03 Plan de Calidad Original para Licitacion

PLAN DE LA CALIDAD
CONSTRUCCION DE TANQUE SOLDADO DE 5.000

BARRILES EN EL CAMPO OPERACIONAL LEONA PARA LA
EMPRESA PETRORITUPANO, S.A.
FECHA: 06/07/2012
CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A.

BARRILES EN EL CAMPO OPERACIONAL LEONA PARA
LA EMPRESA PETRORITUPANO, S.A.
PROYECTO:
N DE
PROCESO:
A-066-12-052
CLIENTE:
PETRORITUPANO, S.A.
JULIO 2012
PLAN DE LA CALIDAD
FECHA: 06/07/2012
CONTROL DE REVISIONES EFECTUADAS AL DOCUMENTO
REV.
FECHA
BREVE DESCRIPCION
DEL CAMBIO
PAG.
ELAB. POR:
REVISADO POR
APROBADO POR
23/03/12
Emisin Original
57
J.N
E.S
B.L
HOJA APROBATORIA
PLAN DE LA CALIDAD
FECHA: 06/07/2012
CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A

Nombre y
Apellido:
Cargo:
Elaborado
Revisado
Aprobado
J.R.GOMEZ
A, ZACARIAS
L. MENDEZ
Coord. Aseguramiento
y Control de la Calidad
PLANIFICADOR
Director Ejecutivo
06/07/2012
06/07/2012
06/07/2012
Firma:
Fecha:
PETRORITUPANO, S.A.
Revisado
Aprobado
Supervisor de Proyectos de
Construccin
Superintendente de Proyectos de
Construccin
Nombre y
Apellido:
Cargo:
Firma:
Fecha:
TABLA DE CONTENIDO
PLAN DE LA CALIDAD
FECHA: 06/07/2012
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN.....................................................................................6

1.1. Generalidades........................................................................................................................6
1.2. Alcance .................................................................................................................................7
2. REFERENCIAS NORMATIVAS................................................................................................7
3. TRMINOS Y DEFINICIONES.................................................................................................9
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD...........................................................................10
4.1. Requisitos Generales...........................................................................................................10
4.2. Requisitos de la documentacin..........................................................................................10
4.2.1. Generalidades...............................................................................................................10
4.2.2. Manual de la Calidad....................................................................................................12
4.2.3. Control de los Documentos..........................................................................................12
4.2.4. Control de los Registros...............................................................................................13
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION...............................................................................15
4.3. Compromiso de la direccin................................................................................................15
4.4. Enfoque al cliente................................................................................................................15
4.5. Poltica de la calidad............................................................................................................15
4.6. Es poltica de CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A Cumplir con los
requerimientos de nuestros clientes y satisfacer sus necesidades aplicando efectivamente las
condiciones optimas, tcnicas y confiables para la ejecucin de sus diferentes actividades, esto
para garantizar y cumplir con las exigencias empresariales dentro de un marco de
mejoramiento continuo, responsabilizndonos por asegurar nuestra calidad y el alcance de
nuestros objetivos y metas mejorando cada da nuestro Sistema de Gestin de la Calidad y
Servicio.....................................................................................................................................15
4.7. Planificacin........................................................................................................................16
4.7.1. Objetivos de la Calidad.................................................................................................16
4.7.2. Planificacin del sistema de gestin de la calidad........................................................16
4.8. Responsabilidad, autoridad y comunicacin.......................................................................17
4.8.1. Responsabilidad y autoridad.........................................................................................17
4.8.2. Representante de la Direccin......................................................................................27
4.8.3. Comunicaciones internas..............................................................................................28
4.9. Revisin por la direccin.....................................................................................................28
4.10. Infraestructura....................................................................................................................30
4.11. Ambiente de trabajo...........................................................................................................31
5. REALIZACIN DEL PRODUCTO..........................................................................................31
5.1. Planificacin de la realizacin del producto........................................................................31
5.2. Procesos relacionados con el Cliente...................................................................................32
5.2.1. Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Producto................................32
5.2.2. Revisin de los Requisitos Relacionados con el Servicio...........................................33
PLAN DE LA CALIDAD
FECHA: 06/07/2012
5.2.3. Comunicacin con el cliente.........................................................................................33

5.3. DISEO Y DESARROLLO...............................................................................................34
5.3.1. Planificacin del Desarrollo.........................................................................................34
5.3.2. Elementos de Entrada del Desarrollo...........................................................................35
5.3.3. Resultados del Desarrollo.............................................................................................36
5.3.4. Revisin del Desarrollo................................................................................................36
5.3.5. Verificacin del Desarrollo..........................................................................................37
5.3.6. Validacin del Desarrollo.............................................................................................37
Control de los Cambios del Desarrollo..................................................................................37
5.4. Compras...............................................................................................................................38
5.5. Produccin y Prestacin del Servicio..................................................................................39
5.5.1. Control de la Produccin y de la Prestacin de Servicio..............................................39
5.5.2. Validacin de los Procesos de la Produccin y de la Prestacin del Servicio.............40
5.5.3. Identificacin y trazabilidad.........................................................................................41
5.5.4. Propiedad del cliente....................................................................................................42
5.5.5. Preservacin del Producto............................................................................................43
5.6. Control de los Equipos de Seguimiento y Medicin.........................................................43
6. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA.......................................................................................45
6.1.1. Generalidades...............................................................................................................45
6.2. Seguimiento y medicin......................................................................................................45
6.2.1. Satisfaccin del cliente.................................................................................................45
6.2.2. Auditoria Interna...........................................................................................................46
6.2.3. Seguimiento y medicin de los procesos y del producto..............................................46
6.3. Control de los productos no conforme................................................................................48
6.4. Anlisis de los datos............................................................................................................48
6.5. Mejora..................................................................................................................................49
6.5.1. Mejora continua............................................................................................................49
6.5.2. Acciones correctivas.....................................................................................................49
6.5.3. Acciones preventivas....................................................................................................50
PLAN DE LA CALIDAD
FECHA: 06/07/2012
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

1.1. Generalidades
El Plan de la Calidad que se presenta a continuacin, describe las practicas de Calidad
y secuencia de las actividades del Proyecto: CONSTRUCCION DE TANQUE
SOLDADO DE 5.000 BARRILES EN EL CAMPO OPERACIONAL LEONA PARA LA
EMPRESA PETRORITUPANO, S.A.,
especfica los requerimientos de Calidad,
Procedimientos y Documentos que se deben poner en practica para cumplir con las
exigencias del cliente, de tal forma de asegurar el control de todas aquellas actividades
que afectan directa o indirectamente la calidad del servicio prestado. As mismo, es un
documento gua que abarca la aplicacin y mantenimiento del Sistema de Gestin de la
Calidad del Proyecto CONSTRUCCION DE TANQUE SOLDADO DE 5.000
BARRILES EN EL CAMPO OPERACIONAL LEONA PARA LA EMPRESA
PETRORITUPANO, S.A., de acuerdo a la Norma venezolana COVENIN-ISO 9001
2008 Sistema de Gestin de la Calidad. Requisitos; donde se presenta la poltica, los
objetivos de la calidad y la forma en que se llevarn a cabo las actividades de
construccin, revisin, inspeccin y todas aquellas actividades inherentes al control
efectivo de la calidad en la ejecucin del proyecto.Tambin se describen la Estructura
Organizativa de la Empresa con sus respectivas funciones y responsabilidades, equipos
de Inspeccin y Ensayo. A su vez se detallan los Procedimientos de Calidad y formatos
basados en las diferentes normas exigidas por las especificaciones tcnicas del
proyecto con el objeto de dar cumplimiento con la ejecucin de obras mecnicas, y
obras civiles asociadas.
PLAN DE LA CALIDAD
FECHA: 06/07/2012
1.2. Alcance
Este plan esta
establecido bajo los estndares de la Norma COVENIN-ISO
9001:2008 Sistema de Gestin de la Calidad-Requisitos, para satisfacer los

requisitos de nuestro cliente y el aseguramiento de la Calidad de los trabajos
durante el arranque, ejecucin y cierre del Proyecto de CONSTRUCCION DE
TANQUE SOLDADO DE 5.000 BARRILES EN EL CAMPO OPERACIONAL
LEONA PARA LA EMPRESA PETRORITUPANO, S.A.,
Comprendiendo las
actividades de la Construccin de las obras civiles y electromecnicas (equipos y

tuberas), que incluye pruebas de campo y elaboracin de los planos como
construido, (as built) de las disciplinas involucradas en el proyecto.
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
Todos los trabajos del Proyecto CONSTRUCCION DE TANQUE SOLDADO DE 5.000
PETRORITUPANO, S.A., , se ejecutaran manteniendo estricto cumplimiento con las
especificaciones del contrato y los requisitos mnimos establecidos en la reciente
revisin de las normas y cdigos siguientes:
GENERAL
Norma venezolana COVENIN-ISO 9001 2008. Sistema de Gestin de la

Calidad-Requisitos.
Norma venezolana COVENIN-ISO 9000 2008. Sistema de Gestin de la

Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
COVENIN (Comisin Venezolana de Normas Industriales).
Especificaciones tcnicas del Contrato.
Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales Renovables (MARNR)
Ministerio de Infraestructura (MINFRA)
Normas PDVSA PETROCEDEO.
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FECHA: 06/07/2012
Normas PDVSA.
Ley Orgnica del Ambiente (LOA).
Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo
(LOPCYMAT).
Ley Penal del Ambiente.
NORMAS INTERNACIONALES
American Society for Testing Materials (ASTM).
American Welding Society (AWS).
American Concrete Institute (ACI).
American Institute of Steel Construction (AISC).
American Society of Civil Engineers (ASCE).
American Society of Mechanical Engineer (ASME).
American National Standard (ANSI 31.3, ANSI 31.8, ANSI 16.5).
American Petroleum Institute (API 5L).
ESPECIFICACIONES PDVSA- PETRORITUPANO
INFIELD PIPELINE SYSTEM GENERAL CIVIL WORKS SPECIFICATION

1060-08-16-N-SP-001
INFIELD PIPELINE SYSTEM CONSTRUCTION SPECIFICATIONS 1060-0816-O-SP-002
CONCRETE DESIGN CA04-00-10-N-SP-002
EARTHWORKS SPECIFICATION CA04-00-10-N-SP-005
CIVIL WORKS CA04-00-10-N-SP-009
STRUCTURAL DESIGN CRITERIA CA04-00-10-M-DC-001
STRUCTURAL LOADINGS CA04-00-10-M-SP-002
STRUCTURAL STEEL DESIGN CA04-00-10-M-SP-003
PLAN DE LA CALIDAD
FECHA: 06/07/2012
STRUCTURAL STEEL FABRICATION AND ERECTION CA04-00-10-M-SP004
WIND AND EARTHQUAKE LOADINGS CA04-00-10-M-SP-005
3. TRMINOS Y DEFINICIONES
Calidad: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con

los requisitos (3.1.1).
Sistema de Gestin de la Calidad: Sistema de gestin para dirigir y controlar

una organizacin con respecto a la calidad (3.2.3).
Control de la calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada al

cumplimiento de los requisitos de la calidad (3.2.10).
Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada a

proporcionar confianza en que se cumplirn los requisitos de la calidad (3.2.11).
Proyecto: proceso nico consistente en un conjunto de actividades coordinadas

y controladas con fecha de inicio y de finalizacin, llevadas a cabo para lograr un
objetivo conforme con requisitos especficos, incluyendo las limitaciones de
tiempo, costo y recursos (3.4.3).
Plan de la calidad: documento que especfica que procedimientos y recursos

asociados deben aplicarse, quin debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un
proyecto, proceso, producto o contrato especfico. (3.7.5).
Inspeccin: Evaluacin de la conformidad por medio de observacin y dictamen,

acompaada cuando sea apropiado por medicin, ensayo/prueba o comparacin
con patrones. (3.8.2).
Ensayo/prueba: Determinacin de una o ms caractersticas de acuerdo con un

procedimiento. (3.8.3).
PLAN DE LA CALIDAD
FECHA: 06/07/2012
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.1. Requisitos Generales
CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A., establece, documenta, implementa
y mantiene un sistema de gestin de la calidad y mejora continuamente su eficacia
de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2008.
CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A ha identificado sus procesos
necesarios para el sistema de gestin de la calidad mediante el establecimiento de
su proceso medular de Construccin (civil, mecnica, elctrica e instrumentacin).
Dichos procesos interactan con procesos de apoyo y de conduccin que son
controlados y gestionados para alcanzar los resultados planificados y la mejora
continua de dichos procesos.
CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A declara que subcontrata los
servicios de diseo y desarrollo, gammagrafa, calibraciones, estudios de suelos.
As mismo establece que los controles ejercidos sobre dichos procesos estn
documentados y considerados dentro del sistema de gestin de la calidad (S.G.C.).
4.2. Requisitos de la documentacin
4.2.1. Generalidades
CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A.,., dentro de su sistema de gestin de
la calidad incluye entre su documentacin:
a) Poltica de Calidad y Objetivos de la Calidad (ver punto 5.3 y 5.4.1
respectivamente del presente plan de la calidad).
Manual de la Calidad: actualmente
PLAN DE LA CALIDAD
FECHA: 06/07/2012
a) CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A., cuenta con un Manual de

la Calidad (LY-MC-01) basado en la Norma Venezolana COVENIN ISO
9001:2008, cabe destacar que nuestra empresa se encuentra en proceso
de implantacin del Sistema de Gestin de la Calidad de acuerdo a los
requisitos establecidos de esta Norma Venezolana (COVENIN - ISO 9001:
2008).
Los procedimientos documentados de
a) CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A requeridos por la Norma
ISO 9001:2008. son:
Control de documentos (LY-PG-01).
Control de los Registros (LY.-PG-02).
Auditoria interna (LY-PG-03).
Control de los productos no conformes (LY-PG-04).
Accin correctiva y preventiva (LY-PG-05).
Los documentos requeridos por

CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A., para asegurar la eficaz planificacin,
operacin y control de sus procesos para el proyecto CONSTRUCCION DE TANQUE
SOLDADO DE 5.000 BARRILES EN EL CAMPO OPERACIONAL LEONA PARA LA
EMPRESA PETRORITUPANO, S.A.,
b) se encuentran detallado en la Lista maestra de documentos (LY-FPG1-02)
(Ver anexo N 01).
c) Los registros requeridos por la Norma ISO 9001:2008 de la empresa se
encuentran detallados en la Lista maestra de registros (LY FPG2-01) (Ver
anexo N 02).
PLAN DE LA CALIDAD
FECHA: 06/07/2012
4.2.2. Manual de la Calidad

(Ver punto 4.2.1 b)
4.2.3. Control de los Documentos
CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A.
controla los documentos
requeridos por este proyecto aplicando el procedimiento Control de los

Documentos (LY-PG-01). Se definen los controles necesarios para:
a) Aprobar los documentos, en cuanto a su adecuacin antes de su emisin. Los
mismos son revisados por las personas directamente involucradas en la
actividad y aprobados por el supervisor, coordinador o gerente segn sea el
caso, del departamento que genera el documento.
b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos
nuevamente. El coordinador de Aseguramiento de la Calidad junto con los
departamentos responsables de los documentos, revisan, actualizan y
aprueban los mismos de acuerdo a la actualizacin de las normas y
requerimientos del cliente.
c) Asegurarse que se identifican los cambios mediante el control de cambios, y la
actualizacin del estado de revisin actual de los documentos en la Lista
Maestra de Documentos (LY FPG1-02). Los cambios y actualizacin de los
documentos se realizan en el registro control de revisiones del documento y
las realiza el coordinador de Aseguramiento de la Calidad quien a su vez
actualiza y emite la Lista Maestra de Documentos actualizada
d) Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se
encuentren disponibles en los puntos de uso. El coordinador de Aseguramiento
de la Calidad realiza la distribucin de los documentos modificados,
actualizados y aprobados a las personas responsables de los departamentos
PLAN DE LA CALIDAD
FECHA: 06/07/2012
involucrados y a su vez retira los documentos obsoletos y/o revisin superada

usando el formato de Matriz de distribucin de documentos (LY -FPG1-03.)
e) Asegurar que los documentos permanecen legibles y son fcilmente
identificables. Los documentos son elaborados e identificados de acuerdo al
procedimiento de Control de los Documentos (LY-PG-01),
f) Asegurarse que se identifican y se controla la distribucin de documentos de
origen externo, tales como normas, leyes, regulaciones gubernamentales,
acuerdos internacionales entre otros, mediante el formulario Control de
Documentos
Externo
(LY-FPG1-04)
usando
el
sello
hmedo
de
(DOCUMENTO DE ORIGEN EXTERNO).

g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una
identificacin adecuada; en el caso de que se mantengan por cualquier razn.
La vigencia de cada uno de los documentos est identificado en la Lista
Maestra de documentos (LY -FPG1-02). Los documentos obsoletos se
identifican mediante el uso del sello hmedo (DOCUMENTO OBSOLETO) y
son retirados de circulacin al momento de emitirse el actualizado.
4.2.4. Control de los Registros
Para el control de los registros del sistema de gestin de la calidad CORPORACION
PROYECTO RORAIMA, C.A ha establecido el procedimiento Control de los registros
(LY-PG-02), donde se definen los controles necesarios para la identificacin, el
almacenamiento, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los
registros; dichos registros se establecen y mantienen para proporcionar evidencia de la
conformidad de los requisitos. Tales registros permanecen legibles, fcilmente
identificables y recuperables.
Los registros generados de las diferentes actividades realizadas tanto en el
proyecto CONSTRUCCION DE TANQUE SOLDADO DE 5.000 BARRILES EN EL
CAMPO OPERACIONAL LEONA PARA LA EMPRESA PETRORITUPANO, S.A.,
como en la oficina principal, sern mantenidos y archivados por cada uno de los
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FECHA: 06/07/2012
responsables de su emisin, durante todo el tiempo de ejecucin del proyecto, tal

como se cita a continuacin:
Las instrucciones de trabajo, cambios o modificaciones suscitados en el contrato,
control de materiales, libro diario de obra y correspondencias enviadas y recibidas
correspondientes a la construccin de la obra, sern responsabilidad del Gerente
del proyecto, Ingeniero Residente y supervisores de las diversas reas de
construccin.
El Coordinador de Control de Calidad e Inspectores de Calidad, mantendr los
registros que correspondan al sistema de la calidad, como: certificados de calidad
de los materiales, certificados de calibraciones, as como el dossier de calidad
donde se mantienen todos los registros de las inspecciones y ensayos realizados
durante el proyecto.
El Coordinador de Aseguramiento de la Calidad conjuntamente con el Control de
documentos, mantendr el control y actualizacin de los planos de construccin y
as-built, control de comunicaciones internas/externas y todo lo relacionado con el
sistema de gestin de la calidad de la empresa.
Los registros de control de avance, curvas, planificaciones, valuaciones,
cronogramas, informes de ejecucin y estado del proyecto, testigos de obra, sern
mantenidos por el Supervisor de planificacin y planificadores.
En el rea de seguridad, higiene y ambiente ser responsabilidad del Supervisor e
inspector de la misma mantener los registros indicados en su plan bsico, tales
como auditorias, plan de inspecciones y resultados de las mismas, bitcoras de
accidentes, estadsticas de accidentes e incidentes, charlas de induccin, saros,
PLAN DE LA CALIDAD
FECHA: 06/07/2012
permisos de trabajo, plan y resultado de mantenimiento de equipos, dotacin de

equipo y herramientas, planes motivacionales, entre otros.
Los registros de calidad de la obra estarn a la disposicin del cliente en el
momento en que se requiera realizar alguna evaluacin a los mismos y sern
entregados los dossier al cliente al culminar el proyecto CONSTRUCCION DE
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
4.3. Compromiso de la direccin
La alta direccin de CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A.,., enuncia y
sostiene el compromiso de documentar e implantar un Sistema de la Calidad bajo los
lineamientos de la Norma COVENIN ISO 9001:2008 para garantizar la ejecucin
efectiva de nuestros proyectos.
4.4. Enfoque al cliente
CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A., se asegura de determinar los requisitos
del cliente antes de la ejecucin del servicio y garantiza el cumplimiento de todos los
requisitos, a fin de mantener y/o aumentar la satisfaccin de los mismos.
4.5. Poltica de la calidad
4.6. Es poltica de CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A Cumplir con los
requerimientos de nuestros clientes y satisfacer sus necesidades aplicando
efectivamente las condiciones optimas, tcnicas y confiables para la ejecucin
de sus diferentes actividades, esto para garantizar y cumplir con las exigencias
empresariales
dentro
de
un
marco
de
mejoramiento
continuo,
responsabilizndonos por asegurar nuestra calidad y el alcance de nuestros

objetivos y metas mejorando cada da nuestro Sistema de Gestin de la Calidad
y Servicio.
PLAN DE LA CALIDAD
FECHA: 06/07/2012
-----------------------------------LEONARDO RAMON MENDEZ CABRITA

Director Ejecutivo
La poltica de la calidad de CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A es coherente

con los propsitos de la organizacin y es comunicada y difundida en el personal y en
los niveles adecuados de la organizacin mediante su publicacin enmarcada en
cuadro, carteleras, trpticos y carnet que porta el personal de la empresa.
4.7. Planificacin
4.7.1. Objetivos de la Calidad
CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A.,., ha definido y establecido los
Objetivos
de
la
MANTENIMIENTO
Calidad
DE
para
el
BOSQUES
Proyecto
ESTABLECIMIENTO
COMPENSATORIOS
ASOCIADOS
PROYECTOS DE LA DIVISIN AYACUCHO, FRENTES 1,2,3,4,
Y
A
a fin de dar
cumplimiento a los requisitos de la Norma COVENIN-ISO 9001:2008, a nuestro

Cliente y al SGC de la empresa.
OBJETIVO
Satisfacer los
requisitos del cliente
Mejorar
continuamente el
Sistema de Gestin
de la Calidad
Ejecutar el proyecto
segn lo establecido
con el cliente
Controlar el ndice de
ensayos rechazados
Controlar las no
conformidades
Controlar el ndice de
accidentes
incapacitantes
META
FRECUENCIA
DE MEDICION
DOCUMENTO DE
REFERENCIA
RESPONSABLE
80%
Mensual
Encuesta de
satisfaccin
Ing. Residente /
Planificador
70%
Trimestral
Programa de
auditoria interna
Coordinador de
Aseguramiento de la
Calidad
100%
Semanal
Informes de
avances fsicos
y financieros
Ing. Residente /
Planificador
20%
Mensual
Indicadores
20%
Mensual
Indicadores
Mensual
Informe de
SIAHO
0%
Coordinador de
Control de la Calidad
Coordinador de
Control de la Calidad
Coordinador SIHO-A
4.7.2. Planificacin del sistema de gestin de la calidad
PLAN DE LA CALIDAD
FECHA: 06/07/2012
A efectos de mantener la integridad del sistema de calidad de CORPORACION

PROYECTO RORAIMA, C.A para el proyecto ESTABLECIMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE BOSQUES COMPENSATORIOS ASOCIADOS A PROYECTOS
DE LA DIVISIN AYACUCHO, FRENTES 1,2,3,4, cuando se planifiquen e
implementen cambios, variacin o alteracin en las especificaciones establecidas para
el desarrollo de la obra deber ser registrado de manera escrita y firmado por el
inspector cliente encargado de la obra.
4.8. Responsabilidad, autoridad y comunicacin
4.8.1. Responsabilidad y autoridad
La estructura de la empresa es definida por la alta direccin de CORPORACION
PROYECTO RORAIMA, C.A as como los niveles de autoridad para el proyecto
ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BOSQUES COMPENSATORIOS
ASOCIADOS A PROYECTOS DE LA DIVISIN AYACUCHO, FRENTES 1,2,3,4. Ver
organigrama funcional aplicable al proyecto. (Anexo 3)
CORPORACION
PROYECTO
RORAIMA,
C.A.,.,
se
asegura
que
las
responsabilidades y autoridades estn definidas en las descripciones de cargo tal

como se describe a continuacin:
COORDINADOR DE CONTROL DE LA CALIDAD
Verificar que se implante y cumpla la Poltica de la Calidad y sus Objetivos.
Elaboracin de los Planes de la Calidad de las obras a ejecutar conjuntamente
con el Coordinador de Aseguramiento de la Calidad.
Elaboracin del Plan de Inspeccin y Ensayos de las obras a ejecutar.
Coordinar conjuntamente con el Inspector de control de calidad, las actividades a
desarrollar en la obra.
PLAN DE LA CALIDAD
FECHA: 06/07/2012
Mantener el control de los equipos de inspeccin, medicin y ensayos. (Control

de entrega y recepcin de equipos, as como, las calibraciones de los mismos.)
Elaborar y Controlar el archivo de control de la calidad.
Cumplir y hacer cumplir el Plan de la Calidad diseado para cada proyecto.
Realizar y controlar el programa de calibracin de equipos.
Coordinar las inspecciones y ensayos a ser realizadas por terceras personas, es
decir, tramitar la seleccin de empresas calificadas para realizar ensayos de
calidad.
INSPECTOR DE CONTROL DE LA CALIDAD (CIVIL, MECANICO)
Apoya el desarrollo y administracin del Sistema de Aseguramiento de la Calidad
en el Proyecto, de acuerdo a los Manuales.
Mantiene los procedimientos para la funcin de Aseguramiento de la Calidad.
Mantiene los registros de la Calidad correspondiente a las actividades descritas
en el Plan de Inspeccin y Ensayo.
Reporta a la Coordinacin de Calidad acerca del desempeo en la gestin de
Calidad.
Verifica y da seguimiento a las acciones correctivas sugeridas para la prevencin
y/o eliminacin de las no conformidades.
Presta apoyo en la elaboracin de los planes de la Calidad, de las actividades,
instrucciones de trabajo y procedimientos.
Verifica la correcta aplicacin de los elementos del sistema de la Calidad.
PLAN DE LA CALIDAD
FECHA: 06/07/2012
Realiza cualquier otra actividad dentro de su mbito de competencia a solicitud

del supervisor inmediato.
COORDINADOR DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Documentar e implantar el sistema de calidad de la empresa.
Hacer entender la poltica y objetivos de la calidad de la empresa.
Programar, supervisar y evaluar las auditorias internas de la calidad.
Representar ante terceros a la empresa en temas relacionados con la calidad.
Informar a los directores de CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A., del estado
del sistema de calidad y de las situaciones relativas a la calidad que se presenten en el
proyecto.
Revisar peridicamente los planes de calidad de los proyectos y semestralmente
el sistema de calidad de la empresa.
Asegurar el cumplimiento de los procedimientos del plan de calidad del proyecto.
Implantar y disponer indicadores de gestin como registros de tcnicas
estadsticas.
CONTROLADOR DE DOCUMENTOS
Actualizar el listado maestro de documentos.
Actualizar la matriz de distribucin de documentos.
Aplicar la debida identificacin a la documentacin que se recibe y distribuye en
proyecto.
Asegurar la debida distribucin de documentacin.
PLAN DE LA CALIDAD
FECHA: 06/07/2012
Asegurarse de que se identifican los cambio y el estado de revisin de los

documentos.
Distribuir para construccin los documentos aprobados.
Llevar el control de las correspondencias y comunicaciones tanto internas como
externas pertenecientes al proyecto.
Asegurarse que la documentacin se encuentre legible y fcilmente identificable.
Controlar los documentos de origen interno y externo.
Asegurarse que se previene el uso de documentos obsoletos.
Asegurarse que una vez finalizada la actividad detallada en el plano, se recoge
para hacer entrega formal a ingeniera y estos a su vez realizar los cambios y
generar los planos como construidos.
GERENTE DEL PROYECTO
Identificar, implantar y hacer entender la poltica de la calidad de la empresa en
todos los trabajadores del proyecto, as como el compromiso y los objetivos de la
calidad.
Dotar los recursos necesarios para implantar y mantener el plan de calidad del
proyecto.
Dar los lineamientos a los niveles de supervisin para el buen desarrollo de la
implantacin y mantenimiento del plan de calidad.
Definir e implantar acciones preventivas y correctivas luego de las auditorias de
calidad y de acuerdo a los resultados de la medicin de la satisfaccin al cliente.
PLAN DE LA CALIDAD
FECHA: 06/07/2012
Reportar a la Alta direccin de la empresa sobre la implementacin del plan de

calidad.
Generar y aplicar los procedimientos relativos a la revisin del contrato a fin de
asegurar que se cumplir con los requisitos especificados.
Identificar la forma como se realiza una modificacin al contrato y como se
transfiere correctamente a las funciones interesadas dentro del proyecto.
Conservar los registros de las revisiones del contrato.
Aplicar los procedimientos relativos a la compra de equipos y materiales
utilizados en la ejecucin del proyecto.
Evaluar cada cuatro meses a los proveedores en base a su efectividad y servicio.
Administrar el proceso de seleccin, evaluacin y retiro del personal del proyecto.
Recibir las rdenes y/o requisiciones de servicio emitidas por el cliente.
Planificar y distribuir las actividades necesarias para ejecutar las requisiciones de
servicio.
Hacer seguimiento y monitoreo de cada una de las fases productivas del
proceso.
Hacer entrega formal al cliente de los productos terminados.
Establecer las medidas correctivas y/o preventivas para garantizar la eficacia del
proceso.
INGENIERO RESIDENTE
Divulgar e implantar el uso del plan de la calidad en el proyecto.
PLAN DE LA CALIDAD
FECHA: 06/07/2012
Difundir la poltica de calidad de la empresa.

Es el responsable de la programacin del da a da y el cumplimiento de las
fechas claves de los programas de trabajo detallados en cada disciplina.
Seguir la ejecucin del procedimiento de trabajo y verificar el cumplimiento del
mismo.
Gestionar con el cliente las modificaciones del contrato cuando sea necesario.
Agilizar las actividades de construccin: Dirige, controla, coordina y gua los
aspectos de la construccin desde su inicio hasta la culminacin satisfactoria de
la obra.
Velar por la calidad tcnica del trabajo a realizar.
Coordinar la presencia oportuna de equipos y personal disponible.
Responsable de detectar todo desvo que se produzca en el proyecto (plazos,
calidad o costos).
Preparar la programacin para el proyecto, definiendo las actividades necesarias,
los tiempos disponibles para su realizacin y la secuencia en que deben llevarse
a cabo.
Responsable de registrar y mantener actualizado el libro diario de obra.
SUPERVISOR DE OBRA (CIVIL, MECANICO)

Tiene la responsabilidad de organizar, ejecutar y velar por el cumplimiento del
procedimiento de trabajo.
Cumplir y hacer cumplir al personal a su cargo el Plan de la Calidad del proyecto.
PLAN DE LA CALIDAD
FECHA: 06/07/2012
Difundir la Poltica de Calidad de la Empresa.

Solicitar y tramitar la permisologa de trabajo.
Preparar los materiales y colocarlos en el sitio de trabajo.
Garantizar que la ejecucin de los trabajos estn en conformidad con las
especificaciones.
Coordinar las actividades de los caporales y obreros.
Chequear el estado y cantidad de equipos y herramientas.
Reportar directamente al Ingeniero Residente.
TOPOGRAFO
Realizar estudio topogrfico en localizaciones, vas de acceso y tendido de lneas
de flujo y lneas elctricas, es decir levantamiento planialtimtrico, replanteo,
clculo
de
coordenadas,
alturas,
volmenes,
nivelacin
geomtrica
trigonomtrica.
Solicitar al Supervisor de Construccin del cliente los puntos de arranque
tomados por la empresa constructora para la nivelacin del movimiento de tierra
a inspeccionar, asumiendo los mismos para comenzar la nivelacin de
inspeccin.
Anotar en libretas datos obtenidos en campo y entregarlos al Ingeniero

Residente.
Elaborar croquis del rea levantada indicando norte geogrfico y demarcando lo

ms explcitamente posible los detalles resaltantes del levantamiento, as como
los puntos de referencia.
Realizar el clculo de las nivelaciones realizadas y entregarlas al Ing. Residente.
PLAN DE LA CALIDAD
FECHA: 06/07/2012
Revisar y responder cualquier duda presentada por el dibujante, necesario para

la elaboracin de los planos (puntos de arranque, orientacin, puntos de detalle,
etc.).
Revisar y responder cualquier duda presentada por los calculistas, necesaria
para el clculo de los volmenes de tierra.
Firmar los planos revisados y aprobados en seal de conformidad.
Cumplir con toda la normativa de Calidad, Seguridad y Ambiente.
Velar por la integridad de los equipos y herramientas suministradas para la
ejecucin del trabajo
Coordinar trabajos de los auxiliares de topografa y obreros.
COORDINADOR LABORAL
Planificar, elaborar y controlar la nmina del personal.
Administrar el proceso de seleccin y evaluacin del personal.
Aplicar los procedimientos del sistema de calidad relativos al rea administrativa.
Conservar los registros de deteccin de necesidades de adiestramiento.
Cumplir con toda la normativa de Calidad, Seguridad y Ambiente.
PLANIFICADOR
Elabora la planificacin del proyecto.
Hace seguimiento del plan de ejecucin del proyecto.
Verifica las mediciones del avance fsico.
Lleva el control de las horas hombres.
Elabora los informes de progreso.
PLAN DE LA CALIDAD
FECHA: 06/07/2012
Realiza cualquier otra actividad dentro de su mbito de competencia a solicitud

del supervisor inmediato.
Realizar las valuaciones de pago (facturacin) de la obra asignada.
CONTROLADOR DE OBRA
Realizar y vaciar la informacin en todos los formatos para el seguimiento de la
obra: Informe de ejecucin, testigos, cronogramas, valuacin de pagos, grficos,
curva de progreso, etc.
Chequear la cantidad de equipos y personal en obra vs. lo planificado.
Determinar las cantidades de material, equipos y mano de obra requeridos.
Hacer recomendaciones ante posibles retrasos en las actividades de
construccin.
COORDINADOR SI/AHO
Cumplir con los cronogramas de actividades de seguridad.
Realizar las inspecciones contempladas en los cronogramas de actividades.
Mantener archivos de seguridad al da.
Preparar informes semanales de seguridad.
Participar en la elaboracin de procedimientos de trabajo.
Mantener comunicacin permanente con el Gerente de Proyecto e Ingeniero
Residente.
Preparar informes de accidentes e incidentes de trabajo.
PLAN DE LA CALIDAD
FECHA: 06/07/2012
Cumplir con las recomendaciones surgidas de las investigaciones de accidentes

y/o incidentes de trabajo.
Asistir a las reuniones de SIAHO programadas.
INSPECTOR SI/AHO
Implementar el plan de seguridad establecido para la ejecucin del proyecto,
garantizando su cumplimiento.
Identificar, evaluar y minimizar los riesgos asociados con la actividad a realizar.
Dictar charlas de induccin al inicio de cada actividad, sobre temas de proteccin
personal, vehculos, equipos e instalaciones con el fin de concientizarlos acerca
de los posibles riesgos existentes en cada actividad.
Asesorar en materia de Seguridad, Higiene y Ambiente, al Ingeniero Residente y
personal de la obra.
Evaluar los permisos necesarios para el inicio de las actividades.
Inspeccionar mquinas, equipos y herramientas.
Disear en conjunto con los supervisores los procedimientos de trabajo y
recomendar mejoras a fin de evitar accidentes.
Elaborar los informes de los accidentes para su declaracin al INPSASEL y
record de la obra.
Mantener actualizados los registros estadsticos de accidentes.
Elaborar estadsticas mensuales de los accidentes ocurridos.
PARAMEDICO
Chequeo continuo a todo el personal.
PLAN DE LA CALIDAD
FECHA: 06/07/2012
Prestar primeros auxilios al personal que lo necesite.

Llevar una bitcora del personal atendido en obra por diferentes causas.
Inspeccin, Dotacin y Control de Implementos de primeros Auxilios.
Investigacin de causas de enfermedades colectivas que se presenten en obra.
Estar presente en actividades que impliquen algn tipo de riesgo.
Cumplir con lo especificado en los Planes de Emergencia.
CHOFER DE AMBULANCIA
Inspeccin, Dotacin y Control de Implementos de primeros Auxilios en la
ambulancia.
Estar presente en actividades que impliquen algn tipo de riesgo.
Chequeo continuo a la ambulancia para asegurar su funcionamiento.
Cumplir con lo especificado en los Planes de Emergencia.
Cumplir con toda la normativa de Seguridad Industrial.
Conocer y cumplir las polticas de Calidad y Seguridad de la Empresa.
Velar por la integridad de los equipos y herramientas suministradas para la
ejecucin del trabajo.
4.8.2. Representante de la Direccin
La alta direccin de CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A ha nombrado al
Coordinador de Aseguramiento de la Calidad, como representante de la direccin que
con independencia de otras responsabilidades tiene la responsabilidad y autoridad que
incluye:
a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos
necesarios para el sistema de gestin de la calidad mediante las revisiones
PLAN DE LA CALIDAD
FECHA: 06/07/2012
realizadas al sistema segn procedimiento de Revisin por la direccin (LYPG-08) y las reuniones informales de trabajo.
b) Informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin de la
calidad y de cualquier necesidad de mejora a travs de los resultados de los
objetivos de la calidad e indicadores de gestin por cada rea, adems de las
auditorias internas del sistema.
c) Asegurarse mediante reuniones de trabajo de que se promueva la toma de
conciencia de los requisitos del cliente a todos los niveles de la organizacin.
d) Establecer relaciones con cualquier instancia externa
sobre asuntos
relacionados con el sistema de gestin de la calidad.

4.8.3. Comunicaciones internas
La alta direccin de CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A se ha asegurado de
establecer los procesos de comunicacin apropiados dentro de la organizacin y que
dicha comunicacin sea eficaz segn procedimiento de Comunicaciones Internas
(LY-PG -06).
4.9. Revisin por la direccin
El Gerente del proyecto conjuntamente con el Coordinado de Control de la calidad de
CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A.,., revisar y aprobar el Plan de la
Calidad; su revisin se har siguiendo los lineamientos descritos en el procedimiento de
Revisin por la direccin" (LY-PG -08).
El Gerente del proyecto revisar el sistema de la calidad aplicado al proyecto para
asegurar la adecuacin de ste con las especificaciones establecidas en el
contrato, esta revisin se llevar a cabo a travs de reuniones desarrolladas a lo
largo del proyecto. La reunin se har tomando como insumos para la
programacin de la misma los siguientes elementos: Resultados de auditorias
internas y externas, reclamos de los clientes, acciones preventivas y correctivas, no
conformidades detectadas, cumplimiento de la poltica y de los objetivos de la
PLAN DE LA CALIDAD
FECHA: 06/07/2012
calidad, entre otros.. Ser responsabilidad del Ing. Residente de la obra, disponer
de todos los elementos necesarios para llevar a cabo la reunin programada, ste
mantendr el control de las acciones correctivas y preventivas ejecutadas durante
el proyecto, de la misma manera semanalmente se le har entrega al personal de
inspeccin del cliente la planificacin real vs la planificada del proyecto
CONSTRUCCION
DE TANQUE SOLDADO DE 5.000 BARRILES EN EL CAMPO
OPERACIONAL LEONA PARA LA EMPRESA PETRORITUPANO, S.A.,
1. GESTIN DE LOS RECURSOS

1.1. Provisin de los recursos
Para el desarrollo de las actividades inherentes a la realizacin y supervisin del
contrato suscrito, CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A garantiza la
disposicin de la infraestructura y los recursos necesarios, as como de personal
capacitado para tal fin. La alta direccin de CORPORACION PROYECTO RORAIMA,
C.A , establecieron un presupuesto asociado a este proyecto, para suministrar todos
los recursos necesarios en:
Implementar y mantener el Sistema de Gestin de La Calidad
y mejorar
continuamente su eficacia.
Aumentar la satisfaccin del cliente a travs del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el contrato.
Proveer equipos y maquinarias suficientes para el desarrollo del proyecto y el
cumplimiento de los lapsos de construccin requeridos por el cliente.
1.2. Recursos Humanos
CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A.,
se asegura que el personal que laborara en el
proyecto CONSTRUCCION DE TANQUE SOLDADO DE 5.000 BARRILES EN EL

CAMPO OPERACIONAL LEONA PARA LA EMPRESA PETRORITUPANO, S.A. , es
competente en base a: La educacin, formacin, habilidades y experiencias apropiadas
PLAN DE LA CALIDAD
FECHA: 06/07/2012
al cargo que desempeara y los requisitos de las especificaciones del contrato. Al

mismo tiempo, estn conscientes de la relevancia e importancia de que sus actividades
contribuyen al logro de los objetivos de la calidad y al cumplimiento de los requisitos del
cliente. La estructura organizacional definida en la realizacin de este proyecto se
puede observar en el punto 5.5.1. del presente plan de la calidad y anexo N 3
4.10.
Infraestructura
CORPORACION
PROYECTO
RORAIMA,
C.A.,
proporciona
mantiene
la
infraestructura necesaria para cumplir con los requisitos del servicio del proyecto
CONSTRUCCION DE TANQUE SOLDADO DE 5.000 BARRILES EN EL CAMPO
La
Infraestructura de la obra incluye:

Instalacin de obras provisionales con todos los servicios requeridos para la
obra.
Instalacin de triler de oficina para el uso propio y del personal del cliente
cuando este ultimo lo requiera.
Depsito de materiales y/o reas de almacenamiento.
Equipos y herramientas requeridos para el desarrollo de todas las actividades de
la obra.
Equipos de comunicacin, tales como: telfonos, radios transmisores e internet.
Equipos de computacin requeridos para la obra.
Equipos de inspeccin y medicin necesarios para el diagnstico, tales como:
explosmetros, detector de metales, etc.
PLAN DE LA CALIDAD
FECHA: 06/07/2012
Realiza mantenimiento preventivo y correctivo de vehculos livianos, maquinaria

pesada y mquinas de soldar utilizados en el proyecto, para el correcto servicio.
4.11.
Ambiente de trabajo
CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A.,.,
logra la conformidad del servicio ofrecido a
sus clientes, manteniendo un ptimo ambiente de trabajo proporcionando un entorno

limpio, seguro y ordenado durante la ejecucin de todas las actividades necesarias en
la ejecucin del proyecto CONSTRUCCION DE TANQUE SOLDADO DE 5.000
PETRORITUPANO, S.A., en el que las condiciones sean las adecuadas para los
trabajadores, ofreciendo equipos de proteccin personal acorde con las actividades que
desarrollan y el rea de trabajo.
5. REALIZACIN DEL PRODUCTO
5.1. Planificacin de la realizacin del producto
CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A planifica y desarrolla los procesos
necesarios para la ejecucin del Proyecto CONSTRUCCION DE TANQUE
SOLDADO DE 5.000 BARRILES EN EL CAMPO OPERACIONAL LEONA PARA
LA EMPRESA PETRORITUPANO, S.A., Durante la planificacin se determina lo
siguiente:
Los Objetivos de la Calidad para el Proyecto a ser ejecutado y los requisitos
para el Servicio; de acuerdo a los lineamientos establecidos por el cliente
dentro de sus especificaciones.
La necesidad de establecer documentos y de proporcionar los recursos especficos y/o
reglamentarios necesarios para la ejecucin del Servicio, de acuerdo a lo
establecido en el listado maestro de documentos CORPORACION PROYECTO
RORAIMA, C.A , FPG1-02) ver anexo 01.
Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y

ensayo, pruebas especficas para el servicio, as como los criterios para la
PLAN DE LA CALIDAD
FECHA: 06/07/2012
aceptacin y los Procedimientos Tcnicos Operativos, necesarios para la

ejecucin del Proyecto lo cual est descrito en el Plan de Inspeccin y Ensayo
del Proyecto (LY-PIE-01) ver anexo 04.
Listado de Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayos (CORPORACION PROYECTO
RORAIMA, C.A.,.-FPG10-02).
5.2. Procesos relacionados con el Cliente
5.2.1. Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Producto
Con la finalidad de especificar los trminos y condiciones para desarrollar la relacin de
prestacin de servicio, CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A., determina que:
1.Cuando se efectan los contactos inciales con el cliente, bien sea, a travs de
visitas, llamadas telefnicas, envo de informacin relacionada con la empresa,
entre otros, se presentan las condiciones generales que somos capaces de
ofrecer. Las ofertas son presentadas en un proceso de licitacin y son avaladas
con las firmas de la Junta Directiva de la empresa. Una vez ganada la buena
pro de la oferta se firma un contrato entre las partes donde se establecen las
condiciones de prestacin del servicio y tiempo de ejecucin.
2.Cuando se considere necesario o a solicitud del cliente se realizan reuniones
donde se acuerdan
cambios de alcance quedando registros en minutas o
modificaciones del contrato.

3.CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A detecta y ejecuta requisitos no
establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o para el
uso previsto, tales como la incorporacin de especificaciones tcnicas
adicionales a los requerimientos del cliente.
4.Los requisitos legales y reglamentarios, relacionados con la inspeccin y
verificacin son indicados por el cliente en la oferta.
PLAN DE LA CALIDAD
FECHA: 06/07/2012
Cualquier requisito adicional que CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A

necesite incluir en el servicio suministrado.
5.2.2. Revisin de los Requisitos Relacionados con el Servicio
CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A revisa los requisitos relacionados
con el proyecto CONSTRUCCION DE TANQUE SOLDADO DE 5.000 BARRILES
EN
EL
CAMPO
OPERACIONAL
LEONA
PARA
LA
EMPRESA
PETRORITUPANO, S.A., y para ello se asegura de lo siguiente:

a) Que se encuentren debidamente definidos y documentados los requisitos y
especificaciones generados en mutuo acuerdo con el cliente.
b) Que se haya resuelto cualquier diferencia que exista entre los requisitos
establecidos en el punto anterior y la oferta propuesta.
c) Que tenga la suficiente capacidad tcnica y econmica para cumplir con los
requisitos especificados, sobre la base de la calificacin de recursos humanos,
equipos adecuados y presupuesto.
Los registros, de las actividades realizadas, generados por la aplicacin de los
procedimientos, se conservan y archivan de acuerdo al procedimiento de Control
de los Registros (LY-PG-02).
Cuando se presente la necesidad de una modificacin de los requisitos del proyecto
dada la naturaleza del negocio, el cliente proporciona siempre una declaracin
documentada formal de sus requisitos, y no se efectan acuerdos de tipo verbal.
5.2.3. Comunicacin con el cliente
CORPORATIVO J.M.A., C.A.,.,
determina e implementa que las comunicaciones con los
clientes sean eficaces, asegurndose de recibir respuesta a los asuntos planteados,

de acuerdo a lo siguiente:
En relacin con la informacin sobre la prestacin del servicio, la comunicacin se
realiza mediante reuniones de trabajo y seguimiento, entrega de informes, minutas de
PLAN DE LA CALIDAD
FECHA: 06/07/2012
reunin, notas por correo electrnico, va telefnica, as como comunicaciones formales

del Proyecto dirigidas del Gerente del Proyecto de
a) CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A., L., al Supervisor del Proyecto
(Cliente).
b) Consultas o atencin de solicitudes relacionadas con informacin sobre el
proceso de construccin y modificacin de requisitos establecidos y aprobados
de mutuo acuerdo.
c) En relacin a la retroalimentacin del cliente, y el manejo de las quejas, stos se
reciben, analizan y procesan de acuerdo a lo establecido en los procedimientos
Control de los Productos No Conformes (LY-PG-04), Evaluacin y Satisfaccin
del Cliente e Indicadores de Gestin. As mismo, esta retroalimentacin se
evidencia en los resultados de las auditoras internas (LY-PG-03) y de las
evaluaciones realizadas por parte del cliente a las distintas reas involucradas
en el Proyecto, los cuales son atendidos para corregir las desviaciones
detectadas, segn lo contemplado en el Procedimiento de Acciones Correctivas,
Preventivas (LY-PG-05).
5.3.
DISEO Y DESARROLLO
Para los propsitos de la implantacin del SGC en CORPORACION PROYECTO

RORAIMA, C.A.,., el elemento 7.3 Diseo y Desarrollo, solo es aplicable en lo
referente al desarrollo.
El diseo esta excluido, debido a que la empresa recibe de parte del cliente el
diseo a ser desarrollado durante la fase de ejecucin.
5.3.1. Planificacin del Desarrollo
planifica el desarrollo del producto definido
en el contrato, cuyas actividades se establecen en el plan de ejecucin de la obra

y se controla a travs de los avances de las ejecuciones de las diferentes etapas
de la obra o desarrollo del producto, y gestionando reuniones con el cliente a fin de
PLAN DE LA CALIDAD
FECHA: 06/07/2012
comunicar los resultados de las revisiones y verificaciones realizadas en las visitas

a sitio.
determina:
a) Las etapas del Desarrollo al comienzo de cada proyecto; revisando, adecuando

y planificando las actividades a ejecutar, segn lo contemplado en las
especificaciones del proyecto, planos suministrados, entre otros. Todo ello a fin
de garantizar que todos los cambios generados en el desarrollo sean tratados
adecuadamente y comunicados al cliente.
b) La revisin de los datos suministrados por el cliente y la verificacin, realizando
inicialmente un proceso de exploracin del sitio y revisin de la planialtimetria,
perfiles topogrficos, obstculos, coordenadas geogrficas, reas y volmenes,
rutas de accesos, permisos y afectaciones ambientales.
c) La validacin del desarrollo, informando al cliente de los resultados de la
revisin y verificacin del desarrollo, suministrando los registros generados con
las modificaciones a que haya lugar, a fin que estos sean validados por el
representante del cliente designado y autorizado. Esta validacin consta de
firma de Reportes, levantamiento de Instrucciones de Sitio, Informes, entre otra
documentacin que depender de la magnitud del cambio.
5.3.2. Elementos de Entrada del Desarrollo
CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A., .,
identifica los elementos de entrada del
proceso que afectan el desarrollo del producto; y as mismo facilita el desempeo

eficaz y eficiente de los procesos, para satisfacer las necesidades y expectativas de
los clientes, de las partes interesadas y de las necesidades de empresa. Dentro de
las entradas para el desarrollo se pueden encontrar:
a) Cambios en los requerimientos legales y/o reglamentarios. Normas, leyes,
reglamentos y cdigos de prctica de la industria.
PLAN DE LA CALIDAD
FECHA: 06/07/2012
b) Planos de los clientes.

c) Informacin previa procedente de la experiencia de empresa y del personal
ejecutor del proyecto.
d) Registros y datos de los productos, actividades y procesos pertinentes, como
los de los replanteos topogrficos.
e) CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A revisa todos estos elementos
de entrada al desarrollo, a fin de garantizar que se encuentran adecuados,
completos, actualizados y aprobados.
5.3.3. Resultados del Desarrollo
proporciona los resultados del desarrollo,
incluyen la informacin necesaria para garantizar la verificacin y validacin de las

modificaciones a que haya lugar; estos datos son fcilmente comparables con los
elementos de entrada, lo cual proporciona la evidencia objetiva que los resultados
obtenidos son satisfactorios y alcanza eficaz y eficientemente los requisitos del
proceso de ejecucin del proyecto y del producto.
As mismo; CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A., verifica que todos los
resultados obtenidos cumplen con los requisitos establecidos, proporcionan informacin
adecuada para la prestacin del servicio; antes que sean aprobados por el
representante del cliente designado y autorizado.
5.3.4. Revisin del Desarrollo
realiza revisiones al desarrollo para evaluar
el cumplimiento de los requisitos legales y/o reglamentarios; as mismo identifica

cualquier problema o situacin presentada, a fin de proponer las acciones
necesarias para su tratamiento. Dentro de estas revisiones se pueden presentar
situaciones como las siguientes:
Al realizar los replanteos topogrficos y que generen algn cambio en las
especificaciones inciales, CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A., garantiza
que estos son revisados y validados posteriormente por el cliente, lo que se puede
PLAN DE LA CALIDAD
FECHA: 06/07/2012
evidenciar en los registros pertinentes, as como tambin el las Instrucciones de Sitio

levantadas por el cliente, informes, minutas, entre otros.
a) Cuando en la ejecucin del proyecto CONSTRUCCION DE TANQUE
SOLDADO DE 5.000 BARRILES EN EL CAMPO OPERACIONAL LEONA
PARA LA EMPRESA PETRORITUPANO, S.A. , ocurren cambios imprevistos
en el desarrollo para su tratamiento se informa al cliente, y se procede a levantar
Instrucciones de Sitio, minutas o informes de lo acontecido, a fin de recopilar las
evidencias de los hechos y tomar las acciones pertinentes para realizar el
cambio, cumpliendo con los requisitos legales y/o reglamentarios.
5.3.5. Verificacin del Desarrollo
realiza la verificacin del desarrollo,
comparando
la
con
lo
planificado
para
ejecucin
del
desarrollo
las
especificaciones inciales; con lo cual cuantifica el impacto a que haya lugar.

Para el caso del replanteo topogrfico con modificaciones en los planos inciales (de
haber sido entregados por el cliente CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A.,.,
verifica los resultados de los datos obtenidos en cuanto a la planialtimetria, perfiles
topogrficos, obstculos, coordenadas geogrficas, reas y volmenes, rutas de
accesos y elabora una isometra con los nuevos datos localizados.
5.3.6. Validacin del Desarrollo
, valida el desarrollo, informando al cliente
de los resultados de la revisin y verificacin; suministrando los registros generados

con las modificaciones a que haya lugar, a fin que estos sean validados por el
representante del cliente designado y autorizado, antes del comienzo de las
actividades de construccin. Esta validacin consta de firma de Reportes,
levantamiento de Instrucciones de Sitio, Informes, entre otra documentacin que
depender de la magnitud del cambio.
Todos los registros generados de esta validacin, se controlan de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento de Control de Los Registros (LY-PG-02).
Control de los Cambios del Desarrollo
PLAN DE LA CALIDAD
FECHA: 06/07/2012
identifica, revisa, verifica, registra y valida
los cambios generados en el desarrollo del producto. Con la finalidad de garantizar

el cumplimiento de los requisitos legales y/o reglamentarios y que estos cambios
sean adecuados y aprobados antes de su implementacin, durante esta aprobacin
evala el efecto de estas modificaciones y los cambios derivados que se produzcan
como:
cambios
de
alcances,
cambios
de
recorridos,
cambios
de
las
especificaciones, variacin en leyes y reglamentos, entre otros.

Al culminar el desarrollo CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A se asegura de
entregar los Planos Como Construidos (As-built), y los registros del dossier de la obra,
donde se refleje todos los cambios y modificaciones ejecutados y aprobados.
5.4. Compras
CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A., se asegura de que los productos
adquiridos cumplen los requisitos de la compra especificados descritos en el
procedimiento de Compras (LY-PC-01). La adquisicin de los productos se har a
travs de Ordenes de compras (LY-FPC-01), debidamente firmadas por el personal
autorizado. Ser responsabilidad del ingeniero residente definir con suficiente
antelacin los materiales y productos necesarios para llevar a cabo las actividades de
construccin, para ello estar en concordancia con el supervisor de obras y segn lo
establecido en el cronograma de trabajo, una vez definidos
los productos se
comunicarn por escrito al almacenista para que se tramite su adquisicin.

La persona que realice las compras verificar que los productos cumplan con lo
establecido en la orden de compra, as como que se suministre el certificado de
calidad.
Una vez adquirido el producto se proceder a realizar las inspecciones y acciones
que hubiere lugar, siguiendo el procedimientos de Control de los productos no
conformes (LY-PG-04), esta inspeccin estar a cargo del inspector de la calidad
de la obra.
PLAN DE LA CALIDAD
FECHA: 06/07/2012
Como norma presente en nuestra empresa, para todo material comprado es

requisito exigido e indispensable a nuestros proveedores el certificado de calidad de
los productos suministrados.
5.5. Produccin y Prestacin del Servicio
5.5.1. Control de la Produccin y de la Prestacin de Servicio
CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A efecta la planificacin de las
actividades del proceso de construccin, donde especifica la disponibilidad de
informacin y recursos necesarios que describen las caractersticas del producto
y/o servicios, las especificaciones y los requisitos legales; las cuales se definen a
travs de
planificaciones, presupuestos, procura de materiales, planes de la
calidad, plan de inspeccin y ensayo, plan especfico de SIAHO, procedimientos

operativos internos, entre otros.
Para ello,
CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A.,., garantiza:
La disponibilidad de procedimientos e instrucciones de trabajo documentados, que
definen la forma de ejecucin del trabajo. CORPORACION PROYECTO RORAIMA,
C.A tiene definidos por escrito en los procedimientos las condiciones generales e
instrucciones de trabajo en lo que respecta a la forma como se ejecutan y controlan las
diferentes actividades que se efectan para la prestacin del servicio, vase Listado
maestro de documentos LY-FPG1-02. (Anexo 01).
a) El uso de los equipos y tecnologas apropiadas para la ejecucin del proceso de
inspeccin, declarados en el SGC.

b) La disponibilidad y uso de equipos de medicin y ensayo, vase listado de
equipos de inspeccin, medicin y ensayo.

c) La implementacin del seguimiento de acuerdo a los indicadores de gestin de
los procesos.
d) La implementacin de actividades de liberacin y entrega revisando la
satisfaccin de todos los requisitos, se realiza de acuerdo a procedimientos de
PLAN DE LA CALIDAD
FECHA: 06/07/2012
inspecciones realizadas durante toda la ejecucin del producto, como Lquidos

Penetrantes (LY-PCC-004 ME), Gammagrafa (LY-PCC-005 ME), Inspeccin
de Fallas en Revestimientos (LY-PCC-006 ME).
5.5.2. Validacin de los Procesos de la Produccin y de la Prestacin del
Servicio
CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A., valida los procesos de produccin
y de prestacin del producto donde los productos resultantes no pueden verificarse
mediante actividades de seguimiento o medicin posteriores.
Esto incluye a
aquellos procesos en el que las deficiencias se hacen aparente y nicamente

despus de que el producto est siendo utilizado, tal es el caso de la Soldadura y
Prueba Hidrostticas.
Para realizar esta validacin en el caso de Soldadura, se consideran los siguientes
aspectos:
1. Se califica el procedimiento de soldadura a ser utilizado, segn lo establecido en
el procedimiento Calificacin de procedimiento de soldadura (LY-PCC-001
ME).
2. Se somete a aprobacin por parte del cliente.
3. Se califica a los soldadores, segn lo contemplado en el Procedimiento de
Calificacin de Soldadores (LY-PCC-002 ME).
4. Se verifica la calibracin de las maquinas de soldar, a ser utilizadas en la
actividad (certificados de calibracin).
Para realizar esta validacin en el caso Prueba Hidrosttica, se consideran los
siguientes aspectos:
PLAN DE LA CALIDAD
FECHA: 06/07/2012
1. Se elabora el paquete de prueba, asegurando que la lnea a ser verificada, este

totalmente liberada, para ello; se coloca en lo mismo, copias de los soportes
correspondientes firmados por el representante del cliente, as como tambin los
resmenes de estos (Master y Mapa de Soldadura, Isomtricos, entre otros).
2. Se incluyen los datos y copia de los certificados de calibracin, de los
instrumentos de medicin y ensayos, necesarios para la realizacin de la
prueba.
3. Luego de ensamblar el paquete, se enva al cliente, para su revisin y
aprobacin.
4. Se asegura que los instrumentos colocados en la lnea a ser validada, sean los
correspondientes, a los incluidos en el paquete de prueba.
5. Se verifica las condiciones de prueba y la realizacin de la misma, segn lo
contemplado en el procedimiento de Prueba Hidrosttica (LY-PGP-006 ME).
5.5.3. Identificacin y trazabilidad
Los procedimientos que se aplican en todas las fases del servicio de inspeccin o
verificacin, desde la recepcin de materiales hasta la culminacin del proyecto,
establecen una identificacin nica de cada inspeccin con el fin de:
a) Identificar los factores y elementos que intervienen en cada etapa del proceso
de inspeccin o verificacin.
b) Hacer seguimiento al comportamiento de la ejecucin de la inspeccin.
Existe una identificacin nica para el servicio de inspeccin o verificacin
prestado, el cual esta relacionado en el nmero (cdigo) del proyecto, que es
utilizado en todos los documentos e informacin que sustentan la inspeccin. El
procedimiento de Identificacin y Trazabilidad (LY-PG-09), describe la forma
adecuada como se genera, maneja y mantiene este cdigo. Los registros que
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permiten la identificacin y trazabilidad de las actividades asociadas al proceso de

construccin de obras multidisciplinara de ingeniera.
CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A., tiene definido en todos sus
procedimientos y en el plan de calidad y plan de inspeccin y ensayo, la forma de
evidenciar el estado de aprobacin o rechazo de una etapa del proceso, esta es a
travs de la firma en el documento del responsable del cumplimiento y verificacin
de cada etapa. CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A., o suministrado por
el cliente, es identificado con tarjetas y colores, (Verde Aprobado, Amarillo En
Observacin Rojo Rechazado) segn aplique y manteniendo la identificacin del
fabricante (si la posee); de acuerdo al procedimiento de Control de los productos
no conformes (LY-PG-04). Esta Trazabilidad ser realizada en todos los materiales
y equipos a ser utilizados en el proyecto CONSTRUCCION DE TANQUE
SOLDADO DE 5.000 BARRILES EN EL CAMPO OPERACIONAL LEONA PARA
LA EMPRESA PETRORITUPANO, S.A., desde la recepcin y durante todas las
etapas, hasta su entrega. El Coordinador de Control de la Calidad es responsable
por el cumplimiento de identificacin y trazabilidad por medios adecuados.
5.5.4. Propiedad del cliente
CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A cuida de los bienes que son
propiedad del cliente mientras estn bajo su control en la realizacin de una obra,
as como aquellas instalaciones que se utilizan para realizarles servicios de
mantenimiento y reparacin. La organizacin verifica, protege y salvaguarda los
bienes que son propiedad del cliente suministrados para su utilizacin mediante la
custodia de los materiales que provee el cliente para la obra y aquellos parmetros
que fijan los planos y partidas presupuestarias.
Cualquier bien que sea propiedad del cliente y que se pierda, deteriore se
considere inadecuado se le comunica inmediatamente al cliente a travs del
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Gerente del Proyecto mediante una comunicacin oficial; tal como se describe el
procedimiento de Control de los bienes propiedad del cliente (LY-PG-07).
5.5.5. Preservacin del Producto
CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A.,., preserva la conformidad del
producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto realizando una
buena identificacin, manipulacin, transporte, embalaje, almacenamiento y
proteccin tanto del producto final como de las partes constitutivas del mismo. La
identificacin de los materiales se realiza con el cdigo de la obra.
Para realizar la manipulacin durante la carga, transporte, descarga e instalacin se
debern tomar las precauciones y utilizar los medios necesarios. El transporte se
realizar siempre en vehculos apropiados para el peso y dimensiones del producto
a transportar y se tendrn en cuenta los requisitos para el transporte
y la
circulacin de los mismos.

El almacenamiento seguro de los materiales, para evitar su dao o deterioro, se
realizar en zonas cubiertas o a la intemperie, de acuerdo con las indicaciones del
Gerente de Proyecto. En el almacn, el almacenista situar adecuadamente el
material hasta su instalacin o empleo en obra. Si los materiales no pueden
permanecer a la intemperie y no exista una zona cubierta adecuada, se protegern
con medios adecuados hasta su instalacin.
La proteccin del producto final, es responsabilidad del Gerente de Proyecto, por lo
que adopta las decisiones necesarias para su correcto mantenimiento y realizar las
verificaciones oportunas previamente a la entrega de las mismas, con el fin de
asegurar el cumplimiento de los requisitos especificados. Si existen no
conformidades, se actuar segn lo establecido en el procedimiento de Accines
correctivas y preventivas (LY-PG-05).
5.6. Control de los Equipos de Seguimiento y Medicin
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CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A tiene establecido implantado y

mantenido el procedimiento
Inspeccin
Ensayo
de
Calibracin
de los Equipos
de
Medicin,
(LY-PG-10), en el que se describe el proceso que se
aplica para asegurar que el seguimiento y medicin se realiza de una manera

coherente con los requisitos. Las diferentes mediciones necesarias en el proceso,
estn indicadas en el plan de inspeccin y ensayo de la obra (LY-PIE-01) vase
anexo 04.
En el procedimiento se establece, que cuando es necesario asegurarse de la
validez de los resultados, el equipo de medicin empleado se:
Calibra o verifica, segn la frecuencia indicada en el Programa de Calibracin
de Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo (LY-FPG10-01), comparado con
patrones de medicin trazables a patrones de medicin nacionales o
internacionales; si no existen tales patrones se registra la base utilizada para la
calibracin o verificacin.
Ajusta o reajusta segn sea necesario;
Identifica para poder determinar el estado de calibracin.
Protege contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicin.
Protege contra los daos y deterioros durante la manipulacin, el mantenimiento
y almacenamiento
Evala y registra
la validez de los resultados de las mediciones anteriores
cuando se detecta, cuando el equipo no est conforme con los requisitos, y que
acciones se tienen que tomar sobre el equipo y sobre los productos afectados.
En el proceso, se incluyen los registros que deben mantenerse para evidenciar el
proceso seguido cuando aplique.
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Si existen no conformidades, se actuar segn lo establecido en los procedimientos

de Control de Productos No Conforme (LY-PG-04) y Acciones Correctivas y
Preventivas (LY-PG-05)
6. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
6.1.1. Generalidades
planifica e implementa los procesos de
seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para:

a) Demostrar la conformidad del producto, a travs de los registros de inspeccin y
liberacin de actividades. (Ver anexos 02)
b) Asegurar la conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad, mediante la
evaluacin de la satisfaccin del cliente y la aplicacin de auditorias internas al
proyecto.
c) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad,
mediante la aplicacin de las tcnicas estadsticas.
6.2. Seguimiento y medicin
6.2.1. Satisfaccin del cliente
CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A., realiza el seguimiento de la

informacin relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus
requisitos para el proyecto CONSTRUCCION DE TANQUE SOLDADO DE 5.000
PETRORITUPANO, S.A., por parte de la empresa a travs del formato Control y
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medicin (LY-FPC1-01), donde se evala la satisfaccin en cada actividad del

proyecto por medio de un rengln o cintillo al final del formato, donde el cliente
marca su grado de satisfaccin con el trabajo realizado en una escala del 1 al 5,
donde 5 es excelente; adems que la liberacin por parte del cliente en los formatos
aplicables al proyecto, garantiza la satisfaccin del servicio prestado.
6.2.2. Auditoria Interna
Las auditorias internas de la calidad para el proyecto CONSTRUCCION DE
se realizarn para
verificar si las actividades relativas a la calidad y sus resultados cumplen las

disposiciones planificadas, as como para evaluar la efectividad del presente Plan
de la Calidad.
CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A., a travs del Coordinador de
Aseguramiento de la calidad, realizar
auditoria al proyecto trimestralmente tal
como se muestra en el Programa de Auditoria (LY-FPG03-04) anexo 05, la cual

nos dar los indicativos de desarrollo del proyecto y las reas donde se hace
necesario la aplicacin de acciones correctivas y/o preventivas. Generalmente, el
cliente evala el cumplimiento de los planes para el proyecto de acuerdo a su
frecuencia previamente establecida.
Se mantendrn registrados los resultados de estas auditorias en los formatos
respectivos contenidos en el procedimiento de Auditora Interna (LY-PG-03) y se
tomarn las acciones correctivas pertinentes, estos pasarn a formar parte de los
insumos utilizados en la revisin por parte de la direccin.
6.2.3. Seguimiento y medicin de los procesos y del producto
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CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A establece procedimientos de trabajo

detallados y concretos para cada una de las actividades a realizar en el proyecto
CONSTRUCCION DE TANQUE SOLDADO DE 5.000 BARRILES EN EL CAMPO
cumpliendo con normas tcnicas aplicables y manteniendo puntos de control o

inspeccin en la ejecucin de las mismas.
Para la realizacin de procesos especiales tales como Soldadura, ensayos
gammagrficos, entre otros, CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A garantiza la
seleccin de personal debidamente calificado (certificado por un ente autorizado), as
como la utilizacin de equipos calibrados y certificados.
Se llevar a cabo el mantenimiento adecuado de los equipos para asegurar la
continuidad de la capacidad del proceso.
El desarrollo y ejecucin del proyecto se mantendr controlado a travs del
seguimiento de la planificacin establecida, para lo cual se realizar el control
semanal de la obra, generando y manteniendo las curvas de avance, cumplimiento
del plan de inspeccin y ensayos (ver anexo 04) establecido para este proyecto,
haciendo nfasis en los mtodos establecidos en ste para verificar y controlar las
caractersticas de los productos y procesos utilizados.
En el caso de ejecucin de actividades por parte de otras empresas (proveedoras)
se seleccionarn aquellas que cumplan con los requerimientos del cliente y
primeramente se les requerir la entrega de una carpeta de presentacin, en donde
se indiquen los trabajos por stas realizados, sus equipos (calibraciones
requeridas), sus procedimientos de trabajo, personal, otros; una vez revisadas y
aprobadas por parte nuestra sern sometidas a
la aprobacin del cliente; ya
aprobados por el cliente se proceder a su contratacin. Las actividades

desarrolladas por estas empresas, sern evaluadas siguiendo los lineamientos
descritos en el plan de inspeccin y ensayos.
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El desarrollo de estas acciones permitir ejecutar el proyecto en condiciones

controladas, que garanticen la satisfaccin del cliente.
6.3. Control de los productos no conforme
Las desviaciones o no conformidades detectadas durante el desarrollo de los
trabajos son registradas, controladas y analizadas adecuadamente, las cuales son
identificadas y se les dar el tratamiento adecuado de acuerdo a las
especificaciones establecidas y los requerimientos del cliente, vase procedimiento
de Control de los productos no conformes (LY-PG-04).
El tratamiento a seguir para eliminar la No Conformidad debe ser determinado y
autorizado por el representante de Calidad y/o Construccin de CORPORACION
PROYECTO RORAIMA, C.A., y del cliente.
Para el caso de materiales defectuosos, estos se segregarn en un rea del
almacn destinada para tal fin, donde se indicar el estado de estos. Cuando se
detecte alguna desviacin o no conformidad en el resultado de una actividad, esta
se registrar en el formato de Reporte de no conformidad (LY-FPG5-01),
indicando en este, la causa, el tratamiento a seguir y el personal responsable de dar
cumplimiento a su correccin.
El Coordinador de control de calidad mantendr un listado de las no conformidades
encontradas
indicando
el estado de stas, es decir, se indicar si han sido
resueltas satisfactoriamente y la fecha de su realizacin.

Todo producto o proceso reparado o reprocesado deber ser reinspeccionado
antes de su liberacin.
6.4. Anlisis de los datos
CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A determina, recopila y analiza los
datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestin
de la calidad y para evaluar donde puede realizarse la mejora continua.
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En virtud de los trabajos desarrollados para el proyecto CONSTRUCCION DE

se han seleccionado
indicadores a los cuales se les realizar seguimiento para ejecutar el proyecto de

manera controlada. Las estadsticas a ser llevadas en la obra sern las siguientes:
Estadsticas de los accidentes que pudieran suscitarse, as como las horas
hombres trabajadas durante cada semana y a lo largo del proyecto, cuyo control
lo mantendr el Inspector SIAHO.
Control de la construccin de la obra, para lo cual se elaborarn las grficas o
curvas de avance y desarrollo de la misma, a cargo del planificador, adems de
la satisfaccin del cliente.
Estadsticas de los porcentajes de rechazo generados durante todo el proyecto,
a cargo del Inspector de Control de Calidad como son: porcentaje de rechazo de
radiografa por sistema, porcentaje de rechazo por soldador, Control de No
Conformidades.
6.5. Mejora
6.5.1. Mejora continua
CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A., mejora continuamente la eficacia
del SGC mediante el uso de la poltica de la calidad, los objetivos de la calidad, los
resultados de las auditorias, el anlisis de datos, las acciones correctivas y
preventivas y la revisin del SGC por la direccin; de acuerdo con el procedimiento
de Revisin por la Direccin (LY-PG-08).
6.5.2. Acciones correctivas
CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A., toma acciones para eliminar la
causa de no conformidades con el objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las
acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades
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encontradas y se establecen en el procedimiento de Acciones correctivas y

preventivas (LY-PG-05).
6.5.3. Acciones preventivas
CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A.,., determina las acciones para
eliminar la causa de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las
acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales y
se establecen en el procedimiento de Acciones correctivas y preventivas (LY-PG05).

03 Plan de Calidad Original para Licitacion

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PLAN DE LA CALIDAD

CONSTRUCCION DE TANQUE SOLDADO DE 5.000

CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A.

CONTROL DE REVISIONES EFECTUADAS AL DOCUMENTO

CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN.....................................................................................6

5.2.3. Comunicacin con el cliente.........................................................................................33

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

especfica los requerimientos de Calidad,

establecido bajo los estndares de la Norma COVENIN-ISO

9001:2008 Sistema de Gestin de la Calidad-Requisitos, para satisfacer los

actividades de la Construccin de las obras civiles y electromecnicas (equipos y

Norma venezolana COVENIN-ISO 9001 2008. Sistema de Gestin de la

Norma venezolana COVENIN-ISO 9000 2008. Sistema de Gestin de la

COVENIN (Comisin Venezolana de Normas Industriales).

Especificaciones tcnicas del Contrato.

Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales Renovables (MARNR)

Ministerio de Infraestructura (MINFRA)

Normas PDVSA PETROCEDEO.

Ley Orgnica del Ambiente (LOA).

Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo

Ley Penal del Ambiente.

American Welding Society (AWS).

American Concrete Institute (ACI).

American Institute of Steel Construction (AISC).

American Society of Civil Engineers (ASCE).

American Society of Mechanical Engineer (ASME).

American National Standard (ANSI 31.3, ANSI 31.8, ANSI 16.5).

American Petroleum Institute (API 5L).

ESPECIFICACIONES PDVSA- PETRORITUPANO

INFIELD PIPELINE SYSTEM GENERAL CIVIL WORKS SPECIFICATION

INFIELD PIPELINE SYSTEM CONSTRUCTION SPECIFICATIONS 1060-0816-O-SP-002

CONCRETE DESIGN CA04-00-10-N-SP-002

EARTHWORKS SPECIFICATION CA04-00-10-N-SP-005

CIVIL WORKS CA04-00-10-N-SP-009

STRUCTURAL DESIGN CRITERIA CA04-00-10-M-DC-001

STRUCTURAL LOADINGS CA04-00-10-M-SP-002

STRUCTURAL STEEL DESIGN CA04-00-10-M-SP-003

STRUCTURAL STEEL FABRICATION AND ERECTION CA04-00-10-M-SP004

WIND AND EARTHQUAKE LOADINGS CA04-00-10-M-SP-005

Calidad: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con

Sistema de Gestin de la Calidad: Sistema de gestin para dirigir y controlar

Control de la calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada al

Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada a

Proyecto: proceso nico consistente en un conjunto de actividades coordinadas

Plan de la calidad: documento que especfica que procedimientos y recursos

Inspeccin: Evaluacin de la conformidad por medio de observacin y dictamen,

Ensayo/prueba: Determinacin de una o ms caractersticas de acuerdo con un

4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

a) CORPORACION PROYECTO RORAIMA, C.A., cuenta con un Manual de

Control de documentos (LY-PG-01).

Control de los Registros (LY.-PG-02).

Auditoria interna (LY-PG-03).

Control de los productos no conformes (LY-PG-04).

Accin correctiva y preventiva (LY-PG-05).

Los documentos requeridos por

4.2.2. Manual de la Calidad

controla los documentos

requeridos por este proyecto aplicando el procedimiento Control de los

involucrados y a su vez retira los documentos obsoletos y/o revisin superada

(DOCUMENTO DE ORIGEN EXTERNO).

responsables de su emisin, durante todo el tiempo de ejecucin del proyecto, tal