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2007
Relatrio e Contas
2007
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ndice
1. Mensagem do Presidente do Conselho de Administrao ....................7 2. Enquadramento Geral ...........................................................................................9 3. Misso ......................................................................................................................13 4. Estrutura Organizacional ....................................................................................15 5. Actividade Assistencial .......................................................................................17
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Internamento ....................................................................................................17 Consulta Externa..............................................................................................29 Urgncia ............................................................................................................40 Actividade Cirrgica .........................................................................................47 Hospital de Dia .................................................................................................50 Meios Complementares de Diagnstico e Teraputica ............................56
1
A
alterao do Estatuto Jurdico, ocorrida a 31 de Dezembro de 2005, para o modelo de Entidade Pblica Empresarial (EPE) e a implementao do Plano Estratgico 2006-2008 proporcionaram ao Hospital de Santa Maria as condies necessrias para o desenvolvimento da sua modernizao estrutural, organizativa e de modelo de gesto. Esta modernizao permite ao Hospital de Santa Maria o posicionamento atempado no novo contexto de oferta de cuidados de sade previsto no futuro prximo para a Regio de Sade de Lisboa e Vale do Tejo, designadamente na rea hospitalar. A reestruturao fsica e a reorganizao funcional dos servios clnicos, propiciadores da obteno de ganhos de eficcia e de eficincia, tm-se mostrado decisivas para a indispensvel sustentabilidade financeira do hospital, a mdio e longo prazo. O novo modelo de gesto de cariz empresarial permitiu a tomada de um conjunto de iniciativas estruturantes, quer de carcter infra-estrutural, quer do foro organizacional. Foi dado especial enfoque a medidas com impacto na sustentabilidade econmica e financeira, incidindo tanto nos proveitos como nos custos. Estas medidas abrangeram diferentes reas de actividade, designadamente os sistemas de informao, a farmcia hospitalar, o planeamento e o controlo de gesto e a logstica hospitalar. Neste contexto, as oportunidades de melhoria assentaram, fundamentalmente, na reestruturao fsica e funcional dos servios clnicos, no redesenho do modelo organizacional e na especializao da actividade assistencial. A linha de actuao primordial privilegiou a aposta sustentada nos sistemas de informao, com incidncia particular no desenvolvimento do processo clnico electrnico e na desmaterializao de processos nas reas operacionais e no domnio econmico e financeiro. Tambm a modernizao infra-estrutural e organizacional foi considerada prioritria e tem conduzido a um atendimento, mais clere, eficaz e humanizado aos doentes. No momento em que feita a avaliao do desempenho do Hospital de Santa Maria ao longo do ano 2007, cumpre registar com elevado apreo o envolvimento e o empenho dos seus profissionais na obteno de resultados que dignificam a instituio e honram a sua misso de servio pblico. Estamos certos de que, at ao final do mandato do actual Conselho de Administrao, se consolidaro as medidas de sustentabilidade econmica e financeira e se aprofundar a melhoria da qualidade assistencial e das condies de atendimento que permitiro ao Hospital de Santa Maria encarar com optimismo os desafios futuros.
Adalberto Campos Fernandes
Presidente do Conselho de Administrao
Enquadramento Geral
O Hospital de Santa Maria (HSM) iniciou a sua actividade em 8 de Dezembro de 1954, incluindo no mesmo edifcio as instalaes de prestao de cuidados, de ensino e de investigao. Este grande Hospital pretendia ento renovar, em estrutura e funcionalidade, as instituies hospitalares existentes data. O Hospital de Santa Maria um Hospital Central e Universitrio altamente diferenciado, tendo-se tornado o principal centro assistencial da Grande Lisboa, com o maior atendimento em urgncia da capital, sendo referncia para muitos doentes com patologias complexas ou raras. O Hospital de Santa Maria presta cuidados directos a cerca 350.000 habitantes, correspondentes s reas dos Centros de Sade de Alvalade, Benfica, Loures, Lumiar, Odivelas e Pontinha. No entanto, as suas caractersticas de hospital de destino para a referenciao diferenciada alargam a seu influncia para os nveis regional e nacional. Os grandes avanos da prtica clnica e a explosiva diferenciao tecnolgica da cincia mdica tiveram grande impacto na evoluo da actividade assistencial do Hospital, tendo-se desenvolvido mltiplas unidades e sectores de excelncia e qualidade reconhecidas. No entanto, existem constrangimentos, de ordem estrutural e funcional, que tm dificultado a sua actualizao/modernizao e contribudo para desvirtuar as suas caractersticas de hospital central e de fim de linha . O HSM foi concebido e planeado de acordo com o modelo prprio da poca, de dedicao do hospital aos cuidados em regime de internamento, o que tem dificultado a sua adaptao introduo progressiva do ambulatrio hospitalar e ao peso cada vez mais significativo da interdisciplinaridade. Por outro lado, o grande impacto da urgncia e o nmero significativo de doentes com internamento prolongado por motivos sociais, a escassez de instituies de retaguarda, a incipincia da rede de cuidados continuados e a referenciao extempornea de doentes por parte de outros hospitais, tm
Enquadramento Geral
contribudo para dificultar o seu correcto posicionamento assistencial de hospital altamente diferenciado, no mbito da prestao de cuidados de sade. Neste contexto, a alterao do Estatuto Jurdico, para o modelo de Entidade Pblica Empresarial (EPE), ocorrida no ano de 2006 e o incio da implementao do Plano Estratgico 2006-2008 abriram ao HSM a janela de oportunidade de avano para a sua modernizao. A empresarializao permitiu mudanas no modelo de gesto, particularmente no mbito dos recursos humanos e da contratao de bens e servios, accionados progressivamente ao longo de 2006. Deu-se especial enfoque s medidas com impacto na sustentabilidade financeira, tanto do lado da despesa com da receita, com incidncia nas reas da logstica, das compras, da gesto financeira, dos recursos humanos e das instalaes e equipamentos, assentes no reforo e integrao dos sistemas de informao. Do ponto de vista econmico-financeiro, as medidas em curso, cujos efeitos se pretendem crescentes ao longo dos prximos anos, permitem incorporar progressivos ganhos de eficincia, na dupla vertente dos custos e dos proveitos. Como bem se documentou no ano findo, as alteraes estruturais e organizativas e a aposta em sistemas de informao induzem o crescimento sustentado e o melhor registo da actividade, com maior eficincia na facturao e cobrana. A informatizao de processos, com utilizao de regras procedimentais padronizadas e de informao com elevado nvel de detalhe conduz, naturalmente, a decises operacionais e estratgicas com maior custo-efectividade. A introduo do mecanismo de negociao no processo de compra tem contribudo igualmente para a reduo de custos, com realce para os produtos farmacuticos, o material de consumo clnico e os fornecimentos e servios externos. Tambm nos investimentos se tm seleccionado criteriosamente as reas com necessidades e carncias estruturais ou funcionais imperiosas e inadiveis, de retorno garantido, em termos de utilidade e funcionalidade de mdio e longo prazo. Deu-se elevada prioridade ao aperfeioamento dos fluxos e procedimentos assistenciais e melhoria das condies de habitabilidade e humanizao na prestao de cuidados. Como j se referiu, o HSM tem carcter universitrio desde a sua fundao, com ligao ntima e interactuante com a Faculdade de Medicina de Lisboa, a maior escola mdica do Pais.
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Relatrio e Contas 2007
Enquadramento Geral
Por outro lado, muito expressivo o papel do HSM na formao ps-graduada mdica, com o maior nmero de internos a nvel nacional. tambm expressiva a participao na formao pr e ps-graduada de tcnicos superiores de sade, de enfermeiros e de tcnicos de diagnstico e teraputica. A investigao cientfica no Hospital de Santa Maria, assenta em mltiplas unidades de pesquisa, com grande diversidade de projectos de incidncia clnica e traduz-se na organizao de reunies, na apresentao de comunicaes e na publicao de trabalhos cientficos em nmero e com qualidade bem reconhecidos. Neste contexto, tendo conscincia de que as mudanas estruturais e organizacionais em curso so determinantes para a sustentabilidade do Hospital de Santa Maria no longo prazo, encara-se com optimismo o futuro, uma vez que os seus pressupostos essenciais se verificam e so alcanveis.
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Conselho de Administrao
Presidente
Vogal Executivo Vogal Executivo Director Clnico Enfermeira Directora
Fiscal nico
Conselho Consultivo
Auditor Interno
Gabinete Jurdico
Comisso de tica
Comisso Departamental Comisso de Humanizao e Qualidade de Servios Comisso Tcnica de Certificao e Interrupo Voluntria da Gravidez
Comisso de Controlo da Infeco Hospitalar Comisso de Introduo e Anlise de Reagentes Laboratoriais Comisso de Coordenao Oncolgica Comisso de Harmonizao e Boas Prticas
Gabinete de Segurana
Departamento de Cirurgia
Departamento de Medicina
Departamento de Neurocincias
Departamento de Oncologia
Servio de Cirurgia I Servio de Cirurgia II Servio de Cirurgia Plstica Servio de Cirurgia Vascular Servio de Ortopedia Servio de Transplantao Servio de Urologia
Servio de Dermatologia Servio de Doenas Infecciosas Servio de Endocrinologia Diabetes e Metabolismo Servio de Gastrenterologia e Hepatologia Servio de Imuno-Alergologia Servio de Medicina I Servio de Medicina II Servio de Nefrologia e Transplantao Renal Servio de Reumatologia Unidade de Cuidados Paliativos
Servio de Neurocirurgia Servio de Neurologia Servio de Oftalmologia Servio de Psiquiatria e Sade Mental
Bloco Operatrio Central e Esterizao Servio de Medicina e Cirurgia Experimental Unidade de Cirurgia de Ambulatrio
Servios Clnicos
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4
Departamento de Otorrinolaringologia, Voz e Perturbaes da Comunicao Departamento do Trax Servio de Otorrinolaringologia Servio de Cardiologia Servio de Cirurgia Cardio-Torcica Servio de Pneumologia
Estrutura Organizacional
Organograma - 2007
Pelo Decreto-Lei n. 233/2005, de 29 Dezembro de 2005, foi institucionalizado o Hospital de Santa Maria, EPE, cujo Regulamento Interno prev a seguinte estrutura orgnica:
Servio de Anestesia Servio de Anatomia Patolgica Servio de Imagiologia Geral Servio de Imagiologia Neurolgica Servio de Patologia Clnica Servio de Estomatologia Servio de Imunohemoterapia Servio de Medicina Fsica e Reabilitao
Servio de Assistncia Religiosa e Espiritual Servio de Diettica Servio de Gesto Tcnico-Farmacutica Unidade de Medicamentos e Reagentes Unidade de Gesto de Material de Consumo Clnico Servio de Sade Ocupacional Servio Social e Gabinete do Utente
Centro de Formao Servio de Gesto de Compras Servio de Gesto Financeira Servio de Gesto Hospitalar Servio de Instalaes e Equipamentos Servio de Logstica e Stocks Servio de Recursos Humanos Servio de Sistemas de Informao
Actividade Assistencial
Para apreciao global e evolutiva da actividade do Hospital de Santa Maria, apresentam-se os resultados das grandes reas funcionais que integram a sua actividade assistencial: o Internamento, a Consulta Externa, a Urgncia, a Actividade Cirrgica, o Hospital de Dia e os Meios Complementares de Diagnstico e Teraputica. Seleccionaram-se, para cada rea, os indicadores clssicos, de forma a melhor aferir a evoluo da produo nas diversas vertentes. Os resultados so reportados na globalidade e por Servio ou por Especialidade. Apresentam-se os valores dos trs ltimos anos (2005, 2006 e 2007), com as respectivas variaes.
5.1. Internamento
A anlise global do internamento ao longo do ano de 2007 comprova a estabilidade desta actividade, com tendncia de manuteno face ao ano anterior. No nmero total de doentes sados, verificou-se decrscimo muito ligeiro, de 0,3%, o que representa cerca de menos 100 doentes sados, face a 2006. A anlise detalhada desta variao global do internamento, permite observar diversos comportamentos para os diferentes Servios e Especialidades, conforme se comprova no Grfico 1 e na Tabela I:
Grfico1 Evoluo dos Doentes Sados
45 40 35
MILHARES
30 25 20 15 10 5 0
36
37
37
2005
2006
2007
17
5
Doentes Sados Departamento de Medicina Servio de Dermatologia Servio de Doenas Infecciosas
Actividade Assistencial
2007
Servio de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo Servio de Gastrenterologia Servio de Medicina I Servio de Medicina II Servio de Nefrologia e Transplantao Renal Servio de Reumatologia Departamento de Cirurgia Servio de Cirurgia I Servio de Cirurgia II Servio de Cirurgia Plstica Servio de Cirurgia Vascular Servio de Ortopedia Servio de Transplantao Servio de Urologia Departamento de Neurocincias Servio de Neurocirurgia Servio de Neurologia Servio de Oftalmologia Servio de Psiquiatria e Sade Mental Departamento da Criana e da Famlia Servio de Pediatria
3.127
2.947
-5,8
2.662
-9,7
Departamento de Obstetrcia, Ginecologia e Medicina da Reproduo Servio de Ginecologia / Obstetrcia Departamento de Oncologia Servio de Hematologia 556 490 -11,9 530 8,2 5.083 4.831 -5,0 4.610 -4,6
Departamento de Otorrinolaringologia, Voz e Perturbaes da Comunicao Servio de Otorrinolaringologia Departamento do Trax Servio de Cardiologia Servio de Cirurgia Cardiotorcica Servio de Pneumologia Departamento de Urgncia e Cuidados Intensivos Servio de Medicina Intensiva Transferncias Internas Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto
1.310
1.280
-2,3
1.274
-0,5
18
Actividade Assistencial
Na Tabela II e no Grfico 2 expe-se distribuio dos doentes sados, pelos diferentes escales etrios.
Tabela II
Grupos Etrios < 1 ano 01 a 04 anos 05 a 09 anos 10 a 14 anos 15 a 24 anos 25 a 44 anos 45 a 64 anos 65 a 74 anos 75 a 84 anos > 85 anos Total
<1 ano 1 a 4 anos 5 a 9 anos 10 a 14 anos 15 a 24 anos 25 a 44 anos 45 a 64 anos 65 a 74 anos 75 a 84 anos > 85 anos
Feminino
Masculino
19
Actividade Assistencial
Pela anlise da rea de residncia para os doentes sados, no ano de 2007 , verifica-se que cerca de 49% dos doentes internados residem fora da rea de influncia directa do Hospital. (Ver Tabela III e Grfico 4). Nos ltimos trs anos este valor manifesta ligeira tendncia de subida, de 46 para 49%.
Tabela III
Doentes Sados por rea de Residncia rea de Influncia H.S.M Concelho de Odivelas Caneas Fames Odivelas Olival Basto Pontinha Pvoa de Santo Adrio Ramada Concelho de Lisboa Alvalade Ameixoeira Benfica Campo Grande Carnide Charneca Lumiar So Joo de Brito Concelho de Loures Bucelas Fanhes Frielas Loures Lous Santo Anto do Tojal Santo Antnio dos Cavaleiros So Julio do Tojal Fora da rea de Influncia H.S.M Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto
20
Actividade Assistencial
4
Grfico 5 Doentes Sados em 2007 por rea de Influncia HSM (Concelho)
20%
Concelho de Loures
51%
Fora da rea de Influncia H.S.M.
49% 44%
Concelho de Lisboa
36%
Concelho de Odivelas
Dos doentes sados, provenientes da rea de influncia, Lisboa assume o maior peso, em 2007 , com 44% do total, seguida por Odivelas e Lou4 res com 36% e 20%, respectivamente (Grfico 5). A anlise por distrito de origem dos doentes sados evidencia a natural predominncia de Lisboa, com 82% do total (Tabela IV).
Tabela IV
Doentes Sados por Distrito Lisboa Setbal Santarm Leiria Faro vora Beja Portalegre Castelo Branco Viseu Guarda Porto Coimbra Aveiro Braga Viana do Castelo Vila Real Bragana Aores Madeira Desconhecidos Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto
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Actividade Assistencial
A anlise por Entidade Financeira Responsvel pelo pagamento dos cuidados aos doentes sados, no ano de 2007 , mostra que o Servio Nacional de Sade representa cerca de 83% do total e a ADSE o principal subsistema, com aproximadamente 11%. Na Tabela V e Grfico 6 possvel analisar a evoluo e a distribuio dos doentes sados pelas diferentes Entidades Financeiras Responsveis. Parece evidenciar-se a tendncia de reduo do peso da ADSE, de 13 para 11%, entre 2005 e 2007 .
Tabela V
Doentes Sados por Entidade Financeira Responsvel A.D.S.E Companhias de Seguros Particulares S.N.S Outras Entidades Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto
Houve tambm ligeiro decrscimo do valor global de dias de internamento no Hospital (-2,0%, face a 2006), um pouco mais acentuado do que o verificado para os doentes sados, com o consequente efeito de reduo sobre a demora mdia global (Grfico 7).
4% 11%
1% 1%
83%
400 350 300 250 200 150 100 50 0 2005 2006 2007
308
309
303
22
Actividade Assistencial
Relativamente aos Servios e Especialidades verificam-se, de forma generalizada, variaes positivas e negativas do nmero de dias de internamento (Tabela VI):
Departamento de Obstetrcia, Ginecologia e Medicina da Reproduo Servio de Ginecologia / Obstetrcia Departamento de Oncologia Servio de Hematologia 9.840 8.777 -10,8 9.284 5,8 14.412 13.592 -5,7 12.963 -4,6
Departamento de Otorrinolaringologia, Voz e Perturbaes da Comunicao Servio de Otorrinolaringologia Departamento do Trax Servio de Cardiologia Servio de Cirurgia Cardiotorcica Servio de Pneumologia Departamento de Urgncia e Cuidados Intensivos Servio de Medicina Intensiva Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto
8.257
7 .834
-5,1
8.553
9,2
3.279 308.022
3.147 309.440
-4,0 0,5
3.293 303.321
4,6 -2,0
23
Actividade Assistencial
O decrscimo do nmero de doentes sados, conjugado com o do nmero de dias de internamento, traduziu-se em ligeira variao negativa da demora mdia, face a 2006 (-1,7%). Nesta matria mantm-se a tendncia dos ltimos anos de reduo de cerca de um dcimo de valor, por ano, na demora mdia global do HSM.
Grfico 8 Evoluo da Demora Mdia
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
8,5
8,4
8,3
2005
2006
2007
Na Demora Mdia, em anlise por Servio e Especialidade, comprovam-se variaes em ambos os sentidos, com tendncia generalizada de reduo, sobretudo nos Departamentos de Medicina, Cirurgia e Neurocincias, conforme se encontra expresso na Tabela VII. A Taxa de Ocupao global do Hospital, que se tem cifrado em valores prximos do patamar de plena adequao, cresceu nos ltimos 2 anos, de 77 ,7% para 84,5%, (variao de +6,2%) (Grfico 9).
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
77,7
79,6
84,5
2005
2006
2007
Verifica-se, que de um modo geral as Taxas de Ocupao dos Servios esto bastante optimizadas com predomnio de valores superiores aos aceitveis nalgumas reas mdicas (Tabela VIII). A Lotao Mdia Praticada tem revelado tendncia de reduo, passando de 1084 para 984 camas, o que representa um decrscimo de 9,2% de 2005 para 2007 , apresentando pequenos ajustes em alguns servios que decorram essencialmente de obras de remodelao/beneficiao dos servios de internamento (Tabela IX e Grfico 10)
Grfico 10 Evoluo da Lotao Mdia Praticada
1100
1.084
900 800 700 600 2005
1.063
984
2006
2007
24
5
Tabela VII Demora Mdia Departamento de Medicina Servio de Dermatologia Servio de Doenas Infecciosas
Actividade Assistencial
Servio de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo Servio de Gastrenterologia Servio de Medicina I Servio de Medicina II Servio de Nefrologia e Transplantao Renal Servio de Reumatologia Departamento de Cirurgia Servio de Cirurgia I Servio de Cirurgia II Servio de Cirurgia Plstica Servio de Cirurgia Vascular Servio de Ortopedia Servio de Transplantao Servio de Urologia Departamento de Neurocincias Servio de Neurocirurgia Servio de Neurologia Servio de Oftalmologia Servio de Psiquiatria e Sade Mental Departamento da Criana e da Famlia Servio de Pediatria
8,5
9,0
5,7
10,0
11,6
Departamento de Obstetrcia, Ginecologia e Medicina da Reproduo Servio de Ginecologia / Obstetrcia Departamento de Oncologia Servio de Hematologia 17 ,7 17 ,9 1,2 17 ,5 -2,2 2,8 2,8 -0,8 2,8 -0,1
Departamento de Otorrinolaringologia, Voz e Perturbaes da Comunicao Servio de Otorrinolaringologia Departamento do Trax Servio de Cardiologia Servio de Cirurgia Cardiotorcica Servio de Pneumologia Departamento de Urgncia e Cuidados Intensivos Servio de Medicina Intensiva Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto
6,3
6,1
-2,9
6,7
9,7
5,9 7 ,9 15,3
5,9 7 ,7 16,8
8,7 8,5
8,9 8,4
2,8 -1,1
8,1 8,3
-9,0 -1,7
25
5
Taxa de Ocupao Departamento de Medicina Servio de Dermatologia Servio de Doenas Infecciosas
Actividade Assistencial
Tabela VIII Evoluo da Taxa de Ocupao 2005 2006 % 06/05 11,8 -18,5 -21,0 -0,8 1,8 -7 ,5 1,7 -12,3 2007 % 07/06 17 ,2 34,5 3,8 -7 ,6 -7 ,2 -1,0 -2,0 -10,8
Servio de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo Servio de Gastrenterologia Servio de Medicina I Servio de Medicina II Servio de Nefrologia e Transplantao Renal Servio de Reumatologia Departamento de Cirurgia Servio de Cirurgia I Servio de Cirurgia II Servio de Cirurgia Plstica Servio de Cirurgia Vascular Servio de Ortopedia Servio de Transplantao Servio de Urologia Departamento de Neurocincias Servio de Neurocirurgia Servio de Neurologia Servio de Oftalmologia Servio de Psiquiatria e Sade Mental Departamento da Criana e da Famlia Servio de Pediatria
68,7
70,5
2,5
81,0
14,9
Departamento de Obstetrcia, Ginecologia e Medicina da Reproduo Servio de Ginecologia / Obstetrcia Departamento de Oncologia Servio de Hematologia 89,0 90,3 1,5 90,8 0,6 47 ,0 48,4 2,9 48,7 0,6
Departamento de Otorrinolaringologia, Voz e Perturbaes da Comunicao Servio de Otorrinolaringologia Departamento do Trax Servio de Cardiologia Servio de Cirurgia Cardiotorcica Servio de Pneumologia Departamento de Urgncia e Cuidados Intensivos Servio de Medicina Intensiva Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto
73,0
69,2
-5,1
90,1
30,2
88,1 91,1 87 ,2
87 ,2 94,4 90,4
81,7 77,7
80,8 79,6
-1,0 2,5
82,0 84,5
1,5 6,1
26
5
Tabela IX Lotao Mdia Praticada Departamento de Medicina Servio de Dermatologia Servio de Doenas Infecciosas
Actividade Assistencial
19 46 5 37 87 68 15 5
Servio de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo Servio de Gastrenterologia Servio de Medicina I Servio de Medicina II Servio de Nefrologia e Transplantao Renal Servio de Reumatologia Departamento de Cirurgia Servio de Cirurgia I Servio de Cirurgia II Servio de Cirurgia Plstica Servio de Cirurgia Vascular Servio de Ortopedia Servio de Transplantao Servio de Urologia Departamento de Neurocincias Servio de Neurocirurgia Servio de Neurologia Servio de Oftalmologia Servio de Psiquiatria e Sade Mental Departamento da Criana e da Famlia Servio de Pediatria
73 68 35 32 51 9 25
73 68 30 32 51 9 25
50 59 27 32 45 9 20
39 27 15 44
39 27 10 44
38 27 5 44
106
103
-2,8
90
-12,2
Departamento de Obstetrcia, Ginecologia e Medicina da Reproduo Servio de Ginecologia / Obstetrcia Departamento de Oncologia Servio de Hematologia 30 27 -12,1 28 5,0 84 77 -8,3 73 -5,2
Departamento de Otorrinolaringologia, Voz e Perturbaes da Comunicao Servio de Otorrinolaringologia Departamento do Trax Servio de Cardiologia Servio de Cirurgia Cardiotorcica Servio de Pneumologia Departamento de Urgncia e Cuidados Intensivos Servio de Medicina Intensiva Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto
31
31
0,0
26
-16,1
40 31 51
39 31 48
39 31 48
11 1.084
11 1.063
-3,0 -2,0
11 984
3,1 -7,5
27
Actividade Assistencial
A tabela X mostra a distribuio dos 20 GDHs (Grupos de Diagnsticos Homogneos) com maior expresso no internamento em 2007 .
Tabela X Ranking de GDHs em 2007 GDH's Cdigo GDH GDH's Mdicos (20 +) 629 372 541 14 127 89 430 373 316 101 533 320 202 294 810 569 321 557 544 Recm-nascido, peso ao nascer > 2499g, sem procedimento significativo em bloco operatrio, com diagnstico de recm-nascido normal Parto vaginal, com diagnstico complicado Perturbaes respiratrias, excepto infeces, bronquite ou asma, com CC major Perturbaes crebro-vasculares especficas, excepto acidente isqumico Insuficincia cardaca e choque Pneumonia e pleurisia simples, idade > 17 anos, com CC Psicoses Parto vaginal, sem diagnstico complicado Insuficincia renal Outros diagnsticos do aparelho respiratrio, com CC Outros transtornos do sistema nervoso, excepto acidente isqumico transitrio, convulses e cefaleias, com CC major Infeco do rim e vias urinrias, idade > 17 anos, com CC Cirrose e hepatite alcolica Diabetes, idade> 35 anos Hemorragia intra craniana Perturbaes dos rins e das vias urinrias, excepto insuficincia renal, com CC major Infeco do rim e vias urinrias, idade > 17 anos, sem CC Perturbaes hepatobiliares e pancreticas, com CC major Insuficincia cardaca congestiva e arritmia cardaca, com CC major 2168 1384 1067 642 459 427 423 379 312 287 274 263 256 227 225 216 215 211 210 4,91 2,62 2,42 1,45 1,04 0,97 0,96 0,86 0,71 0,65 0,62 0,60 0,58 0,51 0,51 0,49 0,49 0,48 0,48 2007
Nmero
Cdigo GDH GDH's Cirrgicos Programados (20 +) 359 162 290 105 55 494 758 109 854 116 160 36 112 356 158 Procedimentos no tero e anexos, por doena no maligna, sem CC Procedimentos para hrnia inguinal/femoral, idade > 17 anos, sem CC Procedimentos na tiride Procedimentos nas vlvulas cardacas e outros procedimentos cardiotorcicos major, sem cateterismo cardaco Procedimentos diversos nos ouvidos, nariz, boca e garganta Colecistectomia laparoscpica, sem explorao do coldoco, sem CC Procedimentos no dorso e pescoo, excepto artrodese vertebral sem CC Bypass coronrio sem cateterismo cardaco Procedimentos cardiovasculares percutneos, com stent eluidor de frmacos, sem enfarte agudo do miocrdio Outro implante de pacemaker cardaco permanente ou PTCA com implante Procedimentos para hrnia, excepto inguinal/femoral, idade > 17 anos, Procedimentos na retina Procedimentos cardiovasculares percutneos Procedimentos reconstrutivos do aparelho genital feminino Procedimentos no nus e estomas, sem CC 517 243 238 230 223 213 189 175 156 154 150 129 100 99 93 0,91 0,55 0,54 0,52 0,51 0,48 0,43 0,40 0,35 0,35 0,34 0,29 0,23 0,22 0,21
28
Actividade Assistencial
Tabela X Ranking de GDHs em 2007 (Continuao) GDH's Cdigo GDH GDH's Cirrgicos Programados (20 +) 75 163 261 8 371 167 211 381 116 550 494 530 585 818 149 219 468 167 853 2 370 549 113 Grandes procedimentos torcicos Procedimentos para hrnia, idade 0-17 anos Procedimentos na mama, por doena no maligna, excepto biopsia/exciso Procedimentos nos nervos cranianos e perifricos e noutras estruturas nervosas, sem CC Cesariana, sem CC Apendicectomia sem diagnstico principal complicado, sem CC Procedimentos na anca e fmur, excepto grandes articulaes, idade > 1 Aborto, com dilatao e curetagem, curetagem de aspirao ou histerectomia Outro implante de pacemaker cardaco permanente ou PTCA com implante Outros procedimentos vasculares, com CC major Colecistectomia laparoscpica, sem explorao do coldoco, sem CC Craniotomia com CC major Procedimentos major no estmago, esfago, duodeno, intestino delgado e intestino grosso, com CC major Substituio da anca, excepto por complicaes Grandes procedimentos no intestino delgado e no intestino grosso, sem complicaes Procedimentos no membro inferior/mero, excepto anca/p/fmur, idade > 17 anos sem complicaes Procedimentos extensos, em bloco operatrio, no relacionados com o diagnstico principal Apendicectomia sem diagnstico principal complicado, sem CC Procedimentos cardiovasculares percutneos, com stent eluidor de frmacos, com enfarte agudo do miocrdio Craniotomia por traumatismo, idade > 17 anos Cesariana, com CC Procedimentos cardiovasculares major, com CC major Amputao por doena do aparelho circulatrio, excepto do membro superior 93 92 92 91 584 271 158 124 107 103 102 101 97 91 88 88 82 77 76 75 71 68 67 0,21 0,21 0,21 0,21 1,06 0,61 0,36 0,28 0,24 0,23 0,23 0,23 0,22 0,21 0,20 0,20 0,19 0,17 0,17 0,17 0,16 0,15 0,15 2007
Nmero
MILHARES
550 500 450 400 350 300 250 200 150 100
491 444
536
2005
2006
2007
29
Actividade Assistencial
Na anlise por Servio e Especialidade, confirma-se que este crescimento abrange quase todas as reas de prestao de cuidados (Tabela XI):
2005
2006
% 06/05 16,9 -3,7 8,6 10,8 15,6 10,0 22,2 51,3 6,8 5,5 5,6 6,1 6,4 16,7 15,4 0,2 -0,9 2,6 7 ,7 -0,2 31,2 8,8 8,0 14,8 -5,7 13,6 1,1 3,6 2,1 13,0 5,8 29,7 34,7 10,7
2007 21.091 12.122 24.927 17 .563 11.362 10.344 5.814 11.853 13.606 10.188 9.247 11.589 7 .947 19.249 147 8.543 10.266 19.282 35.795 37 .414 2.509 47 .316 38.864 15.907 15.351 9.000 19.724 23.143 7 .843 19.570 5.396 11.892 12.337 5.847 2.521 535.569
% 07/06 27 ,4 12,8 3,7 7 ,8 11,5 24,6 3,6 -9,8 20,4 8,6 -8,2 -5,6 9,4 10,1 -2,8 21,4 11,4 15,0 15,5 -3,1 -2,2 6,0 -1,4 13,9 -4,6 8,4 14,9 15,6 14,9 6,4 17 ,4 15,4 -0,4 9,0
443.849
491.356
30
Actividade Assistencial
Este crescimento das consultas deve-se, essencialmente, ao forte incremento de 19% das primeiras consultas, face a 6,3% das subsequentes, de 2006 para 2007 . Estes valores comprovam que o HSM, ao longo dos ltimos anos, tem vindo a garantir melhor acesso aos seus utentes, sobretudo os abrangidos pela Unidade de Sade Setentrional em que se integra. Na Tabela XII e nos Grficos 12 e 13 visualiza-se a distribuio das consultas por escales etrios e por gnero. Reala-se que o sexo feminino representou 58% dos atendimentos, em 2007 .
Tabela XII
Grupos Etrios < 1 ano 01 a 04 anos 05 a 09 anos 10 a 14 anos 15 a 24 anos 25 a 44 anos 45 a 64 anos 65 a 74 anos 75 a 84 anos > 85 anos Total
3% 5% 4% 7%
23%
< 1 ano 01 a 04 anos 05 a 09 anos 10 a 14 anos 15 a 24 anos 25 a 44 anos 45 a 64 anos 65 a 74 anos 75 a 84 anos > 85 anos
Feminino
Masculino
31
Actividade Assistencial
Verificou-se, em 2007 , que 56% dos doentes que acorreram consulta externa do HSM eram provenientes de fora da rea de influncia directa do Hospital (Unidade de Sade Setentrional). Para os doentes residentes na rea de influncia, cerca de 44% pertencem ao concelho de Lisboa, 38% a Odivelas e 18% a Loures. Os Grficos 14 e 15 e a Tabela XIII mostram de forma mais detalhada esta distribuio. Salienta-se o notvel crescimento das consultas aos doentes da rea de influncia directa do HSM (Unidade Setentrional da RSLVT), com aumento de 19,9%, entre 2005 e 2007 , e acrscimo de 21% para os doentes das outras reas (Tabela XIII).
Tabela XIII
Consulta por rea de Residncia rea de Influncia H.S.M Concelho de Odivelas Caneas Fames Odivelas Olival Basto Pontinha Pvoa de Santo Adrio Ramada Concelho de Lisboa Alvalade Ameixoeira Benfica Campo Grande Carnide Charneca Lumiar So Joo de Brito Concelho de Loures Bucelas Fanhes Frielas Loures Lous Santo Anto do Tojal Santo Antnio dos Cavaleiros So Julio do Tojal Fora da rea de Influncia H.S.M Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto
32
Actividade Assistencial
4
Grfico 15 Consulta Externa em 2007 por rea de Influncia HSM (Concelho)
18%
Concelho de Loures
38%
Concelho de Odivelas
44%
56%
Fora da rea de Influncia H.S.M.
44%
Concelho de Lisboa
Considerada a distribuio por distrito, verifica-se, mais uma vez, que Lisboa representa cerca de 80% do total, Setbal um pouco mais de 7%, Santarm regista 4,2% e Leiria 2,4%. Na Tabela XIV possvel ver esta distribuio em pormenor.
Tabela XIV
Consulta por Distrito Lisboa Setbal Santarm Leiria Faro vora Beja Portalegre Castelo Branco Viseu Guarda Porto Coimbra Aveiro Braga Viana do Castelo Vila Real Bragana Aores Madeira Desconhecidos Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto (Gesto Hospitalar)
33
Actividade Assistencial
Considerando a Entidade Financeira Responsvel pelo pagamento, comprova-se que, em 2007 , o Servio Nacional de Sade cobriu cerca de 82% do total de consultas e a ADSE cerca de 13%. Na Tabela XV e no Grfico 16 expe-se a evoluo ao longo dos ltimos 3 anos e a distribuio pelas diferentes Entidades em causa.
Tabela XV
Consulta por Entidade Financeira Responsvel A.D.S.E Companhias de Seguros Particulares S.N.S Outras Entidades Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto (Gesto Hospitalar)
83%
A anlise separada das primeiras consultas e das consultas subsequentes possibilita, com razovel preciso, a apreciao do grau de facilidade de acesso aos cuidados especializados/hospitalares e do nvel de acompanhamento posterior. O rigor maior com a anlise evolutiva desagregada por Especialidade. O Grfico 17 e as Tabelas XVI e XVII permitem a anlise mais detalhada do comportamento das diversas especialidades ao longo dos ltimos anos.
Grfico 17 Evoluo da Consulta Externa
356
386
411
88
2005
105
2006
125
2007
34
5
Tabela XVI Primeiras Consultas Departamento de Medicina Servio de Dermatologia Servio de Doenas Infecciosas
Actividade Assistencial
Servio de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo Servio de Gastrenterologia Servio de Imuno-Alergologia Servio de Medicina I Servio de Medicina II Servio de Nefrologia e Transplantao Renal Servio de Reumatologia Departamento de Cirurgia Servio de Cirurgia I Servio de Cirurgia II Servio de Cirurgia Plstica Servio de Cirurgia Vascular Servio de Ortopedia Servio de Transplantao Servio de Urologia Departamento de Neurocincias Servio de Neurocirurgia Servio de Neurologia Servio de Oftalmologia Servio de Psiquiatria e Sade Mental Departamento da Criana e da Famlia Servio de Gentica Servio de Pediatria Servio de Obstetrcia/Ginecologia Departamento de Oncologia Servio de Hematologia Servio de Oncologia Servio de Radioterapia Servio de Otorrinolaringologia Departamento do Trax Servio de Cardiologia Servio de Cirurgia Cardiotorcica Servio de Pneumologia Outros Servios Clnicos Servio de Anestesia Servio de Estomatologia Servio de Imuno-Hemoterapia Servio de Medicina Fsica e Reabilitao Servio de Sade Ocupacional Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto (Gesto Hospitalar)
35
5
Tabela XVII Subsequentes Departamento de Medicina Servio de Dermatologia Servio de Doenas Infecciosas
Actividade Assistencial
Servio de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo Servio de Gastrenterologia Servio de Imuno-Alergologia Servio de Medicina I Servio de Medicina II Servio de Nefrologia e Transplantao Renal Servio de Reumatologia Departamento de Cirurgia Servio de Cirurgia I Servio de Cirurgia II Servio de Cirurgia Plstica Servio de Cirurgia Vascular Servio de Ortopedia Servio de Transplantao Servio de Urologia Departamento de Neurocincias Servio de Neurocirurgia Servio de Neurologia Servio de Oftalmologia Servio de Psiquiatria e Sade Mental Departamento da Criana e da Famlia Servio de Gentica Servio de Pediatria Servio de Obstetrcia/Ginecologia Departamento de Oncologia Servio de Hematologia Servio de Oncologia Servio de Radioterapia Servio de Otorrinolaringologia Departamento do Trax Servio de Cardiologia Servio de Cirurgia Cardiotorcica Servio de Pneumologia Outros Servios Clnicos Servio de Anestesia Servio de Estomatologia Servio de Imuno-Hemoterapia Servio de Medicina Fsica e Reabilitao Servio de Sade Ocupacional Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto (Gesto Hospitalar)
36
Actividade Assistencial
O crescimento mais acentuado das primeiras consultas face s subsequentes denota melhoria na acessibilidade dos utentes s consultas de especialidade no Hospital de Santa Maria EPE. Este indicador atingiu, praticamente, um quarto do total das consultas (Grfico 18). Na Tabela XVIII perspectiva-se a evoluo da proporo das primeiras consultas face s subsequentes, por cada uma das Especialidades.
%
30 25 20 15 10 5 0
19,7
21,4
23,3
2005
2006
2007
Quanto ao nmero de consultas subsequentes geradas pelas primeiras, traduzido no ndice de subsequentes em funo das primeiras, verifica-se um decrscimo sustentado e significativo, de -9,4% de 2005 para 2006 e de -10,7% de 2006 para 2007 (Tabela XIX). Para o total do Hospital, cada primeira consulta gerou em mdia 3,3 consultas subsequentes, em 2007 (Grfico 19). Naturalmente, este indicador, apresenta valores muito diferentes nas diversas Especialidades. A Tabela XIX permite essa anlise de forma mais detalhada.
4,1
3,7
3,3
2005
2006
2007
37
5
Percentagem Primeiras Consultas Departamento de Medicina Servio de Dermatologia Servio de Doenas Infecciosas
Actividade Assistencial
Tabela XVIII Evoluo da Percentagem de Primeiras Consultas 2005 44,6 7 ,6 16,6 14,0 15,2 13,8 20,9 12,9 17 ,6 27 ,7 29,9 28,2 26,3 27 ,5 27 ,0 31,9 22,1 22,9 7 ,8 57 ,1 18,0 22,5 7 ,4 6,0 14,8 25,3 14,4 16,5 14,3 60,3 16,2 17 ,8 20,8 19,7 2006 43,0 9,3 18,9 15,7 17 ,5 20,5 32,4 8,7 18,3 29,0 30,0 41,4 28,7 28,4 25,2 33,9 21,2 22,4 7 ,7 63,1 18,8 23,5 7 ,8 12,7 30,1 23,2 16,5 25,2 14,7 66,6 15,7 16,0 25,5 21,4 % 06/05 -3,4 23,2 13,6 12,3 14,5 48,1 55,2 -32,8 4,1 4,9 0,4 46,7 9,1 2,9 -6,8 6,4 -3,8 -2,0 -1,8 10,5 4,8 4,1 4,7 110,3 103,2 -8,1 14,2 52,9 3,1 10,4 -3,4 -10,0 22,6 8,1 2007 45,0 7 ,7 20,4 18,4 19,9 26,7 24,8 10,1 22,5 34,0 32,9 45,5 25,1 39,7 60,5 24,2 32,1 24,4 26,7 6,4 58,5 20,5 23,8 9,2 13,7 28,8 34,0 15,7 27 ,1 18,3 67 ,0 13,9 10,2 21,3 59,3 23,3 % 07/06 4,5 -17 ,8 8,0 17 ,2 14,1 30,6 -23,5 16,6 22,8 17 ,2 9,5 10,0 -12,5 40,1 -3,9 -5,4 15,0 19,1 -16,6 -7 ,3 8,6 1,6 17 ,8 7 ,4 -4,1 46,4 -4,6 7 ,5 24,4 0,7 -11,3 -36,1 -16,6 9,2
Servio de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo Servio de Gastrenterologia Servio de Imuno-Alergologia Servio de Medicina I Servio de Medicina II Servio de Nefrologia e Transplantao Renal Servio de Reumatologia Departamento de Cirurgia Servio de Cirurgia I Servio de Cirurgia II Servio de Cirurgia Plstica Servio de Cirurgia Vascular Servio de Ortopedia Servio de Transplantao Servio de Urologia Departamento de Neurocincias Servio de Neurocirurgia Servio de Neurologia Servio de Oftalmologia Servio de Psiquiatria e Sade Mental Departamento da Criana e da Famlia Servio de Gentica Servio de Pediatria Servio de Obstetrcia/Ginecologia Departamento de Oncologia Servio de Hematologia Servio de Oncologia Servio de Radioterapia Servio de Otorrinolaringologia Departamento do Trax Servio de Cardiologia Servio de Cirurgia Cardiotorcica Servio de Pneumologia Outros Servios Clnicos Servio de Anestesia Servio de Estomatologia Servio de Imuno-Hemoterapia Servio de Medicina Fsica e Reabilitao Servio de Sade Ocupacional Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto (Gesto Hospitalar)
38
5
Departamento de Medicina Servio de Dermatologia Servio de Doenas Infecciosas
Actividade Assistencial
Tabela XIX Evoluo do ndice de Consultas Subsequentes ndice Subsequentes / Primeiras Consultas 2005 1,2 12,2 5,0 6,2 5,6 6,2 3,8 6,7 4,7 2,6 2,3 2,5 2,8 2,6 2,7 2,1 3,5 3,4 11,8 0,8 4,6 3,4 12,5 15,5 5,8 3,0 5,9 5,1 6,0 0,7 5,2 4,6 3,8 4,1 2006 1,3 9,7 4,3 5,4 4,7 3,9 2,1 10,5 4,5 2,4 2,3 1,4 2,5 2,5 3,0 1,9 3,7 3,5 12,0 0,6 4,3 3,3 11,9 6,9 2,3 3,3 5,1 3,0 5,8 0,5 5,4 5,3 2,9 3,7 % 06/05 6,4 -20,4 -14,4 -12,7 -14,9 -37 ,7 -45,0 56,1 -4,8 -6,4 -0,5 -44,4 -11,3 -3,9 10,0 -8,8 5,0 2,7 2,0 -22,2 -5,6 -5,0 -4,8 -55,8 -59,6 11,8 -14,5 -41,4 -3,5 -23,8 4,2 13,6 -23,3 -9,4 2007 1,2 12,0 3,9 4,4 4,0 2,7 3,0 8,9 3,4 1,9 2,0 1,2 3,0 1,5 0,7 3,1 2,1 3,1 2,7 14,6 0,7 3,9 3,2 9,9 6,3 2,5 1,9 5,4 2,7 4,5 0,5 6,2 8,8 3,7 0,7 3,3 % 07/06 -7 ,5 23,9 -9,1 -17 ,4 -14,9 -29,4 45,3 -15,6 -22,8 -20,7 -12,4 -15,5 20,1 -40,0 5,4 8,7 -16,6 -20,7 21,6 21,2 -9,8 -2,0 -16,4 -7 ,9 6,2 -41,3 5,7 -9,3 -23,0 -2,0 15,1 67 ,1 26,7 -10,7
Servio de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo Servio de Gastrenterologia Servio de Imuno-Alergologia Servio de Medicina I Servio de Medicina II Servio de Nefrologia e Transplantao Renal Servio de Reumatologia Departamento de Cirurgia Servio de Cirurgia I Servio de Cirurgia II Servio de Cirurgia Plstica Servio de Cirurgia Vascular Servio de Ortopedia Servio de Transplantao Servio de Urologia Departamento de Neurocincias Servio de Neurocirurgia Servio de Neurologia Servio de Oftalmologia Servio de Psiquiatria e Sade Mental Departamento da Criana e da Famlia Servio de Gentica Servio de Pediatria Servio de Obstetrcia/Ginecologia Departamento de Oncologia Servio de Hematologia Servio de Oncologia Servio de Radioterapia Servio de Otorrinolaringologia Departamento do Trax Servio de Cardiologia Servio de Cirurgia Cardiotorcica Servio de Pneumologia Outros Servios Clnicos Servio de Anestesia Servio de Estomatologia Servio de Imuno-Hemoterapia Servio de Medicina Fsica e Reabilitao Servio de Sade Ocupacional Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto (Gesto Hospitalar)
39
Actividade Assistencial
5.3. Urgncia
O movimento assistencial global na Urgncia do Hospital de Santa Maria tem-se revelado estvel, com ligeira tendncia de crescimento (Tabela XX e Grficos 20 e 21).
Tabela XX
169.134
170.159
177 .135
Departamento de Obstetrcia, Ginecologia e Medicina da Reproduo Servio de Obstetrcia/Ginecologia Departamento da Criana e da Famlia Servio de Pediatria Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto (Gesto Hospitalar)
16.693
16.292
-2,4
16.628
2,1
49.284 235.111
51.625 238.076
4,8 1,3
50.054 243.817
-3,0 2,4
MILHARES
235
238
244
MILHARES
49 17 169
52 16 170
50 17 177
Este acrscimo deve-se essencialmente Urgncia Central que contrasta com a diminuio da Urgncia Peditrica, mantendo-se estabilizada a Urgncia de Obstetrcia e Ginecologia. Na sua globalidade, a Urgncia do Hospital de Santa Maria realiza anualmente cerca de 244.000 atendimentos, com um afluxo mdio dirio de cerca de 668 doentes, sendo 485 na Urgncia Central, 137 na Urgncia Peditrica e 46 na Obsttrica e Ginecolgica. Da anlise por escalo etrio e por gnero dos doentes socorridos na urgncia, em 2007 , ressalta o predomnio do sexo feminino, com cerca de 55% (Tabela XXI e Grficos 22 e 23).
40
5
Tabela XXI 2005 Grupos Etrios < 1 ano 01 a 04 anos 05 a 09 anos 10 a 14 anos 15 a 24 anos 25 a 44 anos 45 a 64 anos 65 a 74 anos 75 a 84 anos > 85 anos Total Feminino Masculino 4.303 10.850 5.688 4.064 16.250 38.018 23.430 11.618 10.374 3.812 128.407 5.380 13.303 7 .053 4.867 10.519 27 .065 20.480 9.246 6.806 1.985 106.704
Actividade Assistencial
8% 9% 18%
< 1 ano 01 a 04 anos 05 a 09 anos 10 a 14 anos 15 a 24 anos 25 a 44 anos 45 a 64 anos 65 a 74 anos 75 a 84 anos > 85 anos
Feminino
Masculino
Pela anlise da origem dos doentes que acorrem Urgncia do HSM, verifica-se que, em 2007 , os doentes residentes na rea de influncia representaram cerca de 66% do total. Destes, 43% residem no concelho de Lisboa, 39% no de Odivelas e 18% no de Loures. (Grficos 24 e 25 e Tabela XXII.)
41
Actividade Assistencial
4
Grfico 24 Urgncia em 2007 por Origem Grfico 25 Urgncia em 2007 por rea de Influncia HSM (Concelho)
34%
Fora da rea de Influncia H.S.M.
18%
Concelho de Loures
39%
Concelho de Odivelas
66%
43%
Concelho de Lisboa
Tabela XXII Evoluo da Urgncia por rea de Residncia Atendimentos por rea de Residncia rea de Influncia H.S.M Concelho de Odivelas Caneas Fames Odivelas Olival Basto Pontinha Pvoa de Santo Adrio Ramada Concelho de Lisboa Alvalade Ameixoeira Benfica Campo Grande Carnide Charneca Lumiar So Joo de Brito Concelho de Loures Bucelas Fanhes Frielas Loures Lous Santo Anto do Tojal Santo Antnio dos Cavaleiros So Julio do Tojal Fora da rea de Influncia H.S.M Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto (Gesto Hospitalar)
2005 151.817 59.856 5.372 4.534 22.479 2.423 14.017 5.486 5.545 63.701 4.860 6.002 17 .128 6.214 724 3.915 20.638 4.220 28.260 1.494 927 754 11.273 1.140 1.417 9.805 1.450 83.294 235.111
2006 162.279 60.211 5.317 4.651 22.929 2.355 13.640 5.494 5.825 72.581 4.699 6.138 17 .562 5.869 9.495 4.087 20.432 4.299 29.487 1.733 971 733 11.529 1.329 1.573 10.119 1.500 75.797 238.076
2007 160.720 61.938 5.550 4.798 23.861 2.473 13.915 5.467 5.874 70.536 4.343 6.476 16.793 5.387 9.815 4.139 19.557 4.026 28.246 1.789 1.013 782 11.370 1.386 159 10.110 1.637 83.097 243.817
42
Actividade Assistencial
Quando realizada a anlise por distrito, comprova-se que 84% dos doentes atendidos na Urgncia, em 2007 , pertenciam ao distrito de Lisboa, 3% ao de Setbal, 1,6% a Santarm e 1,1% a Leiria (Tabela XXIII).
Tabela XXIII
Atendimentos por Distrito Lisboa Setbal Santarm Leiria Faro vora Beja Portalegre Castelo Branco Viseu Guarda Porto Coimbra Aveiro Braga Viana do Castelo Vila Real Bragana Aores Madeira Desconhecidos Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto (Gesto Hospitalar)
A distribuio por Entidade Financeira Responsvel dos doentes socorridos na Urgncia demonstra que, em 2007 , o Servio Nacional de Sade teve um peso de cerca de 81% e a ADSE de aproximadamente 9%. Da Tabela XXIV e do Grfico 26 constam, em pormenor, a evoluo e a distribuio pelas diversas Entidades Financeiras do atendimento na Urgncia.
Tabela XXIV
Atendimentos por Entidade Financeira Responsvel A.D.S.E Companhias de Seguros Particulares S.N.S Outras Entidades Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto (Gesto Hospitalar)
43
Actividade Assistencial
81%
A distribuio horria da procura da Urgncia revela maior incidncia nos perodos das 8:00 s 16:00 e das 16:00 s 24:00 horas, com 47% e 41%, respectivamente (Tabela XXV e Grfico 27).
Tabela XXV
41%
16-24 horas
48%
08-16 horas
44
Actividade Assistencial
Quanto causa de admisso, em 2007 , as doenas internas representaram a grande maioria dos episdios de urgncia, com 84%, seguidos pelos diversos tipos de acidentes, que no seu conjunto representaram 11% e pelas agresses/violncia, com cerca de 5% (Tabela XXVI e Grfico 28).
Tabela XXVI
Atendimentos por Causa de Admisso Acidentes de Trabalho Acidentes Desportivos Acidentes Escolares Acidentes Viao / Despistes Outros Acidentes Agresses / Violncia Atropelamento Doenas Internas Intoxicaes Quedas Outras Causas Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto (Gesto Hospitalar)
85%
Ao contrrio das consultas externas, em que o aumento indiciador de melhoria de eficincia, o aumento das urgncias , geralmente, reflexo de dfices de funcionamento das estruturas de ambulatrio, em particular dos cuidados de sade primrios, uma vez que, perante a dificuldade de alternativas, os doentes tendem a recorrer, neste caso as urgncias hospitalares, aos servios de sade que lhes garantam, mesmo custa de alguma espera, os cuidados de que necessitam.
45
Actividade Assistencial
A dimenso exagerada da urgncia hospitalar , reconhecidamente, desde h muitos anos, motivo de constrangimento para o desenvolvimento harmonioso da actividade do Hospital. Cite-se, como exemplo, a elevada proporo de internamentos pelos Servios de Urgncia que, no HSM, atingem valores superiores a 60%, o que condiciona a actividade programada e de referncia.
Tabela XXVII
Atendimentos por Causa de admisso Abandono Alta Administrativa Centro de Sade / Mdico Famlia Consulta Externa Domiclio Falecidos Internamento Outros Sada com recusa de internamento Sada contra parecer mdico Transferncia para outros estabelecimentos de Sade Transferncia para outros hospitais Outras Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto (Gesto Hospitalar)
Relativamente ao destino dos doentes atendidos no Servio de Urgncia, tem diminudo a percentagem de doentes encaminhados para o domiclio, sem indicao de continuidade de cuidados dentro do sistema de sade. De 2005 para 2007 , a percentagem destes doentes evoluiu de 71% para 54%. A esta evoluo correspondeu o aumento de 9 para 16% no encaminhamento para os Centros de Sade e de 3,5 para 9% na referenciao para a Consulta Externa Hospitalar. Na Urgncia Central, a percentagem de situaes de grau de prioridade moderado atinge cerca de um tero do global (Tabela XXVIII).
Tabela XXVIII
Atendimentos por Causa de Admisso Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Outras Situaes Total
46
Actividade Assistencial
9.947 9.626
10.071
2005
2006
2007
Departamento de Obstetrcia, Ginecologia e Medicina da Reproduo Servio de Ginecologia / Obstetrcia 1.171 1.181 0,9 1.237 4,7
Departamento de Otorrinolaringologia, Voz e Perturbaes da Comunicao Servio de Otorrinolaringologia Departamento do Trax Servio de Cirurgia Cardiotorcica Outros Servios Clnicos Servio de Estomatologia Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto (Gesto Hospitalar)
850
940
10,5
955
1,6
1.046
1.033
-1,2
1.041
0,8
37 9.626
38 9.947
2,7 3,3
39 10.071
2,6 1,3
47
Actividade Assistencial
No mesmo perodo, a actividade cirrgica urgente no Hospital de Santa Maria teve um crescimento de 16,7% (Grfico 30 e Tabela XXX).
3.463
2005
2006
2007
Tabela XXX
Cirurgia Urgente Departamento de Cirurgia Servio de Cirurgia I Servio de Cirurgia II Servio de Cirurgia Plstica Servio de Cirurgia Vascular Servio de Ortopedia Servio de Urologia Departamento de Neurocincias Servio de Neurocirurgia Servio de Oftalmologia Departamento da Criana e da Famlia Servio de Pediatria
2007
208 68
222 64
6,7 -5,9
225 80
1,4 25,0
132
114
-13,6
160
40,4
Departamento de Obstetrcia, Ginecologia e Medicina da Reproduo Servio de Ginecologia / Obstetrcia 659 619 -6,1 710 14,7
Departamento de Otorrinolaringologia, Voz e Perturbaes da Comunicao Servio de Otorrinolaringologia Departamento do Trax Servio de Cirurgia Cardiotorcica Outros Servios Clnicos Servio de Estomatologia Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto (Gesto Hospitalar)
87
82
-5,7
91
11,0
170
125
-26,4
169
35,0
2 2.727
2 2.967
0,0 8,8
1 3.463
-50,0 16,7
48
Actividade Assistencial
CIRURGIA DE AMBULATRIO A Cirurgia de Ambulatrio registou acrscimo significativo no ano de 2007 . Este reforo incidiu naturalmente nas reas de maior propenso para actividade ambulatria, nomeadamente a Cirurgia Plstica, a Oftalmologia e a Otorrinolaringologia. O crescimento em 2007 , face a 2006, foi de 42,2%.
Grfico 31 Evoluo de Cirurgia Ambulatrio
4.166 3.162
2.930
2005
2006
2007
A Tabela XXXI permite observar o comportamento desta actividade, ao longo dos trs anos, de forma detalhada, por Servio e Especialidade.
Tabela XXXI
Cirurgia Ambulatrio Departamento de Medicina Servio de Dermatologia Departamento de Cirurgia Servio de Cirurgia I Servio de Cirurgia II Servio de Cirurgia Plstica Servio de Cirurgia Vascular Servio de Ortopedia Servio de Urologia Departamento de Neurocincias Servio de Neurocirurgia Servio de Oftalmologia Departamento da Criana e da Famlia Servio de Pediatria Servio de Ginecologia / Obstetrcia Servio de Otorrinolaringologia Departamento do Trax Servio de Cardiologia Servio de Cirurgia Cardiotorcica Outros Servios Clnicos Servio de Estomatologia Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto (Gesto Hospitalar)
% 06/05 74,1 -3,1 -19,6 -58,2 69,2 0,0 -1,5 -0,9 -13,3 74,8 -37 ,7 4,9 -7,3
% 07/06 0,0 -21,0 43,5 -23,9 -29,5 0,0 62,7 63,0 -12,2 67 ,2 61,4 0,0 25,5 42,2
Departamento de Obstetrcia, Ginecologia e Medicina da Reproduo Departamento de Otorrinolaringologia, Voz e Perturbaes da Comunicao
49
Actividade Assistencial
50
Actividade Assistencial
MILHARES
53 45
60
A anlise por grupo etrio e gnero dos doentes com sesses/tratamentos realizadas em Hospital de Dia, em 2007 , permite verificar que estas se repartem igualmente por ambos os sexos (Tabela XXXIII e Grficos 33 e 34).
Tabela XXXIII
Grupos Etrios < 1 ano 01 a 04 anos 05 a 09 anos 10 a 14 anos 15 a 24 anos 25 a 44 anos 45 a 64 anos 65 a 74 anos 75 a 84 anos > 85 anos Total
2%
1% 10% 18%
3% 3% 3% 6% 21%
< 1 ano 01 a 04 anos 05 a 09 anos 10 a 14 anos 15 a 24 anos 25 a 44 anos 45 a 64 anos 65 a 74 anos 75 a 84 anos > 85 anos
33%
51
Actividade Assistencial
Feminino
Masculino
Considerada a origem dos doentes desta actividade ambulatria, verifica-se que, em 2007 , cerca de 68% das sesses foram realizadas por doentes de fora da rea de influncia do Hospital. Quanto aos doentes da rea de influncia, tambm em 2007 , cerca de 49% das sesses foram realizadas em doentes do concelho de Lisboa, 34% de Odivelas e 17% de Loures. A Tabela e Grficos seguintes permitem detalhar esta anlise (Tabela XXXIV e Grficos 35 e 36).
Tabela XXXIV Evoluo
Sesses por rea de Residncia rea de Influncia H.S.M Concelho de Odivelas Caneas Fames Odivelas Olival Basto Pontinha Povoa de Santo Adrio Ramada Concelho de Lisboa Alvalade Ameixoeira Benfica Campo Grande Carnide Charneca Lumiar So Joo de Brito Concelho de Loures Bucelas Fanhes Frielas Loures Lous Santo Anto do Tojal Santo Antnio dos Cavaleiros So Julio do Tojal Fora da rea de Influncia H.S.M Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto (Gesto Hospitalar)
52
Actividade Assistencial
32%
34%
Concelho de Odivelas
68%
Fora da rea de Influncia H.S.M.
49%
Concelho de Lisboa
Na anlise por distrito, verifica-se que, em 2007 , 79% das sesses de Hospital de Dia foram realizadas em doentes do distrito de Lisboa, 8% em doentes de Setbal, cerca de 5,3% de Santarm, 2,3% de Leiria. A Tabela XXXV revela em pormenor esta distribuio geogrfica.
Tabela XXXV
Sesses por Distrito Lisboa Setbal Santarm Leiria Faro vora Beja Portalegre Castelo Branco Viseu Guarda Porto Coimbra Aveiro Braga Viana do Castelo Vila Real Bragana Aores Madeira Desconhecidos Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto (Gesto Hospitalar)
53
Actividade Assistencial
Analisando esta actividade por Entidade Financeira Responsvel, verifica-se que, em 2007 , o Servio Nacional de Sade representou cerca de 82% das sesses realizadas em Hospital de Dia e a ADSE cerca de 12%. Na Tabela XXXVI e Grfico 37 possvel ver qual a distribuio desta actividade pelas diferentes Entidades Financeiras Responsveis.
Tabela XXXVI
Doentes Sados por Entidade Financeira Responsvel A.D.S.E Companhias de Seguro Particulares S.N.S Outras Entidades Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto (Gesto Hospitalar)
5%
0% 12% 1%
A.D.S.E.
82%
Relativamente aos doentes tratados, houve tambm acentuado crescimento, cifrado em 27 ,2 %, de 2005 para 2006 e de 11,4%, de 2006 para 2007 . Na Tabela XXXVII analisa-se este indicador (doentes tratados), por Especialidade, no perodo de 2005 a 2007 .
54
5
Tabela XXXVII Doentes Tratados Departamento de Medicina Servio de Doenas Infecciosas
Actividade Assistencial
Servio de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo Servio de Gastrenterologia Servio de Imuno-Alergologia Servio de Nefrologia e Transplantao Renal Servio de Reumatologia Departamento de Cirurgia Servio de Urologia Departamento de Neurocincias Servio de Neurologia Servio de Oftalmologia Servio de Psiquiatria e Sade Mental Departamento da Criana e da Famlia Servio de Pediatria
492
485
-1,4
264
-45,6
578 278 45
603 353 52
4,3 27 ,0 15,6
773 352 59
1.370
1.787
30,4
2.329
30,3
Departamento de Obstetrcia, Ginecologia e Medicina da Reproduo Servio de Ginecologia / Obstetrcia Departamento de Oncologia Servio de Hematologia Servio de Oncologia Servio de Radioterapia Departamento do Trax Servio de Cardiologia Servio de Pneumologia Outros Servios Clnicos Servio de Imuno-Hemoterapia Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto (Gesto Hospitalar)
290
194
-33,1
-19,8 14,3 37 ,7
645 152
978 153
51,6 0,7
1.453 174
48,6 13,7
696 9.391
842 11.945
21,0 27,2
1.192 13.302
41,6 11,4
MILHARES
12 9
2005 2006
13
2007
55
Actividade Assistencial
2007 19.636 1.062 9.264 18.840 72.415 3.704 34 50.048 10.737 2.307 2.892 5.351 3.414 5.183 22 5.460 15.035 52.671 25.892 429 58.208 34.786 23.977 13.907 36.511 18.100 49.510 32.722 79.069 46.628 43.893 236.128 22.703 4.717 .791 8.329 461.325 194.003 6.381.986
% 07/06 15,2 -53,7 -45,9 3,9 106,5 19,2 -86,5 1,6 13,1 -14,5 -28,6 -5,1 23,0 -46,9 22,2 30,8 8,4 50,4 -33,8 13,4 -14,1 32,6 -48,1 -57 ,6 76,7 16,2 -7 ,2 -6,1 -25,7 -0,2 3,2 3,1 -12,0 6,3 9,3 -14,9 -8,4
6.621.392
6.964.830
5,2
56
Actividade Assistencial
A rea dos Meios Complementares de Diagnstico e de Teraputica tem vindo a sofrer, de forma geral, grande crescimento no HSM, em quantidade e complexidade. Os dados dos ltimos anos confirmam este desenvolvimento, o que reflecte a prpria diferenciao tcnica e tecnolgica e a complexidade das situaes a que responde como hospital de fim de linha. As Tabelas numeradas de XXXIX a LIX permitem uma anlise mais detalhada e discriminada desta actividade por cada um dos Servios e Laboratrios em que se realizam exames complementares de diagnstico e tcnicas teraputicas.
Tabela XXXIX MCDTs Servio de Dermatologia Tcnicas de Dermatologia Fotodermatologia Procedimentos Diagnsticos Procedimentos Teraputicos (Fototerapia) Outros Exames de Diagnstico Tcnicas Cirrgicas Criocirurgia Laserterapia Electrocirurgia Dermabraso Exciso de Leses Benignas (com encerramento directo) Exciso de Tumores Malignos (com encerramento directo) Revises de Cicatrizes Bipsias Outros Procedimentos Cirrgicos Dermatolgicos Laboratrio de Dermatologia Tcnicas Gerais Outras Tcnicas Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto (Gesto Hospitalar)
2006 % 06/05 2.842 750 16 734 311 1.781 94 287 187 0 45,7 99,5 -59,0 117 ,8 177 ,7 21,7 135,0 21,1 55,8 2,7 40,8 -22,2 26,2 50,0 0,4 39,6 0,9 9,1
2007 % 07/06 4.340 1.325 54 1.271 32 2.983 205 466 370 3 963 379 17 337 243 12.328 2.184 784 19.636 52,7 76,7 237 ,5 73,2 -89,7 67 ,5 118,1 62,4 97 ,9 35,3 50,4 142,9 79,3 350,0 10,6 31,6 -43,4 15,2
57
5
Tabela XL MCDTs Servio de Gastrenterologia Tcnicas Endoscpicas - Diagnsticas Anuscopia Colonoscopia Endoscopia Enteroscopia
Actividade Assistencial
Colangiopancreatografia retrgrada endoscpica (CPRE) Rectoscopia Vdeorectosigmoidoscopia Vdeocolonoscopia Vdeoendoscopia Tcnicas Endoscpicas - Complementares Ultrasonografia transendoscpica Bipsias transendoscpicas Esfincterotomia ou papilotomia transendoscpica (adicional a CPRE) Polipectomia Outros Tcnicas No Endoscpicas - Diagnsticas Tcnicas No Endoscpicas - Teraputicas Outras Tcnicas Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto (Gesto Hospitalar)
2007 % 07/06 59.765 2 182 114 5.293 58 7 .001 72.415 176,6 -75,0 -22,6 500,0 -16,9 205,3 2,9 106,5
Servio de Imuno-Alergologia Provas de sensibilidade cutnea Provas de provocao oftlmica Provas de provocao oral Provas de avaliao da broncomotricidade Imunoterapia Aerossol teraputico Outros Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto (Gesto Hospitalar)
58
5
Tabela XLII MCDTs Servio de Ortopedia Reduo de fracturas e luxaes
Actividade Assistencial
Imobilizao/aplicao de aparelhos gessados ou ortopdicos Tratamento de mo e do p Aplicao de traces Tratamento de leses trficas do p Outros Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto (Gesto Hospitalar)
2006 % 06/05 128 741 1.641 1 24 0 107 97 10 1.718 4.467 19,6 95,5 -22,8 118,2 -19,8 233,3 -13,6 -5,7
2007 % 07/06 155 405 4.003 3 18 1 21 11 39 804 5.460 21,1 -45,3 143,9 200,0 -25,0 -80,4 -88,7 290,0 -53,2 22,2
Servio de Urologia Rim Urter Bexiga e uretra Aparelho genital masculino - pnis Aparelho genital masculino - testculos Aparelho genital masculino - tnica Vaginal Aparelho genital masculino - prstata Ecografias Urodinmica Outros Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto (Gesto Hospitalar)
Servio de Neurologia Electroencefalografia Electromiografias Potenciais evocados Ecodppler Laboratrio de linguagem Neuropatologia Outros Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto (Gesto Hospitalar)
59
5
Tabela XLV MCDTs Servio de Oftalmologia Acuidade visual
Actividade Assistencial
Funo visual binocular e motilidade ocular Segmento anterior Glaucoma Fundo ocular Ecografia oftalmica/biometria Campos visuais Electrofisiologia e testes psicofsicos Laser Contactologia Prteses oculares Subviso Outros Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto (Gesto Hospitalar)
Tabela XLVI Evoluo de MCDTs Realizados em Psiquiatria MCDTs Servio de Psiquiatria Procedimentos de diagnstico/ avaliao psiquitrica Procedimentos psiquitricos teraputicos Outros Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto (Gesto Hospitalar)
2006 % 06/05 272 15.373 1.571 17.216 -35,7 -10,1 23,6 -8,4
2007 % 07/06 144 24.485 1.263 25.892 -47 ,1 59,3 -19,6 50,4
60
5
MCDTs Servio de Pediatria Tcnicas de Desenvolvimento: Avaliao global do desenvolvimento Avaliao da cognio no verbal Avaliao da linguagem Avaliao do comportamento adaptativo
Actividade Assistencial
3.486 818 40 458 1 90 42 124 132 375 285 396 725 10.823 2.399 8.409 15 10.200 1.660 81 625 3.315 623 3.860 36 26.410 50.919
Avaliao das perturbaes do espectro autista Avaliao das dificuldades de aprendizagem Avaliao das perturbaes de hiperactividade e da ateno Avaliao da motricidade Avaliao emocional e comportamental Avaliao neurocomportamental do recm-nascido e do lactente Testes de rastreio Outros exames de desenvolvimento Pedo-Psiquiatria Procedimentos de diagnstico / avaliao psiquitrica Procedimentos psiquitricos teraputicos Outros exames de psiquiatria Unidades Tcnicas de Pediatria: Cardiologia Urodinmica Neurologia Gastrenterologia Neonatologia Pneumologia Ortopedia Outros Exames Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto (Gesto Hospitalar)
61
5
Tabela XLIX MCDTs Servio de Ginecologia / Obstetrcia Ginecologia Actos vulvo perineais Exames endoscpicos
Actividade Assistencial
Actos cirrgicos simples ou mltiplos da vagina Actos de cirurgia simples na vagina Actos cirrgicos do colo Actos cirrgicos da cavidade uterina Ecografias Obstetrcia / Ginecologia Obstetrcia Amniocentese Amnioscopia Histerosonografia NST Medicina de Reproduo Outros Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto (Gesto Hospitalar)
Tabela L Evoluo de MCDTs Realizados em Otorrinolaringologia MCDTs Servio de Otorrinolaringologia Testes audiomtricos com relatrio mdico Teste da funo vestibular, com registo elctrico e relatrio mdico Posturografia dinmica computorizada Endoscopia Servios de otorrinolaringolgicos especiais Outros Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto (Gesto Hospitalar)
2006 % 06/05 6.011 48 3 322 2.043 1.817 10.244 -11,9 -29,4 -62,5 6,3 28,6 194,5 8,9
2007 % 07/06 7 .112 41 0 829 2.898 7 .220 18.100 18,3 -14,6 -100,0 157 ,5 41,9 297 ,4 76,7
62
5
MCDTs Servio de Cardiologia Hemodinmica Electrofisiologia Laboratrio de "Pacing" Tcnicas no Invasivas: Ecocardiografias Ergometria Holter Pressurometria Teste em mesa basculante ("Tilt") ECG Convencional Outros Total
Actividade Assistencial
Tabela LI Evoluo de MCDTs Realizados em Cardiologia 2005 2.259 223 791 30.682 7 .282 1.372 1.613 637 62 19.716 2.890 36.845 2006 % 06/05 2.792 262 811 32.440 7 .549 1.214 2.042 506 52 21.077 6.309 42.614 23,6 17,5 2,5 5,7 3,7 -11,5 26,6 -20,6 -16,1 6,9 118,3 15,7 2007 % 07/06 2.995 302 876 34.610 7 .731 1.342 2.129 542 63 22.803 10.727 49.510 7,3 15,3 8,0 6,7 2,4 10,5 4,3 7 ,1 21,2 8,2 70,0 16,2
2006 % 06/05 19.582 2.505 42.851 4.360 14.867 84.165 -17 ,0 -9,5 5,6 4,0 -25,7 -7,7
2007 % 07/06 18.544 2.925 37 .560 5.625 14.415 79.069 -5,3 16,8 -12,3 29,0 -3,0 -6,1
Servio de Pneumologia Unidade de Readaptao Funcional Respiratria Laboratrio de Imunologia e Bioqumica Laboratrio de Fisiopatologia Respiratria Unidade de Endoscopias Respiratrias Outros Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto (Gesto Hospitalar)
2007 % 07/06 21.395 8.866 156 13.476 43.893 1,7 4,5 -17 ,0 -5,5 -0,2
63
5
Tabela LIV MCDTs Servio de Estomatologia Dentistria operatria Periodontologia Endodontia Ortodontia Prostodontia Cirurgia oral Outros Total
Actividade Assistencial
Tabela LV MCDTs
2007 % 07/06 190.891 29.396 10.942 1.316 451 3.132 236.128 5,3 -10,6 11,8 6,6 -11,7 2,4 3,2
Servio de Imagiologia Geral RX Convencional Ecografia TAC Ressonncia magntica Angiografia Mamografia Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto (Gesto Hospitalar)
2007 % 07/06 18.471 3.555 677 22.703 3,7 -2,3 20,0 3,1
64
5
Tabela LVII MCDTs Servio de Imuno-Hemoterapia Anlises de Imuno-Hemoterapia Anlises de Virologia Tcnicas Tratamentos Transfusionais Outros Total
Actividade Assistencial
Servio de Medicina Fsica e Reabilitao Actos de Terapia Ocupacional Actos de Fisioterapia Total
Fonte: Sistema de Informao de Gesto (Gesto Hospitalar)
Servio de Patologia Clnica Bacteriologia Qumica Clnica Hematologia Laboratrio de Urgncia a) Laboratrio de Virologia Total 155.269
4.897.908 5.358.233
9,4 4.717.791
Fonte: Sistema de Informao de Gesto (Gesto Hospitalar) NOTA: a) Em 2007 houve uma alterao na contabilizao estatstica dos hemogramas no laboratrio da Urgncia
65
Investigao
Como instituio assistencial de cariz universitrio, para alm da misso de formao pr e ps-graduada, em articulao ntima com a Faculdade de Medicina de Lisboa, o HSM tem dado contributo relevante para o aprofundamento do conhecimento cientfico mdico. A investigao clnica assume nele papel notrio, A investigao clnica atinge no HSM papel notrio, que se traduz na realizao de mltiplos estudos de iniciativa institucional ou resultantes de solicitaes de outras entidades e na participao em nmero muito significativo de registos clnicos nacionais e internacionais. A dimenso da instituio, a diversidade de patologias, o nmero de doentes tratados e o prestgio clnico atingido pelo Hospital tm sido determinantes para a sua participao em ensaios clnicos multicntricos de novos frmacos e de novos dispositivos mdicos No ano de 2007 foi autorizada a realizao em muitos dos servios de aco mdica do HSM, de 31 novos ensaios clnicos multicntricos internacionais, da iniciativa de diversos promotores. Entretanto, encontram-se activos no HSM 139 protocolos de ensaios clnicos.
67
6
Servio Investigador Principal Prof. Doutor Jacinto Monteiro Prof. Doutor Jos Lus Carneiro de Moura
Investigao
Ortopedia
Urologia
Doenas Infecciosas
Doenas Infecciosas
Doenas Infecciosas
Doenas Infecciosas
Eurotrials
Doenas Infecciosas
Doenas Infecciosas
M06-829 "Estudo multicntrico e aberto com o anticorpo Prof. Doutora monocional totalmente humano Adalimumab na induo e Estela Monteiro manuteno da remisso clnica em doentes com Doena de Crohn moderada a grave P04683 "Estudo Multicntrico/Multinacional, com Dupla-Ocultao, Distribuio Aleatria, Controlado com Placebo, de grupos Paralelos, sobre a Eficcia e Segurana de Desloratadina 5 mg no Tratamento de Indivduos com Rinite Alrgica que satisfazem os Critrios de Rinite Alrgica Intermitente (RAI)"
Imuno-Alergologia
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6
Servio Investigador Principal
Investigao
Imuno-Alergologia
Medicina I-A
Sanofi-Aventis Produtos Farmacuticos, S.A. Novartis Farma - Produtos Farmacuticos, S.A. Schering-Plough Farma, Lda.
Reumatologia
Prof. Doutor Viana de Queiroz Prof. Doutor Viana de Queiroz Dr. Joaquim Ferreira
Reumatologia
Neurologia
S308.3.008 "Extenso aberta sobre segurana do SLV308 do estudo S308.3.003 em doentes com Doena de Parkinson em fase Quintiles, S.L. precoce" "Estudo multicntrico de extenso aberto para avaliar a segurana, tolerabilidade e eficcia a longo prazo de E2007 como teraputica adjuvante em doentes com Doena de Parkinson com flutuaes motoras tratados com Levodopa" A0081046 "Estudo aleatorizado, comparativo, em dupla ocultao, grupos paralelos, multicntrico, em monoterapia, de Pregabalina (Lyrica) e Lamotrigina (Lamictal) em doentes com crises parciais recentemente diagnosticadas"
Neurologia
Quintiles, S.L.
Neurologia
Neurologia
RE-LY "Randomized Evaluation of Long term anticoagulant therapy comparing the efficacy and safety of two blinded doses of Boehringer dabigatran etexilate with open label warfarin for the prevention of Ingelheim, Lda. stroke and systemic embolism in patients with non-valvular atrial fibrillation: prospective, multicenter, parallel group, non-inferiority trial" ECASS "A placebo controlled trial of Alteplase (rt-PA) in acute ischemic hemispheric stroke where thrombolysis is initiated 3 and 4.5 hours after stroke onset" Boehringer Ingelheim, Lda.
Neurologia
Neurologia
GF-ICTUS-04 "Citicolina no tratamento do acidente vascular cerebral isqumico agudo, um estudo internacional, randomizado, Quintiles, S.L. multicntrico, controlado por placebo" REFLEX "A phase III, randomized, double-blind, placebo controlled, multicenter clinical trial of Rebif New Formulation (44 mcg tiw and 44 mcg ow) in subjects at high risk of converting to Multiple Sclerosis" "KF10004/03: Segurana e eficcia de sistemas epidrmicos de Lidocana 5% em comparao com pregabalina na nevralgia ps-herptica e polineuropatia diabtica dolorosa" Covance for Merck Serono
Neurologia
Dr. Joo de S
Neurologia
Grnenthal, S.A.
Neurologia
SCO/BIA-2093-206 "Efficacy and safety of Eslicarbazepine Acetate (BIA 2-093) as therapy for patients with painful diabetic neuropathy: BIAL - Portela e Companhia, S.A. a double-blind, double-dummy, randomised, placebo-controlled, parallel-group, multicenter clinical trial"
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6
Servio Investigador Principal
Investigao
Ensaio Clnico SCO/BIA-2093-207 "Efficacy and safety of Eslicarbazepine Acetate (BIA 2-093) as therapy for patients with post herpetic neuralgia: a double-blind, double-dummy, randomised, placebo-controlled, parallel-group, multicenter clinical trial" LT 1675 "Efficacy Assessment of T1675, a per os Omega 3 and Omega 6 Polyunsaturated Essential Fatty Acid Dietary Formulation versus Placebo in Patients with Bilateral Treated Moderate Dry Eye Syndrome"
Promotor
Neurologia
Oftalmologia
Laboratoires Tha
Lilly Portugal, H8Y-MC-HBBI "A multicenter, inpatient, phase 2, double-blind, Produtos placebo-controlled dose raging study of LY2140023 in patients with Farmacuticos, DSM-IV schizophrenia" Lda. PERFLexS - Um estudo aberto, prospectivo, para aferir a tolerabilidade, segurana e eficcia de dosagens flexveis de Paliperidona ER em doentes com esquizofrenia FACT "Anastrozole monotherapy versus maximal oestrogen blockade with anastrozole and fulvestrant combination therapy: an open, randomized, comparative, phase III multicentre study in postmenopausal women with hormone receptor positive breast cancer in first relapse after primary treatment of localised tumour" CA 180-043 "An open-label, randomized study of dasatinib versus high-dose (800 mg) imatinib in the treatment of subjects with chronic phase chronic myeloid leukemia who have had a suboptimal response after at least 12 months of therapy with 400 mg imatinib" "Projecto de registo de casos de linfoma tratados com radioimunoterapia - Projecto RIT" "Estudo dos custos directos incrementais associados a infeces fngicas invasivas em doentes submetidos a transplante de medula ssea alognica" EGF 103659 "Estudo de acesso alargado, aberto da teraputica com Lapatinib e Capecitabina em doentes com cancro da mama localmente avanado ou metasttico com sobre-expresso de ErbB2" "Estudo aleatorizado, em dupla-ocultao, multicntrico, com Denosumab em comparao com cido Zoledrnico (Zometa) no tratamento de metstases sseas em doentes com cancro avanado (excluindo cancro da mama e cancro da prstata) ou mieloma mltiplo" GATE "A randomized phase II study of docetaxel in combination with oxaliplatin with or without 5-FU or capecitabine in metastatic or locally recurrent gastric cancer previously untreated with chemotherapy for advanced disease" Adenda FACT "Anastrozole monotherapy versus maximal oestrogen blockade with anastrozole and fulvestrant combination therapy: an open, randomized, comparative, phase III multicentre study in postmenopausal women with hormone receptor positive breast cancer in first relapse after primary treatment of localised tumor" Janssen-Cilag Farmacutica, Lda. AstraZeneca, Produtos Farmacuticos, Lda.
Bristol-Myers Squibb
Fundao Schering Lusitana BioEPi Clinical and Translational Research Center Pharmanet Cro S.L.
Oncologia
PPD Global Limited, Portugal Sanofi-Aventis Produtos Farmacuticos, S.A. AstraZeneca, Produtos Farmacuticos, Lda.
Oncologia
Oncologia
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6
Servio Investigador Principal
Investigao
Ensaio Clnico MINERVA "MINimizE Right Ventricular pacing to prevent Atrial fibrillation and heart failure", estudo europeu para avaliao do impacto do modo de pacing Managed Ventricular Pacing (MVP) e das terapias de pacing preventivas e anti-taquicardia auriculares" PreFER MVP (Managed Ventricular Pacing) For Elective Replacement MO19390-SAIL "Open-label study of Bevacizumab (AVASTIN) in combination with platinum-containing chemotherapy as first-line treatment of patients with advanced or recurrent non-squamous non-small cell lung cancer" SATURN "A multicenter, double-blind randomised, phase III study to evaluate the efficacy of Tarceva or placebo following 4 cycles of platinum-based chemotherapy in patients with histologically documented advanced or recurrent (stage IIIB and not amenable for combined modality treatment) or metastatic (Stage IV) nonsmall cell lung cancer (NSCLC) who have not experienced disease progression or unacceptable toxicity during chemotherapy" H3E-EW-B002(a) "Survey of European Lung cancer evaluating choice of treatment and tolerability in observed 2nd line NSCLC"
Promotor
Cardiologia
Medtronic Portugal
Cardiologia
Medtronic Portugal
Pneumologia
Pneumologia
Covance
Pneumologia
Pneumologia
"Phase 2, randomized, double-blind, placebo - controlled dose and schedule finding trial to evaluate the safety and efficacy of AMG Amgen 531 for treatment of chemotherapy - induced thrombocytopenia in Biofarmacutica, subjects with advanced non-small cell lung cancer already receiving Lda. Gemcitabine and Platinum"
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Ensino e Formao
O Hospital de Santa Maria a unidade hospitalar nuclear para o ensino clnico da Faculdade de Medicina de Lisboa. Esta Escola, a maior no universo do ensino mdico pr-graduado em Portugal, articula-se funcionalmente com o HSM, atravs da gesto partilhada das clnicas universitrias. muito significativo o nmero de mdicos do HSM que colabora, muitas vezes a ttulo benvolo, no ensino dos alunos de Medicina. O Internato Mdico tem idoneidade reconhecida para 37 especialidades e recebe cerca de cinquenta novos membros por ano. Em 31 de Dezembro de 2007 contava com 69 mdicos internos do ano comum e 257 mdicos do internato complementar. Esto em vigor protocolos de colaborao com vrias Escolas Superiores de Enfermagem e Escolas Superiores de Tecnologias de Sade, para a frequncia de aces integradas na formao pr-graduada e de estgios profissionalizantes. Em particular na rea da formao pr-graduada de Enfermagem, a capacidade formativa sistematicamente preenchida, atingindo anualmente vrias centenas de alunos. O Centro de Formao Multiprofissional desenvolve programa regular e intenso para os colaboradores do HSM, com dezenas de aces formativas em servio.
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Actividades de Apoio
8.1. Farmcia Hospitalar
Os custos com Produtos Farmacuticos tm grande peso no total de custos de funcionamento do Hospital de Santa Maria (HSM). Contrariando a tendncia de crescimento nos anos anteriores a 2005, superior a dois dgitos, o consumo de medicamentos no HSM registou crescimento negativo de 4% em 2006 e subiu 3,9%.em 2007 . As linhas de orientao definidas com vista reduo de custos tiveram como principal objectivo a adequada gesto dos stocks existentes e a utilizao mais racional do medicamento. As medidas implementadas visaram o controlo progressivo das existncias de medicamentos nos Servios Clnicos, atravs do mtodo de distribuio por stock nivelado, da distribuio individualizada diria em dose unitria e da colocao de equipamentos Pyxis, associados prescrio on-line. Deste modo, no decurso do ano de 2007 , foram desenvolvidas as seguintes medidas: Melhoria do controlo da medicao cedida para internamento, atravs do alargamento e colocao nos Servios Clnicos de equipamentos Pyxis, associados prescrio on-line, com validao farmacutica de todas as prescries; Concluso do processo de preparao centralizada de todos os citotxicos prescritos no HSM (no Internamento e nos Hospitais de Dia), com validao farmacutica de todos os ciclos e a sua subsequente preparao na Unidade de Citotxicos do Servio de Gesto Tcnico-Farmacutico, aumentando assim a segurana no uso e manipulao destes frmacos e diminuindo os custos associados a este grupo, por reduo de desperdcios. Destacam-se ainda outras iniciativas, tais como: A colaborao com a Comisso de Farmcia e Teraputica do HSM e com peritos de vrias reas, na elaborao de consensos e recomendaes teraputicas, bem como no estabelecimento de Protocolos Teraputicos para tratamento de algumas patologias, de modo a assegurar o possvel controlo do aumento do custo do medicamento sem compromisso da inovao farmacolgica; A participao nas reunies da Comisso de Coordenao Oncolgica, que permitiu o lanamento das bases de uma nova estratgia na abordagem do doente oncolgico, baseada na evidncia cientfica e na avaliao do custo-efectividade das opes teraputicas;
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Actividades de Apoio
A coordenao da Comisso de Harmonizao e Boas Prticas, que tem o objectivo de implementar um sistema de reduo do nmero de referncias de artigos, bens e produtos adquiridos pelo HSM, para, simultaneamente, aplicar maior rigor tcnico e cientfico e alcanar maior capacidade negocial junto dos fornecedores, assim como pronunciar-se tecnicamente sobre a introduo de qualquer produto novo no H.S.M. na rea do material de consumo clnico; A colaborao com as Direces de Compras e Financeira na negociao com os principais fornecedores de Produtos Farmacuticos e alguns de Material de Consumo Clnico, com vista obteno de rappel e descontos comerciais.
Actividades de Apoio
e desenvolvimento da prtica de Telemedicina, em funcionamento sobre uma plataforma em ambiente WEB. Neste perodo foi implementada a requisio electrnica de MCDTs no internamento e no ambulatrio atravs da utilizao de formulrios electrnicos, bem como a gesto integrada da marcao de consultas e de MCDTs atravs duma nova aplicao. Deu-se incio Prescrio Electrnica online automatizada nas Urgncias e nos Internamentos, com armrios de dispensa robotizados. Foram criadas as condies para a implementao da gesto documental dando-se incio ao processo de desmaterializao do papel nos Servios de Gesto Financeira, de Gesto de Compras e de Logstica e Stocks, tendo como objectivo final a desmaterializao do Processo Clnico. Foi reorganizado o Armazm Central e os seus perifricos, munindo os servios da tecnologia kanbam para reposio automtica dos consumveis em falta. Introduziu-se um novo sistema digital P .A.C.S na Urgncia Central, permitindo assim a distribuio da imagem para todo o Hospital, tendo sido criada em simultneo uma infra-estrutura de arquivo central, que servir de base para toda a distribuio na futura expanso para os restantes servios produtores de imagem. Este projecto um dos pilares fundamentais do processo clnico nico electrnico, sendo de importncia estratgica para o HSM e, na actualidade, para o CHLN. Foi consolidada a aplicao de gesto dos Laboratrios Centrais, expandindo-se o seu acesso para os Centros de Sade. Foram tambm criadas novas funcionalidades, atravs dum novo front-end Web mais funcional para o Clnico.
Actividades de Apoio
A centralizao dos secretariados permitiu tambm a operacionalizao da estratgia de racionalizao do consumo externo de MCDTs, reduzindo o recurso ao exterior e aproveitando e optimizando a capacidade instalada do Hospital. Neste contexto, destaca-se a criao de um Portal nico comum aos diferentes Centros de Sade que integram a Unidade de Sade, que permite a marcao directa de consultas de especialidade no Hospital de Santa Maria. Salienta-se ainda a abertura de postos de colheita nos Centros de Sade de Alvalade, Loures, Odivelas e Pontinha, prevendo-se para 2008 a abertura nos restantes Centros de Sade da Unidade Setentrional (Benfica e Lumiar). Foi ainda consolidado o papel da Unidade de Gesto Clnica, que tem por principal objectivo a melhoria da qualidade dos registos da actividade, de modo a permitir o aumento da eficincia do processo de facturao e a traduzir mais fielmente a complexidade da prtica clnica, com o consequente impacto no financiamento do Hospital. Foram tambm consolidadas mudanas na rea do transporte de doentes, designadamente de racionalizao, conteno e controlo da utilizao excessiva e indevida, de incentivo utilizao do transporte interno do Hospital, bem como de melhoria do processo de monitorizao da prestao. Foi realizado o processo de contratualizao interna para 2007 , segundo o modelo de contratos-programa, celebrados entre a Administrao e os diversos Servios de Aco Mdica.
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Actividades de Apoio
Foi inaugurada a nova Rouparia do HSM que passou a funcionar em espao com capacidade de armazenamento e com reas distintas de sujos e limpos, permitindo responder s necessidades dos servios, com separao de circuitos e garantia do cumprimento das normas de higiene. GESTO DE STOCKS No mbito da aplicao de novos conceitos logsticos foi rentabilizado o novo Armazm Central, tendo-se implementado um moderno sistema de distribuio de materiais com automatismos (PDTs portable data terminal) nos Servios do Hospital. No mbito da gesto de stocks desenvolveram-se, ainda, os novos conceitos logsticos integrados na reestruturao introduzida no Hospital de Santa Maria em 2006, tendo-se alargado o mbito de interveno a mais 66 armazns avanados, baseados no sistema kanban . Paralelamente nova unidade de armazenamento centralizado, foram ainda integradas na racionalizao dos processos logsticos as arrecadaes de material dos servios utilizadores, que passaram a ser designadas por armazns perifricos. A adopo deste novo conceito de gesto, com a referida reduo drstica de stocks, permitiu obter uma diminuio significativa do capital imobilizado nos armazns (central e perifricos) e, paralelamente, controlar o nvel dos consumos e evitar a expressiva proporo de desperdcios e de utilizaes indevidas possibilitadas pela gesto tradicional. Esta nova operao logstica do Hospital baseia-se no conceito Just in Time (JIT), em que se reduz ao mximo o nvel de stocks no hospital, passando o armazenamento a ser feito pelos fornecedores. Ou seja, com este novo conceito, o cliente (Hospital) encomenda os materiais de que necessita, praticamente em cima da hora, com reduo ao mximo do nvel de reservas operacionais, cuja responsabilidade e cujos encargos passam predominantemente para o lado dos fornecedores. Como adjuvante desta prtica de stocks mnimos, foi utilizada a tcnica kanban . Procedeu-se integrao aplicacional dos sistemas de informao da Logstica, Compras e Financeiros. Tal resultou na obrigatoriedade de existncia de um Pedido de Compra elaborado pela Logstica para a emisso de uma Nota de Encomenda de forma a que todos as compras passassem a ter origem no Armazm Central. Foram ainda desenvolvidos processos para tornar obrigatria a associao de requisio dos artigos implantveis (prteses e ortteses) aos doentes a quem foi implantado o artigo. A consignao de artigos foi introduzida com regras e procedimentos escritos em alguns servios-piloto. Foi ainda desenvolvida uma aplicao informtica, inserida no sistema actual, que permite o registo dos artigos consignados, associados ao doente, sem qualquer suporte de papel. Esta situao foi testada com sucesso no Servio de Cirurgia Cardiotorcica.
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9
Tabela LXI Tipo de indicadores Mdicos dos quais: Internos Enfermeiros Efectivos (1) Administrativos Outro Pessoal Total dos Efectivos
Recursos Humanos
Variao homloga em valor Variao homloga em % Taxa de Tecnicidade (2) Percentagem de Efectivos Inseridos em Corpos Especiais (3) Estrutura Profissional Percentagem de Mdicos em Formao (Internos) (4) Nmero de Enfermeiros por Mdico Nmero de AAM por Enfermeiro Vnculos
Percentagem de Efectivos com Vnculo Administrao Pblica Percentagem de Efectivos com Contrato a Termo Certo Percentagem de Efectivos Estrangeiros Percentagem de Efectivos com Nacionalidade Espanhola
Nacionalidade
81
9
Tipo de indicadores Idade Mdia Global
Recursos Humanos
Indicadores
Dez-05 39,5 43,8 48,7 35,3 23,6 35,2 73,7 53,7 82,3 39,3 18,0 49,87 32,81 53,99 18,60 18,44 6,51 3,74
14.960.637 ,08
Dez-06 40,0 43,8 49,1 35,9 24,2 35,8 73,9 55,0 83,2 42,3 17 ,8 52,9 34,5 45,2 14,9 17 ,7 5,99 3,09
14.224.777 ,97
Dez-07 40,2 43,5 49,4 35,6 24,8 36,4 74,0 55,5 82,6 45,3 17 ,3 53,5 33,8 40,1 13,0 16,6 6,36 3,14
14.168.272,80
Idade Mdia dos Mdicos (Total) Idade Mdia dos Mdicos (No Internos) Idade Mdia dos Enfermeiros Idade e Sexo Percentagem dos Efectivos Totais com mais de 50 anos Percentagem de Mdicos com mais de 50 anos Taxa de Emprego Feminino dos Efectivos Totais (%) Taxa de Emprego Feminino do Pessoal Mdico (%) Taxa de Emprego Feminino do Pessoal de Enfermagem (%) Nvel de Escolaridade Percentagem de Efectivos com Licenciatura ou Superior Percentagem de Efectivos com menos de 9 anos de escolaridade Percentagem de Mdicos (Total) com 42 horas Percentagem de Mdicos (No Internos) com 42 horas Carga Horria Percentagem de Enfermeiros com Horrio Acrescido Percentagem de TSS com Horrio Acrescido Percentagem de TDT com Horrio Acrescido Taxa Geral de Absentismo - valores acumulados no ano (%) Absentismo Taxa de Absentismo por Doena - valores acumulados no ano (%) Horas Extraordinrias Processadas - valores acumulados no ano ( ) Variao Homloga das Horas Extraordinrias Remuneraes Processadas (%) Processadas Horas de Preveno Processadas - valores acumulados no ano ( ) Variao Homloga das Horas de Preveno Processadas (%)
Fonte: Sistema de Informao RHV NOTA: 2004 e 2005 dados rectificados 2007 - dados provisrios (1) - ETC - equivalentes tempo completo (2) - Relao entre o nmero de efectivos com funes tcnicas e o restante pessoal (3) - Mdicos, Enfermeiros, Tcnicos Superiores de Sade e TDT (4) - Em relao ao total de Mdicos
2,92
2.196.709,92
-4,92
2.080.297 ,16
-0,40
2.160.034,94
2,92
-5,30
3,83
82
9
Grupo Profissional/Carreira
Recursos Humanos
2006 % N 31 1.082 1.395 47 344 33 84 21 11 11 32 517 1.004 122 61 3 % 0,65 22,55 29,07 0,98 7 ,17 0,69 1,75 0,44 0,23 0,23 0,67 10,78 20,93 2,54 1,27 0,06 N
2007 % 0,75 22,75 29,70 1,12 7 ,16 0,69 1,58 0,44 0,25 0,21 0,65 10,30 20,69 2,41 1,23 0,06
Variao 05-06 Valor 4 -2 -166 4 -2 7 1 2 -5 1 3 -50 -105 -12 -7 0 -327 % 14,81 -0,18 -10,63 9,30 -0,58 26,92 1,20 10,53 -31,25 10,00 10,34 -8,82 -9,47 -8,96 -10,29 0,00 -6,38 06-07 Valor 5 11 32 7 0 0 -8 0 1 -1 -1 -22 -10 -6 -2 0 6 % 16,13 1,02 2,29 14,89 0,00 0,00 -9,52 0,00 9,09 -9,09 -3,13 -4,26 -1,00 -4,92 -3,28 0,00 0,13
0,53 21,15 30,46 0,84 6,75 0,51 1,62 0,37 0,31 0,20 0,57 11,06 21,64 2,61 1,33 0,06
200 0
Med Enf Tcnicos Adm AAM Outros
Tcnicos
Adm
AAM
Outros
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Recursos Humanos
Em 31 de Dezembro de 2007 , o Hospital de Santa Maria, EPE, contava com 4.804 efectivos, nmero muito prximo do registado no final do ano anterior (4.798) e que, apesar do esforo de conteno de admisses, se pode considerar normal, por diversas ordens de razes. Em primeiro lugar, a significativa reduo verificada no ano de 2006 (superior a 320 efectivos) aproximou o nmero de profissionais das necessidades do Hospital, nas condies estruturais actualmente existentes, sobretudo no que diz respeito s instalaes. Por outro lado, a vertente formativa do Hospital de Santa Maria conduziu admisso de um elevado nmero de mdicos para frequncia dos internatos, que se traduziu no final do ano em mais 20 internos. Tambm a abertura de novos servios na rea da prestao de cuidados obrigou admisso de mais enfermeiros, grupo profissional onde, no ano anterior, se tinha atingido um nvel prximo do mnimo indispensvel. Da que, em 31 de Dezembro de 2007 , existissem mais 32 profissionais do que no ano anterior. Em matria de necessidades, importa, ainda, sublinhar que 2007 foi um ano de crescimento acentuado da produo do Hospital. Este crescimento apenas seria compatvel com uma quebra dos recursos humanos disponveis se acompanhada pelas alteraes estruturais j referidas, que esto previstas, mas que ainda no foi possvel concretizar integralmente. Quanto s sadas, a significativa diminuio do nmero de aposentaes (menos 90 do que em 2006) no permitiu aproveitar este movimento para manter a tendncia de reduo de efectivos, ainda que fosse necessrio fazer algumas substituies. Pode, portanto, concluir-se que, nas condies actuais, a evoluo registada corresponde a um melhor aproveitamento dos recursos humanos disponveis. Os grupos profissionais mais representativos continuaram a ser, por ordem decrescente, os enfermeiros, os mdicos e os auxiliares de aco mdica que, no conjunto, representam mais de 73% dos efectivos totais.
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Recursos Humanos
Quadro Contrato Administrativo de Provimento (CAP) Contrato Sem Termo/ Comisso de Servio (CST/CS) Contrato a Termo Certo (CTC) Outros Total
Fonte: Sistema de Informao RHV
5.125 100,00
4.798 100,00
4.804 100,00
2005
2006
2007
Em matria de relao jurdica de emprego (vnculos), apesar da quebra do nmero de aposentaes, retomou-se a tendncia decrescente da proporo de profissionais com vnculo Funo Pblica. Assim, como consequncia natural do actual Estatuto Jurdico do Hospital (Entidade Pblica Empresarial), deve sublinhar-se que o peso relativo daqueles profissionais j inferior a 70% (69%), por contrapartida com os profissionais contratados, que j ultrapassaram os 30%. Saliente-se que, em 2007 , se assistiu reduo muito significativa do nmero de situaes com precariedade da relao jurdica de emprego, tendo-se passado de 27 ,4% em 2005, para 23,1% em 2006 e 10,8% em 2007 .
85
Recursos Humanos
Grupo Profissional/Carreira Dirigente Mdico Enfermagem Tcnicos Superiores de Sade Tcnicos de Diagnstico e Teraputico Tcnicos Superiores do Servio Social Outros Tcnicos Superiores (regime geral) Informtica Educador de Infncia Tcnico TcnicoProfissional Administrativo Auxiliar de Aco Mdica Outro Pessoal Auxiliar Operrio Outro Pessoal Total
Fonte: Sistema de Informao RHV
45,74 43,82 35,33 40,14 35,43 33,92 33,24 31,7 39 35,3 37 ,79 36,86 42,92 45,47 46,28 52 39,47
8,33 100,00 100,00 100,00 10,00 12,90 15,56 34,10 40,52 37 ,29 60,00 58,62 83,60 84,40 27 ,61 11,76 0,00 73,48 45,45 53,13 83,95 84,76 25,41 9,84 0,00 73,95 50,00 45,16 83,84 85,51 25,86 10,17 0,00 74,02
No ano findo, no se registaram variaes significativas na estrutura etria, tendo-se apenas verificado ligeiro crescimento do nvel mdio dos efectivos, de 40,0 para 40,2 anos, de 2006 para 2007 . No entanto, a anlise mais fina suscita alguma preocupao no que diz respeito aos mdicos especialistas (no internos), em relao aos quais existe insistente tendncia para aumento da idade mdia dos profissionais (actualmente 49,4 anos). O indicador efectivos com mais de 50 anos regista tambm tendncia de aumento (24,8% em 31/12/2007) que confirma a preocupao atrs referida no caso particular dos mdicos, mas tambm se aplica aos auxiliares de aco mdica. Em matria de distribuio do emprego por sexos, os nmeros continuam a apontar para o aumento do peso relativo dos efectivos do sexo feminino (74% em 31/12/2007), fenmeno que no alheio tradicional predominncia das mulheres em alguns dos grupos profissionais mais representativos (enfermeiros e auxiliares de aco mdica), mas que reflecte, tambm, a evoluo no mesmo sentido que se tem vindo a verificar desde h vrios anos no pessoal mdico.
86
Recursos Humanos
Absentismo*
CLCULO COM EFECTIVOS FINAL DO PERODO
Tabela LXV
Grupo Profissional Dirigente Mdico Enfermagem Tcnicos Superiores de Sade Tcnicos de Diagnstico e Teraputica Pessoal Tcnico Superior Informtica Educador de Infncia Tcnico Tcnico -Profissional Administrativo Servios Gerais Outro Pessoal Auxiliar Operrio Outro Pessoal Total
Fonte: Sistema de Informao RHV
Taxa de Absentismo
Grupo Profissional Taxa Geral Absentismo 2005 2006 6,07 2007 6,36 Taxa Absentismo Por Doena 2005 3,74 2006 3,13 2007 3,14
Total
Fonte: Sistema de Informao RHV
6,51
Quanto ao absentismo, embora se registe ligeiro crescimento das taxas calculadas, os nveis razoveis j atingidos e a variabilidade destes dados, muito dependentes dos meios de controlo da assiduidade, permitem concluir que estamos em fase de estabilizao dos valores dos respectivos indicadores. A introduo do sistema electrnico, que se encontra em curso, permitir retirar concluses mais precisas sobre este fenmeno.
87
Recursos Humanos
17,34%
Menos 9 anos
7,43% 45,32%
Licenciatura ou Superior 9 ou 10 anos
12,30%
11 a 12 anos
17,61%
Bacharelato
Relativamente ao nvel de escolaridade dos efectivos, importa continuar a realar a elevada percentagem de profissionais que no detm a actual escolaridade obrigatria (cerca de 17%), situao associada, sobretudo, aos grupos profissionais auxiliar e operrio e, dentre estes, aos profissionais mais idosos. Trata-se de uma situao que, embora com natural tendncia para melhorar, requer ateno especial para a formao contnua destes profissionais, em particular no que diz respeito aos auxiliares de aco mdica.
88
Recursos Humanos
Grupo Profissional Dirigente Mdico Enfermagem Tcnico Superior Sade Tcnicos Diagnstico e Teraputico Tcnico Superior Informtica Docente Tcnico Tcnico Profissional Administrativo Servios Gerais Auxiliar Operrio Outro/No Especificado Total
Fonte: Sistema de Informao RHV
1.688.892,57 57 .161.899,65 40.652.599,49 1.190.132,26 6.543.137 ,33 2.156.897 ,72 432.416,51 366.308,14 157 .670,78 413.962,88 6.195.339,63 11.829.306,06 254.451,94 756.105,94 412.490,19 130.211.611,09
-9,29 -25,27 28,21 -23,65 -0,48 -1,61 -3,19 3,77 -4,02 8,93 -5,02 -3,24 -1,10 -2,48 -6,10 -1,46
Os dados recolhidos permitem constatar que, em 2007 , se verificou reduo das remuneraes processadas (-1,5% do que no ano anterior), facto que se reala porque coexistiu com o aumento de 1, 5% nas tabelas remuneratrias. A aparente contradio entre a estabilizao dos efectivos e a reduo dos encargos encontra explicao na evoluo verificada ao longo de cada um dos anos de 2006 e 2007 , da qual resultou uma quebra do efectivo mdio neste ltimo ano de cerca de 2%. O valor das horas extraordinrias pagas durante o ano registou uma ligeira reduo em 2007 (-0,4%), claramente inferior ao objectivo traado, mas ainda assim importante por corresponder ao segundo ano de reduo de uma componente da despesa que, como conhecido, nem sempre tem traduo efectiva na produo. Os encargos com horas de preveno, pelo contrrio, registaram acrscimo que importa assinalar (quase 4%) e que obriga a anlise mais detalhada. Importa, ainda, voltar a destacar a importncia relativa que o grupo profissional dos mdicos tem nos encargos desta natureza, atingindo 92% das horas extraordinrias e 72% das horas de preveno.
89
9
Tabela LXIX
Recursos Humanos
Horas Extraordinrias
Horas Extraordinrias por Grupo Profissional
Valor 2005 Dirigente Mdico Enfermagem Tcnico Superior Sade Tcnicos Diagnstico e Teraputico Tcnico Superior Informtica Tcnico Tcnico Profissional Administrativo Servios Gerais Outro Pessoal Auxiliar Operrio Outro Pessoal Total
Fonte: Sistema de Informao RHV
(%) 2006 2007 2.875,37 12.989.152,33 395.682,44 181.324,65 232.843,27 38.930,55 9.287 ,29 5.206,69 11.178,12 78.082,22 173.742,90 20.848,60 29.118,37 0,00 76,70 -4,61 -23,04 -17 ,73 2,01 8,69 17 ,43 -4,92 06/05 -99,35 -4,48 -27 ,12 15,87 14,05 9,29 07/06 1.086,11 -1,30 28,92 13,79 2,28 -48,87 -50,52 -49,70 -50,26 8,16 39,65 50,86 -10,00 -100,00 -0,40
Estrutura (%) 2007 0,02 91,68 2,79 1,28 1,64 0,27 0,07 0,04 0,08 0,55 1,23 0,15 0,21 0,00 100,00
37 .180,91 13.777 .570,88 421.115,91 137 .528,10 199.599,93 69.670,17 0,00 5.857 ,95 23.561,98 93.800,23 151.212,52 13.548,19 29.766,76 223,55 14.960.637 ,08
242,42 13.159.834,81 306.926,93 159.348,89 227 .647 ,52 76.143,88 18.771,05 10.351,10 22.475,32 72.190,52 124.408,94 13.819,98 32.354,09 262,52
14.224.777,97 14.168.272,80
Horas de Preveno
Tabela LXX Horas de Preveno por Grupo Profissional Valor 2005 Dirigente Mdico Enfermagem Tcnico Superior Sade Tcnicos Diagnstico e Teraputico Tcnico Superior Informtica Tcnico Tcnico Profissional Administrativo Servios Gerais Outro Pessoal Auxiliar Operrio Outro Pessoal Total
Fonte: Sistema de Informao RHV
(%) 2006 2007 7 .874,05 1.548.561,57 315.458,18 0,00 55.916,04 34.634,32 52.516,23 7 .269,59 62.737 ,72 3.222,90 39.246,47 1.435,24 31.162,63 0,00 2.160.034,94 -5,30 3,83 61,71 -74,88 7 ,38 10,94 13,10 98,67 40,78 6,34 4,27 -33,00 32,43 -45,88 4,99 31,53 8,94 86,28 31,42 06/05 44,34 -10,44 -2,39 07/06 -69,68 5,70 2,36
Estrutura (%) 2007 0,36 71,69 14,60 0,00 2,59 1,60 2,43 0,34 2,90 0,15 1,82 0,07 1,44 0,00 100,00
17 .990,64 1.635.809,61 315.737 ,57 0,00 48.340,04 45.707 ,23 19.961,44 9.541,10 56.193,87 0,00 22.276,99 3.067 ,34 22.084,09 0,00 2.196.709,92
25.967 ,31 1.465.029,60 308.176,18 0,00 53.627 ,68 51.694,50 39.656,67 13.431,75 59.754,91 2.450,40 36.024,58 770,46 23.713,12 0,00 2.080.297,16
90
10
rea Financeira
10.1. Controlo Interno e Auditorias de Procedimentos
O Hospital de Santa Maria criou o Comit de Auditoria tendo, no decurso do ano de 2007 , institudo e operacionalizado os Ncleos Internos de Auditoria ao nvel dos diferentes Servios. Ao nvel especfico do Servio de Gesto Financeira, salientam-se as intervenes na monitorizao da implementao das medidas recomendadas pelas distintas Entidades de Fiscalizao, constantes dos respectivos relatrios; a reviso dos procedimentos de tesouraria e contabilidade, no sentido de se aplicar a efectiva desagregao de funes; a reviso e actualizao do calendrio de reporte interno e externo para os diversos organismos tutelares.
93
10
rea Financeira
Paralelamente, implementaram-se procedimentos, ao nvel da facturao a Seguradoras , no sentido de se identificar, adequadamente, a Entidade Financeira Responsvel. Este processo tem reduzido os prazos de pagamento, por parte das Entidades acima mencionadas, evitando assim exibir em contas-correntes valores que no reflectem a realidade, no que concerne a dvidas de terceiros. Prosseguiram as iniciativas no sentido de se implementar a Facturao Electrnica , com diversas entidades, semelhana do j estabelecido com a ADSE. Os Processos Internos de Codificao, Registo, Facturao e Cobrana, melhoraram significativamente, quer ao nvel dos actos realizados, quer ao nvel da cobrana efectiva das taxas moderadoras. Registamos a descida abrupta das situaes de prescrio , comparativamente aos anos anteriores. Prosseguimos a correcta identificao do esplio existente no Hospital, legalmente pertena da Instituio a fim de se proceder respectiva regularizao, bem como a recuperao das rendas atinentes cedncia de espaos para efeitos comerciais a diversas Entidades.
10.3. Tesouraria
Foi implementado um reporte semanal exibindo a antiguidade de saldos, devedor e credor. Tal permitiu a adopo de medidas tendentes reduo do prazo mdio de pagamento a fornecedores, situando-se o mesmo, em finais de 2007 , num nmero de dias historicamente baixo. Esta medida de gesto visou, tambm, a identificao dos maiores devedores Instituio, o que levou ao estabelecimento de negociaes e de planos de pagamento com essas Entidades. A gesto diria das disponibilidades financeiras permitiu optimizar os fundos disponveis, aplicando-os de forma a obter aportaes positivas Demonstrao de Resultados. Desenvolveu-se e aperfeioou-se o conceito de negociao, no sentido de se obterem benefcios financeiros decorrentes do cumprimento dos prazos de pagamento.
10.4. Diversos
Foram definidas e implementadas as matrizes que nortearo o funcionamento do Ncleo de Patrimnio, nomeadamente os procedimentos a ter em conta pelos diversos servios, na aquisio, transferncia e abate de bens, tendo sido implementada a aplicao j adquirida para o efeito. Esta evoluo permitir-nos- uma gesto mais profissional e fivel dos bens das Instituies. No captulo da Contabilidade Analtica, aperfeiou-se o modelo implementado, no que respeita imputao de custos variveis (ex.: utilities e telcos) aos diversos Servios, de forma a espelhar, com um grau de fiabilidade ainda maior, a estrutura sectorial de custos da Instituio.
94
10
rea Financeira
O Projecto ir ser implementado definitivamente em 2008, com o apoio da parceria Deloitte/ACSS , permitindo a explorao de um Sistema de Custeio por Actividades. No ano de 2007 foi feito um grande investimento nos sistemas de informao, tendente reduo significativa da circulao de documentos em suporte tradicional (papel), a fim de se melhorar a eficincia e eficcia dos circuitos e concomitantemente os resultados, atravs da eliminao de tempos improdutivos e da melhoria da comunicao entre Servios. O Projecto designado Desmaterializao de Processos , em fase de preparao, dar os primeiros passos ainda durante o primeiro semestre de 2008. Por ltimo, uma referncia especial a um acontecimento que ocorreu em Abril de 2007 e tem tido impacto significativo na vida da Instituio. Referimo-nos Integrao do Hospital Pulido Valente, EPE, em que o Servio de Gesto Financeira assumiu a responsabilidade pela gesto econmica, financeira, contabilstica, oramental e patrimonial do HPV, que foi alcanada com sucesso, devido excepcional colaborao das equipas e que permitiu optimizar procedimentos, com o consequente reflexo nos resultados.
95
1 1
Investimentos
Execuo Programa Investimentos Edifcios / Construo / Instalaes Equipamentos Mdico Equipamento de Transporte Equipamento Administrativo Hardware / Software Outros Total
Fonte: Servio de Gesto Financeira
97
1 1
Investimentos
Saliente-se que, no ltimo trinio, os valores investidos ascenderam a 36,4 milhes de euros. Desta verba, 13 milhes de euros foram canalizados para reequipamento em equipamento mdico. Idntico montante foi investido na remodelao e beneficiao das instalaes e cerca de 9 milhes de euros em Tecnologias e Sistemas de Informao. Refiram-se, ainda, as reas e servios com maior volume de investimento, em 2007:
Radioterapia, com investimentos na ordem dos 1,5 milhes de euros (novo Acelerador Linear e Equipamento de Braquiterapia); Criao da nova Unidade de Hemodilise do Servio de Nefrologia, que ascendeu a 0,7 milhes de euros; Instalao da nova Farmcia Hospitalar, que ascendeu a 0,8 milhes de euros; Racionalizao e modernizao dos Processos Logsticos com a instalao de armrios de Kanban na maioria dos Servios de Aco Mdica, sob a responsabilidade do Servio de Logstica e Stocks, cujo investimento rondou os 0,4 milhes de euros; Instalao no Servio de Doenas Infecciosas da Unidade de Isolamento e Remodelao da Unidade de Internamento, que ascendeu a 0,4 milhes de euros; Remodelao da Unidade de Cuidados Intensivos e do Bloco Operatrio do Servio de Neurocirurgia, orada em 0,3 milhes de euros; Remodelao da Unidade deTcnicas de Gastrenterologia, com um investimento na ordem dos 0,4 milhes de euros; Beneficiao do Servio de Urgncia Central (AVAC) no montante de 0,3 milhes de euros; Remodelao do Servio de Oftalmologia, no montante de 0,3 milhes de euros; Mltiplas intervenes nas reas de Utilizao Comum, que absorveram cerca de 0,4 milhes de euros.
98
1 1
Investimentos
(Em Euros)
10.938.098,37 3.611.226,69 4.123.896,21 84.608,92 310.935,25 2.541.745,15 265.686,15 10.938.098,37 10.248.420,69 204.146,99 485.530,69
828.380,62 2.705.485,03
Sistema de Informao Geogrfica e Gesto de Infra-estruturas e Equipamentos. Este projecto, em curso, ascende a 227 .480 euros sendo comparticipado em, aproximadamente, 90.000 euros; Informatizao do Servio de Ortopedia. semelhana do anterior, este projecto est em curso e ora em 91.100 euros, sendo comparticipado em cerca de 40.000 euros; Sistema ALERT . Projecto ainda em curso, com um encargo global de 1.461.000 euros, a ser comparticipado em 634.000 euros.
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1 1
Investimentos
SADE XXI (FEDER) 1.Reequipamento da Unidade Tcnicas de Reumatologia Projecto concludo, com o custo total de 134.708 euros e com a comparticipao de 101.031 euros, integralmente recebida em 2007; 2.Informatizao dos Laboratrios Projecto concludo em 2007 . O investimento total foi de 408.765 euros, com a comparticipao de 306.573,75 Euros. Deste montante, 291.245,31 euros foram recebidos em 2006 e 15.238,70 euros j em 2007; 3.Informatizao das Consultas Externas Este Projecto foi aprovado condicionalmente. Importa em cerca de 790.000 euros, com o valor possvel de comparticipao, da ordem dos 523.000 euros; RCIOS / INDICADORES Na tabela seguinte, apreciamos a evoluo do rcio dos investimentos sobre os Proveitos Totais, que passa de 2,6% em 2005, para 3,4% em 2006, situando-se nos 4,9% em 2007 .
Tabela LXXIII
382,2
317 ,7
319,8
2,6
3,4
4,9
100
12
Relatrio de Gesto
12.1. Anlise Econmica
Neste captulo, efectua-se a anlise da rendibilidade e do crescimento como factores de criao de valor sem, contudo, esquecer as outras medidas de eficincia de gesto que permitem avaliar o desempenho econmico da empresa. O Exerccio de 2007 originou um Resultado Antes de Impostos (RAI) de 8,1 milhes de euros, situando-se aos nveis do Resultado Oramentado (8,7 milhes de euros), sendo superior ao resultado de 2006 em 1,2 milhes de euros. O Resultado Operacional (2,8 milhes de euros) superou o oramentado (1,2 milhes de euros) e melhorou significativamente face ao de 2006 (mais 11,4 milhes de euros). Este crescimento favorvel dos resultados deve-se ao aumento da Receita (Proveitos Totais) que passaram de 317 ,6 milhes de euros em 2006 para 319,8 milhes de euros em 2007 o que representa um acrscimo de 0,6%, enquanto a Despesa (Custos Totais), no s no cresceu, como se conseguiu reduzir na ordem dos 140 mil euros, equivalendo a uma quebra de 0,04%. Segue-se uma breve explicao sobre a evoluo das grandes rubricas da Demonstrao de Resultados: O somatrio da Produo, acrescido da Convergncia, Medicamentos e dos Programas Verticais, evoluiu de 289,9 milhes de euros em 2006 para 302,9 milhes de euros em 2007 , o que representa um crescimento de 4,4%; O resultado da Actividade Financeira melhorou em cerca de 713,9 mil euros, devido a uma gesto de tesouraria mais eficaz, enquanto os Proveitos e Ganhos Extraordinrios se reduziram de 22,3 para 10,5 milhes de euros, devido melhor aplicao do princpio da especializao dos exerccios; Do lado dos Custos, temos os Consumos Totais a crescerem 3% (refira-se o comportamento da rubrica dos Medicamentos que registou um aumento de 3,8%) e o Material de Consumo Clnico a crescer 1,9%. Saliente-se que, o crescimento moderado do Custo das Mercadorias Vendidas e Matrias Consumidas (CMVMC), que passou de 107 ,6 milhes de euros para 110,8 milhes de euros, resulta da conjugao de
103
12
Relatrio de Gesto
diversas polticas e efeitos: reorganizao dos armazns central e perifricos, introduo dos Kanbans e prescrio electrnica, nivelamento de stocks e politica negocial constante, envolvendo os diversos Servios utilizador, comprador e pagador - que permitiu obter significativos descontos comerciais;
Os Fornecimentos e Servios Externos (FSE) apresentam um crescimento negativo em 0,1%, enquanto os Custos com Pessoal decresceram de 149,9 para 145,1 milhes de euros, ou seja, menos 3,2%; O aumento das Amortizaes em 1,5 milhes de euros justifica-se pelo investimento realizado (15,6 milhes de euros), enquanto a constituio das Provises do Exerccio no montante de 1,9 milhes de euros, acautelam situaes de incobrabilidade e outros riscos e encargos; Refira-se, ainda, que no obstante o crescimento dos diversos factores de produo, a Margem Bruta de Produo Interna melhorou em 0,5 pontos percentuais, tendo-se fixado nos 63,4% (192,1 milhes de euros), enquanto a Margem Bruta de Produo, com a componente externa, se mantm nos 58,6% (177 ,5 milhes de euros);
Por ltimo, saliente-se que o peso dos Custos com o Pessoal, nos Custos Totais, passou de 48,1% em 2006 para 46,5% em 2007 , absorvendo agora 45,4% do Total dos Proveitos, quando em 2006 era de 47 ,2%.
Os Capitais Prprios cresceram 6,9 milhes de euros devido, essencialmente, aos Resultados Positivos; As Provises para Riscos e Encargos foram ajustadas, em baixa, pelos processamentos das Penses concernentes ao ano e pela libertao de valores atinentes a aces judiciais; A diminuio das Disponibilidades permitiu reduzir o endividamento a Terceiros e suportar o acrscimo dos Investimentos e Existncias; O decrscimo da Dvida de Terceiros possibilitou o amortecimento do impacto das Contas de Acrscimos e Diferimentos.
104
12
Tabela LXXIV
Relatrio de Gesto
Balano sinttico data de 31 de Dezembro Activos Imobilizaes Existncias Dividas de Terceiros Disponibilidades Acrscimos e Diferimentos Capitais Prprios Fundos Prprios Reservas Resultados Transitados Resultados Lquidos Passivos Provises Dividas a Terceiros Acrscimos e Diferimentos Total Capitais Prprios+Passivo
Fonte: Servio de Gesto Financeira
Resultados positivos, em crescendo e de forma sustentada, exibindo um Resultado Antes de Impostos de 8,1 milhes de euros e um Resultado Operacional de 2,8 milhes de euros; O incremento da produo, a sustentao do crescimento dos factores de produo, a reduo de algumas variveis e a forte presso sobre os custos de estrutura, possibilitaram atingir um EBITDA de 9,4 milhes de euros, melhorar o Excedente Bruto de Explorao (EBE) para 10,8 milhes de euros e passar a Margem Bruta de Produo Interna para os 63,4%; A estrutura do Balano continua a solidificar-se e a melhorar, representando os Capitais Prprios 47 ,9% dos Recursos Totais Aplicados e exibindo como indicador de Solvabilidade um rcio confortvel de 92,2%; A Execuo do Programa de Investimentos continua em bons nveis, situando-se nos 15,6 milhes de euros (4,9% dos Proveitos Totais) e fechando o trinio nos 36,4 milhes de euros;
O Activo Econmico (valor do investimento liquido afecto ao negcio), passou para 146,3 milhes de euros.
105
12
Relatrio de Gesto
INDICADORES DE PRODUTIVIDADE
A contribuio da empresa para a criao de valor exibida pelo Valor Acrescentado Bruto (VAB) que reflecte, tambm, a eficcia econmica do HSM. Os valores do Excedente Bruto de Explorao (EBE) demonstram a sustentabilidade e a capacidade de crescimento.
Tabela LXXV Desempenho Econmico Da Demonstrao de Resultados Proveitos Totais Custos Totais Resultado Financeiro Resultado Corrente Resultado Operacional R.A.I. Resultado Liquido do Exerccio EBITDA
Fonte: Servio de Gesto Financeira
2006 317 .680 311.790 5.056 -3.547 -8.604 5.889 4.797 -3.566
Tabela LXXVI
Indicadores de Produtividade
Indicadores de Produtividade 2007 156.014 10.854 145.160 4.804 32,4% 1,0% 1,4% 46,5% 45,4%
2006 156.034 6.072 149.961 4.798 32,5% 1,0% 1,4% 48,1% 47 ,2%
VAB Excedente Bruto de Explorao Massa Salarial Numero de Colaboradores Produtividade Econmica do Trabalho Produtividade Salarial Produtividade Global Rcio Peso Custos com Pessoal nos Custos Totais Rcio Absoro Proveitos Totais por Custos com Pessoal
Fonte: Servio de Gesto Financeira
106
12
Relatrio de Gesto
Tabela LXXV Desempenho Econmico Da Estrutura do Balano Activo Total Capital Prprio Passivo Total
Fonte: Servio de Gesto Financeira
Tabela LXXVIII
Do Balano Funcional Capital Prprio Capital Alheio Estvel Capitais Permanentes Activo Fixo Fundo de Maneio Clientes + Devedores Existncias Outros Devedores de Explorao Necessidades Cclicas Fornecedores + Credores Outros Credores de Explorao Recursos Cclicos Necessidades de Fundo de Maneio Tesouraria Liquida A.E.- Activo Econmico
Fonte: Servio de Gesto Financeira
2006 184.808 71.191 255.999 119.207 136.792 116.118 17 .314 23.982 157 .414 134.595 37 .903 172.498 -15.084 151.876 104.122
191.690 63.378 255.068 127 .846 127 .222 110.644 19.719 32.506 162.869 106.097 38.253 144.350 18.519 108.703 146.364
O rcio de Produtividade Global compara a riqueza criada com os recursos que foram utilizados e o da Produtividade do Trabalho evidencia o valor acrescentado por colaborador. de assinalar o bom comportamento da rubrica com maior impacto, em valor absoluto, na Demonstrao de Resultados: os Custos com Pessoal diminuram em 4,8 milhes de euros. Deste quadro poder aferir-se que os Recursos Prprios financiam 47 ,9% das aplicaes totais e exibem uma taxa de cobertura do Passivo Total de 92,2%. Do Balano Funcional podemos extrair uma multiplicidade de informao caracterizadora da estrutura financeira, das consequncias da gesto operacional e estratgica do HSM. Realaremos, apenas, os seguintes tpicos:
Dvidas de Terceiros, que diminuram na ordem dos 5%, no obstante o acrscimo da actividade; Dvidas a Fornecedores e Credores, que sofrem um decrscimo de 28,4 milhes de euros;
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Relatrio de Gesto
Salientamos que, para o nvel de actividade actual e considerando os prazos de pagamento dos nossos Clientes e Devedores, o HSM apresenta Necessidades Cclicas, na ordem dos 162,8 milhes de euros, contra Recursos Cclicos obtidos, que se situam nos 144,3 milhes de euros, originando Necessidades de Fundo Maneio na ordem dos 18,5 milhes de euros. Por fim, o Activo Econmico disposio do HSM situa-se nos 146,3 milhes de euros, que representa o total do investimento. A capacidade de fazer face aos compromissos assumidos est bem patente em qualquer dos indicadores de Liquidez; Dos indicadores de Eficincia Operativa, salientamos a reduo do nmero de dias de Dvida a Terceiros No Estado; Os rcios de Autonomia Financeira e Solvabilidade transmitem segurana e independncia.
Rcios Diversos De Liquidez Geral (%) Reduzida (%) Imediata (%) De Eficincia Operativa (Dias) Prazo Mdio Recebimento- Total Estado No estado Prazo Mdio Pagamento- Total Estado No estado Perodo Rotao Stocks (Dias) De Rendibilidade Da Margem Bruta de Produo Interna (%) Rendibilidade das Vendas (%) Rendibilidade sobre Recursos Prprios (%) Autonomia Financeira (%) Solvabilidade (%)
Fonte: Servio de Gesto Financeira
2007 2,2 2,0 1,0 462 363 681 345 863 156 65 63,4 1,9 3,1 47,9 92,2
2006 2,1 1,9 1,1 512 442 749 307 717 185 59 62,9 1,6 2,5 43,1 75,7
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Relatrio de Gesto
Remunerao Remunerao Base Acumulao de Funes de Gesto Remunerao Complementar Despesas de Representao Prmios de Gesto Outras 66.535,70 No aplicvel No aplicvel 19.960,68 No aplicvel No aplicvel
Outras regalias e compensaes Gastos de Utilizao de Telefones Valor de Aquisio, pela Empresa, da Viatura de Servio Valor do Combustvel Gasto com a Viatura de Servio Subsdios de Deslocao Subsdio de Refeio Outras No aplicvel 995,41 No aplicvel
Encargos com benefcios sociais Segurana Social Obrigatria Planos Complementares de Reforma Seguros de Sade Seguros de Vida Outros 7 .318,92 (Seg.Soc)
Informaes adicionais Opo pelo Vencimento de Origem (S/N) Indicao do Regime de Segurana Social Cumprimento do n. 7 da RCM 155/2005 Ano de Aquisio de Viatura pela Empresa Exerccio da Opo de Aquisio da Viatura de Servio (S/N) Usufruto de Casa de Funo (S/N) Exerccio de Funes Remuneradas Fora do Grupo (S/N) Outras N Segurana Social No aplicvel
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Nome: Cargo:
Relatrio de Gesto
Remunerao Remunerao Base Acumulao de Funes de Gesto Remunerao Complementar Despesas de Representao Prmios de Gesto Outras 58.858,52 No aplicvel No aplicvel 15.135 No aplicvel No aplicvel
Outras regalias e compensaes Gastos de Utilizao de Telefones Valor de Aquisio, pela Empresa, da Viatura de Servio Valor do Combustvel Gasto com a Viatura de Servio Subsdios de Deslocao Subsdio de Refeio Outras No aplicvel 1.011,53 No aplicvel
Encargos com benefcios sociais Segurana Social Obrigatria Planos Complementares de Reforma Seguros de Sade Seguros de Vida Outros 580,71 (CGA) e 211,95 (ADSE)
Informaes adicionais Opo pelo Vencimento de Origem (S/N) Indicao do Regime de Segurana Social Cumprimento do n. 7 da RCM 155/2005 Ano de Aquisio de Viatura pela Empresa Exerccio da Opo de Aquisio da Viatura de Servio (S/N) Usufruto de Casa de Funo (S/N) Exerccio de Funes Remuneradas Fora do Grupo (S/N) Outras N Caixa Geral de Aposentaes/ADSE No aplicvel
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Nome: Cargo:
Relatrio de Gesto
Remunerao Remunerao Base Acumulao de Funes de Gesto Remunerao Complementar Despesas de Representao Prmios de Gesto Outras 74.020,54 No aplicvel No aplicvel 15.135 No aplicvel No aplicvel
Outras regalias e compensaes Gastos de Utilizao de Telefones Valor de Aquisio, pela Empresa, da Viatura de Servio Valor do Combustvel Gasto com a Viatura de Servio Subsdios de Deslocao Subsdio de Refeio Outras No aplicvel 934,96 No aplicvel
Encargos com benefcios sociais Segurana Social Obrigatria Planos Complementares de Reforma Seguros de Sade Seguros de Vida Outros 7 .402,08 (CGA) e 952,56 (ADSE)
Informaes adicionais Opo pelo Vencimento de Origem (S/N) Indicao do Regime de Segurana Social Cumprimento do n. 7 da RCM 155/2005 Ano de Aquisio de Viatura pela Empresa Exerccio da Opo de Aquisio da Viatura de Servio (S/N) Usufruto de Casa de Funo (S/N) Exerccio de Funes Remuneradas Fora do Grupo (S/N) Outras S Caixa Geral de Aposentaes/ADSE No aplicvel
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Nome: Cargo:
Relatrio de Gesto
Remunerao Remunerao Base Acumulao de Funes de Gesto Remunerao Complementar Despesas de Representao Prmios de Gesto Outras 58.858,52 No aplicvel No aplicvel 15.135 No aplicvel No aplicvel
Outras regalias e compensaes Gastos de Utilizao de Telefones Valor de Aquisio, pela Empresa, da Viatura de Servio Valor do Combustvel Gasto com a Viatura de Servio Subsdios de Deslocao Subsdio de Refeio Outras No aplicvel 828,95 No aplicvel
Encargos com benefcios sociais Segurana Social Obrigatria Planos Complementares de Reforma Seguros de Sade Seguros de Vida Outros 5.885,88 (CGA) e 756,72 (ADSE)
Informaes adicionais Opo pelo Vencimento de Origem (S/N) Indicao do Regime de Segurana Social Cumprimento do n. 7 da RCM 155/2005 Ano de Aquisio de Viatura pela Empresa Exerccio da Opo de Aquisio da Viatura de Servio (S/N) Usufruto de Casa de Funo (S/N) Exerccio de Funes Remuneradas Fora do Grupo (S/N) Outras N Caixa Geral de Aposentaes/ADSE No aplicvel
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Nome: Cargo: Director Clnico
Relatrio de Gesto
Remunerao Remunerao Base Acumulao de Funes de Gesto Remunerao Complementar Despesas de Representao Prmios de Gesto Outras 75.487 ,86 No aplicvel No aplicvel 15.135 No aplicvel No aplicvel
Outras regalias e compensaes Gastos de Utilizao de Telefones Valor de Aquisio, pela Empresa, da Viatura de Servio Valor do Combustvel Gasto com a Viatura de Servio Subsdios de Deslocao Subsdio de Refeio Outras No aplicvel 878,78 No aplicvel
Encargos com benefcios sociais Segurana Social Obrigatria Planos Complementares de Reforma Seguros de Sade Seguros de Vida Outros 7 .548,8 (CGA) e 970,56 (ADSE)
Informaes adicionais Opo pelo Vencimento de Origem (S/N) Indicao do Regime de Segurana Social Cumprimento do n. 7 da RCM 155/2005 Ano de Aquisio de Viatura pela Empresa Exerccio da Opo de Aquisio da Viatura de Servio (S/N) Usufruto de Casa de Funo (S/N) Exerccio de Funes Remuneradas Fora do Grupo (S/N) Outras S Caixa Geral de Aposentaes/ADSE No aplicvel
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Relatrio de Gesto
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Relatrio de Gesto
Balano
EXERCCIO BALANO AB ACTIVO N AP AL
(Em Euros)
N1 AL
Imobilizado Bens de domnio pblico: 451 452 453 455 459 445 446 Terrenos e recurso naturais Edifcios Outras construes e infra-estruturas Bens do patrimnio histrico, artstico e cultural Outros bens de domnio pblico Imobilizaes em curso de bens de domnio pblico Adiantamentos por conta de bens do domnio pblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imobilizaes incorpreas: 431 432 443 449 Despesas de instalao Despesas de investigao e de desenvolvimento Imobilizaes em curso de imobilizaes incorpreas Adiantamentos por conta de imobilizaes incorpreas 288.400,45 809.965,99 0,00 0,00 1.098.366,44 Imobilizaes corpreas: 421 422 423 424 425 426 427 429 442 448 Terrenos e recursos naturais Edifcios e outras construes Equipamento bsico Equipamento de Transporte Ferramentas e utenslios Equipamento administrativo e informtico Taras e vasilhame Outras imobilizaes corpreas Imobilizaes em curso de imobilizaes corpreas Adiantamentos por conta de imobilizaes corpreas 45.328.000,00 83.494.970,57 61.330.593,57 279.766,88 20.092,83 11.580.129,78 0,00 252.706,17 237 .894,80 0,00 202.524.154,60 Investimentos financeiros: 411 412 414 415 441 447 Partes de capital Obrigaes e ttulos de participao Investimentos em imveis Outras aplicaes financeiras Imobilizaes em curso de investimentos financeiros Adiantamentos por conta de investimentos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Fonte: Servio de Gesto Financeira
0,00 44.565.584,24 25.784.784,74 168.945,35 10.880,95 4.119.236,55 0,00 230.821,30 0,00 0,00 74.880.253,13
45.328.000,00 38.929.386,33 35.545.808,83 110.821,53 9.211,88 7 .460.893,23 0,00 21.884,87 237 .894,80
127.643.901,47
118.425.896,21
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BALANO
Relatrio de Gesto
(Em Euros)
EXERCCIO N AB Circulante Existncias 36 34 32 37 Matrias-primas, subsidirias e de consumo Subprodutos, desperdicios, resduos e refugos Mercadorias Adiantamentos por conta de compras 19.878.478,99 Dividas de Terceiros- mdio e longo prazo (a) Dvidas de terceiros-curto prazo 28 211 213 215 218 251 229 2619 24 266 262/3/4+ 267/8 Outros devedores Emprstimos concedidos Clientes c/c Utentes c/c Instituies do Estado Clientes e utentes de cobrana duvidosa Devedores pela execuo do oramento Adiantamentos a fornecedores Adiantamentos a fornecedores de imobilizado Estado e outros entes pblicos Subscritores de capital 0,00 32.096.349,23 9.922.275,89 42.596.650,19 8.019.691,34 0,00 30.259,02 0,00 0,00 0,00 0,00 36.350.928,10 129.016.153,77 Ttulos negociveis 151 152 153 159 18 Aces Obrigaes e ttulos de participao Ttulos da divida pblica Outros ttulos Outras aplicaes de tesouraria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Depsitos em instituies financeiras e caixa 13 12 11 Conta no tesouro Depsitos em instituies financeiras Caixa 0,00 108.697 .335,13 5.205,96 108.702.541,09 Acrscimos e diferimentos 271 272 Acrscimos de proveitos Custos diferidos 32.464.108,46 42.272,16 32.506.380,62 Total de Amortizaes Total de Provises Total do Activo
Fonte: Servio de Gesto Financeira
N1 AP AL AL
19.878.478,99
159.324,64
19.719.154,35
17 .314.186,09
159.324,64 0,00
19.719.154,35 0,00
17.314.186,09 0,00
0,00
0,00 10.352.420,79 0,00 0,00 8.019.691,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.372.112,13
0,00 21.743.928,44 9.922.275,89 42.596.650,19 0,00 0,00 30.259,02 0,00 0,00 0,00 0,00 36.350.928,10 110.644.041,64
0,00 30.573.427 ,83 9.314.915,15 35.311.128,48 0,00 0,00 63.901,82 0,00 775.078,46 0,00 0,00 40.079.632,62 116.118.084,36
493.726.075,51
94.307.405,66
399.418.669,85
428.497.622,33
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Relatrio de Gesto
(Em Euros)
Exerccio BALANO N FUNDOS PROPRIOS E PASSIVO Fundos Prprios 51 56 Patrimnio Reservas de reavaliao 169.900.273,80 Reservas 571 574 575 576 577 Reservas Legais Reservas livres Subsdios Doaes Reservas decorrentes da transferncia de activos 14.851.563,58 59 88 Resultados transitados Resultado Lquido do Exerccio 938.308,45 6.000.030,23 6.938.338,68 Passivo 291 292 Provises para cobranas duvidosas Provises para riscos e encargos 63.378.491,73 63.378.491,73 Dvidas a terceiros - mdias e longo prazo (b) Dvidas a terceiros - curto prazo: 213 219 221 228 23 252 2611 24 262/3/4+ 267/8 Outros credores 32.578.321,79 106.097.266,05 Acrscimos e diferimentos: 273 274 Acrscimo de custos Proveitos diferidos 29.343.439,97 8.909.296,04 38.252.736,01 Total de Fundos Prprios e Passivo
Fonte: Servio de Gesto Financeira
N-1
169.900.273,80
169.900.273,80
169.900.273,80
71.190.963,62 71.190.963,62
Utentes c/c Adiantamentos de clientes, utentes e instituies do Estado Fornecedores c/c Fornecedores - Facturas em recepo e conferncia Emprstimos obtidos Credores pela execuo do oramento Fornecedores de imobilizado c/c Estado e outros entes pblicos 5.660.268,65 4.936.570,93 3.947 .752,94 4.419.713,56 1.445.698,10 56.487 .536,73 4.988.869,85 6.628.757 ,74 81.637 .852,74 5.755.725,65
32.205.329,74 134.595.132,37
399.418.669,85
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Tabela LXXXI
Relatrio de Gesto
DEMONSTRAO DE RESULTADOS
Demonstrao de Resultados
POCMS EXERCCIO N N1
(Em Euros)
CUSTOS E PERDAS 61 612 616 62 64 643 Custo mercadorias vendidas e materiais consumidas Mercadorias Matrias-primas, subsidiria e consumos Fornecimento e servios externos Custos com pessoal: 124.651.050,16 0,00 20.509.415,97 0,00 6.546.733,79 1.923.034,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total PROVEITOS E GANHOS 71 711 712 72 75 73 74 741 742 743 749 76 78 79 Vendas e prestaes de servios: Vendas Prestaes de servios Impostos, taxas e outros Trabalhos para a prpria entidade Proveitos suplementares Transferncia e subsdios correntes obtidos: Transferncias - tesouro Transferncias correntes obtidas Subsdios correntes obtidos - outros entes pblicos Subsdios correntes obtidos - de outras actividades Outros proveitos e ganhos operacionais (B) Outros proveitos e ganhos financeiros (D) Outros proveitos e ganhos extraordinrios (F) Resultados Operacionais: (B) - (A) Resultados Financeiros: (D-B) - (C-A) Resultados Correntes: (D) - (C) Resultados antes de Imposto: (F)-(E) Resultado Lquido do Exerccio: (F) - (G)
Fonte: Servio de Gesto Financeira
0,00 110.885.828,47 35.779.298,97 0,00 0,00 145.160.466,13 0,00 0,00 8.469.768,27 286.269,12 300.581.630,96 33.336,24 300.614.967 ,20 11.036.112,03 311.651.079,23 2.161.168,25 313.812.247 ,48 6.000.030,23 319.812.277,71
0,00 107 .612.816,48 0,00 128.092.073,15 4.706.945,36 17 .162.503,99 0,00 5.038.585,13 199.985,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 107 .612.816,48 35.819.116,21 0,00 0,00 149.961.522,50 0,00 0,00 5.238.570,41 226.847 ,66 298.858.873,26 39.250,26 298.898.123,52 12.892.428,54 311.790.552,06 1.092.402,49 312.882.954,55 4.797 .272,69 317.680.227,24
641+642 Remuneraes Penses 645 a 648 Encargos e outros Transferncias correntes concedidos 63 por prestaes sociais 66 Amortizaes do Exerccio 67 65 68 69 86 88 Provises do Exerccio Outros custos e perdas operacionais (A) Custos e perdas financeiras (C) Custos e perdas extraordinrias (E) Imposto sobre o rendimento do exerccio (G) Resultado lquido do exerccio
0,00
17 .595,50 273.546.056,35 0,00 0,00 463.251,22 0,00 11.512.469,23 0,00 1.193.572,07 16.734.066,36 29.903.358,88 303.467 .010,73 5.809.601,80 309.276.612,53 10.535.665,18 319.812.277 ,71 2.885.379,77 5.776.265,56 8.661.645,33 8.161.198,48 6.000.030,23 273.563.651,85
19.913,92 259.060.247 ,01 0,00 0,00 284.338,37 0,00 12.238.243,02 0,00 1.012.630,81 17 .639.068,61 31.174.280,81 290.254.441,74 5.095.712,32 295.350.154,06 22.330.073,18 0,00 317 .680.227 ,24 -8.604.431,52 5.056.462,06 -3.547.969,46 5.889.675,18 4.797.272,69 259.080.160,93
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Tabela LXXXII
Relatrio de Gesto
(Em Euros)
Vendas e prestaes de servios Custo das vendas e prestaes de servios Resultados Brutos Outros proveitos e ganhos operacionais Custos de distribuio Custos administrativos Outros custos e perdas operacionais Resultados operacionais Custo lquido de financiamento Ganhos (perdas) em filiais e associadas Ganhos (perdas) em outros investimentos Resultados correntes Impostos sobre os resultados correntes Impostos Diferidos Resultados correntes aps impostos Resultados extraordinrios Impostos sobre os resultados extraordinrios Resultados lquidos Resultados por Aco (No aplicvel)
Fonte: Servio de Gesto Financeira
5.057 .553,25 (3.547.969,46) (1.092.402,49) 0,00 (4.640.371,95) 9.437 .644,64 0,00 4.797.272,69
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Tabela LXXXIII
Relatrio de Gesto
(Em Euros)
Actividades Operacionais Recebimentos de Clientes Pagamentos a Fornecedores Pagamentos ao Pessoal Fluxos gerados pelas operaes Pagamento/Recebimento do imposto sobre rendimento Outros recebimentos/pagamentos relativos actividade operacional Fluxos das actividades operacionais 1 Actividades de Investimento Recebimentos provenientes de: Investimentos financeiros Imobilizaes Corpreas Imobilizaes Incorpreas Subsdios de Investimento Juros e proveitos similares Dividendos Pagamentos respeitantes a : Investimentos Financeiros Imobilizaes Corpreas Imobilizaes Incorpreas Fluxos das actividades de investimento 2 Actividades de Financiamento Recebimentos provenientes de: Emprstimos obtidos Aumentos de capital, prestaes suplementares Subsdios e doaes Venda de aces (quotas ) prprias Pagamentos respeitantes a Emprstimos obtidos Amortizaes dos contratos de locao financeira Juros e custos similares Dividendos Reduo de capital e prestaes suplementares Fluxos das actividades de financiamento 3 Variaes de caixa e seus equivalentes 4=(1)+(2)+(3) Efeitos das diferenas de cmbio Caixa e seus equivalentes no incio do perodo Caixa e seus equivalentes no final do perodo
Fonte: Servio de Gesto Financeira
323.885.437 ,04 -187 .271.569,62 -153.489.647 ,59 -16.875.780,17 -233.035,29 -22.644.208,92 -39.753.024,38
7 .953.798,90 5.300.839,69
533.314,70 4.914.296,74
291.245,31 2.611.614,36
-8.882.170,50
-7 .015.269,88
-3.434.559,06
-4.112.410,21
-652,26
-1.177 ,00
14.039,05 -43.173.544,39
133.510.988,85 134.699.418,33
151.876.085,48 108.702.541,09
120
12
Relatrio de Gesto
Rubricas
Oramentado
Pagas / Cobradas
Compras 312 Mercadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Produtos Farmacuticos: 31611 31612 31619 Medicamentos Reagentes e produtos diagnstico rpido Outros produtos farmacuticos Material de consumo clnico Produtos alimentares Material consumo hoteleiro Material consumo administrativo Material conservao e conservao Outro material de consumo 80.135,45 7 .542,16 6.599,39 94.277 ,00 3162 3163 3164 3165 3166 3169 20.202,00 18,00 651,00 581,00 271,00 0,00 116.000,00 0,00 0,00 116.000,00 99.244,06 8.941,68 2.865,55 111.051,29 23.702,74 9,34 649,30 532,13 347 ,99 0,00 136.292,78 0,00 0,00 136.292,78 98.273,24 3.730,39 7 .872,46 109.876,09 23.285,31 9,34 650,33 529,59 347 ,47 0,00 134.698,13 0,00 0,00 134.698,13 93.224,21 8.352,62 1.062,08 102.638,91 23.683,72 13,83 584,14 516,63 333,93 0,00 127 .771,15 83,14 0,00 127 .688,01 -19.108,61 -1.399,52 3.733,84 -16.774,29 -3.500,74 8,66 1,70 48,87 -76,99 0,00 -20.292,78 0,00 0,00 -20.292,78 -18.137 ,79 3.811,77 -1.273,07 -15.599,09 -3.083,31 8,66 0,67 51,41 -76,47 0,00 -18.698,13 0,00 0,00 -18.698,13 -13.088,76 -810,46 5.537 ,31 -8.361,91 -3.481,72 4,17 66,86 64,37 -62,93 0,00 -11.771,15 -83,14 0,00 -11.688,01 48.035,16 293,83 4.835,02 53.164,02 9.328,22 0,90 291,77 367 ,99 132,03 0,00 63.284,93 -21,17 0,00 63.263,76
Total Geral
121
12
Tabela LXXXV
Relatrio de Gesto
Rubricas
Pagas / Cobradas
Custo mercadorias vendidas e materiais consumidas 612 6161 6162 6163 6164 6165 6166 6169 Mercadorias Produtos Farmacuticos Material de Consumo Clnico Produtos Alimentares Material Consumo Hoteleiro Material Consumo Administrativo Material Manuteno / Conservao Outro Material de Consumo 0,00 94.277 ,00 20.202,00 18,00 601,00 581,00 321,00 0,00 116.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.191,16 20.161,22 16,32 637 ,79 546,36 332,98 0,00 110.885,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.085,85 40,78 1,68 -36,79 34,64 -11,98 0,00 5.114,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Conta 61
Fornecimento e servios externos Sub Contratos: 6211 Assistncia Ambulatria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Meios Complementares Diagnstico 62121 62122 62123 62124 62125 62126 62127 62129 Patologia Clnica Anatomia Patolgica Imagiologia Cardiologia Electroencefalografia Medicina Nuclear Gastrenterologia Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Meios Complementares Teraputica 62131 62132 62133 62139 Hemodilise Medicina Fsica e Reabilitao Litotrcia Outros Produtos vendidos por farmcias Internamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transportes de doentes 0,00 Aparelhos Complementares 0,00 de Teraputica Trabalhos Executados Exterior: Em Entidades Ministrio Sade:
1,18 6.372,26
2,70 688,40
2,70 684,74
39,88 6.441,93
-1,52 5.683,86
-38,71 -69,68
0,00 81,66
122
12
Tabela LXXXV
Relatrio de Gesto
(continuao)
Diferena Oramentado Processo Aquisio Encargos Assumidos
- Processo Aquisio - Encargos Assumidos
Rubricas Meios Complementares Teraputica Produtos Vendidos por 621814 Farmcias Internamentos, Servios 621815 Enfermaria, Partos, Transferncia de Doentes 621819 Outros 621813 Total da Conta 62181 Em Outras Entidades: 621891 Assistncia Ambulatria Meios Complementares 621892 Diagnstico Meios Complementares 621893 Teraputica Produtos Vendidos por 621894 Farmcias Internamentos, Servios 621895 Enfermaria, Partos, Transferncia de Doentes Aparelhos 621896 Complementares de Teraputica Assistncia no 621897 Estrangeiro 621898 Termalismo Social 621899 Outros Total da Conta 62189 Total da Conta 6218 6219 Outros Sub Contratos
Pagas / Cobradas
Fornecimentos e Servios 6221 6222 6223 6229 Total Fornecimentos Fornecimentos e Servios I Fornecimentos e Servios II Outros Fornecimentos e Servios da Conta 622 1.916,00 1.149,60 17 .183,00 4,80 20.253,40 2.621,09 2.041,87 19.047 ,55 6,35 23.716,85 38.187,01 0,00 2.621,09 1.979,85 18.325,33 5,60 22.931,87 37.375,28 0,00 2.611,02 1.601,79 17 .016,13 4,56 21.233,50 35.779,30 0,00 -705,09 -892,27 -1.864,55 -1,55 -3.463,45 -787,01 0,00 -705,09 -830,25 -1.142,33 -0,80 -2.678,47 24,72 0,00 -695,02 -452,19 166,87 0,24 -980,10 1.620,70 0,00 2.252,99 1.527 ,55 9.786,97 4,43 13.571,94 15.587,56 0,00
Total da Conta 62 37.400,00 Transferncia Corrente 63 Concedida / Prestaes 0,00 Sociais Despesas com Pessoal: Remuneraes Orgos Directivos: 6411 6412 6413 6414 6419 Remunerao Base Subsdio Frias e Natal Suplementos e Remuneraes Prestaes Sociais Directas Outras Remuneraes 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00
123
12
Tabela LXXXV
Relatrio de Gesto
(Continuao)
Diferena Oramentado Processo Aquisio Encargos Assumidos
- Processo Aquisio - Encargos Assumidos
Rubricas
Pagas / Cobradas
Remuneraes base do Pessoal: Pessoal quadros - Regime 64211 57 .880,55 Funo Pblica Pessoal com Contrato 64212 11.727 ,95 a Termo Certo Pessoal em Qualquer 64213 12.125,47 Outra Situao Pessoal quadros - Regime 64214 0,00 Cont. Ind. Trabalho Total da Conta 6421 81.733,97 Suplemetos de Remunerao: 642211 642212 642221 642222 64223 64224 64225 Horas Extraordinrias Prevenes Noites e Suplementos Subsdio de Turno Abono para Falhas Subsdio de Refeio 12.297 ,88 1.797 ,80 6.601,71 0,00 1,00 4.750,00 10,00 0,00 498,00 0,00 25.956,38 700,50 14.717 ,30
57 .017 ,48 27 ,46 10.094,40 15.049,80 82.189,13 14.159,42 2.154,09 7 .327 ,85 0,00 1,80 4.149,50 14,27 0,00 168,72 875,05 28.850,70 596,23 14.926,82
57 .018,65 27 ,46 10.094,40 15.049,80 82.190,30 14.159,47 2.154,09 7 .328,45 0,00 1,80 4.149,49 14,27 0,00 168,72 875,05 28.851,33 596,23 14.926,82 5.349,41 17 .680,57 153,32 0,00 4.666,83
56.945,99 31,24 10.059,02 15.059,11 82.095,36 13.322,75 2.016,83 6.620,95 0,00 1,80 4.207 ,32 13,82 0,00 168,72 837 ,80 27.189,99 527 ,97 14.340,68 0,00 17 .775,26 93,18 0,00 2.640,97
863,07 11.700,50 2.031,07 -15.049,80 -455,16 -1.861,55 -356,29 -726,14 0,00 -0,80 600,50 -4,27 0,00 329,28 -875,05 -2.894,31 104,27 -209,52 -549,41 -2.464,83 -96,74 0,00 -4.245,19 -10.812,10 -102,76 0,00 0,00 -2,59
861,89 11.700,50 2.031,07 -15.049,80 -456,33 -1.861,59 -356,29 -726,74 0,00 -0,80 600,51 -4,27 0,00 329,28 -875,05 -2.894,95 104,27 -209,52 -549,41 -2.460,57 -148,32 0,00 -4.249,98 -10.866,03 -102,76 0,00 0,00 -1,83
934,55 11.696,71 2.066,45 -15.059,11 -361,40 -1.024,88 -219,03 -19,24 0,00 -0,80 542,68 -3,82 0,00 329,28 -837 ,80 -1.233,61 172,53 376,62 4.800,00 -2.555,26 -88,18 0,00 -2.224,13 -1.160,47 -146,27 2.403,27 -1.923,03 -3,34
57 .018,65 27 ,46 10.094,40 15.049,80 82.190,30 14.159,42 2.154,09 7 .327 ,85 0,00 1,80 4.149,51 14,27 0,00 168,72 875,05 28.850,70 596,23 14.926,82 5.349,39 16.361,08 101,74 0,00 4.662,18 153.489,65 160,77 0,00 0,00 31,79
Ajudas de Custo Vesturio, artigos pessoais, 64226/7 Alimentao e alojamento 642281 P .E.C.L.E.C. / SIGIC 642282 Outros Suplementos a9 Total da Conta 6422 Prestaes sociais 6423 Diversas 6424 Subsdio Frias e Natal 643
Penses 4.800,00 5.349,41 Encargos sem 645 15.220,00 17 .684,83 Remuneraes Seguro Acidentes 646 5,00 101,74 Trabalho / Doena Prof. Encargos sociais 647 0,00 0,00 voluntrios Outros Custos 648 416,85 4.662,04 com Pessoal Total da Conta 64 144.000,00 154.812,10 Outros Custos 65 140,00 242,76 Operacionais Amortizaes do 66 8.950,00 0,00 Exerccio 67 Provises do Exerccio 0,00 0,00 Custos e Perdas 68 30,00 32,59 Financeiras Custos e perdas extraordinrias Donativos / Dvidas 691/2 0,00 0,00 incobrveis 693 Perdas em Existncia 0,00 0,00 Perdas em 694 0,00 0,00 Imobilizaes 695 Multas e Penalidades 0,00 0,00 Correces Relatrio 697 0,00 12.871,79 do Exerccio Anterior Outros Custos e 698 2.000,00 20,77 Perdas Extraordinrias Total da Conta 69 2.000,00 12.892,56 Total Geral
Fonte: Servio de Gesto Financeira
154.866,03 145.160,47 242,76 0,00 0,00 31,83 286,27 6.546,73 1.923,03 33,34
308.520,00
206.167,01
124
12
Rubricas Vendas e Prestaes de Servios 711 Vendas Prestaes de Servios: 7121 7122 7123 7124 7125 Internamento Consulta Urgncia / S.A.P Quartos Particulares Hospital de Dia
Relatrio de Gesto
Cobrados
12,00
17 ,60
-5,60
12,42
Meios Complementares de Diagnstico e Teraputica 71261 71262 7127 7128 7129 De Diagnstico De Teraputica Taxas Moderadoras Servios Domicilirio Outras Prestaes de Servios 9.900,00 750,00 3.700,00 0,00 0,00 43.500,00 0,00 1.000,00 4.274,65 569,88 3.352,39 34.992,78 0,18 273.546,06 0,00 463,25 5.625,35 180,12 347 ,61 -34.992,78 -0,18 -230.046,06 0,00 536,75 1.483,81 315,01 1.945,17 0,00 0,18 59.414,97 0,00 1.035,65
Total da Conta 712 72 73 Imposto e Taxas Proveitos Suplementares Transferncias e Subsdios Correntes Obtidos: 741 Transferncias - Tesouro Transferncias Correntes Obtidos: 7421 7422 7423 7429 743 749 Do I.G.I.F . Do P .I.D.D.A.C. Do F .S.E. Outras Transferncias Correntes Obtidas Subsdios Correntes Obtidos - Outros entes Pblicos Subsdios Correntes Obtidos - de Outras Entidades
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Conta 74 75 Trabalhos para a Prpria Entidade Outros Proveitos e Ganhos Operacionais 762 763 768 769 Reembolsos Produtos de Fabricao Interna No Especificados alheios ao valor acrescentado Outros
Total Geral
Fonte: Servio de Gesto Financeira
125
12
Relatrio de Gesto
Rubricas
Oramentado
Processo Aquisio
Encargos Assumidos
Pagas / Cobradas
Imobilizaes Corpreas: 421 422 423 4231 4232 4233 4234 4235 4236 4239 Terrenos e recursos naturais Edifcios e outras construes Equipamento Bsico: Mdico - cirrgico De Imagiologia De laboratrio Mobilirio hospitalar De desinfeco e esterilizao De hotelaria Outro 2.285,11 2.015,20 10,05 758,85 53,18 117 ,40 123,81 5.363,60 0,00 0,00 3.747 ,36 1.516,81 54,07 209,21 1,07 24,32 877 ,82 6.430,66 0,00 0,00 5.727 ,57 1.632,02 184,45 669,89 108,80 263,08 1.001,98 9.587,78 0,00 0,00 2.384,32 1.524,89 163,65 440,49 108,80 234,08 1.043,53 5.899,76 0,00 0,00 -1.462,25 498,40 -44,02 549,63 52,10 93,08 -754,01 -1.067,06 0,00 0,00 -3.442,46 383,19 -174,40 88,95 -55,62 -145,68 -878,17 -4.224,18 0,00 0,00 -99,21 490,31 -153,60 318,35 -55,62 -116,68 -919,71 -536,16 0,00 0,00 687 ,48 1.274,48 35,80 68,84 34,15 50,30 884,02 3.035,06 0,00 0,00 0,00 5.750,00 0,00 7 .072,51 0,00 12.805,43 0,00 6.239,09 0,00 -1.322,51 0,00 -7 .055,43 0,00 -489,09 0,00 4.075,38
Total da conta 4.2.3: 424 425 426 4261 4262 De transporte Ferramentas e utenslios Equipamento Administrativo: Equipamento administrativo Equipamento informtico
0,00
6,20
6,20
0,00
-6,20
-6,20
0,00
0,00
Imobilizaes em Curso: 44 Imobilizaes em curso 0,00 164,32 159,35 -27 ,79 -164,32 -159,35 27 ,79 85,46
0,00 17.823,50
0,00 26.348,79
0,00 15.644,92
0,00 -3.112,70
0,00 -11.637,99
0,00 -934,12
0,00 8.878,62
126
12
Tabela LXXXVIII Fluxos Financeiros Contas a Dbito Caixa Depsitos I - Saldo Inicial 15 18 Ttulos Negociveis Outras Aplicaes de Tesouraria
Relatrio de Gesto
Receitas
Valores Cobrados 4.192,38 151.871.893,10 151.876.085,48 0,00 0,00 Total das Contas 15/18 0,00 240.592.042,83 60.781,34 0,00 36.034.824,55 0,00 259.715,12 196.260,62 0,00 32.925.627 ,49 310.069.251,95 533.314,70 0,00 533.314,70 0,00 0,00 0,00 14.691,31 14.691,31 12.417 ,42 59.337 .267 ,04 0,00 1.056.966,77 0,00 10.786.810,56 0,00 166.230,46 5.292.443,86 4.914.296,74 5.522.213,45 87.088.646,30 397.705.904,26 258.186.341,95 258.186.341,95 807.768.331,69 A cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.259,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.259,02 3.120.465,54 2.921.932,30 6.042.397,84 0,00 0,00 0,00 481,39 481,39 5.178,08 214.208.789,31 0,00 -593.715,55 0,00 725.658,67 0,00 1.027 .341,61 11.441.622,50 895.305,06 -3.951.183,61 223.758.996,07 229.832.134,32 7 .963.243,52 7.963.243,52 237.795.377,84
(Em Euros)
Total 4.192,38 151.871.893,10 151.876.085,48 0,00 0,00 0,00 240.592.042,83 91.040,36 0,00 36.034.824,55 0,00 259.715,12 196.260,62 0,00 32.925.627 ,49 310.099.510,97 3.653.780,24 2.921.932,30 6.575.712,54 0,00 0,00 0,00 15.172,70 15.172,70 17 .595,50 273.546.056,35 0,00 463.251,22 0,00 11.512.469,23 0,00 1.193.572,07 16.734.066,36 5.809.601,80 1.571.029,84 310.847.642,37 627.538.038,58 266.149.585,47 266.149.585,47 1.045.563.709,53
Adiantamentos de Clientes Adiantamentos de Fornecedores Emprstimos Obtidos Estado e Outros entes Pblicos Adiantamentos a Fornecedores de Imobilizado Adiantamentos a Pessoal Sindicatos Regularizao de Dvidas por Ordem do Tesouro Devedores e Credores Diversos
Total das Receitas de Fundos Alheios 2745 2748/9 Subsdios de Investimento Outros Proveitos Diferidos
Total da Conta de Proveitos Diferidos 28 51 575 576 Emprstimos Concedidos (Amortizaes) Fundo Patrimonial (Capital Social) Subsdios Doaes
Total da Conta de Reservas 711 712 72 73 741 742 743 749 76 78 Vendas Prestaes de Servios Impostos e Taxas Proveitos Suplementares Transferncia do Tesouro Transferncia Correntes Obtidas Subsdios Correntes Obtidos - Outros entes Pblicos Subsdios Correntes Obtidos - De Outras Entidades Outros Proveitos e Ganhos Operacionais Proveitos e Ganhos Financeiros
792/3/4/5/8 Proveitos e Ganhos Extraordinrios Total dos Proveitos do Exerccio II - Receitas Exerccio 797 Correces Relativas a exerccios Anteriores
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12
Tabela LXXXIX Fluxos Financeiros Contas a Crdito
Relatrio de Gesto
Despesas
Valores Pagos Em Dvida -31.329.227 ,93 0,00 0,00 1.428.676,02 0,00 -30.590,25 7 .804,81 0,00 -197 .592,50 -30.120.929,85 42.272,16 0,00 81,94 49.405.123,86 14.356.254,35 12.930,59 292.363,14 148.634,71 201.900,28 0,00 64.417.288,87 0,00 6.876.004,72 0,00 -113.251,01 0,00 6.762.753,71 -15,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.961.104,42 2.569.774,77 12.530.863,94
(Em Euros)
Total 247 .220.800,57 27 .138,54 0,00 38.582.162,96 0,00 259.909,53 216.725,27 0,00 32.973.972,73 319.280.709,60 42.272,16 0,00 0,00 102.572.492,60 23.677 .423,34 3.694,32 584.137 ,50 516.332,49 333.933,31 0,00 127.688.013,56 0,00 15.672.715,56 0,00 -27 .791,35 0,00 15.644.924,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.975.198,93 2.570.599,77 14.545.798,70
Adiantamentos de Clientes Adiantamentos de Fornecedores Emprstimos Obtidos Estado e Outros entes Pblicos Adiantamentos a Fornecedores de Imobilizado Adiantamentos a Pessoal Sindicatos Regularizao de Dvidas por Ordem do Tesouro Devedores e Credores Diversos
278.550.028,50 27 .138,54 0,00 37 .153.486,94 0,00 290.499,78 208.920,46 0,00 33.171.565,23 349.401.639,45 0,00 0,00 -81,94 53.167 .368,74 9.321.168,99 -9.236,27 291.774,36 367 .697 ,78 132.033,03 0,00 63.270.724,69 0,00 8.796.710,84 0,00 85.459,66 0,00 8.882.170,50 15,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.014.094,51 825,00 2.014.934,76
Total da Despesa de Fundos Alheios 272 28 312 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3169 Custos Diferidos Emprstimos Concedidos (Concesso) Mercadorias Produtos Farmacuticos Material de consumo clnico Produtos alimentares Material consumo hoteleiro Material consumo administrativo Material conservao e conservao Outro material de consumo
Total da Conta Compras 41 42 43 44 45 Investimentos Financeiros Imobilizaes Corpreas Imobilizaes Incorpreas Imobilizaes em Curso Bens de Domnio Pblico
Total da Conta Imobilizaes 6211 6212 6213 6214 6215 6216 6217 6218 6219 Assistncia Ambulatria Meios Complementares Diagnstico Meios Complementares Teraputica Produtos Vendidos por Farmcias Internamentos Transportes de Doentes Aparelhos Complementares de Teraputica Trabalhos Executados no Exterior Outros Sub-Contratos
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12
Tabela LXXXIX (continuao)
Relatrio de Gesto
(Em Euros)
Valores Contas a Crdito Pagos 622 63 641 6421 6422 6423 6424 643 645 646 647 648 Fornecimentos e Servios de Terceiros Transferncias Correntes Concedidas e Prestaes Sociais Remuneraes dos rgos Directivos Remuneraes Base do Pessoal Suplementos de Remuneraes Prestaes Sociais Directas Subsdios de Frias e Natal Penses Encargos sobre Remuneraes Seguros e Acidentes no Trabalho Encargos Sociais Voluntrios Outros Custos com Pessoal Total da Conta de Despesas com Pessoal 65 68 691 693 694 695 698 Outros Custos e Perdas Operacionais Custos e Perdas Financeiras Transferncias de Capital Concedidas Perdas em Existncias Perdas em Imobilizaes Multas e Penalidades Outros Custos e Perdas Extraordinrias Total da Conta de Custos e Perdas Extraordinrias 86 Imposto sem Rendimento do Exerccio (PC) 13.567 .753,45 0,00 451.211,43 82.190.298,60 28.850.704,90 596.229,88 14.926.819,31 5.349.385,55 16.361.075,21 101.738,77 0,00 4.662.183,94 153.489.647,59 160.772,08 31.788,57 0,00 0,00 0,00 0,00 20.763,44 20.763,44 0,00 590.840.194,53 1.120.964,61 107 .104.631,46 108.225.596,07 5.205,96 108.697 .335,13 108.702.541,09 807.768.331,69 Em Dvida 7 .665.746,82 0,00 45.829,39 -94.935,89 -1.660.716,16 -68.255,41 -586.135,89 -5.349.385,55 1.414.183,29 -8.554,03 0,00 -2.021.211,21 -8.329.181,46 125.497 ,04 1.547 ,67 0,00 229.561,31 0,00 0,00 321.988,08 551.549,39 0,00 53.647.408,29 -868,04 20.323.011,61 20.322.143,57 0,00 0,00 0,00 73.969.551,86 Total 21.233.500,27 0,00 497 .040,82 82.095.362,71 27 .189.988,74 527 .974,47 14.340.683,42 0,00 17 .775.258,50 93.184,74 0,00 2.640.972,73 145.160.466,13 286.269,12 33.336,24 0,00 229.561,31 0,00 0,00 342.751,52 572.312,83 0,00 644.487.602,82 1.120.096,57 127 .427 .643,07 128.547.739,64 5.205,96 108.697 .335,13 108.702.541,09 881.737.883,55
IV - Despesas do Exerccio 69764 697 .... C.R.E.A. - Despesas com Pessoal C.R.E.A. - Outros
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Relatrio de Gesto
MISSO
Nos termos do Artigo 2 do Captulo I do Regulamento Interno, o Hospital de Santa Maria um estabelecimento de referncia no Servio Nacional de Sade, desempenhando funes diferenciadas na prestao de cuidados de sade, de formao pr, ps graduada e continuada, bem como na rea de investigao. A sua actividade, centrada no primado do doente, atravs da prestao de cuidados de sade diferenciados populao da sua zona de influncia, abarca, tambm, a referenciao diferenciada em mltiplas reas clnicas, no contexto regional, nacional e dos pases de expresso portuguesa.
NOTAS GERAIS
As Demonstraes Financeiras foram preparadas de harmonia com os princpios contabilsticos da prudncia, consistncia, substncia sob a forma, materialidade e especializao dos exerccios, definidos no Plano Oficial de Contabilidade do Ministrio da Sade (POCMS), segundo a conveno do custo histrico e na base da continuidade das operaes, com as necessrias adaptaes decorrentes da sua especificidade enquanto entidade pblica empresarial, alis, na linha do estabelecido pelo Despacho dos Senhores Ministros do Estado e das Finanas e da Sade, publicado no DR II Srie n 164, de 25 de Agosto. Os proveitos e os custos so reconhecidos medida que so gerados, independentemente do momento em que so recebidos ou pagos, de acordo com o princpio da especializao dos exerccios. As notas no mencionadas ou no se aplicam ao Hospital de Santa Maria, ou respeitam a factos ou situaes no materialmente relevantes, ou no ocorreram durante o exerccio em causa. Todas as notas apresentam valores em euros e respeitam a ordem estabelecida no POCMS.
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Relatrio de Gesto
NOTA 1
Segundo orientaes da IGF para as Entidades do SPA constitudas em EPE pelo Dec. Lei n 233/2005 em 2005, a actividade do dia 31 de Dezembro foi, excepcionalmente, adicionada ao exerccio de 2006. Assim, considerou-se que a Demonstrao de Resultados do ano N-1 expressa o ano econmico de 31 de Dezembro de 2005 a 31 de Dezembro de 2006.
NOTA 2
A poltica de contabilizao de compras de componentes sanguneos foi alterada de acordo com indicaes da ACSS. Assim, em 2007 esta verba passou a ser contabilizada na conta de Subcontratos (FSE) e no considerada como parte integrante do CMVC.
NOTA 3
a) Imobilizaes Incorpreas
As imobilizaes incorpreas encontram-se registadas ao custo de aquisio e so amortizadas de acordo com as taxas previstas no CIBE - Cadastro do Inventrio dos Bens do Estado (Portaria 671/2000, de 17 de Abril).
b) Imobilizaes Corpreas
Concludo em 2006 o trabalho de inventariao fsica, etiquetagem, reconciliao e avaliao de todos os bens mveis por uma empresa da especialidade, bem como a avaliao do edifcio do Hospital de Santa Maria e terrenos circundantes e contabilizados os valores decorrentes destas avaliaes, o exerccio de 2007 reflecte adies em obras e material de equipamento bsico (nota 7). O processo de actualizao do registo em nome do Hospital de Santa Maria dos seus imveis na respectiva Conservatria do Registo Predial continua em curso. As amortizaes foram calculadas de acordo com o CIBE - Cadastro do Inventrio dos Bens do Estado (Portaria 671/2000, de 17 de Abril). Para os Edifcios e Outras Construes foram utilizadas as taxas constantes na referida Portaria e para os restantes bens corpreos 50% das respectivas taxas, por se entender serem as mais adequadas ao perodo de vida til estimado dos bens em causa. As Imobilizaes comparticipadas por Subsdios Comunitrios so amortizadas na mesma base e s mesmas taxas dos restantes bens do Hospital de Santa Maria, sendo o respectivo custo compensado em proveitos e ganhos extraordinrios, pela amortizao das comparticipaes registadas na Rubrica de Acrscimos e Diferimentos Subsdios para Investimentos.
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Relatrio de Gesto
d) Existncias
As existncias esto valorizadas ao custo de aquisio, sendo as sadas valorizadas ao custo mdio ponderado.
e) Provises
A Proviso para Existncias foi ajustada a partir das informaes do responsvel do armazm e tendo em conta a situao real das mesmas. Para as Dvidas de Terceiros actualizou-se a Proviso de Cobranas Duvidosas segundo os seguintes critrios:
Actualizao apenas para a Dvida de Clientes No Estado com saldos at 31 de Maio 2005; 10% das dvidas posteriores a essa data vencidas h mais de seis meses.
A Proviso para Riscos e Encargos considera a situao dos vrios processos e tem em conta o possvel desfecho dos mesmos, segundo a opinio tcnica do causdico.
NOTA 6
Despesas de Investigao e Desenvolvimento Esta rubrica inclui at 31 de Dezembro de 2006 estudos de desenvolvimento de obras e pagamentos a investigadores decorrentes da realizao de ensaios clnicos. Durante o exerccio de 2007 no houve alterao nesta rubrica.
NOTA 7
As rubricas de Imobilizaes Corpreas e Incorpreas detalham-se, como se segue, nos seguintes quadros. Refira-se que os valores apresentados na coluna de reverses e ajustamentos so o resultado da passagem de imobilizado em curso para as respectivas rubricas de Imobilizado Corpreo.
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Tabela LC
Relatrio de Gesto
IMOBILIZADO
Imobilizado
Ru bricas Saldo Inicial Aumentos Transferncia Abates
(Em Euros)
Saldo Final
Imobilizaes incorpreas: Despesas de instalao Despesas de investigao e desenvolvimento Propriedade industrial e outros direitos Trespasses 1.098.366,44 Imobilizaes corpreas: Terrenos e recursos naturais Edifcios e outras construes Equipamento bsico Equipamento de transporte Ferramentas e utenslios Equipamento administrativo Outras imobilizaes corpreas Imobilizado em curso Investimentos Financeiros: Partes de Capital em Empresas do Grupo Emprstimos a Empresas do Grupo Partes de Capital em Empresas Associadas Emprstimos a Empresas Associadas Ttulos e Outras Aplicaes Financeiras Outros Emprstimos Concedidos Imobilizaes em Curso Adiant. por Conta de Investimento. Financeiros
Fonte: Servio de Gesto Financeira
288.400,45 809.965,99
288.400,45 809.965,99
1.098.366,44 45.328.000,00 6.239.093,88 5.899.756,03 83.494.970,57 61.330.593,57 279.766,88 20.092,83 3.533.865,65 27 .791,35 15.672.715,56 27.791,35 11.580.129,78 252.706,17 237 .894,80 202.524.154,60
45.328.000,00 77 .255.876,69 55.430.837 ,54 279.766,88 20.092,83 8.046.264,13 252.706,17 265.686,15 186.879.230,39
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Relatrio de Gesto
AMORTIZAO E AJUSTAMENTO
Tabela XCI Amortizao e Ajustamento Rubricas Imobilizaes incorpreas: Despesas de instalao Despesa de investigao e desenvolvimento Propriedade industrial e outros direitos 316.871,75 Imobilizaes corpreas: Edifcios e outras construes Equipamento bsico Equipamento de transporte Ferramentas e utenslios Equipamento administrativo Outras imobilizaes corpreas 43.443.866,05 21.611.836,20 157 .614,06 9.609,99 3.031.307 ,98 199.099,90 68.453.334,18
Fonte: Servio de Gesto Financeira (Em Euros)
Saldo Inicial
Reforo
Reverses e Ajustamento
Saldo Final
115.360,13 201.511,62
57 .680,04 78.085,08
11.489,57 431.589,32
184.529,74 711.186,02
135.765,12
443.078,89
895.715,76
1.121.718,19 4.172.948,54 11.331,29 1.270,96 1.087 .928,57 15.771,12 6.410.968,67 15.950,28 15.950,28
NOTA 18
A discriminao dos depsitos em Instituies Financeiras e noTesouro a seguinte:
Tabela XCII Depsitos 2006 Descritivo Tesouro
Depsitos Ordem Depsitos a Prazo Cedic 3.007 .508,21 93.000.000,00 12.000.000,00 108.007 .508,21 689.826,92
(Em euros)
2007 Total
3.697 .335,13 93.000.000,00 12.000.000,00 108.697 .335,13
Inst. Financeiras
689.826,92
Tesouro
2.777 .695,10 133.000.000,00 16.000.000,00 151.777 .695,10
Inst. Financeiras
94.198,00
Total
2.871.893,10 133.000.000,00 16.000.000,00
Total
94.198,00
151.871.893,10
NOTA 23
Valor global das dvidas de cobrana duvidosa includas na rubrica de dvidas de terceiros constantes no balano:
Tabela XCIII Cobranas Duvidosas Rubricas
Clientes e utentes de cobrana duvidosa Companhias de seguros Outros clientes Utentes c/c 4.228.846,88 3.542.271,86 108.912,08 7.880.030,82
Fonte: Servio de Gesto Financeira (Em euros)
Saldo Inicial
Reforo
Reverses e Ajustamento
Saldo Final
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Relatrio de Gesto
NOTA 24
O valor das dvidas passivas respeitantes aos funcionrios e pessoal do Hospital de Santa Maria de 637 ,42 euros. O valor das dvidas activas dos funcionrios e pessoal do Hospital de Santa Maria de 96.199,12 euros e diz respeito essencialmente a reposies devidas.
NOTA 28
Existe uma cauo constituda em 26 de Abril de 2006 sob a forma de garantia bancria at 86.002, euros, prestada a favor do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa com validade at que o processo em apense finde.
NOTA 31
Desdobramento dos movimentos ocorridos no exerccio, nas contas de provises acumuladas:
Tabela XCIV
(Em euros)
Saldo Final
71.190.963,62
931.340,19
8.743.812,08
63.378.491,73
289.003,16
70.884,34
200.562,86
159.324,64
Total
Fonte: Servio de Gesto Financeira
87.258.102,96
3.596.200,48
8.944.374,94
81.909.928,50
Durante o exerccio de 2007 efectuou-se um reforo de Provises de Cobrana Duvidosa, de modo a ajustar as contas em funo do potencial risco efectivo, de forma ao balano reproduzir uma situao to prxima do real quanto possvel. Assim, considerou-se para a Proviso de Cobrana Duvidosa os saldos em dvidas anteriores a Maio 2005 (Gerncia anterior) no montante de 15.920.974,28 Euros e 10% das posteriores a essa data vencidas h mais de 6 meses no montante de 920.809,95 Euros. A diminuio na rubrica de provises para Processos de horas extra resulta do desfecho favorvel deste processo no ltimo trimestre de 2007 , tendo o Hospital de Santa Maria sido absolvido por deciso do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa.
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Relatrio de Gesto
O decrscimo da Proviso para Penses reflecte os pagamentos pelos quais o Hospital de Santa Maria responsvel, mediante listagem mensal recebida da Caixa Geral de Aposentaes. De acordo com instrues recebidas da ACSS no devero ser contabilizados/actualizados, por enquanto, quaisquer outros encargos com Fundo de Penses, pelo que concomitantemente no foi efectuado nenhum reforo desta rubrica, neste exerccio. Mais se informa que a Entidade acima referenciada, a Direco Geral do Tesouro e a Inspeco-Geral de Finanas nomearam representantes para analisar o impacto e implicaes que esta regularizao ter nas contas de cada um dos Hospitais EPE.
NOTA 32
O capital estatutrio foi integralmente subscrito e realizado pelo Estado Portugus, nos termos do n2 do Art. 3 do Dec. Lei 233/2005, de 29 Dezembro. Segue-se a explicitao e justificao dos movimentos ocorridos, no perodo em anlise em cada uma das rubricas de Capitais Prprios:
Tabela XCV Rubricas de Capitais Prprios Rbricas 51. Patrimnio 54. Prmios de emisso 55. Ajust. partes capital emp. assoc. 56. Reservas de Reavaliao 571. Reservas Legais 574. Reservas Livres 575. Subsdios 576. Doaes 578. Estado. L. 157/86 59. Resultados Transitados 88. Resultado do Exerccio
Fonte: Servio de Gesto Financeira
(Em euros)
NOTA 33
Demonstrao do Custo das Mercadorias e das Matrias Consumidas:
Tabela XCVI Custo de Mercadorias e de Matrias Consumidas
Movimentos Existncias Inicias Compras Regularizao de Existncias Existncias Finais Mercadorias Matrias-primas 17 .603.189,25 114.050.749,94 (889.631,73) 19.878.478,99 110.885.828,47 2007 17 .603.189,25 114.050.749,94 (889.631,73) 19.878.478,99 110.885.828,47
(Em euros)
Custos do Exerccio
Fonte: Servio de Gesto Financeira
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Relatrio de Gesto
NOTA 37
Demonstrao dos Resultados Financeiros:
Tabela LCVII Conta 681 682 683 684 685 686 687 688 Juros suportados Perdas emp.grupo e assoc. Amortizao investimento em imveis Provises p/aplic.financ. Difer. cmbio desfavorveis Desc. de p/p concedidos Perdas em alien. aplic. tes. Outros custos e perdas financiamento 32.527 ,35 5.776.265,56 5.809.601,80 Conta 781 782 783 784 785 786 787 788 Juros obtidos Ganhos emp.grupo e assoc. Rendimentos de imveis Rendimento part.de capital Difer. cmbio favorveis Descontos de p/p obtidos Ganhos em alien. aplic. tes. Outros proveitos e ganhos financiamento 1.511,50 5.809.601,80
Fonte: Servio de Gesto Financeira
(Em euros)
2006 1.091,19
156,63
130,64
Resultados Financeiros
Proveitos e Ganhos
Os juros obtidos concernem s aplicaes das disponibilidades. Os descontos de pronto pagamento obtidos resultam das negociaes com os fornecedores no momento do pagamento.
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Relatrio de Gesto
NOTA 38
Demonstrao dos Resultados Extraordinrios:
Tabela LCVIII Conta 691 692 693 694 695 696 697 698 Donativos Dvidas incobrveis Perdas em existncias Perdas em imobilizaes Multas e penalidades Aumentos de amortizaes e provises Correces relativas a exerccios anteriores Outros custos e perdas extraordinrias 10.265.165,48 342.751,52 -500.446,85 10.535.665,18 Conta 791 792 793 794 795 796 797 798 Restituio de impostos Recuperao de dvidas Ganhos em existncias Ganhos em imobilizaes Benefcios de penalidades contratuais Redues de amortizaes e provises Correces relativas a exerccios anteriores Outros proveitos e ganhos extraordinrios 312,74 728.230,60 7 .281.407 ,07 2.064.278,07 9.633,95 1.985.845,02 8.595.132,86 11.236.270,08 461.436,70 503.191,27 Proveitos e Ganhos 7 .849.957 ,74 4.688.225,02 9.437.644,64 22.330.073,18 28,54 428.195,03 1.077 ,22 353.140,02
Resultados extraordinrios
22.330.073,18
O montante de Custos Extraordinrios reflecte as correces relativas a exerccios anteriores que respeitam, essencialmente, anulao de facturas de clientes atravs da emisso das respectivas notas de crdito (3.544.940 euros), ao lanamento de facturas de anos anteriores de credores (3.237 .583 euros) e outras correces que dizem respeito a actos realizados em anos anteriores (3.482.642 euros). Quanto aos Proveitos Extraordinrios salientam-se as correces relativas a exerccios anteriores que respeitam a actos realizados em anos anteriores mas s facturados em 2007 (6.790.720 euros). A diminuio dos Custos e Proveitos Extraordinrios face ao exercicio de 2006 relaciona-se com a inexistncia de encontros de contas SNS.
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Relatrio de Gesto
NOTA 39
O Hospital de Santa Maria, com a transformao em EPE, passou a estar sujeito a IRC taxa normal de 5%, a Derrama taxa de 1,5%, e a Tributao Autnoma de 5% sobre um conjunto de despesas, tendo contabilizado o correspondente imposto estimado. De acordo com a legislao em vigor, as declaraes fiscais esto sujeitas a reviso e correco pelas autoridades fiscais durante um perodo de 4 anos, considerando o Hospital de Santa Maria que eventuais correces resultantes dessas revises no tero efeito significativo nas presentes demonstraes financeiras.
NOTA 40
Eventos Subsequentes
Registe-se a criao pelo DL n23/2008 de 8 de Fevereiro, do Centro Hospitalar Lisboa Norte E.P .E., por fuso do Hospital de Santa Maria, E.P .E. e do Hospital Pulido Valente, E.P .E., sucedendo a estas unidades de sade em todos os direitos e obrigaes, independentemente de quaisquer formalidades, a partir do dia 1 de Maro de 2008.
O Director Financeiro
O Conselho de Administrao
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