FACULDADE DO NOROESTE DE MINAS- FINOM

ENGENHARIA DE PRODUO 6 PERODO

PROFESSOR: FERNANDO VILELA

SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

Amanda Mximo
Brunna Alves
Ludymilla de Andrade
Vinicius Andrade
Rodrigo Nogueira

PARACATU
2013
1

Sumrio
1.
Introduo................................................................................................................
..........................................................3
1.1. Promulgao do Manual da
Qualidade...............................................................................................................3
1.2. Estrutura do Manual da
Qualidade.................................................................................................................
.....4
1.3. Reviso do Manual da
Qualidade.................................................................................................................
.........4
1.4. Distribuio do Manual da
Qualidade.................................................................................................................
4
2. APRESENTAO DA CIMENTOS
ABL.....................................................................................................................5
2.1. Dados
Histricos..................................................................................................................
........................................5
2.2. Dados Geogrficos e Outras
Coordenadas........................................................................................................5
2.3. Misso, Viso e
Valores.....................................................................................................................
........................5
2.3.1.
Misso......................................................................................................................
.....................................................5
2.3.2.
Viso.........................................................................................................................
.....................................................5
2.3.3.
Valores.....................................................................................................................
.....................................................5

2.4. Principal
Produto.....................................................................................................................
....................................6
3. Sistema de Gesto da
Qualidade.................................................................................................................
.............6
3.1. Poltica da
Qualidade.................................................................................................................
................................7
3.2. Objetivos da
Qualidade.................................................................................................................
............................7
3.3. Processos do
SGQ..........................................................................................................................
...............................8
3.3.1. Unidade de
Negcio..........................................................................................................
......................................9
3.4. Procedimentos
Documentados.........................................................................................................
..................14
4. Lista de Revises do Manual da
Qualidade.......................................................................................................15
5. Plano de
Auditoria...................................................................................................................
.....................................15
5.1. Organizao a
Auditar......................................................................................................................
.......................15
5.2.
Auditoria...................................................................................................................
....................................................15
5.3. Equipe
Auditora....................................................................................................................
.....................................16

5.4. Agenda da
Auditoria...................................................................................................................
.............................17
5.5.
Observaes.............................................................................................................
...................................................17
5.6. Lista de Distribuio do Relatrio de
Auditoria..........................................................................................18
6. Aes Corretivas e Aes
Preventivas...............................................................................................................
..19
7. Referencia
Bibliogrfica..............................................................................................................
...............................21

1. Introduo
1.1. Promulgao do Manual da Qualidade

O presente Manual da Qualidade descreve o Sistema de Gesto da

Qualidade da Cimentos ABL.
O Manual da Qualidade de cumprimento obrigatrio por todos os
colaboradores da

Cimentos ABL

na realizao das tarefas e nas suas

responsabilidades, que estejam abrangidas pelas disposies do Sistema de

Gesto da Qualidade. Este igualmente de cumprimento obrigatrio na relao
com os clientes e fornecedores.
Constitui uma obrigatoriedade de todos os colaboradores, o cumprimento do que
est definido no presente manual, bem como da competncia da gerncia a
sua gesto e cumprimento das disposies.
Constitui responsabilidade de todos os colaboradores da Cimentos ABL, a
implementao das disposies do Manual da Qualidade, por forma a construir
uma base slida para a melhoria contnua da Qualidade dos produtos e servios
da Cimentos ABL.
4

Atravs do cumprimento das disposies do Manual da Qualidade,

evidencia-se a existncia de uma organizao e de meios humanos e materiais
capazes de dar confiana aos clientes, de que os produtos e servios prestados
satisfazem os requisitos da Qualidade legalmente exigidos e adicionalmente as
necessidades expressas pelos clientes.
A gerncia constitui-se como o primeiro responsvel por cumprir e fazer
cumprir as disposies do Sistema de
Gesto da Qualidade da Cimentos ABL, de acordo com as determinaes
constantes neste manual.
Este manual juntamente com os Procedimentos do Sistema de Gesto da
Qualidade, as Instrues de Trabalho e outros documentos do Sistema de Gesto
da Qualidade que os complementam, utilizado como documento de referncia
nas Auditorias Internas ao Sistema de Gesto da Qualidade.
As disposies do Manual da Qualidade, aps aprovao, entram de
imediato em vigor.

1.2. Estrutura do Manual da Qualidade

Este Manual da Qualidade descreve o sistema de Gesto da Qualidade da

Cimentos

ABL

constituindo

portanto

um

documento

de

referncia

na

implementao e na melhoria desse sistema.

1.3. Reviso do Manual da Qualidade

Quando na reviso do Sistema de Gesto da Qualidade, efetuada

anualmente, se identifica a necessidade de reviso do Manual da Qualidade,
procede-se sua reviso de modo a que este descreva, de forma atualizada, o
sistema de Gesto da Qualidadeda Cimentos ABL.
Adicionalmente, sempre que se torne necessrio, a Gerncia, ou ainda o
Responsvel da Qualidade, podem desencadear a realizao de uma reviso
extraordinria.

A reviso do Manual da Qualidade por ser efetuada na sua globalidade ou

pode incidir sobre apenas algumas seces, sendo necessrio proceder, em
qualquer uma das duas situaes, alterao do nmero de reviso como
descrito no procedimento Controlo de Documentos e Registos.
As revises sero tambm registadas na tabela do ponto 4 deste manual.
O Responsvel da Qualidade mantm em arquivo os originais obsoletos,
em pasta devidamente identificada.

1.4. Distribuio do Manual da Qualidade

O Manual da Qualidade, em formato de papel, pode ser distribudo a todos
os colaboradores da Cimentos ABL ou a entidades externas.
Pode haver cpias controladas, relativamente s quais o Responsvel da
Qualidade assume o compromisso de as manteratualizadas relativamente s
revises que vierem a ser efetuadas, e cpias no controladas. Nas cpias no
controladas escrita a indicao Cpia No Controlada.
Tendo em vista potenciar a divulgao deste manual, por forma a
estimular o envolvimento e a motivao de todos os colaboradores, a Cimentos
ABL disponibiliza o Manual da Qualidade na sua pgina da Internet, em acesso
livre. Qualquer impresso deste documento ser sempre considerada cpia no
controlada.

2. APRESENTAO DA CIMENTOS ABL.

2.1. Dados Histricos

Fundada em 2000 pelos Srs. Vincius Andrade e Rodrigo Martins Nogueira,
tendo o nome de Cimentos ABL, tendo como atividade principal a fabricao de
cimentos, aplicao na Construo Civil, trabalhando sempre com um nico
objetivo, salvaguardar a Qualidade final do produto fabricado e a Satisfao dos
seus clientes.

2.2. Dados Geogrficos e Outras Coordenadas:

Morada: Zona Industrial Una/MG

Altitude: 75 m
Coordenadas: 403458.84 N e 82751.84 O
Telefone: +038 5050 1818
Fax: +351 234 625 919
Pgina Internet: www.cimeabl.pt
E-mail: geral@cimeabl.pt

2.3. Misso, Viso e Valores

2.3.1. Misso
Gerar lucro e fazer com que a produo e os negcios nunca se
interrompem.
2.3.2. Viso
Assegurar o crescimento, ser respeitado e reconhecido pela comunidade
em que se atua, com o foco na criao de valores econmicos, ambientais e
sociais.

2.3.3. Valores
Permeiam todas as aes, decises e relacionamentos: SEREU
Solidez: buscar crescimento sustentvel com geraes de valores.
tica: atuar de forma responsvel e transparente.
Respeito: s pessoas e disposio para aprender.
Empreendedorismo: crescer com coragem e fazer inovar e investir.
Unio: o todo e mais forte.

2.4. Principal Produto

A Cimentos ABL tem ao dispor dos seus clientes uma variada gama de
produtos de elevada qualidade, nomeadamente:
Cimento
O processo de fabrico de cimento feito atravs da explorao das
matrias-primas de uma pedreira, as quais devem conter, em determinadas
propores, Clcio, Slica, Alumina e Ferro. Normalmente necessrio corrigir um
ou dois destes elementos recorrendo-se a outras pedreiras ou ao mercado.
Ao extrair a pedra, habitualmente atravs de explosivos, pretende-se obter
blocos com dimenso inferior a 0,5 m3. A matria extrada passada por um
britador com o propsito de se obter material cuja dimenso seja inferior a 9 cm.
Ao mesmo tempo quese efetua a reduo, procura-se que a mistura dos
materiais extrados se aproxime da composio qumica desejada.

3. Sistema de Gesto da Qualidade

O Sistema de Gesto da Qualidade adoptado segue as disposies da

norma NP EN ISO 9001 na sua ltima verso, e tem como objetivo sistematizar as
atividades da Cimentos ABL capazes de assegurar e demonstrar a sua
capacidade

para

fornecer

servios

que

cumprem

sistematicamente

as

disposies aplicveis, decorrentes quer da legislao aplicvel, quer das

necessidades dos clientes.
A Cimentos ABL atravs da implementao do seu Sistema de Gesto da
Qualidade visa criar condies do ponto de vista organizativo, da gesto dos seus
recursos humanos e materiais e dos seus processos e mtodos de trabalho para
o cumprimento das disposies legais aplicveis, obter e manter a satisfao dos
clientes. Complementarmente, atravs do tratamento dos dados e ocorrncias
associados ao funcionamento da Cimentos ABL, visa tambm criar condies
participao ativa dos seus colaboradores nesse Sistema, como forma de gerar
processos de melhoria contnua da qualidade dos produtos e dos servios
prestados e do seu desempenho global e prevenir a ocorrncia de no
conformidades.

3.1. Poltica da Qualidade

A Poltica da Qualidade da Cimentos ABL, em todos os momentos,

satisfazer as expectativas e requisitos dos seus Clientes, recorrendo, sempre que
possvel, utilizao dos melhores materiais do mercado e integrao e
formao de colaboradores, de modo a manter a sua imagem como um smbolo
de referncia na fabricao e montagem de produtos de serralharia civil,
especialmente em alumnio, nomeadamente: caixilharia, portas, portes de
garagem, de jardim, automatismos, estores, resguardos e coberturas. A Gerncia
da Cimentos ABL, compromete-se a cumprir com os requisitos da norma

ISO

9001 e a implementar a melhoria contnua em todos os nveis da organizao.

3.2. Objetivos da Qualidade

Com base na Poltica da Qualidade vigente na Cimentos ABL, a

organizao define anualmente os objetivos da Qualidade que se encontram no
documento Objetivos da Qualidade, sendo tambm definido o Plano de Ao e de
Atividades para cada ano, onde ficam definidas as aes a implementar e as
atividades para alcanar, para alm desses objetivos, os objetivos dos processos.

3.3. Processos do SGQ

RH
C
L
I
E
N
T
E

LOJA
S

ADM

GERNCI
A

FABRICA
ENGENHARI
O
A DE
MANUTENO DE
SUPRIMENTO
MQUINAS

COMERCIA
L

PCP

FORNECEDO
RES DE
MATERIAIS

CONT.
PROCES

9
EXPEDI
O

C
L
I
E
N
T
E

A Cimentos ABL adota a abordagem por processos, identificando e gerindo os

seus processos, bem como a sua sequncia e interao.
Um

processo

conjunto

das

atividades

inter-relacionadas

ou

interatuastes que transformam entradas em sadas, in ISO 9001.

O Mapa de Processos apresenta os processosda Cimentos ABL, a sua
sequncia e interaes principais. Todos os processos tm como entradas os
requisitos regulamentares e normativos aplicveis, bem como as exigncias do
produto, do cliente, da organizao e as oportunidades de melhoria.
O processo Responsabilidade da gerencia reporta a processos relativos
forma como a Gerncia se compromete com a manuteno, permanente
adequao e melhoria do SGQ e como evidencia esse comprometimento.
O processo Gesto de Recursos diz respeito aos processos relativos ao
planeamento,

atribuio

de

recursos

humanos

ao

planeamento

disponibilizao dos meios e condies adequadas para as atividades da

Cimentos ABL.

3.3.1. Unidade de Negcio

*Setor de Venda (revendedoras e lojas)
Misso
Garantir melhor quantidade de vendas, ter a certeza que os Clientes estejam
satisfeitos com o atendimento e o produto.
10

Fornecedores

Fabrica de cimentos

Matria prima de alta qualidade

Inspeo de recebimento
Insumo

Solicitao de compra

Especificao dos materiais

Ao setor de compras da fabrica

Macro processo

Selecionar produto

Avaliar compra

Comprar

Receber material
Produto

Cimentos em geral
Cliente

Clientes e fabricas
*Setor Comercial (dentro da empresa, estoques)
Misso
Garantir entrega e venda dos produtos
Fornecedores

Todos os setores da empresa

Inspeo de recebimento
Insumo

Especificao do material
11

Solicitao de compra

Relatrio de devoluo
Macro processos

Selecionar fornecedores

Avaliar fornecedores (melhor qualidade de produtos)

Fazer pedido de compra

Produtos

Cimentos em geral
Clientes

Lojas de materiais de construo e construtoras civil

*Setor de PCP (Planejamento de Controle de Produo)
Misso
Planejar de forma eficaz, garantindo a quantificao da produo e mo de obra
e a quantificao dos equipamentos com isso garantindo o prazo de entrega.
Fornecedores

Tcnico Mecnico

Pessoas qualificadas para planejar

Mo de obra qualificada
Insumo

Relatrio e controle dirio da produo.

Quantidade a ser produzida

Controlar o processo de criao e alterao do produto

Macro processos

Controle Dirio da produo

Verificao de erros e correo

Concerto imediato da queda de produo

12

Planejamento de novas ideias e alternativas

Produto

Produo do Cimento
Cliente
Diretoria e estoque.
*Setor de Engenharia de Processo/Compras
Misso
A utilizao de novas tecnologias e estratgias, apresentando oportunidades
cada vez mais vantajosas para a relao cliente/fornecedor, melhorando a
qualidade

dos

produtos

servios.

Com

isso

ter

mais

organizao

administrativa, agilidade nas operaes, tendo assim um diferencial positivo e

competitivo.
Fornecedores

Faz um levantamento de quais so os produtos;

Ver se os fornecedores tm qualidades essenciais que so: seus pontos fortes e

estratgicos;

Qualidade dos produtos e servios;

Estabilidade financeira: e essencial saber se os nossos fornecedores de uma boa

situao financeira;

Especificao tcnicas e normas administrativas.

Insumo

Estudos de pesquisa na produo de cimento;

Melhoria de aproveitamento de mo de obra, mquina e equipamentos;

Desenvolver projetos de correo nos tempos de fabricao e componentes dos

produtos;
Macro Processos

Analisar a demanda;

Quais so os produtos;

Quantidade de produtos;
13

Preo;

Entrega de produtos.
Produtos

Melhoria de mo de obra;

Melhoria de mtodos produtivos;

Melhoria de qualidade.
Clientes

Funcionrios;

Fornecedores.
*Setor de Fabricao
Misso
Fornecer produtos com qualidade reconhecimento pelos clientes construtores,
em sinergia com suas necessidades de desenvolvimento e aplicao.
Fornecedores

Fornecer materiais com segurana e confiabilidade.

Satisfazer plenamente as necessidades dos clientes.

Cumprir a demanda do mercado consumidor.

Insumo

Sinergia organizacional
Ser a melhor empresa que busca solues por meio de parceria e
desenvolvimento do produto.

Gerir o planejamento e controle da produo.

Macro Processos

Gestores melhor qualificados.

Fiscalizao de regularidade.

Trabalhar em equipe.

Gerenciar processo de fabricao trazendo eficincia.

Controle social fomentado e exercitado.

14

Produtos

Fabricao de cimento, gessos.

Agregados.
Clientes

Construtoras

Indstrias
*Setor de Controle da Qualidade
Misso
Controlar a produo, a execuo e a entrega, para que o produto chegue com
tima qualidade ao cliente.
Fornecedores

Operador da rea

Engenharia de Processo e controle

Insumos

Controlar cada processo da produo

Corrigir cada erro existente no processo

Macro Processos

Identificar as necessidades dos clientes

Controle do processo de produo

Examinar produto final

Investigar causas dos erros e evit-los

Produto

Matria prima e funcionrios.

Cliente
Lojas de materiais de construo civil.

15

*Setor de Expedio
Misso
Garantir entrega imediata de material e no gerar desperdcios.
Fornecedores

Lojas e atacados

Setor Transporte

Inspeo de pedido
Insumo

Verificar pedido e nota fiscal

Selecionar material

Expedir produto.
Macro processo

Recebe o pedido

Seleciona o material

Expedir
Produto

Cimento em Geral
Cliente
Lojas e departamento de construo civil.

3.4. Procedimentos Documentados

A C. ABL estabeleceu e matem os seguintes procedimentos documentados

estabelecidos para o SGQ:
AI Auditorias Internas;
CQ Controlo da Qualidade;
CDR Controlo de Documentos e Registos;
16

 TACP Tratamento de Aes Corretivas e Preventivas;

STC Satisfao dos Clientes.

4. Lista de Revises do Manual da Qualidade

5. Plano de Auditoria
5.1. Organizao a Auditar

Data de envio do plano de auditoria: 26/11/2013

Designao legal da organizao: Cimentos ABL
Representante da organizao: Brunna Alves
Contato: brunna.alves@abl.com.br
Processo: E2013.079/1
mbito de certificao: Fabricao de cimento

5.2. Auditoria

Auditoria: NBR ISSO 9001:2008 - 1 fase

Data da auditoria: 29/11/2013
Critrios de auditoria: Norma de referncia, processos e documentao do
sistema de gesto da organizao, requisitos legais e estatutrios e outros
requisitos aplicveis.
17

Objetivos de auditoria: Determinar o estado de preparao da organizao

para a 2 fase de auditoria, avaliando o mbito de certificao, os locais e os
processos. Rever as disposies estabelecidas para a 2 fase de auditoria e
propor alteraes se necessrio. Verificao da documentao do sistema de
gesto, o estado e a interpretao do cliente em relao norma, aos aspetos
chave do sistema, aos requisitos legais aplicveis e ao seu estado de
cumprimento, incluindo o planejamento e execuo das auditorias internas e
reviso pela gesto.
mbito de auditoria:
Atividade e processo a auditar: Breve anlise dos processos da
organizao.
Nmero de turnos: 1
Idiomas: Portugus

5.3. Equipe Auditora

Auditores: Amanda Mximo Cunha (AMC) Auditor Coordenador, Ludimylla de
Andrade (LA) - Auditor
Participao: 1 dia
Contato do auditor coordenador: amandacunha@gmail.com

18

5.4. Agenda da Auditoria

Dia
Hora Local
29/11/2013 09:30 Sede

10:00 Sede

11:30 Sede
12:30 Sede
13:45 Sede
14:30 Sede
16:00 Sede
17:00 Sede

Assuntos/Processos
Auditor
Reunio de abertura:
AMC,
Apresentao da equipe auditora e organizao;
LA
Apresentao da metodologia da auditoria;
Anlise do plano de auditoria;
Confirmao do mbito da auditoria e domnio da
certificao.
Anlise do SG1 fase:
Implementao do SGQ:
Avaliao do sistema documental da organizao;
Avaliao do sistema de processos, indicadores e
objectivos, e o sistema de gesto de suporte do SGQ;
Responsabilidades e Autoridades;
mbito e excluses;
Auditorias Internas;
Clusulas: 4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/7.1/8.2/8.5
Breve anlise dos processos
Intervalo para almoo
Visita a instalaes
Continuao dos trabalhos
Elaborao do Relatrio
Reunio de Encerramento
Apresentao das constataes eventualmente identificadas
no decurso da auditoria (No Conformidades, reas
Sensveis e outras Oportunidades de Melhoria) e concluses
da mesma.

5.5. Observaes

A Equipe de Auditoria solicita a divulgao deste plano a todos os colaboradores

envolvidos de forma a garantir a sua disponibilidade e participao de acordo
com o programa de auditoria proposto. Este plano poder ser motivo de reviso
no decurso da auditoria, sempre que as circunstncias assim o determinem e por
sugesto da Equipe de Auditoria ou da organizao.
O horrio para almoo uma estimativa. Em qualquer caso sero cumpridos os
horrios estabelecidos na empresa.
19

A Equipe de Auditoria agradece, desde j, a colaborao dos auditados assim

como a comunicao de quaisquer questes consideradas como relevantes.
5.6. Lista de Distribuio do Relatrio de Auditoria
Uma cpia do relatrio de auditoria ser entregue empresa no final da
auditoria, sendo o original enviado APCER - Servios de Certificao, Educao
e Formao, Auditoria e Inspeo.

20

6. Aes Corretivas e Aes Preventivas

Solicitao de ao corretiva e preventiva
Emitente: Amanda Mximo
Data: 22/11/2013
Processo/ rea: Produo

Ao corretiva

Registro

da

qualidade
1234/32

Ao preventiva

Constatao e evidncia

Verificao da causa

A velocidade das correias transportadoras

est fora do padro estabelecido, fazendo

A causa do problema deve-se a falta de

calibrao das esteiras.

com que o moinho encha rapidamente.

Plano de Ao
Ser realizada uma paralizao, para calibrar todas as esteiras transportadoras na
fbrica.

Prazo: 30/11/2013

Responsvel: Brunna Alves

Verificao da implementao e da eficcia da ao

Evidncia: verificado em 01/12/2013, aps a inspeo de rotina observou-se que as
correias esto na velocidade normal. Com isso nenhum outro problema foi detectado.
Ao foi eficaz?

Sim

No

Fechamento
Data: 01/12/2013

Responsvel: Amanda Mximo

21

Solicitao de ao corretiva e preventiva

Emitente: Ludymilla de Andrade
Data: 22/11/2013
Responsvel: Brunna Alves

Ao corretiva

Registro

da

qualidade
1235/31

Ao preventiva

Constatao e evidncia

Verificao da causa
O no uso de EPIs nas reas, o risco de
animais na rea e locais onde passam cargas
pesadas, e o risco de exploso em locais
qumicos.

Plano de Ao
Instalao de placas contendo avisos preventivos de riscos e perigos.

Prazo: 01/12/2013

Responsvel: Brunna Alves

Verificao da implementao e da eficcia da ao

Evidncia: Verificado em 01/ 12/ 2013 que as placas de avisos foram colocadas em todas
as reas da fbrica e tambm todos os funcionrios esto cientes dos perigos existentes.

Ao foi eficaz?

Sim

No

Fechamento
Data: 01/ 12/ 2013

Responsvel: Ludymilla de Andrade

7. Referencia Bibliogrfica
- Norma ISO 9001
22

- Sistema de Gesto da Qualidade para Operaes de Produo e Servios, ISSO

9001: 2008.

23