UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTBAL DE HUAMANGA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

ESCUELA DE FORMACIN PROFESIONAL DE AGRONOMA

TRABAJO DE PLAN DE NEGOCIOS CURSO PROFESOR INTEGRANTES

: Administracin Agropecuaria (DR- 441) : Ing. CARRILLO MEDINA, Pelayo :

TRONCOZO HUICHO, HAMILTON GAVILAN TANTA ,RAQUEL QUISPE MORALES ,GLERY KARY CACAHUARAY SANCHEZ ,ROMAN

Ayacucho - Per 2012

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LOGO DE LA ASOCIACIN

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NDICE

I. II.

INTRODUCCION.5 FORMULACION DE IDEA DE NEGOCIO....6

A) PROBLEMA.6 B) JUSTIFICACION..6 C) OBJETIVO....6

III. 1. ANALISIS DEL ENTORNO.....7 SONDEO DE MERCADO LOCAL Y NACIONAL7

1.1. REGIONES PRODUCTORES..8 1.2. PERFIL DEL PROVEEDOR....8 1.3. PERFIL DEL CLIENTE....8 1.4. RESPECTO A LOS COMPETIDORES....9 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.4.4. 1.4.5. 1.4.6. 2. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DEL PERU.9 COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL.10 CAPACIDAD DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE EMPRESAS EXPORTADORAS....11 MERCADOS DE CAF PERUANO.12 DEMANDA Y OFERTA DE CAF PERUANO ..12 ESTIMACION DE DEMANDA....13

SONDEO DE MERCADO INTERNACIONAL...13

2.1. CONSUMO....14 2.2. USOS PRINCIPALES...14 2.3. COMERCIO MUNDIAL.......14 2.4. PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES....15 2.5. PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES16 2.6. RESPECTO AL PAIS DEMANDANTE ..16. 2.6.1. 2.6.2. 2.6.3. 2.6.4. 2.6.5. 3. 4. 5. CONSUMO DE CAF ORGANICO POR PARTE DE ALEMANIA..17 RAZON DE ELECCION....17 CIUDAD DESTINO19 PRINCIPALES CLIENTES Y MARCAS DE ALEMANIA..19 CLIENTES FINALES.19

RINCIPALES SELLOS DE CERTIFICACION DE CAF ORGANICO19 PREFERENCIAS ARANCELARIAS PARA EL COMERCIO DE CAF..20 TAMAO Y LOCALICION DE LA ASOCIACION Y LA INFRAESTRUCTURA ..20

5.1. TAMAO...20 5.2. LOCALIZACION...20 IV. 1. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO..21 ANALISIS FODA...21 FORTALEZA ..21 DEBILIDAD....21

1.1. SITUACION INTERNA.21 1.1.1. 1.1.2.

1.2. SITUACION EXTERNA...21

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1.2.1. 1.2.2. 2. 3. 4. 5. 6. 7. V. VI. VII. VIII. IX.

OPORTUNIDAD21 AMENAZA.22

VISION..23 MISION.23 OBJETIVOS ESTRATEGICOS...23 AREAS ESTRATEGICAS...23 ESTRATEGIAS24 PLAN DE ACCION..24 FILOSOFIA ORGANIZACIONAL...24 VENTAJAS COMPETITIVAS.25 PLAN DE MARKETING..25 DIFERENCIA DEL PRODUCTO DE LA ASOCIACION ..25 DESCRIPCION DEL PRODUCTO..26

A) NOMBRE DEL PRODUCTO A EXPORTAR26 B) TIPO DE PRODUCTO.26 C) TIPO DE PRESENTACION.26 D) CARACTERISTICAS SANITARIOS..26 X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. a. b. c. PRECIO..26 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION..27 ESTRATEGIAS DE PROMOCION..27 CONCLUSION ..28 RECOMENDACIN..28 BIBLIOGRAFIA.....29 ANEXOS.30 FLUJO DE PROCESO PRODUCTIVO.30 FLUJO DE PROCESO DE ACOPIO..31 FLUJO DE PROCESO DE COMERCIALIZACION.32 a. b. c. COSTOS DE PRODUCCION..33 COSTOS DE ACOPIO..35 COSTOS DE COMERCIALIZACION....35

1) ESTUDIO TECNICO PRODUCTIVO..30

2) EVALUACION DE COSTOS....33

3) ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION37.

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I.

INTRODUCCION

El presente plan de negocios tiene por objetivo el anlisis de inversin de una asociacin de productores, acopio y comercializacin de caf del vrae La razn social de la empresa es: asociacin de produccion, acopio y exportacin de caf CAFEPA VRAE Los fundadores formaron asociacin para trabajar en unin con todos los caficultores, mediante el cual se llevara mas unin trabajar e impulsar el cultivo moderno con tecnologas orgnicas actuales. La organizacin est en manos de direccin de personas con voluntad y actitud de trabajar adems esta interrelacionado con el negocio de caf. El proyecto de produccion, acopio y comercializacin esta ubicada en la localidad comunidad de PATAHUASI, con una infraestructura adecuada para su almacenamiento de acopio de caf. Y un espacio amplio para el vivero de semilleros. Y cerca a la carretera para el envo de cargas el cual reduce el costo de transporte, y almacenamiento. La produccion acopio y comercializacin de caf de la asociacin est marcada por la estndar de calidad y cantidad que ofrece la asociacin y que va dirigido a la demanda actual insatisfecha del mercado exterior. Ofrece caf de alta calidad con una acidez fina, cuerpo y aroma producido en medio de las plantas tropicales de la montaa de la selva del VRAE Ayacucho. El modelo de la estructura organizacional est conformado por: comit directivo, rganos de apoyo, director ejecutivo, y coordinadores (tcnicos) en cada rea: rea de finanza, rea de produccion, rea de comercializacin, rea de investigacin y rea de servicio y/o asesora. La asociacin es dirigida con mucho nimo a travs de trabajos en unin y respaldado por instituciones por tratarse de un cultivo bandera de la regin y que el proyecto es altamente viable y rentable: econmicamente, socialmente y ambientalmente.

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II.

FORMULACIN DE IDEA DE NEGOCIO

A) PROBLEMA Demandad insatisfecha del mercado internacional y nacional .El abuso indiscriminada de los intermediarios y por trabajo individualista que lleva al sobrecosto de la produccion a diferencia de trabajar en unin B) JUSTIFICACION Ante las dificultades de trabajar individualmente nace la idea de organizarse y por ofrecer las ventajas de Trabajar en unin. Trabajando organizadamente aprovechar y llegar a una produccion moderna con tecnologa orgnica actual, para cubrir la demandad del mercado internacional europeo con productos de calidad y cantidad (volumen de produccion) El modelo de negocio de formar una asociacin de productores, acopio y comercializacin de caf es ofrecer un producto de alto estndar de calidad con el cual se mejora los ingresos aprovechando el mercado de unin europea (Alemania) y obteniendo el precio justo y liquidez al final del ao. C) OBJETIVO El objetivo del proyecto es explorar la viabilidad de negocio de la asociacin para ofrecer un producto de caf de alto estndar de calidad de la selva de Ayacucho.

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III.

ANLISIS DEL ENTORNO o ESTUDIO DE MERCADO

Actualmente hay una demanda que exige calidad y cantidad de caf orgnico, para lo cual la mitad de los socios cuentan con avances de certificacin de cultivo. A nivel del vrae se ejecutan proyectos alternativos de cultivo de caf y canalizacin para su comercio por parte de gobierno, da preferencias a organizaciones campesinas para su apoyo de financiacin. El lugar del cultivo es propicio para el cultivo de caf y sacar granos de calidad, cuenta con arboles tropicales de la montaa el cual crea un clima optimo para el caf. 1. SONDEO DEL MERCADO A NIVEL LOCAL Y NACIONAL Per uno de los ms importantes productores de caf del mundo, este grano es el principal producto agroindustrial de exportacin peruano, y la cadena del caf constituye una fuente de empleo directo e indirecto para ms de un milln de peruanos. Actualmente se considera al Per como el principal exportador de caf orgnico a nivel mundial y considerando que nuestro pas actualmente tiene Tratado de Libre Comercio (TLC), estas dos condiciones podran aprovecharse al mximo e insertar el caf orgnico como producto Premium en el mercado internacional.

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1.1. REGIONES PRODUCTORAS DE CAF

El 81% de la produccin de caf se origina de Junn, Cajamarca, San Martn y Amazonas y Ayacucho proporciona 4441tm en el ao 2010 y se aumenta cada ao. Y La estacionalidad de produccin del caf es de Marzo-Agosto.

1.2. PERFIL DEL PROVEEDOR

El proveedor son todos los socios que entregan los granos de caf a la asociacin y la relacin con ellos es permanente durante el proceso para la obtencin del producto de calidad. En cuanto con los proveedores de abonos se trae de los distribuidores mayoristas, y del financiamiento se obtiene de caja Huancayo por un tiempo de 1 ao con reembolso del capital y ganancia al final de la campaa.

1.3. PERFIL DEL CLIENTE (comprador)

Los clientes son las empresas nacionales e internacionales Las 1ras calidades se envan al cliente de mercado alemn Las 2das calidades de caf se vende a las empresas acopiadoras y tostadoras de lima.

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1.4. RESPECTO A LOS COMPETIDORES.

La competencia a nivel local son los intermediarios y otras empresas.

1.4.1. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DEL

PER Empresa
PERALES HUANCARUNA S.A.C. COMERCIO & CIA S.A CIA.INTERNACIONAL DEL CAFE S.A.C. OUTSPAN PERU S.A.C. PROCESADORA DEL SUR S.A. EXPORTADORA ROMEX S.A. LOUIS DREYFUS PERU S.A. CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS ... CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. Otras Empresas (109)

11-oct/2011
87% 65% 51% 120% 76% 135% 103% 56% 32% -26% 11% 9% 7% 6% 4% 4% 4% 4% 16%

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1.4.2. COMPETENCIAS A NIVEL NACIONAL EMPRESAS

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1.4.3. CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LAS EMPRESAS

EXPORTADORAS NACIONALES PER: OFERTA EXPORTABLE CAFS ESPECIALES 2008-2010 ORIGEN CANCHAQUE QUILLABAMBA VILLA RICA EMPRESA COOP CEPICAFE COOP COCLA CARACTERSTICAS LAVADO ORGNICO OFERTA (Quintales) 15,000

LAVADO ESPECIAL, PREMIUM Y ORGNICO 120,000 20,000

LAVADO ORGNICO, ASOC COPAEVIN ESPECIAL ASOC VILLA RICA HIGHLAND LAVADO PREMIUM Y TNICO COOP PANGOA COOP LA FLORIDAE COM. EL PALOMAR COOP. VRAQUS COOP. ORO VERDE ASOC PERNOR TRADING ASOC RODRGUEZ DE MENDOZA ASOC CAF GIANFRANCO COOP BAGUA GRANDE LAVADO ESPECIAL Y ORGNICO LAVADO ORGNICO ALTERNATIVO

CHAMCHAMAYO VALLE DEL RIO APURIMAC LAMAS JAN SAN IGNACIO RODRGUEZ DEMENDOZA MOYOBAMBA AMAZONAS

46,000 10,000

LAVADO ORGNICO ALTERNATIVO, TNICO. 10,000 LAVADO ORGNICO LAVADO ESPECIAL ORGNICO LAVADO ORGNICO LAVADO ORGNICO LAVADO ORGNICO 10,000 10,000 4,500 10,000 20,000

SAN JUAN DEL ORO SAN JUAN DEL ORO COOP COOP VALLE DE SANDIA

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1.4.4. MERCADOS DEL CAF PERUANO:

Los principales mercados de caf peruano son: Alemania, Estados Unidos, Blgica Suecia, Reino unido, Canad, pases bajos, y otros

Fuente: Per: exportaciones de productos orgnicos, 2010 / PROMPER

1.4.5. DEMANDA Y OFERTA DEL CAF PERUANO

En promedio, 95 % de la produccin nacional cafetalera es destinada a la exportacin y el resto al consumo interno. El cultivo de caf orgnico se rige por normas internacionales de produccin e industrializacin que son vigiladas bajo un sistema de certificacin que nos garantiza el consumo de caf de alta calidad sin insumos de sntesis qumica y la proteccin del medio ambiente. Entre los principales pases productores de caf orgnico estn: Mxico, Per y Bolivia. Entre los principales pases consumidores estn la Unin Europea y los Estados Unidos.

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1.4.6. ESTIMACIN DE DEMANDA.

Las exportaciones en el ao 2010 fueron de 230052tm, mayores en 16.37% en volumen producido respecto al ao 2009 que fue de 197,684tm; en trminos comparativos con el ao 2006 que produjo 20tm, se traduce un incremento de 1150,160% en volumen debido al incremento en la superficie cultivada y la demanda por los mercados (ver grafico). La demanda actual sigue siendo no satisfecha con productos de caf orgnico el cual da aliento para aprovechar el negocio de caf certificado. Actualmente la organizacin ofrece los 50quintales pero no satisface por que la demanda sigue aumentando por las tendencias a productos orgnicos. 2. SONDEO DEL MERCADO INTERNACIONAL

2.1. SITUACION MUNDIAL DEL CAF

El caf es uno de los productos agrcolas con mayor dinamismo comercial en todo el mundo, debido a una marcada regionalizacin de la oferta (Amrica y parte de Asia) y la demanda(Europa). Este grano se produce en ms de 50 pases, destacando en orden de importancia Brasil con ms de 1.952 millones de toneladas y una Tasa Media de Crecimiento Anual de 6.6%. Vietnam presenta un crecimiento del 10.3%; mientras que Colombia permanece casi constante su volumen (0.3%) y costa rica, Mxico, Per, otros.

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2.2. CONSUMO
Estados Unidos. Es el pas mayor consumidor de caf; as como en Europa el consumo en esta regin se muestra elevado aunque estable con un crecimiento muy lento; no obstante, el caf sigue siendo la bebida ms popular. El consumo per cpita crece de sur a norte desde las regiones ms clidas a las ms fras. En Asia La creciente influencia de Occidente y el aumento de comportamiento urbano ha permitido un crecimiento en el consumo de caf en esta regin Las tendencias de largo plazo muestran un aumento del consumo en el mercado japons y otros pases asiticos, en especial Hong Kong, Singapur y de China pases en los que el caf enfrenta la dura competencia del t.

2.3. USOS PRINCIPALES

Bebida: Grano tostado y soluble (en polvo) Pastelera y heladera Abono orgnico (pulpa de los frutos) Alimento para ganado (pulpa seca o fresca) Curtiembre (taninos) Perfumera

2.4. COMERCIO MUNDIAL

Los pases importadores de caf son primordialmente los que se ubican en zonas de climas fros, como son los del norte de Europa; as como tambin los Estados Unidos y Canad. El Principal importador de caf tostado es Francia con un volumen promedio de importacin de 1993 al 2003 de 54 mil toneladas de grano. Siguiendo con las importaciones, en caf verde destaca sin precedentes los Estados unidos, cabe mencionar que tanto Nestl como Starbucks son las dos empresas que dominan el mercado mundial de caf procesado con su NESCAF por un lado y la otra con su cadena de cafeteras, son los principales demandantes de caf a nivel internacional. En cuanto a importaciones de extractos de caf el principal es la Federacin Rusa, que tiene una tasa de crecimiento media anual del 21%. Los extractos son demandados como saborizantes en otro tipo de productos como helados, leche en polvo y otros productos.

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Como principal pas exportador de caf tostado se encuentra Alemania y Blgica seguidas de los Estados Unidos, que en general son importadores netos de caf verde y lo exportan como caf tostado. El principal pas exportador de caf verde es Brasil con un promedio de un milln de toneladas para el periodo de 1993 a 2003. Sobresale el caso de Vietnam que ha venido incorporando nuevas tierras al sembrado de caf, lo que trae consigo un aumento tanto en el volumen de produccin como en sus exportaciones que han crecido a una tasa del 20% al pasar de 122 mil toneladas en 1992 a 749 mil en el 2003. Alemania y Espaa han venido aumentando tasas de 7.4 y 20.3% respectivamente. su exportaciones a

2.5. PRINCIPALES 10 PASES EXPORTADORES

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pas Brasil Colombia Per Etiopa Guatemala Blgica Alemania Nicaragua Mxico Uganda Otros Pases (75) %Var 10-09 38% 22% 52% 109% 23% 9% 25% 44% -4% 1% %Part 10 40% 14% 7% 6% 5% 5% 4% 3% 2% 2% 12% Total Expo. 2010 (millon US$) 3,761.28 1,542.70 583.78 369.29 582.28 586.27 443.07 236.76 310.40 266.00 1,221.40

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2.6. PRINCIPALES PASES IMPORTADORES

Principio del formulario N . Pas %Var 10-sep %Part 10 Total Imp. 2010 (milln US$)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 76

Estados Unidos Alemania Japn Italia Blgica Francia Espaa Canad Suecia Per

21% 22% 23% 4% 12% 18% 16% 38% 40% 508%

23% 19% 8% 7% 5% 4% 4% 3% 3% 0% 24%

3,184.46 2,552.17 1,079.22 1,080.07 812.29 611.19 517.32 366.17 311.97 0.03 3,307.92

Otros Pases (88) Fuente: COMTRADE Final del formulario

Entre los principales pases productores de caf orgnico estn: Mxico, Per y Bolivia. Entre los principales pases consumidores estn la Unin Europea y los Estados Unidos.

2.6.0. RESPECTO AL PAIS DEMANDANTE

PAS: ALEMANIA

Capital:

Berln
: : : : : : : : Berln Alemn [1] Repblica federal parlamentaria
CHRISTIAN WULFF

Ciudad ms poblada Idiomas oficiales Forma de gobierno Presidente Canciller federal Superficie Total % agua

ANGELA MERKEL

Puesto 62 357.104,07[1] km² 2416% pg. 16

Fronteras : 3.621 km Poblacin total : Puesto 14 Total : 82.604.000 [2] Densidad : 230 Hab. /km² PIB (nominal) : Puesto 3 Total (2007) : US$ 3.673.105 millones PIB per cpita : US$ 40.415 (2007) PIB (PPA) : Puesto 5 Total (2007) : US$ 2.809.693 millones PIB per cpita : 34.181 (2007) [3] IDH (2007) : 0,947 (22) Muy Alto [2] Moneda : Euro *4+ (, EUR) Miembro de: Unin Europea, ONU, OTAN, CBSS, OSCE, OCDE, G-8. 2.6.1. CONSUMO DE CAF ORGNICO POR PARTE DE ALEMANIA

2.6.2. RAZONES DE ELECCION

1. Es uno de los pases a escala mundial con mayor numero de ferias internacionales: 2. Infraestructura muy desarrollada que facilita hacer negocios y apoya la integracin de Alemania en el mercado mundial: 3. Pas con gran atractividad. 4. Mayor nivel de importacin mundial: 5. Tendencias de mayor consumo a productos orgnicos pg. 17

La economa alemana se ha visto perjudicada por varios factores, la disminucin del volumen de sus exportaciones, as como la desaparicin de un gran nmero de inversores en el pas. La contraccin de las instituciones financieras internacionales y los flujos comerciales ha hecho que el sector alemn sea totalmente dependiente de las exportaciones, vindose la economa alemana afectada muy perjudicada por dichos factores. Se espera una recuperacin favorable tanto de las exportaciones como del PIB en Alemania, pero esta tendencia alcista continuar siendo inferior a la tendencia prevista antes de la crisis. En el siguiente grfico se muestra las previsiones de evolucin segn el FMI para ambos factores.

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2.6.3. CIUDAD DE DESTINO La ciudad de destino del producto a exportar es la de Berln. Las razones de eleccin se hacen presentes en las siguientes caractersticas. Caractersticas: Se constituye como uno de los principales polos econmicos de Alemania 2.6.4. PRINCIPALES CLIENTES Y MARCAS DE ALEMANIA Compradors: BERLINER KAFFEEROSTEREI, WERTFORM GETRANKE INDUSTRIA GMBH,
TEGUT ZENTRALE.

Las principales marcas de comercio en Alemania a partir de las exportaciones de los pases mencionados son:
ULRICH WALTER LOBODIS FAIRGLOBE JACQUES VABRE (KRAFT) ALNATURA BIOGOURMET GEPA MOUNTHAGEN

2.6.5. CLIENTES FINALES La comercializacin de productos orgnicos y en particular caf orgnico en Alemania se hace en su mayora por va de los supermercados y grandes cadenas en tiendas especializadas como: Tiendas especializadas en productos orgnicos y delicatesen, (llamados "BIOLADEN" en Alemania). Cafeteras. En Europa, la comercializacin de caf orgnico por la va del comercio especializado representa un 20-30% del mercado y muestra una tendencia al crecimiento. (ORGANIC RETAILER ASSOCIATION, 2010.) Los supermercados "Basic". Desde el ao 2000, se inaugura un promedio de 40 supermercados orgnicos por ao. Actualmente existen unos 360 supermercados orgnicos. 3. SELLOS DE CAF ORGNICO Entre los sellos de caf orgnico que garantizan al consumidor que el caf es orgnico est: CERTIMEX (Mxico) Naturland (Alemania) y Ocia (Estados Unidos)

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4. PREFERENCIAS ARANCELARIAS acceso a mercados - acuerdos comerciales acuerdos concluidos comunidad andina MERCOSUR Estados unidos Canad Singapur chile EFTA 1/ corea unin europea Japn panam costa rica marco acuerdo regional TLC APC TLC TLC TLC TLC TLC acuerdo regional TLC TLC TLC preferencia arancelaria libre Ar-Br-Pa(libre) Ur. (88%MP) Libre libre libre libre libre libre libre libre Excluido Excluido

acuerdos en proceso de implementacin

fuente :acuerdos comerciales Acceso a los mercados, libre de restricciones a travs de los TLC 5. TAMAO Y LOCALIZACIN (infraestructura) El rea del terreno es de 2500m2 ubicada en la comunidad de PATAHUASI y las reas que tienen son: rea de almacenamiento, rea de secadero, rea de vivero, etc 5.1. LOCALIZACIN. Pas: Per Departamento: AYACUCHO Provincia: LA MAR Distrito: ANCO Comunidad: PATAHUASI El proyecto se localiza en lo mencionado con condiciones adecuadas de fcil y rpido acceso con suelos ptimos para el vivero.

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IV.PLANEAMIENTO ESTRATGICO I. ANLISIS FODA a) SITUACIN INTERNA A.1) FORTALEZA contamos con socios dispuestos a trabajar en unin Dirigentes con actitud y voluntad para emprender Experiencia y conocimiento bsicos de los estndares de calidad del producto para su comercializacin. Poseemos objetivos claros que alcanzar. Infraestructura disponible de la asociacin Conocimientos tradicionales del cultivo por los productores. Certificacin de produccin orgnica de la mitad de los socios A.2) DEBILIDAD limitado personal de apoyo limitado capital de trabajo Limitado conocimiento en gestin empresarial Poca motivacin de los socios Falta de articulacin al mercado internacional Escasa uso de tecnologa para produccin orgnica Falta de capital humano en comercio exterior, organizacin y gestin empresarial Inexistencias de alianzas estratgicas para el comercio b) SITUACIN EXTERNA B.1) OPORTUNIDAD Intensificacin del cultivo de caf a sombra Apoyo de cultivos alternativos con el plan VRAE Tendencia del mercado internacional a productos orgnicos Abundantes empresas crediticias para MYPES. Convenios y Tratados internacionales de comercio TLC Apoyo de fuentes de cooperacin nacional/Internacional Existencia de organismos de apoyo para la exportacin Apoyo de las municipalidades a organizaciones Existencia de vas de acceso a la zona de produccion y el mercado

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B.2) AMENAZA Nuevos competidores Desastres naturales Crisis internacional Sobreproduccin del caf al mercado Plagas y enfermedades Conflictos sociales en el VRAE Crisis financiera que produce cada de precios en el mercado internacional Inestabilidad poltica, econmica y social Existencia e incremento de productos sustitutos vegetales y sintticos

1. Anlisis FODA. FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES

- socios dispuestos a trabajar en unin -contamos con la certificacin de caf orgnico - Dirigentes con voluntad y actitud para emprender

- limitado capital financiera - Limitado conocimiento en gestin empresarial -Falta de articulacin y alianzas estratgicas para entrar al mercado internacional

OPORTUNIDADES

-Intensifican cultivo de caf. -Tendencia del mercado internacional por productos orgnicos -Apoyo de programas sociales -Convenios y Tratados internacionales de comercio TLC
AMENAZAS

FO - Incrementar acopio aumentando mas socios para negociar en volumen -aprovechar la certificaciones para negociar los precios justos -aprovechar apoyos de programas sociales -aprovechar tratados y convenios comerciales

DO -contratar personal de apoyo en

gestin empresarial -buscar apoyos a instituciones que asesoran y financian a grupos de agricultores -buscar redes de comercio para la exportacin

DA FA -Realizar talleres del porque

-nuevos competidores -Plagas y enfermedades - inestabilidad poltica, econmica y social -Existencia e incremento de productos sustitutos vegetales y sintticos

-Fidelidad de socios a la asociacin - Programa diversificar cultivos -Permanente estudio del mercado -Mayor control y cuidado a la planta con tecnologa intermedia (ciencia + tradicional)

organizarse, y beneficios de integrar como socios de una organizacin. -Capacitarse en temas de gestin empresarial - permanente capacitacin en estudio de mercado, y direccin de la organizacin para su consolidacin.

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2. VISIN Ao 2020 lder y competitivo en la produccin, acopio y exportacin sostenida de caf orgnico de calidad, con un acidez fina, cuerpo y aroma, producido en los valles del VRAE, fomentando la asociatividad y prestacin de servicio para la produccin de caf, as contribuyendo a la mejora de calidad de vida y salud de nuestros clientes. 3. MISIN Somos una organizacin que produce, acopia y comercializa caf de variedad arabica (caturra) en base a una produccin orgnica, propiciamos y logramos altos rendimientos a travs de servicios de capacitacin y asistencia tcnica a los comuneros socios de nuestra cadena productora. Somos una empresa con permanente investigacin para lograr la certificacin y sello de calidad que garantice la confianza de nuestros clientes. 4. OBJETIVOS ESTRATGICOS. Insercin al mercado internacional. Obtencin de certificacin y sellos de calidad de caf. Alcanzar la integracin del 80% de los caficultores a la asociacin. Incrementar la superficie cultivada y volumen de caf Lograr reconocimiento en la calidad de caf. Promover el mejoramiento y diversificacin de cultivos adems del caf, hacia el cultivo de cacao o la reforestacin. Contribuir calidad de vida del cliente y socios 5.REAS ESTRATGICOS Permanente investigacin de mercado y bsqueda de potenciales clientes compradores Gestin para las certificaciones, reconocimiento de calidad de caf a travs de buenas prcticas agrcolas y manejo orgnico de la finca. Gestin del capital humano(socios) Investigacin de areas adecuadas para el cultivo de caf. Gestin de calidad de caf mejoramiento de plntulas adaptativos a la zona y Cultivo de productos que tengan demanda del mercado a travs de tecnologa orgnica. rea de socializacin y cooperacin(socios) pg. 23

6. ESTRATEGIAS Alianzas estratgicas para el comercio de caf orgnico Alianza con las instituciones certificadoras Promover la fuerza del trabajo en unin Alianza con las instituciones de investigacin agrcola Anlisis del proceso de produccion para sacar calidad Introduccin de semillas adaptativas y cultivo de cultivos demandados por el mercado Filosofa organizacional y convivencia armnica 7. PLAN DE ACCION Negocio del producto con los potenciales clientes Certificacin del cultivo orgnico mediante las normas que rige. Trabajo armonioso con todo los socios y clientes Obtencin de datos de condiciones adecuados de instituciones para el cultivo de caf y otros cultivos Evaluacin detallada de todo el proceso de caf Sembro de cultivo rentables y adaptativos Practica de valores en la vida de los socios V. FILOSOFA ORGANIZACIONAL liderazgo compromiso confianza responsabilidad transparencia calidad honestidad

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VI. VENTAJAS COMPETITIVAS Difusin de la marca para integrar ms socios y venta de caf al cliente. La asociacin cuenta con dirigentes que han vivido con el cultivo y negocio de caf y que cuentan el entusiasmo de conformar un consorcio a futuro y exportar el producto hasta su destino final y a la vez estn en constante bsqueda de nuevos mercados y bien informado ante cualquier cambio que altera el mercado del producto. Los socios de la organizacin cuenta con extensiones de terrenos para aumenta el cultivo de caf. VII. PLAN DE MARKETING -Promocin de las cualidades del caf de la asociacin CAFEPA VRAE para ampliar y mantenernos en el mercado; as como aprovechar los nichos especiales. -Participacin en las Ferias, foros y otros Eventos nacionales e internacionales para difundir los atributos y la calidad del grano del vrae especialmente de la asociacin. - marketing de los atributos del caf de la asociacin y del vrae por Va internet, tarjetas, etc. VIII.DIFERENCIA DEL PRODUCTOS CON LOS DE LA COMPETENCIA Nuestra organizacin Empresa Competencia

Ofrecemos caf orgnico Ofrecen caf inorgnico Ofrecemos Garanta sanitaria de nuestros productos. no ofrecen garanta sanitaria Caf Pre-Seleccionado. Ofrecen caf sin seleccionar. Producto garantizado mediante certificaciones.

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IX. DESCRIPCIN EL PRODUCTO "Se trata de un caf de produccion orgnico, es decir, en cuyo cultivo no han intervenido abonos sintticos, ni fungicidas ni insecticidas". Este producto pasa por un cuidadoso proceso, desde la seleccin de la semilla hasta el beneficio tanto en hmedo como en seco, que otorgan al producto un buen sabor, cuerpo acidez fina y aroma. A) PRODUCTO A EXPORTAR: CAFE ORGANICO NOMBRE DEL PRODUCTO: Caf Orgnico PARTIDA ARANCELARIA: 21.01.12.00.00 B) TIPO DEL PRODUCTO caf verde variedad arabica principalmente caf caturra y comn C) TIPO DE PRESENTACIN: Se exporta a travs de va martima en contenedores medianos (peso neto de 17,250 Kg. que contienen aproximadamente 250 sacos de yute con 69 kg. de caf verde cada uno. D) PRINCIPALES CARACTERSTICAS SANITARIAS: El cultivo de caf fue a travs de: -Manejo ecolgico de Plagas y Enfermedades. - un programa de manejo ecolgico de plagas y enfermedades. En general, la salud de las fincas se sustenta en el equilibrio del Ecosistema. Se usa el hongo BEAUVERIA BASSIANA, controlador natural de la broca del caf y otros insumos autorizados por la certificadora.

X.PRECIO
El precio del caf es muy inestable, es decir, vara constantemente pero actualmente se mantiene constante especialmente de caf orgnico. Las fijaciones se hacen con la bolsa de Alemania y Nueva York, que apertura a las 3:30am y cierra a las 2:00pm, y en cualquier momento en rango de ese horario se fijan los precios. Para una operacin comercial se toman coberturas en bolsas, esto no permite que se venda a un precio fijo.

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XI. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIN

Asociacin CAFEPA VRAE Empresa acopiadora (Tostador)

Consumidor final

Detallistas (supermercados)

XII. Estrategias de promocin -Promocionar la buena cualidad del caf de la asociacin CAFEPA VRAE para ampliar y mantenernos en el mercado; as como aprovechar los nichos especiales. -Participacin de las organizaciones en Ferias, foros y otros Eventos nacionales e internacionales para difundir los atributos y la calidad del grano del vrae. -promocin por Va internet, tarjetas, etc.

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XIII. CONCLUSIONES -Se concluye que el proyecto es viable mediante el anlisis de los costos demuestra que es aun sami intensivo el cual aun limita la competencia a gran escala a nivel mundial. - El caf es un producto muy apreciado en el mercado mundial. Es el Segundo comodity despus del petrleo. -El caf es un producto muy sensible al precio internacional y por ende Los vaivenes propios de la dinmica econmica internacional, pueden Afectar seriamente a los productores socios. -el actual demanda es exigente en cuanto a la calidad por tanto los agricultores aun tiene cierto grado de dificultad y que tiene que ser superada. -el sector caficultor en el vrae tiene altos rendimientos, especialmente de la asociacin como lo indica la produccion /ha.

XIV. RECOMENDACIONES -el sector caficultora es un oro verde dormido por explotar y aprovechar con una produccion intensivamente con el uso de tecnologa orgnico en le vrae. -Apoyo y estimulo a la integracin, organizacin empresarial y capacitacin de los productores cafetaleros; as como a la investigacin aplicada, con el objeto de promover y uniformizar paquetes tecnolgicos en especial de labores culturales y post cosecha -la caficultora llega ser un producto bandera de exportacin con la suma de esfuerzo y sacrificios de todos los productores mediante organizaciones con una visin empresarial competente. -la produccion sami intensiva limita la competencia a nivel mundial para tal se tiene que inclinar a la agricultura intensiva con uso de tecnologas agrcolas modernas.

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BIBLIOGRAFA

- plan de negocios /Herramienta para evaluar la viabilidad de un negocio/(KAREN WEINBERGER VILLARN) - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: Estadsticas y publicaciones. - Asociacin de Exportadores: Servicios al exportador. - MINTZBERG, H., QUINN, J., VOYER, J. (1997). El proceso estratgico Conceptos, contextos y casos. PRENTICE HALL HISPOAMERICANA, S.A. -Ministerio de Agricultura (MINSA). Direccin General de Promocin Agraria: Cadena Productiva del Caf. http://www.portalagrario.gob.pe. -Junta Nacional del Caf (JNC). Revista El Cafetalero. http://www.juntadelcafe.org -Cmara Peruana del Caf (CPC). El caf en cifras. Http: //www.camcafeperu.com.pe. - http://www.fairtrade.net/labelling_initiatives.html?&L=1

-http://www.adexperu.org.pe/servicios.htm -http://www.mincetur.gob.pe/newweb
-Http: //www.rainforest-alliance.org. -Organizacin Internacional del Caf (OIC).

STATISTIC: COFFEE PRICES.

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XVII. ANEXOS

1. ESTUDIO TCNICO PRODUCTIVO A) LUJO DE PROCESO PRODUCTIVO (cultivo) Preparacin terreno -desbroce -piqueteo -limpieza -demarcacin -ahoyado
-

del

Siembra -traslado de planta -abonamiento -plantacin -tapado de hoyo

Manejo agronmico -control de malezas -abonamiento -recalce -manejo de sombra -control de enfermedades

Venta -Trasporte - Entrega de grano -pago y devolucin del costales de socio

Cosecha y post cosecha -Recoleccin de granos -seleccin -despulpado -fermentacin -lavado -secado - saqueado -almacenamiento -Personales

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B) FLUJO DE PROCESO DE ACOPIO Recepcin -descarga Revisar -control de humedad, color, sabor Pesado -registro de peso -cancelacin Balanzas, romana

Resecar -llevar al secadero -mesclar y secar al sol -secaderas para tender caf

Almacenamiento
-infraestructura -tablas al suelo -cuidado del caf

Seleccin
-estandarizacin -chequeo de humedad

Saqueado -saqueo de granos -costales

Etiquetado -coser y marcar

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C) FLUJO DE PROCESO DE COMERCIALIZACIN Subir el caf al camin -Subir el caf al camin Transporte del producto al cliente - Transporte del caf desde el vrae hasta callao - Flete

Venta de caf - cancelacin va banco

Descarga de caf - Descarga de caf en callao - entrega de caf al cliente

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2. EVALUACIN DE COSTOS A) COSTOS UNITARIOS EN PROCESO PRODUCTIVO

COSTO DE PRODUCCION DE CULTIVO DE CAF/HA VARIEDADA: CATURRA SISTEMA DE SIEMBRA: PLANTACION POR HOYOS NIVEL TECNOLOGICO: MEDIA PERIDO VEGETATIVO: PERMANENTE FECHA DE COSTEO: 15/12/12 UNIDAD DE N DE ACTIVIDAD MEDIDA UNIDAD VALOR UNITERIO I.COSTOS DIRECTOS A)GASTOS DE CULTIVO 1.mano de obra: 1.1 preparacin del terreno desbroce jor. 20 25 piqueteo jor. 15 25 limpieza jor. 10 25 metraje jor. 4 25 ahoyado jor. 20 25 1.2 siembra traslado de plantas jor. 5 20 abonamiento jor. 2 20 plantacin en rea definitivo jor. 10 20 1.3 manejo agronmico 1.3.1control de malezas 1er deshierbo jor. 12 25 2do deshierbo jor. 12 25 3er deshierbo jor. 12 25 4to deshierbo jor. 12 25 1.3.3recalce jor. 2 20 1.3.4manejo de sombra jor. 4 20 1.3.5control fitosanitario 1er aplicacin biofoliar+caldo bordales jor. 2 20 2do aplicacin biofoliar+caldo bordales jor. 2 20 1.4 cosecha recoleccin de granos jor. 20 20 despulpado jor. 2 20 fermentacin jor. 1 10 lavado jor. 2 10 secado al sol jor. 2 10

COSTO TOTAL 7790.5 1725 500 375 250 100 500 340 100 40 200 1400 300 300 300 300 40 80

40 40 570 400 40 10 20 20

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empaquetado transporte SUB-TOTAL DE MANO DE OBRA 2.insumos 2.1 semillas 2.2 abonos compost estircol biofoliar 2.3 aplicacin remedios 1er aplicacin caldo bordales 2do aplicacin caldo bordales 3.equipos Machetes curvo barreta pico moto sierra fumigadora SUB-TOTAL DE INSUMOS/EQUIPOS B.GASTOS GENERALES 1. Imprevistos(10% gasto de cultivo) SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES TOTAL DE COSTOS DIRECTOS

jor. jor.

2 3

10 20

20 60 4035 3133.5 1708.5 425 100 100 400 400 622 50 50 25 25 360 112 3755.5

plantulas kg. kg. Lt. Lt. Lt. depreciacin/ao depreciacin/ao depreciacin/ao depreciacin/ao depreciacin/ao depreciacin/ao

3417 850 500 5 200 200 10 10 5 5 1 2 0

0.5 0.5 0.2 20 2 2 5 5 5 5 360 56

1007.85 1007.85 8798.35

II.COSTOS INDIRECTOS A. costos financieros(1.16% C.D./mes) TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS III. COSTO TOTAL DE PRODUCCION IV. VALORIZACION DE LA COSECHA A. Rendimiento probable (kg. /Ha.) B. Precio promedio de venta(s/.x kg.) C. Valor bruto de la produccion(S/.) V.DISTRIBUCIO DE LA PRODUCCION A. Perdidas y mermas (5% produccion) Kg. B. Produccion vendida (95% produccion) Kg. C. Utilidad neta estimada VI.ANALISIS ECONOMICO valor bruto de la produccion costo total de la produccion utilidad bruta de la produccion

1224.73032 1224.73032 10023.08032 2000 6.8 13600 105 1995 714 13566 3542.91968 13600 10023.08032 3576.91968

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precio promedio venta unitario costo de produccion unitario margen de utilidad unitario utilidad neta estimada ndice de rentabilidad (%) IDICE DE RENTABILIDAD

Kg.

6.8 5.01154016 1.78845984 3542.91968 3535% 35.35%

B) COSTOS DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION

COSTOS DE ACOPIO ACTIVIDAD mano de obra recepcion personal pesado personal limpieza/seleccin personales almacenamiento personales resecado personales saqueado personales etiquetado personales envio personales costos totales mano de obra EQUIPOS DE TRABAJO balanza romana camas de limpieza costales tablas para el piso secaderas COSTO TOTAL DE EQUIPOS COSTO TOTAL DE ACOPIO UNIDAD DE MEDIDA N DE UNIDAD VALORUNITERIO COSTO TOTAL 10 10 10 10 40 40 60 60 150 150 150 150 20 20 250 250 690

jor. jor. jor. jor. jor. jor. jor. jor.

1 1 2 2 6 6 2 10

10 10 20 30 25 25 10 25

Depreciaciacion/ao Depreciaciacion/ao Depreciaciacion/ao Depreciaciacion/ao Depreciaciacion/ao Depreciaciacion/ao

1 2 5 400 20 5 0

80 20 10 1.25 10 40

80 40 50 500 200 200 1070 1760

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COSTO DE COMERCIALIZACION N DE COSTO ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD VALOR UNITERIO TOTAL mano de obra subir al camion 200 personales 10 20 200 envio 6000 flete 20000 0.3 6000 descargue 200 personales 10 20 200 costos totales 6400 COSTO TOTAL DE COMERCIALIZACION 6400 COSTO TOTAL DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION 8160 VENTA producto caf

Kg.

20000

8.5

170000

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3. Estructura de la organizacin

ASAMBLEA GENERAL

COMITE DIRECTIVO

ORGANOS DE APOYO

DIRECTOR EJECUTIVO

AREAS

FINANZAS CONTABLES

PRODUCCION

COMERCIALIZACION

INVESTIGACION E INNOVACION

SERVICIOS Y ASESORIA

MARKETYING

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