1. RECURSOS HUMANOS RUBRO 1.- Humanos 1.1 Planta Licenciado en Turismo Administrador Secretaria evaluador 1.

2 Para actividades licenciado en Turismo licenciado en turismo especialista en diseo de productos licenciado en turismo especialista en inversin publica Gua de turismo Diseador grafico Personal apoyo logstico

UNIDAD

CANTIDAD

Profesional Profesional Profesional Profesional Profesional Profesional Profesional Profesional Profesional Profesional Profesional

3 1 1 1 2 1 1 4 1 3

1. MATERIALES Y EQUIPOS 2.- Materiales 2.1 de oficina Millares de papel bond Atlas A4 de 80gr. Ciento de papel sabana blanco El Parque Cajas de lapiceros azules Faber Castell Cajas de lpices 2B Faber Castell Docena de correctores Faber castell Millar de folder manila tamao A4 docena de plumones para pizarra acrlica Faber Castell Cajas de plumones de papel Faber castell Grapadoras Artesco Cajas de grapas medianas Artesco Perforadores Artesco Docenas de archivadores Cajas de clips Motas de pizarra acrlica ciento de CD Princo Docena de cartuchos de tinta negra docena de cartuchos de tinta Docena de cintas adhesivas Docena de cola sinttica Docena de tampones Sellos de jebe Unidad Millares Ciento Cajas Cajas Docena Millar Docena Cajas Unidad Cajas Unidad Docena Cajas Unidad Ciento Docena Docena Docena Docena Docena Unidad Cantidad 10 1 10 10 1 1 1 5 2 5 2 6 6 6 1 1 4

Docena de reglas de 30cm millar de sobres blancos tamao carta millar de cartulina al hilo memorias USB de 4 Gb.

Docena Millar Millar Unidad

1 4

EQUIPOS Laptops Equipo de audio Impresoras multifuncionales Cmaras digitales Proyectores multimedia ECRAN equipos de radio micrfonos equipo de sonido Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 4 1 3 2 2 2 7 2 1

MOBILIARIO 06 Escritorios 06 Sillas giratorias 01 Mesa grande 02 Pizarras acrlicas 06 papeleras 3 Estantes para archivar documentacin Tacho de basura Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 06 06 1 2 6 3 5

SERVICIOS Alquiler de local para talleres Agua Luz Telfono Mantenimiento de equipos Internet mvil Trasporte mes mes mes mes mes mes mes 12 12 12 12 12 12 12

ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN DEL PROYECTO CATEGORA 1. REMUNERACIONES 1.1 Honorarios Director Administrador Secretaria Coordinador de Recursos Humanos Coordinador de Logstica guas MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO S/ Mes Mes Mes Mes Mes 12 12 12 12 12 3000.00 2000.00 700.00 1500.00 1500.00 PARCIAL S/ 36000.00 24000.00 8400.00 18000.00 18000.00

TOTAL DE CATEGORA1 68 400.00 2. EQUIPO MOBILIARIO SUMINISTROS 2.1 Equipos Laptops Equipo de Audio Micronics Impresoras multifuncionales cmaras digitales Canon Proyectores Multimedia Epson Ecran Retractil para trpode Equipos de Radio Micrfonos 2.2 Mobiliario Escritorios Sillas giratorias meza grande Pizarra acrlica 2x1.20 Papeleras Estantes Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 7 2500.00 17500.00 1 450.00 450.00 3 380.00 1140.00 2 700.00 1400.00 1 1200.00 1200.00 1 400.00 400.00 7 389.00 2723.00 2 45.00 90.00 SUB TOTAL CATEGORA 2.1 24903.00 6 180.00 1080.00 6 120.00 720.00 1 420.00 420.00 2 125.00 250.00 6 25.00 150.00 3 200.00 600.00 SUB TOTAL CATEGORA 2.2 3 220.00 TOTAL CATEGORA 2 28 123.00 1 150.00 150.00 TOTAL CATEGORA 3 150.00 12 250.00 3000.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

3. GASTOS GENERALES Fotocopias

GLB

4. VIAJES Y GASTOS RELACIONADOS Movilidad mes

Refrigerios 5. SERVICIOS ADQUIRIDOS Agua Luz Telfono Mantenimiento de Equipos Internet mvil Alquiler de local

mes

12 100.00 1200.00 TOTAL CATEGORA 4 4200.00

12 30.00 360.00 12 50.00 600.00 12 50.00 600.00 12 200.00 2 400.00 12 100.00 1 200.00 12 200.00 2 400.00 TOTAL CATEGORA 5 7 560.00 TOTAL PRESUPUESTO ADMINISTRACION DEL PROYECTO 44 401.00

12 12 12 12 12 12

TALLER CONCIENCIACIN
CATEGORA 1. 1 REMUNERACIONES 1.1 Honorarios 2 Licenciados en turismo MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO S/. 1 500.00 TOTAL CATEGORA 1 PARCIAL S/. 9 000.00 9 000.00

Mes

2. EQUIPO , MOBILIARIO, SUMINISTRO Equipo multimedia Unidad Material didctico GLB 3. GASTOS GENERALES Fotocopias Otros 4. GASTOS RELACIONADOS Viticos Cofee break 5. SERVICIOS ADQUIRIDOS Alquiler de local Transporte del material

1 1

1 200.00 1200.00 6400.00 6400.00 TOTAL CATEGORA 2 7600.00 0.10 400 TOTAL CATEGORA 3 200.00 4.00 TOTALCATEGORA 4 20.00 400.00 420.00 1 200.00 960.00 2 160.00 600.00 300.00 900.00 20 080.00

GLB GLB

200 1

GLB GLB

6 240

200.00 300.00 TOTAL CATEGORA 5 TOTAL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD II

Mes GLB

3 1