Sunteți pe pagina 1din 4

7.1. Formular de alert la risc FORMULAR DE ALERT LA RISC Structura: Primaria Breznita Oc ! C m"artimentu!: re#ur#e umane$ #a!

!arizare DETALII PRIVIND RISCUL Prezentarea acti it!ii "eneratoare Riscul identi#icat$ Int cmirea #ituatii! r #tati#tice cu %ate incerte a riscului identi#icat$ %at rita nec m"!etarii 'neactua!izarii %ate! r cu"rin#e in % #are!e Int cmirea #i actua!izarea "r &e#i na!e % #are! r "r &e#i na!e De#inire$ Persoana care a identi#icat riscul %csu!a este

com&letat de &ersoana care a identi#icat riscul'


Cauze(circumstan!e$ Li&sa de&unerii de catre salariati a documentelor ce cu&rind date cu caracter &ro#esional$ date de stare ci ila) date care sa ateste starea de sanatate a salariatului) documente care sa ateste studiile a*sol ite) certi#icate de &artici&are la cursuri de instruire sau &er#ectionare+ E#ectele materializrii riscului$ Neactualizarea dosarelor &ro#esionale ale salariatilor E aluarea &reliminar a riscului Pro*a*ilitatea de mani#estare(rea&ari!ie a riscului realizat de ctre res&onsa*ilul cu , riscurile$ . / 0 1. (e)!i*a+i!,- .. Re%u#,- /. Me%ie0. Ri%icat,- 1. F arte ri%icat,'"ermanent, Im&actul riscului , . / 0 1. (e#emni&icati2- .. Min r- /. Semni&icati20. Ma* r- 1. Critic E1&unere$ 222222222222222222222222 %&ro*a*ilitate3im&act' Documenta!ia utilizat &entru #undamentarea riscului$44445+6+R+ nr+ /.-(-77/ &ri ind intocmirea si "estionarea dosarelor &ro#esionale ale #unctionarilor &u*lici+ Pro&uneri de ac!iuni(msuri &entru controlul riscului$ S !icitare in re"etate ran%uri "rin a%re#e$ a % cumente! r care nece#are c m"!etarii !a zi a % #are! r "r &e#i na!e Nume: Semntura$ Data$ .7+7.+-7,, Nr+ crt+ al riscului(cod risc Data &rimirii Decizia 8edin!ei E6R Res&onsa*il cu riscurile$ Clasare Pro&uneri In esti"a!ii su&limentare Trans#erare la ni elul su&erior
3Not$ 9n derularea &rocedurii se or com&leta dou ast#el de #ormulare) du& cum urmeaz$ ,+ Persoana care a identi#icat riscul com&leteaz un #ormular con#orm com&eten!ei sta*ilite la &ct+ 0+-+ din Procedur) &e care :l transmite semnat res&onsa*ilului cu riscurile+ -+ Res&onsa*ilul cu riscurile analizeaz #ormularul &rimit 8i com&leteaz alt #ormular con#orm com&eten!ei sta*ilite la &ct+ 0+-+ din Procedur+

Am*ele #ormulare or #i analizate :n cadrul 8edin!elor de analiz a riscurilor+

7.1. Formular de alert la risc FORMULAR DE ALERT LA RISC Structura$ Primaria ;reznita <col Com&artimentul$ resurse umane) salarizare DETALII PRIVIND RISCUL Prezentarea acti it!ii "eneratoare Riscul identi#icat$ B! carea a"!icatii! r in& rmatice uti!izate in ca%ru! a riscului identi#icat$ +ir u!ui %at rita a"aritiei 2iru#i! r. Pre!ucrarea %ate! r "ri2in% Persoana care a identi#icat riscul %csu!a este com&letat de &ersoana care a re#ur#e!e umane identi#icat riscul' 3 in#"ect r "rinci"a! c!#.I Cauze(circumstan!e$ Neactualizarea &eriodica a &ro"ramelor anti irus E#ectele materializrii riscului$ ;locarea a&licatiei in#ormatice si &ierderea datelor &rocesate E aluarea &reliminar a riscului Pro*a*ilitatea de mani#estare(rea&ari!ie a riscului realizat de ctre res&onsa*ilul cu , riscurile . / 0 .. (e)!i*a+i!,- .. Re%u#,- /. Me%ie0. Ri%icat,- 1. F arte ri%icat,'"ermanent, Im&actul riscului , . / 0 .. (e#emni&icati2- .. Min r- /. Semni&icati20. Ma* r- 1. Critic E1&unere$ 222222222 %&ro*a*ilitate3im&act' Documenta!ia utilizat &entru #undamentarea riscului$444444444444444444444+ 4444444444444444444444444444444444444444444 Pro&uneri de ac!iuni(msuri &entru controlul riscului$ Reactua!izarea "r )rame! r anti2iru# Nume: Nr+ crt+ al riscului(cod risc Semntura$ Data &rimirii Res&onsa*il cu riscurile$ Pro&uneri Data$ .,+7.+-7,, Decizia 8edin!ei E6R Clasare In esti"a!ii su&limentare

Trans#erare la ni elul su&erior 3Not$ 9n derularea &rocedurii se or com&leta dou ast#el de #ormulare) du& cum urmeaz$ ,+ Persoana care a identi#icat riscul com&leteaz un #ormular con#orm com&eten!ei sta*ilite la &ct+ 0+-+ din Procedur) &e care :l transmite semnat res&onsa*ilului cu riscurile+ -+ Res&onsa*ilul cu riscurile analizeaz #ormularul &rimit 8i com&leteaz alt #ormular con#orm com&eten!ei sta*ilite la &ct+ 0+-+ din Procedur+ Am*ele #ormulare or #i analizate :n cadrul 8edin!elor de analiz a riscurilor+

7.1. Formular de alert la risc FORMULAR DE ALERT LA RISC Structura$ Primaria ;reznita <col Com&artimentul$ resurse umane) salarizare DETALII PRIVIND RISCUL Prezentarea acti it!ii "eneratoare Riscul identi#icat$ Im" #i+i!itatea rea!izarii "r )ramu!ui %e c ntr ! a riscului identi#icat$ mana)eria! a! D.7.F.P. Me8e%inti %at rita nea"!icarii %e catre E!a+ rarea "r )ramu!ui %e #tructuri!e &uncti na!e a!e in#titutiei a OMFP 405'.661. %ez2 !tare a c ntr !u!ui Persoana care a identi#icat riscul %csu!a este com&letat de &ersoana care a mana)eria! c n& rm Or%inu!ui identi#icat riscul' 405'.661. Cauze(circumstan!e$ Nu s=au realizat de catre structurile #unctionale ale D+6+F+P+ >e?edinti &rocedurile o&erationale &e structuri)standardele de control intern) nu s=a im&lementat <rdinul nr+ @/A(-770 &ri ind controlul intern+ E#ectele materializrii riscului$ Im&osi*ilitatea atin"erii o*iecti elor in mod e#icient+ E aluarea &reliminar a riscului Pro*a*ilitatea de mani#estare(rea&ari!ie a riscului realizat de ctre res&onsa*ilul cu , riscurile . / 0 /. (e)!i*a+i!,- .. Re%u#,- /. Me%ie0. Ri%icat,- 1. F arte ri%icat,'"ermanent, Im&actul riscului , . / 0 /. (e#emni&icati2- .. Min r- /. Semni&icati20. Ma* r- 1. Critic E1&unere$ 222222222 %&ro*a*ilitate3im&act' Documenta!ia utilizat &entru #undamentarea riscului$4<rdinul nr+ @/A(-770 &ri ind standardele de control intern+ Pro&uneri de ac!iuni(msuri &entru controlul riscului$ In#truiri "ri2in% im!ementarea r%inu!ui 405'.661. Nume: Nr+ crt+ al riscului(cod risc Semntura$ Data &rimirii Res&onsa*il cu riscurile$ Pro&uneri Data$ .,+7.+-7,, Decizia 8edin!ei E6R Clasare In esti"a!ii su&limentare

Trans#erare la ni elul su&erior 3Not$ 9n derularea &rocedurii se or com&leta dou ast#el de #ormulare) du& cum urmeaz$ ,+ Persoana care a identi#icat riscul com&leteaz un #ormular con#orm com&eten!ei sta*ilite la &ct+ 0+-+ din Procedur) &e care :l transmite semnat res&onsa*ilului cu riscurile+ -+ Res&onsa*ilul cu riscurile analizeaz #ormularul &rimit 8i com&leteaz alt #ormular con#orm com&eten!ei sta*ilite la &ct+ 0+-+ din Procedur+

7.1. Formular de alert la risc FORMULAR DE ALERT LA RISC Structura$ Primaria ;reznita <col Com&artimentul$ resurse umane) salarizare DETALII PRIVIND RISCUL Prezentarea acti it!ii "eneratoare Riscul identi#icat: Acce#area #i m %i&icarea neaut rizata #i +! carea a riscului identi#icat$ +aze! r %e %ate )e#ti nate %e BRUS %at rita in#u&icientei #i#temu!ui 7e#ti narea re#ur#e! r umane %e "re2enire'%etectare a ace#t ra. "rin a"!icatii!e in& rmatice Persoana care a identi#icat riscul %csu!a este com&letat de &ersoana care a e9i#tente. identi#icat riscul: Cauze(circumstan!e$ Li&sa unei &olitici adec ate a securitatii sistemului in#ormatic+ E#ectele materializrii riscului$ Accesari neautorizate ale *azelor de date &ri ind resursele umane si &ierderea con#identialitatii si securitatii in#ormatiilor+ Neactualizarea *azelor de date in tim& util+ E aluarea &reliminar a riscului Pro*a*ilitatea de mani#estare(rea&ari!ie a riscului realizat de ctre res&onsa*ilul cu , riscurile . / 0 0. (e)!i*a+i!,- .. Re%u#,- /. Me%ie0. Ri%icat,- 1. F arte ri%icat,'"ermanent, Im&actul riscului , . / 0 0. (e#emni&icati2- .. Min r- /. Semni&icati20. Ma* r- 1. Critic E1&unere$ 22222222 %&ro*a*ilitate3im&act' Documenta!ia utilizat &entru #undamentarea riscului$4 Pro&uneri de ac!iuni(msuri &entru controlul riscului$ Nume: Nr+ crt+ al riscului(cod risc Semntura$ Data &rimirii Res&onsa*il cu riscurile$ Pro&uneri Data$ .,+7.+-7,, Decizia 8edin!ei E6R Clasare In esti"a!ii su&limentare

Trans#erare la ni elul su&erior 3Not$ 9n derularea &rocedurii se or com&leta dou ast#el de #ormulare) du& cum urmeaz$ ,+ Persoana care a identi#icat riscul com&leteaz un #ormular con#orm com&eten!ei sta*ilite la &ct+ 0+-+ din Procedur) &e care :l transmite semnat res&onsa*ilului cu riscurile+ -+ Res&onsa*ilul cu riscurile analizeaz #ormularul &rimit 8i com&leteaz alt #ormular con#orm com&eten!ei sta*ilite la &ct+ 0+-+ din Procedur+ Am*ele #ormulare or #i analizate :n cadrul 8edin!elor de analiz a riscurilor+