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ISO 14001 Normas para

Sistemas de Gestión Ambiental

Módulo 6
Introducción
• Los Sistemas de Gestión
Ambiental (SGAs) son un
instrumento útil para ayudar
las empresas a reducir el
impacto ambiental de sus
actividades y mejoren su
competitividad
• Las normas ISO 14000 son
relevantes para los paises en
desarrollo
Introducción
• ISO 14001 se percibe en unos
casos como una barrera al
comercio, en otros como un
billete de accesso al mercado. No
hay evidencia empirica
determinante en un sentido u
otro. Las implicaciones
comerciales quizás no sean los
aspectos mas importantes de la
certificación ISO 14001
• Los Gobiernos y el sector privado
necesitan información e
instrumentos de análisis objetivos
SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL:
LA NORMA ISO 14001

 Reseña histórica
 La norma ISO 14001
 Proceso de implantación y certificación

Objetivos:
 Señalar la evolución histórica de la certificación medioambiental
 Analizar los requisitos de la norma ISO 14001
 Señalar las etapas para implantar y certificar estas normas
1.- RESEÑA HISTÓRICA
- 1992: - 1ª norma sobre SGMA, pero no a nivel internacional
- British Standards Institution (BSI): BS 7750

- 1993: - Reglamento europeo EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)


- Reglamento (CEE) nº 1836/93 del Consejo, de 29 de junio de 1993,
por el que se permite que las empresas del sector industrial se adhieran
con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y
auditorías medioambientales

- 1994: revisión de la norma BS 7750

- 1996: norma internacional ISO 14001:1996

- 2001: revisión del reglamento EMAS

- 2004: revisión de la norma ISO 14001 (ISO 14001:2004)

- Familia de normas ISO 14000


LA NORMA ISO 14001
* Sistema de gestión medioambiental(SGMA)
Parte del sistema de gestión de una organización empleada para
desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus
aspectos ambientales
* La norma ISO 14001 trata de servir de guía para implantar un
SGMA.
Establece unos requisitos en base al ciclo PDCA de mejora continua.

1.- PLANIFICACIÓN

4.- REVISIÓN POR


2.- IMPLEMENTACIÓN
LA DIRECCIÓN
(FUNCIONAMIENTO)
(MEJORA del SGMA)

3.- VERIFICACIÓN
* Revisión ambiental inicial y documentación
* Política ambiental:
- Declaración general de intenciones y del compromiso de la
alta dirección
- Incluye compromiso de cumplir con legislación, pero
también de prevenir la contaminación y de mejorar de forma
continua
- Debe estar documentada, comunicada a todos los
empleados y a disposición del público
¿ Qué es un SGA ?

• Un instrumento para gestionar el aspecto ambiental de las


actividades de una empresa
• Se basa en una aceptación voluntaria por parte de la empresa
de unas indicaciones de funcionamiento para controlar el
impacto ambiental de su actividad basándose en objetivos y
políticas auto-definidos:

• Gran Bretaña: BS 7750, 1992


• Unión Europea: Sistema Comunitario de Ecogestión y
Auditoría Medioambientales (EMAS), 1993
• ISO 14001 se ha desarrollado como una normal
internacional para evitar la proliferación de múltiples
estándares de SGAs
Elementos centrales
• 5 Elementos son esenciales para un SGA:

Una política ambiental

Planificación ambiental

Implementación y puesta en práctica

Control periódico y acciones de corrección

Una revisión periódica de la gestión


Política ambiental
 Política ambiental: declaración formulada por una
organización sobre sus intenciones y principios en relación
con sus resultados ambientales.

 La política ambiental deberá comprometer a la organización


a:
- cumplir con las regulaciones
- prevenir la contaminación
- fomentar el “perfeccionamiento continuo”

• Tales compromisos estarán relacionados con el carácter y la


escala de las operaciones de la organización
Serie de normas internacionales ISO 14000 para
sistemas de gestión ambiental

Sistemas de gestión ambiental (SGA)


• ISO 14001 Especificaciones con orientaciones
para el uso
• ISO 14004 Directrices sobre principios generales,
sistemas y técnicas de apoyo

Directrices para la auditoría ambiental


• ISO 19010 Principios generales
• ISO 19011 Procedimientos de auditoría
• ISO 19012 Criterios de calificación de auditores
ambientales
MODELO DE UN SISTEMA DE GESTION
MEJORA CONTINUA AMBIENTAL SEGÚN ISO 14001:2004

Política
Ambiental
Revisión de la
Dirección
Planificación
• Aspectos Ambientales
• Requisitos Legales y de otro tipo
Verificación y Controles • Objetivos, Metas y programas

 Seguimiento y Medición
 Evaluación de cumplimento legal
 No conformidades Acciones correctivas Implementación y Operación
y preventivas  Re cursos, funciones responsabilidad y autoridad
 Control de los Registros  Capacitación, Concienciación y Competencia
 Auditorias del SGA  Comunicaciones
 Documentos del SGA
 Control de la Documentación
 Control operacional
 Preparación y respuesta a la emergencia
1- PLANIFICACIÓN
* Aspectos ambientales
- Inventario de cómo las actividades, productos y servicios de la empresa
influyen sobre el medio ambiente (aspectos impactos)
- Entradas / salidas; operaciones normales / anormales / emergencias-
Identificación de aspectos “significativos”: criterios

* Requisitos legales y otros requisitos


- Identificación de requisitos legales medioambientales
- Acceso a esta legislación

* Objetivos, metas y programas


- A tener en cuenta: aspectos significativos, requisitos legales, opciones
tecnológicas, requisitos financieros
- Debe determinarse responsable, plazos y medios
- Deben quedar vinculados a unos “indicadores”
2- IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

* Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad


- Estructura organizativa clara (organigrama, manual de funciones)
- Departamento medioambiental o responsable medioambiental
- Responsabilidades medioambientales de cada puesto

* Competencia, formación y toma de conciencia


- Aspectos básicos para lograr el compromiso del personal

• Comunicación
- Comunicación interna: ascendente, descendente, horizontal
- Comunicación externa: 1- respuesta a partes interesadas
externas; 2- voluntaria
* Documentación
- Similar a calidad: política, manual de MA, procedimientos, IT,
registros

* Control de documentos
- Localización, disponibilidad, actualización

* Control operacional
- Control de operaciones y actividades asociadas con aspectos
significativos

* Preparación y respuesta ante emergencias

- Identificar riesgos y accidentes potenciales, establecer medidas


de prevención y tener preparados planes de acción
3- VERIFICACIÓN

* Seguimiento y medición
- Control y medición de las actividades con impacto significativo
- Calibración y mantenimiento de equipos de inspección

* Evaluación del cumplimiento legal


- Evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos legales

* No conformidad, acción correctora y acción preventiva


- NC: desviaciones de lo planificado en el SGMA.
- Pueden haber NC por falta de cumplimiento de la política
ambiental, por no cumplir alguna legislación o por no alcanzar los
objetivos
* Registros
- Constituyen la demostración del funcionamiento del SGMA, y
aportan evidencia del cumplimiento de los requisitos de la norma

* Auditoría del sistema de gestión medioambiental


- Comprobación del funcionamiento del SGMA
- Programa de auditoría

4- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

- A la vista de la auditoría, de las circunstancias cambiantes del


entorno y del compromiso de mejora continua, la dirección puede
establecer cambios en la política medioambiental, en los objetivos
y en otros elementos del SGMA
4.- PROCESO DE IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN

1- Etapas previas
- Descubrir la necesidad de implantar el sistema
- Compromiso de la alta dirección
- Estructura paralela
4.- PROCESO DE IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN

2- Etapas de implantación

- Diagnóstico
- Reflejar el compromiso de la dirección
- Comunicación y formación inicial
- Diseño del sistema
- Preparación del manual de medio ambiente
- Elaboración de los procedimientos y otra documentación
- Aplicación de los documentos elaborados
- Realización de auditoría de implantación antes de la certificación
- Entrega de documentación final a los usuarios
4.- PROCESO DE IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN

3- Proceso de certificación
- Solicitud a entidad certificadora acreditada y cuestionario previo
- Análisis de documentación (manual de medio ambiente y
procedimientos)
- Visita a la empresa y auditoría final
- Auditorías anuales de seguimiento, y al tercer año auditoría de
renovación
INTEGRACIÓN ISO 14001 Y OHSAS 18001 EN
UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN
EL TOUR
MODELO DE UN SG DE SYSO SEGÚN
MEJORA CONTINUA OHSAS 18001:2007
Política
De S y SO
Revisión de la
Dirección
Planificación
• Identificación de Peligros
•Evaluación de Riesgos
Verificación y Controles • Requisitos Legales y de otro tipo
• Objetivos, Metas y programas
 Seguimiento y Medición
 Evaluación de cumplimento legal Implementación y Operación
 No conformidades Acciones correctivas  Re cursos, funciones responsabilidad y autoridad
y preventivas  Capacitación, Concienciación y Competencia
 Control de los Registros  Comunicaciones
 Auditorias del SG de S y SO  Documentos del SG de S y SO
 Control de la Documentación
 Control operacional
 Preparación y respuesta a la emergencia
¿QUÉ RIESGOS IDENTIFICAMOS ?

S
Q
Riesgos Riesgos
Calidad Seguridad
r r

MA
Riesgos
Medio Ambiente
r
¿INTEGRAMOS LAS NORMAS ?
ISO 9001 - ISO 14000 – OHSAS 18001
Compatibilidad vs Integración

NORMAS DE SISTEMAS DE GESTION


ISO 9001:2000 - ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2007

compatibles integradas
SI NO

SI BIEN LAS NORMAS NO ESTAN


INTEGRADAS LAS ORGANIZACIONES
INTEGRAN SUS SISTEMAS DE GESTION
¿INTEGRAMOS EL SISTEMA DE GESTION ?

Planificar Hacer Verificar Actuar


Política Responsabilidad Mediciones y No
y autoridad seguimientos conformidades,
Manual de e incidentes
Gestión Formación y
competencia Control de los Acciones
registros correctivas y
Identificación de
Comunicación preventivas
Aspectos de la
Gestión Auditorias
Control de los Revisión por la
Requisitos Documentos Dirección
Legales y Otros
Prestación del
servicio
Objetivos de la
Gestión SI
Control
Programa de Operativo
Gestión
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
ES LA PARTE DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN GLOBAL DE UNA EMPRESA QUE
INCLUYE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, LAS ACTIVIDADES DE
PLANEACIÓN, RESPONSABILIDADES, PRACTICAS, PROCEDIMIENTOS, PROCESO
Y RECURSOS PARA DOCUMENTAR, DIFUNDIR, IMPLANTAR, ALCANZAR, REALIZAR
Y MANTENER LA POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

ISO OHSAS
ISO
9001 14001
18001 Sistema de
Sistema de Sistema de Sistema de Gestión
Aseguramiento Gestión Seguridad y Integral
de Calidad Ambiental Salud
Ocupacional

Calidad Medio ambiente Seguridad


ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

POLÍTICA

PROCESO DE
MEJORA PLANEACIÓN
CONTINUA
DEL SISTEMA
IMPLANTACIÓN
Y OPERACIÓN

REVISIÓN VERIFICACIÓN Y
DEL ACCIONES
SISTEMA CORRECTIVAS
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE
GESTION

POLÍTICAS

MANUAL INTEGRADO COMUNES


E
PROCEDIMIENTOS INTEGRADOS
GENERALES

PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS

INSTRUCCIONES

REGISTROS MEDIO
CALIDAD SEGURIDAD AMBIENTE
MANUAL DE GESTION INTEGERAL

MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL

SISTEMAS ISO 9001, ISO 14001,


OHSAS 18001
MEJORA
CONTINUA
GESTION INTEGRAL

DOCUMENTAR, IMPLANTAR,
MANTENER, CONTROLAR Y REVISAR
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE,
SEGURIDAD
Y
SALUD OCUPACIONAL
INTEGRACION DE DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTOS GENERALES
 Procedimiento general de control de documentos
 Procedimiento general de implantación de acciones correctivas
 Procedimiento de acciones preventivas
 Procedimiento general de control de registros
 Procedimiento general de auditorías internas
 Procedimiento Control de producto no conforme
 Procedimiento general de capacitación
 Procedimiento general para la identificación de requerimientos legales y otros
requisitos
 Procedimiento general para el proceso de comunicación interna y externa
 Procedimiento general para la preparación y respuesta a emergencias
 Procedimiento general para el monitoreo y medición
CALIDAD
La calidad como concepto y como Tratemos de definir “Calidad”...
objetivo ha alcanzado una gran Se dice que un CLIENTE no sabe
importancia en las negociaciones de definirla, pero sí es capaz de
todo el Mundo. distinguir un producto bueno de uno
No se puede imaginar el mundo de los malo.
negocios y empresas sin la calidad... Así que para el CLIENTE no importa
la definición...
CLIENTES

Veamos una más, la de la American


Continuamos con las defi- Society for Quality Control que la
niciones de “Calidad”...
David Griffiths dice que la “ca- define como “la suma de las
lidad es satisfacer las nece- propiedades y características de un
sidades de los CLIENTES, producto o servicio que tienen que
tanto los CLIENTES externos ver con su capacidad para satisfacer
como los internos”. una necesidad determinada”.
¿Y EN XXXX QUE SIGNIFICA “CALIDAD”?

Calidad significa la suma de


todos los trabajos de alto
nivel en cumplimiento de
las expectativas de
nuestros clientes.
Llevar a la práctica el con-
cepto calidad es obligación
de cada uno de los cola-
boradores de XXXX.
Calidad es el resultado de
la cooperación de todos.
MEDIO AMBIENTE

Para XXXX, es fundamental el control de sus operaciones para


minimizar la generación de residuos peligrosos y ahorrar recursos.
MINIMIZAR
CONTROL

AHORRAR
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Para XXXX, es fundamental el control de sus operaciones para minimizar
la generación de residuos peligrosos y ahorrar recursos, atendiendo los
aspectos e impactos ambientales significativos asociados con nuestras
actividades, productos y servicios.
ASPECTO AMBIENTAL ASPECTO AGRUPADO
EMISION DE POLVOS
EMISION DE GASES DE COMBUSTION EMISIONES A LA ATMOSFERA
EMISION DE VAPORES QUIMICOS
GENERACION DE AGUA DE LAVADOS
GENERACION DE AGUAS DE SANITARIOS AGUAS RESIDUALES
GENERACION DE AGUA DE SERVICIOS
GENERACION DE ACEITES Y GRASAS USADOS
GENERACION DE RESIDUOS DE LABORATORIO RESIDUOS PELIGROSOS
GENERACION DE ENVASES SUCIOS
GENERACION DE SOLIDOS DE MANTENIMIENTO
GENERACION DE BASURA ORGANICA RESIDUOS NO PELIGROSOS
GENERACION DE BASURA INORGANICA
GENERACION DE RUIDO RUIDO
RIESGO DE EXPLOSION
RIESGO DE DERRAME CONDICIONES DE RIESGO
RIESGO DE INCENDIO
CONSUMO DE DIESEL
CONSUMO DE GAS LP CONSUMO DE ENERGETICOS
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
CONSUMO DE AGUA PARA LIMPIEZA
CONSUMO DE AGUAS DE SANITARIOS CONSUMO DE AGUA
CONSUMO DE AGUA DE SERVICIOS
CONSUMO DE MATERIA PRIMA
CONSUMO DE ENVASES CONSUMO DE RECURSOS
CONSUMO DE TARIMAS
CONSUMO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
PARTES INTERESADAS
Para XXXX, es fundamental el control de sus operaciones para minimizar
la generación de residuos peligrosos y ahorrar recursos, atendiendo los
aspectos e impactos ambientales significativos asociados con nuestras
actividades, productos y servicios. La conservación del medio ambiente y la
prevención de la contaminación, no se limita al cumplimiento de las leyes y
regulaciones correspondientes u otros convenios suscritos, se va un paso
adelante, teniendo presente en todo momento, las inquietudes y demandas
de las partes interesadas.
Parte interesada: Individuo o grupo preocupado o afectado por el
desempeño ambiental de una organización.

PARTES INTERESADAS
* Colaboradores
* Vecinos
* Autoridades
* Clientes
* Accionistas
MEJORA CONTINUA

Es por ello que nuestro desempeño ambiental se basa en el proceso


de mejora continua. Es por ello que nuestro desempeño ambiental se
basa en el proceso de mejora continua y en el compromiso de cada
uno de nuestros colaboradores al momento de realizar sus
actividades con responsabilidad y convicción ecológica.
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Para XXXX, es fundamental el conocimiento permanente de su medio


ambiente de trabajo

MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO:


Conjunto de elementos naturales
e inducidos por el hombre que
interactuan en el centro de
trabajo (Agentes físicos, químicos,
biológicos, ergonómicos)
FUENTES DE PELIGRO

Para XXXXX, es fundamental el conocimiento permanente de su


medio ambiente laboral, para identificar las fuentes de peligro,

FUENTE DE
PELIGRO

PELIGRO: Fuente o situación


con potencial de Daño en
términos de lesión o daño a la
salud a la propiedad, al
ambiente de trabajo o la
combinación de éstos.
EVALUACION Y CONTROL
Para XXXX, es fundamental el conocimiento permanente de su medio
ambiente laboral, para identificar las fuentes de peligro, evaluar el
riesgo y controlarlo.

RIESGO
¡Anda suelto, la RIESGO: Combinación de la
última semana
probabilidad y la consecuencia
mordió a tres niños!
(s) de ocurrencia de un evento
identificado como peligroso.
CONTROL
¡Amarralo!, ¡Educalo! EVALUACION DEL RIESGO:
Proceso integral para estimar la
magnitud del riesgo y la toma de
decisión si el riesgo es tolerable
o no.
SISTEMA DE IDENTIFICACION DE SUSTANCIAS
QUIMICAS
P
Planificar
Política

Debe estar definida por la Dirección

 Debe ser apropiada a la naturaleza de las


actividades, productos y servicios de la organización.
 Debe incluir los siguientes compromisos:
de mejora continua
de cumplimiento con los requisitos legales
ambientales, laborales y de calidad
de disminuir riesgos e impactos ambientales
Planificación P

Objetivos y Metas

Se establecen a partir de la Política y como guías


del Programa de Gestión.

Específicos
Cuantificables
Consensuados
Realistas
Trazables
Planificación P

Programa de Gestión

La organización debe establecer y mantener un(os)


programa(s) para alcanzar sus objetivos y metas. Debe
incluir:

a) La asignación de responsabilidades para lograr los


objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes
de la organización.

b) Los medios y plazos para lograrlos.


Planificación P

Elementos del PG
Objetivo del plan estratégico

Metas asociadas

Acciones a ejecutar Cronograma de acciones a


desarrollar

Recursos existentes Enumera recursos disponibles,


o nuevos tecnologías, espacios, personal

Responsable Cada programa o acción tiene


un responsable

Tiempo de ejecución
Se asigna una fecha probable
de finalización
Planificación P

Identificación de Aspectos Ambientales


ACTIVIDADES
(SERVICIO / PRODUCCION)

Emisiones
Consumo
de MP
Generación
Consumo de residuos
de Energía
Consumo Descargas
de RRNN líquidas
PROCESOS
ENTRADAS SALIDAS
SERVICIOS
Planificación P

Identificación de los peligros y evaluación de los riesgos


laborales:

1 Identificar actividades, laborales

2 Identificar peligros asociados

Conjugar
probabilidad y
3 Evaluar riesgos gravedad?

4 Valorar la aceptación de los


riesgos

Controlar los riesgos laborales


5
significativos
Planificación P

Identificación de Requisitos legales


Los requisitos legales hacen referencia ampliamente a cualquier
requisito o autorización que está relacionada con los aspectos
ambientales, de SySO y de Calidad del producto
Ejemplos de requisitos legales
Legislación, incluidos estatutos y regulaciones.
Decretos y directivas.
Permisos, licencias u otras formas de autorización.
Órdenes emitidas por organismos regulatorios.
Dictámenes de cortes o tribunales administrativos.
Leyes consuetudinarias o indígenas, y
Tratados, convenciones y protocolos.

Debe mantenerse un registro actualizado de requisitos ambientales legales


aplicables.
H
Hacer
Implementación y Operación H

Funciones, responsabilidad y autoridad

Se deben definir y comunicar las responsabilidades y autoridades


de las personas que trabajan para la empresa

• Los recursos suministrados por la alta dirección deben


posibilitar la realización de las responsabilidades asignadas.

Las responsabilidades y autoridad se deben revisar cuando


ocurre un cambio dentro de la estructura.
Implementación y Operación H

Formación y toma de conciencia

Deben definirse las competencias del personal y proporcionar la


formación necesaria para alcanzarlas

Programas de formación :
1. Identificación de las necesidades de formación .
2. Elaboración de un plan de formación en base a las
necesidades detectadas.
3. Documentación y seguimiento de la formación
recibida. (Mantener registros)
4. Evaluación de la formación recibida.
Implementación y Operación H

Comunicación interna

actas de reuniones, carteleras, boletines internos,


programas de sugerencias, correo electrónico,
reuniones y comités.

Comunicación externa

Vecinos, clientes,
Gestión de reclamos contratistas,
Métodos de Información comunitaria proveedores,
servicios de
Eventos comunitarios emergencia y
organismos de
Sitios web- Informes de prensa control.
Respuesta ante emergencias
Implementación y Operación H

Documentación

La documentación del sistema de gestión debe incluir:


1. La política y los objetivos.
2. El manual de gestión.
3. Los procedimientos requeridos por las normas y los
necesarios para la gestión eficaz de la Organización,
4. Los documentos y registros derivados del cumplimiento
legal y reglamentario,
5. Cualquier otro documento y registro determinado por la
organización como necesario para asegurar el
funcionamiento del SGI
Implementación y Operación H

Control de la Documentación

Los documentos exigidos se deben controlar.


Se debe establecer un procedimiento para:
a) Aprobar los documentos.
b) Revisar y actualizar los documentos.
c) Asegurar la identificación de cambios y estado de actualización .
d) Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos
aplicables están disponibles en los puntos de uso.
e) Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente
identificables.
f) Asegurar que los documentos de origen externo necesarios están
identificados y controlados
g) Impedir el uso no previsto de documentos obsoletos.
Implementación y Operación H

Control Operacional

• IDENTIFICAR LAS OPERACIONES CON RIESGO AMBIENTAL,


LABORAL O DE CALIDAD (REAL O POTENCIAL)

• PLANIFICAR LAS OPERACIONES BAJO CONDICIONES


OPERATIVAS SEGURAS DESDE LA SEGURIDAD, LA CALIDAD Y
EL MEDIO AMBIENTE
Implementación y Operación H

Control Operacional

• PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS ASOCIADOS A OPERACIONES


CON ASPECTOS AMBIENTALES Y RIESGOS RIESGOS LABORALES O
PUNTOS CRITICOS

• DEFINICION DE CRITERIOS OPERATIVOS

• COMUNICACIÓN A CONTRATISTAS

Los controles operacionales seleccionados se deberían mantener y evaluar


periódicamente para determinar su eficacia continua.
Implementación y Operación H

Donde se puede requerir Control Operacional específico?

• Operaciones de procesos fabricación


• Operaciones de procesos de mantenimiento,
• Ensayos o actividades de laboratorio
• Almacenamiento de materias primas y productos,
• Compras, ventas, contratos o acuerdos con
proveedores
• Desarrollo, diseño e ingeniería
• Entrega/prestación de productos/servicios,
Implementación y Operación H

Preparación y respuesta ante emergencias

Debe establecerse y mantenerse un procedimiento para:


a) Identificar las situaciones de emergencia potenciales y
los accidentes potenciales que pueden tener
impacto(s) en el medio ambiente como así también la
seguridad y salud ocupacional de los trabajadores
b) Responder ante situaciones de emergencia e
incidentes como así también prevenir o mitigar los
impactos ambientales y riesgos laborales asociados.
Estos procedimientos deben examinarse
periódicamente.
V
Verificar
Verificación y acción correctiva V

Seguimiento y medición

Debe establecerse y mantenerse un(os) procedimiento(s) para hacer el


seguimiento periódico de las características clave de las operaciones.
(Calidad, SySO y MA)
Deben medirse el desempeño de los procesos identificados en términos
de que los mismos cumplan los objetivos de calidad asociados
Se incluirá la documentación de la información para hacer el
seguimiento del desempeño, de los controles operacionales y de la
conformidad con los objetivos y metas.

La organización debe calibrar y cuidar el equipo de seguimiento y medición, y


debe conservar los registros asociados.
Verificación y acción correctiva V

Evaluación de cumplimiento legal

Se deben establecer y mantener procedimientos para evaluar


periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales ambientales y
de SySO aplicables y otros que la organización suscribe para satisfacer el
compromiso de la organización con el cumplimiento.

IDENTIFICAR – EVALUAR OBLIGACIONES - ACTUALIZAR

DEMOSTRAR CUMPLIMIENTO

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES


Verificación y acción correctiva V

No Conformidades, acciones correctivas y preventivas

La organización debe establecer y mantener un(os) procedimiento(s) para


controlar las no conformidades y emprender acciones correctivas y
preventivas.

Una no conformidad es el incumplimiento de un requisito.

Por ejemplo, cuando una parte del sistema no funciona de la manera prevista o también
puede ser un resultado de desempeño adverso , detectadas durante auditorias
Verificación y acción correctiva V

No Conformidades, acciones correctivas y preventivas

Los procedimientos deben incluir:


• Identificación de las no conformidades
• Corrección de efectos.
• Investigación y eliminación de las causas
de no conformidades con el fin de impedir
su nueva ocurrencia.
• Medir la eficacia de las acciones correctivas
implementadas
Verificación y acción correctiva V

Gestión de la No Conformidad
No conformidad

Análisis
Acción inmediata (elimina el efecto)

Determinación de causa

Acción correctiva (elimina la causa)

Cumplimiento
Seguimiento

Eficacia
Verificación y acción correctiva V

Registros

Establecer y mantener los registros necesarios para


demostrar la conformidad con los requisitos del SGI,
incluida la evaluación del cumplimiento de los
requisitos legales (MA, SySO, Calidad)

Establecer y mantener un procedimiento para la


identificación, almacenamiento, protección,
recuperación, retención y disposición final de
registros.

Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y


trazables.
Verificación y acción correctiva V

Registros

Demostración de
cumplimiento
Funcionamiento
Recordar Sistema adecuado

Lo que no se registra, no se puede


medir, y por lo tanto no se puede
gestionar adecuadamente
Verificación y acción correctiva V

Auditorias internas
La organización debe planificar, establecer y mantener un
programa de auditoria para verificar el cumplimiento de los
requisitos del SGI
Las auditorias deben ser :
- Realizadas por auditores capacitados.
- Planificadas.
- Instancias para la detección de oportunidades de mejora

La selección de los auditores y la realización de las auditorias


debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de
auditoría.
A
Actuar
Actuar A

Revisión por la Dirección

• La dirección debe revisar el SGI, a intervalos planificados,


para asegurar su continua conveniencia, adecuación y
eficacia.
• La revisión debe incluir la evaluación de oportunidades de
mejora y la necesidad de cambios en el sistema de gestión,
incluidos la política y los objetivos.
• Los resultados de las revisiones por la dirección se deben
documentar.
Actuar A

Revisión por la Dirección

PROCESO DE
Elementos de entrada REVISION DEL SGA
Elementos de salida

• Resultados de las auditorias.


• Comunicación de las partes externas interesadas.
• El desempeño del sistema de gestión.
• El grado en el cual se han cumplido los objetivos y metas.
• El estado de las acciones correctivas y preventivas.
• Las acciones finales resultantes de revisiones previas
• Las circunstancias cambiantes, y
• Recomendaciones de mejora.

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