cada proyecto tal como se describe en el mismo procedimiento. Los Aspectos Ambientales Significativos son revisados por el Comit Gerencial de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental, por lo menos una vez cada dos aos para asegurar que siguen siendo adecuados a la realidad de la empresa. Los Peligros Crticos y Aspectos Ambientales Significativos son considerados para establecer los objetivos de seguridad y ambientales de la empresa, tal como se describe en el punto 4.3.3 del presente manual. 4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

GyM S.A. ha establecido el procedimiento Identificacin de Requisitos Legales y Otros Requisitos (GyM PdRGA PG 04) para la identificacin y acceso a los requisitos legales y dems requisitos relacionados al desempeo ambiental y de seguridad de la empresa. A travs de este procedimiento se describe el mecanismo para mantener actualizada la base de datos de requisitos legales, que sirve de marco para la identificacin de los requisitos ambientales de cada proyecto. Los requisitos no legales, son aquellos que GyM S.A. se ha comprometido a cumplir y que provienen de las partes interesadas en el desempeo ambiental y de seguridad de GyM S.A., como por ejemplo: clientes, comunidades, municipalidades, entidades financieras, organizaciones civiles y aseguradoras de riesgo entre otras. La modificacin de la matriz de requisitos legales, conlleva a una nueva evaluacin de la significancia de los aspectos ambientales relacionados al nuevo requisito. 4.3.3 OBJETIVOS Y METAS La Alta Direccin de GyM S.A. anualmente establece sus objetivos considerando los Peligros y AA significativos identificados. Estos objetivos quedan documentados en los Objetivos Estratgicos Anuales de GyM S.A. Los objetivos se establecen considerando lo siguiente: La conformidad con las polticas de prevencin de riesgos y ambiental. Los peligros y aspectos ambientales significativos. Los requisitos legales y los otros requisitos que aplican. La disponibilidad de recursos econmicos, tecnolgicos, humanos y financieros. La oportunidad de minimizar riesgos. Los requerimientos operacionales y comerciales.

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En el captulo 4.3.4 del presente manual se describe el mecanismo para programar el cumplimiento de los objetivos. Los objetivos y metas para cada proyecto son establecidos por los Jefes de Obra, con la finalidad de cumplir los objetivos generales de GyM S.A., tal como se describe en el Plan General de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental. 4.3.4 PROGRAMAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS En este captulo, se describe el mecanismo para programar el cumplimiento de los objetivos de GyM S.A. Este mecanismo incluye la elaboracin del documento Programa de Implementacin de Lneas de Accin (PILA). Dicho documento es elaborado por el Comit Ejecutivo de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental cuyos integrantes se detallan en el captulo 4.4.1 del presente manual. El Programa para el Cumplimiento de Objetivos es aprobado por la Alta Direccin de GyM S.A. e incluido en el Plan General de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental, como lineamiento para el establecimiento de las metas ambientales de cada proyecto. Dicho programa incluye, sin llegar a limitarse, la siguiente informacin: Objetivo general. Objetivos especficos. Recursos asignados. Actividades especficas. Responsables de cumplimiento. Indicadores de cumplimiento. Cronograma.

El monitoreo del cumplimiento del programa se realiza de acuerdo a las disposiciones descritas en el captulo 4.5.1 del presente manual. 4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION DEL SISTEMA 4.4.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RESPONSABILIDADES La estructura organizacional de GyM S.A. est definida en el organigrama de la empresa, cuya versin vigente es mantenida por la Alta Direccin. Las responsabilidades y autoridades de los diferentes cargos son comunicadas a cada persona por la Gerencia General de la empresa. Para efectos del mantenimiento del SIG PdRGA, la Alta Direccin ha establecido la siguiente organizacin: Ver organigrama adjunto.

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El Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental ha sido designado por la Alta direccin como su representante, asignndole la responsabilidad de implementar y mantener el SIG PdRGA, as como de informar el desempeo del mismo. La Alta Direccin ha creado el Comit Ejecutivo de Prevencin de Riesgos y Gestin ambiental con la finalidad de apoyar la implementacin del SIG PdRGA. Dicho comit esta integrado por los siguientes miembros: Vicepresidente Corporativo de Graa y Montero S.A.A. Gerente General de GyM S.A. Gerente Tcnico de GyM S.A. Gerente Divisin Obras Civiles Gerente Divisin Electromecnica Gerente Divisin Edificaciones Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental

Dicho comit designa a uno de sus miembros como secretario para efectos de facilitar su funcionamiento. Esta designacin, as como cualquier otro acuerdo, se registra en las actas del Comit. Las responsabilidades y autoridades del personal de GyM S.A. respecto al mantenimiento del SIG PdRGA estn contenidas en el presente manual y en los documentos referidos en l. La Alta Direccin es responsable de proveer los recursos necesarios para la implementacin y mantenimiento del SIG PdRGA. Estos recursos incluyen recursos econmicos, recursos humanos, tiempo necesario para la implementacin y mantenimiento del sistema, capacitacin, etc. Para cada proyecto, el Jefe de obra es responsable de la implementacin del SIG PdRGA a travs del Plan de Prevencin de Riegos y Gestin Ambiental de la obra, el que ha sido elaborado siguiendo los lineamientos del para el desarrollo del Plan de de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de obra (GyM PdRGA LP 01) . 4.4.2 CAPACITACIN, SENSIBILIZACIN Y COMPETENCIA GyM S.A. identifica y registra las necesidades de capacitacin del personal, cuyo trabajo pueda generar un impacto negativo significativo en la salud de los trabajadores y/o el ambiente o cuyo trabajo es crtico en la implementacin y mantenimiento del SIG PdRGA. Con ese fin, se han establecido los procedimientos de: Capacitacin y Sensibilizacin del Personal de la Oficina Principal (GyM PdRGA PG 07) y Capacitacin y Sensibilizacin de Puestos Clave en Obra (GyM PdRGA PG 08). A travs de estos procedimientos, se describe el mecanismo para identificar las caractersticas de competencia del personal clave, identificar las necesidades de capacitacin y evaluar su

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competencia peridicamente. Asimismo se describen los mecanismos para mantener al personal consciente de: 1. La importancia del cumplimiento de las polticas de prevencin de riesgos y ambiental y de los procedimientos y requisitos del SIG PdRGA. 2. Los peligros y aspectos ambientales significativos existentes o potenciales de sus actividades y los beneficios de un desempeo responsable durante el desarrollo de sus labores. 3. Sus funciones y responsabilidades en lograr la conformidad con las polticas y los procedimientos y otros requisitos del SIG PdRGA, incluyendo los planes de respuesta ante emergencias. 4. Las consecuencias potenciales del incumplimiento de los procedimientos operativos en los Planes de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de Obra y los otros requisitos del SIG PdRGA. 4.4.3 COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA GyM S.A. ha establecido que las comunicaciones internas relacionadas a la Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de la empresa se realicen por intermedio del Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental y de Jefes de Obra, a travs de los diferentes canales de comunicacin implementados en la empresa (e-mail, telfono, fax, memos). Con este fin, se han implementado cartillas que informan al personal de la empresa acerca de este mecanismo, las cuales se mantienen dispuestas tanto en las oficinas de la empresa como en las obras. Es responsabilidad del Jefe del Departamento de PdRGA y del Prevencionista de Obra mantener las cartillas con informacin vigente. Las comunicaciones que se reciben por escrito (cartas, oficios, etc.) y reportes de observacin, que estn relacionadas al desempeo ambiental y de seguridad de GyM S.A., son registradas en un ARCHIVO denominado "Comunicaciones Ambientales y de Seguridad, mantenido por el Jefe del Departamento de PdRGA en Oficina Principal y por el Jefe de Obra en la obra. Estas comunicaciones son una fuente de identificacin de no conformidades y oportunidades de mejora, por lo que, para cada una de ellas, el Jefe del Departamento de PdRGA y/o el Jefe de Obra, deben registran las acciones tomadas en el archivo respectivo (Nota: No es obligatorio tomar una accin para cada comunicacin, pero la decisin de no tomar una accin debe quedar registrada). Un tipo de comunicacin externa muy importante es aquella que se lleva a cabo con las comunidades de las localidades donde se ejecutan obras, especialmente en la Sierra y Selva. En estos casos se debe poner especial atencin a los requisitos legales y no legales relacionados a aspectos sociales.

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La Alta Direccin, a travs de sus sesiones de revisin, determina la conveniencia o no, de informar a las partes interesadas acerca de su desempeo ambiental y de seguridad, en los casos en que no exista un requisito legal o no legal que obligue a ello. Esta decisin queda registrada en las actas de Revisin por parte de la Alta Direccin.

4.4.4 DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION PdRGA El Sistema de Gestin PdRGA implementado por GyM S.A. se encuentra descrito en el presente Manual y en los documentos que l refiere. Para el caso de la implementacin del SIG PdRGA en cada obra, el Prevencionista de Obra elabora un Plan de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental para la Obra, tomando como referencia los lineamientos para el desarrollo del Plan de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental. Este documento describe los elementos centrales del SIG y su interaccin, y provee una gua para acceder a informacin ms detallada sobre el funcionamiento de determinados elementos del SIG PdRGA. Este Manual y sus procedimientos son elaborados y mantenidos segn lo indicado en la seccin 4.4.5 del presente Manual. 4.4.5 CONTROL DE LA DOCUMENTACION GyM S.A. ha establecido y mantiene el procedimiento Control de Documentos (GyM PdRGA PG 01). Este procedimiento describe cmo se controla la elaboracin, revisin, modificacin, aprobacin, distribucin y uso de los documentos del sistema. El procedimiento asegura que las versiones vigentes estn disponibles en todos los lugares donde se realicen actividades para el funcionamiento efectivo del SIG PdRGA y que los documentos obsoletos sean retirados de los puntos de emisin y uso. A travs de este procedimiento, se asegura que los documentos del SIG PdRGA sean legibles, fechados (con fechas de revisin) e identificados con facilidad, as como conservados y archivados de manera ordenada. 4.4.6 CONTROL DE LAS OPERACIONES GyM S.A. ha identificado a travs del Anlisis de Riesgos, los controles operativos relacionados con los Peligros y Aspectos Ambientales Significativos asociados a las operaciones de la empresa. Estos controles operativos tambin funcionan para hacer frente a situaciones en las que su ausencia podra causar incumplimiento, tanto de las polticas de prevencin de riesgos y ambiental, como de los objetivos y metas de GyM S.A. Los controles operativos requeridos para cada obra son seleccionados por el Jefe de Obra, de las Matrices de Control Operacional y Monitoreo, luego de identificar los Peligros y Aspectos Ambientales Significativos asociados al proyecto a travs de las Matrices de identificacin de Peligros y Aspectos Ambientales. Con esa informacin, el Prevencionista de Obra elabora los

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documentos de control operacional, que son necesarios para implementar las actividades de la matriz de control operacional de la obra y los incluye en el Plan de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de la Obra. 4.4.7 PLANES DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS GyM S.A. ha desarrollado y mantiene planes de respuesta ante emergencias ambientales y de seguridad, con el fin de responder, mitigar y remediar los potenciales impactos negativos sobre el ambiente y la salud de los trabajadores, derivados de las fallas de control operacional. Estos planes son elaborados por el prevencionista de obra y puestos a consideracin del Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental para su revisin y aprobacin. Los planes de emergencia son puestos a prueba peridicamente en las obras, siguiendo el programa de simulacros establecido por el Prevencionista de obra en el Plan de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de la Obra. En Oficina Principal y Almacn los simulacros son puestos a prueba por el Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental y por el Jefe de Almacn Central respectivamente. Como resultado de cada simulacro, el Prevencionista de obra, Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental y el Jefe del Almacn Central elaboran un reporte indicando las observaciones y recomendaciones de mejora identificadas a travs del simulacro. GyM S.A. revisa y actualiza peridicamente sus planes de respuesta ante emergencias para adecuarlos a la realidad de cada obra. Estos planes especficos son incluidos en el Plan de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de la obra. 4.5 VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA 4.5.1 MONITOREO Y MEDICION DEL DESEMPEO GyM S.A. ha establecido y mantiene un proceso para monitorear y medir la implementacin y desempeo del SIG PdRGA en cada proyecto u obra. Este proceso incluye el monitoreo y medicin de las caractersticas ms importantes de las operaciones y actividades de la empresa, que puedan tener un impacto negativo significativo sobre el ambiente y la salud de los trabajadores. Los indicadores de monitoreo, as como los responsables de su medicin, se identifican en las matrices de control operacional y monitoreo para cada Peligro y Aspecto Ambiental Significativo y son incluidas en los Planes de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de la Obra. Asimismo, GyM S.A. ha establecido el procedimiento Monitoreo del Cumplimiento Legal (GyM PdRGA PG 09) el cual describe las actividades necesarias para evaluar peridicamente el cumplimiento de las leyes ambientales y otros requisitos ambientales que aplican.

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Las actividades de monitoreo que requieran el uso de equipos o instrumentos especficos sern subcontratadas a proveedores calificados; para tal fin, el Prevencionista de obra tiene la responsabilidad de solicitar una copia del certificado de calibracin del equipo y verificar que ha sido emitido por una entidad acreditada. El monitoreo del cumplimiento de los objetivos se realiza peridicamente por el Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental, al preparar la informacin de entrada de la Revisin por parte de la Alta Direccin. El monitoreo del cumplimiento de las metas ambientales en obra se hace mensualmente a travs del Panel de Control Obra y entregado al Gerente de Divisin. 4.5.2 NO CONFORMIDADES, INCIDENTES, ACCIDENTES Y ACCIONES CORRECTIVAS GyM S.A. ha establecido el Procedimiento Control de No Conformidades (GyM PdRGA PG 12) en el que se definen las responsabilidades y autoridades para el manejo e investigacin de las no conformidades, indicando las acciones encaminadas a mitigar cualquier impacto producido. Asimismo, indica el mecanismo de toma de acciones correctivas o preventivas para eliminar las causas de no conformidad real o potencial. 4.5.3 REGISTROS Y ADMINISTRACION DE REGISTROS GyM S.A. ha establecido y mantiene el procedimiento Control de Registros (GyM PdRGA PG 02) para la identificacin, mantenimiento y disposicin de los registros del PdRGA. El procedimiento tambin asegura que los registros sean legibles, identificables y trazables a la actividad, producto o servicio implicado. Los registros del SIG PdRGA son conservados por los responsables indicados en cada procedimiento, de tal forma que puedan ser recuperados fcilmente y estn protegidos contra daos, deterioro o prdida. Los registros son identificados en cada procedimiento del SIG PdRGA y en el Maestro de Documentos y Registros (GyM PdRGA PG 01 F1). 4.5.4 AUDITORIAS GyM S.A. ha establecido y mantiene el Procedimiento Auditorias Internas del SIG PdRGA (GyM PdRGA PG 06) para la realizacin de auditorias peridicas a su SIG PdRGA con el fin de determinar si el sistema ha sido adecuadamente implementado y mantenido y para verificar que los distintos elementos del sistema sean efectivos y apropiados para alcanzar los objetivos y metas propuestos. En dicho procedimiento se establece el alcance de las auditorias, la frecuencia y las responsabilidades. 4.6 REVISION DEL SISTEMA DE GESTION

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MANUAL DE GESTIN INTEGRADA DE PREVENCIN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE

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La Alta Direccin revisa el SIG PdRGA en forma parcial en los Directorios de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental, realizados mensualmente y en forma completa dos veces al ao en los Directorios de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental previos al Cuadro Directivo. En estos Directorios, el Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental expone los resultados del SIG PdRGA y propone acciones de mejora para asegurar la conveniencia, adecuacin y eficacia continua del SIG PdRGA. La Alta Direccin revisa y aprueba las propuestas formuladas. Esta revisin incluye la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SIG PdRGA, incluyendo una revisin a las Polticas de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental, as como de los objetivos. Para efectuar esta revisin, el Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental y el Gerente Tcnico, consolidan y realizan una evaluacin preliminar de la siguiente informacin: Resultado de las auditorias del ltimo ao al SIG PdRGA. Resultados de los programas para el cumplimiento de objetivos y metas. Informacin acerca del desempeo medido a travs de los indicadores. Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos tomados por la Alta Direccin en las revisiones al Sistema.

Este anlisis se lleva a cabo con la finalidad de identificar los posibles puntos de mejora, evaluar la necesidad de efectuar cambios en el SIG PdRGA y proponer acciones de mejora relacionadas con: Nuevos compromisos ambientales y de seguridad. Inclusin de nuevos objetivos y metas. Asignacin de recursos. Otros.

Los resultados de la revisin por parte de la Alta Direccin quedan registrados en el acta correspondiente para su ejecucin y seguimiento. Cada acta es conservada por el Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental a manera de registro. Estos resultados son presentados en el Cuadro Directivo.