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PRESUPUESTO del SECTOR

2014

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Cada ao, por iniciativa del Poder Ejecutivo, el Congreso de la Repblica debe aprobar el Presupuesto del Sector Pblico para el siguiente ejercicio fiscal (ao fiscal). La norma comprende las estimaciones de ingresos del Estado, as como los gastos que habr de efectuarse en los distintos niveles de gobierno (nacional, regional y local). El debate presupuestal comprende en realidad tres leyes: a) Ley de Presupuesto del Sector Pblico, b) Ley de Endeudamiento del Sector Pblico; y c) Ley de Equilibrio Financiero. El presente informe presenta de manera grfica y sencilla los principales elementos y las implicancias del presupuesto pblico, cuya ejecucin tiene un impacto significativo en la evolucin de la economa en su conjunto y que adems, sin duda, repercute directa e indirectamente en la vida de las ciudadanas y los ciudadanos y en sus hogares, pues los recursos del Estado provienen mayormente de los tributos que pagamos. DEBEMOS ENTENDER EL PRESUPUESTO PORQUE SE FINANCIA CON NUESTRO ESFUERZO Y DEBE SER GASTADO EN NUESTRO BENEFICIO.

PBLICO

Proyeccin y Resultados de los ltimos 4 aos


Inflacin anual %
Proyeccin Ley de Presupuesto Cifra Real

Supuestos Macroeconmicos
Crecimiento del PBI (anual)

PBI anual %
Proyeccin Ley de Presupuesto Cifra Real

6.0%
S/. 2,72 por dlar

Tipo de cambio fin de perodo Variacin de Precios (anual) Exportaciones FOB (anual) Importaciones FOB (anual)

2.0%
US$ 45,198 millones US$ 45,682 millones 0.0% del PBI

5 4 3 2 1 0

10 8

?
10 11 12 * * 13 14

6 4 2 0

Resultado econmico del SPNF


Resultado econmico estructural del SPNF

-0.8% del PBI


SPNF:sector pblico no financiero

10

11

12

13

20

20

20

20

20

20

20

20

20

* Cifra Real Proyectada

* Cifra Real Proyectada

2010 2011 2012 2013 2014

VARIACIN 13.1% S/. 81,857 millones ANUAL 8.1% S/. 88,460 millones 8 % S/. 95,535 millones 13.5% S/. 108,419 millones 9.7% S/. 118,934 millones

20

14

Evolucin del Presupuesto del Sector Pblico

Recursos
Ordinarios
2014
PTO

De dnde vienen los fondos del presupuesto?


Directamente Recaudados
S/.10,287 Millones S/.9,313 Millones

Por operaciones oficiales de crdito


S/.4,563 Millones S/.2,962 Millones

Donaciones y Transferencias
S/.678 Millones S/.564 Millones

Recursos Determinados
S/.20,429 Millones

S/.82,977 Millones

2013
PIA

S/.74,802 Millones

S/.20,778 Millones

+10.9%

+10.5%

+54.1%
Recursos Determinados
Recursos Directamente Recaudados
Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito
2008 2009 2010

+20.2%
15.7% 13.8% 14.8% 15.5% 16% 15.4%

-1.7%
Presin Tributaria
(%PBI) 2011

Estructura de Ingresos

OECD
2010

33.8% 23.4% 19.4% 18.3 15.5% 9%

17,2%
Recursos Ordinarios
8.6%
3.8%

BRASIL
URUGUAY

2011 2012 2013 2014

69,8%
19,7% del PBI

0.6%

ARGENTINA

Donaciones y Transferencias

PER MXICO

15.4% (proyectado)

Presin Tributaria (%PBI)

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13.6%

}
a

Recursos Ordinarios
5.5%

Porcentaje del PBI

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b

Impuesto a la Renta
S/. 32,973 Millones

0.3%
c

Otros ingresos, venta bienes, venta de activos


S/. 3,197 Millones

Canon, Sobrecanon, Regalas, Rentas de Aduanas y Participaciones


El presupuesto registra los ajustes de canon debido a la cada en el precio de los metales y el estancamiento de inversiones mineras.
2013

PETROLERO
-6.5%

Dnde se invierte nuestro dinero?


2014 2013

9% MILLONES s/.68,791
MILLONES

s/.75,007
2014 12.4% 2013

Gasto Corriente

Asignacin de recursos por funcin


Var. % PIA PPT Estructura % Estructura % 2014/2013 2013 2014 Orden pblico y seguridad 5,236 4.8 6,647 5.6 27.0 Vivienda y desarrollo urbano 1,993 1.8 2,495 2.1 25.2 Pesca 240 0.2 294 0.2 22.7 Justicia 3,308 3.1 4,025 3.4 21.7 Defensa y seguridad nacional 4,196 3.9 4,843 4.1 15.4 Salud 9,940 9.2 11,180 9.4 12.5 Previsin social 10,084 9.3 11,289 9.5 12.0 Proteccin social 4,413 4.1 4,880 4.1 10.6 Transporte 11,195 10.3 12,350 10.4 10.3 Comunicaciones 367 0.3 403 0.3 9.7 Deuda pblica 8,896 8.2 9,700 8.2 9.0 Planeamiento, gestin y reserva de contingencia 17,201 15.9 18,567 15.6 7.9 Educacin 16,809 15.5 18,133 15.2 7.9 Relaciones exteriores 504 0.5 541 0.5 7.4 Cultura y deporte 1,097 1.0 1,164 1.0 6.1 Trabajo 242 0.2 254 0.2 5.2 Industria 98 0.1 100 0.1 2.6 Ambiente 2,117 2.0 2,149 1.8 1.5 Minera 117 0.1 117 0.1 0.4 Legislativa 437 0.4 431 0.4 -1.4 Comercio 543 0.5 522 0.4 -3.8 Saneamiento 4,557 4.2 4,322 3.6 -5.2 Energa 1,124 1.0 1,065 0.9 -5.3 Agropecuaria 3,259 3.0 3,062 2.6 -6.0 Turismo 448 0.4 401 0.3 -10.5 108,419 100.0 118,934 100.0 9.7 Gasto Total Funciones

Programas Sociales
Presupuesto 2014
s/.1,288 millones s/. 1,028 millones s/. 578 millones s/. 518 millones s/. 264millones s/. 145 millones

QALIWARMA
2,9 Millones de Nios

IMPUESTOS

Impuesto a la Propiedad 0.5 % S/. 3,124 Millones


8.6%

Impuesto a la Produccin y al Consumo


S/. 51,814 Millones

Transferencias (Sunat, BN, otros)


S/. -2,248 Millones

-0.4%

-1%

Otros, Devoluciones, etc.


S/. 5,883 Millones

...de Recursos Determinados


2013

2013

S/.5,001 Millones

S/. 1,813 Millones

MINERA
-29.7%

S/.3,514 Millones
2014

OTROS

S/. 2,186 Millones


2014

+20.5%
2013

2013

S/. 1,213 Millones S/. 1,134 Millones


2014

S/.2,541 Millones

S/.982 Millones
REGALAS MINERAS

GASFERO
+6.9%

S/.2,717 Millones
2014

S/.664 Millones
2014

-32.4%

Distribucin del Presupuesto


s/.17,634 millones
Regional

s/.33,797
MILLONES
2014 8.5% 2013

s/.10,130
MILLONES
MILLONES

USO
DEL
PRESUPUESTO

Local s/.16,944 millones

s/.30,065
MILLONES

s/.9,563

16% 17%

Gasto Capital

Servicio de la Deuda

67%
Regional s/.18,752 millones Nacional s/. 72,635 millones Local s/.16,944 millones

16% 14%

70%

Nacional s/. 83,238 millones

Reserva de Contingencia
1% de los Ingresos por Recursos Extraordinarios
S/. 830 Millones

Poltica salarial

S/. 1,638 Millones S/. 2,086 Millones

Programas, entidades nuevas y otros gastos


TOTAL S/. 4,553 Millones
Variacin anual -13.6%

i
s/. 87 millones

La reserva de contingencia comprende recursos para financiar gastos que por su naturaleza y coyuntura no pueden ser previstos en los presupuestos de las entidades pblicas.
s/. 73 millones s/. 64 millones s/. 52 millones

776,000 beneficiarios

JUNTOS

PENSIN 65
380,000 personas

Programa CUNA MS 65,000 Nacional nios de Becas y Crdito Educativo


22,500 becas

1,5 millones

SAMU

Atencin Programa TRABAJA de nios y contra PER 15,000 adolecentes la violencia personas en estado de familiar abandono 47.000 personas

PROEMPLEO
12,000 jvenes

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Gastos por Sector


ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD
El presupuesto total asciende a S/. 6,647 millones, 27% ms que el 2013

EDUCACIN

2013 2014

S/. 16,809 Millones S/. 18,133 Millones


El presupuesto asignado a la educacin se mantiene alrededor del 3% del PBI, a pesar de que existe el compromiso del Estado de ir aumentndolo progresivamente 0.25 puntos hasta alcanzar un equivalente al 6% del PBI.

Reduccin de delitos y seguridad ciudadana

+ 7.9%

2013 2014

S/. 2,543 Millones S/. 3,678 Millones


+ 44.6%

PROGRAMAS

Lucha contra el terrorismo

+
SALUD

2013 2014

S/. 370 Millones S/. 418 Millones


+ 13.0%

2013 2014

S/. 9,939 Millones S/. 11,180 Millones


El presupuesto en salud representa el 1.85% del PBI

Reduccin de trfico ilcito de drogas, programas alternativos, otros

+ 12.5%

2013 2014
Ejecucin del presupuesto *2013/2012
*Enero-Octubre

S/. 1,998 Millones S/. 2,143 Millones


+ 7.3%%

MS
Ene-Oct 2013 2012

En qu funciones se est gastando ms/menos del presupuesto 2013?

MENOS
Ene-Oct 2013 2012

EJECUCIN TOTAL
Ene-Oct: 65.8% Anual: 85.2%

2013 2012

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Avance ideal de Gasto Ene-Oct 81.8% 79.3% 77.7% 71.2% 69.1% 68.8% 46% 49.1% 52.7% 53.4% 53.5%
53.9%

Deuda Pblica

Previsin Relaciones Social Exteriores

Justicia Trabajo Salud

Comunicaciones

Saneamiento Industria

Cultura y Deporte

Turismo Pesca

A cunto asciende el presupuesto por da?

2012

2013
S/. 297.03 millones S/. 359.1 millones S/. 1,571.6 millones

PIA PIM
PBI por da

2014 2014
S/. 325.8 millones --S/. 1,654 millones

S/. 261.02 millones S/. 334.37 millones S/. 1,436 millones

Fuentes: BCR, MEF, proyectos de ley de presupuesto 2014, 2013, 2012

BN: Banco de la Nacin Gasto Corriente: Pagos no recuperables que incluyen planilla, intereses de la deuda pblica, y compra de bienes y servicios. Gasto de Capital: Gasto en bienes cuya vida til es mayor que un ao. OECD: Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos, compuesto por los 34 pases ms ricos del planeta. PBI: Producto Bruto Interno, produccin anual. PIA: Presupuesto Institucional de Apertura, presupuesto inicial de de las entidad pblica establecido en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Pblico para el ao respectivo. PIM: Presupuesto Institucional Modificado, presupuesto actualizado de las entidades pblicas debido a modificaciones presupuestales a nivel institucional como funcional programtico. Presin tributaria: Relacin porcentual de los ingresos del sector pblico por concepto de recaudacin de impuestos y el PBI. PTO: Presupuesto del Sector Pblico Resultado Econmico del Sector Pblico No Financiero (SPNF): Diferencia entre los ingresos y gastos (corrientes y capital). Resultado Econmico estructural del Sector Pblico No Financiero (SPNF): Dficit o supervit en las cuentas del sector pblico que excluye los factores que estn fuera del control de las autoridades. Recursos ordinarios: Ingresos provenientes principalmente de la recaudacin tributaria. Recursos directamente recaudados: Ingresos generados por entidades pblicas y administrados directamente por estas. Recursos determinados: Fondos pblicos que provienen de impuestos cuyos ingresos se destinan al financiamiento de determinados gastos. Comprende el canon, sobrecanon, regalas, contribucin a fondos, etc. Servicio de la Deuda: Monto de obligaciones del capital e intereses de un prstamo pendiente de pago, as como los intereses, comisiones y otros, segn las condiciones del prstamo.

Glosario

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