Plan Operativo Anual 2013

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERA Y ALIMENTACIN
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013

DIRECCIN DE PLANEAMIENTO JULIO 2012
-0-
Contenido
TABLA DE ILUSTRACIONES .............................................................................................................................. - 2 AUTORIDADES ................................................................................................................................................ - 3 PRESENTACION ............................................................................................................................................... - 0 DIAGNSTICO INSTITUCIONAL ....................................................................................................................... - 2 ANLISIS DE MANDATOS ................................................................................................................................ - 2 IDENTIFICACIN DE LA PROBLEMTICA QUE AFECTA A LA POBLACIN ....................................................... - 8 Poblacin ................................................................................................................................................ - 9 Problemtica y causalidad .................................................................................................................... - 10 Poblacin que atender el MAGA ........................................................................................................ - 16 Poblacin priorizada y poblacin meta ................................................................................................ - 16 Desnutricin Crnica ............................................................................................................................ - 18 Caractersticas de la Institucionalidad pblica ................................................................................. - 20 Aspectos administrativo-financieros .................................................................................................... - 24 Asignacin presupuestaria de la institucin e indicadores de ejecucin (por fuente de financiamiento) 2008-2011. .............................................................................................................. - 24 ANLISIS DE FORTALEZAS DEBILIDADES Y AMENAZAS ................................................................................ - 26 ANALISIS DE ACTORES .................................................................................................................................. - 30 MISIN.......................................................................................................................................................... - 33 VISIN ........................................................................................................................................................... - 33 VALORES INSTITUCIONALES ......................................................................................................................... - 33 PROGRAMAS ESTRATGICOS Y PRODUCTOS ESTRATGICOS ...................................................................... - 35 La agricultura empresarial: la inversin privada para el desarrollo rural: ............................................... - 35 Antecedentes........................................................................................................................................ - 35 Objetivos............................................................................................................................................... - 36 Formas de intervencin ........................................................................................................................ - 36 Identificacin de oportunidades y potencialidades ............................................................................. - 36 Relacin con objetivos globales del Gobierno ..................................................................................... - 36 Acciones en marcha y futuras .............................................................................................................. - 36 Alianzas y sinergias institucionales ....................................................................................................... - 36 Agricultura Familiar: Fomento de la economa Campesina ..................................................................... - 37 Qu es el programa de Agricultura Familiar? ..................................................................................... - 37 La Meta del Programa .......................................................................................................................... - 37 Una ruta con ms oportunidades ......................................................................................................... - 37 Beneficiarios ......................................................................................................................................... - 38 Ejes Estratgicos ................................................................................................................................... - 38 RESULTADOS DE DESARROLLO ..................................................................................................................... - 39 Resultados de Desarrollo segn los Pactos de Gobierno ......................................................................... - 42 Pacto Hambre CeroResultados Estratgicos de Gobierno .................................................................. - 42 REG 3 Hambre Cero .............................................................................................................................. - 42 REG 4 Hambre Cero .............................................................................................................................. - 47 -
-1-
Pacto Fiscal y Competitividad ............................................................................................................... - 55 Objetivos y Metas de Desarrollo del Milenio ....................................................................................... - 56 Agenda del Cambio y Pactos de Gobierno ........................................................................................... - 57 Ejes Transversales................................................................................................................................. - 59 Niez y Adolescencia ........................................................................................................................... - 60 PROYECTOS DE COOPERACIN INTERNACIONAL......................................................................................... - 64 ASPECTOS DE TERRITORIALIDAD .................................................................................................................. - 69 PROYECTOS DE INVERSIN 2013.................................................................................................................. - 69 MATRIZ DE PLANIFICACION OPERATIVA MULTIANUAL ............................................................................... - 70 MATRIZ DE RED DE PRODUCCIN .............................................................................................................. - 143 PROGRAMACIN ANUAL DE BIENES Y SERVICIOS...................................................................................... - 176 PROGRAMACIN CUATRIMESTRAL DE BIENES Y SERVICIOS...................................................................... - 228 PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS ................................................................................................................. - 296 SEGUIMIENTO A NIVEL DE POA .................................................................................................................. - 331 Direcciones Centrales ............................................................................................................................. - 332 Entidades Descentralizadas .................................................................................................................... - 351 I N D I C A D O R E S I N S T I T U C I O N A L E S ................................................................................................. - 359 OTROS INDICADORES SELECCIONADOS ..................................................................................................... - 370 FICHA POR INDICADOR ............................................................................................................................... - 371 ANEXOS....................................................................................................................................................... - 388 Red Programtica del MAGA ...................................................................................................................... - 389 Proyectos de Inversin 2013 ...................................................................................................................... - 396 -
TABLA DE ILUSTRACIONES
Ilustracin 1 Pirmide Poblacional 2012 ...................................................................................................... - 10 Ilustracin 2 mapa de amenaza por sequa (SIG MAGA) .............................................................................. - 18 Ilustracin 3 Calendario Estacional y Eventos Crticos (FEWS USAID).......................................................... - 19 Ilustracin 4 Desnutricin crnica en escolares, retardo de talla ................................................................ - 20 Ilustracin 54 Presupuesto nacional y asignacin al maga 2008-2011 ........................................................ - 24 Ilustracin 6Ejes de la Agenda del Cambio ................................................................................................... - 57 Ilustracin 7 Pactos de Gobierno ................................................................................................................. - 58 Ilustracin 8 Objetivos del pacto hambre cero ............................................................................................ - 58 -
-2-
AUTORIDADES
Ing. Efran Medina Guerra Ministro Ing. Carlos Alfonzo Anzueto del Valle Viceministerio de Desarrollo Econmico Rural Ing. Jos Sebastin Marcucci Ruiz Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones Edin de Jess Meja Viceministro de Asuntos del Petn Lic. Jos Roberto Javier Linares Mayorga Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional Lic. Ren de Len Escribano Director de Planeamiento
-3-
PRESENTACION
Cumpliendo con el mandato legal requerido al Ministerio de Agricultura Ganadera y Alimentacin MAGA, contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 240-98 Reglamento de la Ley Orgnica del Presupuesto, el Ingeniero Efran Medina Guerra, Ministro de Agricultura, Ganadera y Alimentacin, presenta el Plan Operativo Anual POA, 2013, como la realizacin de las acciones, en la consecucin de bienes y servicios a la poblacin, los que constituyen una de las herramientas bsicaspara llevar a cabo la planificacin y programacin de corto plazo, que el Despacho Superior, las Direcciones Centrales, las Direcciones,Departamentos y las Unidades Ejecutoras, identifican las acciones concretas y metas de produccin terminal e intermedia, as como sus indicadores de resultado GoR-, para el logro eficaz de los compromisos asumidos por el Ministerio de Agricultura Ganadera y Alimentacin MAGA. El Plan se elabor con las directricesemanadas de la Direccin Tcnica del Presupuesto DTP- del Ministerio de Finanzas Pblicas y de la Secretara de Planificacin y Programacin de la Presidencia -SEGEPLAN-, en donde las Orientaciones de Poltica y la actualizacin de los requerimientos plasmados en los formularios elaborados por la SEGEPLAN, constituyen los principales instrumentos de planificacin a ejecutar; en donde la Metodologa de Gestin orientada a Resultado -GoR- constituye el principal cambio aportado por las diferentes unidades ejecutoras del Estado y lideradas por el MINFIN, las cuales darn respuesta a los compromisos y necesidades priorizadas por el Ejecutivo, de acuerdo a la recaudacin tributaria y obtencin de ingresos percibidos por el Estado. El POA fue elaborado con una justificacin tcnica, analtica y prospectiva del agro en el pas, la cual contiene los compromisos que en materia agropecuaria debe dar respuesta el MAGA a la poblacin guatemalteca; para lo cual se infiri y estim una asignacin presupuestaria de 1,564,031,596.07; financiados de la siguiente forma: Ingresos Corrientes (11) 799,275,077.00; Ingresos Tributarios IVA-Paz (21) 454,469,215.00; Ingresos Propios (31) 68,133,000.00; Prstamos Externos (52) 167,019,022.51 y, Donaciones Externas (61) 75,135,282.56 El MAGA adems de las directrices emanadas de los entes citados en los prrafos anteriormente, considera significativo las contenidas en el Plan de Gobierno 2012-2016 Agenda del Cambio y Pactos establecidos con sus ejes respectivos, as como las nuevas acciones diseadas por el Ejecutivo, para un periodo corto, lo que contribuir a disminuir las brechas existentes en las desigualdades de la poblacin. Por lo que la Direccin de Planeamiento, por medio delDepartamento de Planificacin y Programacin,elabora el presente Plan Operativo Anual 2013, -POA-en donde se realizaron los anlisis e integracin de la programacin fsica de todas las dependencias quecontribuyen con el
-0-
Ministerio,entidades descentralizadas y unidades Ejecutoras, utilizando la Metodologa de Gestin orientada a Resultados -GoR- en su primera experiencia. Se hace extensivo el agradecimiento a las diversas instituciones que conforman la familia agropecuaria, y se les insta a que velen por el cumplimiento de los compromisos plasmados en este documento as como en el uso eficiente y efectivo de los recursos financieros que se les asigne.
-1-
DIAGNSTICO INSTITUCIONAL
Con el objetivo de coadyuvar al cumplimiento de las polticas, programas, objetivos y acciones, contenidas en el Plan de Gobierno, el MAGA ejecutar su Plan Operativo Anual -POA- 2013, el cual contiene acciones que dentro del campo de su competencia, establecen los instrumentos siguientes:
ANLISIS DE MANDATOS
T ABLA 1 A NLISIS DE MANDATOS INSTITUCIONALES
Mandatos Fuente (Base legal, reglamentos, etc.) Los Ministerios de Estado se constituyen como los Artculo 193 despachos de los negocios del Organismo Ejecutivo, con Constitucin las atribuciones y competencia que la ley les seale Poltica de la Repblica de Guatemala Se establece el Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin Requerimientos clave Efectos sobre la organizacin Demandas/Expec tativas
Coordinar acciones a nivel de Consejo de Ministros
Decreto 114-97 Ser el ente rector del sector regula las funciones sustantivas del Congreso de la agropecuario del Ministerio, en el marco de su Repblica Ley del competencia Organismo Ejecutivo y sus reformas
Coordinar con otros entes sectoriales la consecucin de objetivos clave de Estado Liderar el sector agropecuario hacia los objetivos de desarrollo establecidos
-2-
Mandatos
Establece una nueva estructura orgnico-funcional del mismo
A ms tardar el 15 de junio de cada ao entregar al Ministerio de Finanzas Pblicas y a Segeplan el Plan operativo Anual Realizar bajo la coordinacin de Segeplan en conjunto con otras instancias de gobierno la estrategia de proteccin de riesgo de desastres y calamidad pblica
Fuente (Base legal, reglamentos, etc.) Acuerdo Gubernativo 3382010, el cual crea el Reglamento Orgnico Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin, Reglamento de la ley orgnica del Presupuesto Ley de Desarrollo Social y Poblacin
Requerimientos clave
Efectos sobre la organizacin
Demandas/Expec tativas
Establecer manuales de funciones y procedimientos
Reestructura organizacional
Poseer una estructura organizativa adecuada al mandato
Entrega de plan operativo anual y multianual segn lineamientos de DTP y SEGEPLAN
Entregar oportunamente los requerimientos
Poa alineado a las prioridades y metas del Mitigacin en caso de desastres y calamidad pblica a la prdida de cultivos Promover acciones de poltica pblica que se alinean a la poltica de desarrollo rural
Elaborar una estrategia de Establecer la unidad de riesgos y proteccin social bajo la desastres que coordine con coordinacin de SEGEPLAN Segeplan una estrategia de proteccin Promover las acciones que fortalezcas las acciones de poltica Fortalecer la Direccin de Extensin Rural
Tiene como objetivo, lograr un avance progresivo y Poltica Nacional de Desarrollo permanente en la calidad de vida de los sujetos Rural Integral priorizados y, en general, de los habitantes de los territorios rurales, a travs del acceso equitativo y uso sostenible de los recursos productivos, medios de produccin, bienes naturales y servicios ambientales, para alcanzar el desarrollo humano integral sostenible en el rea rural.
-3-
Mandatos
El MAGA como apoyo al desarrollo de la niez y adolescencia, ejecutar la implementacin del huerto escolar, en diferentes escuelas del rea rural, a estudiantes de cuarto, quinto y sexto primaria, dotndolos de semillas, pilones e insumos agrcolas, para que ellos sean los responsables de realizar las labores desde la siembra hasta la cosecha, siempre bajo la supervisin y capacitacin del tcnico responsable del Ministerio. Incidir en el desarrollo humano integral sostenible de la poblacin del rea rural, coadyuvando al ordenamiento territorial y el impulso de los sectores agropecuario, forestal e hidrobiolgico, priorizando la promocin de la economa rural, indgena y campesina, promoviendo el acceso equitativo a los medios de produccin y el uso sostenible de los recursos naturales y servicios ambientales, con el propsito de alcanzar la soberana alimentaria, el logro de excedentes y su incorporacin a los diferentes tipos de mercado Fortalecer la institucionalidad del Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin para estar en la capacidad de impulsar la ejecucin de programas y proyectos diferenciados que faciliten el acceso equitativo a los medios de produccin y el uso sostenible de los recursos naturales y servicios ambientales
Fuente (Base legal, reglamentos, etc.) Poltica Nacional de la Niez y adolescencia
Promover las acciones que fortalezcan la implementacin de la poltica pblica
Poltica Agropecuaria 2011-2015
Las escuelas estn ubicadas en: los Departamentos de Alta Verapaz (Cobn), Huehuetenango (Jacaltenango), San Marcos y Solol. Los y las jvenes que asisten oscilan entre 13 a 17 aos de edad, del rea rural. En el presente ao se estima atender a un total de 1,037 alumnos. Se espera que egresen 135 alumnos de tercero bsico y 171 estudiantes Alinear las actividades y Socializar la poltica y sus acciones establecidas en los acciones planes operativos a los ejes de poltica aprobados
Promover el desarrollo de la niez y adolescencia en el rea rural
Acciones priorizadas que promuevan el desarrollo humano integral
Fortalecer la institucionalidad del MAGA Poltica Agropecuaria 2012 2017 (propuesta)
Fortalecimiento institucional y financiero
Un ente rector sectorial fortalecido
-4-
Mandatos
Fomentar las condiciones necesarias para atraer ms inversin pblica y privada al sector agrcola centroamericano, a partir del estmulo que supone la definicin de prioridades e instrumentos regionales de apoyo al sector. se crea el Vice Ministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, adscrito al Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin mediante Acuerdo Gubernativo 90-2003.
Fuente (Base legal, reglamentos, etc.) Poltica Agrcola Centroamericana 2008-2017
Fomentar el desarrollo regional en materia agrcola
Elaboracin de planes regionales
El desarrollo agropecuario regional
Poltica Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Se crea la Unidad Especial de Equidad de Gnero, con el objetivo general de socializar, ejecutar e implementar acciones encaminadas a reducir las brechas de exclusin a que las mujeres han sido sometidas, facilitando su acceso a las diferentes actividades institucionales, en el marco de la Poltica Nacional de Promocin y Desarrollo Integral de las Mujeres y el Plan de Equidad de Oportunidades, instrumentos que son coordinados por la Secretara Presidencial de la Mujer, a efecto de dar cumplimiento a los fines e impacto de las acciones adoptadas.
Acuerdo Gubernativo 1282011,
la poltica de Seguridad Alimentaria y Nutricional debe orientar y cohesionar los esfuerzos del gobierno y dar la direccin al Estado en este Tema vital para nuestro pas. Dentro del Ministerio se ejecutan acciones, que incorporan la equidad de gnero, coordinando e implementando proyectos en las diferentes Unidades ejecutoras. Atendiendo Proyectos productivos de diferente ndole, programa de microcrdito, harinas mejoradas etc. que van directamente a la economa, a la nutricin y a la salud de las mujeres especialmente.
Realizar acciones coordinadas para disminuir los ndices de desnutricin crnica en reas rurales
Disminucin de la desnutricin crnica en el pas
Establecer acciones transversales de equidad de gnero acompaamiento y capacitacin tcnica constante.
Coadyuva en el fortalecimiento de las capacidades tcnicas y econmicas de mujeres y hombres en el uso y manejo sostenible de los recursos naturales con el fin de fortalecer las capacidades a nivel local, articulndola, para garantizar la coordinacin con el Programa Hambre Cero.
-5-
Mandatos
Fuente (Base legal, reglamentos, etc.) Se concibieron y formularon como una Poltica deEstado Poltica Nacional con visin de futuro y de largo plazo. Ello significa que de Promocin y deben ser Desarrollo Integral Ejecutados por distintos gobiernos, debido a que de las Mujeres, y incluyen un conjunto demedidas y acciones integrales Plan de Equidad que no es posible ejecutar dentro de unasola de Oportunidades, administracin. Asimismo, deben integrarse con medidas 2008-2023 estratgicascapaces de transformar las causas y los efectos de la opresin hacia las mujeres. Promover acciones de poltica pblica que fomenten el desarrollo de la juventud rural Propuesta de poltica y plan de accin para la juventud rural,
Transversalizar las acciones Fortalecer los planes, acciones y de poltica en las acciones capacitaciones en el tema de del ministerio, promoviendo gnero el desarrollo integral de las mujeres
Una mayor participacin de las mujeres en sus procesos de desarrollo
Transversalizar las acciones Aprobacin de la poltica, y focalizarlas en la juventud fortalecimiento de la educacin rural, promoviendo empleo, agrcola capacitacin para el trabajo y extensionismo agrcola
Juventud rural fortalecida con mejores oportunidades
Asigna al Ministerio de Agricultura Ganadera y Alimentacin la calidad de ente rector de la poltica, la normativa y planificacin de la Ordenacin y promocin de la pesca y acuicultura.
Decreto No. 802002 Ley General de Pesca y Acuicultura.
Promocin de la pesca y acuicultura
Se consideran como entes rectores de la Poltica Nacional de Educacin Ambiental las siguientes instituciones: - Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MARN- Ministerio de Educacin MINEDUC-, - Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social MSPAS
Poltica Nacional de Educacin Ambiental
Promover la educacin ambiental
Define a UNIPESCA como la autoridad competente para la administracin de los recursos hidrobiolgicos y aplicacin de la citada ley, sus reglamentos y dems disposiciones acorde A sus objetivos y funciones. Establecer unidades de gestin ambiental y fortalecer la educacin ambiental en coordinacin con los gobiernos locales
Fortalecimiento de la pesca artesanal
Promocin de la educacin ambiental para el respeto de los recursos naturales
-6-
Mandatos
Fuente (Base legal, reglamentos, etc.)
- Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin MAGA-,
-7-
IDENTIFICACIN DE LA PROBLEMTICA QUE AFECTA A LA POBLACIN

Guatemala es un pas con una particular riqueza natural, presenta una topografa variada y cuenta con una extensin territorial de 108,889 Kms, que incluye diversos sistemas de vida, selvas tropicales, montaas, valles, bosques de tierras bajas, playas y ms de 30 volcanes. En las tierras altas, la temperatura media es de 25C. Las regiones norte y occidente son mucho ms clidas durante todo el ao. La temporada seca dura de octubre hasta principios de mayo y la poca lluviosa de los ltimos das de mayo a finales de septiembre. Segn el Sistema de Cuentas Nacionales del Banco de Guatemala para el ao 2011, el sector agropecuario representa el 13,6% del PIB. Es uno de los sectores que incide de mayor manera en la generacin de empleo para la poblacin. En 2007 creci cerca de un 6%, pero a partir de dicho ao, ha mantenido una senda de crecimiento ms moderada. En 2008 creci un 0,9%, en 2009 un 2% y en 2010 un 1,2%. Hay que destacar que es un sector en constante desarrollo, dado que an no se encuentra totalmente tecnificado. Este sector es el ms vulnerable ante los efectos del cambio climtico, dada nuestra posicin geogrfica. En el ao 2009, el sector agrcola representaba dos tercios de las exportaciones y la mitad de la fuerza laboral. Los productos agrcolas principales son caf, caa de azcar, bananos, pltano y cardamomo. Tambin se cultiva tabaco, algodn, maz, frutas y todo tipo de hortalizas. El pas destaca por el cultivo de productos agrcolas no tradicionales como brcoli, arveja china, col de Bruselas, ajonjol, esprragos y chile, que en su mayor parte se destinan al comercio exterior. Guatemala cuenta con ganadera, bsicamente para consumo interno y un pequeo porcentaje para exportacin a Honduras y El Salvador. El subsector pecuario est integrado por las cadenas productivas de leche, ganadera de carne bovino, ganadera de carne de cerdo, la carne de pollo y huevos, as como la apicultura, las cuales comprende los procesos de, comercializacin de materia prima, transformacin industrial y comercializacin de productos terminados y son entregados al consumidor final1 La pesca es importante principalmente en la costa sur, los principales productos de exportacin son los camarones, langostas y calamares. Los departamentos de Escuintla y Retalhuleu son los ms importantes para la pesca.
Recursos Zoo genticos de Guatemala
-8-
Por su aridez, el llamado corredor seco que cubre parte de los departamentos de Baja Verapaz, Zacapa, El Progreso, Jalapa, Chiquimula, Jutiapa y Santa Rosa, es muy vulnerable a las sequas, por lo que es necesario priorizar recursos de inversin pblica.
Poblacin
Al ao 2012, segn estimacioens del Instituto Nacional de Estadstica, el pas presenta una poblacin estimada de 15,073,375 habitantes, de los cuales, el 51% (7,539,797 ) son mujeres y 49% (7,352,869 ) son hombres, cuyas caracterstica principal es ser una poblacin joven, la cual est comprendida entre los 14 y 30 aos, conformando en dicha banda, el 30% de la poblacin. El 53% de la poblacin habita en el rea rural, y presenta una tasa de crecimiento poblacional de 2.4% lo que implica que la poblacin se duplica cada 28 aos. A continuacin se presenta una proyeccin de la poblacin guatemalteca del periodo 2008-2013 T ABLA 2 POBLACIN ESTIMADA DEL 2008 AL 2013 POR DEPARTAMENTO
PERIODO EN AOS Departamento 2008
REPUBLICA Guatemala El Progreso Sacatepquez Chimaltenango Escuintla Santa Rosa Solol Totonicapn Quetzaltenango Suchitepquez Retalhuleu San Marcos Huehuetenango quich Baja Verapaz Alta Verapaz Petn Izabal Zacapa Chiquimula Jalapa Jutiapa 13,677,815 2,994,047 151,058 296,890 562,555 655,189 329,433 398,519 433,749 737,593 481,047 284,359 950,592 1,056,566 861,089 252,047 1,014,419 563,832 383,636 213,313 347,960 293,926 415,996
2009
14,017,057 3,049,601 153,261 303,459 578,976 670,570 334,720 411,202 447,651 754,457 492,481 290,796 972,781 1,085,357 890,764 257,876 1,046,185 588,860 393,345 215,752 355,223 301,755 421,984
2010
14,361,666 3,103,685 155,596 310,037 595,769 685,830 340,381 424,068 461,838 771,674 504,267 297,385 995,742 1,114,389 921,390 264,019 1,078,942 613,693 403,256 218,510 362,826 309,908 428,462
2011
14,713,763 3,156,284 158,092 316,638 612,973 701,016 346,590 437,145 476,369 789,358 516,467 304,168 1,019,719 1,143,887 953,027 270,521 1,112,781 638,296 413,399 221,646 370,891 318,420 436,076
2012
15,073,375 3,207,587 160,754 323,283 630,609 716,204 353,261 450,471 491,298 807,571 529,096 311,167 1,044,667 1,173,977 985,690 277,380 1,147,593 662,779 423,788 225,108 379,359 327,297 444,434
2013
15,438,384 3,257,616 163,537 329,947 648,617 731,326 360,288 464,005 506,537 826,143 542,059 318,319 1,070,215 1,204,324 1,019,290 284,530 1,183,241 687,192 434,378 228,810 388,155 336,484 453,369
Fuente: Estimaciones de la Poblacin total por departamento. Perodo 2008-2013.
-9-
Sin embargo, la poblacin se encuentra concentrada en centros urbanos, la densidad poblacional vara entre 3,500 habitantes por Km2 en la ciudad capital hasta 12 habitantes por Km2. Histricamente, Guatemala es un pas multilinge y pluricultural, en donde predominan las razas maya; tz'utujil, quich, etc. El mestizaje ha promovido una diversidad cultural queenriquece la cultura guatemalteca. Este mestizaje no es ajeno a las migraciones internas y externas, de manera que la poblacin presenta una distribucin tnica de: a) Mestizo 45 %; b) Indgena 40 %; y c) Blanco 15 %. ILUSTRACIN 1 PIRMIDE POBLACIONAL 2012
80 y ms 70 - 74 60 - 64 50 - 54 40 - 44 30 - 34 20 - 24 10 - 14 0- 4 25% 20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
Hombres
Mujeres
Problemtica y causalidad
Para poder definir la problemtica y dar respuesta a los resultados estratgicos de Gobierno dentro del Pacto Hambre Cero, especficamente los resultados 3 y 4 se trabaj con el rbol de problemas respectivo, as mismo con los modelos conceptuales para estructurar el camino causal que muestra las causas directas e indirectas que afectan el problema planteado, segn cuadros siguientes:
- 10 -
- 11 -
EL ARBOL DE PROBLEMAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ECONOMIA FAMILIAR
Ingresos econmicos nulos o deficientes a nivel de familia
Resultados
Ausencia de tierras para la produccin, si existen son deficientes y/o marginales son deficientes y/o marginales
Ausencia o bajas fuentes de trabajo
Causas inmediatas
Marcada presencia del minifundismo
Dependencia de la agricultura
reas marginales no cuentan con los servicios bsicos que motiven la inversin
Causas indirectas a nivel del hogar y la familia
Mal uso de los recursos naturales y personas que no participan de la organizacin social
Marginacin, discriminacin y personas no han sido tomados en serio dentro de los programas de gobierno
La divisin de la propiedad como una prctica ancestral, la no conservacin del suelo y el agua, ausencia y deseos de organizarse
La poblacin ha sido marginada, no beneficiaria de programas de gobierno, tomados en cuenta en la coyuntura, familias numerosas.
Causas bsicas a nivel de la sociedad
- 12 -
- 13 -
- 14 -
- 15 -
Poblacin que atender el MAGA

En la Poltica Nacional de Desarrollo Rural Integral se define al sujeto priorizado como a la poblacin rural en situacin de pobreza y extrema pobreza, con prioridad en los pueblos y comunidades indgenas y campesinas con tierra insuficiente, improductiva o sin tierra; mujeres indgenas y campesinas; asalariados permanentes o temporales; artesanos; pequeos productores rurales; micro y pequeos empresarios rurales. La economa rural, indgena y campesina. A continuacin la definicin de cada estrato de poblacin objetivo que el MAGA plantea atender en forma diferenciada en sus acciones estratgicas a implementar en sus planes de trabajo. Agricultura de infra-subsistencia La poblacin es indgena en su mayora, presenta altos ndices de analfabetismo y pobreza en condiciones extremas; tiene poco acceso a recursos productivos (principalmente tierra) y a mercados; complementa la baja produccin agrcola con empleos fuera de su parcela. Este sector contribuye con las mayores emigraciones del campo a la ciudad; pero en su conjunto poseen o tienen acceso al 40% de los bosques del pas, en forma de tenencia comunal, municipal y grupos de retornados. Agricultura de subsistencia Aunque dedica parte de la cosecha al autoconsumo, este sector contribuye de manera atomizada y global con el mayor porcentaje de la produccin nacional de granos bsicos y de otros productos para el mercado interno; sin embargo, es ineficiente el acceso a mercados crediticios y tecnolgicos, la infraestructura es deficiente y hay poco acceso a servicios bsicos. Son en parte responsables del avance de la frontera agrcola. Agricultura excedentaria Se dedica principalmente a productos agrcolas no tradicionales, produccin de caf y a la mediana produccin ganadera. Cuenta con beneficios de riego, pero los niveles de acceso a los mercados financieros y tecnolgicos son an deficientes. La produccin se orienta principalmente al comercio, ya sea nacional o internacional, principalmente el segundo. Este tipo de productores es bastante organizado socialmente. Cuenta con cooperativas y otro tipo de organizaciones sociales que favorecen la actividad productora. Agricultura de produccin comercial La produccin est completamente dedicada al mercado, principalmente la exportacin de productos tradicionales. Tiene acceso al crdito y a los mercados tecnolgicos, aunque tambin se advierten ciertas deficiencias de asistencia tcnica. En este sector tambin se incluyen a las compaas multinacionales que se dedican a la produccin de cultivos no tradicionales.
Poblacin priorizada y poblacin meta

Se toma de base los municipios priorizados determinados en el Pacto Hambre Cero, esto de acuerdo con la ENCOVI 2011, en donde se contabilizaron 1,402,957 hogares en el rea rural con una poblacin total de 7,540,106 personas equivalentes al 51.52% del total de la poblacin nacional. Del total de la poblacin habitante del rea rural, el 32.5% de los hogares no realizan
- 16 -
labores de agricultura por lo que no estn comprendidos en este Programa. El 67.5% restante de los hogares que realizan alguna actividad agrcola (incluye crianza de animales, actividades forestales e hidrobiolgicas) se estimaron en 946,996 hogares. No obstante, las actividades agropecuarias tambin son realizadas por poblacin que reside en reas urbanas y poblacin sin tierra por lo que la cantidad de estos hogares se eleva a 1,299,377 hogares agropecuarios, vase Cuadro 1. Cuadro 1 Hogares agropecuarios Dsitribucin segn tipologa (2011)
TIPOLOGA Sin tierra Infrasubsistencia Subsistencia Excedentario Pequeos comerciales Grandes comerciales TOTAL No. de HOGARES 164,097 105,856 513,395 171,420 228,621 115,988 1,299,377 % 12.63% 8.15% 39.51% 13.19% 17.59% 8.93% 100.00% % MAGA % PAFFEC
61% 87%
1,138,280
792,261
Fuente:Elaboracin con base a datos del Plan Estratgico Institucional 2012-2016 En el cuadro anterior se visualiza que el 87% del total de los hogares que realizan labores agropecuarias constituyen la poblacin objetivo del Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin, MAGA. De acuerdo con las definiciones de agricultura familiar, los hogares son los tipos infrasubsistencia, subsistencia y excedentarios que en conjunto constituyen el 61% del total de hogares agropecuarios y el 70% del total de la poblacin objetivo del MAGA. Las prioridades de cobertura poblacional establecidas tanto en el Pacto Hambre Cero como en la Poltica Desarrollo Rural Integral se refieren a los hogares en condicin de pobreza o pobreza extrema. Al relacionar los datos de la tipologa de hogares agropecuarios con los de incidencia de la pobreza se obtienen los resultados expresados en el cuadro siguiente: Cuadro 2 Hogares Agropecuarios e Incidencia de Pobreza Distribucin segn Incidencia de Pobreza (2011)
Incidencia de pobreza Pobre extremo Pobre no extremo TOTAL POBLACIN PRIORIZADA No pobre TOTAL Infrasubsistencia 22,054 63,710 85,764 20,071 105,835 Subsistencia 82,764 254,608 337,372 175,920 513,292 Excedentarios 28,109 87,609 115,718 55,700 171,418 Total 132,927 405,927 538,854 251,691 790,545
Fuente: Elaboracin con base a datos del Programa Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economa Campesina PAFFEC 2012-2016
- 17 -
En el cuadro anterior se totaliza que el 41% (538,854) de los hogares agropecuarios estn comprendidos por debajo de la lnea de pobreza, es decir se corresponden con el 68% del total de hogares de la poblacin del MAGA que hace agricultura familiar y 47% del total de la poblacin objetivo del MAGA. Guatemala es un pas en vas de desarrollo, su economa es la novena a nivel latinoamericano. De igual manera, la economa guatemalteca est llena de contrastes ya que posee sectores en donde el IDH (Informe de Desarrollo Humano) es muy similar al de pases europeos, principalmente en la gran rea metropolitana de Guatemala; as mismo posee otros indicadores fuera de la media latinoamericana y equivalentes a los de pases africanos, principalmente en el interior del pas, entre ellos los 83 municipios priorizados en el Hambre Cero. Sin embargo, en trminos generales, Guatemala es el pas con el ndice de calidad de vida ms bajo de Amrica Latina, slo por arriba de Hait, lo que lo coloca en el puesto nmero 117 dentro de los 169 pases dentro del ndice de calidad de vida realizado por la Organizacin de Nacionanes Unidad - ONU.
Desnutricin Crnica
Por las caractersticas geogrficas del pas, existe una variabilidad climtica que genera el corredor seco, lo que no permite un desarrollo sostenible, a menos que sean priorizados recursos para actividades productivas en dicha zona. ILUSTRACIN 2 MAPA DE AMENAZA POR SEQUA (SIG MAGA)
Sin embargo, la pobreza y la inseguridad alimentaria no son problemas independientes entre s, Guatemala presenta una dinmica estacional que rige los procesos de vida de los habitantes en particular de las reas rurales de acuerdo al calendario estacional que se presenta a continuacin
- 18 -
ILUSTRACIN 3 CALENDARIO ESTACIONAL Y EVENTOS CRTICOS (FEWS USAID)
Guatemala presenta los mayores ndices de desnutricin crnica a nivel latinoamericano, San Juan Atitn ha sido identificado como el municipio de mayor desnutricin crnica a nivel mundial, lo que hace imperativo alinear las acciones de poltica pblica a las acciones de Gobierno Central para poder mitigar los efectos de una crisis cuyas causas estructurales son complejas. De ah que la desnutricin en ciertas reas del pas no ha variado en 9 aos de medicin, la cual se realiza por medio del censo de Talla del Ministerio de Educacin. A continuacin se presenta la variabilidad de la desnutricin crnica a nivel territorial.
- 19 -
ILUSTRACIN 4 DESNUTRICIN CRNICA EN ESCOLARES , RETARDO DE TALLA
Caractersticas de la Institucionalidad pblica

Al Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin, segn el Decreto 114-97 Ley del Organismos Ejecutivo, le corresponde atender los asuntos concernientes al rgimen jurdico que rige la produccin agrcola, pecuaria e hidrobiolgica, esta ltima en lo que le ataa, as como aquellasque tienen por objeto mejorar las condiciones alimenticias de la poblacin, la sanidad agropecuaria y el desarrollo productivo nacional. Para ello tiene a su cargo las siguientes funciones: a) Formular y ejecutar participativamente la Poltica de Desarrollo Agropecuario, de los Recursos Hidrobiolgicos, estos ltimos en lo que le ataa, y en coordinacin con el Ministerio de Ambiente y de Recursos Naturales disear la poltica para el manejo del recurso pesquero del pas, de conformidad con la ley; b) Proponer y velar por la aplicacin de normas claras y estables en materia de actividades agrcolas, pecuarias y Fito zoosanitarias, y de los recursos hidrobiolgicos, estos ltimos en lo que le corresponda, buscando la eficiencia y competitividad en los mercados y teniendo en cuenta la conservacin y proteccin del medio ambiente; c) Definir en conjunto con el Ministerio de Ambiente y de Recursos Naturales la poltica de ordenamiento territorial y de utilizacin de las tierras nacionales y promover la administracin descentralizada en la ejecucin de esta poltica; deber velar por la instauracin y aplicacin de un sistema de normas jurdicas que definan con claridad los
- 20 -
derechos y responsabilidades vinculadas a la posesin, uso, usufructo y, en general, la utilizacin de dichos bienes, mientras permanezcan bajo el dominio del Estado; d) Formular la poltica de servicios pblicos agrcolas, pecuarios, Fito zoosanitarios y de los recursos hidrobiolgicos, estos ltimos en lo que le ataa, y administrar descentralizada mente su ejecucin; e) En coordinacin con el Ministerio de Educacin, formular la poltica de educacin agropecuaria ambientalmente compatible, promoviendo la participacin comunitaria; f) Disear, en coordinacin con el Ministerio de Economa, las polticas de comercio exterior de productos agropecuarios y de los recursos hidrobiolgicos, estos ltimos en lo que le ataa;
g) Impulsar el desarrollo empresarial de las organizaciones agropecuarias, pecuarias e hidrobiolgicas, estas ltimas en lo que le ataa, para fomentar el desarrollo productivo y competitivo del pas; h) Desarrollar mecanismos y procedimientos que contribuyan a la seguridad alimentaria de la poblacin, velando por la calidad de los productos; i) Ampliar y fortalecer los procedimientos de disponibilidad y acceso a la informacin estratgica a productores, comercializadores y consumidores. Ejercer control, supervisin y vigilancia en la calidad y seguridad de la produccin, importacin, exportacin, transporte, registro, disposicin y uso de productos plaguicidas y fertilizantes, rigindose por estndares internacionalmente aceptados.
j)
Con el anterior Decreto, se establece la estructura organizacional del MAGA que para fortalecer su papel de rector del Sector Pblica Agrcola se integra el Sector Pblico Agropecuario por las instituciones que ese menciona a continuacin y, con lo cual se crean las Unidades Ejecutoras afines y bajo la tutela del MAGA, siendo estas: Para el desempeo eficiente el MAGA administrativamente se estructura de la siguiente forma:
- 21 -
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERA Y ALIMENTACIN ORGANIGRAMA GENERAL
DESPACHO MINISTERIAL
Asesora Jurdica
Auditoria Interna
Oficina de Control de las reas de Reservas Territoriales del Estado -OCRET-
Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario -CONADEA-
Fondo Nacional para la Reactivacin y Modernizacin de la Actividad Agropecuaria FONAGRO-
Instituto Geogrfico Nacional Ing. Alfredo Obiols Gmez IGN
Unidades Especiales de Ejecucin
Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Viceministerio de Desarrollo Econmico-Rural
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones
Viceministerio Encargado de Asuntos del Petn
Direccin de Asistencia Alimentaria y Nutricional
Direccin de Reconversin Productiva
Informtica
Planeamiento
Direccin de Fitozoogentica y Recursos Nativos
Direccin de Desarrollo Agropecuario
Direccin de Apoyo a la Produccin Comunitaria de Alimentos
Direccin de Desarrollo Agrcola
Direccin de Sanidad Vegetal
Direccin de Coordinacin de Recursos Naturales y Agroturismo
Direccin de Monitoreo y Logstica de la Asistencia Alimentaria
Direccin de Desarrollo Pecuario
Direccin de Sanidad Animal
Direccin de Infraestructura Productiva
Direccin de Inocuidad
Direccin de Fortalecimiento para la Organizacin Productiva y Comercializacin
Direccin de Normatividad del Pesca y Acuicultura
Direccin de Coordinacin Regional y Extensin Rural
Direccin de Cooperacin, Proyectos y Fideicomisos
Direccin de Informacin Geogrfica, Estratgica y Gestin de Riesgos
Administracin General
Autnomas y/o descentralizadas: Instituto Nacional de Bosques (INAB), Instituto de Ciencia y Tecnologa Agrcolas (ICTA), Registro de Informacin Catastral (RIC), Fondo de Tierras (FONTIERRA), Instituto Nacional de Comercializacin Agrcola (INDECA), y Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA).
Funciones sustantiva: I. Despacho Ministerial II. Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional a) Direccin de Asistencia Alimentaria y Nutricional b) Direccin de Apoyo a la Produccin Comunitaria de Alimentos c) Direccin de Monitoreo y Logstica de Asistencia Alimentaria
- 22 -
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Viceministerio de Desarrollo Econmico Rural A) direccin de reconversin productiva B) direccin de desarrollo pecuario C) Direccin de Infraestructura Productiva D) Direccin de Fortalecimiento para la Organizacin Productiva y Comercializacin Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones a) Direccin de Fitozoogentica y Recursos Nativos b) Direccin de Sanidad Vegetal c) Direccin de Sanidad Animal d) Direccin de Inocuidad e) Direccin de Normatividad de la Pesca y Acuicultura Viceministerio Encargado de Asuntos de Petn a) Direccin de Desarrollo Agropecuario b) Direccin de Coordinacin de Recursos Naturales y Agroturismo Direccin de Coordinacin Regional y Extensin Rural a) Formacin y Capacitacin para el Desarrollo Rural b) Sedes Departamentales c) Extensin Rural Direccin de Cooperacin, Proyectos y Fideicomisos a) Cooperacin Externa y Externa b) Proyectos de Cooperacin c) Fideicomisos Direccin de Informacin Geogrfica, Estratgica y Gestin de Riesgos a) Laboratorio de Informacin Geogrfica b) Anlisis, Informacin Estratgica y Gestin de Riesgos
Funciones Administrativas 1. Administracin General a) Administracin Interna b) Administracin Financiera c) Recursos Humanos d) Comunicacin Social e Informacin Pblica Funciones de Apoyo Tcnico 1. Asesora Jurdica 2. Planeamiento a) Planificacin y Programacin b) Seguimiento y Evaluacin c) Fortalecimiento y Modernizacin Institucional d) Comercio Internacional 3. Informtica
- 23 -
Funciones de Control Interno 1. Unidad de Auditora Interna rganos de Consulta, Registro y Apoyo 1. Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario CONADEA 2. Instituto Geogrfico Nacional Ingeniero Alfredo Obiols Gmez 3. Oficina de Control de reas de Reserva del Estado OCRET 4. Fondo Nacional para la Reactivacin y Modernizacin de la Actividad Agropecuaria FONAGRO Unidades Especiales de Ejecucin 1. Unidad de Cambio Climtico 2. Unidad de Equidad de Gnero 3. Unidad para el Desarrollo Rural Intercultural
Aspectos administrativo-financieros
Asignacin presupuestaria de la institucin e indicadores de ejecucin (por fuente de financiamiento) 2008-2011. El presupuesto asignado al MAGA a partir del ao 2008, presenta una tendencia a la disminucin, lo cual ha afectado el cumplimiento de las metas y que no permite atender las demandas de la poblacin rural. En contraposicin, durante los aos 2008 a 2011 el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, se ha incrementado, sin embargo la asignacin total para el MAGA fue reducida como se muestra en la grfica histrica a continuacin ILUSTRACIN 54 P RESUPUESTO NACIONAL Y ASIGNACIN AL MAGA 2008-2011
60000,00 50000,00 40000,00 30000,00 20000,00 10000,00 ,00 1185,3100664,100 977,600 819,600 003% 001% 002% 001% 2008,0 2009,0 2010,0 2011,0 56349,00 51303,200 50031,900 43935,500 P. VIGENTE MAGA P. NACIONAL % DE ASIGNACIN
El Sistema Integrado de Contabilidad del Estado, reporta los siguientes datos para el ejercicio 2012, a mayo 2012 se presenta un ndice de ejecucin que depende adems de la reformulacin presupuestaria y de los desembolsos recibidos.
- 24 -
T ABLA 3PRESUPUESTO INICIAL ASIGNADO 2012F UENTE : E LABORACIN MAGA CON DATOS DEL SISTEMA DE
C ONTABILIDAD I NTEGRADA SICOIN. * Datos al 20 de mayo de 2012
Para el ao 2012, el Ministerio de Finanzas Pblicas remiti el Anteproyecto de Presupuesto con un monto recomendado para el MAGA de 859,871,357; sin embargo el Congreso de la Repblica aprob un monto de 1,759,521,357, el cual incluye los programas: Fortalecimiento con Supertortilla, Tringulo de la Dignidad, Fortalecimiento Programa de Fertilizantes y Bosques y Agua para la Concordia. El presupuesto inicial se distribuy as: T ABLA 4 DISTRIBUCIN DE PRESUPUESTO POR PROGRAMA No.
01 03 11 12 13 14 15 99 Actividades Centrales Informacin Geogrfica y Estratgica Seguridad Alimentaria y Nutricional Desarrollo Econmico Rural Agropecuario Asistencia Financiera Rural Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos Servicios de Coordinacin Regional y Extensin Rural Partidas No Asignables a Programas TOTALES Fuente: Elaboracin con base a datos del Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN, 2012.
Descripcin
Presupuesto
53,608,329.00 22,879,714 246,989,299 939,470,986 130,325,540 44,998,051 80,499,362 240,750,076 1,759,521,357
- 25 -
ANLISIS DE FORTALEZAS DEBILIDADES Y AMENAZAS

POTENCIAR FORTALEZAS Recursos humanos 1) Recurso humano capacitado y con experiencia a nivel de direccin 2) recursos humanos comprometidos con la institucin Sistemas de Administracin y control 1) Inters por mejorar los procesos internos 2)Desconcentracin de procesos a nivel de UDAI y UDAF Proceso de planificacin Implementar el manual Identificar el de procedimientos, retardo de los sistematizacin de los procesos y los procesos, optimizacin cuellos de botella el uso de sistemas Establecer procesos institucionales Cumplimiento al momento de contratar de acuerdo a los perfiles de puestos contenidos en los manuales de funciones y constantes capacitaciones Programas de incentivos y evaluacin de Todas las Direcciones y colaboradores Perman ente X X PROGRAMAR MEJORABLE SI NO FACTOR CLAVE ACCIONES A DESARROLLAR RESPONSABLE TIEMPO HUMANOS RECURSOS FISICOS FINANCIEROS
apoyo de las autoridades para capacitacin Apoyo de las autoridades para la sensibilizacin institucional
Un plan integral de capacitacin Sentido de pertenencia institucional
Planificacin Y RH
XXX X X X
RRHH
perman ente X X X
1) Contar con personal calificado
Apoyo de la autoridad superior, Manuales de puestos
RECURSOS HUMANOS
1 ao
X Despacho Superior, Direcciones y perman ente
PROGRAMAR
2)Compromiso institucional del personal
Apoyo de las autoridades
programar
- 26 -
desempeo liderazgo 1) Autoridad superior con liderazgo, conocimiento y experiencia Elaborar el plan en conjunto con su equipo de trabajo Fortalecimiento de la participacin en los programas nacionales
RRHH
Planificacin estratgica Promover la participacin en los procesos institucionales y las acciones de poltica
Autoridad Superior
3 meses X X PROGRAMAR
2)Liderazgo institucional en el sector agropecuario
Autoridad Superior
perman ente X X PROGRAMAR
DISMINUIR DEBILIDADES Proceso administrativo 1. Falta de trabajo en equipo, deseo de protagonismo personal. 2. Falta de estrategias por parte de 1. Fomentar una RR.HH.que cultura de trabajo en 1.RRHH fomenten el equipo. 2. Elaboracin 2.Personal trabajo en de manuales de directivo y de equipo. 3. Falta procedimientos y supervisin de actitud y funciones. concientizacin del personal de la importancia del trabajo en equipo. 4. Falta de manuales de procedimientos. Falta de equipo Automatizar los Diplan e informtico, falta procesos y capacitar informtica de personal al personal MODIFICAB LE SI NO CAUSAS ACCIONES A DESARROLLAR RESPONSABLE TIEMPO HUMANOS RECURSOS FISICOS FINANCIEROS
1) Falta de comunicacin a nivel interno(entre dependencias)
1 ao
1. Capacitadores
1. espacio fsico para la actividad. 2.Euipo y mobiliario
1. Presupuesto para el pago de capacitadores y gastos que esta actividad represente
2) falta de procesos automatizados de seguimiento
1 ao
2 ingenieros en sistemas y un consultor
Equipo Programar el informtico y presupuesto espacio fsico paraesta
- 27 -
calificado 3) Falta de una estructura estandarizada de recursos humanos x 4) Falta de asignacin presupuestaria acorde a las necesidades de la institucin x 5) Duplicidad de funciones y actividades tanto administrativas como tcnicas APROVECHAR OPORTUNIDADES APROVECH ABLE SI NO FACTOR CLAVE ACCIONES A DESARROLLAR RECURSOS RESPONSABLE TIEMPO HUMANOS Autoridades Superiores (visin), Mercadeo Planificacin, institucional, fortalecer Oficina de la oficina relaciones CooperacinIntern pblicas, etc. acional, Comunicacin Social, Todas las unidades. Fortalecer la coordinacin Autoridades particularmente con el Superiores MIDES FISICO S Falta de estructura de puestos y salarios homogenizada Planificacin y programacin tarda ha provocado la mala gestin de recursos Falta de coordinacin interna Reclasificar al personal y establecer una estructura de Direcciones y puestos y salarial RRHH acorde a las actividades Gestionar oportunamente los recursos de UDAF y DIPLAN presupuesto del estado y de prstamos y donaciones Promover la coordinacin interna DIPLAN
actividad
1 ao
1 ao
1 ao
FINANCIEROS
1) Buena imagen de la institucin a nivel nacional e internacional
Plan Estratgico, Servicios prestados, etc.
Perman ente
x Profesionales
X Equipo
xxx,xxx
2) Buena coordinacin a nivel de gabinete con los programas sociales
Plan estratgico
perman ente
- 28 -
ELIMINAR O MINIMIZAR EL IMPACTO AMENAZAS Condicionantes 1) Continuidad en la gestin si Institucionalizar la Visin de la institucin Carrera administrativa Buena gestin de recursos financieros Plan estratgico a mediano y largo plazo Estructura de puestos y salarios Gestionar oportunamente el presupuesto en base a una planificacin orientada a resultados Autoridades superiores y Directores RRHH y autoridades superiores Perman ente 1 ao x x x MODIFICAB LE SI NO FACTOR CLAVE ACCIONES A DESARROLLAR RESPONSABLE TIEMPO RECURSOS HUMANOS FISICO S FINANCIEROS
2) alta rotacin de personal
si
3)falta de recursos presupuestarios Determinantes 1) Crisis econmica 2) Inseguridad y violencia 3) Rgimen de lluvias 4) Incremento poblacional 5) Recorte en asignacin Constitucional
si
DIPLAN Y UDAF
1 ao
no no no no no
- 29 -
ANALISIS DE ACTORES
(Importancia/poder/inters de los involucrados)

Importancia Poder
Desagrega cin por sexo Desagreg acin tnica
Ubicacin Geogrfica
No .
Indgena No indgena
Hombre
Mujer
Actor Organizacione 1 s campesinas Sociedad civil 2 Organizacione s de mujeres 3 4 Centros de investigacin
x x
x x x
x x
Rol opositor Aliado estratgicobeneficiario Aliado estratgico beneficiarios Aliado estratgico Aliado estratgico Aliado estratgico Socio estratgico en la intervencin Socio estratgico Neutro
alta alta
alta alta
Inters social econmico social econmico social econmico acadmico De coordinacin De coordinacin De coordinacin De coordinacin
Recurso s escasos escasos
Acciones Principales Fortalecer la participacin ciudadana Auditoria social
Munici pio
Departa mento nacional nacional
alta
medio
Escasos
Auditora social, coordinacin Generar conocimiento y transferencia tecnolgica Acciones de coordinacin De asistencia tcnica, cooperacin reembolsable y no reembolsable Acciones de coordinacin
nacional
x x x
x x x x x x
x x x
media alta alta
bajo medio alta
medios medios amplios
nacional nacional nacional
Ministerios de 5 Estado Cooperacin internacional 6 Gobiernos locales 7 Iniciativa 8 privada Medios de comunicacin 9 social
alta
alta
medios
nacional
x x x
x x x x x x
x x x
alta alta
alta medio
amplios medios
De coordinacin De auditoria social
nacional nacional
- 30 -
- 31 -
Marco estratgico institucional
- 32 -
MISIN
Somos una institucin estratgica del Estado, que coadyuva al desarrollo rural integral del pas, promueve la certeza jurdica, la transformacin y modernizacin de la agricultura, desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales de los productores, para lograr la soberana, seguridad alimentaria y la competitividad con normas y regulaciones claras para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, bajo los principios de transparencia, subsidiariedad, eficacia, eficiencia, equidad, multiculturalidad e interculturalidad.
VISIN
Ser una institucin pblica eficiente y eficaz, que propicia el desarrollo agropecuario, y el acceso a una alimentacin adecuada suficiente e inocua, proveniente de las cadenas productivas que abastecen los mercados nacionales e internacionales, haciendo uso sostenible de los recursos naturales; donde la poblacin guatemalteca goza de un desarrollo permanente en su calidad de vida, en el marco de gobernabilidad democrtica.
VALORES INSTITUCIONALES
1. Transparencia: Gobernar con probidad honestidad, honradez e integridad
2. Institucionalidad: Se propugna el respeto y observancia de las leyes relacionadas y el principio de eficiencia y coordinacin en la gestin pblica para obtencin de logros en la materia. 3. Reforma poltica y del Estado: La democracia como la mejor forma de gobierno para Guatemala, en observancia del marco jurdico vigente en nuestro pas, respetando la independencia de los poderes del Estado y trabajando en alianza estratgica con los gobiernos autnomos municipales. Para ello es necesario que las instituciones y organizaciones del Estado funcionen y entreguen resultados a los ciudadanos, por lo que es imperativo retomar el proceso de modernizacin de la administracin pblica, como instrumento a travs del cual acta y se materializa el Estado. 4. Valor Agregado sobre las lecciones aprendidas: Los ltimos gobiernos han construido institucionalidad pblica y a la actual administracin le corresponde usar las lecciones aprendidas para construir sobre las bases existentes y aportar innovaciones derivadas de los anhelos depositados en el nuevo gobierno. 5. Primaca del ser humano y la vida: Se ubica en el centro de las acciones y las estrategias al ser humano, para que mediante la garanta de su bienestar como consecuencia de la alimentacin y la salud pueda concentrarse en generar y replicar la vida a su alrededor en una convivencia armnica con el medio ambiente. 6. Solidaridad: La solidaridad implica dar prioridad en los servicios, gasto y accin del Estado a los guatemaltecos ms pobres y aquellos en mayores condiciones de vulnerabilidad para evitar
- 33 -
que sigan estando excluidos del acceso a oportunidades. La solidaridad y la inclusin sern elementos transversales de las polticas pblicas ya que toda la accin del Estado debe contribuir al logro de su realizacin. 7. Respetar los Acuerdos de Paz y promover las metas del milenio: La voluntad poltica para el cumplimiento de compromisos que corresponden al Ejecutivo y la activacin de la participacin de otros sectores responsables, ya que la responsabilidad del cumplimiento de ambos acuerdos es de toda la sociedad y no puede recaer solamente en el Gobierno. 8. Inclusin y democracia: Los Estados que funcionan y que son garantes del bien comn son capaces de articular los intereses de los distintos grupos sociales; de dar acceso equitativo a las oportunidades de desarrollo econmico, social y poltico y de generar en los ciudadanos y grupos sociales un sentido de pertenecer y estar incluidos en los intereses de la sociedad. 9. Bsqueda de consensos: La bsqueda de grandes acuerdos entre los sectores de la sociedad civil, entre sta y el Gobierno en su relacin con el pueblo de Guatemala y como parte de la Administracin Pblica misma. La solucin de diferencias se dar en el marco del dilogo, el respeto a todas las opiniones y el cumplimiento de los deberes del Estado. 10. Descentralizacin y participacin: La centralizacin geogrfica de la produccin y de la infraestructura productiva y social, as como la gestin centralizada y sin participacin ciudadana de las instituciones, programas y servicios del Estado han contribuido directamente a los altos grados de pobreza, a la falta de oportunidades en el rea rural y al acceso desigual a los servicios. La descentralizacin y la promocin de la participacin ciudadana en la gestin del desarrollo es entonces un elemento fundamental de nuestra estrategia de reduccin de la pobreza y de la modernizacin del Estado. 11. Interculturalidad: La interculturalidad es una prctica social de interrelaciones entre grupos de distintas etnias, lenguas y culturas, basada en la igualdad de derechos, el respeto a la diferencia cultural y una intensa interaccin entre ellos. Los principios de ciudadana, derecho a la diferencia y de unidad en la diversidad se articulan en esta concepcin de interculturalidad, que tiene en cuenta no slo las diferencias entre personas y grupos sino tambin las convergencias, los vnculos que unen, los valores compartidos, las normas de convivencia legitimadas y las instituciones e intereses comunes. 12. Creacin de capitales: A partir del capital humano y el capital natural, se crear el capital econmico mediante opciones de produccin y empleo dignas que permitan obtener como consecuencia de los tres anteriores el capital social. 13. Integralidad: Se atienden las diferentes dimensiones de los problemas con el fin de crear un proceso virtuoso, incluyente e intertemporal para alcanzar los objetivos de bienestar. 14. Sostenibilidad: El desarrollo sostenible permite cubrir las necesidades actuales, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para cubrir sus propias necesidades. Para
- 34 -
ello, el desarrollo agropecuario ser basado en un ordenamiento territorial, para la produccin sostenible y amigable con el ambiente para minimizar los efectos del cambio climtico.
PROGRAMAS ESTRATGICOS Y PRODUCTOS ESTRATGICOS
La agricultura empresarial: la inversin privada para el desarrollo rural:

Antecedentes
El Gobierno dela Repblica ha presentado a la sociedad guatemalteca la estrategia para implementacin de la Poltica de Desarrollo Rural, con la intencin de pasar del discurso a la prctica y cumplir con los compromisos de Estado adquiridosaunque no cumplidos en otras administraciones, se ha propuesto accionar en los ejes de economa familiar y empresarial. Es necesario que el MAGA formule de manera explcita la forma en que intervendr para facilitar todas aquellas inversiones del sector privado en la agricultura del pas, de manera coherente y en
- 35 -
el marco legal vigente, permitiendo as la generacin de empleo, el acceso a los alimentos y la reduccin de la presin extractiva sobre los recursos naturales.
Objetivos
Diseo conceptual de un instrumento para dinamizacin de la economa rural, que permita en el marco de la Poltica Agrcola: Fomentar empresas rurales competitivas, con capacidad emprendedora, de innovacin y empresarial. Promover a la micro, pequea y mediana empresa rural, cooperativas y grupos de la comunidad dedicadas a la produccin agropecuaria, la agroindustria y los servicios rurales. Integrar las cadenas agro productivas comerciales y fortalecer su competitividad a travs de identificar emprendimientos empresariales. Fortalecer y alargar cadenas agras productivas comerciales para mejorar su competitividad y acceso a los mercados. Promover un entorno favorable para una agricultura competitiva (entorno nacional e internacional)
Proponer mecanismos que incentiven las inversiones productivas, de transformacin y comercializacin en el rea rural, con nfasis en cooperativas, empresas campesinas asociativas y otras asociaciones productivas, MIPYMES, y actores de cadenas agro-productivas.
Formas de intervencin
Objetos de la intervencin Fuentes de recursos Marco de poltica Instrumentos
Identificacin de oportunidades y potencialidades

Formas de empresarialita Subsectores Plataformas productivas
Relacin con objetivos globales del Gobierno

El Plan de Gobierno La poltica agrcola La poltica de desarrollo rural
Acciones en marcha y futuras Alianzas y sinergias institucionales
- 36 -
Agricultura Familiar: Fomento de la economa Campesina

La Agricultura Familiar se define como la produccin agrcola a pequea escala, desarrollada en unidades domsticas de produccin y consumo, con mano de obra familiar no remunerada, como principal fuerza laboral.
Qu es el programa de Agricultura Familiar?

Apoyar sujeto priorizado de PNDRI y Pacto Hambre Cero(familias campesinas en pobreza y extrema pobreza) para mejorar sus sistemas alimentarios, provocar movilidad de familias de agriculturas de subsistencia a excedenciapara incremento de ingresos. Fortalecer sistemas familiares con produccin excedentaria alimentos y acceso a cadenas de valor, para alcanzar SAN y reducir los niveles de pobreza.Dinamizar sistemas de produccin de alimentos de familias subsistencia, logrando dieta variada y ascenso a condicin excedentaria.
La Meta del Programa

Contribuir a disminuir la prevalencia de la desnutricin crnica en 10% para el ao 2016
Una ruta con ms oportunidades
Acceso a Medios de Produccin e Insumos
Asistencia Tcnica y Capacitacin
Innovacin y Desarrollo Tecnolgico
Acceso a Seguro y Crdito Agrcola
- 37 -
Incremento sostenible de la produccin familiar para la seguridad alimentaria, con apoyo de la subsidiaridad del Estado. Pasar de economas de infra subsistencia a economas excedentarias y acceso a mercados y encadenamientos productivos.
Beneficiarios
Poblacin Objetivo del MAGA: Poblacin Objetivo del Programa: Que incluyen a: 1,135,280 hogares agropecuarios 790,671 hogares agropecuarios 105,856 hogares de infra subsistencia 513,395 hogares de subsistencia, y 171,420 hogares excedentarios
Ejes Estratgicos
Incremento sostenible de la produccin familiar para SAN Fortalecimiento de organizacin comunitaria Sistemas sostenibles de uso de la tierra Conservacin de suelo y agua Acceso a Insumos productivos y tecnologas Uso sostenible de recursos naturales Acceso a mercados y encadenamientos productivos Promocin de Formas Asociativas Acceso a medios de produccin Conservacin de suelo y agua y Acceso al Riego C+T+I Fomento de ambientes controlados Valor agregado a la produccin Acceso a crdito y seguro agrcola Uso sostenible de recursos naturales Desarrollo institucional para la agricultura familiar Conformacin de la unidad ejecutora Procesos de planificacin y ordenamiento territorial Elaboracin de planes territoriales del Programa Acceso a informacin geogrfica y estratgica
- 38 -
RESULTADOS DE DESARROLLO
A continuacin se describen los objetivos estratgicos, operativos y acciones de programas presupuestarios del MAGA.
OBJETIVOS ESTRATGICOS OBJETIVOS OPERATIVOS ACCIONES
Generar informacin geogrfica, cartogrfica y temtica para elaboracin de planes de contingencia y otros como apoyo a la toma de decisiones Generar y proporcionar estudios geogrficos generales y/o especficos del pas, que tiendan al aprovechamiento, conservacin y mejoramiento de los recursos naturales, as como los elementos sociales, culturales del pas. Llevar el registro y control de arrendamiento de las reas de reservas territoriales del Estado. Entregar raciones de alimentos por la realizacin de proyectos productivos, tales como; Agroforestales, Siembra, Proteccin Ambiental y de Recursos Naturales. Entregar alimentos a la poblacin vulnerable a la inseguridad alimentaria, por riesgos y/o desastres causados. Entregar harina nixtamalizada, enriquecida y fortificada en apoyo a la seguridad alimentaria de la poblacin. Entregar insumos para que los productores implementen huertos, para promover la produccin de alimentos que apoyen la seguridad alimentaria de la poblacin Transferir tecnologa a travs de capacitacin y entrega de insumos para la elaboracin de silos metlicos postcosecha. Brindar asistencia tcnica a las familias en apoyo a la produccin de sus alimentos. Realizar acciones que contribuyan a dimanizar las economas locales a travs de la agricultura familiar.
Generar, procesar y difundir informacin geogrfica, cartogrfica, de seguridad alimentaria y gestin de riesgo para la elaboracin de planes de contingencia, la prevencin y mitigacin de daos causados por desastres naturales as como el registro y control de las reas de Reserva Territoriales del Estado.
Fortalecer la planificacin geogrfica, cartogrfica y control de las reas de reserva que contribuyan a la gestin de riesgos, la disminucin de la vulnerabilidad y la toma de decisiones
Contribuir a implementar el Plan Hambre Cero, con acciones que coadyuven a incrementar el consumo protico calrico familias.
Velar porque la poblacin sea asistida con la dotacin de alimentos para reducir los riesgos y restablecer sus sistemas productivos, fortalecer las capacidades tcnicas y de organizacin social a comunidades y familias focalizadas, apoyando la produccin de alimentos, el almacenamiento de granos bsicos y la dinamizacin de las economas locales.
- 39 -
OBJETIVOS ESTRATGICOS
OBJETIVOS OPERATIVOS
ACCIONES
Proporcionar incentivos econmicos a grupos de productores para que implementen proyectos productivos Entregar insumos para que los productores implementen microhuertos y huertos, para la produccin de alimentos. Incentivar la produccin agropecuaria comercial con la dotacin de insumos, capacitacin y asistencia tcnica, para que mejoren sus capacidades productivas y puedan incursionar a un mercado competitivo. Brindar capacitacin, asistencia tcnica y entrega de insumos para implementar procesos productivos que mejoren la produccin de granos bsicos, hortalizas, frutas y otros cultivos, como apoyo al mejoramiento de los ingresos familiares Entregar insumos a pequeos productores como apoyo al desarrollo agrcola e incremento de los ingresos familiares. Otorgar financiamiento a organizaciones legalmente constituidas, para la ejecucin de proyectos productivos.
Contribuir a implementar el Plan Hambre Cero, con acciones que coadyuven a incrementar los ingresos de las familias focalizadas.
En el marco de las polticas pblicas y sectoriales, incentivar proyectos rurales de inters social, con la dotacin de insumos, asistencia tcnica y otras acciones que incremente la productividad y la competitividad en apoyo a la produccin agropecuaria comercial.
Fortalecer el sistema financiero agrcola y rural, a travs de la creacin de mecanismos que incentiven las inversiones estratgicas en los territorios rurales.
Contribuir a mejorar el acceso de los pequeos y medianos productores a travs del financiamiento, para incrementar la produccin agrcola y mejorar las condiciones socioeconmicas de los beneficiarios.
Apoyar a los pequeos productores con crditos y capacitacin para la produccin de granos bsicos Entregar incentivos econmicos como fomento a la reforestacin Promover el seguro agrcola como instrumento de administracin del riesgo climtico en la produccin Implementar normativas que promueven el desarrollo agropecuario, la seguridad alimentaria y la comercializacin de materiales y productos, as como el proceso de agricultura orgnica Implementar normativas fitosanitarias, planes, programas, campaas y la extensin fitosanitaria, para apoyar la competitividad y la negociacin de protocolos para la importacin de especies vegetales de los productores.
Administrar normas claras y estables para el aprovechamiento y uso sostenible del patrimonio productivo agropecuario, de los recursos naturales y la inocuidad de los alimentos no procesados.
Mantener control y vigilancia sobre el estado sanitario del patrimonio productivo agropecuario e hidrobiolgico.
- 40 -
OBJETIVOS ESTRATGICOS
OBJETIVOS OPERATIVOS
ACCIONES
Implementar normativas sanitarias, vigilancia epidemiolgica, planes, programas, campaas y la extensin sanitaria, que coadyuve a lograr la sanidad animal en el pas Controlar, vigilar y coordinar la inocuidad de los alimentos no procesados de origen animal y vegetal producidos nacional e internacionalmente, bajo un sistema higinico aceptable, regulado legal y tcnicamente Controlar y vigilar en aguas continentales y marinas el cumplimiento de regulaciones en las actividades pesqueras y acucolas. Apoyar a pequeos y medianos productores ganaderos para que comercialicen sus productos con estndares altos de calidad y sean competitivos. Facilitar procesos de formacin y capacitacin a profesionales y tcnicos del MAGA en temas de productividad y desarrollo. Impartir educacin agropecuaria y forestal a estudiantes de las Escuelas de Formacin Agrcola. Fortalecer la organizacin rural, elaboracin de perfiles de proyectos, informacin estratgica y comercial. Fortalecer y promover el desarrollo de las capacidades organizativas y comerciales de grupos de productores para que ejecuten proyectos productivos y reactiven la economa agropecuaria Fortalecer y promover el desarrollo de las capacidades organizativas y comerciales de grupos de productores para que ejecuten proyectos productivos y reactiven la economa agropecuaria Apoyar actividades encaminadas al desarrollo de actividades que coadyuven a mejorar la produccin agropecuaria en la Regin de Petn. Apoyar actividades encaminadas al desarrollo de los recursos naturales y agroturismo, en la Regin de Petn.
Brindar Educacin Formal con instrumentos metodolgicos acordes para desarrollar conocimientos encaminados a fortalecer la produccin agropecuaria del pas, as como el fortalecimiento de organizaciones rurales.
Brindar educacin formal en temas agropecuarios para orientar las acciones que coadyuven al desarrollo de las comunidades.
Promover la organizacin y capacidades comunitarias fomentando la produccin y comercializacin a travs de proyectos productivos, reactivando la economa campesina y el aumento de la productividad, para alcanzar el desarrollo econmico rural
Impulsar actividades que fortalezcan las capacidades productivas agropecuarias, brindando bienes y servicios a las comunidades del rea rural, para propiciar el desarrollo de una agricultura competitiva y sostenible.
- 41 -
Con base a los objetivos anteriormente descritos, se espera alcanzar los Resultados de Desarrollo en concordancia con los mandatos de este Ministerio: 1. Incrementar el consumo proteico calrico en las familias: este resultado forma parte del Pacto Hambre Cero. 2. Incrementar los ingresos familiares: este resultado forma parte del Pacto Hambre Cero. 3. Incrementar los crditos para implementacin de proyectos productivos: 4. Incrementar la produccin agropecuaria comercial, con estndares de calidad 5. Incrementar el desarrollo de las capacidades de productores agrcolas y estudiantes de las Escuelas de Formacin Agrcola
Con base a los objetivos estratgicos plantea
Resultados de Desarrollo segn los Pactos de Gobierno

El Gobierno de Guatemala ha priorizado los Pactos de Gobierno como estrategia para lograr la consecucin de los objetivos del programa de Gobierno. En ese marco el Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin ha priorizado los resultados de desarrollo en coordinacin con las otras instancias del Organismo Ejecutivo
Pacto Hambre CeroResultados Estratgicos de Gobierno REG 3 Hambre Cero

RESULTAD O ESTRATEG ICO PRODUCTO S IDENTIFICA DOS PACTO HAMBRE CERO INCREME (MAGA) NTAR EL Agricultores CONSUM (as) usando O silos y PROTEICO estructuras LARICO mejoradas para almacenami ento de granos bsicos Programa Estratgico Agricultura familiar/Cosecha segura
BIENES Y SERVICIOS/SUBPR ODUCTO
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDAD ES
INSUMOS
COSTO TOTAL Q.
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITA RIO Q.
META DEL AO
Cotizacin, Agricultores compra de reciben silos lmina, Departame metlicos para fabricacin nto de almacenamiento de y entrega Almacenam granos bsicos de silos iento de metlicos Alimentos Agricultores Convocatori capacitados en el a a cursos uso y manejo del sobre uso y
Silos metlicos , vehculos
26,392,850. 00
Artculo 275.00 95,974 de metal
Personal, Vehiculos ,
2,405,492.3 4
Persona 2,505.7 (960 95,974 2 eventos)
- 42 -
RESULTAD O ESTRATEG ICO INCREME NTAR EL CONSUM O PROTEICO LARICO PRODUCTO S IDENTIFICA DOS PACTO HAMBRE CERO (MAGA)
Programa Estratgico Agricultura familiar/Cosecha segura
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDAD ES
INSUMOS
COSTO TOTAL Q.
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITA RIO Q.
META DEL AO
silo metlico postcosecha.
Lderes comunitarios capacitados en almacenamiento de granos bsicos, uso y manejo del silo metalico.
Artesanos capacitados en fabricacin de Silos Postcosecha.
Productores reciben insumos agropecuarios para fortalecer actividades Agricultores productivas en (as) reas priorizadas beneficiado s con insumos agropecuari os para la Productores produccion reciben paquetes de sus tecnolgicos como alimentos apoyo a la produccin de grano de maz.
Departame nto de Insumos
Departame nto de Granos Bsicos
manejo del transport silo e para los metalico insumos, materiale s Convocatori Personal, a a cursos Vehiculos sobre , almacenami transport ento de e para los granos insumos, basicos a materiale nivel s familiar Convocatori Personal, a a curso Vehiculos sobre , fabricacion transport de silos e para los metalicos insumos, materiale s Cotizacin, Personal, compra, Vehiculos traslado y , entrega de transport insumos e para los insumos, material de empaque Planificaci Personal, n, vehculos, Cotizacin, combusti compra, ble, traslado y lubricante entrega de s, semilla insumos mejorada de maz, fertilizant es e insecticid a
5,514.08
Persona (22 eventos)
250.64
220
525.00
Persona (4 eventos)
131.25
20
11,884,500. 00
Aporte en especie
1,390.0 0
8,550
21,270,845. 00
Aporte en Especie
978.00 21,752
- 43 -
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDAD ES
INSUMOS
COSTO TOTAL Q.
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITA RIO Q.
META DEL AO
Productores reciben paquetes tecnolgicos como apoyo a la produccin de grano de frijol.
Planificaci n, Cotizacin, compra, traslado y entrega de insumos
productores reciben semilla mejorada para apoyar la produccin de grano de maz.
Productores implementan de huertos familiares y escolares en apoyo a la seguridad alimentaria
Productores reciben bombas rociadoras de mochila Productores reciben kit de herramientas Productores Agricultores (as) capacitados y capacitados asistidos y asistidos tcnicamente en el tcnicamen proceso productivo te para la y comercial de produccin granos bsicos.
Departame nto Producin de Alimentos
Personal, vehculos, combusti ble, lubricante s, semilla mejorada de frijol, fertilizant es e insecticid a Planificaci Personal, n, vehculos, Cotizacin, combusti compra, ble, traslado y lubricante entrega de s, semilla semilla mejorada mejorada de maz. Personal, semilla, Cotizacin, bandejas, compra, agroqumi maquilado cos, peat y entrega moss, de pilones o vehculos, semillas de herramie especies nta hortcolas agrcola Cotizacin, Personal, compra y vehculos distribucin Licitacin, compra y distribucin Planificaci n, convocatori a, capacitacio nes y asistencias Personal, vehculos Personal, vehculos, combusti ble, lubricante s.
5,334,579.0 0
Aporte en Especie
470.00 11,355
7,585,847.0 0
Tonelad a Mtrica
21,130. 50
359
21,961,280. 00
Metro Cuadrad o
7.34
2,992, 000
500,000.00
Herrami enta Herrami enta
500.00
1,000
9,810,000.0 0
163.50 60,000
Departame nto de Granos Bsicos
3,827,808.0 0
Eventos
11,095. 00
345
- 44 -
RESULTAD O ESTRATEG ICO INCREME NTAR EL CONSUM O PROTEICO LARICO PRODUCTO S IDENTIFICA DOS PACTO HAMBRE CERO (MAGA) agricola, pecuaria, hidrobiolgi ca y agroforeste ria
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDAD ES
INSUMOS
COSTO TOTAL Q.
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITA RIO Q.
META DEL AO
durante el proceso productivo y la comercializ acin de la produccin de granos bsicos. Grupos de productores con asistencia tcnica agrcola, peecuaria, forestal e hidrobiolgica a grupos de productores Productores (as) asistidos tcnicamente para la produccin Agrcola, Pecuaria, Agroforestal e Hidrobiolgica, as como el manejo del Subsuelo y agua. direccin de Familias Extensin capacitadas Rural diversifican su alimentacin, adoptan prcticas de inocuidad, preparacin, conservacion y almacenaje de los alimentos Juventud rural capacitada para la insercin en el desarrollo de actividades productivas, ambientales y sociales .
Asistencia tcnica
Recurso Humano, insumos agrcolas
33,277,217. 69
Evento
110.92
300,00 0
Asistencia tcnica
Recurso Humano, insumos agrcolas
12,113,110. 15
Evento
4,845.2 4
2,500
Capacitaci n
Recurso Humano, Materiale s
18,009,741. 54
Evento
191.59 94,000
Capacitaci n
Recurso Humano, Materiale s
11,599,930. 62
Evento
64.44
180,00 0
- 45 -
RESULTAD O ESTRATEG ICO INCREME NTAR EL CONSUM O PROTEICO LARICO RESULTAD O ESTRATEG ICO PRODUCTO S IDENTIFICA DOS PACTO HAMBRE CERO (MAGA)
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDAD ES
INSUMOS
COSTO TOTAL Q.
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITA RIO Q.
META DEL AO
Programa Estratgico Asistencia alimentaria
Familias con alta vulnerabildiad reciben alimentos
Departame nto de Asistencia Alimentaria
Priorizar Comunidad es de Municipios vulnerables a la INSAN Levantamie nto de perfiles (diagnostic o), para evaluar las condiciones de la comunidad e implementa r proyectos para el desarrollo de la comunidad, traslado y entrega de alimentos a los beneficiario s Licitacin, compra traslado y entrega de Harina de Maz nixtamaliza da, Enriquecida y
Personal, vehculos, Racin insumos, Q.150,000,0 Alimenta raciones 00.00 ria alimentari as Personal, vehculos, combusti ble, raciones alimentari as
Q.440. 27
341
INCREME NTO DEL CONSUM O CALRICO PROTENIC O FAMILIAR
Familias beneficiada s con raciones de alimentos
Personas reciben alimentos por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad.
Departame nto de Alimentos por Acciones
Racin Q.18,596,56 Alimenta 4.53 ria
Q.440. 27
42
Familias reciben Familias bolsa con Harina beneficadas Nixtamalizada, con harina Enriquecida y fortificada Fortificada
Programa Supertortill a
Personal, quintales y beneficiar ios
Q.800,000.0 0
Aportes en Especie (Quintal es)
Q.400. 00
200,00 0
- 46 -
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDAD ES
INSUMOS
COSTO TOTAL Q.
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITA RIO Q.
META DEL AO
Fortificada e identificaci n de beneficiario sy monitoreo de los mismos
REG 4 Hambre Cero

RESULTAD O PRODUCT ESTRATEG OS ICO DE ESTRATEG GOBIERN ICOS O (REG 4 MAGA PH0) BIENES Y SERVICIOS/SUBPR ODUCTO CENTRO DE GESTIN ACTIVIDADE S INSUMO S COSTO TOTAL Q. UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARI O Q. META DEL AO
INCREME NTAR EL INGRESO DE LAS FAMILIAR
Direccin de Fortalecimie nto para la Organizaci n Productiva y Comercializ acin. Direccin de Productores Fortalecimie Agropecuarios nto para la Mejorami Capacitados para el Organizaci ento de la Fortalecimiento de n Productiva Economa encadenamientos y Familiar productivosComercializ comerciales acin. Organizaciones econmicas rurales trasciendan y/o reconviertan sus PNDR actividades de Regin subsistencia en Oriente negocios rentables agropecuarios y no agropecuarios, a
Productores Agropecuarios con Asistencia Tcnica para la conformacin de encadenamientos productivoscomerciales
Alianzas estratgicas visitas de acercamient o reuniones de acuerdos
Vehiculo, Combusti ble, equipo, papeleria.
63,570.00
Evento
3,973.13
16
Gestion, planificacin y ejecucin
Vehiculo, Combusti ble, 234,030.80 equipo, papeleria. Documen tos Legales, Gestin, 18,925,000 Formulaci .00 n y Evaluaci n de Proyectos
Evento
11,701.5 4
20
(1) Identificaci n, Priorizacin y Preparacin de Proyectos; (2)
Entidad
823,000. 00
23
- 47 -
RESULTAD O PRODUCT ESTRATEG OS ICO DE ESTRATEG GOBIERN ICOS O (REG 4 MAGA PH0)
CENTRO DE GESTIN
ACTIVIDADE S
INSUMO S
COSTO TOTAL Q.
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARI O Q.
META DEL AO
travs de la implementacin de Proyectos productivos
Conformaci n de Expediente Completo de la Organizacin (documentos legales); (3) Gestin de Convenios y/o Contratos; (4) Firma y Legalizacin de Convenios y/o Contratos SUBTOTAL PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Personal, Vehiculos Productores Cotizacin, , reciben insumos compra, transport agrcolas VIDER traslado y e para los (fertilizantes, entrega de insumos, semillas y insumos material plaguicidas) de empaque Personal, Vehiculos Productores , reciben insumos Cotizacin, transport pecuarios (alevines, Direccin de compra, e para los alimento para Desarrollo traslado y insumos, animales, vacunas, Pecuari entrega de material desparasitantes, insumos de reproductores) empaque , alimentos Productores Semillas, agroforestales materiale Cotizacin, cuentan con s compra, insumos para Desarrollo vegetativ traslado y viveros agrcolas y Agrcola os, entrega de forestales (semillas, fertilizant insumos bolsas plsticas, es, fertilizantes y plaguicid
19,222,600 .80
55,422,310 .00
Aporte en especie
216.53
255,96 2
567,660.20
Aporte en especie
10,710.5 7
53
3,442,123. 33
Vivero
491,731. 90
- 48 -
CENTRO DE GESTIN
ACTIVIDADE S
INSUMO S
COSTO TOTAL Q.
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARI O Q.
META DEL AO
plaguicidas, bandejas)
as
Productores de cardamomo cuentan con equipo para procesamiento.
Desarrollo Agrcola
Productores agroforestales con sistemas establecidos y planes de finca
Desarrollo Agrcola
Cotizacin, compra, traslado y entrega de maquinaria Seleccin y priorizacin de areas y beneficiarios , planes de intervencin, cotizacin, compra, traslado y entrega de insumos Cotizacin, compra, traslado y entrega de insumos
Personal, Vehiculos , 360,000.00 Mquina transport e
60,000.0 0
Plantas, fertilizant es, plaguicid as, abonos orgnicos
5,904,679. 67
Hectrea
4,781.12
1,235
Productores agrcolas cuentan con insumos para establecimiento de estructuras Mejorami protegidas ento de la Economa Productores Familiar agrcolas cuentan con insumos para el establecimiento de sistemas de cosecha de agua de lluvia Productores agrcolas reciben Incentivos por la implementacin de estructuras de conservacin de suelos Productores agropecuarios capacitados en temas productivos y comerciales
Desarrollo Agrcola
Nylon, plasticos, madera, tubos, malla, tinaco, manguer as Blocks, cemento, hierro, tuberia, canales
8,232,500. Metro 00 cuadrado
235.21
35,000
Desarrollo Agrcola
Cotizacin, compra, traslado y entrega de insumos Seleccin de areas y beneficiarios , supervisin y entrega de incentivos
1,474,623. Metro 1,286.76 33 cuadrado
1,146
Desarrollo Agrcola
VIDER
Mano de obra calificada 10,132,497 y no Hectrea .67 calificada, incentivo s Planificacin, Personal, programaci Vehiculos 5,693,426. n, reuniones, , equipo Evento 55 convocatoria audiovisu s, visitas al,
4,478.62
2,262
3,520.98
1,617
- 49 -
CENTRO DE GESTIN
ACTIVIDADE S
INSUMO S
COSTO TOTAL Q.
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARI O Q.
META DEL AO
material didctico Personal, Vehiculos , equipo audiovisu al, material didctico
Productores agropecuarios con asistencia tcnica productiva y comercial
VIDER
Planificacin, programaci n, reuniones, convocatoria s, visitas Planificacin, programaci n, reuniones, convocatoria s, visitas, perfilacin y bases tcnicas Planificacin, programaci n, reuniones, convocatoria s, visitas, perfilacin y bases tcnicas
9,755,758. 28
Evento
2,418.98
4,033
Grupos implementando proyectos Productivos
PNDR Regin Occidente
Personal, Vehiculos , equipo 69,616,195 audiovisu .83 al, material didctico
Entidad
1,071,01 8.39
65
Grupos capacitados, recibiendo asistencia tcnica, en actividades de beneficio al desarrollo rural.
PNDR Regin Occidente
Personal, Vehiculos , equipo 104,424,29 audiovisu 3.70 al, material didctico 275,026,06 8.56 Personal, vehculos, 55,200,000 combusti .00 bles
Entidad
949,311. 76
110
SUBTOTAL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS, PRODUCTIVAS Y COMERCIALES Familias en Infrasubsistencia y Asistencia subsistencia tcnica, reciben asistencia Extensin formacin, tcnica para la tecnicas de produccin de produccin alimentos Promotores en familias de Gestin y infrasubsistencia y logstica del subsistencia evento, Extensin reciben alimentos capacitacin en para tcnicas de personas produccin
Persona
552.00
100,00 0
Refaccion es, utiles y materiale s de oficina
2,200,000. 00
Evento
1,100.00
2,000
- 50 -
CENTRO DE GESTIN
ACTIVIDADE S
INSUMO S
COSTO TOTAL Q.
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARI O Q.
META DEL AO
Promotores para familias en infrasubsistencia y subsistencia reciben formacin sobre arrendamiento de tierras Familias en Infrasubsistencia y subsistencia reciben dotacin de insumos para fertilidad y control de plagas Promotores cuentan con plan fitozoosanitario para asistencia tecnica y dotacin de botiquines pecuarios Mejorami Familias en ento de la Infrasubsistencia y Economa subsistencia Familiar cuentan con diagnstico de acceso a tierras y potencial productivo Familias en Infrasubsistencia y subsistencia forman su banco de semillas en variedades nativas y mejoradas Familias en Infrasubsistencia reciben incubadoras de aves Familias en Infrasubsistencia reciben aljibes familiares para produccin familiar y comunal
Extensin
Gestin y logstica del evento, alimentos para personas y capacitadore s
Refaccion es, utiles y materiale 200,000.00 s de oficina, capacitad ores Fertilizant es y 74,500,000 plaguicid .00 as
Evento
100,000. 00
VIDER
Dotacin de insumos
Aporte en especie
745.00
100,00 0
Extensin
Elaboracin de Plan Fitozoosanit ario y entrega de botiquines pecuarios Elaboracin de Diagnsticos de acceso a tierras
Estudios
1,325,000. 00
Aporte en especie
662.50
2,000
Extensin
Estudios
150,000.00
Documen 50,000.0 to 0
Extensin
Dotacin de insumos
Semillas nativas
6,000,000. 00
Aporte en especie
3,000.00
2,000
Extensin
Dotacin de equipo
Incubado ras de aves
9,000,000. 00
Maquina
9,000.00
1,000
VIDER
Dotacin de tinacos
Tinacos
55,900,000 Articulos .00 plsticos
2,795.00 20,000
- 51 -
CENTRO DE GESTIN
ACTIVIDADE S
INSUMO S
COSTO TOTAL Q.
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARI O Q.
META DEL AO
Familias en subsistencia reciben materiales complementarios para mejorar instalaciones pecuarias Familias en subsistencia reciben dotacin de estufas mejoradas Familias en subsistencia reciben herramientas para la elaboracin de estructuras de conservacin de suelos y manejo de suelos Familias en subsistencia reciben dotacin de silos
VIDER
Dotacin de materiales
Materiale s de construcc in
9,000,000. 00
Aporte en especie
9,000.00
1,000
Extensin
Estufas 30,918,000 mejorada .00 s
Aporte en especie
515.30
60,000
Extensin
Dotacin de herramienta s
Herramie ntas
52,395,840 Herramie 4,830.00 10,848 .00 ntas
Extensin
Materiale s de construcc in
6,337,500. 00 303,126,34 0.00
Articulos de metal
422.50
15,000
SUBTOTAL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA FAMILIAS DE INFRA Y SUBSISTENCIA
Productores agrcolas con proyectos de micro 2 riego de 400 m c/u, establecidos Increment o de las inversione s productiv as
Direccin de Ifraestructur a Productiva/ Departamen to de Riego
Cotizacin, compra y traslado de accesorios
Mano de obra calificada y no 30,387,890 Metro calificada, .00 cuadrado tuberia, tinacos, accesorio s
9.15
3,320, 000
Productores agrcolas capacitados en operacin y mantenimiento del sistema de micro riego, transferencia de tecnologa, principios de administracin y organizacin
Licitacin, contratacin de servicios de capacitacin y asistencia tcnica
trifoliares , Personal capacitad or
4,320,000. 00
Evento
26,024.1 0
166
- 52 -
CENTRO DE GESTIN
ACTIVIDADE S
INSUMO S
COSTO TOTAL Q.
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARI O Q.
META DEL AO
Productores agrcolas con Personal Asistencia Tecnica Licitacin, Direccin de tcnico, en la operacin y contratacin Ifraestructur combusti mantenimiento del de servicios a ble, 5,150,000. 31,024.1 sistema de micro de Evento Productiva/ viticos, 00 0 riego, transferencia capacitacin Departamen vehculo, de tecnologa, y asistencia to de Riego materiale principios de tcnica s administracin y organizacin SUBTOTAL INCREMENTO DE LAS INVERSIONES 39,857,890 PRODUCTIVAS .00 637,232,89 TOTAL MEJORAMIENTO DE LA ECONOMIA FAMILIAR 9.36 Productores Direccin de Alianzas Agropecuarios con Fortalecimie estratgicas Vehiculo, Asistencia Tcnica nto para la visitas de Combusti para la Organizaci 11,919.3 acercamient ble, 95,355.00 evento conformacin de n Productiva 8 o equipo, encadenamientos y Increment reuniones de papeleria. productivosComercializ o de las acuerdos comerciales acin. inversione Capacitacion s es en temas productiv de: as produccin, comercio y encadenami entos, Direccin de mercados Productores Fortalecimie destinos, Agropecuarios Vehiculo, nto para la asociatividad Capacitados para el Combusti Organizaci productiva, documen Fortalecimiento de ble, 541,378.00 9,334.10 n Productiva demandas to encadenamientos equipo, y comerciales productivospapeleria. Comercializ internacional comerciales acin. es, protocolos de inocuidad nacional e internacional , empaque y producto, inocuidad. SUBTOTAL PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE 636,733.0 ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS 0
166
58
- 53 -
CENTRO DE GESTIN
ACTIVIDADE S
INSUMO S
COSTO TOTAL Q.
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARI O Q.
META DEL AO
Productores agropecuarios capacitados en temas orgnizativos y comerciales
Productores agropecuarios con asistencia tcnica organizativa y comercial
Direccin de Fortalecimie nto para la Gestion, Organizaci planificacin n Productiva y ejecucin y Comercializ acin. seleccin de asociaciones de productores, Visitas de Direccin de Acercamient Fortalecimie o, nto para la Levantado Organizaci de boleta de n Productiva informacin. y Analisis de la Comercializ informacin acin. recavada Determinaci n del nivel de intervencin.
Vehiculo, Combusti ble, 369,477.00 equipo, papeleria.
evento
11,918.6 1
31
Vehiculo, Combusti 1,250,602. ble, 00 equipo, papeleria.
evento
3,836.20
326
SUBTOTAL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS, PRODUCTIVAS Y COMERCIALES TOTAL INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA COMERCIAL TOTAL
1,620,079. 00 2,256,812. 00 639,489,71 1.36
- 54 -
Pacto Fiscal y Competitividad

qu Productos Finales Beneficiario Directo [cambia] quines Cunto [magnitud] Tiempo
Organizaciones de pequeos Ventajas comparativas Organizaciones de pequeos Productores agrcolas y agroindustriales y medianos productores e inocuidad de y medianos productores meta anual certificados por la aplicacin de BPA y BPM agrcolas y agroindustriales alimentos agrcolas y agroindustriales Empresas agro productivas con asistencia Organizaciones de pequeos Insercin a nichos y Organizaciones de pequeos tcnica para la implementacin de sus y medianos productores ventanas de mercado y medianos productores meta anual planes de negocios agropecuarios potenciales agropecuarios Organizaciones de pequeos Fortalecimiento de agro cadenas a travs Mejoramiento de y medianos productores de asistencia tcnica competitividad agropecuarios la Organizaciones de pequeos y medianos productores meta anual agropecuarios
20132015 20132015
20132016
Licencias, permisos, certificados para Organizaciones de pequeos garantizar un estndar mnimo de calidad Mejoramiento de y medianos productores de los productos y servicios agropecuarios competitividad agropecuarios en el pas; emitidas y aplicadas
la
Organizaciones de pequeos y medianos productores meta anual agropecuarios
20132017
Agenda establecida de admisibilidad de Organizaciones de pequeos Insercin a ventanas Organizaciones de pequeos productos priorizados a los mercados de y medianos productores de mercado y medianos productores meta anual mayor potencial agropecuarios potenciales agropecuarios
20132018
Rastros y laboratorios
Organizaciones de pequeos Organizaciones de pequeos Sanidad e inocuidad de y medianos productores y medianos productores meta anual los alimentos pecuarios pecuarios
20132019
- 55 -
Objetivos y Metas de Desarrollo del Milenio

La Declaracin del Milenio fue aprobada por Jefes de Estado, de Gobierno y altas autoridades de 189 pases en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas celebrada en septiembre de 2000. La Cumbre se centr en el anlisis de las labores de cooperacin en materias como el mantenimiento de la paz y la reforma de Naciones Unidas y se fijaron objetivos generales sobre el tema de la pobreza, el sida, la educacin y el medio ambiente, entre otros.El MAGA como parte integrante del Estado de Guatemala debe dar cumplimiento a: Objetivo 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre El Ministerio, a travs del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, brinda asistencia alimentaria a la poblacin rural vulnerable, as como aquellaque es afectada por desastres naturales. Es importante responder con programas de asistencia alimentaria a las familias afectadas por situaciones adversas provocadas por fenmenos naturales, crisis sociales, econmicas y productivas. Para el ao 2013, se tiene contemplado la entrega de alimento, con lo cual se beneficiar a familias vulnerables a la inseguridad alimentaria y nutricin, en los municipios priorizados del rea rural. Estos alimentos consisten en maz, frijol, aceite y bienestarina. El Departamento de Alimentos por Acciones, es una modalidad que persigue la realizacin de acciones viables y sostenibles para que la poblacin rural en forma organizada aprenda nuevas formas de generar desarrollo para sus comunidades y crear activos comunitarios productivos, para reducir vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, a travs de retribuir con alimentos el tiempo que los agricultores inviertan a nivel comunitario. Tiene prevista la entrega de alimentos a la poblacin pobre, a la poblacin afectada por el conflicto armado interno, por la realizacin de proyectos productivos agroforestales, de proteccin ambiental y de recursos naturales y la atencin a nios en Centros de Recuperacin Nutricional del pas. A travs del Departamento de Apoyo a la Produccin de Alimentos se tiene programado la entrega de insumos para la implementacin de huertos, granjas avcolas y otros, dndoles las herramientas metodolgicas adecuadas para el mejoramiento de su ingesta diaria, mejorndola en cuanto a aporte vitamnico y variacin nutricional. As mismo la entrega de bolsas pecuarias, entre otros, con lo cual se contribuye a mejorar la seguridad alimentaria nutricional y los medios de vida de las familias, en zonas rurales afectadas por desastres naturales recurrentes y crisis socioeconmicas. El Programa Supertortilladotar de harina de maz nixtamalizada, enriquecida y fortificada en forma mensual a travs de la entrega de un quintal de harina a cada una de las 6,936 familias que se encuentran en situacin de pobreza y pobreza extrema, y que corresponden a la poblacin objetivo del Programa. Dentro de una prioridad del proyecto estar el poderle dar seguimiento en forma mensual, la medicin del peso y talla de los nios menores de cinco aos y la medicin en la ganancia de peso en la mujeres que se encuentran embarazadas. Con las acciones anteriores se pretende:
- 56 -
I.
II.
III.
que los alimentos sean un estmulo para reforzar las organizaciones comunitarias de base, participar en programas de capacitacin, adoptar tecnologas apropiadas, mejorar capacidades y potencialidades e insertarse en actividades productivas generadoras de ingresos. Ser un incentivo y una transferencia de ingresos para soportar el costo de los alimentos y el desempleo. Permite un ahorro significativo a los beneficiarios al no tener que comprar ciertos productos en el mercado. Contribuir a fomentar la participacin de la mujer en el acceso, disponibilidad y consumo de los alimentos, mejorando sustancialmente su adecuada utilizacin.
Objetivo 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente Todas las acciones que el MAGA realiza directamente con los productores agropecuarios, lo hace con la metodologa de manejo integrado de cuencas,que incluye el uso adecuado de los recursos naturales y la adopcin de buenas prcticas agrcolas y buenas prcticas de manufactura, lo cual contribuye a establecer la cultura de la conservacin del medio ambiente.
Agenda del Cambio y Pactos de Gobierno

Se consideran prioritarios los ejes planteados en la Agenda del Cambio. La misma presenta cinco ejes fundamentales para transformar la realidad guatemalteca en 4 aos, promoviendo el desarrollo y fomentando el respeto a los derechos humanos en todos los procesos de gobierno. ILUSTRACIN 6E JES DE LA AGENDA DEL C AMBIO
De esa manera el Gobierno de Guatemala, impulsa 3 pactos urgentes para la consecucin de los objetivos de desarrollo planteados en la agenda del cambio
- 57 -
ILUSTRACIN 7 P ACTOS DE GOBIERNO
Hambre Cero
Fiscal y competitividad
Paz, Seguridad y Justicia
Por la naturaleza de la institucin, el MAGA juega un papel protagnico en las acciones del Pacto Hambre cero, cuyos objetivos son
ILUSTRACIN 8OBJETIVOS DEL PACTO HAMBRE CERO
1. Reducir en 10%, la prevalencia de desnutricin crnica en la niez menor de 5 aos, para fines del 2015, promoviendo el desarrollo infantil temprano. 2. Prevenir y reducir la mortalidad en la niez menor de 5 aos relacionada con la desnutricin aguda. 3. Promover la seguridad alimentaria y nutricional de toda la poblacin guatemalteca, fundamento del desarrollo integral de la persona humana. 4. Prevenir y atender la emergencia alimentaria relacionada con el cambio climtico y los desastres naturales.
.
- 58 -
Ejes Transversales
Equidad de Gnero Dentro de la estructura funcional del MAGA, a travs del Acuerdo Gubernativo 128-2011, se crea la Unidad Especial de Equidad de Gnero, con el objetivo general de socializar, ejecutar e implementar acciones encaminadas a reducir las brechas de exclusin a que las mujeres han sido sometidas, facilitando su acceso a las diferentes actividades institucionales, en el marco de la Poltica Nacional de Promocin y Desarrollo Integral de las Mujeres y el Plan de Equidad de Oportunidades, instrumentos que son coordinados por la Secretara Presidencial de la Mujer, a efecto de dar cumplimiento a los fines e impacto de las acciones adoptadas. Dentro del Ministerio se ejecutan acciones, que incorporan la equidad de gnero, coordinando e implementando proyectos en las diferentes Unidades ejecutoras. Atendiendo Proyectos productivos de diferente ndole, programa de microcrdito, harinas mejoradas etc. que van directamente a la economa, a la nutricin y a la salud de las mujeres especialmente vulnerables y que tienen una carga familiar considerable en cuanto al nmero de hijos. Dndoles las herramientas metodolgicas adecuadas para el mejoramiento de su ingesta diaria, en cuanto a aporte vitamnico y variacin nutricional. Todo lo anterior con acompaamiento y capacitacin tcnica constante. Es importante sealar que la poblacin en especial las mujeres participan en el proceso de transferencia tecnolgica, fortaleciendo la participacin activa de la familia en el proceso, lo que permite una mayor divulgacin del conocimiento. La Unidad Especial de Equidad de Gnero, coadyuva en el fortalecimiento de las capacidades tcnicas y econmicas de mujeres y hombres en el uso y manejo sostenible de los recursos naturales con el fin de fortalecer las capacidades a nivel local, articulndola, para garantizar la coordinacin con el Programa hambre cero. En cuanto a la transferencia de la tecnologa pos cosecha por sus caractersticas de difusin, la poblacin afectada participa en sus diferentes etapas de: investigacin, capacitacin, promocin, transferencia y seguimiento, permitiendo la participacin activa de la familia en el proceso, definiendo los roles que desempea el gnero segn sus potencialidades. En ese sentido El Departamento de Almacenamiento de Alimentos facilita la participacin de la mujer en las actividades de capacitacin a nivel tcnico, de lderes, de fabricacin de silos metlicos, en la formacin de famiempresasPos cosecha, y a nivel de usuario de silo, la mujer por idiosincrasia, participa en un 83.03 % en el manejo del grano y un 28.05% en la decisin de adopcin del Silo Postcosecha.
- 59 -
Niez y Adolescencia
El MAGA como apoyo al desarrollo de la niez y adolescencia, ejecutar la implementacin del huerto escolar, en diferentes escuelas del rea rural, a estudiantes de cuarto, quinto y sexto primaria, dotndolos de semillas, pilones e insumos agrcolas, para que ellos sean los responsables de realizar las labores desde la siembra hasta la cosecha, siempre bajo la supervisin y capacitacin del tcnico responsable del Ministerio. A travs de las Escuelas de Formacin Agrcola, se pretende formar jvenes de ambos sexos a nivel medio en las diferentes ramas de especializacin como: produccin agrcola, pecuaria, forestal, hidrobiolgica, administracin de recursos naturales renovables, no renovables y agroindustria. Se brinda educacin formal paraqueuna vez egresados, en sus comunidades sean aplicadas las tcnicas necesarias en las actividades agropecuarias; as mismo se utilice como una mano de obra calificada para empresas de tipo agropecuario. Algunos estudiantes son beneficiados con becas para continuar la formacin en la Escuela Nacional Central de Agricultura -ENCA-, o en la Escuela Agrcola Panamericana de El Zamorano, Honduras.Las escuelas estn ubicadas en:Alta Verapaz, Huehuetenango, San Marcos y Solol. Los jvenes que asisten oscilan entre 13 a 17 aos de edad, del rea rural. En el presente ao se estima atender a un total de 1,037 alumnos. Se espera que egresen 135 alumnos de tercero bsico y 171 estudiantes se graden de las carreras de Perito Agrnomo, Perito en Administracin de Empresas Agropecuarias, Perito Forestal y Perito en Agroturismo. Como parte del servicio de extensin, en apoyo a la juventud, se tiene programado capacitar y asistir tcnicamente en actividades agrcolas, pecuarias y forestales a grupos integrales de jvenes y adolescentes del rea rural. Se implementarn huertos escolares en las escuelas ubicadas en las comunidades priorizadas y con cobertura del Sistema Nacional de Extensin Agrcola, se da participacin a los grados de primaria con la metodologa de aprender haciendo, para que los alumnos se conviertan en sujetos de cambio y lleven al seno de su hogar todos los nuevos conocimientos adquiridos en sus prcticas de campo.
Multiculturalidad e Interculturalidad: Para apoyar este tema, mediante Acuerdo Ministerial No. 116-2011, se crea la Unidad Especial de Ejecucin para el Desarrollo Rural Intercultural, con competencia a nivel nacional, con funciones de asesora tcnica, operativa y administrativa. Busca tener incidencia escala nacional e internacional, mediante la bsqueda conjunta del desarrollo rural intercultural, de acuerdo a las necesidades y propuestas surgidas.
Para el 2013 se tiene programado la realizacin entre otras actividades las siguientes: elaboracin de diagnsticos de actores locales para la formacin de gestores en desarrollo rural intercultural; as mismo sobre la problemtica de desarrollo en las comunidades indgenas y campesinas para orientar el trabajo e incidencia del MAGA.
- 60 -
Cambio Climtico
La adaptacin al cambio climtico brinda la posibilidad de reducir en forma sostenible muchos de los impactos adversos y aumentar los impactos beneficiosos, aunque ambos tienen su costo y dejan daos residuales. Para Guatemala es estratgico, impostergable y forzoso adaptarnos al cambio climtico como una medida para la reduccin de vulnerabilidad y la gestin de riesgo ante eventos naturales extremos. Deben focalizarse los esfuerzos en la proteccin de los recursos forestales, en la regulacin de los recursos hdricos, en la conservacinde suelos y ecosistemas estratgicos como bosques nubosos, recuperacin de reas degradas por cambio de uso del suelo e intensificar el manejo en cuencas estratgicas,entre otros. La degradacin de los recursos naturales, en coincidencia con la alta incidencia de pobreza, se observa a lo largo de las zonas rurales de Guatemala; pero con mayor intensidad en las zonas altas del Altiplano Central y Occidental. En esta zona vive ms del 35%de la poblacin del pas, en un territorio que corresponde a menos de una cuarta parte del territorio nacional. La densidad poblacional en el Altiplano es aproximadamente 200 personas por km2. Aunada a stas caractersticas demogrficas, la incidencia de pobreza rural es aproximadamente del 82%. (Estrategia de Reduccin de la Pobreza. SEGEPLAN. Octubre de 2001). El Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin -MAGA- con base en las polticas y estrategias del gobierno actual, en el marco de crear y fortalecer polticas ambientales sostenibles, para rescatar, proteger, conservar, desarrollar y aprovechar los recursos naturales de forma controlada y sostenible, realizar acciones quecoadyuvan a mantener y mejorar el entorno forestal del pas para el ao 2013. El MAGA a travs del Acuerdo Ministerial No. 157-2011, crea la Unidad Especial de Ejecucin de Cambio Climtico, dentro de su estructura, con el objetivo general de promover a travs de las instancias del Ministerio, la adaptacin del sector agropecuario guatemalteco a la variabilidad climtica, tomando en cuenta los escenarios y efectos del cambio climtico en las distintas actividades productivas. Entre sus actividades tiene programadas las siguientes: brindar capacitacin y actualizacin tcnica en adaptacin y mitigacin de la agricultura al cambio climtico; desarrollar estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad; realizar monitoreo y evaluacin aplicado a la adaptacin y mitigacin de la agricultura al cambio climtico, en apoyo a las Sedes Departamentales del Ministerio y al Sistema Nacional de Extensin Agrcola. El MAGA con apoyo de algunos programas y proyectos ejecuta acciones que contribuyen a la proteccin, conservacin y mejoramiento del medio ambiente, entre los que destacan:
El Departamento de Cuencas Hidrogrficas: el objetivo de este departamento es contribuir con el desarrollo rural integral de las poblaciones ubicadas dentro de las microcuencas, hacindolas partcipes en
- 61 -
la planificacin, ejecucin y seguimiento de proyectos que tiendan a mejorar sus capacidades humanas, sociales, econmicas y de su ambiente, mejorando as su calidad de vida y reduciendo su vulnerabilidad socio ambiental. As mismo contribuye a la base de recuperacin de suelos, proteccin de recursos naturales y fuentes de agua que permita a los agricultores ubicados en las cuencas seleccionadas, la recuperacin productiva y contribuir al manejo del paisaje a nivel de micro cuencas. La zona de influencia de este departamento, incluye cuencas del altiplano central, del occidente, oriente y norte del pas, por lo tanto, se distribuye a lo largo de 13 departamentos y se caracteriza por su alta densidad poblacional y su limitada disponibilidad de tierra agrcola, de donde resulta la presin sobre los recursos naturales. Es zona de alta vulnerabilidad a desastres naturales. En esta zona se observa tambin una incidencia de pobreza, mayor que en el promedio nacional. Adems, la cobertura de infraestructura fsica y de servicios bsicos es escasa. Esta situacin ha generado procesos migratorios, tanto a nivel nacional como internacional, que contribuyen a reducir la presin demogrfica y apoyan la economa local por medio de remesas. La migracin, sin embargo, ha tenido un impacto limitado en inducir cambios sustanciales en el mejoramiento de la gestin de los recursos naturales. Acciones que se propone desarrollar dentro del Departamento de Cuencas Hidrogrficas del MAGA, tienen su asidero en la Poltica Agropecuaria, la Poltica Nacional de Cambio Climtico, la Estrategia Nacional de Gestin Integrada de los Recursos Hdricos, as como en la Poltica Nacional de Desarrollo Rural Integral. A falta de una ley de ordenamiento territorial y de gestin coordinada de recursos hdricos (ley de aguas), reclama mayor importancia el enfoque de trabajo de cuencas hidrogrficas. Esto porque cada vez se evidencia ms la necesidad del manejo de las cuencas: 1) en funcin de la sostenibilidad de los recursos naturales (bosque, agua, suelo) que sustentan la productividad econmica del pas; 2) en funcin de mitigacin a los desastres para as evitar daos y prdidas (vidas humanas, infraestructura vial, vivienda, cultivos, ganado, etc.); 3) en funcin de asegurar el recurso hdrico en calidad accesible para la poblacin guatemalteca; 4) en funcin de conservar el vnculo hidrolgico-forestal en las zonas de recarga hdrica en las partes altas y medias de las cuencas para contar con la oferta natural del recurso hdrico, mismo que se hace necesario para diferentes destinos productivos (domstico, agrcola, industria, comercio, etc.). Al contar con el suficiente recurso hdrico para la agricultura y sus cadenas productivas, se genera empleo rural y se brinda seguridad alimentaria a la poblacin rural y de las ciudades de la Repblica. En resumen, en la regin que atiende el Departamento de Cuencas Hidrogrficas, se observa, en forma paralela, una importante riqueza natural y una marcada degradacin de recursos. En el Altiplano se originan las cuencas del 80% del total de los ros del pas y se concentra la mayor parte del rea de bosques comunales del pas (ms del 50%), que a su vez representan ms de la mitad de la cobertura boscosa del Altiplano. Esto contrasta, con el hecho que casi dos terceras partes de la tierra en minifundio, se cultiva con cultivos anuales, muchos de ellos en suelos aptos para manejo forestal o para cultivos permanentes. Las relaciones agro-ecolgicas que afectan la degradacin de recursos naturales, topografa accidentada, alta erosin de los suelos, alta precipitacin, estn asociados a situaciones socioeconmicas que contribuyen a
- 62 -
perpetuar procesos de baja sostenibilidad econmica y ambiental. Es considerada tambin la alta vulnerabilidad de los municipios de oriente del pas y la necesidad de asegurar la alimentacin. Esta caracterizacin, socio agro-ecolgica y ambiental, resume la base de la problemtica que esta operacin contribuir a resolver, mediante el desarrollo de un enfoque de mejoramiento del manejo de los recursos naturales que toma en cuenta la situacin de fragilidad ambiental de la regin y que a la vez contribuye al crecimiento econmico y a la reduccin de la pobreza. Contempla para el ao 2013 trabajar el eje transversal Ecolgico ambiental donde se tiene proyectado establecer 2,257.42 hectreas de estructuras y prcticas de conservacin de suelos, reforestacin de 1,450 hectreas; 1,146metros cbicos de aljibes; 1,461 metros cuadrados de abono orgnico y el establecimiento de 2 viveros forestales. Como parte del fortalecimiento a la institucionalidad pblica y privada se realizarn 453 eventos de capacitacin en temas relacionados al manejo de cuencas y para fortalecer la organizacin social en las comunidades. El reto que se tiene es que el Gobierno de Guatemala, a travs del Departamento de Cuencas Hidrogrficas pretende implementar una estrategia que posibilite el desarrollo de la economa rural, con base en el incremento de la competitividad del sector agroalimentario y la aplicacin de mecanismos conducentes al manejo sostenible de los recursos naturales, considerando el enfoque de ordenamiento territorial. Por ello se propone un especial nfasis en acciones dirigidas al mejoramiento de la capacidad de gestin a nivel local y a la capacitacin tcnica de los agricultores en los procesos productivos y de manejo de los recursos naturales en las cuencas hidrogrficas del pas. El Instituto Nacional de Bosques INAB, tiene actividades planificadas para ejecutar en el 2013las cuales estn con especial nfasis en la reduccin de la tala ilegal y la vinculacin bosque-industria como ejes fundamentales del desarrollo forestal del pas, tomando en cuenta la inclusin y necesidades de todos los actores del sector. Asimismo temas trascendentales como cambio climtico y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio son parte de las acciones que tanto la poltica, plan estratgico y agenda forestal apoyan. Las funciones que realiza el INAB giran en torno al fomento y proteccin de los bosques del pas; lo cual le da una mayor relevancia considerando que el bosque es un recurso vital para la sociedad guatemalteca porque no solo aporta bienes a la economa nacional y son fuente de generacin de empleo en el rea rural; sino, adems, brindan una serie de servicios, entre ellos la funcin de sumideros de carbono; la regulacin de flujos de agua de lluvia siendo la fuente ms barata para proveer agua de calidad, la proteccin de suelos entre otros. El bosque es de suma importancia para la poblacin en pobreza y pobreza extrema que no solo dependen de la lea como principal sistema de combustin energtica, la biomasaque este brinda sino tambin de alimentos, medicamentos y madera para construccin. Todas las acciones llevadas a cabo por el INAB toman en cuenta la multiculturalidad de la sociedad guatemalteca beneficiando a toda la poblacin en general, ya que la gestin forestal requiere de la participacin de todos los sectores de la poblacin. Es importante mencionar quese incluye el fomento
- 63 -
forestal a travs de programas de repoblacin y manejo forestal, por ello, son lineamientos tomados en cuenta para la realizacin del presente plan operativo. Como retos para el 2013 el INAB tiene: a) el incremento de la superficie de bosques bajo manejo que permita un nivel adecuado de conservacin del bosque natural y mantenga la biodiversidad, pero que garantice el aprovisionamiento econmico a las comunidades propietarias y/o concesionarias del bosque, adems de la materia prima adecuada para la industria, va plantaciones con mltiples propsitos. La orientacin de las plantaciones hacia la demanda, identificando las tendencias de mercado nacional y de exportacin, como punto de partida para la definicin de estrategias competitivas; b) la integracin bosques-industria-mercado, como mecanismo para asegurar el retorno de las inversiones del Estado en la creacin de materia prima forestal y generar mayor beneficios a la poblacin vinculada al sector forestal. El combate a la ilegalidad, contribuyendo a su prevencin y reduccin buscando mitigar sus impactos sociales, econmicos y ambientales, implementando y fortaleciendo acciones institucionales, promoviendo la participacin responsable de todos los actores relacionados, ejecutando el Plan de Accin para la prevencin y reduccin de la tala ilegal; y, c) la proteccin de fuentes de agua principalmente en partes altas de las cuencas y mrgenes fluviales a travs de la proteccin de bosques existentes y la incorporacin de arreglos forestales.
PROYECTOS DE COOPERACIN INTERNACIONAL

Para el ejercicio fiscal 2013, el Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin cuenta con compromisos en la ejecucin de proyectos otorgados por la cooperacin internacional de prstamos y/o donaciones que deben de considerarse para iniciar y/o continuar con la ejecucin de los mismos, as como compromisos adquiridos por la Repblica de Guatemala en pago de aporte de pas como miembro de organismos financieros internacionales. A continuacin el presente documento se define de la siguiente manera: 1. Cooperacin Financiera No Reembolsable, (Donaciones Externas, tanto en ejecucin como en gestin y contrapartida). 2. Cooperacin Financiera Reembolsable (Prstamos Externos en Ejecucin y contrapartida) 3. Requerimiento de espacio presupuestario para hacer frente los compromisos adquiridos por la Repblica de Guatemala en calidad de pas miembro. COOPERACION FINANCIERA NO REEMBOLSABLE (DONACIONES EXTERNAS) El MAGA ha suscrito con diferentes gobiernos donaciones que se encuentra en ejecucin, las que se resumen de manera siguiente:
- 64 -
DONACIONES EN EJECUCION
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (an se tienen saldos pendientes de ejecutar del Programa Alimentos para el Programa, distribuidos dentro de las Donaciones Alimentos para el Progreso 2004, 2005 y 2006, por lo que se requiere un espacio presupuesto de 6,300,173.39. GOBIERNO DE JAPON: Se cuentan con recursos por ejecutar de la Donacin 2 KRAumento de la Produccin de Alimentos,en sus diferentes fases, por un monto de 6,671,088.20, GOBIERNO DE ESPAA/COOPERACION ANDALUZA. Se est ejecutando la donacin que est financiando el Programa de Desarrollo Rural con nfasis en Seguridad Alimentaria y Desnutricin Infantil,por un monto de 6,000,000.00. UNION EUROPEA, Se est co-ejecutando el Programa de Apoyo a la Poltica Nacional de Seguridad Alimentaria y su Plan Estratgico, No. ALA2008/020-396, se solicita un espacio de 48,904,341.04. GOBIERNO DE ITALIA. Se tienen remanentes asignados para concluir en el ao 2013, por un monto de Donacin Trigo, por un monto de 624,376.35 y Donacin Arroz, por un monto de 368,479.58. PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS: Plan de Accin para el Programa de Pas 2011-2015, suscrita entre el PMA y la SEGEPLAN, se deber asignar recursos de contrapartida por un monto de 9,463,648.00 (US$1,182,956.00) compromiso segn convenio suscrito ao 2013).
DONACIONES EN GESTION
GOBIERNO DE TAIWAN: Se tienen dos proyectos en fase avanzada de: 1) Mejoramiento de los Sistemas de Produccin de la calidad de la carne bovina para exportacin, bajo un modelo de semiestabulado en el Departamento de Petn. En ese sentido, se est proyectando un presupuesto para el primer ao de ejecucin de recursos externos 7,018,824.00 (US$ 877.353.00) y de contrapartida 1,580,000.00 (US$197,500.00) y; 2) Proyecto Centro de Desarrollo de Agronegocios y Mercadeo 2013-2016, por un monto de 2,248,000 (US$ 281,000.00, para cuatro ao, siendo el 2013 la primera asignacin.) BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO INTERNACIONAL -BID-. Se encuentra en trmite una cooperacin de asistencia tcnica y financiera por un monto de US$750,000.00. Para lo cual se est solicitando presupuesto para el 2013 de 3,000,000.00, para la elaboracin de estudios de prefactiblidad y factibilidad de inversiones que contribuyan al desarrollo productivo rural.
Para el efecto se acompaa cuadro con el detalle de necesidades presupuestarias de fuente 61 Donaciones Externas, propuestas para el Anteproyecto de Presupuesto 2013.
- 65 -
T ABLA 5 FUENTE 61. A NTEPROYECTO DE P RESUPUESTO 2013, DONACIONES E XTERNAS FUENTE 61 "DONACIONES EXTERNAS"
COOPERANTE DONACION ORGANISMOCORRELATIVO ESPACIO PRESUPUESTARIO 2013 (Quetzales) Recursos Externos Contrapartida
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2013
GRAN TOTAL DONACIONES EN EJECUCION

Donacin Alimentos para el Progreso 2004 Donacin Alimentos para el Progreso 2005 Donacin Alimentos para el Progreso 2006 Donacin 2KR, Fase VI "Aumento a la Produccin de Alimentos Donacin 2KR, Fase VII "Aumento a la Produccin de Alimentos". Donacin 2KR, Fase VIII "Aumento a la Produccin de Alimentos Donacin 2KR, Fase IX "Aumento a la Produccin de Alimentos Donacin 2KR, Fase X "Programa de Aumento a la Produccin de Alimentos" Donacin 2KR, Fase XI "Asistencia para el Aumento Produccin de Alimentos Donacin de Trigo Donacin de Arroz Programa de Apoyo a la Poltica Nacional de Seguridad Alimentaria y su Plan Estratgico 0604-0002 0604-0003 0604-0005 Total 0509-0024 0509-0025 0509-0026 0509-0007 0509-0016 0509-0030 Total Gobierno de Italia 0606-0002 0606-0003 Total Unin Europea
75,135,282.56 62,868,458.56
405,000.00 1,194,419.04 4,700,754.35 6,300,173.39 730,150.55 2,391,672.79 1,223,471.58 1,169,477.25 126,231.81 1,030,084.22 6,671,088.20 624,376.35 368,479.58 992,855.93
11,043,648.00 9,463,648.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gobierno de Estados Unidos de Amrica
Gobierno de Japn
0409-0030 Total
48,904,341.04 48,904,341.04
0.00 0.00
PMA
Plan de Accin para el Programa de Pis 2011-0215
N/D Total
0.00 0.00
9,463,648.00 9,463,648.00
DONACIONES EN GESTION
Elaboracin de estudios de prefactiblidad y Banco Interamericano de Desarrollo - factibilidad de inversiones que contribuyan BIDal desarrollo productivo rural Mejoramiento de los Sistemas de Produccin de la calidad de la carne bovina para exportacin, bajo un modelo de semiestabulado en el Departamento de Petn. Proyecto Centro de Desarrollo de Agronegocios y Mercadeo 2013-2016.
12,266,824.00
1,580,000.00
N/D Total
3,000,000.00
3,000,000.00
0.00 0.00
Gobierno de Taiwn
N/D N/D Total
7,018,824.00 2,248,000.00
1,580,000.00 0.00
9,266,824.00
1,580,000.00
- 66 -
COOPERACION FINANCIERA REEMBOLSABLE (PRESTAMOS EXTERNOS)
El MAGA se encuentra ejecutando los siguientes Prstamos FONDO OPEP PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL Programa Nacional de Desarrollo Rural, Primera Fase, Regin Occidente Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regin Central, Nororiente y Suroriente
FONDO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO AGRICOLA -FIDA Programa Nacional de Desarrollo Rural, Primera Fase, Regin Occidente Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regin Central, Nororiente y Suroriente
T ABLA 6 A NTEPROYECTO 2013, P RSTAMOS E XTERNOS EN E JECUCIN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 PRESTAMOS EN EJECUCION
COOPERANTE
DONACION
ORGANISMOCORRELATIVO
ESPACIO PRESUPUESTARIO 2013 (Quetzales) Recursos Externos Contrapartida
167,019,022.51
Programa Nacional de Desarrollo Rural, Primera Fase, Regin Occidente. No. 1078-P Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional 0404-0010 Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regin Central, Nororiente y Suroriente. No. 651-GT Programa Nacional de Desarrollo Rural, Primera Fase, Regin Occidente. No. 614-GT Fondo Internacional de Desarrollo Agrcola -FIDA0405-0006 Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regin Central, Nororiente y Suroriente. No.1182-P 62,362,692.45 33,183,192.06
7,606,983.05
3,981,983.05
0404-0012 Total
29,615,339.00
0.00
62,798,531.06
3,981,983.05
7,483,523.09
0405-0007 Total
41,857,799.00
3,625,000.00
104,220,491.45
3,625,000.00
- 67 -
COMPROMISOS ADURIDOS POR LA REPUBLICA DE GUATEMALA EN SU CALIDAD DE PAS MIEMBRO DE ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES.
Asignacin anual por un monto de Internacionales.
6,540,990.53 para los diferentes organismos financieros
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
Asignacin DIRECCION especial paraDE cubrir deudas de arrastre que el MAGA tiene por el mismo concepto segn COOPERACION, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS cuadro adjunto. DEUDAS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
T ABLA 7 DEUDAS POR(MEMBRESIA) PAGAR , CONCEPTO DE MEMBRESAS

ORGANISMO INTERNACIONAL Y/O REGIONAL CUOTA ANUAL MONEDA ORIGINAL CUOTA ANUAL (Quetzales) DEUDA (Quetzales)
Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura IICAPrograma Mundial de Alimentos PMAOrganizacin de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin -FAOFAO Oficina Guatemala Fondo Internacional de Desarrollo Agrcola -FIDAOrganizacin Mundial de Salud Animal (OIE) Centro Agronmico Tropical de Investigacin y Enseanza CATIE-
US$51,400.00
411,200.00
823,056.00
US$150,000.00
1,200,000.00
5,784,271.52
US$ 206,613.90 Q360,000.00 US$ 250,000.00 17,250.00 (euros) US$50,000.00
1,095,393.03 360,000.00 2,000,000 174,397.50
2,748,304.23 720,000.00 2,000,000.00 -
400,000
2,659,308.56
Centro de Cooperacin Internacional para la Preinversin Agrcola -CIPREDAConsejo Agropecuaria Centroamericano -CACTOTAL
Q 900,000.00 US$45,000.00
900,000.00 360,000.00 6,540,990.53
4,500,000.00 1,881,801.44 21,116,741.75
Fuente: Organismos Financieros Internacionales y Regionales Deuda FAO aos 2010 y 2011 Deuda PMA acumulada US723,033.94. Deuda Acumulada CAC US$235,225.18, ltimo pago realizado en el ao 2007 Deuda CATIE acumulada $332,413.57 * Tipo de cambio= 1US$=Q.8.00 ** Tipo de cambio=1= 10.11 Nota: El pago de OIE lo realiza directamente la Direccin de Sanida Animal
- 68 -
ASPECTOS DE TERRITORIALIDAD
El MAGA realiz la programacin de sus actividades a nivel geogrfico (departamento y municipio), lo cual permitir establecer los niveles de gasto en cada uno de stos. (Ver CD adjunto). En el mismo se describe el departamento, el municipio, la meta que se espera cumplir en el 2013, la poblacin que se espera atender, que en algunos casos est desagregada por sexo y en otros casos la cuantificacin es por familia.
PROYECTOS DE INVERSIN 2013

El MAGA a travs de las diferentes Direcciones y/o Departamentos contempla dentro del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, 139 proyectos de inversin, los cuales se identifican en anexo adjunto.
- 69 -
MATRIZ DE PLANIFICACION OPERATIVA MULTIANUAL

PACTO PROGRAMA ESTRATGICO BIENES Y/O SERVICIOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA METAS 2013 2014 2015 COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013) COSTO TOTAL 2013 2014 2015
TERMINALES Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Direccin de Asistencia Alimentaria y Nutricional Asistencia Alimentaria Entrega de alimentos a familias en INSAN, con nios menores Racin de 5 aos de alimentaria edad, en estado de desnutricin crnica
Hambre cero
Agricultura familiar
Entrega de alimentos a la poblacin vulnerable en inseguridad alimentaria
340,700
408,840
476,980
440.27
150,000,000
180,000,000
210,000,000
Alimentos por acciones
- 70 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Hambre cero
Agricultura Familiar
Proporcionar a familias en INSAN, con nios menores Entrega de de 5 aos de Racin alimentos edad con Alimentaria por acciones entrega de alimentos por trabajos para el desarrollo de la comunidad
42,239
50,687
60,824
440.27
18,596,564.5 22,315,965.4 3 9
26,762,587
Hambre cero
Agricultura familiar Agricultura Familiar
Direccin de Apoyo a la Produccin Comunitaria de Alimentos
Hambre cero
Apoyo a la Produccin de Alimentos Huertos huertos familiares implementado implementad s os Huertos huertos escolares implementado implementad s os rboles Frutales Bombas Rociadoras de Mochila Arboles sembrados bombas entregadas
Metros cuadrados
1,992,00 0
2,310,72 0
2,680,435
7.34
14,621,280.0 16,960,684.8 0 0
19,674,394.3 7
Metros cuadrados
1,000,00 0
1,160,00 0
1,345,600
7.34
7,340,000.00 8,514,400.00
9,876,704.00
Planta
5,000
5,800
6,728
15.00
84,000.00
97,440.00
113,030.40
Herramient a
60,000
69,600
80,736
500.00
500,000.00
580,000.00
672,800.00
- 71 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS Kit de Herramienta s
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA Herramient a
METAS 2013 2014 2015
COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013) 163.50
COSTO TOTAL 2013 2014 11,379,600.0 0 2015 13,200,336.0 0
kits entregados
1,000
1,160
1,346
9,810,000.00
Capacitacion es
familias con conocimientos sobre manejo de huertos
Evento
30,000
34,800
40,368
150.00
450,000.00
522,000.00
605,520.00
Hambre cero
Almacenamiento de Alimentos Entrega de Los silos agricultores metlicos conocen y para utilizan almacenamie adecuadament nto de e el silo granos metlico. bsicos Capacitacin a 95,974 agricultores en el uso y manejo del silo metlico postcosecha. Existe mayor conocimiento en materia postcosecha y del uso adecuado del silo metlico.
Hambre cero
Cosecha segura
Artculo de Metal
95,974
95,974
95,974
75.00
26,392,850
26,392,850
26,392,850
Evento
960
960
960
2,505.72
2,405,492
2,405,492
2,405,492
- 72 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS Capacitacin a 110 tcnicos en almacenamie nto de granos bsicos a nivel familiar, uso y manejo del silo metlico. Capacitacin a 220 lderes comunitarios en almacenamie nto de granos bsicos, uso y manejo del silo metlico. Capacitacin de 20 Artesanos Postcosecha en fabricacin de Silos Postcosecha.
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Existe mayor conocimiento en materia postcosecha y del uso adecuado del silo metlico.
Evento
11
11
11
250.64
2,757.04
2,757.04
2,757.04
Hambre cero
Evento
22
22
22
250.64
5,514.08
5,514.08
5,514.08
Evento
131.25
525.00
525.00
525.00
- 73 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO Agricultura familiar
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Hambre cero
Agricultura Urbana huertos implementado s huertos implementado s huertos implementado s huertos implementado s Eventos
Micro huertos
metros cuadrados
100,000
115,000
115,000
14.32
1,432,000
1,646,800
1,646,800
Huertos Familiares
metros cuadrados
90,000
100,000
100,00
19.09
1,718,100
1,909,000
1.909,000
Huertos Comunales
metros cuadrados
90,000
100,000
100,000
19.29
1,736,100
1,929,000
1,929,000
Huertos Escolares Capacitacion es Hambre cero Agricultura Familiar
metros cuadrados
14,000
16,000
16,000
8.86
124,040
141,760
141,760
Eventos
2,600
3,000
3,000
342.56
890,649
1,027,680
1,027,680
Programa Harina Fortificada Cantidad de alimento distribuido a familias beneficiarias / Numero de Familias vulnerables a
Dotacin de Harina Nixtamalizad a, Enriquecida y Fortificada
Aportes en Especie (quintales)
200,000
300,000
400,000
350
80,000,000
120,000,000
160,000,000
- 74 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
INDICADOR la inseguridad alimentaria de municipios priorizados
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Viceministerio de Desarrollo Econmico Rural Promocin y Fortalecimiento de encadenamientos productivos, agrcolas, pecuarios e hidrobiolgicos Productores Agropecuario s con Asistencia Tcnica para la conformaci n de encadenamie ntos productivoscomerciales
Nmero de encadenamien tos conformados
16
20
25
3,973.13
63,570.00
79,462.50
99,328.13
Entidad
Productores Agropecuario s Capacitados Grupos de para el productores Fortalecimie capacitados nto de encadenamie ntos productivos-
20
25
31
11,701.54
234,030.80
292,538.50
365,673.13
Evento
- 75 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS comerciales
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Fortalecimiento de las capacidades organizativas, productivas y comerciales de los pequeos productores y productoras del sector agropecuario a nivel nacional Entrega de insumos a productores Insumos agrcolas entregados (fertilizantes, semillas y plaguicidas) Entrega de insumos a productores pecuarios (alevines, alimento Insumos para entregados animales, vacunas, desparasitan tes, reproductore s) Productores agroforestale Viveros s cuentan establecidos con insumos para viveros
Aporte en especie
255,962
319,953
399,941
216.53
55,422,310.0 69,277,887.5 0 0
86,597,359.3 8
Aporte en especie
53
66
83
10,710.57
567,660.20
709,575.25
886,969.06
Vivero
11
491,731.90
3,442,123.33 4,302,654.16
5,378,317.70
- 76 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS agrcolas y forestales (semillas, bolsas plsticas, fertilizantes y plaguicidas, bandejas) Productores de cardamomo cuentan con equipo para procesamien to.
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Equipos entregados
Mquina
60,000.00
360,000.00
450,000.00
562,500.00
Productores agroforestale s con sistemas sistemas agroforestales establecidos establecidos y planes de finca Productores agrcolas cuentan con Invernaderos insumos para establecidos establecimie nto de estructuras
Hectrea
1,235
1,544
1,930
4,781.12
5,904,679.67 7,380,849.59
9,226,061.98
Metro cuadrado
35,000
43,750
54,688
235.21
8,232,500.00
10,290,625.0 0
12,863,281.2 5
- 77 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS protegidas para produccin.
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Productores agrcolas cuentan con insumos para el Estructuras establecimie construidas nto de sistemas de cosecha de agua de lluvia Productores agrcolas reciben Incentivos por la implementac in de estructuras de conservacin de suelos
Metro cuadrado
1,146
1,433
1,791
1,286.76
1,474,623.33 1,843,279.16
2,304,098.95
Estructuras de conservacin de suelos establecidas
Hectrea
2,262
2,828
3,535
4,478.62
10,132,497.6 12,665,622.0 7 8
15,832,027.6 0
Productores agropecuario Productores capacitados s capacitados en temas
Evento
1,617
2,021
2,527
3,520.98
5,693,426.55 7,116,783.19
8,895,978.98
- 78 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS productivos y comerciales
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Productores agropecuario s con Productores asistencia atendidos tcnica productiva y comercial
Evento
4,033
5,041
6,302
2,418.98
9,755,758.28
12,194,697.8 5
15,243,372.3 1
Fortalecimiento de las capacidades productivas para familias en condiciones de infra y subsistencia Familias en Infra subsistencia y subsistencia Familias reciben atendidas dotacin de insumos para fertilidad y control de plagas Familias en Infra subsistencia reciben aljibes familiares para
Aporte en especie
100,000
125,000
156,250
745.00
74,500,000.0 93,125,000.0 0 0
116,406,250. 00
Botiquines entregado
Artculos plsticos
20,000
25,000
31,250
2,795.00
55,900,000.0 69,875,000.0 0 0
87,343,750.0 0
- 79 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS produccin familiar y comunal Familias en subsistencia reciben materiales complement arios para mejorar instalaciones pecuarias
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Incubadoras entregadas
Aporte en especie
1,000
1,250
1,563
9,000.00
9,000,000.00
11,250,000.0 0
14,062,500.0 0
Promocin de las inversiones de infraestructura productiva en el rea rural Productores agrcolas con proyectos de micro riego 2 de 400 m c/u, establecidos
Micro riegos establecidos
Metro cuadrado
3,320,00 0
4,150,00 0
5,187,500
9.15
30,387,890.0 37,984,862.5 0 0
47,481,078.1 3
Productores agrcolas capacitados Productores en operacin capacitados y mantenimien to del sistema de
Evento
166
208
259
26,024.10
4,320,000.00 5,400,000.00
6,750,000.00
- 80 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS micro riego, transferencia de tecnologa, principios de administraci ny organizacin
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Productores agrcolas con Asistencia Tcnica en la operacin y mantenimien to del sistema de Productores micro riego, atendidos transferencia de tecnologa, principios de administraci ny organizacin Reconstrucci n de 22 de unidades de riego
Evento
166
208
259
31,024.10
5,150,000.00 6,437,500.00
8,046,875.00
Unidades habilitadas
Hectrea
11,617
14,521
18,151
3,501.40
40,674,746.7 50,843,433.4 7 6
63,554,291.8 3
- 81 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Contratacin de servicios Estudios para estudios realizados de pre inversin Construccin Centros de centros construidos de acopio Construccin Beneficios de beneficios construidos de caf Construccin Invernaderos de construidos invernaderos Construccin Biodigestores de construidos biodigestores Construccin Establos de establos construidos Construccin de estructuras Estructuras para construidas lombricultur a
documento
22
28
34
39,545.45
869,999.90 1,087,499.88
1,359,374.84
Metro cuadrado
7,520
9,400
11,750
4,069.33
30,601,356.1 38,251,695.2 7 1
47,814,619.0 2
Metro cuadrado
5,900
7,375
9,219
988.98
5,835,000.00 7,293,750.00
9,117,187.50
Metro cuadrado
58,005
72,506
90,633
30.00
1,740,150.00 2,175,187.50
2,718,984.38
Metro cuadrado Metro cuadrado
1,500
1,875
2,344
1,500.00
2,250,000.00 2,812,500.00
3,515,625.00
1,700
2,125
2,656
3,300.00
5,610,000.00 7,012,500.00
8,765,625.00
Metro cuadrado
2,900
3,625
4,531
1,766.72
5,123,488.00 6,404,360.00
8,005,450.00
- 82 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS Contratacin de servicios de supervisin
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA Document o
METAS 2013 2014 2015
COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013) 6,313.13
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Supervisin efectuada
198
248
309
1,249,999.74 1,562,499.68
1,953,124.59
Capacitacin en operacin y Capacitaciones mantenimien realizadas to de de infraestructu ra productiva
Evento
52
65
81
13,846.15
719,999.80
899,999.75
1,124,999.69
Promocin y Fortalecimiento de encadenamientos productivos, agrcolas, pecuarios e hidrobiolgicos Productores Agropecuario s con Asistencia Tcnica para Encadenamien la tos conformaci establecidos n de encadenamie ntos productivoscomerciales Productores Productores Agropecuario capacitados s Capacitados
evento
10
13
11,919.38
95,355.00
119,193.75
148,992.19
evento
58
73
91
9,334.10
541,378.00
676,722.50
845,903.13
- 83 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS para el Fortalecimie nto de encadenamie ntos productivoscomerciales
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Fortalecimiento de las capacidades organizativas y comerciales de los pequeos productores y productoras del sector agropecuario a nivel nacional Productores agropecuario s capacitados Productores en temas capacitados organizativos y comerciales Productores agropecuario s con Productores asistencia atendidos tcnica organizativa y comercial
evento
31
39
48
11,918.61
369,477.00
461,846.25
577,307.81
evento
326
408
509
3,836.20
1,250,602.00 1,563,252.50
1,954,065.63
Promocin de las inversiones de infraestructura productiva en el rea rural Contratacin Estudios de servicios para estudios realizados de pre
documento
22
28
34
39,545.45
869,999.90 1,087,499.88
1,359,374.84
- 84 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS inversin
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Reconstrucci n de 22 de unidades de riego
Unidades habilitadas
Hectarea
11,617
14,521
18,151
3,501.40
40,674,746.7 50,843,433.4 7 6
63,554,291.8 3
Contratacin de servicios Estudios para estudios realizados de pre inversin Construccin Centros de centros construidos de acopio Construccin Beneficios de beneficios construidos de caf Construccin Invernaderos de construidos invernaderos Construccin Biodigestores de construidos biodigestores Construccin Establos de establos construidos
documento
22
28
34
39,545.45
869,999.90 1,087,499.88
1,359,374.84
Metro cuadrado
7,520
9,400
11,750
4,069.33
30,601,356.1 38,251,695.2 7 1
47,814,619.0 2
Metro cuadrado
5,900
7,375
9,219
988.98
5,835,000.00 7,293,750.00
9,117,187.50
Metro cuadrado
58,005
72,506
90,633
30.00
1,740,150.00 2,175,187.50
2,718,984.38
Metro cuadrado Metro cuadrado
1,500
1,875
2,344
1,500.00
2,250,000.00 2,812,500.00
3,515,625.00
1,700
2,125
2,656
3,300.00
5,610,000.00 7,012,500.00
8,765,625.00
- 85 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Construccin de estructuras Estructuras para construidas lombricultur a Contratacin de servicios de supervisin
Metro cuadrado
2,900
3,625
4,531
1,766.72
5,123,488.00 6,404,360.00
8,005,450.00
Supervisin efectuada
Document o
198
248
309
6,313.13
1,249,999.74 1,562,499.68
1,953,124.59
Capacitacin en operacin y Capacitaciones mantenimien realizadas to de de infraestructu ra productiva
Evento
52
65
81
13,846.15
719,999.80
899,999.75
1,124,999.69
Proteccin y uso sostenible de los recursos naturales Proteccin de Fuentes de Agua para Hectreas abastecimien protegidas to humano y agropecuario Reforestacio nes en zonas de recarga hdrica, Hectreas reforestadas
hectrea
109.79
137
172
13,299.21
1,460,123.33 1,825,154.17
2,281,442.71
hectrea
1,449.80
1,812
2,265
1,125.83
1,632,228.13 2,040,285.17
2,550,356.46
- 86 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS sistemas agroforestale s, riberas de ros reas de terreno reforestadas con plntulas reas de terreno con manejo forestal
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Nmero de hectreas reforestadas Nmero de hectreas con manejo forestal
Hectrea
1,600
2,000,00 0
2,500,000
20,198.82
32,318,120
40,397,650.2 3
50,497,062.7 8
Hectrea
6,533
8,166
10,208
20,497.99
133,911,380
167,389,224. 78
209,236,530. 97
Programa a la Cosecha Segura Productores reciben crdito en apoyo a la produccin de granos bsicos Promocin, monitoreo y evaluacin Entrega de fertilizantes Fertilizantes entregados
Crditos otorgados
Prstamo
70,000
87,500
95,000
3,000.00
210,000,000. 376,875,000. 00 00
471,093,750. 00
Evento
1,000
1,000
1,000
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
Tonelada Mtrica (Saco)
1,982,14 3
2,477,67 9
3,097,098
280.00
460,000,000. 693,750,000. 00 00
867,187,500. 00
- 87 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
competitivida d
Programa Nacional Desarrollo Rural Regin Oriente (FIDA)
Grupos de productores/ as capacitados y asistidos tcnicament e en encadenamie ntos productivos y/o comerciales, en la Regin de Oriente
Nmero de Asociaciones y/o Grupo de Productores Atendidos
Entidad
28
30
35
2,000,000. 00
56,786,141.0 Q75,000,000. 75,000,000.0 0 00 0
Proyectos productivos implementad Nmero de os para Proyectos orientar a Formulados y organizacion en Ejecucin es Fsica y econmicas Financieramen rurales para te que trasciendan y/o
Document o
57
75
75
1,000,000. 00
56,786,141.0 0
75,000,000.0 0
75,000,000.0 0
- 88 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS reconviertan sus actividades de subsistencia en negocios rentables agropecuario s y no agropecuario s
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
competitivida d
Programa Nacional Desarrollo Rural Regin OCCIDENTE (FIDA)
Grupos implementan Proyectos do proyectos desarrollado Productivos Grupos capacitados, recibiendo asistencia tcnica, en actividades de beneficio al desarrollo rural.
Entidad
65
80
120
1,071,018. 39
69,616,195
85,681,471
128,522,207
Grupos con asistencia tcnica
Entidad
110
140
190
949,311.76
104,424,294
132,903,646
180,369,234
- 89 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
competitivida d
Agricultura empresarial
Fondo Nacional para la Reactivacin y Modernizacin de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO Mejoramiento de la economa familiar Cantidad de proyectos apoyados con recursos no reembolsables.
competitivida d
competitivida d
Aportes
Aporte
10
1,085,714
5,428,570
7,599,998
10,857,140
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones competitivida d Agricultura empresarial Direccin de Fitozoogentica y Recursos Nativos Normativa elaborada para regular los recursos fitozoogenti cos, nativos, Orgnicos y Biotecnolog a Moderna Licencias, permisos despus de verificar cumplimient o de normativa DFRN
competitivida d
Normativa elaborada y validada.
Document o
10
12
55,555.55
500,000
550,000
610,000
competitivida d
Licencias y permisos emitidos
Document o
5,150
5,665
6,230
350.00
1,800,000
2,000,000
2,220,000
- 90 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS Etiquetas emitidas despus de verificar cumplimient o de normativa DFRN Certificados emitidas despus de verificar cumplimient o de normativa Capacitacin sobre produccin y certificacin de Semillas, proteccin de las obtenciones vegetales, Mejoramient o Gentico de las especies animales, Beneficios y Uso de OGM's, Manejo y Proteccin de los Recursos
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
competitivida d
Etiqueta autorizada o entregada
Etiqueta
225,000
250,000
275,000
7.73
1,740,000
1,885,000
2,100,000
competitivida d
Emisin de los Certificados
Certificado
1,135
1,260
1,400
760.00
860,000
955,000
1,060,000
competitivida d
Beneficiarios capacitados
Eventos
60
66
74
25,000
1,500,000
1,670,000
1,850,000
- 91 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS Fitozoogent icos y Nativos, Produccin de Agricultura Orgnica en base a normativas. Proyectos y Estudios de Identificacin y Conservacin de los Recursos Fitozoogent icos y Nativos, Biotecnolog ay Agricultura Orgnica elaborados.
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
competitivida d
Proyecto o Estudio elaborado.
Proyecto de Investigaci n (Document o)
41,666
250,000
277,000
310,000
competitivida d
Direccin de Sanidad Vegetal Entrega de Informacin (Transferenci a de informacin fitosanitaria plagas en
competitivida d
Cultivos con menos ataque de plagas
Evento
4,200.00
4,500.00
4,800.00
1,822.67
7,655,200.00 8,202,015.00
8,748,816.00
- 92 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS general)
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
competitivida d
Entrega de requisitos Mayor nmero fitosanitarios de de de productos a importacin importar y y protocolos protocolos de de exportacin exportacin Entrega de Informacin Plagas (Transferenci identificadas a de para su manejo informacin y control en el fitosanitaria cultivo de pia de fusariosis de la pia) Entrega de Informacin Plagas (Transferenci identificadas a de para su manejo informacin y control en el fitosanitaria cultivo de programa solanceas solanaceas) Entrega de Plagas Informacin identificadas (Transferenci para su manejo
Document o
53.00
60.00
70.00
3,112.68
164,972.00
186,760.80
217,887.60
competitivida d
Evento
1,100.00
2,700.00
3,000.00
269.28
296,214.00
727,056.00
807,840.00
competitivida d
Evento
5,000.00
6,000.00
7,000.00
608.00
3,040,000.00 3,648,000.00
4,256,000.00
competitivida d
Evento
2,200.00
2,500.00
3,000.00
1,001.36
2,202,992.00 2,503,400.00
3,004,080.00
- 93 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS a de informacin fitosanitaria programa de ctricos) Entrega de Informacin (Transferenci a de informacin fitosanitaria Programa moscas de la fruta) Certificados de registro de Insumos agrcolas Permisos de Importacin de Insumos agrcolas Permisos Fitosanitarios de Importacin
INDICADOR y control en el cultivo de ctricos
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
competitivida d
frutas con menos plagas de moscas de la fruta
Evento
1,600.00
2,400.00
3,000.00
1,875.00
3,000,000.00 4,500,000.00
5,625,000.00
competitivida d
Registro de insumos agrcolas
Document o
2,898.00
3,361.00
3,898.00
1,970.00
5,709,060.00 6,621,170.00
7,679,060.00
competitivida d
Insumos agrcolas importados
Document o
5,619.00
6,519.00
7,562.00
210.00
1,179,990.00 1,368,990.00
1,588,020.00
competitivida d
Permisos de Importacin
Document o
13,000.0 0
14,000.0 0
15,000.00
480.00
6,240,000.00 6,720,000.00
7,200,000.00
- 94 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS Certificados Fitosanitarios de Exportacin a travs de SEPA Certificados Fitosanitarios de Exportacin a travs de VUPE Informe de laboratorio de Diagnstico Fitosanitario Supervisin de expendios de insumos agrcolas
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
competitivida d
productos vegetales exportados
Document o
125,000. 00
150,000. 00
150,000.00
38.56
4,819,800.00 5,784,000.00
5,784,000.00
competitivida d
productos vegetales exportados
Document o
13,000.0 0
13,361.0 0
13,898.00
38.46
500,000.00
513,864.06
534,517.08
competitivida d
Inventario de plagas identificadas
Document o
13,000.0 0
13,500.0 0
14,000.00
174.38
1,767,000.00 2,354,130.00
2,441,320.00
competitivida d
supervisin, decomisos y denuncias
Evento
2,100.00
2,500.00
3,000.00
433.33
909,993.00
1,083,325.00
1,299,990.00
competitivida d
Direccin de Sanidad Animal Dictmenes Autorizaciones sanitarios de zoosanitarias documento importacin de importacin s de animales, para animales, hidrobiolgic hidrobiolgicos
10,000
11,000
12,000
183.00
1,830,000.00 1,500,000.00
1,500,000.00
- 95 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS os sus productos y subproducto s
INDICADOR sus productos y subproductos, emitidas
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Supervisione s y auditorias Supervisiones y de los auditorias de supervision controles los controles es cuarentenari cuarentenarios os a nivel a nivel nacional nacional Normativas Revisin, de los actualizacin, requisitos armonizacin sanitarios de ,aprobacin de importacin requisitos de de animales, importacin de hidrobiolgic animales, os sus hidrobiolgicos productos y sus productos subproducto y subproductos s Capacitacion es a personal de puestos Capacitaciones cuarentenari os competitivida Agricultura
50
150
200
6,000.00
300,000.00
1,200,000.00
1,500,000.00
normativa nacional
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
capacitacio nes efectuadas
10
15
16,400
82,000.00
164,000.00
246,000.00
- 96 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO empresarial
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
competitivida d
Normativa elaborada para regular la inocuidad de alimentos en el pas. Certificados emitidos despus de verificar cumplimient o de normativa en inocuidad de alimentos. Licencias y permisos emitidos despus de verificar cumplimient o de normativa en inocuidad de alimentos. Capacitacin a empresas y
Normativa elaborada / Normativa programada
Document o
20
20
20
16,875
337,500
337,500
337,500
competitivida d
Certificados elaborados / Certificados programados
Document o
2,100
2,100
2,100
325
682,500
682,500
682,500
Licencias emitidas / Licencias programadas
Document o
3,100
3,100
3,100
220
682,000
682,000
682,000
Eventos de capacitacin
Evento
140
140
140
3,375
472,500
472,500
472,500
- 97 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS pequeos productores en temas de inocuidad de alimentos.
INDICADOR realizados / Eventos programados
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
competitivida d
Direccin de Normatividad de la Pesca y Acuicultura Permisos a pescadores artesanales a travs de Certificados de pesca comercial artesanal Licencias a embarcacion es de Pesca comercial de gran escala Asistencia Tcnica a usuarios de los centros acucolas Capacitacion es en el manejo
Dictamen Tcnico Favorable
Document o
100
150
175
2,000.00
200,000.00
360,000.00
490,000.00
Document o
2,000.00
2,000.00
0.00
5,600.00
Evento
10
12
15
2,000.00
20,000.00
28,800.00
42,000.00
Evento
12
15
20
1,291.67
15,500.00
23,250.00
36,166.67
- 98 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS tcnico del cultivo de Tilapia. Produccin de Alevines para proveer semilla de buena calidad a pequeos productores y repoblamient o de cuerpos de agua. Asistencia Tcnica para el fomento de la acuicultura. Certificados de Captura a concesionari os que deseen exportar producto pesqueros a
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Destino de la Produccin de alevines
Animal
750,000
1,000,00 0
1,250,000
0.25
187,500.00
300,000.00
437,500.00
Evento
21
25
30
2,000.00
42,000.00
60,000.00
84,000.00
Nmero de Certificados de Captura de Pesca Marina emitidos
Document o
20
25
30
2,800.00
56,000.00
84,000.00
117,600.00
- 99 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS la UE
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Certificados de Transformaci n a concesionari Certificados de os que Transformaci deseen n exportar productos pesqueros a la UE. Permisos a pescadores artesanales a travs de Certificados de pesca comercial artesanal competitivida d competitivida d competitivida d Agricultura empresarial Agricultura empresarial Agricultura empresarial
Document o
50
60
70
3,000.00
150,000.00
216,000.00
294,000.00
Dictamen Tcnico Favorable
Document o
100
150
175
2,000.00
200,000.00
360,000.00
490,000.00
Viceministerio Encargado de Asuntos de Petn
Direccin de Desarrollo Agropecuario
Desarrollo Agrcola
- 100 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Establecimie nto de hectreas de cultivos tradicionales y no tradicionales en comunidades Comunidades con alto priorizadas con ndice de desnutricin desnutricin crnica y productores excedentario s organizados, en el Departament o de Peten. Asistencia tcnica agrcola a productores Comunidades en priorizadas con comunidades desnutricin con alto crnica ndice de desnutricin y productores
Hectrea
1,500
1,875
2,344
1,129.39
1,694,087.16 2,117,608.95
2,647,011.19
Evento
864
1,080
1,350
995.27
859,910.12
1,074,887.65
1,343,609.56
- 101 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS excedentario s organizados, en el Departament o de Peten
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Capacitacion es agrcolas a productores en comunidades con alto Comunidades ndice de priorizadas con desnutricin desnutricin y crnica productores excedentario s organizados, en el Departament o de Peten Apoyo en la organizacin Comunidades y priorizadas con legalizacin desnutricin de grupos crnica productivos implementad
Evento
48
60
75
14,104.42
677,011.96
846,264.95
1,057,831.19
Entidad
12
15
19
16,892.66
202,711.96
253,389.95
316,737.44
- 102 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS as y/o fortalecidas para realizar actividades agrcolas en Petn
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Asistencia tcnica para el fortalecimien Comunidades to de los priorizadas con grupos desnutricin comunitarios crnica agrcolas organizados en Peten, Capacitacion es en el proceso de Comunidades organizacin priorizadas con a grupos desnutricin comunitarios crnica agrcolas en Petn. competitivida d Agricultura empresarial
Evento
72
90
113
2,884.89
207,711.96
259,639.95
324,549.94
Evento
12
15
19
19,276.00
231,311.96
289,139.95
361,424.94
Desarrollo Pecuario Asistencia tcnica Asistencia tcnica Eventos 800 864 933 1,379.04 1,103,233.00 1,191,491.64 1,286,810.97
- 103 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS pecuaria dirigida a pequeos y medianos productores ya productores en situacin de alta vulnerabilida d alimentaria, en Petn Asistencia tcnica y capacitacin a grupos comunitarios productivos con inters en organizacin Capacitacin y asistencia tcnica a organizacion es comunitarias y a pequeos productores
INDICADOR pecuaria
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Asistencia tcnica y capacitacin en organizacin
Eventos
24
26
28
2,500.00
60,000.00
64,800.00
69,984.00
Capacitacin y Asistencia tcnica
Eventos
60
65
70
2,380.00
142,800.00
154,224.00
166,561.92
- 104 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS pecuarios en Petn
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Grupos de pequeos productores reciben Capacitacin para realizar Capacitacin a explotacione pequeos s pecuarias productos en (aves, exportaciones bovinos, pecuarias ovinos, porcinos y apicultura) con mejor tecnologa en Petn Apoyo a familias y organizacion es comunitarias implementad as para la produccin familiar de aves, cerdos, abejas y ovinos en
Eventos
20
22
23
2,570.00
51,400.00
55,512.00
59,952.96
Apoyo a familias para produccin familiar de especies menores
Personas
442
477
516
710.93
314,233.00
339,371.64
366,521.37
- 105 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS Petn
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
competitivida d
Direccin de Coordinacin de Recursos Naturales y Agroturismo Agroturismo Capacitacin en nociones bsicas de agroturismo Capacitacin en nociones bsicas de agroturismo
Evento
10
12
39,285.71
275,000.00
319,000.00
370,040.00
Uso Sostenible de los Recursos Naturales Proporcin de eventos realizados con asistencia tcnica en produccin forestal Proporcin de eventos realizados con asistencia tcnica en produccin de xate Proporcin de eventos de capacitacin
Asistencia tcnica en la produccin forestal
Evento
190
209
230
2,631.58
500,000.00
580,000.00
672,800.00
Asistencia tcnica productos no maderables
Evento
60
66
73
4,166.67
250,000.00
290,000.00
336,400.00
Capacitacin sobre educacin
Evento
65
72
79
5,000.00
325,000.00
377,000.00
437,320.00
- 106 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS forestal y ambiental
INDICADOR realizados sobre educacin forestal y ambiental
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Hambre cero
Agricultura Familiar Agricultura familiar Agricultura familiar
Direccin de Coordinacin Regional y Extensin Rural
Hambre cero
Sub-Direccin de Extensin Rural
Hambre cero
Incremento del consumo calrico proteico familiar Productores En funcin de (as) asistidos sus tcnicament potencialidade e para la s, 501,000 produccin productores Agrcola, (as) en Pecuaria, situaciones de Agroforestal infrae subsistencia y Hidrobiolgic subsistencia a, as como el han recibido manejo del asistencia suelo y agua. tcnica.
Hambre cero
Persona
501,000
581,160
674,146
107.90
54,058,290.6 62,707,617.1 1 1
72,740,835.8 5
- 107 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS Familias capacitadas diversifican su alimentacin , adoptan prcticas de inocuidad, preparacin, conservacin y almacenaje de los alimentos Juventud rural capacitada para la insercin en el desarrollo de actividades productivas, ambientales y sociales .
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Hambre cero
501,000 familias rurales, tienen acceso a alimentos adecuados y mejoran su alimentacin
Persona
501,000
581,160
674,146
107.90
54,058,290.6 62,707,617.1 1 1
72,740,835.8 5
Hambre cero
48,096 jvenes del rea rural, en el ao 2013 participan activamente en el desarrollo de actividades productivas, ambientales y sociales.
Persona
48,096
55,791
64,718
107.90
5,189,595.90 6,019,931.24
6,983,120.24
Hambre cero
xx
Mejoramiento de la economa familiar
- 108 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Hambre cero
xx
Productores 25,050 (as) Productores organizados organizados y y capacitados realizan aplican prcticas de prcticas de conservacin y conservacin manejo de y manejo de suelo y agua suelo y agua Productores (as) capacitados 25,050 han Productores fortalecido (as) sus organizados organizacion producen, es para la comercializan y produccin, dan valor comercializac agregado a los in y valor productos agregado de agropecuarios los productos agropecuario s
Persona
25,050
29,058
33,707
107.90
2,702,914.53 3,135,380.86
3,637,041.79
Persona
25,050
29,058
33,707
107.90
2,702,914.53 3,135,380.86
3,637,041.79
- 109 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Productores (as) capacitadas y con 12,000 asistencia Productores tcnica para (as) han el recibido establecimie asistencia nto y manejo tcnica y de empresas manejan que empresas transformen agropecuarias. la produccin primaria agropecuaria Familias en Infra subsistencia y subsistencia Familias reciben atendidas asistencia tcnica para la produccin de alimentos Promotores en familias de infra subsistencia y
Persona
12,000
13,920
16,147
107.90
1,294,809.36 1,501,978.85
1,742,295.47
Personas
100,000
125,000
156,250
552.00
55,200,000.0 69,000,000.0 0 0
86,250,000.0 0
Promotores capacitados
Eventos
2,000
2,500
3,125
1,100.00
2,200,000.00 2,750,000.00
3,437,500.00
- 110 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS subsistencia reciben capacitacin en tcnicas de produccin Promotores para familias en infra subsistencia y subsistencia reciben formacin sobre arrendamien to de tierras Promotores cuentan con plan Fitozoosanita rio para asistencia tcnica y dotacin de botiquines pecuarios
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Promotores capacitados
Eventos
100,000.00
200,000.00
250,000.00
312,500.00
Plan fitosanitario y botiquines pecuarios
Aporte en especie
2,000
2,500
3,125
662.50
1,325,000.00 1,656,250.00
2,070,312.50
- 111 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS Familias en Infra subsistencia y subsistencia cuentan con diagnstico de acceso a tierras y potencial productivo Familias en Infra subsistencia y subsistencia forman su banco de semillas en variedades nativas y mejoradas Familias en Infra subsistencia reciben incubadoras de aves
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Diagnostico
Document o
50,000.00
150,000.00
187,500.00
234,375.00
Familias atendidas
Aporte en especie
2,000
2,500
3,125
3,000.00
6,000,000.00 7,500,000.00
9,375,000.00
Familias atendidas
Maquina
1,000
1,250
1,563
9,000.00
9,000,000.00
11,250,000.0 0
14,062,500.0 0
- 112 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Familias en subsistencia reciben dotacin de estufas mejoradas
Aljibes instalados
Aporte en especie
60,000
75,000
93,750
515.30
30,918,000.0 38,647,500.0 0 0
48,309,375.0 0
Familias en subsistencia reciben herramientas para la elaboracin Aljibes de instalados estructuras de conservacin de suelos y manejo de suelos
Herramient as
10,848
13,560
16,950
4,830.00
52,395,840.0 65,494,800.0 0 0
81,868,500.0 0
Familias en subsistencia reciben dotacin de silos
Familias atendidas
Artculos de metal
15,000
18,750
23,438
422.50 6,337,500.00 7,921,875.00
9,902,343.75
- 113 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO xx
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Hambre cero
Formacin y Capacitacin para el Desarrollo Rural Alumnos egresados de 3o. Bsico % de alumnos egresados de 3o. Bsico Personas 149 156 164 26,002.35 3,874,350.15 4,068,067.66 4,271,471.04
Hambre cero
xx
Hambre cero
xx
Hambre cero
xx
Hambre cero
xx
Hambre cero
xx
Hambre cero
xx
Alumnos % de alumnos graduados graduados a carrera de nivel de Perito Perito Agrnomo Agrnomo Alumnos graduados % de alumnos carrera de graduados a Perito en nivel de Perito Administraci en n de Administracin Empresas de Empresas Agropecuaria Agropecuarias s Alumnos % de alumnos graduados graduados a carrera de nivel de Perito Perito Forestal Forestal Alumnos % de alumnos graduados graduados a carrera de nivel de Perito Perito en en Agro Agro ecoturismo ecoturismo Sedes Departament ales
Personas
44
46
49
26,002.35
1,144,103.40 1,201,308.57
1,261,374.00
Personas
83
87
92
26,002.35
2,158,195.05 2,266,104.80
2,379,410.04
Personas
36
38
40
26,002.35
936,084.60
982,888.83
1,032,033.27
Personas
25
26
28
26,002.35
650,058.75
682,561.69
716,689.77
- 114 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO xx
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Hambre cero
ACTIVIDADES COMUNES Direccin de Informacin Geogrfica, Estratgica y Gestin de Riesgos
Hambre cero
xx
Estudio semidetallad o de los suelos del departament o de Guatemala Estudio semidetallad o de los suelos del departament o de Escuintla Agricultura familiar
Document o
1,000
438
438,000
Document o
1,000
600
600,000
Hambre cero
Oficina de Control de reas de Reserva del Estado -OCRET
Levantamien to catastral en reas de reservas del Estado
Metros cuadrados
3,150,000
3,625,00 0
4,170,00 0
1.59
5,000,000. 00
Levantamient o catastral en 6,329,365.08 8,027,250.00 reas de reservas del Estado
INTERMEDIOS
- 115 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Direccin de Asistencia Alimentaria y Nutricional Direccin de Apoyo a la Produccin Comunitaria de Alimentos Hambre cero Agricultura Familiar Agricultura Familiar Agricultura familiar Apoyo a la Produccin de Alimentos Invernaderos piloneros estructura entregada metro cuadrado 3 4 5 77,333.00 232,000.00 269,120.00 312,179.20
Hambre cero
competitivida d
Programa Nacional Desarrollo Rural Regin OCCIDENTE (FIDA)
Perfiles y Bases Tcnicas Perfiles y Bases Tcnicas competitivida d competitivida d competitivida d Agricultura empresarial Agricultura empresarial Agricultura empresarial
Perfil
Document o
1,500.00
1,500
1,500
1,500
Perfil
Document o
1,500.00
1,500
1,500
1,500
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones Direccin de Fitozoogentica y Recursos Nativos Reuniones con entidades intersectorial Reuniones o talleres realizados
Evento
60
66
74
1,041.66
62,500
70,000
77,000
- 116 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS es, consulta a expertos, consulta y recopilacin de informacin Documento borrador de normativa Registro de unidades de produccin y operadores Inspeccin, peritaje y supervisin para verificar in situ el cumplimient o de la normativa Informe sobre Pruebas de anlisis de laboratorio para verificar
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
competitivida d
Normativa elaborada y pendiente de validacin Emisin de los Certificados de Registro
Document o Borrador
10
12
27,777.77
250,000
277,000
310,000
competitivida d
Registro
595
660
735
336.13
200,000
222,000
247,000
competitivida d
Emisin de los Certificados
Evento
2,752
3,060
3,395
635.90
1,750,000
1,945,000
2,160,000
competitivida d
Resultados de los Anlisis
Document o Borrador
1,500
1,670
1,850
200.00
300,000
333,000
370,000
- 117 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS la calidad de semilla y residualidad qumica en los productos. Monitoreo de semillas para verificar su estado de calidad. Capacitacion es, cursos, seminarios, convencione s, talleres y pasantas a tcnicos, profesionales y usuarios en recursos fitozoogenti cos y nativos
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
competitivida d
Realizar pruebas de Humedad, Pureza, Germinacin y Tetrasoleo
Evento
1,500
1,670
1,850
133.33
200,000
222,000
247,000
Hambre cero
Beneficiarios capacitados
Evento
60
66
74
13,333.33
800,000
888,000
987,000
- 118 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS Elaboracin de las propuestas de estudios de Recursos Fitozoogent icos y Nativos, Biotecnolog ay Agricultura orgnica. Consulta y recopilacin de informacin y Reuniones con entidades del sector involucrados
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Hambre cero
Anteproyecto de borrador
Document o Borrador
33,333.33
200,000
222,000
247,000
Hambre cero
Reuniones presenciales y virtuales del sector involucrado
Evento
24
26
29
8,333.33
200,000
222,000
247,000
Hambre cero
Agricultura Familiar Agricultura Familiar Agricultura Familiar
Direccin de Sanidad Vegetal Inspeccin de cultivos Muestreo de plagas en cultivos Cultivo con plagas Recoleccin de plagas y enfermedades Evento 2,520.00 2,720.00 2,920.00 1,822.66 Q4,593,103.2 Q4,957,635.2 5,322,167.20 0 0 Q3,062,085.6 Q3,244,352.6 3,280,806.00 0 0
Hambre cero
Hambre cero
Evento
1,680.00
1,780.00
1,800.00
1,822.67
- 119 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS Identificacin de peligros para determinar las plagas potenciales.
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 Depende del comercio y la biologa de las plagas 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Hambre cero
Revisin alertas de otros pases
Evento
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Hambre cero
Evaluacin del riesgo fitosanitario Manejo de riesgo para definir las condiciones bajo las cuales se permite o prohbe la importacin.
Revisin de bases de datos, internet y publicaciones.
Document o
53.00
65.00
75.00
5,848.53
309,972.09
380,154.45
438,639.75
Hambre cero
Manuales, guas, hojas tcnicas
Document o
53.00
65.00
75.00
5,848.55
309,973.09
380,155.68
438,641.17
Hambre cero
Cosecha segura
Recoleccin de Muestreos y especmenes y Diagnsticos plagas Fitosanitarios identificadas
Evento
800.00
950.00
1,100.00
187.50
Q150,000.00
Q178,125.00
206,250.00
competitivida d
- 120 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS Biolgicosmateriales de campo y laboratorio
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Vacunacionestoma y envo de muestras
Evento
1,440,00 0
1,680,00 0
1,920,000
30,491,523
36,589,827
43,907,792
competitivida d
Direccin de Inocuidad Inspecciones para asegurar el cumplimient o de normativa respectiva. Informe sobre pruebas de laboratorio para verificar estado sanitario en inocuidad de alimentos. Monitoreo de productos agropecuario s para verificar su inocuidad.
competitivida d
Inspecciones realizadas / Inspecciones programadas
Evento
990
990
990
2,385
2,362,500
2,362,500
2,362,500
competitivida d
Ensayos realizados / Ensayos programados
Document o
145
145
145
4,500
652,500
652,500
652,500
competitivida d
Muestras realizadas / Muestras programadas
Evento
432
432
432
3,200
1,382,400
1,382,400
1,382,400
- 121 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS Auditorias para asegurar el cumplimient o de normativa respectiva.
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
competitivida d
Auditoras realizadas / Auditorias programadas
Document o
116
116
116
1,150
133,400
133,400
133,400
competitivida d
Direccin de Normatividad de la Pesca y Acuicultura
Monitoreo de Marea Roja (moluscos Bivalvos) Informe anual de la situacin pesquera y acucola a nivel nacional. competitivida d competitivida d competitivida Agricultura empresarial Agricultura empresarial Agricultura
Document o
24
24
24
2,334.00
56,016.00
67,219.20
80,663.04
Document o
6,527,000. 00
6,527,000.00 7,832,400.00
9,398,880.00
Viceministerio Encargado de Asuntos de Petn
Direccin de Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrcola
- 122 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO empresarial
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Alianzas estratgicas para el fortalecimien to de proceso Comunidades productivos, priorizadas con de desnutricin comercializac crnica in y financiamien to de la produccin agrcola en Petn Elaboracin de perfiles de proyectos agrcolas formulados Comunidades para apoyar priorizadas con el desnutricin financiamien crnica to de la produccin agrcola en Petn
Document o
14917.37
59,669.48
74,586.85
93,233.56
Document o
14917.37
59,669.48
74,586.85
93,233.56
- 123 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Verificacione s del cumplimient o de normativa en puestos de cuarentena Comunidades (Melchor de priorizadas con Mencos, el desnutricin Ceibo, crnica Mundo Maya, Canchacan, Los Olivos y Poit Centro) en Petn Realizacin de prospeccione Comunidades s (Monitoreo priorizadas con sistematizad desnutricin o) de plagas crnica en la regin de Petn. competitivida d Agricultura empresarial Desarrollo Pecuario Vigilancia Vigilancia epidemiolgi epidemiolgica ca constante
Evento
72
90
113
2426.56
174,711.96
218,389.95
272,987.44
Document o
12
15
19
14559.33
174,711.96
218,389.95
272,987.44
Eventos
600
648
700
1,427.48
999,233.00
1,079,171.64
1,165,505.37
- 124 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS en la regin de Petn y en reas priorizadas con problemas de pobreza Monitoreo de enfermedade s endmicas y exticas en animales domsticos y comerciales en Petn Muestreos de enfermedade s en animales domsticos (brucelosis, tuberculosis, rabia, AH1N1 e influenza aviar) en Petn Control de enfermedade
INDICADOR constante
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Monitoreo de enfermedades endmicas
Eventos
63
68
74
2,391.92
177,002.00
191,162.16
206,455.13
Muestreo de enfermedades en animales domsticos
Animales
3000
3240
3500
108.96
381,374.00
411,883.92
444,834.63
Control de enfermedades
Familias
300
324
350
897.81
314,233.00
339,371.64
366,521.37
- 125 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS s en animales domsticos (brucelosis, tuberculosis, rabia, enfermedad respiratoria aviar) en Petn Elaboracin de perfiles de proyectos pecuarios formulados en Petn Alianzas estratgicas para el fortalecimien to de los procesos productivos, de comercializac in y financiamien to de la produccin pecuaria en
INDICADOR en animales domsticos
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Elaboracin de perfiles pecuarios
Document o
10
11
12
4,283.33
51,400.00
55,512.00
59,952.96
Alianza estratgica institucional
Evento
6.48
7,932.10
51,400.00
55,512.00
59,952.96
- 126 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS Petn Verificacione s del cumplimient o de normativa en puestos de cuarentena internas y de puestos fronterizos en Petn Elaboracin de pajillas de germoplasm a bovino producidas en Petn Realizacin de montas dirigidas de equinos en Petn
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Cumplimiento de normas Zoosanitarias
Evento
72
78
84.24
1,661.92
140,000.00
151,200.00
163,296.00
Elaboracin de pajillas
Dosis
900
972
1050
538.10
565,000.00
610,200.00
659,016.00
Monta equina
Evento
100
108
117
1,367.52
160,000.00
172,800.00
186,624.00
competitivida d Competitivid ad
Agricultura empresarial Agricultura empresarial
Direccin de Coordinacin de Recursos Naturales y Agroturismo
Agroturismo
- 127 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS Elaboracin de planes de finca y asesora de ordenamient o productivo. Alianzas estratgicas con organizacion es locales, nacionales e internacional es dedicadas a la actividad turstica en Petn, con inters de incursionar en el tema especfico de agroturismo. Evaluacin de unidades productivas Demostrativa s Apoyo en la gestin para
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Document o
24
30
35
13,541.67
325,000.00
377,000.00
437,320.00
Entidad
32,142.86
225,000.00
261,000.00
302,760.00
Evento
100,000.00
200,000.00
232,000.00
269,120.00
Document
106,250.00
425,000.00
493,000.00
571,880.00
- 128 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS la dotacin y/o mejoramient o de la infraestructu ra turstica y agropecuaria Fortalecimie nto, Seguimiento y capacitacin a grupos productivos integrales de mujeres en temas relacionados a el acceso a crdito y su modalidad de uso para el desarrollo de proyectos productivos que reactiven la economa rural.
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA o
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Evento
37
50
60
33,783.78
1,250,000.00 1,450,000.00
1,682,000.00
- 129 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS Impulsar la coordinacin de proyectos integrales en las comunidades articuladas a la actividad turstica (huertos orgnicos) Elaboracin de planes de finca y asesora de ordenamient o productivo. Alianzas estratgicas con organizacion es locales, nacionales e internacional es dedicadas a la actividad turstica en Petn, con inters de incursionar
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
M2
1250
2,000
2,500
240.00
300,000.00
348,000.00
403,680.00
Document o
24
30
35
13,541.67
325,000.00
377,000.00
437,320.00
Entidad
32,142.86
225,000.00
261,000.00
302,760.00
- 130 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS en el tema especfico de agroturismo.
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Competitivid ad
Uso Sostenible de los Recursos Naturales reas de bosque natural bajo manejo reas Reforestadas reas de plantaciones forestales bajo manejo. Produccin de plantas forestales
Hectrea
1100
1,210
1,331
Q272.73
Q300,000.00
Q348,000.00
Q403,680.00
Hectrea
850
935
1,029
Q352.94
Q300,000.00
Q348,000.00
Q403,680.00
Hectrea
1100
1,210
1,331
Q295.45
Q325,000.00
Q377,000.00
Q437,320.00
Planta
600000
660,000
726,000
Q1.67
Q1,000,000.0 Q1,160,000.0 Q1,345,600.0 0 0 0
competitivida d competitivida d competitivida d
Agricultura empresarial Agricultura empresarial Agricultura empresarial
Direccin de Coordinacin Regional y Extensin Rural Formacin y Capacitacin para el Desarrollo Rural Alumnos inscritos en las Escuelas de % de alumnos inscritos 28,602,585.0 30,032,714.2 0 5 31,534,349.9 6
Personas
1100
1,155
1,213
26,002.35
- 131 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS Formacin Agrcola.
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Hambre cero
Alumnos promovidos en las Escuelas de Formacin Agrcola. Capacitacin en temas agropecuario s y de desarrollo a tcnicos y extensionista s del MAGA. Becas otorgadas al personal del MAGA.
% de alumnos promovidos
Personas
763
801
841
26,002.35
19,839,793.0 20,831,782.7 5 0
21,873,371.8 4
% de capacitaciones realizadas
Evento
20
30
40
203,655.00 4,073,100.00 6,109,650.00
8,146,200.00
Hambre cero
% de personas becadas con relacin al nmero de becas programadas
Beca
15
20
20
66,666.67
1,000,000.00 1,333,333.33
1,333,333.33
Hambre cero
Cosecha segura Cosecha segura
ACTIVIDADES COMUNES Direccin de Informacin Geogrfica, Estratgica y Gestin de Riesgos
Hambre cero
Capacitacin en el manejo de la informacin
Evento
3,800
11,400
- 132 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS de suelo del departament o de Guatemala Capacitacin en el manejo de la informacin de suelo del departament o de Escuintla Realizar trabajo de campo y laboratorio del estudio de suelos de Totonicapn y Quetzaltenan go Generar fichas municipales de diagnstico y proyectos de 83
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Evento
3,800
15,200
Estudio
2,099,032
2,099,032
83
Document o
83
1,500
124,500
- 133 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS municipios con mayor ndice de Desnutricin Crnica (No. 84 - 166) Capacitacin en operacin SIG a 116 municipios con mayor ndice de Desnutricin Crnica (No. 84 - 166) Capacitacin en el manejo de la informacin de suelo del departament o de Guatemala
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
15
Evento
15
3,800
57,000
Evento
3,800
11,400
Hambre cero
Cosecha segura
Instituto Geogrfico Nacional -IGN
- 134 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Hambre cero
Hambre cero
Hambre cero
Mantener y monitorear la red 17 estaciones No. de clientes geodsicas atendidos en CORS que sala de ventas estn ms recibiendo y donaciones a transmitiend entidades o datos e pblicas. informacin generada por el sistema GPS Realizar el mantenimien to geodsico No. de clientes y atendidos en actualizacin sala de ventas de ms coordenadas donaciones a geodsicas entidades con pblicas. tecnologa GPS Utilizar el Sistema de Posicionamie No. de clientes nto Global atendidos en para las sala de ventas observacione ms s que se donaciones a harn en 4 entidades puntos del pblicas. Volcn de Pacaya, en
Kilmetro cuadrado
108,888
108,888
108,888
16.36
1,781,338.00 1,781,338.00
1,781,338.00
Kilmetro
1,200
1200
3600
467.44
560,925
560,925.00
1,682,784.00
Kilmetro cuadrado
880
880
880
540.02
475,221
475,221
475,221
- 135 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS cuatro sesiones al ao.
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Hambre cero
Recuperar, monumentar y re nivelar un total de 48 Bancos de Marca.
No. de clientes atendidos en sala de ventas ms donaciones a entidades pblicas.
Evento
96
96
96
2,271.96
218,108
218,108
218,108
Hambre cero
Hambre cero
Recuperaci n, restauracin y geo No. de clientes posicionamie atendidos en nto de sala de ventas vrtices ms geodsicos donaciones a en entidades demarcacin pblicas. de frontera con la Repblica de El Salvador No. de clientes Estudio de la atendidos en Cuenca Ro sala de ventas Los Esclavos, ms Departament donaciones a o de Santa entidades Rosa. pblicas.
Kilmetro
1300
1300
233.70
303,813
303,813
Document o
10
10
10
73,233.40
732,334
732,334
732,334
- 136 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS Actualizacin del Diccionario Geogrfico de 11 municipios del Departament o de Chiquimula. Caracterizaci n del suelo urbano de la ciudad de Chiquimula, en el depto. de Chiquimula. Caracterizaci n del suelo urbano de la Ciudad de Jalapa, en el departament o de Jalapa. Crear, actualizar y dar mantenimien to a la base de lmites municipales y departament ales a nivel nacional.
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
competitivida d
Document o
11
11
11
56,986.45
626,851
626,851
626,851
competitivida d
No. de clientes atendidos en sala de ventas ms donaciones a entidades pblicas. No. de clientes atendidos en sala de ventas ms donaciones a entidades pblicas.
Document o
10
10
10
56,092.50
560,925
560,925
560,925
competitivida d
Document o
10
10
10
53,670.00
536,700
536,700
536,700
competitivida d
Document o
12
12
12
61,027.83
732,334
732,334
732,334
- 137 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
competitivida d
competitivida d
competitivida d
Apoyar al Registro de No. de clientes Informacin atendidos en Catastral, en sala de ventas los ms departament donaciones a os que se entidades encuentren pblicas. en proceso Catastral. Estudio a nivel Tcnico No. de clientes de los atendidos en conflictos en sala de ventas los ms departament donaciones a os de entidades Quetzaltenan pblicas. go y San Marcos. Base datos de hojas topogrficas No. de clientes escala atendidos en 1:50:000 sala de ventas actualizada ms en base de donaciones a datos entidades vectoriales pblicas. con atributos.
Document o
11
11
27,619.36
303,813
303,813
193,336.00
Document o
109,054.00
218,108
218,108
327,162.00
Document o
24
24
24
34,084.92
818,038
818,038
818,038
- 138 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
INDICADOR No. de clientes atendidos en sala de ventas ms donaciones a entidades pblicas. No. de clientes atendidos en sala de ventas ms donaciones a entidades pblicas. No. de clientes atendidos en sala de ventas ms donaciones a entidades pblicas.
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
competitivida d
Actualizacin Cartogrfica y base de datos escala 1:25:000 Actualizacin Cartogrfica y base de datos Red Vial de la Repblica escala 1:750:000. Actualizacin Cartogrfica y base de datos 9 hojas escala 1:250:000
Document o
12
12
12
32,459.75
389,517
389,517
389,517
competitivida d
Document o
183,083.50
732,334
732,334
732,334
competitivida d
Document o
37,358.00
336,222
336,222
336,222
competitivida d
Generacin y vectorizacin No. de clientes fotogramtri atendidos en ca de mapas sala de ventas urbanos de ms diferentes donaciones a cabeceras entidades municipales pblicas. a escala 1:10:000
Plano
14
14
14
21,700.93
303,813
303,813
303,813
- 139 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
competitivida d
competitivida d
Elaboracin No. de clientes de ortofoto atendidos en digital en sala de ventas 6,980 Km 2 ms de Cabeceras donaciones a Departament entidades ales y pblicas. Municipales. Escaneo fotogramtri co y digitalizacin de los rollos de pelcula No. de clientes de atendidos en fotografas sala de ventas areas ms anlogas en donaciones a reas entidades urbanas y pblicas. rurales, municipales y departament ales.
Kilmetro cuadrado
6980
6980
6980
80.36
560,925
560,925
560,925
Plano
23
23
23
26,077.17
599,775
599,775
599,775
competitivida d
Oficina de Control de reas de Reserva del Estado -OCRET Regularizaci n de Predios en Posesin Document os 900 1500 1500 3,611.11 3,250,000.00 2,619.05 2,887.50
- 140 -
PACTO
PROGRAMA ESTRATGICO
BIENES Y/O SERVICIOS Monto de Ingresos percibidos por arrendamien tos, inspecciones y formas
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
METAS 2013 2014 2015
COSTO TOTAL 2013 2014 2015
Unidad Monetaria
11,800,0 00
12,500,0 0
13,400,000
0.28
3,250,000.00 3,787,076.27
4,465,720.34
- 141 -
IDENTIFICACIN DE BIENES Y SERVICIOS
- 142 -
MATRIZ DE RED DE PRODUCCIN

Centro de Gestin (CG) Bienes y Servicios Terminales Unidad de Medida Meta Fsica Costo Total Centro de Gestin (CG) Bienes y Servicios Intermedios Unidad de Medida Meta Fsica Costo Total
Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Direccin de Asistencia Alimentaria y Nutricional Asistencia Alimentaria Entrega de alimentos Racin Racin 341 42,238,7 150,000,000. 00 18,596,431.0 0
Alimentos por Entrega de Acciones alimentos
Direccin de Apoyo a la Produccin Comunitaria de Alimentos Huertos Familiares Huertos Escolares Apoyo a la rboles Produccin de Frutales Alimentos Bombas Rociadoras de Mochila Kit de Herramientas metros cuadrados metros cuadrados Planta Herramien ta Herramien ta 1,992,00 14,621,280.0 0 0 Apoyo a la Produccin de Alimentos Invernadero Pilonero Metros cuadrados 720 232,000
1,000,00 7,340,000.00 0 5,000 1,000 84,000.00 500,000.00
60,000 30,000
9,810,000.00 450,000.00
Capacitaciones Evento Entrega de silos metlicos para almacenamien to de granos bsicos Capacitacin a 95,974 agricultores en el uso y Almacenamie manejo del silo nto de metlico Alimentos Postcosecha. Capacitacin a 110 tcnicos en almacenamien to de granos bsicos a nivel familiar, uso y manejo del silo metlico.
Artculo de Metal
95,974
26,392,850.0 0
Evento
960
2,405,492.34
Evento
11
2,757.04
- 143 -
Centro de Gestin (CG)
Bienes y Unidad de Servicios Medida Terminales Capacitacin a 220 lderes comunitarios en almacenamien Evento to de granos bsicos, uso y manejo del silo metlico. Capacitacin de 20 Artesanos Postcosecha Evento en Fabricacin de Silos Postcosecha. Metros Micro huertos cuadrados Huertos Familiares Metros cuadrados Metros cuadrados Metros cuadrados
Meta Fsica
Costo Total
Bienes y Servicios Intermedios
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
22
5,514.08
525.00
100,000 90,000 90,000 14,000 2,600
1,432,000.00 1,718,100.00 1,736,100.00 124,040.00 890,656.00 80,000,000.0 0
Agricultura Urbana
Huertos Comunales Huertos Escolares Entrega de harina fortificada, enriquecida y nixtamalizada
Capacitaciones Evento Programa Harina Fortificada Aportes en especie (quintales)
200,000
Viceministerio de Desarrollo Econmico Rural Promocin y Fortalecimiento de encadenamientos productivos, agrcolas, pecuarios e hidrobiolgicos Direccin de Fortalecimient o para la Organizacin Productiva y Comercializaci n. Productores Agropecuarios con Asistencia Tcnica para la conformacin de encadenamien tos productivoscomerciales
Evento
16
Q63,570.00
- 144 -
Centro de Gestin (CG) Direccin de Fortalecimient o para la Organizacin Productiva y Comercializaci n.
Bienes y Servicios Terminales Productores Agropecuarios Capacitados para el Fortalecimient o de encadenamien tos productivoscomerciales
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
Evento
20
Q234,030.80
Fortalecimiento de las capacidades organizativas, productivas y comerciales de los pequeos productores y productoras del sector agropecuario a nivel nacional Entrega de insumos a productores agrcolas (fertilizantes, semillas y plaguicidas) Entrega de insumos a productores pecuarios (alevines, alimento para animales, vacunas, desparasitante s, reproductores) Productores agroforestales cuentan con insumos para viveros agrcolas y forestales (semillas, bolsas plsticas, fertilizantes y
VIDER
Aporte en especie
255,962
Q55,422,310 .00
Direccin de Desarrollo Pecuari
Aporte en especie
53
Q567,660.20
Desarrollo Agrcola
Vivero
Q3,442,123. 33
- 145 -
Bienes y Servicios Terminales plaguicidas, bandejas) Productores de cardamomo cuentan con equipo para procesamiento . Productores agroforestales con sistemas establecidos y planes de finca Productores agrcolas cuentan con insumos para establecimient o de estructuras protegidas Productores agrcolas cuentan con insumos para el establecimient o de sistemas de cosecha de agua de lluvia Productores agrcolas reciben Incentivos por la implementaci n de estructuras de conservacin de suelos
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
Desarrollo Agrcola
Mquina
Q360,000.00
Desarrollo Agrcola
Hectrea
1,235
Q5,904,679. 67
Desarrollo Agrcola
Metro cuadrado
35,000
Q8,232,500. 00
Desarrollo Agrcola
Metro cuadrado
1,146
Q1,474,623. 33
Desarrollo Agrcola
Hectrea
2,262
Q10,132,497 .67
- 146 -
VIDER
Bienes y Servicios Terminales Productores agropecuarios capacitados en temas productivos y comerciales Productores agropecuarios con asistencia tcnica productiva y comercial
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
Evento
1,617
Q5,693,426. 55
VIDER
Evento
4,033
Q9,755,758. 28
Fortalecimiento de las capacidades productivas para familias en condiciones de infra y subsistencia Familias en Infrasubsistenc ia y subsistencia reciben Aporte en dotacin de especie insumos para fertilidad y control de plagas Familias en Infrasubsistenc ia reciben aljibes Articulos familiares para plsticos produccin familiar y comunal Familias en subsistencia reciben materiales Aporte en complementari especie os para mejorar instalaciones pecuarias
VIDER
100,000
Q74,500,000 .00
VIDER
20,000
Q55,900,000 .00
VIDER
1,000
Q9,000,000. 00
- 147 -
Bienes y Unidad de Meta Servicios Medida Fsica Terminales Promocin de las inversiones de infraestructura productiva en el rea rural Centro de Gestin (CG) Direccin de Ifraestructura Productiva/ Departament o de Riego Productores agrcolas con proyectos de micro riego de 400 m2 c/u, establecidos
Costo Total
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
Metro cuadrado
3,320,00 0
Q30,387,890 .00
Productores agrcolas capacitados en operacin y Direccin de mantenimient Ifraestructura o del sistema Productiva/ de micro riego, Departament transferencia o de Riego de tecnologa, principios de administracin y organizacin Productores agrcolas con Asistencia Tecnica en la Direccin de operacin y Ifraestructura mantenimient Productiva/ o del sistema Departament de micro riego, o de Riego transferencia de tecnologa, principios de administracin y organizacin
Evento
166
Q4,320,000. 00
Evento
166
Q5,150,000. 00
Promocin y Fortalecimiento de encadenamientos productivos, agrcolas, pecuarios e hidrobiolcos Direccin de Fortalecimient o para la Organizacin Productiva y Comercializaci Productores Agropecuarios con Asistencia Tcnica para la conformacin de encadenamien
evento
Q95,355.00
- 148 -
Centro de Gestin (CG) n.
Bienes y Servicios Terminales tos productivoscomerciales Productores Agropecuarios Capacitados para el Fortalecimient o de encadenamien tos productivoscomerciales
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
Direccin de Fortalecimient o para la Organizacin Productiva y Comercializaci n.
document o
58
Q541,378.00
Fortalecimiento de las capacidades organizativas y comerciales de los pequeos productores y productoras del sector agropecuario a nivel nacional Direccin de Fortalecimient o para la Organizacin Productiva y Comercializaci n. Direccin de Fortalecimient o para la Organizacin Productiva y Comercializaci n. Productores agropecuarios capacitados en temas orgnizativos y comerciales
evento
31
Q369,477.00
Productores agropecuarios con asistencia tcnica organizativa y comercial
evento
326
Q1,250,602. 00
Promocin de las inversiones de infraestructura productiva en el rea rural Direccin de Infraestructur a Productiva/ Departament o de Riego Contratacin de servicios para estudios de preinversin
document o
22
Q869,999.90
Proteccin y uso sostenible de los recursos naturales
- 149 -
Direccion de Desarrollo Agricola
Bienes y Servicios Terminales Proteccin de Fuentes de Agua para abastecimient o humano y agropecuario
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
hectarea
109.79
Q1,460,123. 33
Reforestacione s en zonas de recarga hidrica, hectrea sistemas agroforestales, riberas de ros reas de terreno reforestadas con plntulas reas de terreno con manejo forestal
1,449.80
Q1,632,228. 13
Bosques y Agua para la Concordia
Hectrea
1,600,00 32,318,120.1 0 8
Hectrea
2,200,00 133,911,379. 0 82
Programa a la Cosecha Segura
Triangulo de la Dignidad
Productores reciben crdito en apoyo a la Prstamo produccin de granos bsicos Promocin, monitoreo y evaluacin Entrega de Fertilizantes
70,000
210,000,000. 00
Evento
1,000
15,000,000.0 0
FONADES
Tonelada Mtrica
1,982,14 460,000,000. 3 00
Programa Nacional de Desarrollo Rural Regin Occidente Programa Nacional de Desarrollo Grupos implementand o proyectos 69,616,195.8 Programa 3 Nacional de Desarrollo Perfil de proyecto, Document o 69,616,195. 83
Entidad
65
65
- 150 -
Bienes y Servicios Terminales Rural, Primera Productivos Fase: Regin de Occidente Centro de Gestin (CG)
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
Centro de Gestin (CG) Rural, Primera Fase: Regin de Occidente
Bienes y Unidad de Servicios Medida Intermedios bases tcnicas.
Meta Fsica
Costo Total
Grupos capacitados, Programa recibiendo Nacional de asistencia Desarrollo tcnica, en Rural, Primera actividades de Fase: Regin beneficio al de Occidente desarrollo rural.
Entidad
110
Grupos 104,424,293. recibiendo 70 proyectos Sociales y
Perfil de Document proyecto, o bases tcnicas.
110
104,424,293 .70
Programa Nacional de Desarrollo Rural Regin Oriente 1. Desarrollo sociocultural (FODESOC) 1.1 Apoyo a organizaciones con la implementaci n de proyectos de mejoramiento social y cultural: (a) mejoramiento de la salud; (b) mejoramiento de la educacin; (c) desarrollo cultural 2.1 Apoyo a organizaciones con financiamiento de infraestructura bsica prioritaria para facilitar la comercializaci n Entidad 25 Q 6,996,121 Mejoramiento de las condiciones de educacin, salud y desarrollo cultural de los socios de las Organizaciones atendidas Entidad 25 Q 6,996,121
2. Infraestructur a pblica para comercializaci n (FIPUC)
Entidad
Q 11,893,025
Financiamient o de infraestructura bsica para impulsar la comercializaci n en el rea de cobertura
Entidad
Q 11,893,025
- 151 -
Centro de Gestin (CG) 3. Desarrollo de negocios rurales (FODENER)
Bienes y Unidad de Servicios Medida Terminales 3.1 Apoyo a Entidad organizaciones con financiamiento para emprendeduris mo e innovacin de alternativas de mercado local, regional o internacional 4.1 Apoyo a organizaciones con la dotacin de activos productivos y financiamiento para iniciar procesos de transformacin productiva 5.1 Organizaciones implementan procesos/accio nes de proteccin a los recursos naturales en reas o microcuencas consideradas prioritarias en los municipios del programa 6.1 Organizaciones apoyadas con la promocin de acciones en el tema de equidad de Entidad
Meta Fsica 7
Costo Total Q 8,185,435
Bienes y Unidad de Servicios Medida Intermedios Apoyo con Entidad financiamiento para iniciar la insercin de los productores y sus organizaciones a los mercados agropecuarios, artesanales y de servicios. Financiar a las organizacioes en emprendeduris mo Entidad
Meta Fsica 7
Costo Total Q 8,185,435
4. Desarrollo Productivo (FODEPRO)
20
Q 28,857,516
20
Q 28,857,516
5. Manejo de Recursos Naturales (FOCOAM)
Entidad
10
Q 520,000
Apoyo para financiar la forestacin y el manejo adecuado de suelos y aguas, incentivando la forestacin con fines energticos en las fincas de pequeos productores
Entidad
10
Q 520,000
6. Gnero
Entidad
30
Q 334,044
Apoyo para financiar acciones que promuevan la insercin de la mujer en las actividades
Entidad
30
Q 334,044
- 152 -
Bienes y Servicios Terminales gnero
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
Bienes y Servicios Intermedios cotidianas de la actividad productiva, comercial y la sociedad
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
Otorgamiento de Financiamient Fondo Prstamo Nacional para o para la Ejecucin de la Reactivacin y Proyectos Modernizaci Productivos n de la Aportes Actividad Financieros a Agropecuaria Organizaciones Aportes -FONAGRO con Recursos No Reembolsables Normativa elaborada para regular los recursos Document fitozoogentic o os, nativos, Orgnicos y Biotecnologa Moderna.
7,200,000.00
19
22,800,000.0 0
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones Reuniones con entidades intersectoriale s, consulta a expertos, consulta y recopilacin de informacin Documento borrador de normativa Registro de unidades de produccin y operadores Inspeccin, peritaje y supervisin para verificar in situ el cumplimiento de la normativa
500,000.00
Evento
60
62,500
Direccin de Fitozoogenti ca y Recursos Nativos
Licencias, permisos despus de verificar cumplimiento de normativa DFRN Certificados y etiquetas emitidas despus de verificar cumplimiento de normativa DFRN
Document o
5,150
Direccin de Fitozoogent ica y Recursos Nativos 1,800,000.00
Document o
250,000
Registro
595
200,000
Document o
226,135
2,600,000.00
Evento
2,752
1,750,000
- 153 -
Bienes y Servicios Terminales
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
Bienes y Servicios Intermedios Informe sobre Pruebas de anlisis de laboratorio para verificar la calidad de semilla y residualita qumica en los productos. Monitoreo de semillas para verificar su estado de calidad.
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
Document o
1,500
300,000
Evento
1,500
200,000
Capacitacin sobre produccin y certificacin de Semillas, proteccin de las obtenciones vegetales, Mejoramiento Gentico de las especies animales, Beneficios y Uso de OGM's, Manejo y Proteccin de los Recursos Fitozoogentic os y Nativos, Produccin de Agricultura Orgnica en base a normativas. Proyectos y Estudios de Identificacin y Conservacin de los Recursos Fitozoogentic os y Nativos, Biotecnologa y Agricultura Orgnica elaborados.
Evento
60
1,500,000.00
Capacitaciones , cursos, seminarios, convenciones, talleres y pasantas a tcnicos, profesionales y usuarios en recursos fitozoogentic os y nativos, Biotecnologa y agricultura orgnica.
Evento
60
800,000
Proyecto de Investigaci n
250,000.00
Elaboracin de las propuestas de estudios de Recursos Document Fitozoogentic o os y Nativos, Biotecnologa y Agricultura orgnica.
200,000
- 154 -
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
Depto. De Vigilancia Epidemiolgic a y Anlisis de Riesgo.
Entrega de Informacin (Transferencia de informacin fitosanitaria plagas en general) Entrega de requisitos fitosanitarios de importacin y protocolos de exportacin Entrega de Informacin (Transferencia de informacin fitosanitaria de fusariosis de la pia) Entrega de Informacin (Transferencia de informacin fitosanitaria programa solanaceas) Entrega de Informacin (Transferencia de informacin fitosanitaria programa de ctricos)
Evento
4,200
7,655,200.00 .
Depto. De Vigilancia Epidemiolgi ca y Anlisis de Riesgo.
Bienes y Unidad de Meta Servicios Medida Fsica Intermedios Consulta y recopilacin de Evento 24 informacin. Inspeccin de Evento 2,520.0 cultivos 0
Costo Total
200,000 4,593,120.0 0
Document o
53
309,972.00
Muestreo de plagas en cultivos
Evento
1,680.0 0
3,062,080.0 0
Evento
1,100
296,214.00
Identificacin de peligros para determinar las plagas potenciales
Evento
N/A
N/A
Programa de Solanaceas
Evento
5,000
3,040,000.00
Evaluacin del Riesgo Fitosanitario
Evento
N/A
N/A
Programa de Ctricos
Evento
2,200
2,203,004.00
Depto. De Manejo de Manuales, Vigilancia Riesgo Guas, Epidemiolgi Fitosanitario Hojas ca y Anlisis para definir las Tcnicas de Riesgo. condiciones bajo las cuales se permite o se prohbe la importacin de productos de origen vegetal
N/A
N/A
- 155 -
Centro de Gestin (CG) Programa de Moscas de la Fruta
Bienes y Servicios Terminales Entrega de Informacin (Transferencia de informacin fitosanitaria Programa moscas de la fruta) Certificados de registro de Insumos agrcolas
Unidad de Medida Evento
Meta Fsica
Costo Total
Centro de Gestin (CG) Depto. De Vigilancia Epidemiolgi ca y Anlisis de Riesgo
1,600.00 3,000,000.00
Bienes y Servicios Intermedios Muestreos y diagnsticos fitosanitarios
Unidad de Medida muestras
Meta Fsica 800.00
Costo Total 150,000.00
Departament o de Registro de Insumos Agrcolas
Document o
2,898.00 5,709,060.00
Depto. De Capacitaciones Vigilancia Fusariosis en Epidemiolgi pia ca y Anlisis de Riesgo Muestreos y diagnsticos fitosanitarios de ctricos
Evento
300.00
146,214.00
Departament o de Registro de Insumos Agrcolas Programa de supervisin de expendios de insumos agrcolas y control de calidad Seccin de Proteccin y Sanidad Vegetal Seccin de Proteccin y Sanidad Vegetal
Permisos de Document Importacin de o Insumos agrcolas Supervisiones, denuncias y decomisos Evento
5,619.00 1,179,990.00 Programa de Ctricos
Evento
1,500.0 0
503,000.00
2,100.00
910,000.00
Permisos Document Fitosanitarios o de Importacin
13,000.0 0
624,000.00
Certificados Fitosanitarios de Exportacin a travs de SEPA Certificados Fitosanitarios de Exportacin a travs de VUPE Informe de laboratorio de
Document o
125,000. 4,819,800.00 00
Seccin de Proteccin y Sanidad Vegetal
Document o
13,000.0 0
500,000.00
Laboratorio de
Document o
13,000.0 2,267,000.00 0
- 156 -
Centro de Gestin (CG) Diagnstico Fitosanitario Depto. De Vigilancia Epidemiolgic a y Anlisis de Riesgo.
Bienes y Servicios Terminales Diagnstico Fitosanitario Entrega de Informacin (Transferencia de informacin fitosanitaria plagas en general) Entrega de requisitos fitosanitarios de importacin y protocolos de exportacin Entrega de Informacin (Transferencia de informacin fitosanitaria de fusariosis de la pia) Entrega de Informacin (Transferencia de informacin fitosanitaria programa solanaceas) Entrega de Informacin (Transferencia de informacin fitosanitaria programa de ctricos)
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
Evento
4,200
7,655,200.00 .
Inspeccin de cultivos
Evento
2,520.0 0
4,593,120.0 0
Document o
53
309,972.00
Evento
1,680.0 0
3,062,080.0 0
Evento
1,100
296,214.00
Identificacin de peligros para determinar las plagas potenciales
Evento
N/A
N/A
Programa de Solanaceas
Evento
5,000
3,040,000.00
Evaluacin del Riesgo Fitosanitario
Evento
N/A
N/A
Programa de Ctricos
Evento
2,200
2,203,004.00
Depto. De Manejo de Manuales, Vigilancia Riesgo Guas, Epidemiolgi Fitosanitario Hojas ca y Anlisis para definir las Tcnicas de Riesgo. condiciones bajo las cuales se permite o se prohbe la importacin de productos de origen vegetal
N/A
N/A
- 157 -
Centro de Gestin (CG) Programa de Moscas de la Fruta
Bienes y Servicios Terminales Entrega de Informacin (Transferencia de informacin fitosanitaria Programa moscas de la fruta) Certificados de registro de Insumos agrcolas
Unidad de Medida Evento
Meta Fsica
Costo Total
Centro de Gestin (CG) Depto. De Vigilancia Epidemiolgi ca y Anlisis de Riesgo
1,600.00 3,000,000.00
Bienes y Servicios Intermedios Muestreos y diagnsticos fitosanitarios
Unidad de Medida muestras
Meta Fsica 800.00
Costo Total 150,000.00
Departament o de Registro de Insumos Agrcolas
Document o
2,898.00 5,709,060.00
Depto. De Capacitaciones Vigilancia Fusariosis en Epidemiolgi pia ca y Anlisis de Riesgo Muestreos y diagnsticos fitosanitarios de ctricos
Evento
300.00
146,214.00
Departament o de Registro de Insumos Agrcolas Programa de supervisin de expendios de insumos agrcolas y control de calidad
Permisos de Document Importacin de o Insumos agrcolas Supervisiones, denuncias y decomisos Evento
5,619.00 1,179,990.00 Programa de Ctricos
Evento
1,500.0 0
503,000.00
2,100.00
910,000.00
Mantener el control y vigilancia sobre el estado sanitario del patrimonio productivo pecuario e hidrobiolgico Normativa elaborada para regular la inocuidad de alimentos en el pas. Certificados emitidos despus de verificar cumplimiento de normativa
evento
1,200,00 0
25,409,603
vacunasmateriales de campo y laboratorio
Evento
1,200,0 00
25,409,603
Document o
20
337,500.00 Direccin de Inocuidad
Document o
2,100
682,500.00
Inspecciones para asegurar el cumplimiento de normativa respectiva. Informe sobre pruebas de laboratorio para verificar estado sanitario en
Evento
990
2,362,500
Document o
145
652,500
- 158 -
Bienes y Servicios Terminales en inocuidad de alimentos. Licencias y permisos emitidos despus de verificar cumplimiento de normativa en inocuidad de alimentos. Capacitacin a empresas y pequeos productores en temas de inocuidad de alimentos. Licencias a embarcaciones de Pesca comercial de gran escala Permiso a pescadores artesanales a travs de Certificados de pesca comercial artesanal Asistencia Tcnica a usuarios de los centros acucolas Capacitaciones en el manejo tcnico del cultivo de Tilapia. Produccin de Alevines para proveer semilla de buena calidad a pequeos productores y repoblamiento de cuerpos de
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
Bienes y Servicios Intermedios inocuidad de alimentos.
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
Document o
3,100
681,999.99
Monitoreo de productos agropecuarios para verificar su inocuidad.
Evento
432
1,382,400
Evento
140
472,500.00
Auditorias para asegurar el Document cumplimiento o de normativa respectiva. Informe anual de la situacin Document pesquera y o acucola a nivel nacional.
116
133,400
Document o
2,000.00
6,527,000.0 0
Document o
100
200,000
Monitoreo de Marea roja (moluscos bivalvos)
Document o
24
56,000.00
Evento
10
20,000.00
Direccin de Normativida d de la Pesca y Acuicultura
Evento
12
15,500.00
Animal
750,000
187,500.00
- 159 -
Bienes y Servicios Terminales agua.
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
Asistencia Tcnica para el fomento de la acuicultura. Certificados de Captura a concesionarios que deseen exportar producto pesqueros a la UE Certificados de Transformaci na concesionarios que deseen exportar productos pesqueros a la UE.
Evento
21
42,000.00
Document o
20
56,000.00
Document o
50
150,000.00
Viceministerio Encargado de Asuntos de Petn Direccin de Desarrollo Agropecuario Establecimient o de hectreas de cultivos tradicionales y no tradicionales en comunidades con alto ndice de desnutricin y productores excedentarios organizados, en el Departamento de Peten. Alianzas estratgicas para el fortalecimient o de proceso productivos, Departamen de Document 1,694,087.16 to Agrcola comercializaci o ny financiamiento de la produccin agrcola en Petn
Desarrollo Agrcola
Hectrea
1,500
59,669
- 160 -
Bienes y Unidad de Servicios Medida Terminales Asistencia tcnica agrcola a productores en comunidades con alto ndice de Evento desnutricin y productores excedentarios organizados, en el Departamento de Peten Capacitaciones agrcolas a productores en comunidades con alto ndice de desnutricin y Evento productores excedentarios organizados, en el Departamento de Peten Apoyo en la organizacin y legalizacin de grupos productivos implementada Entidad s y/o fortalecidas para realizar actividades agrcolas en Petn Asistencia tcnica para el fortalecimient o de los grupos Evento comunitarios agrcolas organizados en Peten, Capacitaciones en el proceso Evento de organizacin a
Meta Fsica
Costo Total
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
864
859,910.12
Elaboracin de perfiles de proyectos agrcolas formulados Departamen Document para apoyar el to Agrcola o financiamiento de la produccin agrcola en Petn Verificaciones del cumplimiento de normativa en puestos de cuarentena Departamen (Melchor de to Agrcola Mencos, el Ceibo, Mundo Maya, Canchacan, Los Olivos y Poit Centro) en Petn
59,669
48
677,011.96
Evento
72
174,712
12
202,711.96
Departamen to Agrcola
Realizacin de prospecciones (Monitoreos Document sistematizados o ) de plagas en la regin de Petn.
12
174,712
72
207,711.96
12
231,311.96
- 161 -
Desarrollo Pecuario
Bienes y Servicios Terminales grupos comunitarios agrcolas en Petn. Asistencia tcnica pecuaria dirigida a pequeos y medianos productores y a productores en situacin de alta vulnerabilidad alimentaria, en Petn Asistencia tcnica y capacitacin a grupos comunitarios productivos con inters en organizacin Capacitacin y asistencia tcnica a organizaciones comunitarias y a pequeos productores pecuarios en Petn Grupos de pequeos productores reciben Capacitacin para realizar explotaciones pecuarias (aves, bovinos, ovinos, porcinos y apicultura) con mejor tecnologa en Petn
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
Evento
800
Vigilancia epidemiolgica constante en la regin de Departamen 1,103,233.00 Petn y en to Pecuario reas priorizadas con problemas de pobreza
Animales
600
999,233
Entidad
24
60,000.00
Evento
60
142,800.00
Monitoreo de enfermedades endmicas y Departamen exticas en to Pecuario animales domsticos y comerciales en Petn Muestreos de enfermedades en animales domsticos Departamen (brucelosis, to Pecuario tuberculosis, rabia, AH1N1 e influenza aviar) en Petn
Evento
63
177,002
Anmala
3,000
381,374
Entidad
20
51,400.00
Departamen to Pecuario
Control de enfermedades en animales domsticos (brucelosis, tuberculosis, rabia, enfermedades respiratorias) en Petn
Familias
300
314,233
- 162 -
Bienes y Unidad de Servicios Medida Terminales Apoyo a familias y organizaciones comunitarias implementada s para la Familias produccin familiar de aves, cerdos, abejas y ovinos en Petn
Meta Fsica
Costo Total
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
442
314,233.00
Elaboracin de perfiles de Departamen proyectos Document to Pecuario pecuarios o formulados en Petn
10
51,400
Departamen to Pecuario Direccin de Coordinacin de Recursos Naturales y Agroturismo Capacitacin nociones bsicas agroturismo
Alianzas estratgicas para el fortalecimient o de proceso productivos, de comercializaci ny financiamiento de la produccin pecuaria en Petn Verificaciones del cumplimiento de normativa en puestos de cuarentena en Petn Elaboracin de pajillas de germoplasma bovino producidas en Petn Realizacin de montas dirigidas de equinos en Petn
Evento
51,400
Evento
72
140,000
Dosis
900
565,000
Evento
100
160,000
Agroturismo
Eventos
275,000.00
Elaboracin de planes de finca Document Agroturismo y asesora de o ordenamiento productivo.
24
325,000
- 163 -
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
Bienes y Unidad de Servicios Medida Intermedios Alianzas estratgicas con organizaciones locales, nacionales e internacionales dedicadas a la Entidad actividad turstica en Petn, con inters de incursionar en el tema especfico de agroturismo. Evaluacin de unidades productivas Demostrativas Evento
Meta Fsica
Costo Total
225,000
200,000
Apoyo en la gestin para la dotacin y/o mejoramiento Document de la o infraestructura turstica y agropecuaria Fortalecimient o, Seguimiento y capacitacin a grupos productivos integrales de mujeres en temas relacionados al acceso a Evento crdito y su modalidad de uso para el desarrollo de proyectos productivos que reactiven la economa rural.
425,000
37
1,250,000
- 164 -
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
Bienes y Unidad de Servicios Medida Intermedios Impulsar la coordinacin de proyectos integrales en las Metro comunidades Cuadrado articuladas a la actividad turstica (huertos orgnicos) reas de bosque natural bajo manejo reas Reforestadas reas de plantaciones forestales bajo manejo. Produccin de plantas forestales Hectrea
Meta Fsica
Costo Total
1,250
300,000
Uso Sostenible de los Recursos Naturales
Asistencia tcnica en la produccin forestal Asistencia tcnica productos no maderables Capacitacin sobre educacin forestal y ambiental
Evento
190
500,000.00
Recursos Naturales
1,100
300,000
Evento
60
250,000.00
Recursos Naturales
Hectrea
850
300,000
Evento
65
325,000.00
Recursos Naturales
Hectrea
1,100
325,000
Recursos Naturales Direccin de Coordinacin Regional y Extensin Rural HAMBRE CERO, RESULTADO 3 Extensin Rural Productores Persona (as) asistidos tcnicamente para la produccin Agrcola, Pecuaria, Agroforestal e Hidrobiolgica, as como el manejo del suelo y agua. Familias capacitadas diversifican su alimentacin, Persona 501,000
Planta
600,000
1,000,000
12,0006,815. 54
Extensin Rural
501,000
- 165 -
Bienes y Servicios Terminales adoptan prcticas de inocuidad, preparacin, conservacin y almacenaje de los alimentos
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
Extensin Rural
Juventud rural Persona capacitada para la insercin en el desarrollo de actividades productivas, ambientales y sociales.
48,096
HAMBRE CERO, RESULTADO 4 Extensin Rural Productores (as) organizados y capacitados aplican prcticas de conservacin y manejo de suelo y agua Persona 25,050
Extensin Rural
Productores Persona (as) capacitados han fortalecido sus organizaciones para la produccin, comercializaci n y valor agregado de los productos agropecuarios
25,050
- 166 -
Centro de Gestin (CG) Extensin Rural
Bienes y Servicios Terminales Productores (as) capacitadas y con asistencia tcnica para el establecimient o y manejo de empresas que transformen la produccin primaria agropecuaria
Unidad de Medida Persona
Meta Fsica 12,000
Costo Total
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
Extensin Rural
Familias en Infrasubsistenc ia y subsistencia reciben Personas asistencia tcnica para la produccin de alimentos Promotores en familias de infrasubsistenc ia y subsistencia Eventos reciben capacitacin en tcnicas de produccin Promotores para familias en infrasubsistenc ia y subsistencia Eventos reciben formacin sobre arrendamiento de tierras Promotores cuentan con Aporte en
100,000
Q55,200,000 .00
Extensin Rural
2,000
Q2,200,000. 00
Extensin Rural
2 Q200,000.00
Extensin
2,000
Q1,325,000.
- 167 -
Centro de Gestin (CG) Rural
Bienes y Servicios Terminales plan fitozoosanitari o para asistencia tecnica y dotacin de botiquines pecuarios
Unidad de Medida especie
Meta Fsica
Costo Total 00
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
Extensin Rural
Familias en Infrasubsistenc ia y subsistencia cuentan con Document diagnstico de o acceso a tierras y potencial productivo Familias en Infrasubsistenc ia y subsistencia forman su Aporte en banco de especie semillas en variedades nativas y mejoradas Familias en Infrasubsistenc ia reciben Maquina incubadoras de aves Familias en subsistencia reciben dotacin de estufas mejoradas Familias en subsistencia reciben
3 Q150,000.00
Extensin Rural
2,000
Q6,000,000. 00
Extensin Rural
1,000
Q9,000,000. 00
Extensin Rural
Aporte en especie
60,000
Q30,918,000 .00
Extensin Rural
Herramien tas
10,848
Q52,395,840 .00
- 168 -
Bienes y Servicios Terminales herramientas para la elaboracin de estructuras de conservacin de suelos y manejo de suelos Familias en subsistencia reciben dotacin de silos Alumnos egresados de 3o. Bsico Alumnos graduados carrera de Perito Agrnomo Alumnos graduados carrera de Perito en Administracin de Empresas Agropecuarias Alumnos graduados carrera de Perito Forestal Alumnos graduados carrera de Perito en Agro ecoturismo
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
Extensin Rural
Articulos de metal
15,000
Q6,337,500. 00
Persona
149
3,874,350.61
Persona
44
1,144,103.54
Persona
83
2,158,195.31
Formacin y Capacitacin para el Desarrollo Rural
Persona
36
936,084.71
Persona
25
650,058.83
Alumnos inscritos en las Escuelas de Formacin y Formacin Capacitacin Agrcola para el Alumnos Desarrollo promovidos en Rural las Escuelas de Formacin Agrcola
Personas
1,100
28,602,588
Personas
763
19,839,795
- 169 -
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
Sedes Departament ales
Bienes y Servicios Intermedios Capacitacin en temas agropecuarios y de desarrollo a tcnicos y extensionistas del MAGA Becas otorgadas al personal del MAGA Perfiles de proyectos productivos elaborados Organizaciones de agricultores fortalecidas y conformadas con orientacin al mercado Protocolos de capacitacin y asistencia tcnica gestionados Informacin de mercado de productos agropecuarios facilitada Actividades previas para generar el estudio (campo, laboratorio y otros) Actividades previas para generar el estudio (campo, laboratorio y otros)
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
Evento
20
4,073,100
Beca
15
1,000,000
Document o
286
8,075,000.0 0
Entidad
220
6,460,000.0 0
Evento
440
4,845,000.0 0
Document o
1,470
12,920,000. 00
ACTIVIDADES COMUNES Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Guatemala Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Escuintla
Direccin de Informacin Geogrfica, Estratgica y Gestin de Riesgos
Document o
1,000
438,000.00
DIGEGR
Estudio
2,125,550
Document o
1,000
600,000.00
DIGEGR
Estudio
4,826,800
- 170 -
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
DIGEGR
DIGEGR
DIGEGR
DIGEGR
DIGEGR
Instituto Geogrfico Nacional -IGN
Instituto Geogrfico Nacional IGN
Bienes y Unidad de Meta Servicios Medida Fsica Intermedios Capacitacin en el manejo de la informacin de Evento 3 suelo del departamento de Guatemala Capacitacin en el manejo de la informacin de Evento 4 suelo del departamento de Escuintla Realizar trabajo de campo del estudio de Informe 1 suelos de Totonicapn y Quetzaltenang o Generar fichas municipales de diagnstico y proyectos de 83 municipios Fichas 83 con mayor ndice de Desnutricin Crnica (No. 84 - 166) Capacitacin en operacin SIG a 116 municipios con mayor ndice Eventos 10 de Desnutricin Crnica (No. 84 - 166) Mantener y monitorear la red 17 estaciones geodsicas CORS que Kilmetro 108,888 estn recibiendo y transmitiendo datos e informacin
Costo Total
11,400
15,200
2,099,032
124,500
57,000
1,781,338
- 171 -
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
Bienes y Unidad de Servicios Medida Intermedios generada por el sistema GPS
Meta Fsica
Costo Total
Realizar el mantenimient o geodsico y actualizacin de coordenadas geodsicas con tecnologa GPS Utilizar el Sistema de Posicionamient o Global para las observaciones que se harn en 4 puntos del Volcn de Pacaya, en cuatro sesiones al ao. Recuperar, monumentar y re nivelar un total de 48 Bancos de Marca. Recuperacin, restauracin y geo posicionamient o de vrtices geodsicos en demarcacin de frontera con la Repblica de El Salvador Estudio de la Cuenca Ro Los Esclavos, Departamento de Santa Rosa.
Kilmetro
1,200
560,925
Kilmetro
880
475,221
Evento
96
218,108
Kilmetro
1,300
303,813
Document o
10
732,334
- 172 -
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
Bienes y Servicios Intermedios Actualizacin del Diccionario Geogrfico de 11 municipios del Departamento de Chiquimula. Caracterizacin del suelo urbano de la ciudad de Chiquimula, en el depto. de Chiquimula. Caracterizacin del suelo urbano de la Ciudad de Jalapa, en el departamento de Jalapa. Crear, actualizar y dar mantenimient o a la base de lmites municipales y departamental es a nivel nacional. Apoyar al Registro de Informacin Catastral, en los departamento s que se encuentren en proceso Catastral. Estudio a nivel Tcnico de los conflictos en los departamento s de Quetzaltenang o y San Marcos.
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
Document o
11
626,851
Document o
10
560,925
Document o
10
536,700
Document o
12
732,334
Document o
11
303,813
Document o
218,108
- 173 -
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
Bienes y Servicios Intermedios Base datos de hojas topogrficas escala 1:50:000 actualizada en base de datos vectoriales con atributos. Actualizacin Cartogrfica y base de datos escala 1:25:000 Actualizacin Cartogrfica y base de datos Red Vial de la Repblica escala 1:750:000. Actualizacin Cartogrfica y base de datos 9 hojas escala 1:250:000 Generacin y vectorizacin fotogramtrica de mapas urbanos de diferentes cabeceras municipales a escala 1:10:000 Elaboracin de ortofoto digital en 6,980 Km 2 de Cabeceras Departamental es y Municipales. Escaneo fotogramtrico y digitalizacin de los rollos de pelcula de fotografas areas anlogas en reas urbanas
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
Document o
24
818,038
Document o
12
389,517
Document o
732,334
Document o
336,222
Plano
14
303,813
Kilmetro cuadrado
6,980
560,925
Plano
23
599,775
- 174 -
Unidad de Medida
Meta Fsica
Costo Total
Bienes y Unidad de Servicios Medida Intermedios y rurales, municipales y departamental es.
Meta Fsica
Costo Total
Oficina de Control de reas de Reserva del Estado OCRET
Establecimient o catastral en reas de reserva territoriales del Estado
Metros Cuadrados
3,150
5.000,000.00
Oficina de Control de reas de Reserva del Estado OCRET
Regularizar contratos en posesin de arrendatarios Document que se ubican os en regiones de reas de reserva. Recaudacin de ingresos por concepto de arrendamiento Unidad s, inspecciones Monetari y formas a (expresados los ingresos en miles de quetzales)
900
3.250,000.0 0
11.8
3.250,000.0 0
- 175 -
PROGRAMACIN ANUAL DE BIENES Y SERVICIOS

BIENES Y SERVICIOS TERMINALES IX. Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional a) Direccin de Asistencia Alimentaria y Nutricional i. Asistencia Alimentaria Entrega de alimentos ii. Alimentos por Acciones Levantamiento de perfiles (diagnostico), para evaluar las condiciones de la comunidad e implementar proyectos para el desarrollo de la comunidad, traslado y entrega de alimentos a los beneficiarios Personal, vehculos, combustible, raciones alimentarias Departamento de Asistencia Alimentaria Priorizar Comunidades de Municipios vulnerables a la INSAN Personal, vehculos, insumos, raciones alimentarias 150,000,000.00 Racin Alimentaria 440.27 340.7000 CENTRO DE GESTION ACTIVIDADES INSUMOS COSTO TOTAL UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO META DEL AO
Entrega de alimentos por trabajos para el desarrollo de la comunidad.
Departamento de Alimentos por Acciones
18,596,564.53
Racin Alimentaria
440.27
42.239
b) Direccin de Apoyo a la Produccin Comunitaria de Alimentos i. Apoyo a la Produccin de Alimentos Departamento de Apoyo a la Produccin de Alimentos Cotizacin, compra, maquilado y entrega de pilones o semillas de especies hortcolas Personal, semilla, bandejas, agroqumicos, peat moss, vehculos, herramienta agrcola
Huertos Familiares
14,621,280.00
Metro cuadrado
7.34
1,992,000.00
- 176 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
INSUMOS Personal, semilla, bandejas, agroqumicos, peat moss, vehculos, herramienta agrcola Personal, almcigos, vehculos, herramienta agrcola
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
Huertos Escolares
Departamento de Apoyo a la Produccin de Alimentos
Cotizacin, compra, maquilado y entrega de pilones o semillas de especies hortcolas
7,340,000.00
Metro cuadrado
7.34
1,000,000
rboles Frutales
Departamento de Apoyo a la Produccin de Alimentos
Cotizacin, compra y distribucin
84,000.00
planta
15.00
5,000
Bombas Rociadoras de Mochila
Departamento de Apoyo a la Produccin de Alimentos Departamento de Apoyo a la Produccin de Alimentos
Cotizacin, compra y distribucin
Personal, vehculos
500,000.00
herramienta
500.00
1,000
Kit de Herramientas
Licitacin, compra y distribucin
Personal, vehculos
9,810,000.00
herramienta
163.50
60,000
ii. Almacenamiento de Alimentos Entrega de silos metlicos para almacenamiento de granos bsicos Capacitacin a 95,974 agricultores en el uso y manejo del silo metlico postcosecha. Capacitacin a 110 tcnicos en almacenamiento de granos bsicos a nivel familiar, uso y manejo Departamento de almacenamiento de Alimentos Departamento de almacenamiento de Alimentos Cotizacin, compra de lmina, fabricacin y entrega de silos metlicos
26,392,850.00
Articulo de metal
275.00
95,974
Convocatoria a cursos sobre uso y manejo del silo metlico
2,405,492.34
Evento
2,505.72
960
Departamento de almacenamiento de Alimentos
Convocatoria a cursos sobre almacenamiento de granos bsicos a nivel familiar
2,757.04
Evento
250.64
11
- 177 -
BIENES Y SERVICIOS del silo metlico. Capacitacin a 220 lderes comunitarios en almacenamiento de granos bsicos, uso y manejo del silo metlico. Capacitacin de 20 Artesanos Postcosecha en Fabricacin de Silos Postcosecha. iii. Agricultura Urbana
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
INSUMOS
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
Convocatoria a cursos sobre almacenamiento de granos bsicos a nivel familiar
5,514.08
Evento
250.64
22
Convocatoria a curso sobre fabricacin de silos metlicos
525.00
Evento
131.25
Micro huertos
Departamento de agricultura Urbana
Cotizacin, compra, y entrega de pilones o semillas de especies hortcolas Cotizacin, compra, y entrega de pilones o semillas de especies hortcolas Cotizacin, compra, y entrega de pilones o semillas de especies hortcolas
Personal, semilla, Pilones vehculos
1,432,000.00
Metro cuadrado
14.32
100,000.00
Huertos Familiares
1,718,100.00
Metro cuadrado
19.09
90,000.00
Huertos Comunales
1,736,100.00
Metro cuadrado
19.29
90,000
- 178 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES Cotizacin, compra, y entrega de pilones o semillas de especies hortcolas Convocatoria y capacitacin de grupos de 30 personas
INSUMOS
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
Huertos Escolares
124,040.00
Metro cuadrado
8.86
14,000
Capacitaciones
Personal, vehculos
890,656.00
Evento
342.56
2,600
Dotacin de Harina Nixtamalizada, Enriquecida y Fortificada
Programa Supertortilla
Licitacin, compra traslado y entrega de Harina de Maz nixtamalizada, Enriquecida y Fortificada e identificacin de beneficiarios y monitoreo de los mismos
Personal, quintales y beneficiarios
80,000,000
Aportes en Especie (quintales)
200,000
X. Viceministerio de Desarrollo Econmico Rural Promocin y Fortalecimiento de encadenamientos productivos, agrcolas, pecuarios e hidrobiolgicos
Productores Agropecuarios con Asistencia Tcnica para la conformacin de encadenamientos productivoscomerciales Productores Agropecuarios Capacitados para el Fortalecimiento de
Direccin de Fortalecimiento para la Organizacin Productiva y Comercializacin.
Alianzas estratgicas visitas de acercamiento reuniones de acuerdos
Vehculo, Combustible, equipo, papelera.
63,570.00
Evento
3,973.13
16
Gestin, planificacin y ejecucin
234,030.80
Evento
11,701.54
20
- 179 -
BIENES Y SERVICIOS encadenamientos productivoscomerciales
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
INSUMOS
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
Fortalecimiento de las capacidades organizativas, productivas y comerciales de los pequeos productores y productoras del sector agropecuario a nivel nacional Entrega de insumos a productores agrcolas (fertilizantes, semillas y plaguicidas) Personal, Vehculos, transporte para los insumos, material de empaque Personal, Vehculos, transporte para los insumos, material de empaque, alimentos
VIDER
Cotizacin, compra, traslado y entrega de insumos
55,422,310.00
Aporte en especie
216.53
255,962
Entrega de insumos a productores pecuarios (alevines, alimento para animales, vacunas, desparasitantes, reproductores) Productores agroforestales cuentan con insumos para viveros agrcolas y forestales (semillas, bolsas plsticas, fertilizantes y plaguicidas, bandejas)
Direccin de Desarrollo Pecuario
567,660.20
Aporte en especie
10,710.57
53
Desarrollo Agrcola
Semillas, materiales vegetativos, fertilizantes, plaguicidas
3,442,123.33
Vivero
491,731.90
- 180 -
BIENES Y SERVICIOS Productores de cardamomo cuentan con equipo para procesamiento. Productores agroforestales con sistemas establecidos y planes de finca
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES Cotizacin, compra, traslado y entrega de maquinaria
INSUMOS Personal, Vehculos, transporte
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
Desarrollo Agrcola
360,000.00
Mquina
60,000.00
Desarrollo Agrcola
Seleccin y priorizacin de reas y beneficiarios, planes de intervencin, cotizacin, compra, traslado y entrega de insumos
Plantas, fertilizantes, plaguicidas, abonos orgnicos
5,904,679.67
Hectrea
4,781.12
1,235
Productores agrcolas cuentan con insumos para establecimiento de estructuras protegidas Productores agrcolas cuentan con insumos para el establecimiento de sistemas de cosecha de agua de lluvia Productores agrcolas reciben Incentivos por la implementacin de estructuras de conservacin de suelos
Desarrollo Agrcola
Nylon, plsticos, madera, tubos, malla, tinaco, mangueras
8,232,500.00
Metro cuadrado
235.21
35,000
Desarrollo Agrcola
Blocks, cemento, hierro, tubera, canales
1,474,623.33
Metro cuadrado
1,286.76
1,146
Desarrollo Agrcola
Seleccin de reas y beneficiarios, supervisin y entrega de incentivos
Mano de obra calificada y no calificada, incentivos
10,132,497.67
Hectrea
4,478.62
2,262
- 181 -
BIENES Y SERVICIOS Productores agropecuarios capacitados en temas productivos y comerciales Productores agropecuarios con asistencia tcnica productiva y comercial
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES Planificacin, programacin, reuniones, convocatorias, visitas
INSUMOS Personal, Vehculos, equipo audiovisual, material didctico
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
VIDER
5,693,426.55
Evento
3,520.98
1,617
VIDER
Planificacin, programacin, reuniones, convocatorias, visitas
Personal, Vehculos, equipo audiovisual, material didctico
9,755,758.28
Evento
2,418.98
4,033
Fortalecimiento de las capacidades productivas para familias en condiciones de infra y subsistencia
Familias en Infra subsistencia y subsistencia reciben dotacin de insumos para fertilidad y control de plagas Familias en Infra subsistencia reciben aljibes familiares para produccin familiar y comunal Familias en subsistencia reciben materiales complementarios para mejorar
VIDER
Dotacin de insumos
Fertilizantes y plaguicidas
74,500,000.00
Aporte en especie
745.00
100,000
VIDER
Dotacin de tinacos
Tinacos
55,900,000.00
Artculo de plstico
2,795.00
20,000
VIDER
Materiales de construccin
9,000,000.00
Aporte en especie
9,000.00
1,000
- 182 -
BIENES Y SERVICIOS instalaciones pecuarias
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
INSUMOS
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
Promocin de las inversiones de infraestructura productiva en el rea rural
Productores agrcolas con proyectos de micro riego de 400 m2 c/u, establecidos Productores agrcolas capacitados en operacin y mantenimiento del sistema de micro riego, transferencia de tecnologa, principios de administracin y organizacin Productores agrcolas con Asistencia Tcnica en la operacin y mantenimiento del sistema de micro riego, transferencia de tecnologa, principios de administracin y
Direccin de Infraestructura Productiva/ Departamento de Riego
Cotizacin, compra traslado de accesorios
Mano de obra calificada y no calificada, tubera, tinacos, accesorios
30,387,890.00
Metro cuadrado
9.15
3,320,000
trifoliares, Personal capacitador
4,320,000.00
Evento
26,024.10
166
Personal tcnico, combustible, viticos, vehculo, materiales
5,150,000.00
Evento
31,024.10
166
- 183 -
BIENES Y SERVICIOS organizacin
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
INSUMOS
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
Promocin y Fortalecimiento de encadenamientos productivos, agrcolas, pecuarios e hidrobiolgicos
Productores Agropecuarios con Asistencia Tcnica para la conformacin de encadenamientos productivoscomerciales
95,355.00
evento
11,919.38
Productores Agropecuarios Capacitados para el Fortalecimiento de encadenamientos productivoscomerciales
Capacitaciones en temas de: produccin, comercio y encadenamientos, mercados destinos, asociatividad productiva, demandas comerciales internacionales, protocolos de inocuidad nacional e internacional, empaque y producto, inocuidad.
541,378.00
documento
9,334.10
58
Fortalecimiento de las capacidades organizativas y comerciales de los pequeos productores y productoras del sector agropecuario a nivel nacional Productores agropecuarios capacitados en temas organizativos y comerciales Direccin de Fortalecimiento para la Organizacin Productiva y Comercializacin. Vehculo, Combustible, equipo, papelera.
Gestin, planificacin y ejecucin
369,477.00
evento
11,918.61
31
- 184 -
BIENES Y SERVICIOS Productores agropecuarios con asistencia tcnica organizativa y comercial
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES Seleccin de asociaciones de productores, Visitas de Acercamiento, Levantado de boleta de informacin. Anlisis de la informacin recabada Determinacin del nivel de intervencin.
INSUMOS Vehculo, Combustible, equipo, papelera.
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
1,250,602.00
evento
3,836.20
326
Promocin de las inversiones de infraestructura productiva en el rea rural
Contratacin de servicios para estudios de pre inversin
Direccin de Infraestructura Productiva/ Departamento de Riego Direccin de Infraestructura Productiva/ Departamento de Riego Direccin de Infraestructura Productiva/ Departamento de Riego Direccin de Infraestructura Productiva/ Departamento de Riego
Equipo, papelera. Cotizacin, contratacin 869,999.90 documento 39,545.45 22
Reconstruccin de 22 de unidades de riego
Estudios de pre inversin, Construccin de obra de riego, Supervisin de obra de riego
Mano de obra calificada y no calificada, materiales y accesorios Equipo, papelera.
Q40,674,746.77
Hectrea
Q3,501.40
11,617
Contratacin de servicios para estudios de pre inversin
Cotizacin, contratacin
Q869,999.90
documento
Q39,545.45
22
Construccin de centros de acopio
Pre inversin, construccin, supervisin,
Mano de obra calificada y no calificada, materiales
Q30,601,356.17
Metro cuadrado
Q4,069.33
7,520
- 185 -
BIENES Y SERVICIOS Construccin de beneficios de caf
CENTRO DE GESTION Direccin de Infraestructura Productiva/ Departamento de Riego Direccin de Infraestructura Productiva/ Departamento de Riego Direccin de Infraestructura Productiva/ Departamento de Riego Direccin de Infraestructura Productiva/ Departamento de Riego Direccin de Infraestructura Productiva/ Departamento de Riego Direccin de Infraestructura Productiva/ Departamento de Riego Direccin de Infraestructura Productiva/ Departamento de Riego
ACTIVIDADES Pre inversin, construccin, supervisin,
INSUMOS Mano de obra calificada y no calificada, materiales Mano de obra calificada y no calificada, materiales Mano de obra calificada y no calificada, materiales Mano de obra calificada y no calificada, materiales Mano de obra calificada y no calificada, materiales Vehculo, Combustible, equipo, papelera.
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
Q5,835,000.00
Metro cuadrado
Q988.98
5,900
Construccin de invernaderos
Q1,740,150.00
Metro cuadrado
Q30.00
58,005
Construccin de biodigestores
Q2,250,000.00
Metro cuadrado
Q1,500.00
1,500
Construccin de establos
Q5,610,000.00
Metro cuadrado
Q3,300.00
1,700
Construccin de estructuras para lombricultura
Q5,123,488.00
Metro cuadrado
Q1,766.72
2,900
Contratacin de servicios de supervisin
Q1,249,999.74
Documento
Q6,313.13
198
Capacitacin en operacin y mantenimiento de de infraestructura
Q719,999.80
Evento
Q13,846.15
52
- 186 -
BIENES Y SERVICIOS productiva
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
INSUMOS
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
Proteccin y uso sostenible de los recursos naturales Seleccin de la fuente a proteger, calculo de materiales a utilizar para obra gris, entrega de insumos, construccin de la proteccin, reforestacin de la zona aledaa, cercado, realizacin de obras de conservacin de suelos. Seleccin de zonas a reforestar, contacto con beneficiarios, entrega de rboles forestales, reforestacin, capacitaciones, seguimiento
Proteccin de Fuentes de Agua para abastecimiento humano y agropecuario
Blocks, cemento, hierro, alambre, plantas forestales, tubera
1,460,123.33
hectrea
1,460,123.33
109.79
Reforestaciones en zonas de recarga hdrica, sistemas agroforestales, riberas de ros
Plantas forestales, transporte, mano de obra calificada y no calificada.
1,632,228.13
Hectrea
1,632,228.13
1,449.80
reas de terreno reforestadas con plntulas
Ingreso y aprobacin de solicitudes, identificacin de reas, medicin de polgonos, limpia, trazado, ahoyado siembra, etc.
Personal, vehculos, combustible, equipo en general, llantas, materiales en general, plntulas, herramientas Personal, vehculos, combustible, equipo en general,
32,318,120
Hectrea
20,198.82
1,600
reas de terreno con manejo forestal
Ingreso y aprobacin de solicitudes, identificacin de reas, medicin de polgonos, limpias, podas,
133,911,380
Hectrea
20,497.99
6,533
- 187 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES resiembra, elaboracin de franjas y rondas corta fuegos, etc.
INSUMOS llantas, materiales en general, plntulas, herramientas
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
Programa a la Cosecha Segura
Productores reciben crdito en apoyo a la produccin de granos bsicos
Identificacin del beneficiario, constancia de residencia, verificacin de posesin de tierras o arrendamiento y ubicacin geogrfica. Aprobacin de crditos.
Personal, equipo de cmputo, mobiliario, papelera y tiles de oficina
210,000,000.00
Prstamo
3,000.00
70,000
Promocin, monitoreo y evaluacin
Visitas de campo, spots radiales a nivel local, entrega de material informativo
Personal, vehculos, combustibles, hospedaje, alimentacin, papelera, material informativo Fertilizantes
15,000,000.00
Evento
15,000.00
1,000
Entrega de fertilizantes
Entrega de fertilizantes a productores
460,000,000.00
Tonelada Mtrica (saco)
280.00
1,982,143
Programa Nacional de Desarrollo Rural Regin Occidente Grupos implementando proyectos Programa Nacional de Desarrollo Rural, Primera Fase: Regin de Planificacin, programacin, reuniones, convocatorias, visitas, perfilacin y bases
Personal, vehculos,
69,616,195.83
Entidad
1,071,018.39
65
- 188 -
BIENES Y SERVICIOS Productivos
CENTRO DE GESTION Occidente
ACTIVIDADES tcnicas
INSUMOS accesorios
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
Grupos capacitados, recibiendo asistencia tcnica, en actividades de beneficio al desarrollo rural.
Programa Nacional de Desarrollo Rural, Primera Fase: Regin de Occidente
Planificacin, programacin, reuniones, convocatorias, visitas, perfilacin y bases tcnicas
Personal, vehculos, accesorios
104,424,293.70
Entidad
949,311.76
110
Programa Nacional de Desarrollo Rural Regin Oriente Grupos de productores/as capacitados y asistidos tcnicamente en encadenamientos productivos y/o comerciales, en la Regin de Oriente PNDR Regin Oriente (1) Identificacin, Priorizacin de Organizaciones; (2) Conformacin de Expediente Completo de la Organizacin (documentos legales); (3) Gestin de Convenios y/o Contratos; (4) Firma y Legalizacin de Convenios y/o Contratos (1) Identificacin, Priorizacin y Preparacin de Proyectos; (2) Conformacin de Expediente Completo de la Organizacin (documentos legales); (3) Gestin de Convenios y/o Contratos; (4) Firma y Legalizacin de Documentos Legales, Coordinacin, Vehculos, Tcnicos, Formulacin y Evaluacin de Proyectos Q 56,786,141.00 Entidad Q 2,000,000.00 28
Proyectos productivos implementados para orientar a organizaciones econmicas rurales para que trasciendan y/o reconviertan sus actividades de subsistencia en
PNDR Regin Oriente
Documentos Legales, Coordinacin, Vehculos, Tcnicos, Formulacin y Evaluacin de Proyectos
Q 56,786,141.00
Documento
Q 1,000,000.00
57
- 189 -
BIENES Y SERVICIOS negocios rentables agropecuarios y no agropecuarios
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES Convenios y/o Contratos
INSUMOS
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
j) Fondo Nacional para la Reactivacin y Modernizacin de la Actividad Agropecuaria FONAGRO Fondo Nacional para la Aportes Financieros a Reactivacin y Organizaciones con Modernizacin de la Recursos No Actividad Agropecuaria Reembolsables FONAGROXI. Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones a) Direccin de Fitozoogentica y Recursos Nativos Normativa elaborada para regular los recursos fitozoogenticos, DFRN-VISAR-MAGA nativos, Orgnicos y Biotecnologa Moderna Licencias, permisos despus de verificar DFRN-VISAR-MAGA cumplimiento de normativa DFRN Etiquetas emitidas despus de verificar DFRN-VISAR-MAGA cumplimiento de normativa DFRN Certificados emitidas despus de verificar DFRN-VISAR-MAGA cumplimiento de normativa
Aportes Financieros a Organizaciones con Recursos No Reembolsables
Recursos Financieros de Carcter No Reembolsable
5,428,571
Aporte
1,085,714.20
Creacin de normativas
Personal, vehculos, viticos, equipo de oficina y computo Personal, vehculos, viticos, equipo de oficina y computo Personal, vehculos, viticos, equipo de oficina y computo Personal, vehculos, viticos, equipo de oficina y computo
500,000
Documento
55,555.55
Elaboracin de licencias y permisos
1,800,000
Documento
350.00
5,150
Elaboracin de etiquetas
1,740,000
Etiqueta
4.60
225,000
Elaboracin de Certificados
860,000
Certificado
300.00
1,135
- 190 -
BIENES Y SERVICIOS CAPACITACIN sobre produccin y certificacin de Semillas, proteccin de las obtenciones vegetales, Mejoramiento Gentico de las especies animales, Beneficios y Uso de OGM's, Manejo y Proteccin de los Recursos Fitozoogenticos y Nativos, Produccin de Agricultura Orgnica en base a normativas. Proyectos y Estudios de Identificacin y Conservacin de los Recursos Fitozoogenticos y Nativos, Biotecnologa y Agricultura Orgnica elaborados. b) Direccin de Sanidad Vegetal Entrega de Informacin (Transferencia de informacin fitosanitaria plagas en general)
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
INSUMOS
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
DFRN-VISAR-MAGA
Capacitar a pequeos y medianos productores agropecuarios
Personal, vehculos, viticos, equipo de oficina y computo
1,500,000
Eventos
25,000.00
60
DFRN-VISAR-MAGA
Elaborar propuestas de proyectos y estudios
Personal, vehculos, viticos, equipo de oficina y computo
250,000
Proyecto de Investigacin (Documento)
41,666.00
Depto. De Vigilancia Epidemiolgica de Sanidad Vegetal y Anlisis de Riesgo
Colecta y Registro de Informacin en campo
Personal, vehculos, hielera, gasolina, computadora, papel, tinta, viticos
7,655,200.00
Evento
1,822.67
4,200.00
- 191 -
BIENES Y SERVICIOS Entrega de requisitos fitosanitarios de importacin y protocolos de exportacin
CENTRO DE GESTION Depto. De Vigilancia Epidemiolgica de Sanidad Vegetal y Anlisis de Riesgo
ACTIVIDADES Elaboracin de documento y entrega.
INSUMOS Personal, vehculos, hielera, gasolina, computadora, papel, tinta, viticos Personal, vehculos, hielera, gasolina, computadora, papel, tinta, viticos Personal, vehculos, hielera, gasolina, computadora, papel, tinta, viticos Personal, vehculos, hielera, gasolina, computadora, papel, tinta, viticos Personal, vehculos, hielera, gasolina, computadora, papel, tinta,
COSTO TOTAL 309,972.00
UNIDAD DE MEDIDA Documento
COSTO UNITARIO 5,848.53
META DEL AO 53.00
Entrega de Informacin (Transferencia de informacin fitosanitaria de fusariosis de la pia) Entrega de Informacin (Transferencia de informacin fitosanitaria programa solanceas) Entrega de Informacin (Transferencia de informacin fitosanitaria programa de ctricos) Entrega de Informacin (Transferencia de informacin fitosanitaria Programa
Depto. De Vigilancia Epidemiolgica de Sanidad Vegetal y Anlisis de Riesgo
296,214.00
Evento
269.28
1,100.00
Programa de Solanceas
3,040,000.00
Evento
608.00
5,000.00
Programa de Ctricos
2,203,004.00
Evento
1,001.37
2,200.00
Programa Moscas de la Fruta
3,000,000.00
Evento
1,875.00
1,600.00
- 192 -
BIENES Y SERVICIOS moscas de la fruta) Certificados de registro de Insumos agrcolas
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
INSUMOS trampas, viticos
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
Departamento de Registro de Insumos Agrcolas
Anlisis de Expedientes
Personal, computadora, papel, tinta, viticos Personal, computadora, papel, tinta, Personal, computadora, papel, tinta, Personal, computadora, papel, tinta, viticos Personal, computadora, papel, tinta, viticos Personal, computadora, papel, tinta,
5,709,060.00
Documento
1,970.00
2,898.00
Permisos de Importacin de Insumos agrcolas Permiso Fitosanitario de Importacin
Departamento de Registro de Insumos Agrcolas Seccin de Proteccin y Sanidad Vegetal
Anlisis de Registros
1,179,990.00
Documento
210.00
5,619.00
Anlisis
6,240,000.00
Documento
480.00
13,000.00
Certificados Fitosanitarios de Exportacin a travs de SEPA Certificados Fitosanitarios de Exportacin a travs de VUPE Informe de Laboratorio de Diagnstico Fitosanitario
Inspeccin y Certificacin
4,819,800.00
Documento
38.56
125,000.00
Inspeccin y Certificacin
500,000.00
Documento
38.46
13,000.00
Laboratorios de: Diagnsticos Fitosanitarios, km 22, Barcenas, Villa Nueva, Diagnstico Fitosanitario Santa Elena Petn y Diagnstico Fitosanitario Quetzaltenango
Identificacin de plagas
2,266,999.00
Documento
174.40
12,999.00
- 193 -
BIENES Y SERVICIOS Supervisin de expendios de insumos agrcolas y control de calidad c) Direccin de Sanidad Animal Biolgicos-materiales de campo y laboratorio d) Direccin de Inocuidad Normativa elaborada para regular la inocuidad de alimentos en el pas. Certificados emitidos despus de verificar cumplimiento de normativa en inocuidad de alimentos. Licencias y permisos emitidos despus de verificar cumplimiento de normativa en inocuidad de alimentos. Capacitacin a empresas y pequeos productores en temas de inocuidad de alimentos.
CENTRO DE GESTION Departamento de Registro de Insumos Agrcolas
ACTIVIDADES Cumplimiento de la normativa nacional de insumos agrcolas
INSUMOS Personal, computadora, papel, tinta, viticos
UNIDAD DE MEDIDA Evento
COSTO UNITARIO 433.33
META DEL AO 2,100.00
VISAR-MAGA
Capacitaciones, Jornadas de Vacunacin, Toma y envo de muestras
biolgicosmateriales de campo y laboratorio
25,409,603
Evento
21.17
1,200,000
Reuniones de consenso, borradores y documento final
Personal, salones, papel, impresora, computadoras y divulgacin Personal, papel, impresora, computadoras
337,500
Documento
16,875
20
Inspecciones, muestreos, ensayos y emisin de documento
682,500
Documento
325
2100
Personal, papel, impresora, computadoras
682,000
Documento
220
3100
Seleccin de lugares, elaboracin de contenido, dar cursos
Personal, salones, computadora, viticos y combustibles
472,500
Evento
3,375
140
- 194 -
BIENES Y SERVICIOS e) Direccin de Normatividad de la Pesca y Acuicultura Permisos a pescadores artesanales a travs de Certificados de pesca comercial artesanal
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
INSUMOS
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
Llenado de formulario, elaboracin dictamen tcnico, emisin certificado, entrega de certificado.
Formulario correlativo, personal tcnico, vehculo, equipo de cmputo, certificado de pesca.
200,000
Documento
2,000
100
Licencias a embarcaciones de Pesca comercial de gran escala
Llenado de formulario, elaboracin dictamen tcnico, elaboracin de providencia, elaboracin de contrato administrativo
Formulario correlativo, personal tcnico equipo de cmputo.
2,000
Documento
2,000
Asistencia Tcnica a usuarios de los centros acucolas
visita tcnica, elaboracin informe,
Personal tcnico, equipo calidad de agua, vehculo. Personal tcnico, proyector, computadora, pantalla, vehculo. Personal tcnico, reproductores, alimento, estanques, agua, hormona, mallas, bolsas plsticas, oxigeno.
20,000
Evento
2,000
10
Capacitaciones en el manejo tcnico del cultivo de Tilapia. Produccin de Alevines para proveer semilla de buena calidad a pequeos productores y repoblamiento de cuerpos de agua.
Coordinacin con capacitadores, planificacin del evento en Centro Acucola.
15,500
Evento
1,292
12
Seleccin reproductores, reproduccin, cosecha, clasificacin, reversin, levante, venta.
187,500
Animal
0.25
750,000
- 195 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES Coordinacin con el beneficiario, visita de campo, elaboracin informe Registro de descargas, revisin de documentacin, elaboracin de certificado
INSUMOS Personal tcnico, equipo calidad de agua, vehculo. Personal tcnico, formularios, equipo de cmputo, certificado de captura Personal tcnico, formularios, equipo de cmputo, certificado de exportacin
COSTO TOTAL 42,000
COSTO UNITARIO 2,000
META DEL AO 21
Asistencia Tcnica Direccin de para el fomento de la Normatividad de la acuicultura. Pesca y Acuicultura Certificados de Captura a Direccin de concesionarios que Normatividad de la deseen exportar Pesca y Acuicultura producto pesqueros a la UE Certificados de Transformacin a Direccin de concesionarios que Normatividad de la deseen exportar Pesca y Acuicultura productos pesqueros a la UE. XII. Viceministerio Encargado de Asuntos de Petn a) Direccin de Desarrollo Agropecuario i. Desarrollo Agrcola Establecimiento de hectreas de cultivos tradicionales y no tradicionales en comunidades con alto ndice de desnutricin y productores excedentarios organizados, en el Departamento de Peten. Asistencia tcnica agrcola a productores en comunidades con alto ndice de desnutricin y productores
56,000
Documento
2,800
20
Registro de descargas, revisin de documentacin, elaboracin de certificado
150,000
Documento
3,000
50
Departamento de Desarrollo Agrcola
Cotizacin, compra traslado y entrega de Insumos
Personal, vehculos, semilla, abonos y fertilizantes, fungicidas, insecticidas, combustibles y lubricantes Personal, vehculos, combustibles y lubricantes, papelera y tiles de oficina y equipo
1,694,087.16
Hectrea
1,129.39
1,500
Cotizacin y compra de materiales y suministros para realizar la asistencia
859,910.12
Evento
995.27
864
- 196 -
BIENES Y SERVICIOS excedentarios organizados, en el Departamento de Peten Capacitaciones agrcolas a productores en comunidades con alto ndice de desnutricin y productores excedentarios organizados, en el Departamento de Peten Apoyo en la organizacin y legalizacin de grupos productivos implementadas y/o fortalecidas para realizar actividades agrcolas en Petn Asistencia tcnica para el fortalecimiento de los grupos comunitarios agrcolas organizados en Peten, Capacitaciones en el proceso de organizacin a grupos comunitarios agrcolas en Petn. ii. Desarrollo Pecuario
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
INSUMOS
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
Cotizacin y compra de materiales y suministros para realizar la capacitacin
Personal, vehculos, combustibles y lubricantes, papelera y tiles de oficina y equipo
677,011.96
Evento
14,104.42
48
Cotizacin y compra de materiales y suministros para realizar,
Personal, vehculos, combustibles y lubricantes, papelera y tiles de oficina y equipo Personal, vehculos, combustibles y lubricantes, papelera y tiles de oficina y equipo Personal, vehculos, combustibles y lubricantes, papelera y tiles de oficina y equipo
202,711.96
Entidad
16,892.66
12
207,711.96
Evento
2,884.89
72
231,311.96
Evento
19,276.00
12
- 197 -
BIENES Y SERVICIOS Asistencia tcnica pecuaria dirigida a pequeos y medianos productores y a productores en situacin de alta vulnerabilidad alimentaria, en Petn Asistencia tcnica y capacitacin a grupos comunitarios productivos con inters en organizacin Capacitacin y asistencia tcnica a organizaciones comunitarias y a pequeos productores pecuarios en Petn Grupos de pequeos productores reciben Capacitacin para realizar explotaciones pecuarias (aves, bovinos, ovinos, porcinos y apicultura) con mejor tecnologa en Petn Apoyo a familias y organizaciones comunitarias implementadas para la produccin familiar de aves, cerdos, abejas y ovinos en Petn
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
INSUMOS
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
Depto. Pecuario
Gestin de insumos, Compra de medicamentos, visitas de campo
Personal tcnico, vehculos, combustibles, vacunas
1,103,233.00
Visitas
1,379.00
800
Depto. Pecuario
Contacto e identificacin de grupos, gestin de insumos y equipo y visitas de campo.
Personal tcnico, vehculos, combustibles y equipo audiovisual. Personal tcnico, vehculos, combustibles y equipo audiovisual.
60,000.00
Eventos
2,500.00
24
Depto. Pecuario
Seguimiento en contacto de grupos, gestin de insumos y equipo y visitas de campo.
142,800.00
Eventos
2,380.00
60
Depto. Pecuario
Contacto de grupos, gestin de insumos y Equipo y visitas de campo.
Personal tcnico, vehculos, combustibles y equipo audiovisual.
51,400.00
Eventos
2,570.00
20
Depto. Pecuario
Cotizacin, compra, traslado y entrega de animales
Personal tcnico, Vehculos, Combustibles y animales
314,233.00
Familias
710.93
442
- 198 -
BIENES Y SERVICIOS b) Direccin de Coordinacin de Recursos Naturales y Agroturismo i. Agroturismo Capacitacin en nociones bsicas en agroturismo ii. Usos Sostenible de los Recursos Naturales
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
INSUMOS
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
Reuniones de Coordinacin Agroturismo Visitas de fincas Gestin institucional
Vehculo Combustible Equipo audio y video 275,000.00
Evento 39,285.71
Manejo viveros forestales Asistencia tcnica en la produccin forestal Recursos Naturales
Vehculo Evento 190
Manejo de Plantaciones Establecimiento de plantaciones
Combustible Equipo Forestal Vehculo Combustible Equipo Forestal Vehculo y combustible Equipo audiovisual Materiales oficina
500,000.00
2,631.58
Asistencia tcnica productos no maderables
Manejo de viveros Recursos Naturales Establecimiento de plantaciones Aprovechamiento Visitas de coordinacin Recursos Naturales Evento de capacitacin Visitas de seguimiento
250,000.00
Evento
4,166.67
60
Capacitacin sobre educacin forestal y ambiental XIII. Direccin de Coordinacin Regional y Extensin Rural
325,000.00
Evento
5,000.00
65
- 199 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
INSUMOS
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
a) Sub-direccin de Extensin Rural Incremento del consumo calrico proteico familiar Productores (as) asistidos tcnicamente para la produccin Agrcola, Sub-direccin de Pecuaria, Agroforestal Extensin Rural e Hidrobiolgica, as como el manejo del suelo y agua. Familias capacitadas diversifican su alimentacin, adoptan prcticas de inocuidad, preparacin, conservacin y almacenaje de los alimentos Juventud rural capacitada para la insercin en el desarrollo de actividades productivas, ambientales y sociales.
Diagnstico rural participativo, Organizacin comunitaria Asistencia Tcnica
Recurso Humano, Materiales didcticos y audiovisuales, e insumos agrcolas y pecuarios
54,058,290.61
Persona
107.90
501,000
Sub-direccin de Extensin Rural
Recurso Humano, Materiales didcticos y audiovisuales, e insumos agrcolas y pecuarios
54,058,290.61
Persona
107.90
501,000
Recurso Humano, Materiales didcticos y audiovisuales
5,189,595.90
Persona
107.90
48,096
Mejoramiento de la economa familiar
- 200 -
BIENES Y SERVICIOS Productores (as) organizados y capacitados aplican prcticas de conservacin y manejo de suelo y agua Productores (as) capacitados han fortalecido sus organizaciones para la produccin, comercializacin y valor agregado de los productos agropecuarios Productores (as) capacitadas y con asistencia tcnica para el establecimiento y manejo de empresas que transformen la produccin primaria agropecuaria Familias en Infra subsistencia y subsistencia reciben asistencia tcnica para la produccin de
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
INSUMOS Recurso Humano, Materiales didcticos y audiovisuales, e insumos agrcolas
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
2,702,914.53
Persona
107.90
25,050
Organizacin comunitaria
2,702,914.53
Persona
107.90
25,050
Organizacin comunitaria Asistencia Tcnica
1,294,809.36
Persona
107.90
12,000
Extensin
Asistencia tcnica, formacin, tcnicas de produccin
Personal, vehculos, combustibles
55,200,000.00
Personas
552.00
100,000
- 201 -
BIENES Y SERVICIOS alimentos
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
INSUMOS
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
Promotores en familias de infra subsistencia y subsistencia reciben capacitacin en tcnicas de produccin Promotores para familias en infra subsistencia y subsistencia reciben formacin sobre arrendamiento de tierras Promotores cuentan con plan Fitozoosanitario para asistencia tcnica y dotacin de botiquines pecuarios Familias en Infra subsistencia y subsistencia cuentan con diagnstico de acceso a tierras y potencial productivo
Extensin
Gestin y logstica del evento, alimentos para personas
Refacciones, tiles y materiales de oficina
2,200,000.00
Eventos
1,100.00
2,000
Extensin
Gestin y logstica del evento, alimentos para personas y capacitadores
Refacciones, tiles y materiales de oficina, capacitadores
200,000.00
Eventos
100,000.00
Extensin
Elaboracin de Plan Fitozoosanitario y entrega de botiquines pecuarios
Estudios
1,325,000.00
Aporte en especie
662.50
2,000
Extensin
Elaboracin de Diagnsticos de acceso a tierras
Estudios
150,000.00
Documento
50,000.00
- 202 -
BIENES Y SERVICIOS Familias en Infra subsistencia y subsistencia forman su banco de semillas en variedades nativas y mejoradas Familias en Infra subsistencia reciben incubadoras de aves Familias en subsistencia reciben dotacin de estufas mejoradas Familias en subsistencia reciben herramientas para la elaboracin de estructuras de conservacin de suelos y manejo de suelos Familias en subsistencia reciben dotacin de silos
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
INSUMOS
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
Extensin
Dotacin de insumos
Semillas nativas
6,000,000.00
Aporte en especie
3,000.00
2,000
Extensin
Dotacin de equipo
Incubadoras de aves
9,000,000.00
Maquina
9,000.00
1,000
Extensin
Estufas mejoradas
30,918,000.00
Aporte en especie
515.30
60,000
Extensin
Dotacin de herramientas
Herramientas
52,395,840.00
Herramientas
4,830.00
10,848
Extensin
Materiales de construccin
6,337,500.00
Artculos de metal
422.50
15,000
b) Formacin y Capacitacin para el Desarrollo Rural
- 203 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
INSUMOS Personal docente y administrativo, equipo audiovisual, material y equipo de oficina, material didctico, insumos agropecuarios Personal docente y administrativo, equipo audiovisual, material y equipo de oficina, material didctico, insumos agropecuarios Personal docente y administrativo, equipo audiovisual, material y equipo de oficina, material didctico, insumos agropecuarios Personal docente y administrativo, equipo audiovisual, material y equipo de oficina, material didctico, insumos agropecuarios
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
Alumnos egresados de 3o. Bsico
Departamento de Escuelas de Formacin Agrcola
Planificacin cursos, desarrollo de contenidos de cursos, programacin de exmenes, entrega de diplomas.
3,874,350.61
Personas
26,002.35
149
Alumnos graduados carrera de Perito Agrnomo
1,144,103.54
Personas
26,002.35
44
Alumnos graduados carrera de Perito en Administracin de Empresas Agropecuarias
2,158,195.31
Personas
26,002.35
83
Alumnos graduados carrera de Perito Forestal
936,084.71
Personas
26,002.35
36
- 204 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
INSUMOS Personal docente y administrativo, equipo audiovisual, material y equipo de oficina, material didctico, insumos agropecuarios
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
Alumnos graduados carrera de Perito en Agro ecoturismo
650,058.83
Personas
26,002.35
25
c) Sedes Departamentales Identificacin de necesidades, elaboracin de perfil del proyecto, identificacin de instancias financiera idnea y acompaamiento en la gestin financiera Recepcin de demandas, identificacin de necesidades y expectativas de la organizacin, diagnostico rural participativo, trabajo de gabinete, anlisis conjunto de la propuesta, ejecucin y acompaamiento
Perfiles de proyectos productivos elaborados
Sub Direccin de Sedes Departamentales
Personal, computadora y vehculo
8,075,000.00
Documento
28,234
286
Organizaciones de agricultores fortalecidas y conformadas con orientacin al mercado
6,460,000.00
Entidad
29,364
220
- 205 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
INSUMOS
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
Protocolos de capacitacin y asistencia tcnica gestionados
Recepcin de demandas, elaboracin de protocolo, discusin con organizacin solicitante, gestin ante ONGs , acompaamiento en la asistencia tcnica o capacitacin implementada, evaluacin del evento
Personal, computadora, lapiceros, hojas y vehculo
4,845,000.00
Evento
11,011
440
Informacin de mercado de productos agropecuarios facilitada
Identificacin de organizaciones excedentarias, identificacin de productos agrcolas, calidades y volmenes, capacitacin sobre el mercado y calidades, acompaamiento en la comercializacin, validacin de intereses para emprendimientos, elaboracin de informe
12,920,000.00
Documento
8,789
1,470
- 206 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES Identificacin de organizaciones excedentarias, identificacin de productos agrcolas, calidades y volmenes, capacitacin sobre el mercado y calidades, acompaamiento en la comercializacin, validacin de intereses para emprendimientos, elaboracin de informe
INSUMOS
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
12,920,000.00
Documento
8,789
1,470
XIV. Direccin de Informacin Geogrfica, Estratgica y Gestin de Riesgos Impresin y divulgacin de los documentos Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Guatemala Personal y vehculos Personal, vehculos, combustible, viticos, cadeneros, laboratorio y gabinete Personal y vehculos Personal, vehculos, combustible, viticos, cadeneros, laboratorio y gabinete 438,000 Documento 438.00 1,000
DIGEGR Actividades previas para generar el estudio
2,125,550
Estudio
2,125,550
Impresin y divulgacin de los documentos Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Escuintla
600,000
Documento
600.00
1,000
DIGEGR Actividades previas para generar el estudio
4,826,800
Estudio
2,125,550
INTERMEDIAS
- 207 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
INSUMOS
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
b) Direccin de Apoyo a la Produccin Comunitaria de Alimentos i. Apoyo a la Produccin de Alimentos Invernaderos Piloneros Departamento de Apoyo a la Produccin de Alimentos Departamento de Apoyo a la Produccin de Alimentos Licitacin, contratacin, construccin Personal, Vehculos, materiales de construccin, herramienta Personal, vehculos, material didctico
232,000
Metro cuadrado
77,333.33
Capacitaciones
convocatoria, preparacin de material didctico
450,000
Evento
150.00
30,000
XI. Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones a) Direccin de Fitozoogentica y Recursos Nativos Reuniones con entidades intersectoriales, consulta a expertos, DFRN-VISAR-MAGA consulta y recopilacin de informacin Documento borrador de normativa Registro de unidades de produccin y operadores Inspeccin, peritaje y supervisin para verificar in situ el cumplimiento de la normativa
Convocar a los sectores involucrados
Personal, Vehculos, equipo de cmputo y oficina e instalaciones Personal, Vehculos, equipo de cmputo y oficina e instalaciones Personal, equipo de cmputo y oficina Personal, Vehculos, equipo de cmputo y oficina
62,500
Evento
1,041.66
60
DFRN-VISAR-MAGA
Convocar al sector involucrado
250,000
Documento Borrador
27,777.77
DFRN-VISAR-MAGA
Registrar
200,000
Registro
336.13
595
DFRN-VISAR-MAGA
Verificacin in situ
1,750,000
Evento
635.90
2,752
- 208 -
BIENES Y SERVICIOS Informe sobre Pruebas de anlisis de laboratorio para verificar la calidad de semilla y residualidad qumica en los productos. Monitoreo de semillas para verificar su estado de calidad. Capacitaciones, cursos, seminarios, convenciones, talleres y pasantas a tcnicos, profesionales y usuarios en recursos fitozoogenticos y nativos, Elaboracin de las propuestas de estudios de Recursos Fitozoogenticos y Nativos, Biotecnologa y Agricultura Orgnica. Consulta y recopilacin de informacin y Reuniones con entidades del sector involucrados b) Direccin de Sanidad Vegetal Inspeccin de cultivos
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
INSUMOS
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
DFRN-VISAR-MAGA
Obtener muestras y realizar anlisis
Personal, equipo de laboratorio, cmputo y oficina
300,000
Documento Borrador
200.00
1,500
DFRN-VISAR-MAGA
Realizar pruebas de germinacin a los lotes
Personal, viticos, equipo de laboratorio, cmputo y oficina Personal, Vehculos, Equipo de cmputo y oficina e instalaciones
200,000
Evento
133.33
1,500
DFRN-VISAR-MAGA
Convocar y realizar la logstica de los talleres
800,000
Evento
13,333.33
60
DFRN-VISAR-MAGA
Presentar Propuesta de los proyectos
Personal, Vehculos, Equipo de cmputo, de oficina e instalaciones Personal, Vehculos, Equipo de cmputo, de oficina e instalaciones
200,000
Documento Borrador
33,333.33
DFRN-VISAR-MAGA
Realizar consulta con los actores involucrados
200,000
Evento
8,333.33
24
Depto. De Vigilancia Epidemiolgica y Anlisis
Visita a unidades de produccin
Personal, Vehculo, combustible, viticos,
4,593,120.00
Evento
1,822.66
2,520.00
- 209 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION de Riesgo
ACTIVIDADES
INSUMOS honorarios
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
Depto. De Vigilancia Epidemiolgica y Anlisis de Riesgo
Colecta de muestras con presencia de plagas y envo a laboratorio.
Personal, Vehculo, combustible, viticos, honorarios, hielera, viales, trampas, guas de transporte, bolsas, guantes, pinceles, lupas, frascos, alcohol personal, computadora, Internet, bases de datos especializadas, personal, computadora, Internet, bases de datos especializadas, personal, computadora, Internet, bases de datos especializadas,
3,062,080.00
Evento
1,822.67
1,680.00
Identificacin de peligros para determinar las plagas potenciales.
Revisin alertas de otros pases
Por ser una consulta en lnea gratuito
N/A
N/A
N/A
Evaluacin del riesgo fitosanitario
Revisin de bases de datos, internet y publicaciones.
309,972.00
Documento
5,848.53
53.00
Manejo de riesgo para definir las condiciones bajo las cuales se permite o prohbe la importacin. Muestreos y Diagnsticos
Manuales, guas, hojas tcnicas
Elaboracin de documento est dentro de las funciones del personal
N/A
N/A
N/A
Depto. De Vigilancia Epidemiolgica y Anlisis
Toma y envo de muestras e identificacin
Personal, Vehculo, combustible,
150,000.00
muestras
187.50
800.00
- 210 -
BIENES Y SERVICIOS Fitosanitarios
CENTRO DE GESTION de Riesgo
ACTIVIDADES
INSUMOS viticos, honorarios, hielera, viales, trampas, guas de transporte, bolsas, guantes, pinceles, lupas, frascos, alcohol
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
Capacitaciones Fusariosis en pia
Platicas y actividades de campo
personal, computadora, caonera, viticos, vehculo, combustible, pagos de saln de conferencia, productos de papel y de oficina, reactivos, equipo de laboratorio personal, computadora, caonera, viticos, vehculo, combustible, pagos de saln de conferencia, productos de papel y de oficina, reactivos, equipo de laboratorio
146,214.00
Evento
487.38
300.00
Muestreos y Diagnsticos Fitosanitarios de Ctricos
Programa de Ctricos
Toma y envo de muestras e identificacin
503,000.00
Evento
335.33
1,500.00
- 211 -
BIENES Y SERVICIOS Capacitaciones Programa de Ctricos
CENTRO DE GESTION Programa de Ctricos
ACTIVIDADES Plticas y actividades de campo
INSUMOS personal, computadora, caonera, viticos, vehculo, combustible, pagos de saln de conferencia, productos de papel y de oficina, reactivos, equipo de laboratorio
COSTO UNITARIO 571.43
META DEL AO 700.00
d) Direccin de Inocuidad Inspecciones para asegurar el cumplimiento de normativa respectiva. Informe sobre pruebas de laboratorio para verificar estado sanitario en inocuidad de alimentos. Monitoreo de productos agropecuarios para verificar su inocuidad. Auditorias para asegurar el cumplimiento de normativa respectiva. e) Direccin de Normatividad de la Pesca y Acuicultura
Solicitudes, visita a empresas y emisin dictamen tcnico.
Personal, viticos, combustibles y listas de cotejo.
2,362,500
Evento
2,385
990
Remisin de muestras y realizar ensayos especficos.
Personal, insumos y equipo de laboratorio.
652,500
Documento
4,500
145
Realizar muestra estadstica y tomar muestras de alimentos. Solicitudes, visita a empresas y emisin dictamen tcnico.
Personal, viticos, combustibles y listas de cotejo. Personal, viticos, combustibles y listas de cotejo.
1,382,400
Evento
3,200
432
133,400
Documento
1,150
116
- 212 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES Recoleccin de muestras de moluscos, traslado de muestras al Laboratorio Nacional de Salud, Traslado de Informe de Resultados a Comisin Nacional de Marea Roja
INSUMOS
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
Monitoreo de Marea Roja (moluscos Bivalvos)
Muestras, Personal Tcnico, Equipo de Computo
56,000
documento
2333.33
24
Muestreo biolgico y Registro de descarga de manja.
Informe anual de la situacin pesquera y acucola a nivel nacional.
Registro de descarga de las principales especies comerciales del litoral Atlntico.
Muestreo biolgico del recurso dorado y tiburn de la flota pesquera artesanal de las reas Buena Vista, Puerto de San Jos y Sipacate, Escuintla.
Cmara fotogrfica, GPS, Vehculo, Combustible, Personal Tcnico, Equipo de Cmputo, Boletas, Equipo de Monitoreo, Equipo de Laboratorio. Cmara fotogrfica, GPS, Vehculo, Combustible, Personal Tcnico, Equipo de Cmputo, Boletas, Equipo de Monitoreo. Cmara fotogrfica, Vehculo, Combustible, Personal Tcnico, Equipo de Cmputo, Boletas, Equipo de Monitoreo.
222,598
Documento
18,550
12
222,598
Documento
18,550
12
152,499
Documento
15,250
10
- 213 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES Caracterizacin de la fauna de acompaamiento de las flota palangrera y camaronera artesanal del litoral Pacfico de Guatemala.
INSUMOS Cmara fotogrfica, GPS, Vehculo, Personal Tcnico, Equipo de Cmputo, Boletas, Equipo de Monitoreo. Personal tcnico, equipo de procesamiento, de cmputo y audiovisual. Material didctico e insumos. Personal tcnico, cmara fotogrfica, GPS. Personal tcnico, cmara fotogrfica, boletas de datos, balanza, material didctico. Personal tcnico, encuestas, material didctico. Personal tcnico, boletas de datos, material didctico. Personal tcnico, cmara fotogrfica, boletas de datos, balanza, material didctico, gua de
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
145,499
Documento
14,550
10
Capacitacin sobre Buenas Prcticas de Manufactura y Procesamiento.
105,299
Evento
17,550
Asistencias tcnicas para el manejo del cultivo de moluscos.
198,598
Evento
16,550
12
Registro de datos biolgicos de las capturas de la flota de pesca artesanal
165,499
Documento
16,550
10
Caracterizacin del sector pesquero artesanal. Recopilacin de informacin para emisin de permisos de pesca artesanal Registro de volmenes de desembarques de la pesca de pequea escala y artesanal.
64,650
Documento
21,550
168,598
Evento
14,050
12
168,598
Documento
14,050
12
- 214 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
INSUMOS identificacin.
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
Monitoreo biolgico en reas con arrecifes artificiales
Evaluacin biolgica de los desembarques de la pesca artesanal
Hundimiento de arrecifes artificiales en el Litoral Pacfico
Inspeccin artes de pesca
Cmara fotogrfica, GPS, Vehculo, Combustible, Personal Tcnico, Equipo de Cmputo, Equipo de buceo, Equipo de Laboratorio. Personal tcnico, cmara fotogrfica, boletas de datos, balanza, gua de identificacin. vehculo, combustible, lancha, equipo de buceo, GPS, personal tcnico vehculo, combustible, lancha, equipo de medicin de artes, formularios, equipo de cmputo, personal tcnico
148,949
Documento
16,550
163,198
Documento
13,600
12
286,875
Evento
71,719
75,249
Documento
15,050
- 215 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
INSUMOS vehculo, combustible, lancha, cmara fotogrfica, equipo de cmputo, personal tcnico vehculo, combustible, lancha, cmara fotogrfica, equipo de cmputo, personal tcnico vehculo, combustible, lancha, cmara fotogrfica, equipo de cmputo, personal tcnico, equipo de medicin de artes y dispositivos formularios, personal tcnico, equipo de cmputo vehculo, combustible, formularios, equipo de cmputo, personal tcnico,
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
Control y vigilancia de la pesca ilegal del pez vela
120,399
Documento
15,050
Inspeccin de verificacin para cumplimiento de vedas
669,293
Documento
14,550
46
Inspeccin de verificacin de uso de dispositivos excluidores de tortugas marinas
90,249
Documento
18,050
Inspecciones de descarga de productos hidrobiolgicos de la pesca de pequea escala en el Litoral Atlntico
163,798
Documento
13,650
12
Inspecciones de descarga de productos hidrobiolgicos de la pesca de mediana y gran escala en el Litoral Pacfico
163,798
Documento
13,650
12
- 216 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
INSUMOS vehculo, combustible, formularios, equipo de cmputo, personal tcnico, vehculo, combustible, formularios, equipo de cmputo, personal tcnico, Sistema Themis, Personal tcnico, equipo de cmputo, material de oficina Personal tcnico, equipo de cmputo, material de oficina Aplicacin del SIRPAC, Personal tcnico, equipo de cmputo, material de oficina Personal tcnico, equipo de cmputo, material de oficina, bases de datos de descargas de productos pesqueros Personal, cmara, GPS, vehculo, formatos papel.
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
Inspecciones de descarga de productos hidrobiolgicos de la pesca de tunidos
163,798
Documento
13,650
12
Inspecciones en tierra previo a autorizar zarpe de pesca
163,798
Documento
13,650
12
Elaboracin de informe del Sistema y Control Satelital
163,798
Documento
13,650
12
Actualizacin de Base de Datos del Registro Nacional de Pesca y Acuicultura Actualizacin del Sistema Integrado de Registro Pesquero y Acucola Centroamericano
163,798
Documento
13,650
12
163,798
Evento
13,650
12
Elaboracin de boletn estadstico anual
15,550
Documento
15,550
Registro de unidades de produccin acucola
304,697
Evento
13,850
22
- 217 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES Registro de desembarques en aguas continentales Inspeccin de artes y tcnicas de pesca en aguas continentales
INSUMOS Personal, formatos papel, vehculo, cmara. Personal, vehculo, lancha, combustible, cmara. Personal, vehculo, lancha, combustible, cmara, formatos papel.
COSTO TOTAL 734,986
UNIDAD DE MEDIDA Documento
COSTO UNITARIO 13,611
META DEL AO 54
667,226
Documento
13,617
49
Monitoreo biolgico en cuerpos de agua continental XII. Viceministerio Encargado de Asuntos de Petn a) Direccin de Desarrollo Agropecuario i. Desarrollo Agrcola Alianzas estratgicas para el fortalecimiento de procesos productivos, de comercializacin y financiamiento de la produccin agrcola en Petn Elaboracin de perfiles de proyectos agrcolas formulados para apoyar el financiamiento de la produccin agrcola en Petn
489,307
Documento
13,592
36
Compra de materiales y suministros
Personal, vehculos, combustibles y lubricantes, papelera y tiles de oficina y equipo Personal, vehculos, combustibles y lubricantes, papelera y tiles de oficina y equipo
59,669.48
Documento
14,917.37
59,669.48
Documento
14,917.37
- 218 -
BIENES Y SERVICIOS Verificaciones del cumplimiento de normativa en puestos de cuarentena (Melchor de Mencos, el Ceibo, Mundo Maya, Canchacan, Los Olivos y Poit Centro) en Petn Realizacin de prospecciones (Monitoreos sistematizados) de plagas en la regin de Petn. ii. Desarrollo Pecuario Vigilancia epidemiolgica constante en la regin de Petn y en reas priorizadas con problemas de pobreza Monitoreo de enfermedades endmicas y exticas en animales domsticos y comerciales en Petn Muestreos de enfermedades en animales domsticos (brucelosis, tuberculosis, rabia, AH1N1 e influenza aviar) en Petn
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
INSUMOS
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
Personal, vehculos, combustibles y lubricantes, papelera y tiles de oficina y equipo Personal, vehculos, combustibles y lubricantes, papelera y tiles de oficina y equipo
174,711.96
Evento
2,426.56
72
174,711.96
Documento
14,559.33
12
Depto. Pecuario
Atencin de denuncias, gestin de insumos, visita de campo y reporte de casos
Personal tcnico, vehculos, combustibles
999,233.00
Eventos
1,665.00
600
Depto. Pecuario
Elaboracin de plan de monitoreo, gestin de insumos, visitas de campo
Personal tcnico, vehculos, combustibles, tubos-muestra
177,002.00
Eventos
2,810.00
63
Depto. Pecuario
Elaboracin de plan de muestreo, gestin de insumos, visitas de campo
Personal tcnico, vehculos, combustibles, tubos-muestra
381,374.00
Animales
128.00
3000
- 219 -
BIENES Y SERVICIOS Control de enfermedades en animales domsticos (brucelosis, tuberculosis, rabia, enfermedad respiratoria aviar) en Petn Elaboracin de perfiles de proyectos pecuarios formulados en Petn Alianzas estratgicas para el fortalecimiento de los procesos productivos, de comercializacin y financiamiento de la produccin pecuaria en Petn Verificaciones del cumplimiento de normativa en puestos de cuarentena internas y de puestos fronterizos en Petn Elaboracin de pajillas de germoplasma bovino producidas en Petn
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES Elaboracin de plan profilctico, gestin de insumos, cotizacin y compra de medicamentos, visitas de campo, traslado de insumos
INSUMOS
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
Depto. Pecuario
314,233.00
Familias
1,047.00
300
Depto. Pecuario
Recepcin de solicitudes de los grupos, identificacin de proyecto, visitas de campo, gestin de insumos.
51,400.00
Documento
5,140.00
10
Depto. Pecuario
Contactos interinstitucionales, reuniones de trabajo, elaboracin de minutas de convenios
51,400.00
Evento
10,280.00
Depto. Pecuario
Elaboracin de plan de visitas, gestin de insumos y visitas de campo.
140,000.00
Evento
1,945.00
72
Depto. Pecuario
Higienizacin de laboratorio, preparacin de sementales, verificacin de equipo de extraccin, evaluacin de semen
Personal tcnico e insumos
565,000.00
Dosis
628.00
900
- 220 -
BIENES Y SERVICIOS Realizacin de montas dirigidas de equinos en Petn
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
INSUMOS
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
Depto. Pecuario
Pruebas serolgicas, lavado vaginal, vacunacin,
Personal tcnico e insumos
160,000.00
Evento
1,600.00
100
b) Direccin de Coordinacin de Recursos Naturales y Agroturismo i. Agroturismo Elaboracin de planes de finca y asesora de ordenamiento productivo. Alianzas estratgicas con organizaciones locales, nacionales e internacionales dedicadas a la actividad turstica en Petn, con inters de incursionar en el tema especfico de agroturismo. Evaluacin de unidades productivas Demostrativas Apoyo en la gestin para la dotacin y/o mejoramiento de la infraestructura turstica y agropecuaria Fortalecimiento, Seguimiento y capacitacin a grupos Socializacin de grupos interesados Agroturismo Visitas de fincas Trabajo de gabinete Visitas de acercamiento Reuniones de Coordinacin Agroturismo Firma de documento Materiales de oficina Vehculo Combustible Materiales de oficina Vehculo Combustible 225,000.00 Entidad 32,142.86 7 325,000.00 Documento 13,541.67 24
Visitas a fincas Agroturismo Reuniones de trabajo Trabajo de gabinete Visitas de fincas Agroturismo Reuniones de trabajo Trabajo de gabinete Trabajo de campo Agroturismo Socializacin de programa Reuniones con grupos
Vehculo Combustible Materiales de oficina Vehculo Combustible Materiales de oficina Vehculo Combustible 1,250,000.00 Evento 33,783.78 37 425,000.00 Documento 106,250.00 4 200,000.00 Evento 100,000.00 2
- 221 -
BIENES Y SERVICIOS productivos integrales de mujeres en temas relacionados al acceso a crdito y su modalidad de uso para el desarrollo de proyectos productivos que reactiven la economa rural. Impulsar la coordinacin de proyectos integrales en las comunidades articuladas a la actividad turstica (huertos orgnicos)
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES interesados Preparacin de expedientes
INSUMOS
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
Materiales de oficina
Visitas de seguimiento
Socializacin de programa Reuniones con grupos interesados Preparacin de rea y huerto Visitas de seguimiento
Vehculo Combustible Semillas de hortalizas Herramientas menores Vehculo Combustible Equipo forestal Vehculo Combustible Equipo forestal Vehculo Combustible Equipo forestal Vehculo y combustible Tierra y bolsas Semillas forestales 1,000,000.00 Planta 1.67 600,000 325,000.00 Hectrea 295.45 1,100 300,000.00 Hectrea 352.94 850 300,000.00 Hectrea 272.73 1,100 300,000.00 M
2
240.00
1,250
Agroturismo
ii. Usos Sostenible de los Recursos Naturales Visita de reconocimiento reas de bosque natural bajo manejo Recursos Naturales Inventario Forestal Elaboracin del documento Visita de reconocimiento reas Reforestadas Recursos Naturales Estudio de tierra ECUT Establecimiento plantacin Reunin con usuarios reas de plantaciones forestales bajo manejo. Recursos Naturales Primera visita de seguimiento Segunda visita de seguimiento Habilitacin rea del vivero Produccin de plantas forestales Recursos Naturales Llenado de bolsas Semillado de bolsas
- 222 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES Mantenimiento de vivero
INSUMOS productos qumicos
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
b) Formacin y Capacitacin para el Desarrollo Rural Alumnos inscritos en las Escuelas de Formacin Agrcola Alumnos promovidos en las Escuelas de Formacin Agrcola Capacitacin en temas agropecuarios y de desarrollo a tcnicos y extensionistas del MAGA. Departamento de Escuelas de Formacin Agrcola Departamento de Escuelas de Formacin Agrcola Revisin de expedientes, examen de admisin, inscripcin Exmenes, revisin de expedientes, reinscripcin Personal docente y administrativo, material y equipo de oficina Personal administrativo, material y equipo de oficina Equipo audiovisual, vehculos, papelera y tiles de oficina, infraestructura para eventos de capacitacin. Reglamento de otorgamiento de becas y conformacin del comit 28,602,588.40 Personas 26,002.35 1,100
19,839,795.40
Personas
26,002.35
763
Departamento de Formacin y Capacitacin Agropecuaria
Plan de capacitacin, organizacin de la logstica, coordinacin interinstitucional y convocatorias en general
4,073,100.00
Evento
203,655.00
20
Becas otorgadas al personal del MAGA.
Departamento de Formacin y Capacitacin Agropecuaria
Elaboracin de reglamento, conformacin del comit, y convocatoria a personal MAGA.
1,000,000.00
Beca
66,666.67
15
XIV. Direccin de Informacin Geogrfica, Estratgica y Gestin de Riesgos Realizar trabajo de campo y laboratorio del estudio de suelos de Quetzaltenango y Totonicapn Personal, vehculos, combustible, viticos, cadeneros, laboratorio y gabinete
DIGEGR
Actividades previas para generar el estudio
2,099,032
Estudio
2,099,032
- 223 -
BIENES Y SERVICIOS Capacitacin en el manejo de la informacin de suelo del departamento de Guatemala Capacitacin en el manejo de la informacin de suelo del departamento de Escuintla Generar fichas municipales de diagnstico y proyectos de 83 municipios con mayor ndice de Desnutricin Crnica (No. 84 - 166) Capacitacin en operacin SIG a 116 municipios con mayor ndice de Desnutricin Crnica (No. 84 - 166) Mantener y monitorear la red 17 estaciones geodsicas CORS que estn recibiendo y transmitiendo datos e informacin generada por el sistema GPS Realizar el mantenimiento geodsico y actualizacin de coordenadas geodsicas con
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES Convocatoria, curso, seguimiento y asistencia tcnica
INSUMOS
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
DIGEGR
Personal y vehculos
11,400
Evento de capacitacin
3,800.00
DIGEGR
Convocatoria, curso, seguimiento y asistencia tcnica
Personal y vehculos
15,200
3,800.00
DIGEGR
Recopilacin de informacin, generacin de cartografa temtica y redaccin final de ficha
Personal
124,500
Ficha (documento)
1,500.00
83
DIGEGR
Personal y vehculos
57,000
3,800.00
15
XV. Instituto Geogrfico Nacional IGN
Instituto Geogrfico Nacional
Observar, anotar y reportar,
Personal, vehculos viticos
1,781,338.00
Kilmetro
16.36
108,888
Observar, medir , revisar, anotar y reportar
560,925
Kilmetro
467.44
1,200
- 224 -
BIENES Y SERVICIOS tecnologa GPS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
INSUMOS
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
Utilizar el Sistema de Posicionamiento Global para las observaciones que se harn en 4 puntos del Volcn de Pacaya, en cuatro sesiones al ao. Recuperar, monumentar y re nivelar un total de 48 Bancos de Marca. Recuperacin, restauracin y geo posicionamiento de vrtices geodsicos en demarcacin de frontera con la Repblica de El Salvador Estudio de la Cuenca Ro Los Esclavos, Departamento de Santa Rosa. Actualizacin del Diccionario Geogrfico de 11 municipios del Departamento de Chiquimula.
Observar, medir , revisar, anotar y reportar
475,221
Kilmetro
540.02
880
Medir, nivelar, revisar, anotar y reportar.
218,108
Evento
2,271.96
96
Controlar, medir, observar, anotar, reportar
303,813
Kilmetro
233.70
1,300
Recolectar informacin, procesar, analizar, plasmar.
732,334
Documento
73,233.40
10
Recolectar informacin, procesar, analizar, plasmar.
626,851
Documento
56,986.45
11
- 225 -
BIENES Y SERVICIOS Caracterizacin del suelo urbano de la ciudad de Chiquimula, en el depto. de Chiquimula. Caracterizacin del suelo urbano de la Ciudad de Jalapa, en el departamento de Jalapa. Crear, actualizar y dar mantenimiento a la base de lmites municipales y departamentales a nivel nacional. Apoyar al Registro de Informacin Catastral, en los departamentos que se encuentren en proceso Catastral. Estudio a nivel Tcnico de los conflictos en los departamentos de Quetzaltenango y San Marcos. Base datos de hojas topogrficas escala 1:50:000 actualizada en base de datos vectoriales con atributos. Actualizacin Cartogrfica y base de datos escala 1:25:000
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES Levantamiento de informacin, anlisis, reportes.
INSUMOS
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
560,925
Documento
56,092.50
10
Levantamiento de informacin, anlisis, reportes.
536,700
Documento
53,670.00
10
Recolectar informacin, procesar, analizar y guardar.
732,334
Documento
61,027.83
12
Recabar, compartir informacin catastral.
303,813
Documento
27,619.36
11
Recabar informacin, analizar, conciliar.
218,108
Documento
109,054.00
818,038
Documento
34,084.92
24
389,517
Documento
32,459.75
12
- 226 -
BIENES Y SERVICIOS Actualizacin Cartogrfica y base de datos Red Vial de la Repblica escala 1:750:000. Actualizacin Cartogrfica y base de datos 9 hojas escala 1:250:000 Generacin y vectorizacin fotogramtrica de mapas urbanos de diferentes cabeceras municipales a escala 1:10:000 Elaboracin de ortofoto digital en 6,980 KMs 2 de Cabeceras Departamentales y Municipales. Escaneo fotogramtrico y digitalizacin de los rollos de pelcula de fotografas areas anlogas en reas urbanas y rurales, municipales y departamentales.
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
INSUMOS
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
META DEL AO
732,334
Documento
183,083.50
336,222
Documento
37,358.00
Generar informacin, plasmar en mapas.
303,813
Plano
21,700.93
14
Recolectar, analizar, realizar.
560,925
Kilmetro cuadrado
80.36
6,980
Procesar, analizar y realizar.
599,775
Plano
26,077.17
23
- 227 -
PROGRAMACIN CUATRIMESTRAL DE BIENES Y SERVICIOS

BIENES Y SERVICIOS CENTRO DE GESTION ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3 TOTAL META ANUAL COSTO UNITARI O COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE COSTO TOTAL ANUAL
C1
C2
C3
TERMINALES Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Direccin de Asistencia Alimentaria y Nutricional Asistencia Alimentaria Entrega de alimentos Departamen to de Asistencia Alimentaria Programacin de comisiones para atender alimentariamen te a las Comunidades de los Departamentos priorizados en INSAN. Licitacin, compra traslado y entrega de Harina de Maz nixtamalizada, Enriquecida y Fortificada e identificacin Racin Alimentar ia 113,57 0 113,57 0 113,57 0 340,700 440.27 50,000,000. 00 50,000,000. 00 50,000,000 .00 150,000,00 0.00
Dotacin de Harina Nixtamalizada, Enriquecida y Fortificada
Programa Supertortilla
Aportes en Especie (quintales )
40,000
80,000
80,000
200,000
400.00
18,000,000. 00
31,000,000. 00
31,000,000 .00
80,000,000. 00
- 228 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
de beneficiarios Alimentos por acciones Entrega de alimentos Departamen to de Alimentos por Acciones Levantamiento de perfiles (diagnostico), para evaluar las condiciones de la comunidad e implementar proyectos productivos, traslado y entrega de alimentos Racin Alimentar ia 14,080 14,080 14,079 42,239 440.27 6,199,001.0 0 6,198.561.0 0 6,198.561. 00 18,596,,431 .20
Direccin de Apoyo a la Produccin Comunitaria de Alimentos Apoyo a la Produccin de Alimentos Puesta en funcionamiento de Huertos Familiares Direccin Apoyo a la Produccin Comunitaria de Alimentos/D epto. Huerto Familiar de 24mt2 Metros Cuadrado s 1,328, 000 1,328, 000 1,328, 000 3,984,000 5.92 7,867,386.6 7 7,867,386.6 7 7,867,386. 67 23,602,160. 00
- 229 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
Apoyo a la produccin de Alimentos Puesta en funcionamiento de Huertos escolares Direccin Apoyo a la Produccin Comunitaria de Alimentos/D epto. Apoyo a la produccin de Alimentos Direccin Apoyo a la Produccin Comunitaria de Alimentos/D epto. Apoyo a la produccin de Alimentos Huerto Escolar de 200 mt2 Metros Cuadrado s 498,00 0 501,98 4 0 999,984 6.40 3,187,200.0 0 3,212,697.6 0 0.00 6,399,897.6 0
La poblacin recibe Kit de Herramientas
Kit de Herramientas
Herramie ntas
60,000
60,000
163.50
0.00
9,810,000.0 0
0.00
9,810,000.0 0
- 230 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
METAS POR CUATRIMESTRES C1 0 C2 982 0 C3
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1 0.00
C2 491,000.00
C3 0.00
COSTO TOTAL ANUAL
La poblacin recibe Bombas aspersadoras de mochila
Direccin Apoyo a la Produccin Comunitaria de Alimentos/D epto. Apoyo a la produccin de Alimentos
Bombas aspersadoras de Mochila
Herramie ntas
982
500.00
491,000.00
Almacenamiento de Alimentos Entrega de silos metlicos para almacenamiento de granos bsicos Departamen to de Almacenami ento de Alimentos Cotizacin, compra de lmina, fabricacin y entrega de silos metlicos Artculo de metal 0 17,715 78,259 95,974 275.00 0.00 4,871,625.0 0 21,521,225 .00 26,392,850. 00
Agricultura Urbana Puesta en funcionamiento de Micro huerto de 4 mt2 Direccin Apoyo a la Produccin Comunitaria de Alimentos/D Organizacin de grupos, sensibilizacin, capacitacin, entrega de insumos, Metro Cuadrado 33,336 33,336 33,336 100,008 14.32 477,371.52 477,371.52 477,371.52 1,432,114.5 6
- 231 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
epto. Apoyo a la produccin de Alimentos
asistencia tcnica
Viceministerio de Desarrollo Econmico Rural Promocin y Fortalecimiento de encadenamientos productivos, agrcolas, pecuarios e hidrobiolcos Productores Agropecuarios con Asistencia Tcnica para la conformacin de encadenamientos productivoscomerciales Direccin de Fortalecimie nto para la Organizaci n Productiva y Comercializa cin Direccin de Fortalecimie nto para la Organizaci n Productiva y Comercializa
Evento
16
Q3,973.1 3
15,893
31,785
15,893
Q63,570.00
Productores Agropecuarios Capacitados para el Fortalecimiento de encadenamientos productivoscomerciales
Evento
10
20
Q11,701. 54
58,508
117,015
58,508
Q234,030.8 0
- 232 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
cin Fortalecimiento de las capacidades organizativas, productivas y comerciales de los pequeos productores y productoras del sector agropecuario a nivel nacional Entrega de insumos a productores agrcolas (fertilizantes, semillas y plaguicidas) Cotizacin, compra, traslado y entrega de insumos
VIDER
Aporte en especie
63,991
127,98 1
63,991
255,962
Q216.53
13,855,578
27,711,155
13,855,578
Q55,422,31 0.00
Entrega de insumos a productores pecuarios (alevines, alimento para animales, vacunas, desparasitantes, reproductores) Productores agroforestales cuentan con insumos para viveros agrcolas y forestales (semillas, bolsas plsticas, fertilizantes y plaguicidas, bandejas) Productores de cardamomo cuentan con equipo para
Direccin de Desarrollo Pecuari
Aporte en especie
13
27
13
53
Q10,710. 57
141,915
283,830
141,915
Q567,660.2 0
Desarrollo Agrcola
Vivero
Q491,731 .90
860,531
1,721,062
860,531
Q3,442,123. 33
Desarrollo Agrcola
Cotizacin, compra, traslado y
Mquina
Q60,000. 00
90,000
180,000
90,000
Q360,000.0 0
- 233 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
procesamiento.
entrega de maquinaria Seleccin y priorizacin de areas y beneficiarios, planes de intervencin, cotizacin, compra, traslado y entrega de insumos Cotizacin, compra, traslado y entrega de insumos Cotizacin, compra, traslado y entrega de insumos
Productores agroforestales con sistemas establecidos y planes de finca Desarrollo Agrcola
Hectrea
309
618
309
1,235
Q4,781.1 2
1,476,170
2,952,340
1,476,170
Q5,904,679. 67
Productores agrcolas cuentan con insumos para establecimiento de estructuras protegidas Productores agrcolas cuentan con insumos para el establecimiento de sistemas de cosecha de agua de lluvia Productores agrcolas reciben Incentivos
Desarrollo Agrcola
Metro cuadrado
8,750
17,500
8,750
35,000
Q235.21
2,058,125
4,116,250
2,058,125
Q8,232,500. 00
Desarrollo Agrcola
Metro cuadrado
287
573
287
1,146
Q1,286.7 6
368,656
737,312
368,656
Q1,474,623. 33
Desarrollo Agrcola
Seleccin de areas y
Hectrea
566
1,131
566
2,262
Q4,478.6 2
2,533,124
5,066,249
2,533,124
Q10,132,49 7.67
- 234 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
por la implementacin de estructuras de conservacin de suelos Productores agropecuarios capacitados en temas productivos y comerciales Productores agropecuarios con asistencia tcnica productiva y comercial
beneficiarios, supervisin y entrega de incentivos
VIDER
Planificacin, programacin, reuniones, convocatorias, visitas Planificacin, programacin, reuniones, convocatorias, visitas
Evento
404
809
404
1,617
Q3,520.9 8
1,423,357
2,846,713
1,423,357
Q5,693,426. 55
VIDER
Evento
1,008
2,017
1,008
4,033
Q2,418.9 8
2,438,940
4,877,879
2,438,940
Q9,755,758. 28
Fortalecimiento de las capacidades productivas para familias en condiciones de infra y subsistencia Familias en Infrasubsistencia y subsistencia reciben dotacin de insumos para fertilidad y control de plagas Familias en Infrasubsistenciarecib
VIDER
Dotacin de insumos
Aporte en especie
25,000
50,000
25,000
100,000
745.00
18,625,000
37,250,000
18,625,000
Q74,500,00 0.00
VIDER Dotacin de
Articulos
5,000
10,000
5,000
20,000
2,795.00
13,975,000
27,950,000
13,975,000
Q55,900,00
- 235 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
en aljibes familiares para produccin familiar y comunal Familias en subsistencia reciben materiales complementarios para mejorar instalaciones pecuarias
tinacos
plsticos
0.00
VIDER Dotacin de materiales
Aporte en especie
250
500
250
1,000
9,000.00
2,250,000
4,500,000
2,250,000
Q9,000,000. 00
Promocin de las inversiones de infraestructura productiva en el rea rural Direccin de Ifraestructur a Productiva/ Departamen to de Riego
Productores agrcolas con proyectos de micro riego de 400 m2 c/u, establecidos
Cotizacin, compra traslado accesorios
y de
Metro cuadrado
830,00 0
1,660, 000
830,00 0
3,320,000
Q9.15
7,596,973
15,193,945
7,596,973
Q30,387,89 0.00
Productores agrcolas capacitados en operacin y mantenimiento del sistema de micro riego, transferencia de tecnologa, principios de administracin y
Evento
42
83
42
166
Q26,024. 10
1,080,000
2,160,000
1,080,000
Q4,320,000. 00
- 236 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
organizacin Productores agrcolas con Asistencia Tecnica en la operacin y mantenimiento del sistema de micro riego, transferencia de tecnologa, principios de administracin y organizacin
Evento
42
83
42
166
Q31,024. 10
1,287,500
2,575,000
1,287,500
Q5,150,000. 00
Promocin y Fortalecimiento de encadenamientos productivos, agrcolas, pecuarios e hidrobiolcos Productores Agropecuarios con Asistencia Tcnica para la conformacin de encadenamientos productivoscomerciales Direccin de Fortalecimie nto para la Organizaci n Productiva y Comercializa cin Direccin de Fortalecimie nto para la Organizaci n Productiva
evento
Q11,919. 38
23,839
47,678
23,839
Q95,355.00
Productores Agropecuarios Capacitados para el Fortalecimiento de encadenamientos
Capacitaciones en temas de: produccin, comercio y encadenamient
documen to
15
29
15
58
Q9,334.1 0
135,345
270,689
135,345
Q541,378.0 0
- 237 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
productivoscomerciales
y Comercializa cin.
os, mercados destinos, asociatividad productiva, demandas comerciales internacionales, protocolos de inocuidad nacional e internacional, empaque y producto, inocuidad.
Fortalecimiento de las capacidades organizativas y comerciales de los pequeos productores y productoras del sector agropecuario a nivel nacional Productores agropecuarios capacitados en temas orgnizativos y comerciales Direccin de Fortalecimie nto para la Organizaci n Productiva y Comercializa cin. Direccin de Fortalecimie nto para la Organizaci
evento
16
31
Q11,918. 61
92,369
184,739
92,369
Q369,477.0 0
Productores agropecuarios con asistencia tcnica organizativa y
Seleccin de asociaciones de productores, Visitas de
evento
82
163
82
326
Q3,836.2 0
312,651
625,301
312,651
Q1,250,602. 00
- 238 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
comercial
n Productiva y Comercializa cin.
Acercamiento, Levantado de boleta de informacin. Analisis de la informacin recavada Determinacin del nivel de intervencin.
Promocin de las inversiones de infraestructura productiva en el rea rural Direccin de Infraestruct ura Productiva/ Departamen to de Riego
Contratacin de servicios para estudios de preinversin
documen to
11
22
Q39,545. 45
217,500
435,000
217,500
Q869,999.9 0
Proteccin y uso sostenible de los recursos naturales Seleccin de la fuente a proteger, calculo de materiales a utilizar para obra gris, entrega de
Proteccin de Fuentes de Agua para abastecimiento humano y agropecuario
hectarea
27
55
27
109.79
Q1,460,1 23.33
365,031
730,062
365,031
Q1,460,123. 33
- 239 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
insumos, construccin de la proteccin, reforestacin de la zona aledaa, cercado, realizacin de obras de conservacin de suelos. Seleccin de zonas a reforestar, contacto con benenficiarios, entrega de rboles forestales, reforestacin, capacitaciones, seguimiento reas de terreno reforestadas con plntulas
Reforestaciones en zonas de recarga hidrica, sistemas agroforestales, riberas de ros
hectarea
362
725
362
1,449.80
Q1,632,2 28.13
408,057
816,114
408,057
Q1,632,228. 13
reas de terreno reforestadas con plntulas
Hectrea
1,600
20,198.82
32,318,120
- 240 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
Hectrea
6,533
20,497.99
133,911,38 0
Programa a la Cosecha Segura Productores reciben crdito en apoyo a la produccin de granos bsicos Promocin, monitoreo y evaluacin Entrega de fertilizantes
Prstamo
70,000
70,000
3,000.00
210,000.00
Evento
340
340
320
1,000
15,000.00
15,000.00
FONADES
Tonelada Mtrica
1,982,143
280.00
460,000,00 0.00
Programa Nacional de Desarrollo Rural Region Occidente Programa Nacional de Desarrollo Rural, Primera Fase: Regin de Occidente Programa Nacional de Planificacin, programacin, reuniones, convocatorias, visitas, perfilacin y bases tcnicas Planificacin, programacin,
Grupos implementando proyectos Productivos
Entidad
30
35
65
1,071,018 .39
32,130,552
37,485,644
69,616,195. 83
Grupos capacitados, recibiendo asistencia
Entidad
10
60
50
110
949,311.7
56,958,706
47,465,588
104,424,29
- 241 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
tcnica, en actividades de beneficio al desarrollo rural.
Desarrollo Rural, Primera Fase: Regin de Occidente
reuniones, convocatorias, visitas, perfilacin y bases tcnicas
3.70
Programa Nacional de Desarrollo Rural Region Oriente Grupos de productores/as capacitados y asistidos tcnicamente en encadenamientos productivos y/o comerciales, en la Regin de Oriente PNDR Regin Oriente (1) Identificacin, Priorizacin de Organizaciones; (2) Conformacin de Expediente Completo de la Organizacin (documentos legales); (3) Gestin de Convenios y/o Contratos; (4) Firma y Legalizacin de Convenios y/o Contratos (1) Identificacin, Entidad 0 14 14 28 Q 2,000,000 .00 0 28,393,071 28,393,071 56,786,141
Proyectos productivos
PNDR Regin
Documen
10
23
24
57
Q 1,000,000
Q Q28,393,07 Q28,393,0
Q 56,786,141.
- 242 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1 -
C2 0.50
C3 70.50
COSTO TOTAL ANUAL
implementados para orientar a organizaciones econmicas rurales para que trasciendan y/o reconviertan sus actividades de subsistencia en negocios rentables agropecuarios y no agropecuarios
Oriente
Priorizacin y Preparacin de Proyectos; (2) Conformacin de Expediente Completo de la Organizacin (documentos legales); (3) Gestin de Convenios y/o Contratos; (4) Firma y Legalizacin de Convenios y/o Contratos
to
.00
00
Fondo Nacional para la Reactivacin y Modernizacin de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO Incremento en la Economa Familiar
- 243 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
METAS POR CUATRIMESTRES C1 2 3 C2 0 C3 5
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1 2,171,429.0 0
C2 3,257,142.0 0
C3 0.00
COSTO TOTAL ANUAL
Aportes
Fondo Nacional para la Reactivacin y Modernizaci n de la Actividad Agropecuari aFONAGRO-
Aportes Financieros a Organizaciones con Recursos No Reembolsables
Aporte
1,085,714 .20
5,428,571.0 0
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones Direccin de Fitozoogentica y Recursos Nativos Normativa elaborada para regular los recursos fitozoogenticos, nativos, Orgnicos y Biotecnologa Moderna Licencias, permisos despus de verificar cumplimiento de normativa DFRN DFRNVISARMAGA Creacin de normativas Documen to 3 3 3 9 55,555.55 166,666.66 166,666.66 166,666.66 500,000.00
DFRNVISARMAGA
Elaboracin de licencias y permisos
Documen to
1,717
1,717
1,717
5,150
350.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
1,800,000.0 0
- 244 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
METAS POR CUATRIMESTRES C1 75,000 C2 75,000 C3 75,000
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1 560,000.00
C2 560,000.00
C3 560,000.00
COSTO TOTAL ANUAL
Etiquetas emitidas despus de verificar cumplimiento de normativa DFRN Certificados emitidas despus de verificar cumplimiento de normativa Capacitacin sobre produccin y certificacin de Semillas, proteccin de las obtenciones vegetales, Mejoramiento Gentico de las especies animales, Beneficios y Uso de OGM's, Manejo y Proteccin de los Recursos Fitozoogenticos y Nativos, Produccin de Agricultura Orgnica en base a normativas.
DFRNVISARMAGA
Elaboracin de etiquetas
Etiqueta
225,000
$0.60
1,740,000.0 0
DFRNVISARMAGA
Elaboracin de Certificados
Certificad o
378
378
378
1,135
$37.50
286,666.66
286,666.66
286,666.66
860,000.00
DFRNVISARMAGA
Capacitar a pequeos y medianos productores agropecuarios
Eventos
20
20
20
60
25,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
1,500,000.0 0
- 245 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1 83,333.33
C2 83,333.33
C3 83,333.33
COSTO TOTAL ANUAL
Proyectos y Estudios de Identificacin y Conservacin de los Recursos Fitozoogenticos y Nativos, Biotecnologa y Agricultura Orgnica elaborados. Direccin de Sanidad Vegetal Entrega de Informacin (Transferencia de informacin fitosanitaria)
DFRNVISARMAGA
Elaborar propuestas de proyectos y estudios
Proyecto de Investigac in (Docume nto)
41,666.00
250,000.00
Depto. De Vigilancia Epidemiolg ica y Anlisis de Riesgo. Anlisis de Riesgo
Evento
1,400
1,400
1,400
4,200
1,822.67
2,551,733.3 3
2,551,733.3 3
2,551,733. 33
7,655,200.0 0.
Entrega de requisitos y protocolos de exportacin
Anlisis de bases de datos y revisin de fuentes bibliogrficas Colecta y Registro de Informacin en campo
Documen to
15
20
18
53
3,112.70
46,690.90
62,254.00
56,028.60
164,972.00
Entrega de Informacin (Transferencia de informacin
Solanceas
Evento
1,600
1,800
1,600
5,000
320.00
512,000.00
576,000.00
512,000.00
1,600,000.0 0
- 246 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
fitosanitaria) Entrega de Informacin (Transferencia de informacin fitosanitaria) Entrega de Informacin (Transferencia de informacin fitosanitaria) Entrega de Informacin (Transferencia de informacin fitosanitaria) Certificados de registro de Insumos Ctricos Colecta y Registro de Informacin en campo Evento 700 800 700 2,200 546.82 382,774.00 437,456.00 382,774.00 1,203,004.0 0
Fusariosis
Evento
350
400
350
1100
269.30
94,255.00
107,720.00
94,255.00
296,214.00
Moscas de la Fruta
Evento
500
600
500
1600
1,875.00
937,500.00
1,125,000.0 0
937,500.00
3,000,000.0 0
Departamen to de Registro de Insumos Agrcolas Departamen to de Registro de Insumos
Certificados de Registros de Insumos Agrcolas
Registro de producto s en base de datos Registro de producto s en base
2898
966
966
966
2,898.00
1,970.00
1,903,020.0 0
1,903,020. 00
1,903,020.0 0
Permisos de Importacin de Insumos
Permisos de importacin de insumos
5619
1873
1873
1873
5,619.00
210.00
393,330.00
393,330.00
393,330.00
- 247 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
Agrcolas
agrcolas
de datos
Informe de laboratorio
Laboratorio de Diagnsticos Fitosanitario
Boleta de Resultados de Diagnsticos
Registro de los resultado s en base de datos Documen to
4333
4333
4334
13000
135.92
588,941.36
588,941.36
589,077.28
823,000.00
Permisos de Importacin
Seccin de Proteccin
Permisos fitosanitarios de importacin. Certificados de Exportacin
3,250
3250
3250
13,000
249.20
809,900.00
809,900.00
809,900.00
3,240,000.0 0
Certificado Fitosanitario de Export. Certificado Fitosanitario de Export.
Seccin de Proteccin
Documen to
37500
37500
37500
150,000
32.12
120,450.00
120,450.00
120,450.00
4,819,800.0 0
PIPAA
Certificados de Exportacin de programas especficos
Documen to
433
433
434
1300
2,692.30
1,165,765.9 0
1,165,765.9 0
1,168,458. 20
3,500,000.0 0
Direccin de Sanidad Animal Biolgicos-materiales de campo y laboratorio VISARMAGA Vigilancia epidemiolgica y anlisis de riesgo evento 400.00 0 400.00 0 400.00 0 1,200,000 21.17 8,469,867.6 0 8,469,867.6 0 8,469,867. 60 25,409,603
- 248 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
Direccin de Inocuidad Normativa elaborada para regular la inocuidad de alimentos en el pas. Direccin de Inocuidad Reuniones de consenso, borradores y documento final Inspecciones, muestreos, ensayos y emisin de documento Documen to 7 7 6 20 16,875.00 112,500.00 112,500.00 112,500.00 337,500.00
Certificados emitidos despus de verificar cumplimiento de normativa en inocuidad de alimentos. Licencias y permisos emitidos despus de verificar cumplimiento de normativa en inocuidad de alimentos. Capacitacin a empresas y pequeos productores en temas de inocuidad de alimentos.
Documen to
700
700
700
2,100
325.00
227,500.00
227,500.00
227,500.00
682,500.00
Documen to
1,000
1,000
1,100
3,100
220.00
227,333.33
227,333.33
227,333.33
681,999.99
Seleccin de lugares, elaboracin de contenido, dar cursos
Evento
47
47
46
140
3,375.00
157,500.00
157,500.00
157,500.00
472,500.00
- 249 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
METAS POR CUATRIMESTRES C1 330 C2 330 C3 330
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1 787,500.00
C2 787,500.00
C3 787,500.00
COSTO TOTAL ANUAL
Inspecciones para asegurar el cumplimiento de normativa respectiva.
Solicitudes, visita a empresas y emisin dictamen tcnico. Remisin de muestras y realizar ensayos especficos.
Evento
990
2,385.00
2,362,500.0 0
Informe sobre pruebas de laboratorio para verificar estado sanitario en inocuidad de alimentos. Monitoreo de productos agropecuarios para verificar su inocuidad.
Documen to
48
48
49
145
4,500.00
217,500.00
217,500.00
217,500.00
652,500.00
Evento
144
144
144
432
3,200.00
460,800.00
460,800.00
460,800.00
1,382,400.0 0
Auditorias para asegurar el cumplimiento de normativa respectiva.
Documen to
39
39
38
116
1,150.00
44,466.67
44,466.67
44,466.67
133,400.01
Direccin de Normatividad de la
- 250 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
Pesca y Acuicultura Permisos a pescadores artesanales a travs de Certificados de pesca comercial artesanal Direccin de Normativida d de la Pesca y Acuicultura Llenado de formulario, elaboracin dictamen tcnico, emisin certificado, entrega de certificado. Llenado de formulario, elaboracin dictamen tcnico, elaboracin de providencia, elaboracin de contrato administrativo visita tcnica, elaboracin informe, Documen to 20 40 40 100 2,000.00 40,000.00 80,000.00 80,000.00 200,000.00
Licencias a embarcaciones de Pesca comercial de gran escala
Documen to
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
2,000.00
Asistencia Tcnica a usuarios de los centros acucolas
Evento
10
2,000.00
6,000.00
8,000.00
6,000.00
20,000.00
- 251 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
METAS POR CUATRIMESTRES C1 4 4 C2 4 C3
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1 5,166.67
C2 5,166.67
C3 5,166.67
COSTO TOTAL ANUAL
Capacitaciones en el manejo tcnico del cultivo de Tilapia.
Coordinacin con capacitadores, planificacin del evento en Centro Acucola. Seleccin reproductores, reproduccin, cosecha, clasificacin, reversin, levante, venta. Coordinacin con el beneficiario, visita de campo, elaboracin informe Registro de descargas, revisin de documentacin , elaboracin de
Evento
12
1,291.67
15,500.00
Produccin de Alevines para proveer semilla de buena calidad a pequeos productores y repoblamiento de cuerpos de agua. Asistencia Tcnica para el fomento de la acuicultura.
Animal
250,00 0
250,00 0
250,00 0
750,000
0.25
100,000,00 0.00
100,000,00 0.00
100,000,00 0.00
300,000,00 0.00
Evento
21
2,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
42,000.00
Certificados de Captura a concesionarios que deseen exportar producto pesqueros a
Documen to
10
20
2,800.00
14,000.00
28,000.00
14,000.00
56,000.00
- 252 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
la UE
certificado
Certificados de Transformacin a concesionarios que deseen exportar productos pesqueros a la UE.
Registro de descargas, revisin de documentacin , elaboracin de certificado
Documen to
20
20
10
50
3,000.00
60,000.00
60,000.00
30,000.00
150,000.00
Viceministerio Encargado de Asuntos de Petn Direccin de Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrcola Establecimiento de hectreas de cultivos tradicionales y no tradicionales en comunidades con alto ndice de desnutricin y productores excedentarios organizados, en el Departamento de Peten. Departamen to de Desarrollo Agrcola Cotizacin, compra traslado y entrega de Insumos Hectrea 0 750 750 1,500 1,129.39 729,767.67 729,767.67 234,551.83 1,694,087.1 6
- 253 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1 286,636.71
C2 286,636.71
C3 286,636.71
COSTO TOTAL ANUAL
Asistencia tcnica agrcola a productores en comunidades con alto ndice de desnutricin y productores excedentarios organizados, en el Departamento de Peten Capacitaciones agrcolas a productores en comunidades con alto ndice de desnutricin y productores excedentarios organizados, en el Departamento de Peten Apoyo en la organizacin y legalizacin de grupos productivos implementadas y/o fortalecidas para
Departamen to de Desarrollo Agrcola
Evento
864
995.27
859,910.12
Evento
10
19
19
48
14,104.42
141,044.16
267,983.90
267,983.90
677,011.96
Cotizacin y compra de materiales y suministros para realizar,
Entidad
12
16,892.66
50,677.99
84,463.32
67,570.65
202,711.96
- 254 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
realizar actividades agrcolas en Petn
Asistencia tcnica para el fortalecimiento de los grupos comunitarios agrcolas organizados en Peten, Capacitaciones en el proceso de organizacin a grupos comunitarios agrcolas en Petn.
Cotizacin y compra de materiales y suministros para realizar la asistencia Cotizacin y compra de materiales y suministros para realizar la capacitacin Gestin de insumos, Compra de medicamentos, visitas de campo
Evento
24
24
24
72
2,884.89
69,237.32
69,237.32
69,237.32
207,711.96
Evento
12
19,276.00
57,827.99
96,379.98
77,103.99
231,311.96
Asistencia tcnica pecuaria dirigida a pequeos y medianos productores y a productores en situacin de alta vulnerabilidad alimentaria, en Petn Asistencia tecnica y capacitacin a grupos comuntariosproducti
Departamen to de Desarrollo Pecuario
Visitas
100
350
350
800
1,379.04
137,904.13
482,664.44 482,664.44 1,103,233.0 0
Departamen to de Desarrollo
Contacto e identificacin de grupos,
Eventos
10
10
24
2,500.00
10,000.00
25,000.00
25,000.00
60,000.00
- 255 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
vos con interes en organizacin
Pecuario
gestin de insumos y equipo y visitas de campo. Seguimiento en contacto de grupos, gestin de insumos y equipo y visitas de campo. Eventos 10 25 25 60 2,380.00 23,800.00 59,500.00 59,500.00 142,800.00
Capacitacin y asistencia tcnica a organizaciones comunitarias y a pequeos productores pecuarios en Petn Grupos de pequeos productores reciben Capacitacin para realizar explotaciones pecuarias (aves, bovinos, ovinos, porcinos y apicultura) con mejor tecnologa en Petn Apoyo a familias y organizaciones comunitarias implementadas para la produccin familiar de aves, cerdos, abejas y ovinos en
Contacto de grupos, gestin de insumos y Equipo y visitas de campo.
Eventos
20
2,570.00
12,850.00
17,990.00
20,560.00
51,400.00
Cotizacin, compra, traslado y entrega de animales
Familias
221
221
442
710.93
157,116.50 157,116.50
314,233.00
- 256 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
Petn
Direccin de Coordinacin de Recursos Naturales y Agroturismo Uso Sostenible de los Recursos Naturales Asistencia tcnica en la produccin forestal Departamen to de Recursos Naturales Manejo viveros forestales Manejo de Plantaciones Establecimiento de plantaciones Asistencia tcnica productos no maderables Departamen to de Recursos Naturales Manejo de viveros Evento Establecimiento de plantaciones Aprovechamien to Capacitacin sobre educacin forestal y ambiental Departamen to de Recursos Naturales Visitas de coordinacin Evento de capacitacin Evento 10 45 10 65 5,000.00 50,000.00 225,000.00 50,000.00 325,000.00 6 24 30 60 4,166.67 25,000.00 100,000.00 125,000.00 250,000.00 Evento 19 76 95 190
2,631.58
50,000.00
200,000.00
250,000.00
500,000.00
- 257 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
Visitas de seguimiento Capacitacin en nociones bsicas en agroturismo Departamen to de Agroturismo Reuniones de Coordinacin Visitas de fincas Gestin institucional Evento 2 4 1 7 Q39,285. 71 Q78,571.43 Q157,142.8 6 Q39,285.7 1 Q275,000.0 0
Direccin de Coordinacin Regional y Extensin Rural Incremento del consumo calrico protico familiar Extensin Rural
Productores (as) asistidos tecnicamente para la produccin Agrcola, Pecuaria, Agroforestal e Hidrobiolgica, as como el manejo del suelo y agua. Familias capacitadas diversifican su alimentacin, adoptan
Subdireccin de Extensin Rural
Diagnstico rural participativo, Organizacin comunitaria Asistencia Tcnica Diagnstico rural participativo,
Persona
110,22 0
215,43 0
175,35 0
501,000
107.90
11,892,823. 93
23,245,064. 96
18,920,401 .71
54,058,290. 61
Subdireccin de Extensin
Persona
110,22 0
215,43 0
175,35 0
501,000
107.90
11,892,823. 93
23,245,064. 96
18,920,401 .71
54,058,290. 61
- 258 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
prcticas de inocuidad, preparacin, conservacion y almacenaje de los alimentos Juventud rural capacitada para la insercin en el desarrollo de actividades productivas, ambientales y sociales . Mejoramiento de la economa familiar Productores (as) organizados y capacitados aplican prcticas de conservacin y manejo de suelo y agua Productores capacitados (as) han
Rural
Persona
11,022
21,543
15,531
48,096
107.90
1,189,282.3 9
2,324,506.5 0
1,675,807. 01
5,189,595.9 0
Diagnstico rural participativo, Organizacin comunitaria Asistencia Tcnica Organizacin
Persona
5,511
10,020
9,519
25,050
107.90
594,641.20
1,081,165.8 1
1,027,107. 52
2,702,914.5 3
Subdireccin de
Persona
5,511
10,020
9,519
25,050
107.90
594,641.20
1,081,165.8 1
1,027,107. 52
2,702,914.5 3
- 259 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
fortalecido sus organizaciones para la produccin, comercializacin y valor agregado de los productos agropecuarios Productores (as) capacitadas y con asistencia tcnica para el establecimiento y manejo de empresas que transformen la produccin primaria agropecuaria
Familias en Infrasubsistencia y subsistencia reciben asistencia tcnica para la produccin de alimentos Promotores en familias de infrasubsistencia y subsistencia reciben
Extensin Rural
comunitaria
Persona
6,000
6,000
12,000
107.90
0.00
647,404.68
647,404.68
1,294,809.3 6
Extensin Rural
Asistencia tcnica, formacin, tecnicas de produccin Gestin y logstica del evento, alimentos para
Personas
25,000
50,000
25,000
100,000
552.00
13,800,000
27,600,000
13,800,000
Q55,200,00 0.00
Extensin Rural
Eventos
500
1,000
500
2,000
1,100.00
550,000
1,100,000
550,000
Q2,200,000. 00
- 260 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
capacitacin en tcnicas de produccin Promotores para familias en infrasubsistencia y subsistencia reciben formacin sobre arrendamiento de tierras Promotores cuentan con plan fitozoosanitario para asistencia tecnica y dotacin de botiquines pecuarios Familias en Infrasubsistencia y subsistencia cuentan con diagnstico de acceso a tierras y potencial productivo Familias en Infrasubsistencia y subsistencia forman su banco de semillas Extensin Rural
personas
Gestin y logstica del evento, alimentos para personas y capacitadores Elaboracin de Plan Fitozoosanitario y entrega de botiquines pecuarios
Eventos
100,000.0 0
50,000
100,000
50,000
Q200,000.0 0
Extensin Rural
Aporte en especie
500
1,000
500
2,000
662.50
331,250
662,500
331,250
Q1,325,000. 00
Extensin Rural Elaboracin de Diagnsticos de acceso a tierras Extensin Rural Dotacin de insumos Documen to 1 2 1 3 50,000.00 37,500 75,000 37,500 Q150,000.0 0
Aporte en especie
500
1,000
500
2,000
3,000.00
1,500,000
3,000,000
1,500,000
Q6,000,000. 00
- 261 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
en variedades nativas y mejoradas Familias en Infrasubsistencia reciben incubadoras de aves Familias en subsistencia reciben dotacin de estufas mejoradas Familias en subsistencia reciben herramientas para la elaboracin de estructuras de conservacin de suelos y manejo de suelos Familias en subsistencia reciben dotacin de silos Extensin Rural Dotacin de equipo Extensin Rural
Maquina
250
500
250
1,000
9,000.00
2,250,000
4,500,000
2,250,000
Q9,000,000. 00
Aporte en especie
15,000
30,000
15,000
60,000
515.30
7,729,500
15,459,000
7,729,500
Q30,918,00 0.00
Extensin Rural Dotacin de herramientas Herramie ntas 2,712 5,424 2,712 10,848 4,830.00 13,098,960 26,197,920 13,098,960 Q52,395,84 0.00
Articulos de metal
3,750
7,500
3,750
15,000
422.50
1,584,375
3,168,750
1,584,375
Q6,337,50 0.00
Formacin y Capacitacin para el Desarrollo Rural
- 262 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
METAS POR CUATRIMESTRES C1 0 0 C2 C3 149
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1 1,291,450.2 0
C2 1,291,450.0 5
C3 1,291,450. 05
COSTO TOTAL ANUAL
Departamen to de Escuelas de Formacin Agrcola
Planificacin cursos, desarrollo de contenidos de cursos, programacin de exmenes, entrega de diplomas. Planificacin cursos, desarrollo de contenidos de cursos, programacin de exmenes, entrega de diplomas. Planificacin cursos, desarrollo de contenidos de cursos, programacin de exmenes, entrega de diplomas.
Personas
149
26,002.35
3,874,350.6 1
Alumnos graduados carrera de Perito Agrnomo
Personas
44
44
26,002.35
381,367.85
381,367.80
381,367.80
1,144,103.5 4
Alumnos graduados carrera de Perito en Administracin de Empresas Agropecuarias
Personas
83
83
26,002.35
719,398.44
719,398.35
719,398.35
2,158,195.3 1
- 263 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
METAS POR CUATRIMESTRES C1 0 0 C2 C3 36
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1 312,028.24
C2 312,028.20
C3 312,028.20
COSTO TOTAL ANUAL
Alumnos graduados carrera de Perito Forestal
Planificacin cursos, desarrollo de contenidos de cursos, programacin de exmenes, entrega de diplomas. Planificacin cursos, desarrollo de contenidos de cursos, programacin de exmenes, entrega de diplomas.
Personas
36
26,002.35
936,084.71
Alumnos graduados carrera de Perito en Agroecoturismo
Personas
25
25
26,002.35
216,686.28
216,686.25
216,686.25
650,058.83
Sedes Departamentales Perfiles de proyectos productivos elaborados Sub Direccin de Sedes Departamen tales Identificacin de necesidades, elaboracin de perfil del proyecto, identificacin de instancias Documen to 110 110 66 286 28,234.27 3,105,769.2 3 3,105,769.2 3 1,863,461. 54 8,075,000.0 0
- 264 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
financiera idnea y acompaamien to en la gestin financiera Organizaciones de agricultores fortalecidas y conformadas con orientacin al mercado Sub Direccin de Sedes Departamen tales Recepcin de demandas, identificacin de necesidades y expectativas de la organizacin, diagnostico rural participativo, trabajo de gabinete, anlisis conjunto de la propuesta, ejecucin y acompaamien to Entidad 70 75 75 220 29,363.64 2,055,480.0 0 2,202,300.0 0 2,202,300. 00 6,460,080.0 0
- 265 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1 1,541,590.4 0
C2 1,761,817.6 0
C3 1,541,590. 40
COSTO TOTAL ANUAL
Protocolos de capacitacin y asistencia tcnica gestionados
Sub Direccin de Sedes Departamen tales
Recepcin de demandas, elaboracin de protocolo, discusin con organizacin solicitante, gestin ante ONGs , acompaamien to en la asistencia tcnica o capacitacin implementada, evaluacin del evento Identificacin de organizaciones excedentarias, identificacin de productos agrcolas, calidades y volmenes, capacitacin sobre el mercado y
Evento
440
11,011.36
4,844,998.4 0
Sub Direccin de Sedes Departamen tales
Documen to
480
500
490
1,470
8,789.12
4,218,775.5 1
4,394,557.8 2
4,306,666. 67
12,920,000. 00
- 266 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
calidades, acompaamien to en la comercializaci n, validacin de intereses para emprendimient os, elaboracin de informes ACTIVIDADES COMUNES Direccin de Informacin Geogrfica, Estratgica y Gestin de Riesgos Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Guatemala DIGEGR Impresin y divulgacin de los documentos Actividades previas para generar el estudio DIGEGR Impresin y divulgacin de los documentos Documen to 0 0 1,000 1,000 438.00 0.00 0.00 438,000.00 438,000.00
Estudio
--
1,062,775.0 0
1,062,775.0 0
0.00
2,125,550.0 0
Estudio semidetallado de los suelos del
Documen to
1,000
1,000
600.00
0.00
0.00
600,000.00
600,000.00
- 267 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1 2,413,400.0 0
C2 2,413,400.0 0
C3 0.00
COSTO TOTAL ANUAL
departamento de Escuintla
Actividades previas para generar el estudio
Estudio
--
4,826,800.0 0
Instituto Geogrfico Nacional -IGN Mantener y monitorear la red 17 estaciones geodsicas CORS que estn recibiendo y transmitiendo datos e informacin generada por el sistema GPS Realizar el mantenimiento geodsico y actualizacin de coordenadas geodsicas con tecnologa GPS Utilizar el Sistema de Posicionamiento Global para las observaciones que se Instituto Geogrfico Nacional Observar, anotar y reportar, Kilmetro cuadrado 36,296 36,296 36,296 108888 16.36 593,779.00 593,779.00 593,780.00 1,781,338.0 0
Observar, medir revisar, anotar y reportar
Kilmetro
750
450
1,200
467.44
350,580.00
210,345.00
0.00
560,925.00
Observar, medir revisar, anotar y reportar
Kilmetro cuadrado
220
220
440
880
540.02
118,805.00
118,805.00
237,611.00
475,221.00
- 268 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
harn en 4 puntos del Volcn de Pacaya, en cuatro sesiones al ao. Recuperar, monumentar y re nivelar un total de 48 Bancos de Marca. Recuperacin, restauracin y geo posicionamiento de vrtices geodsicos en demarcacin de frontera con la Repblica de El Salvador Estudio de la Cuenca Ro Los Esclavos, Departamento de Santa Rosa. Instituto Geogrfico Nacional Medir, nivelar, revisar, anotar y reportar. Evento 24 24 48 96 2,271.96 54,527.00 54,527.00 109,054.00 218,108.00
Controlar, medir, observar, anotar, reportar
Kilmetro
1,300
1300
233.70
303,813.00
0.00
0.00
303,813.00
Recolectar informacin, procesar, analizar, plasmar. Recolectar informacin, procesar, analizar, plasmar.
Documen to
10
73,233.40
219,700.00
292,934.00
219,700.00
732,334.00
Actualizacin del Diccionario Geogrfico de 11 municipios del Departamento de
Documen to
11
56,986.45
170,959.00
455,892.00
626,851.00
- 269 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
Chiquimula.
Caracterizacin del suelo urbano de la ciudad de Chiquimula, en el depto. de Chiquimula. Caracterizacin del suelo urbano de la Ciudad de Jalapa, en el departamento de Jalapa. Crear, actualizar y dar mantenimiento a la base de lmites municipales y departamentales a nivel nacional. Apoyar al Registro de Informacin Catastral, en los departamentos que se encuentren en proceso Catastral.
Documen to
10
56,092.50
168,277.00
224,371.00
168,277.00
560,925.00
Documen to
10
53,670.00
161,010.00
214,680.00
161,010.00
536,700.00
Documen to
12
61,027.83
244,108.00
183,081.00
305,145.00
732,334.00
Recabar, compartir informacin catastral.
Documen to
11
27,619.36
55,238.00
110,476.00
138,099.00
303,813.00
- 270 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1 109,054.00
C2
C3 109,054.00
COSTO TOTAL ANUAL
Estudio a nivel Tcnico de los conflictos en los departamentos de Quetzaltenango y San Marcos. Base datos de hojas topogrficas escala 1:50:000 actualizada en base de datos vectoriales con atributos. Actualizacin Cartogrfica y base de datos escala 1:25:000
Recabar informacin, analizar, conciliar.
Documen to
109,054.0 0
218,108.00
Documen to
14
24
34,084.92
477,198.00
306,756.00
34,084.00
818,038.00
Recolectar informacin, procesar, analizar y guardar. Recolectar informacin, procesar, analizar y guardar. Recolectar informacin, procesar, analizar y
Documen to
12
32,459.75
129,839.00
129,839.00
129,839.00
389,517.00
Actualizacin Cartogrfica y base de datos Red Vial de la Repblica escala 1:750:000. Actualizacin Cartogrfica y base de datos 9 hojas escala 1:250:000
Documen to
183,083.5 0
183,083.00
183,083.00
366,168.00
732,334.00
Documen to
37,358.00
74,716.00
112,074.00
149,432.00
336,222.00
- 271 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
guardar. Generacin y vectorizacin fotogramtrica de mapas urbanos de diferentes cabeceras municipales a escala 1:10:000 Elaboracin de ortofoto digital en 6,980 KMs 2 de Cabeceras Departamentales y Municipales. Escaneo fotogramtrico y digitalizacin de los rollos de pelcula de fotografas areas anlogas en reas urbanas y rurales, municipales y departamentales. INTERMEDIOS Instituto Geogrfico Nacional Generar informacin, plasmar en mapas. Plano 7 4 3 14 21,700.93 151,906.00 86,803.00 65,104.00 303,813.00
Recolectar, analizar, realizar.
Kilmetro cuadrado
1,805
1,975
3,200
6980
80.36
145,049.00
158,711.00
257,165.00
560,925.00
Procesar, analizar y realizar.
Plano
23
26,077.17
208,616.00
208,620.00
182,539.00
599,775.00
- 272 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
Programa Nacional de Desarrollo Rural Region Occidente Programa Nacional de Desarrollo Rural, Primera Fase: Regin de Occidente Programa Nacional de Desarrollo Rural, Primera Fase: Regin de Occidente
Perfil y bases Tcnicas
Perfilacin
Documen to
1,500
1,500
1,500
Perfil y bases Tcnicas
Perfilacin
Documen to
1,500
1,500
1,500
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones Direccin de Fitozoogentica y Recursos Nativos Reuniones con entidades intersectoriales, DFRNVISARConvocar a los sectores Evento 20 20 20 60 1,041.66 20,833.33 20,833.33 20,833.33 62,500.00
- 273 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
consulta a expertos, consulta y recopilacin de informacin Documento borrador de normativa
MAGA
involucrados
DFRNVISARMAGA DFRNVISARMAGA DFRNVISARMAGA
Convocar al sector involucrado Registrar
Documen to Borrador Registro
27,777.77
83,333.33
83,333.33
83,333.33
250,000.00
Registro de unidades de produccin y operadores Inspeccin, peritaje y supervisin para verificar in situ el cumplimiento de la normativa Monitoreo de semillas para verificar su estado de calidad.
198.33
198.33
198.33
595
336.13
66,666.66
66,666.66
66,666.66
200,000.00
Verificacin in situ
Evento
917.33
917.33
917.33
2,752
635.90
583,333.33
583,333.33
583,333.33
1,750,000.0 0
DFRNVISARMAGA
Realizar pruebas de germinacin a los lotes Obtener muestras y realizar anlisis
Evento
500
500
500.00
1,500
133.33
66,666.66
66,666.66
66,666.66
200,000.00
Informe sobre Pruebas de anlisis de laboratorio para verificar la calidad de semilla y residualidad qumica en los
DFRNVISARMAGA
Documen to Borrador
500
500
500
1,500
200.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
300,000.00
- 274 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
productos.
Capacitaciones, cursos, seminarios, convenciones, talleres y pasantas a tcnicos, profesionales y usuarios en recursos fitozoogenticos y nativos, Elaboracin de las propuestas de estudios de Recursos Fitozoogenticos y Nativos, Biotecnologa y Agricultura orgnica. Consulta y recopilacin de informacin y Reuniones con entidades del sector involucrados
DFRNVISARMAGA
Convocar y realizar la logstica de los talleres
Evento
20
20
20
60
13,333.33
266,666.66
266,666.66
266,666.66
800,000.00
DFRNVISARMAGA
Presentar Propuesta de los proyectos
Documen to Borrador
33,333.33
66,666.66
66,666.66
66,666.66
200,000.00
DFRNVISARMAGA
Realizar consulta con los actores involucrados
Evento
24
8,333.33
66,666.66
66,666.66
66,666.66
200,000.00
- 275 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
Direccin de Inocuidad Inspecciones para asegurar el cumplimiento de normativa respectiva. DIRECCION DE INOCUIDAD Solicitudes, visita a empresas y emisin dictamen tcnico. Remisin de muestras y realizar ensayos especficos. Evento 330 330 330 990 2,385 787,500 787,500 787,500 2,362,500
Informe sobre pruebas de laboratorio para verificar estado sanitario en inocuidad de alimentos. Monitoreo de productos agropecuarios para verificar su inocuidad.
DIRECCION DE INOCUIDAD
Documen to
48
48
49
145
4,500
217,500
217,500
217,500
652,500
Evento
144
144
144
432
3,200
460,800
460,800
460,800
1,382,400
Auditorias para asegurar el cumplimiento de normativa respectiva.
Documen to
39
39
38
116
1,150
44,467
44,467
44,467
133,400
- 276 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
Direccin de Normatividad de la Pesca y Acuicultura Informe anual de la situacin pesquera y acucola a nivel nacional. Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura Muestreo biolgico y Registro de descarga de manja. Registro de descarga de las principales especies comerciales del litoral Atlntico. Muestreo biolgico del recurso dorado y tiburn de la flota pesquera artesanal de las reas Buena Vista, Puerto de San Jos y Sipacate, Escuintla. Documen to 4 4 4 12 18,549.85 25.60 25.60 25.60 76.80
Documen to
12
18,549.85
654.00
654.00
654.00
1,962.00
Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura
Documen to
10
15,249.85
1,000.00
2,000.00
2,000.00
5,000.00
- 277 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1 29,099.70
C2 58,199.40
C3 58,199.40
COSTO TOTAL ANUAL
Caracterizacin de la fauna de acompaamien to de las flota palangrera y camaronera artesanal del litoral Pacfico de Guatemala. Capacitacin sobre Buenas Prcticas de Manufactura y Procesamiento. Asistencias tcnicas para el manejo del cultivo de moluscos. Registro de datos biolgicos de las capturas de la flota de pesca artesanal Caracterizacin del sector
Documen to
10
14,549.85
149,498.50
Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura Direccin de Normativida
evento
17,549.85
550.00
550.00
550.00
1,650.00
evento
12
16,549.85
66,199.40
66,199.40
66,199.40
198,598.20
Documen to
10
16,549.85
49,649.55
66,199.40
49,649.55
165,498.50
Documen to
21,549.85
21,549.85
21,549.85
21,549.85
64,649.55
- 278 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
d de la pesca y Acuicultura Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura
pesquero artesanal.
Recopilacin de informacin para emisin de permisos de pesca artesanal Registro de volmenes de desembarques de la pesca de pequea escala y artesanal. Monitoreos biolgicos en reas con arrecifes artificiales Evaluacin biolgica de los desembarques de la pesca artesanal
evento
12
14,049.85
56,199.40
56,199.40
56,199.40
168,598.20
Documen to
12
14,049.85
56,199.40
56,199.40
56,199.40
168,598.20
Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura
Documen to
16,549.85
49,649.55
49,649.55
49,649.55
148,948.65
Documen to
12
13,599.85
54,399.40
54,399.40
54,399.40
163,198.20
- 279 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1 286,875.00 0.00
C2 0.00
C3
COSTO TOTAL ANUAL
Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura
Hundimiento de arrecifes artificiales en el Litoral Pacfico Inspeccin artes de pesca
Evento
71,718.75
286,875.00
Documen to
15,049.85
30,099.70
30,099.70
15,049.85
75,249.25
Control y vigilancia de la pesca ilegal del pez vela
Documen to
15,049.85
90,299.10
30,099.70
0.00
120,398.80
Inspeccin de verificacin para cumplimiento de vedas Inspeccin de verificacin de uso de dispositivos excluidores de tortugas
Documen to
24
22
46
14,549.85
0.00
33,360.00
30,580.00
63,940.00
Documen to
18,049.85
18,049.85
36,099.70
36,099.70
90,249.25
- 280 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
marinas
Inspecciones de descarga de productos hidrobiolgicos de la pesca de pequea escala en el Litoral Atlntico Inspecciones de descarga de productos hidrobiolgicos de la pesca de mediana y gran escala en el Litoral Pacfico Inspecciones de descarga de productos hidrobiolgicos de la pesca de tunidos Inspecciones en tierra previo a
Documen to
12
13,649.85
54,599.40
54,599.40
54,599.40
163,798.20
Documen to
12
13,649.85
54,599.40
54,599.40
54,599.40
163,798.20
Documen to
12
13,649.85
54,599.40
54,599.40
54,599.40
163,798.20
Direccin de Normativida
Documen
12
13,649.85
4,000.00
4,000.00
4,000.00
12,000.00
- 281 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
d de la pesca y Acuicultura Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura
autorizar zarpe de pesca
to
Elaboracin de informe del Sistema y Control Satelital
Documen to
12
13,649.85
18,000.00
18,000.00
18,000.00
54,000.00
Actualizacin de Base de Datos del Registro Nacional de Pesca y Acuicultura Actualizacin del Sistema Integrado de Registro Pesquero y Acucola Centroamerican o Elaboracin de boletn estadstico
Documen to
12
13,649.85
24,000.00
24,000.00
24,000.00
72,000.00
evento
12
13,649.85
54,599.40
54,599.40
54,599.40
163,798.20
Direccin de Normativida d de la
Documen to
15,549.85
0.00
0.00
15,549.85
15,549.85
- 282 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
pesca y Acuicultura Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura
anual
Registro de unidades de produccin acucola
Documen to
22
13,849.05
83,099.10
110,798.80
110,798.80
304,696.70
Registro de desembarques en aguas continentales
Documen to
17
19
18
54
13,610.85
76,500.00
85,500.00
81,000.00
243,000.00
Inspeccin de artes y tcnicas de pesca en aguas continentales Monitoreo biolgico en Cuerpos de agua continental.
Documen to
20
15
14
49
13,616.85
120,000.00
90,000.00
84,000.00
294,000.00
Documen to
12
12
12
36
13,591.85
13,591.85
13,591.85
13,591.85
489,306.60
- 283 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1 18,672.00
C2 18,672.00
C3 18,672.00
COSTO TOTAL ANUAL
Monitoreo de Marea Roja (moluscos Bivalvos)
Recoleccin y traslado de muestras de moluscos bivalvos para determinacin de presencia de Saxitoxina
Documen to
24
2,334.00
56,016.00
Viceministerio Encargado de Asuntos de Petn Direccin de Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrcola Alianzas estratgicas para el fortalecimiento de proceso productivos, de comercializacin y financiamiento de la produccin agrcola en Petn Elaboracin de perfiles de proyectos agrcolas formulados para apoyar el financiamiento de la produccin agrcola Departamen to de Desarrollo Agrcola Compra de materiales y suministros Documen to 1 2 1 4 14,917.37 14,917.37 29,834.74 14,917.37 59,669.48
Documen to
4 14,917.37
14,917.37
29,834.74
14,917.37
59,669.48
- 284 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
en Petn
Verificaciones del cumplimiento de normativa en puestos de cuarentena (Melchor de Mencos, el Ceibo, Mundo Maya, Canchacan, Los Olivos y Poit Centro) en Petn Realizacin de prospecciones (Monitoreos sistematizados) de plagas en la regin de Petn. Vigilancia epidemiolgica constante en la regin de Petn y en reas priorizadas con problemas de pobreza
Evento
24
24
24
72
2,426.56
58,237.32
58,237.32
58,237.32
174,711.96
Documen to
12
14,559.33
58,237.32
58,237.32
58,237.32
174,711.96
Atencin de denuncias, gestin de insumos, visita de campo y reporte de casos
Eventos
100
250
250
600
1,665.39
166,538.83
416,347.08
416,347.08
999,233.00
- 285 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1 36,524.22
C2 70,238.89
C3 70,238.89
COSTO TOTAL ANUAL
Monitoreo de enfermedades endmicas y exticas en animales domsticos y comerciales en Petn Muestreos de enfermedades en animales domsticos (brucelosis, tuberculosis, rabia, AH1N1 e influenza aviar) en Petn Control de enfermedades en animales domsticos (brucelosis, tuberculosis, rabia, enfermedades respiratorias) en Petn
Elaboracin de plan de monitoreo, gestin de insumos, visitas de campo Elaboracin de plan de muestreo, gestin de insumos, visitas de campo
Eventos
63
2,809.56
177,002.00
Animales
500
1500
1000
3000
127.12
63,562.33
190,687.00
127,124.67
381,374.00
Elaboracin de plan profilctico, gestin de insumos, cotizacion y compra de medicamentos, visitas de campo, traslado de insumos Recepcin de solicitudes de los grupos,
Familias
100
100
100
300
1,047.44
104,744.33
104,744.33
104,744.33
314,233.00
Elaboracin de perfiles de proyectos pecuarios formulados
Departamen to de Desarrollo
Documen to
10
5,140.00
10,280.00
20,560.00
20,560.00
51,400.00
- 286 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
en Petn
Pecuario
identificacin de proyecto, visitas de campo, gestin de insumos. Contactos interinstitucion ales, reuniones de trabajo, elaboracion de minutas de convenios Evento 1 2 2 5 10,280.00 10,280.00 20,560.00 20,560.00 51,400.00
Alianzas estratgicas para el fortalecimiento de proceso productivos, de comercializacin y financiamiento de la produccin pecuaria en Petn Verificaciones del cumplimiento de normativa en puestos de cuarentena en Petn
Elaboracin de plan de visitas, gestin de insumos y visitas de campo. Higenienizacin de laboratorio, preparacin de sementales, verificacion de equipo de extraccin, evaluacin de
Evento
22
25
25
72
1,944.44
42,777.78
48,611.11
48,611.11
140,000.00
Elaboracin de pajillas de germoplasma bovino producidas en Petn
Dosis
300
300
300
900
627.78
188,333.33
188,333.33
188,333.33
565,000.00
- 287 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
semen Realizacin de montas dirigidas de equinos en Petn Departamen to de Desarrollo Pecuario Pruebas serologicas, lavado vaginal, vacunacin, Evento 30 40 30 100 1,600.00 48,000.00 64,000.00 48,000.00 160,000.00
Direccin de Coordinacin de Recursos Naturales y Agroturismo Elaboracin de planes de finca y asesora de ordenamiento productivo. Socializacin de grupos interesados Agroturismo Visitas de fincas Trabajo de gabinite Alianzas estratgicas con organizaciones locales, nacionales e internacionales dedicadas a la actividad turstica en Petn, con inters de incursionar en el tema especfico de agroturismo Visitas de acercamiento Agroturismo Reuniones de Coordinacin Firma de documento Entidad 2 5 7 32,142.86 64,285.71 160,714.29 225,000.00 Documen to 6 10 8 24 13,541.67 81,250.00 135,416.67 108,333.33 325,000.00
- 288 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
Evaluacin de unidades productivas Demostrativas Agroturismo
Visitas de finca Reuniones de Trabajo Trabajo de gabinete
Evento
100,000.0 0
200,000.00
0.00
0.00
200,000.00
Apoyo en la gestion para la dotacion y/o mejoramiento de la infraestructura turistica y agropecuaria
Agroturismo
Visitas de fincas Reuniones de trabajo Trabajo de gabinite Trabajo de campo Documen to 2 2 0 4 106,250.0 0 212,500.00 212,500.00 0.00 425,000.00
Fortalecimiento, Seguimiento y capacitacin a grupos productivos integrales de mujeres en temas relacionados a el acceso a crdito y su modalidad de uso para el desarrollo de proyectos productivos que
Socializacin de programa Reuniones con grupos interesados Preparacin de expedientes Visitas de seguimiento
Agroturismo
Evento
11
11
15
37
33,783.78
371,621.62
371,621.62
506,756.76
1,250,000.0 0
- 289 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
reactiven la economa rural. Impulsar la coordinacin de proyectos integrales en las comunidades articuladas a la actividad turstica (huertos orgnicos) Agroturismo Socializacin de programa Reuniones con grupos interesados Preparacin de rea y huerto Visitas de seguimiento
M2
300
650
300
1,250
240.00
72,000.00
156,000.00
72,000.00
300,000.00
Uso Sostenible de los Recursos Naturales reas de bosque natural bajo manejo Recursos Naturales Visita de reconocimiento Inventario Forestal Elaboracin del Hectrea 165 385 550 1,100 272.73 45,000.00 105,000.00 150,000.00 300,000.00
- 290 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
documento reas Reforestadas Recursos Naturales Visita de reconocimiento Estudio de tierra ECUT Establecimiento plantacin reas de plantaciones forestales bajo manejo. Recursos Naturales Reunin con usuarios Primera visita de seguimiento Segunda visita de seguimiento Produccin de plantas forestales Recursos Naturales Habilitacin rea del vivero Llenado de bolsas Semillado de bolsas Mantenimiento de vivero 420,00 0 1,000,000.0 0 Hectrea 165 385 550 1,100 295.45 48,750.00 113,750.00 162,500.00 325,000.00 Hectrea 0 128 722 850 352.94 0.00 45,176.47 254,823.53 300,000.00
Planta
90,000
90,000
600,000
1.67
150,000.00
700,000.00
150,000.00
- 291 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
Direccin de Coordinacin Regional y Extensin Rural Extensin Rural Asistencia Tcnica Agrcola, Pecuaria, forestal e hidrobiolgica a grupos de productores Formacin y Capacitacin para el Desarrollo Rural Alumnos inscritos en las Escuelas de Formacin Agrcola Departamen to de Escuelas de Formacin Agrcola Departamen to de Escuelas de Formacin Agrcola Departamen to de Formacin y Capacitacin Revisin de expedientes, examen de admisin, inscripcin Exmenes, revisin de expedientes, inscripcin Personas 1,100 0 0 1,100 26,002.35 9,534,196.1 3 9,534,195.0 0 9,534,195.0 0 28,602,588. 40 Subdireccin de Extensin Rural Asistencia tcnica Evento 41,754 128,23 1 130,01 5 300,000 110.92 4,631,523.1 6 14,223,903. 01 14,421,791. 53 33,277,217. 69
Alumnos promovidos en las Escuelas de Formacin Agrcola
Personas
763
763
26,002.35
6,613,265.1 3
6,613,264.3 5
6,613,264.3 5
19,839,795. 40
Capacitacin en temas agropecuarios y de desarrollo a tcnicos y
Plan de capacitacin, organizacin de la logstica,
Evento
20
203,655.0 0
1,221,930.0 0
1,629,240.0 0
1,221,930.0 0
4,073,100.0 0
- 292 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1
C2
C3
COSTO TOTAL ANUAL
extensionistas del MAGA
Agropecuari a
coordinacin interinstitucion al y convocatorias en general Elaboracin de reglamento, conformacin del comit, y convocatoria a personal MAGA. Beca 3 7 5 15 66,666.67 200,000.00 466,666.67 333,333.33 1,000,000.0 0
Becas otorgadas al personal del MAGA
Departamen to de Formacin y Capacitacin Agropecuari a
Sedes Departamentales ACTIVIDADES COMUNES Direccin de Informacin Geogrfica, Estratgica y Gestin de Riesgos Capacitacin en el manejo de la informacin de suelo del departamento de Guatemala DIGEGR Convocatoria, curso, seguimiento y asistencia tcnica Evento de capacitaci n 0 0 3 3 3,800.00 0.00 0.00 11,400.00 11,400.00
- 293 -
BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE GESTION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL META ANUAL
COSTO UNITARI O
C1 0.00 0.00
C2
C3 15,200.00
COSTO TOTAL ANUAL
Capacitacin en el manejo de la informacin de suelo del departamento de Escuintla Realizar trabajo de campo y laboratorio del estudio de suelos de Totonicapn y Quetzaltenango Generar fichas municipales de diagnstico y proyectos de 83 municipios con mayor ndice de Desnutricin Crnica (No. 84 - 166) Capacitacin en operacin SIG a 116 municipios con mayor ndice de Desnutricin Crnica (No. 84 - 166)
DIGEGR
Convocatoria, curso, seguimiento y asistencia tcnica Reconocimient o de campo y laboratorio de suelos
Evento de capacitaci n
3,800.00
15,200.00
DIGEGR
Estudio
--
699,677.00
699,677.00
699,678.00
2,099,032.0 0
DIGEGR
Recopilacin de informacin, generacin de cartografa temtica y redaccin final de ficha
Ficha (docume nto)
30
45
83
1,500.00
62,250.00
62,250.00
0.00
124,500.00
DIGEGR
Evento de capacitaci n
15
3,800.00
0.00
0.00
57,000.00
57,000.00
- 294 -
SEGUIMIENTO A NIVEL ESTRATEGICO
- 295 -
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS
RESULTADO ACTIVIDADES ESPECFICAS PRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDA META SUBPRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDA META RESPONSABLE UNIDAD EJE
01 Actividades Centrales Establece lineamientos estratgicos para la ejecucin de acciones del Ministerio Apoyo en procesos de planificacin, programacin y politicas sectoriales Apoyo en la administracin de los recursos humanos, fsicos y financieros
Servicios de Direccin y Coordinacin Superior
Dirige y coordina el quehacer del Ministerio
Despacho Superior
201
INSTITUCIONAL
Servicios de Planeamiento
Documento
Apoyo en procesos de planificacin, programacin y politicas sectoriales
Documento
Direccin de Planeamiento
201
Servicios de Administracin General
Evento
187
Apoyo en la administracin de los recursos humanos, fsicos y financieros
Evento
187
Direccin de Administracin General
201
- 296 -
RESULTADO
ACTIVIDADES ESPECFICAS
PRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
SUBPRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
RESPONSABLE
UNIDAD EJE
Servicios de Auditora Interna
Fiscalizacin administrativa, contable y financiera interna. Coordina y asesora a integrantes de cadenas agroproductivo comerciales Elaboracin y control de instrumentos legales Apoyo en gestin operativa de proyecto, fideicomisos y de cooperacin externa para proyectos productivos Apoya con servicio de informacin sistematizada
Documento
130
Fiscalizacin administrativa, contable y financiera interna. Coordina y asesora a integrantes de cadenas agroproductivo comerciales Elaboracin y control de instrumentos legales
Documento
130
Direccin de Auditora Interna
201
Servicios de Consulta y Apoyo
Evento
76
Evento
76
Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario
201
Servicios de Asesora Jurdica
Documento
123
Documento
123
Direccin de Asesora Jurdica
201
Servicios de Cooperacin, Proyectos y Fideicomisos
Evento
36
Apoyo en gestin operativa de proyecto, fideicomisos y de cooperacin externa para proyectos productivos
Evento
36
Direccin de Cooperacin, Proyectos y Fideicomisos
201
Servicios de Informtica
Evento
48
Apoya con servicio de informacin sistematizada
Evento
48
Direccin de Informtica
201
03 Informacin Geogrfica y Gestin de Riesgo
- 297 -
RESULTADO
PRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
SUBPRODUCTOS Estudio semidetallado de los suelos de los departamentos de Guatemala y Escuintla, impreso y divulgado Mapas geomorfolgicos a escala 1:50,000 de los departamentos de Totonicapn, Quetzaltenango y San Marcos Elaboracin de fichas municipales de los municipios con mayor inseguridad alimentaria Generacin y vectorizacin fotogramtrica de mapas urbanos de diferentes cabeceras municipales a escala 1:10:000 Caracterizacin del suelo urbano de los departamentos de Chiquimula y Jalapa.
UNIDAD DE MEDIDA
META
RESPONSABLE
UNIDAD EJE
Documento
INSTITUCIONAL
Servicios de Planificacin Geogrfica y Gestin de Riesgo
Generacin de informacin geogrfica, estratgica y de gestin de riesgo
Documento
88
Mapa
Direccin de Informacin Geogrfica, Estratgica y Gestin de Riesgo
201
Documento
83
Plano
14 Instituto Geogrfico Nacional 202
INSTITUCIONAL
Servicios de Cartografa Nacional
Generacin de informacin cartogrfica.
Documento
34
Documento
20
- 298 -
RESULTADO
PRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
SUBPRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
RESPONSABLE
UNIDAD EJE
INSTITUCIONAL
Servicios de Control de reas de Reserva Territoriales del Estado
Control de reas de Reserva Territoriales del Estado
Establecimiento catastral en reas de reserva territoriales del Estado Documento 900 Regularizacin de contratos en posesin de arrendatarios que se ubican en regiones de reas de reserva.
Metro Cuadrado
4,170 Oficina de Control de reas de Reserva Territoriales del Estado 900 203
Documento
11 Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos Servicios de Direccin y Coordinacin Dirige y coordina el quehacer del Viceministerio Dirige y coordina el quehacer del Viceministerio
INSTITUCIONAL
204
INCREMENTAR EL CONSUMO PROTEICO CALORICO EN LAS FAMILIAS
Entrega de Alimentos por Acciones
Racin
45,661
Racin
45,661
Departamento de Alimentos por Acciones
204
- 299 -
RESULTADO
PRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
SUBPRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
RESPONSABLE
UNIDAD EJE
Asistencia Alimentaria a la Poblacin Vulnerable por Riesgo y Desastres Naturales
Familias con alta vulnerabilidad reciben alimentos
Racin
368,306
Familias con alta vulnerabilidad reciben alimentos
Racin
368,306
Departamento de Asistencia Alimentaria
204
Harina Fortificada (Supertortilla)
Familias reciben bolsa con Harina Nixtamalizada, Enriquecida y Fortificada
Aporte en Especie
200,000
Familias reciben bolsa con Harina Nixtamalizada, Enriquecida y Fortificada
Aporte en Especie
200,000
VIDER
205
Produccin Comunitaria de Alimentos
Agricultores (as) beneficiados con insumos agropecuarios para la produccion de sus alimentos
Persona
1,716,250
Productores implementan huertos familiares en apoyo a la seguridad alimentaria Alumnos implementan huertos escolares en apoyo a la seguridad alimentaria
Metro Cuadrado
1,992,000
Departamento Producin de Alimentos
204
Metro Cuadrado
1,000,000
Departamento Producin de Alimentos
204
- 300 -
RESULTADO
PRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
SUBPRODUCTOS Familias de infra y subsistencia reciben rboles frutales para produccin de alimentos Productores reciben bombas rociadoras de mochila Productores reciben kit de herramientas Familias en Infrasubsistencia y subsistencia forman su banco de semillas en variedades nativas y mejoradas Familias en infrasubsistencia y subsistencia reciben botiquines biolgicos para animales Familias en infrasubsistencia y subsistencia reciben pie de cra para aves
UNIDAD DE MEDIDA
META
RESPONSABLE
UNIDAD EJE
Planta
5,000
Departamento Producin de Alimentos Departamento Producin de Alimentos Departamento Producin de Alimentos
204
Herramienta
1,000
204
Herramienta
60,000
204
Aporte en Especie
40,000
Extensin Rural
210
Aporte en Especie
3,771
Extensin Rural
210
Aporte en Especie
40,000
Extensin Rural
210
- 301 -
RESULTADO
PRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
SUBPRODUCTOS Familias en subsistencia reciben planchas metlicas para elaborar sus estufas mejoradas
UNIDAD DE MEDIDA
META
RESPONSABLE
UNIDAD EJE
Aporte en Especie
77,192
Extensin Rural
210
Produccin Comunitaria de Alimentos
Agricultores (as) beneficiados con insumos agropecuarios para la produccion de sus alimentos
Persona
330,000
Familias en infrasubsistencia y subsistencia reciben pilones para reforestacin Familias en subsistencia reciben herramientas para la elaboracin de estructuras de conservacin de suelos y manejo de suelos Agricultores reciben silos metlicos para almacenamiento de granos bsicos Agricultores capacitados en el uso y manejo del silo metlico postcosecha.
Aporte en Especie
17,000
Extensin Rural
210
Herramienta
60,000
Extensin Rural
210
Almacenamiento de Alimentos
Agricultores (as) usando silos y estructuras mejoradas para almacenamiento de granos bsicos
Artculo de Metal
95,974
Departamento de Almacenamiento de Alimentos Departamento de Almacenamiento de Alimentos
204
Persona
97,174
Persona
960
204
- 302 -
RESULTADO
PRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
SUBPRODUCTOS Lderes comunitarios capacitados en almacenamiento de granos bsicos, uso y manejo del silo metalico. Artesanos capacitados en fabricacin de Silos Postcosecha. Agricultores capacitados en prcticas agrcolas para produccin de hortalizas Productores (as) asistidos tecnicamente para la produccin Agrcola, Pecuaria, Agroforestal e Hidrobiolgica, as como el manejo del suelo y agua. Familias capacitadas en prcticas de inocuidad, preparacin, conservacin y almacenaje de los alimentos
UNIDAD DE MEDIDA
META
RESPONSABLE
UNIDAD EJE
Persona
220
Departamento de Almacenamiento de Alimentos
204
Persona
20
Departamento de Almacenamiento de Alimentos Departamento de Apoyo a la Produccin de Alimentos
204
Evento
30,000
204
Asistencia Tcnica para la produccin de alimentos de autoconsumo
Productores (as) capacitados y asistidos tcnicamente para la produccin agricola, pecuaria, hidrobiolgica y agroforesteria
Persona
501,000
Persona
909,096
210
Persona
501,000
210
- 303 -
RESULTADO
PRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
SUBPRODUCTOS Juventud rural capacitada para la insercin en el desarrollo de actividades productivas, ambientales y sociales . Familias en Infrasubsistencia y subsistencia reciben asistencia tcnica para la produccin de alimentos Promotores en familias de infrasubsistencia y subsistencia reciben capacitacin en tcnicas de produccin Promotores para familias en infrasubsistencia y subsistencia reciben formacin sobre arrendamiento de tierras Promotores cuentan con sistemas fitosanitarios para el control de su patrimonio productivo
UNIDAD DE MEDIDA
META
RESPONSABLE
UNIDAD EJE
Persona
48,096
210
Persona
330,000
Extensin Rural
210
Evento
4,000
Extensin Rural
210
Evento
Extensin Rural
210
Documento
Extensin Rural
210
- 304 -
RESULTADO
PRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
SUBPRODUCTOS Familias en infrasubsistencia y subsistencia accesan al Programa de Arrendamiento de Tierras Familias en Infrasubsistencia y subsistencia reciben insumos para fertilidad y control de plagas
UNIDAD DE MEDIDA
META
RESPONSABLE
UNIDAD EJE
Documento
Extensin Rural
210
Aporte en Especie
330,000
Insumos
205
Desarrollo Pecuario / Ganado Mayor Agricultores (as) beneficiados con insumos agropecuarios para fortalecer sus capacidades productivas Familias en subsistencia reciben materiales complementarios para mejorar instalaciones pecuarias Desarrollo Pecuario / Ganado Menor Aporte en Especie 3,000 Desarrollo Pecuario / Avicultura Desarrollo Pecuario / Hidrobiolgicos Desarrollo Pecuario / Apicultura Familias en Infrasubsistencia reciben aljibes familiares para produccin familiar y comunal 205
Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economa Campesina
Persona
330,000
Artculo de Plstico
62,700
Infraestructura Productiva / Riego
205
- 305 -
RESULTADO
PRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
SUBPRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
RESPONSABLE
UNIDAD EJE
Productores apoyados con proteccin de fuentes de agua para abastecimiento humano y agropecuario Reforestaciones en zonas de recarga hidrica, sistemas agroforestales, riberas de ros como apoyo a productores del rea de influencia
Hectrea
110
Cuencas Hidrogrficas
205
Hectrea
1,450
205
Incentivos Econmicos para la Produccin de Alimentos
Grupos de productores asistidos econmicamente para la produccin de alimentos
Aporte
Aportes financieros a organizaciones con recursos no reembolsables
Aporte
FONAGRO
201
INSTITUCIONAL
Agricultura Urbana
Productores (as) de las reas periurbanas apoyados en la produccin de alimentos
Persona
78,000
Implementacin de microhuertos y huertos familiares, escolares y urbanos, en apoyo a la produccin de alimentos
Metro Cuadrado
280,000
Departamento de Agricultura Urbana
204
- 306 -
RESULTADO
PRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
SUBPRODUCTOS Productores capacitados para implementacin de huertos urbanos
UNIDAD DE MEDIDA
META
RESPONSABLE
UNIDAD EJE
Evento
2,600
12 Asistencia para el Mejoramiento de los Ingresos Familiares INSTITUCIONAL Servicios de Direccin y Coordinacin Servicios de Direccin y Coordinacin Servicios de Direccin y Coordinacin Productores agropecuarios con asistencia tcnica para la conformacin de encadenamientos productivoscomerciales INCREMENTAR LOS INGRESOS FAMILIARES Apoyo a la produccin agropecuaria comercial Productores fortalecidos para conformacin de encadenamientos productivos Productores agropecuarios capacitados para el fortalecimiento de encadenamientos productivoscomerciales Productores reciben insumos agrcolas (fertilizantes, semillas y plaguicidas) 205
Evento
16
205
Persona
Evento
20
205
Aporte en Especie
Insumos 255,962 Desarrollo Comunitario 205
- 307 -
RESULTADO
PRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
SUBPRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
RESPONSABLE
UNIDAD EJE
Horticultura Granos Bsicos Desarrollo Pecuario / Ganado Mayor
Productores reciben insumos pecuarios (alevines, alimento para animales, vacunas, desparasitantes, reproductores)
Desarrollo Pecuario / Ganado Menor Aporte en Especie
53
Desarrollo Pecuario / Avicultura Desarrollo Pecuario / Hidrobiolgicos Desarrollo Pecuario / Apicultura
205
Productores agroforestales cuentan con insumos para viveros agrcolas y
Vivero
Direccin de Reconversin Productiva /Insumos
205
- 308 -
RESULTADO
PRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
SUBPRODUCTOS forestales (semillas, bolsas plsticas, fertilizantes y plaguicidas, bandejas)
UNIDAD DE MEDIDA
META
RESPONSABLE
UNIDAD EJE
Direccin de Reconversin Productiva /Desarrollo Comunitario
Productores de cardamomo cuentan con equipo para procesamiento. Productores agrcolas cuentan con insumos para establecimiento de estructuras para agricultura protegida. Productores fortalecidos para conformacin de encadenamientos productivos Productores agrcolas cuentan con insumos para el establecimiento de sistemas de cosecha de agua de lluvia
Mquina
Cultivos Agroindustrializables
205
Metro Cuadrado
35,000
Horticultura
205
INCREMENTAR LOS INGRESOS FAMILIARES
Apoyo a la produccin agropecuaria comercial
Metro Cuadrado
1,146
Infraestructura Productiva/Riego
205
- 309 -
RESULTADO
PRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
SUBPRODUCTOS Productores agrcolas reciben Incentivos por la implementacin de estructuras de conservacin de suelos
UNIDAD DE MEDIDA
META
RESPONSABLE
UNIDAD EJE
Hectrea
2,262
205
Direccin de Fortalecimiento
205
Desarrollo Agrcola / Dfruta Desarrollo Agrcola / Horticultura Evento 1,617 Desarrollo Agrcola / Granos Bsicos Desarrollo Agrcola / Cultivos Agroindustrializables Desarrollo Pecuario / Ganado Mayor Desarrollo Pecuario / Ganado Menor
Productores agropecuarios capacitados en temas productivos y comerciales
205
- 310 -
RESULTADO
PRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
SUBPRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
RESPONSABLE Desarrollo Pecuario / Avicultura Desarrollo Pecuario / Hidrobiolgicos Desarrollo Pecuario / Apicultura Direccin de Fortalecimiento Desarrollo Agrcola / Dfruta Desarrollo Agrcola / Horticultura
UNIDAD EJE
Productores agropecuarios con asistencia tcnica productiva y comercial
Evento
4,033 Desarrollo Agrcola / Granos Bsicos Desarrollo Agrcola / Cultivos Agroindustrializables Desarrollo Pecuario
205
- 311 -
RESULTADO
PRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
SUBPRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
RESPONSABLE
UNIDAD EJE
Productores agrcolas con proyectos de micro riego de 400 m2 c/u, establecidos
Metro Cuadrado
3,320,000
Direccin de Infraest Produc / Depto .Infraestructura Civil Productiva
205
Direccin de Infraest Produc / Riego
Productores agrcolas capacitados en operacin y mantenimiento del sistema de micro riego, transferencia de tecnologa, principios de administracin y organizacin Productores agrcolas con asistencia tcnica en la operacin y mantenimiento del sistema de micro riego, transferencia de tecnologa, principios de administracin y organizacin
Direccin de Infraest Produc / Depto .Infraestructura Civil Productiva Evento 166 Direccin de Infraest Produc / Riego 205
Evento
166
Direccin de Infraest Produc / Depto .Infraestructura Civil Productiva
205
Direccin de Infraest Produc / Riego
- 312 -
RESULTADO
PRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
SUBPRODUCTOS Productores (as) organizados y capacitados aplican prcticas de conservacin y manejo de suelo y agua Productores (as) capacitados y asistidos para el fortalecimiento de su organizacin, aumento de la produccin, transformacin y comercializacin Productores (as) capacitadas y con asistencia tcnica para el establecimiento y manejo de empresas que transformen la produccin primaria agropecuaria
UNIDAD DE MEDIDA
META
RESPONSABLE
UNIDAD EJE
Persona
25,050
210
Servicios de Extensin Rural
Productores (as) capacitados y asistidos tcnicamente para la produccin agricola, pecuaria, hidrobiolgica y agroforesteria
Persona
37,050
Persona
25,050
210
Persona
12,000
210
- 313 -
RESULTADO
PRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
SUBPRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
RESPONSABLE
UNIDAD EJE
Cosecha Segura
Productores en condiciones de infra y subsistencia atendidos con la entrega de fertilizantes para icnrementar la produccin agrcola
Persona
90,000
Productores agrcolas beneficiados con insumos agrcolas
Aporte en Especie
90,000
VIDER
205
INSTITUCIONAL
Programa Nacional Desarrollo Rural Regin Occidente
Grupos de productores apoyados para que mejores sus actividades econmicas y socials en beneficios del desarrollo rural.
Grupos de productores apoyados para que mejores sus actividades econmicas y sociales en beneficios del desarrollo rural. Grupos recibiendo proyectos Sociales y Productivos en la Regin Occidente Grupos de productores conformados en encadenamientos productivos y comerciales para la reactivacin de la economa agropecuaria nacional
Entidad
90
206
Entidad
65
Entidad
155
Programa Nacional Desarrollo Rural Regin Occidente
206
Evento
20
206
- 314 -
RESULTADO
PRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
SUBPRODUCTOS Grupos de productores/as capacitados y asistidos tcnicamente en encadenamientos productivos y/o comerciales, en la Regin de Oriente Proyectos productivos implementados para orientar a organizaciones econmicas rurales para que trasciendan y/o reconviertan sus actividades de subsistencia en negocios rentables agropecuarios y no agropecuarios Comunidades con alto ndice de desnutricin y productores excedentarios organizados con establecimiento de hectreas de cultivos tradicionales y no tradicionales
UNIDAD DE MEDIDA
META
RESPONSABLE
UNIDAD EJE
Entidad
25
207
INSTITUCIONAL
Programa Nacional Desarrollo Rural Regiones Central, Nororiente y Suroriente
Grupos de productores apoyados en encadenamientos productivos e implementacin de proyectos productivos en beneficios del desarrollo rural.
Entidad
25
Hectrea
1,000
Programa Nacional Desarrollo Rural Regiones Central, Nororiente y Suroriente
207
INSTITUCIONAL
Apoyo al Desarrollo Agropecuario de Petn
Productores atendidos con acciones relacionados con el desarrollo agropecuario en el departamento de Petn.
Hectrea
1,500
208
- 315 -
RESULTADO
PRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
SUBPRODUCTOS Productores en comunidades con alto ndice de desnutricin y productores excedentarios organizados, reciben asistencia tcnica agrcola Productores en comunidades con alto ndice de desnutricin y productores excedentarios organizados, capacitados en temas agrcolas Grupos de productores constituidos legalmente, para realizar actividades agrcolas Grupos comunitarios agricolas organizados, asistidos tcnicamente para el fortalecimiento de sus capacidades productivas Grupos agricolas capacitados en procesos de organizacin comunitaria
UNIDAD DE MEDIDA
META
RESPONSABLE
UNIDAD EJE
Evento
864
208
Evento
48
208
Departamento de Desarrollo Agrcola de Petn Entidad 12 208
Evento
72
208
Evento
12
208
- 316 -
RESULTADO
PRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
SUBPRODUCTOS Pequeos y medianos productores y productores en situacin de alta vulnerabilidad alimentaria reciben asistencia tcnica pecuaria Grupos comuntarios productivos con inters en organizacin capacitados y asistidos tcnicamente Pequeos productores pecuarios capacitados y asistidos tcnciamente para la organizacin comunitaria Grupos de pequeos productores capacitados en explotaciones pecuarias (aves, bovinos, ovinos, porcinos y apicultura) con mejor tecnologa en Petn
UNIDAD DE MEDIDA
META
RESPONSABLE
UNIDAD EJE
Evento
800
208
INSTITUCIONAL
Apoyo al Desarrollo Agropecuario de Petn
Productores atendidos con acciones relacionados con el desarrollo agropecuario en el departamento de Petn.
Evento
24 Departamento de Desarrollo Pecuario de Petn
208
Persona
Evento
60
208
Evento
20
208
- 317 -
RESULTADO
PRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
SUBPRODUCTOS Familias y organizaciones comunitarias implementadas para la produccin familiar de aves, cerdos, abejas y ovinos en Petn Productores reciben asistencia tcnica en productos no maderables y produccin forestal Productores capacitados en educacin forestal y ambiental Productores capacitados en nociones bsicas de agroturismo
UNIDAD DE MEDIDA
META
RESPONSABLE
UNIDAD EJE
Persona
2,210
208
Evento
250 Departamento de Recursos Naturales 208
INSTITUCIONAL
Recursos Naturales y Apoyo al Agroturismo
Productores apoyados con actividades relacionadas a la utilizacin adecuada de los recursos naturales y fomento del agroturismo.
Persona
Evento
65
Evento
Departamento de Agroturismo
208
13 Asistencia Financiera Rural Reactivacin y Modernizacin de la Actividad Agropecuaria Grupos de productores y asociaciones apoyados con finaciamiento para implementacin de proyectos Grupos de productores y asociaciones apoyados con finaciamiento para implementacin de proyectos productivos
INSTITUCIONAL
Entidad
20
Prstamo
FONAGRO
201
- 318 -
RESULTADO
PRODUCTOS productivos
UNIDAD DE MEDIDA
META
SUBPRODUCTOS Grupos de productores y asociaciones apoyados con recursos no reembolsables para implementacin de proyectos productivos
UNIDAD DE MEDIDA
META
RESPONSABLE
UNIDAD EJE
Aporte
16
INSTITUCIONAL
Tringulo de la Dignidad
Productores (as) agrcolas apoyados con crditos para incrementar la produccin de granos bsicos Productores (as) agrcolas apoyados con crditos para incrementar la produccin de granos bsicos Personas reciben incentivos en apoyo a la reforestacin y mantenimiento de reas potenciales
Prstamo
100,500
Productores (as) agrcolas apoyados con crditos para incrementar la produccin de granos bsicos
Prstamo
100,500
VIDER
205
INSTITUCIONAL
Tringulo de la Dignidad
Persona
100,500
Capacitacin y asistencia tcnica en el proceso productivo y comercial de granos bsicos. Personas reciben plntulas para reforestacin y mantenimiento Personas reciben incentivos por reforestacin
Evento
110
VIDER
205
INSTITUCIONAL
Persona
88,000 Bosques y Agua para la Concordia 205
Persona
88,000
Persona
88,000
- 319 -
RESULTADO
PRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
SUBPRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
RESPONSABLE
UNIDAD EJE
INSTITUCIONAL
Seguro Agrcola (Guate Invierte)
Agricultores apoyados en la gestin de crditos y pago de primas de seguro agropecuario como instrumento de administracin del riesgo climtico en la produccin
Persona
1,700
Agricultores apoyados en la gestin de crditos y pago de primas de seguro agropecuario como instrumento de administracin del riesgo climtico en la produccin
Documento
1,931
Seguro Agrcola (Guate Invierte)
201
14 Sanidad Agropecuaria y Regulaciones Servicios de Direccin y Coordinacin Dirige y coordina el quehacer del Viceministerio Dirige y coordina el quehacer del Viceministerio
INSTITUCIONAL
209
Subprograma 01 Agricultura Empresarial como Inversin al Desarrollo Rural Implementacin de normativas para promover el desarrollo agropecuario, la seguridad alimentaria y la comercializacin de materiales y productos Aplicacin de normativa para regular los recursos fitozoogentico,nativos y Agricultura orgnica. Licencias y permisos despus de verificar cumplimiento de normativa DFRN Direccin Fitozoogentica y Recursos Nativos Direccin Fitozoogentica y Recursos Nativos / Deptos. de Semillas
INSTITUCIONAL
Servicios Fitozoogenticos y Recursos Nativos
Documento
209
Documento
Documento
5,150
209
- 320 -
RESULTADO
PRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
SUBPRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
RESPONSABLE y Depto. de Viveros
UNIDAD EJE
Certificados y etiquetas emitidas despus de verificar cumplimiento de normativa DFRN Poblacin meta capacitada en Manejo y Proteccin de los Recursos Fitozoogenticos y Nativos, Agricultura Orgnica en base a normativas establecidas Estudios de identificacin y conservacin de los Recursos Fitozoogenticos, Nativos y Agricultura Orgnica en apoyo al sector productivo agropecuario Implementacin de normativa fitosanitaria para prevenir, controlar y erradicar las plagas de Agricultores reciben informacin fitosanitaria de plagas para aplicacin de normas de importacin y exportacin
Documento
225,000
Direccin Fitozoogentica y Recursos Nativos
209
Evento
60
209
Documento
209
INSTITUCIONAL
Servicios de Sanidad Vegetal
Documento
Evento
4,200
Direccin de Sanidad Vegetal / Depto. de Vigiliancia Epidemiolgica y Anlisis de Riesgo
209
- 321 -
RESULTADO
PRODUCTOS importancia cuarentenaria y econmica de las plantas
UNIDAD DE MEDIDA
META
SUBPRODUCTOS Usuarios reciben requisitos fitosanitarios de importacin y protocolos de exportacin, para el cumplimiento de normativas establecidas Agricultores reciben infromacin fitosanitaria de fusariosis de la pia, para combate y erradicacin de la enfermedad Agricultores reciben infromacin fitosanitaria del programa solanaceas para la aplicacin de normativa de insumos agrcolas
UNIDAD DE MEDIDA
META
RESPONSABLE
UNIDAD EJE
Documento
53
209
Evento
1,100
209
Evento
5,000
Direccin de Sanidad Vegetal / Depto. de Vigiliancia Epidemiolgica y Anlisis de Riesgo /Programa de Solanaceas
209
Agricultores reciben informacin fitosanitaria del programa de ctricos para la aplicacin de normativa de insumos agrcolas
Evento
2,200
Direccin de Sanidad Vegetal / Depto. de Vigiliancia Epidemiolgica y Anlisis de Riesgo /Programa de Ctricos
209
- 322 -
RESULTADO
PRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
SUBPRODUCTOS Agricultores reciben informacin fitosanitaria del Programa Moscas de la Fruta, para la aplicacin de normativas de insumos agrcolas Certificados emitidos a usuarios en cumplimiento a requisitos del registro de insumos agrcolas
UNIDAD DE MEDIDA
META
RESPONSABLE Direccin de Sanidad Vegetal / Depto. de Vigiliancia Epidemiolgica y Anlisis de Riesgo /Programa Mosca de la Fruta
UNIDAD EJE
Evento
1,600
209
Documento
2,898
Direccin de Sanidad Vegetal /Depto. de Registro de Insumos Agrcolas
209
INSTITUCIONAL
Servicios de Sanidad Vegetal
Implementacin de normativa fitosanitaria para prevenir, controlar y erradicar las plagas de importancia cuarentenaria y econmica de las plantas
Emisin de Permisos de Importacin de Insumos agrcolas Documento 6 Emisin de Permisos Fitosanitarios de Importacin
Documento
5,619
209
Documento
13,000
Direccin de Sanidad Vegetal /Depto. De Proteccin y Sanidad Vegetal
209
- 323 -
RESULTADO
PRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
SUBPRODUCTOS Certificados Fitosanitarios de Exportacin a travs de Servicio de Proteccin Agropecuario - SEPA Certificados Fitosanitarios de Exportacin a travs de Ventanilla nica para Exportaciones VUPE Usuarios reciben informe de laboratorio de Diagnstico Fitosanitario para importaciones y exportaciones Distribuidores de insumos agrcolas reciben asesora y capacitacin en manejo de los mismos
UNIDAD DE MEDIDA
META
RESPONSABLE
UNIDAD EJE
Documento
125,000
Direccin de Sanidad Vegetal / Depto. de Proteccin Fitosanitaria
209
Documento
13,000
Direccin de Sanidad Vegetal
209
Documento
13,000
Direccin de Sanidad Vegetal /Laboratorio de Diagnstico
209
Evento
2,100
209
INSTITUCIONAL
Servicios de Sanidad Animal
Control y vigilancia sobre el estado sanitario del patrimonio productivo pecuario e
Documento
Usuarios reciben dictmenes de importacin de productos y subproductos de origen animal
Documento
10,000
Direccin de Sanidad Animal /Depto. Proteccin y Sanidad Animal
209
- 324 -
RESULTADO
PRODUCTOS hidrobiolgico
UNIDAD DE MEDIDA
META
SUBPRODUCTOS Importadores reciben informacin sobre el estado sanitario del pas de origen en aplicacin de medidas cuarentenarias Productores pecuarios capacitados en temas de sanidad pecuaria e hidrobiolgica
UNIDAD DE MEDIDA
META
RESPONSABLE
UNIDAD EJE
Documento
50
Direccin de Sanidad Animal /Depto. Vigiliancia Epidemiolgica y Anlisis de Riesgo
209
Evento
209
Control y vigilancia epidemiolgica de explotaciones pecuarias y animales para proteccin y sanidad animal Control y vigilancia sobre el estado sanitario del patrimonio productivo pecuario e hidrobiolgico
Evento
1,200,000
Direccin de Sanidad Animal /Depto. Vigiliancia Epidemiolgica y Anlisis de Riesgo
209
INSTITUCIONAL
Servicios de Sanidad Animal
Documento
Registro y renovacin de empresas
Documento
100
Direccin de Sanidad Animal / Depto. Registro de Insumos para Uso en Animales
209
- 325 -
RESULTADO
PRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
SUBPRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
RESPONSABLE
UNIDAD EJE
Registro y renovacin de insumos para uso en animales
Documento
900
Direccin de Sanidad Animal / Depto. Registro de Insumos para Uso en Animales Direccin de Sanidad Animal / Depto. Registro de Insumos para Uso en Animales
209
Registro y renovacin de regentes
Documento
250
209
Aplicacin de normativa para el registro y control de insumos Aplicacin de normativas para control y vigilancia de la inocuidad de los alimentos no procesados de origen animal y vegetal producidos nacional e internacionalmente Aplicacin de normativa para regular la inocuidad de alimentos en el pas. Certificados emitidos despus de verificar cumplimiento de normativa en inocuidad de alimentos.
Documento
Direccin de Sanidad Animal / Depto. Registro de Insumos para Uso en Animales
209
Documento
20
Direccin de Inocuidad (4 deptos)
209
INSTITUCIONAL
Servicios de Inocuidad
Documento
20
Documento
2,100
209
- 326 -
RESULTADO
PRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
SUBPRODUCTOS Licencias y permisos emitidos despus de verificar cumplimiento de normativa en inocuidad de alimentos. Empresarios y pequeos productores capacitados en temas de inocuidad de alimentos.
UNIDAD DE MEDIDA
META
RESPONSABLE
UNIDAD EJE
Documento
3,100
209
Evento
140
209
INSTITUCIONAL
Normatividad de la Pesca y Acuicultura
Vigilancia en la aplicacin de normativas en materia hidrobiolgica y pesca continental y martima
Pescadores artesanales con Certificados de pesca comercial artesanal
Documento
100
Direccin de Normatividad de la Pesca y Acuicultura /Depto. de Pesca Martima y Depto. de Pesca Continental
209
Documento
147 Direccin de Normatividad de la Pesca y Acuicultura /Depto. de Pesca Martima
Embarcaciones reciben licencias para pesca comercial de gran escala
Documento
209
- 327 -
RESULTADO
PRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
SUBPRODUCTOS Usuarios de los centros acucolas y pequeos productores asistidos tcnicamente para mejorar su produccin de tilapia Grupos interesados capacitados en el manejo tcnico del cultivo de Tilapia.
UNIDAD DE MEDIDA
META
RESPONSABLE
UNIDAD EJE
Evento
31
Direccin de Normatividad de la Pesca y Acuicultura /Depto. de Pesca Continental Direccin de Normatividad de la Pesca y Acuicultura /Depto. de Pesca Continental
209
Evento
12
209
Grupos interesados en comprar y/o repoblar cuerpos de agua, reciben alevines de tilapia Consecionarios de licencias de pesca reciben certificados de captura para exportar producto a la Unin Europea
Animal
750,000
Direccin de Normatividad de la Pesca y Acuicultura /Depto. de Pesca Continental Direccin de Normatividad de la Pesca y Acuicultura /Depto. de Pesca Martima
209
Documento
20
209
- 328 -
RESULTADO
PRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
SUBPRODUCTOS Personas interesadas en exportar productos pesqueros a la Unin Europea reciben certificado de transformacin
UNIDAD DE MEDIDA
META
RESPONSABLE
UNIDAD EJE
Documento
50
Direccin de Normatividad de la Pesca y Acuicultura /Depto. de Pesca Martima
209
INSTITUCIONAL
Rastro Seguro
Pequeos y medianos ganaderos comercializan sus productos con estndares de calidad e inocuidad.
Persona
Supervisin y control de alimentos de tipo bovino en rastros
Evento
209
15 Servicios de Coordinacin Regional y Extensin Rural Servicios de Direccin y Coordinacin Dirige y coordina el quehacer de la Direccin Alumnos formados a nivel bsico y diversificado, para el desarrollo agropecuario Dirige y coordina el quehacer de la Direccin
INSTITUCIONAL
210
INSTITUCIONAL
Servicios de Formacin y Capacitacin
Persona
345
Persona
154
Subdireccin de Formacin y Capacitacin para el Desarrollo Rural
210
- 329 -
RESULTADO
PRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
SUBPRODUCTOS Alumnos Graduados en las Carreras de Perito Agrnomo, Administracin de Empresas Agropecuarias, Perito Forestal y Perito en Agroecoturismo Perfiles de proyectos alimentarios y productivos elaborados Organizaciones de agricultores fortalecidas y conformadas con orientacion al mercado Protocolos de capacitacion y asistencia tecnica gestionados Poblacin interesada recibe informacin de mercados de productos agropecuarios
UNIDAD DE MEDIDA
META
RESPONSABLE
UNIDAD EJE
Persona
191
Documento
286
Subdireccin de Sedes Departamentales
210
INSTITUCIONAL
Servicios de Coordinacin Departamental
Operativizacin de acciones para dar respuesta a demandas presentadas a nivel departamental
Entidad
220
210
Documento
2,196
Documento
440
210
Documento
1,470
210
- 330 -
SEGUIMIENTO A NIVEL DE POA

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO (1) Direccin, Departamento o Proyecto: (2) Responsable: (3) Telfono y correo electrnico: (4) Fecha:
(5) Eje de Polti ca (6) Produc tos (Meta) (7) Ubicacin (8) Unidad de Medida (9) Avance Fsico (10) Financiero (11) Beneficiados Observaci ones
(7.1) Dept o.
(7.2) Munici pio
(7.3) Comuni dad
(8.1) Cdi go
(8.1) Descripc in
(9.1 ) Pro g.
(9.2) Ejecuci n Mensu al
(9.3) Ejecutad o Acumul ado
(9.4) % de Avan ce
(10. 1) Pro g.
(10.2) Ejecuci n Mensu al
(10.3) Ejecutad o Acumul ado
(10.4 ) % de Avan ce
Fuente de financiami ento
(11.1) Homb res
(11.2) Mujer es
- 331 -
Direcciones Centrales
UNIDAD DE MEDIDA No. META Cd 01 ACTIVIDADES CENTRALES 001 Servicios de Direccin y Coordinacin Superior Despacho Superior 01 02 Atencin de eventos protocolarios a nivel Nacional e Internacional Atencin de la Sociedad Civil del Sector Agropecuario, forestal e Hidrobiolgico 2306 2306 Evento Evento 02/01/13 02/01/13 31/12/13 31/12/13 12 25 14 25 14 23 40 73 Denominacin Fecha de Inicio Fecha final PROGRAMACIN FSICA POR CUATRIMESTRES Total Primer o Total Segun do Total Tercer o Prod ucci n fsica 2013
Visitas a los Departamentos de la Repblica, para velar por la ejecucin 03 de los Programas y proyectos que dependen del MAGA generando el desarrollo Rural Integral Viceministerio Encargado de Asuntos de Petn 1 2 Entrega de Insumos Agropecuarios
2306
Evento
02/01/13
31/12/13
80
80
80
240
2306 2306
Evento Evento
02/01/13 02/01/13
31/12/13 31/12/13
20 2
80 2
80 2
180 6
Promover acuerdos interinstitucionales y bilaterales, para el manejo productivo del departamento. Implementacin de proyectos con enfoque de cuenca para enmarcar el 3 desarrollo productivo de forma sostenible Promover proyectos productivos para el 4 manejo de los recursos de forma sostenible. 002 Servicios de Planeamiento Comercio Internacional 1 Planificar, coordinar y participar en el desarrollo de los distintos procesos de negociacin comercial internacional.
2306
Evento
02/01/13
31/12/13
12
2306
Evento
02/01/13
31/12/13
2306
Evento
Ene-13
Dic-13
12
- 332 -
UNIDAD DE MEDIDA No. META Cd Participar en las rondas de negociacin de tratados y acuerdos internacionales de comercio internacional en representacin del Ministerio en los temas de acceso a mercado, origen, medio ambiente, salvaguardias y defensa comercial. Difundir los resultados alcanzados en las negociaciones comerciales internacionales de productos agrcolas, pecuarios e hidrobiolgicos. Coordinar con instancias del MAGA, del sector pblico y privado los procesos de consultas sectoriales. Participar en las reuniones de Administrar los acuerdos comerciales suscritos en materia agrcola (contingentes, Comits) Preparar y elaborar dictmenes e informes de coyuntura relacionados a los temas de Comercio Administracin de contingente de Arroz. Atraves de elaboracin de certificados de compra de cosecha nacional por parte de empresas importadoras. Elaboracin del cuadro justificante de ayuda interna sobre notificaciones a OMC. Supervisin para la produccin y cosecha nacional del arroz a nivel departamental. Con visitas de campo a molinos y plantaciones para verificar produccin y cosecha Desarrollar y difundir documentos que posibiliten a los actores de las cadenas y grupos de pequeos productores del rea rural tomar mejores decisiones sobre la realizacin de agro negocios. Tomando tambin en cuenta los trabajos ya realizados sobre las ventajas comparativas reveladas. Implementar el Centro de Informacin para Negocios Agrcolas, con nfasis en las reas rurales y cadenas agro productivas. Denominacin Fecha de Inicio Fecha final
PROGRAMACIN FSICA POR CUATRIMESTRES Total Primer o Total Segun do Total Tercer o
Prod ucci n fsica 2013
2306
Evento
Ene-13
Dic-13
11
27
2306
Evento
Ene-13
Dic-13
12
2306
Evento
Feb-13
Dic-13
16
2306
Evento
Ene-13
Dic-13
29
36
44
109
2303
Documento
Ene-13
Dic-13
14
2303
Documento
Feb-13
Dic-13
35
35
2303
documento
Mar-13
Dic-13
2306
Evento
Ago-13
Dic-13
12
10
2303
Documento
Feb-13
Dic-13
12
12
2312
Sistema Informtico
Abr-13
Dic-13
- 333 -
UNIDAD DE MEDIDA No. META Cd Establecer las ventajas de acceso a los mercados para productos agropecuarios dados los instrumentos comerciales Internacionales suscritos por Guatemala Informes de comportamientos de los precios de los mercados internacionales de los productos agrcolas de inters Capacitaciones y becas al personal tcnico y profesional en el rea de negociaciones y/o inteligencia de mercados Elaboracin de perfiles de mercado para productos agrcolas Elaboracin de estudios de potencialidad de mercados Elaboracin de proyectos para el tema de agronegocios Seguimiento y Fortalecimiento de la pgina web para agronegocios y cadenas productivas Informes de Seguimiento al avance fsico de planes operativos Informes analticos de avance fsico y financiero Informes cuatrimestrales de ejecucin del MAGA Informe de Logros del MAGA 2013 Evaluaciones de campo para verificar el avance fsico de las metas programadas en el POA 2013 Informes de gestin institucional sobre temas estratgicos del Sector Agropecuario Denominacin Fecha de Inicio Fecha final
14
2303
Documento
Mar-13
Dic-13
15
2303
Documento
Ene-13
Dic-13
12
16
2301
Beca
Feb-13
Dic-13
10
17
2303
Documento
Ene-13
Dic-13
10
26
18
2303
Documento
Ene-13
Dic-13
19
2303
Documento
Ene-13
Dic-13
20
2312
Sistema Informtico Documento
Ene-13
Dic-13
21
2303
Mar-13
Dic-13
22
2303
Documento
Mar-13
Dic-13
23 24
2303 2303
Documento Documento
Abr-13 Nov-13
Dic-13 Dic-13
1 0
1 0
1 1
3 1
25
2306
Evento
Abr-13
Dic-13
26
2303
Documento
Mar-13
Dic-13
- 334 -
UNIDAD DE MEDIDA No. META Cd Denominacin Fecha de Inicio Fecha final
27
Elaboracin de informes seguimiento Sistema Nacional de Inversin Pblica -SNIP-
2303
Documento
May-13
Dic-13
28
Elaboracin de manuales organizacin, puestos y funciones conforme al Reglamento Orgnico Interno Elaboracin de manuales normas y procedimientos conforme al Reglamento Orgnico Interno Coordinacin con SEGEPLAN para capacitacin a tcnicos del MAGA sobre el ingreso de proyectos de inversin al Sistema Nacional de Inversin Pblica. Revisin de proyectos de inversin para verificar cumplimiento de normas establecidas por SEGEPLAN Supervisin de la vinculacin de proyectos de inversin SNIP-SIGES Lineamientos generales para Reprogramacin de metas POA 2013 Reprogramacin de metas POA 2013 con base al presupuesto aprobado Reprogramacin de Planificacin Municipal 2013 con base al presupuesto aprobado Reprogramacin de metas fsicas con base a modificaciones presupuestarias durante el ao 2013 Capacitacin en la elaboracin del Plan Operativo 2014, Plan Multianual 20142016 y Planificacin Municipal Elaboracin de Plan Operativo Anual 2014 Consolidacin de la Planificacin Municipal Informes sobre Planificacin Municipal
2303
Documento
Ene-13
Dic-13
12
12
12
36
29
2303
Documento
Ene-13
Dic-13
12
12
12
36
30
2306
Evento
Mar-13
Jul-13
31
2303
Documento
Ene-13
Mar-13
50
50
32 33 34 35
2306 2306 2303 2303
Evento Evento Documento Documento
Ene-13 Ene-13 Ene-13 Feb-13
Mar-13 Ene-13 Mar-13 Mar-13
3 1 1 1
0 0 0 0
0 0 0 0
3 1 1 1
36
2303
Documento
Mar-13
Dic-13
10
37
2306
Evento
Abr-13
May-13
38 39 40
2303 2303 2303
Documento Documento Documento
Jun-13 Jun-13 May-13
Jul-13 Jul-13 Dic-13
0 0 1
1 1 2
0 0 1
1 1 4
- 335 -
UNIDAD DE MEDIDA No. META Cd Reprogramaciones de Planificacin Municipal 2013 con base a modificaciones presupuestarias durante el ao Informes de gestin institucional sobre temas estratgicos del sector agropecuario Apoyo en la revisin y actualizacin de la estructura presupuestaria y red programtica 2013 Apoyo en la elaboracin de propuesta de techos presupuestarios Analizar la informacin del sector agropecuario, tanto de los compromisos nacionales, regionales e internacionales para la formulacin de informes de coyuntura y las polticas pblicas sectoriales y sub-sectoriales relacionadas al AGRO.Desarrollar y aplicar instrumentos de anlisis de impacto de la poltica sectorial y sub-sectoriales en el desarrollo del sector, tanto a nivel nacional, regional e internacional. Analizar y disear procesos para automatizar la formulacin de la Poltica Pblica que permita modernizar y eficientar la implementacin de la misma Evaluar la orientacin general de la poltica pblica sectorial definida, con el propsito dar insumos para elaborar el Plan Estratgico Institucional y las estrategias de implementacin que propicien el desarrollo sustentable del sector en el marco de la Poltica Agropecuaria definida Disear estrategias para la consolidacin y divulgacin de la informacin generada en la Poltica Agropecuaria Publicaciones de precios agropecuarios a travs de la pgina web del MAGA Denominacin Fecha de Inicio Fecha final
PROGRAMACIN FSICA POR CUATRIMESTRES Total Primer o 2 Total Segun do 4 Total Tercer o 4
41
2303
Documento
Mar-13
Dic-13
10
42
2303
Documento
Mar-13
Oct-13
43
2303
Documento
Abr-13
Abr-13
44
2303
Documento
May-13
Jun-13
45
2303
Documento
Ene-13
Dic-13
46
2303
Documento
Ene-13
Dic-13
47
2311
Registro
Ene-13
Dic-13
48
2303
Documento
Ene-13
Dic-13
49
2303
Documento
Ene-13
Dic-13
50
2311
Registro
Ene-13
Dic-13
88
88
88
264
- 336 -
UNIDAD DE MEDIDA No. META Cd 51 Monitoreo de precios y otras variables de productos agrcolas Digitalizacin de precios y otras variables de productos agrcolas en bases de datos internas y externas para dar cumplimientos a compromisos adquiridos Investigar volmenes y ofertas de productos agricolas marcados mayoristas de la ciudad capital Caracterizacin de productos agricolas en mercados mayoristas de la ciudad capital Elaborar y divulgar informes de precios relacionados al sector (Reportes especiales ;OIMA,WFEWS, SESAN, MAGA, INE, BANGUAT, MINECO, ETC., resumenes peridicos, boletines generales, series historicas, presentaciones, etc.) Recopilacin de indicadores del sector. Administrar y operar las diferentes bases de datos Internas relacionados a la informacin agropecuaria. (SIM,OMC,IMEX,SIMIO, PROARE, RMI, SID) Administrar y operar las diferentes bases de datos Externas relacionados a la informacin agropecuaria. ( PROMEFRUT, CAC) Anuario de precios de productos e insumos agropecuarios 2011 Documento El Agro en Cifras (Produccin, rea cosechada, rendimiento, aporte al empleo, cdico arancelario, comercio, precio, origenes y destinos del comercio; de los principales productos). Hoja de Balance de abastecimiento de granos bsicos para cumplir con el compromiso con el Consejo Agropecuario Centroamericano CAC Coordinar y dar directrices para la ejecucin de requerimientos (coordinar mesa de granos, messa de monitoreo de cultivos, contribucin a elaboracin de planes operativos, etc.) 2306 Denominacin Evento Ene-13 Dic-13 Fecha de Inicio Fecha final
Prod ucci n fsica 2013 300
52
2311
Registro
Ene-13
Dic-13
132
132
132
396
53 54
2306 2303
Evento Documento
Ene-13 Ene-13
Dic-13 Dic-13
88 20
88 20
88 20
264 60
55
2303
Documento
Ene-13
Dic-13
160
160
160
480
56
2311
Registro
Ene-13
Dic-13
24
57
2311
Registro
Ene-13
Dic-13
268
268
268
804
58
2311
Registro
Ene-13
Dic-13
68
68
68
204
59
2303
Documento
Ene-13
Dic-13
60
2303
Documento
Ene-13
Dic-13
61
2303
Documento
Ene-13
Dic-13
62
2306
Evento
Ene-13
Dic-13
12
12
12
36
- 337 -
UNIDAD DE MEDIDA No. META Cd Representar al MAGA/DIPLAN ante foros y entes nacionales e internacionales relativos al tema de informacin y estadsticas sectoriales (OIMA, SESAN, PROMEFRUT, ETC.) Desarrollar e implementar sistemas de tratamiento de datos y su mantenimiento:SIMIO, SID, PROARE, Sitio Resumen de Medios Informativos, lista de correo Capacitaciones a tcnicos de informacin estratgica de las Sedes Departamentales Resumen de informacin del tema agrcola Informes especiales de conyutura Integracin de precios Departamentales Integacin de precios Centroamericanos de productos agrcolas Contribuir a la elaboracin de planes orperativos, proyectos, anlisis y estudios de la Direccin 2306 003 Administracin General 01 Implementacin de sistemas para el monitoreo, seguimiento y control de los diferentes procesos administrativos. Analisis, coordinacin, supervisin, monitoreo, seguimiento y evaluacin de actividades y procesos de la Subdireccin de Administracin Interna. Analisis, coordinacin, supervisin, monitoreo, seguimiento y evaluacin de actividades y procesos de la Subdireccin de Administracin Financiera. Analisis, coordinacin, supervisin, monitoreo, seguimiento y evaluacin de actividades y procesos de la Subdireccin de Recursos Humanos. Analisis, coordinacin, supervisin, monitoreo, seguimiento y evaluacin de actividades y procesos de la 2306 Evento Ene-13 Dic-13 Denominacin Fecha de Inicio Fecha final
63
2306
Evento
Ene-13
Dic-13
24
64
2312
Evento
Ene-13
Dic-13
88
88
88
264
65 66 67 68 69
2306 2311 2303 2311 2311
Evento Registro Documento Registro Registro
Ene-13 Ene-13 Ene-13 Ene-13 Ene-13
Dic-13 Dic-13 Dic-13 Dic-13 Dic-13
0 88 12 20 20
2 88 12 20 20 4
0 88 12 20 20 4
2 264 36 60 60 12
70
Evento
Ene-13
Dic-13
02
2306
Evento
Ene-13
Dic-13
14
16
16
46
03
2303
Evento
Ene-13
Dic-13
14
16
16
46
04
2306
Evento
Ene-13
Dic-13
14
16
16
46
05
2306
Evento
Ene-13
Dic-13
14
16
16
46
- 338 -
UNIDAD DE MEDIDA No. META Cd Subdireccin de Comunicacin Social. Administracin Financiera 01 02 03 04 05 06 Operaciones de Registro de gastos de ingresos y egresos en el SICOIN Y SIGES Inspeccin de los Registros en las diferentes UDAF Registro de Caja Fiscal Elaboracion y pago de cheques Formulacin de anteproyecto de presupuesto MAGA Ejecucin del Presupeusto 2311 2306 2303 2303 2303 2311 Registro Evento Documento Documento Registro Unida Monetaria Ene-13 Ene-13 Ene-13 Ene-13 Ene-13 Ene-13 Dic-13 Dic-13 Dic-13 Dic-13 Dic-13 Dic-13 Denominacin Fecha de Inicio Fecha final
8,000 14 4 235 4 4
12,000 16 4 545 4 4
17,500 16 4 770 4 4
37,50 0 46 12 1,550 12 12
Administracin Interna 01 Implementacin de la desconcentracin de las UDAF, de Unidades Ejecutoras del Ministerio Actividades programadas por el departamento de Almacn e Inventarios, Servicios Generales y Adquisiciones y Contrataciones Actividades programadas por el departamento de Almacn e Inventarios, Servicios Generales y Adquisiciones y Contrataciones Actividades programadas por el departamento de Almacn e Inventarios, Servicios Generales y Adquisiciones y Contrataciones Capacitacin y talleres para los departamentos y unidades ejecutoras 2306 Evento Ene-13 Dic-13 11 0 0 11
02
2306
Evento
Ene-13
Dic-13
14
16
16
46
03
2303
Documento
Ene-13
Dic-13
75
80
80
235
04
2306
Registro
Ene-13
Dic-13
12
05
2306
Evento
Ene-13
Dic-13
Almacn e Inventarios Operacin de actualizaciones de inventario general de activos fijos del Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin.
01
2311
Registro
Ene-13
Dic-13
20
20
20
60
- 339 -
UNIDAD DE MEDIDA No. META Cd Inspeccin de inventario general de activos fijos a nivel Nacional. Legalicacin de propiedad de vehculos que han sido trasladados al Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin. Inventario general de existencias de almacn. Registro y reguardo de activos fijos adquiridos por el Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin, provenientes de compras, traslados o donaciones. Denominacin Fecha de Inicio Fecha final
02
2306
Evento
Ene-13
Dic-13
46
03
2303
Documento
Ene-13
Dic-13
75
80
80
235
04
2306
Evento
Ene-13
Dic-13
12
05
2311
Registro
Ene-13
Dic-13
75
165
250
490
06
Capacitacin de delegados de almacn e inventarios a nivel Nacional
2306
Evento
Ene-13
Dic-13
Comunicacin Social 1 2 3 Actualizacin y modernizacin de la Pgina Web del Ministerio Medios escritos, radiales y televisivos Atencin de Eventos del Despacho Superior 2312 2306 2306 Sistema Informtico Evento Evento Ene-12 Ene-12 Ene-12 Dic-12 Dic-12 Dic-12 16 24 24 16 24 32 16 24 32 48 72 88
Servicios Generales
Cancelacin de energa elctrica, edificio Monja Blanca, Flor del Caf, Edificio la Ceiba km22, Di plan zona 9 Cancelacin de agua, edificio Monja Blanca, Flor del Caf, Edificio la Ceiba km22, Di plan zona 9 Cancelacin de lneas fijas, celulares, Internet. Viticos que sern utilizados para realizar inspecciones vehiculares en el interior de la republica durante el ao
2303
Documento
02/01/13
31/12/13
12
2303
Documento
02/01/13
31/12/13
12
3 4
2303 2306
Documento Evento
02/01/13 02/01/13
31/12/13 31/12/13
4 1
4 1
4 1
12 3
- 340 -
UNIDAD DE MEDIDA No. META Cd Reparacin de 80 vehculos, despacho superior y administracion general, para el cumplimiento de las actividades en el ao Habilitacin de sistema de comunicaciones en los edificios Monja Blanca, Flor del caf, Edificio la ceiba, Diplan. Reparacin de taller, mantenimiento de edificios Monja Blanca, Flor del Caf, La ceiba, Diplan zona 9 Implementacin de sistema integrado Inventarios y Trasporte, taller a nivel nacional. Contratacin de empresa de seguridad fsica y perimetral para los el edificio Monja blanca y sus anexos con 28 elementos. Compra de Llantas y neumticos para 25 vehculos del Despacho Superior, Administracin General. Compra de herramienta para el equipamiento bsico del taller de Transporte. Denominacin Fecha de Inicio Fecha final
2103
Vehculo Aparato de Comunicacione s
02/01/13
31/12/13
80
2421
02/01/13
31/12/13
12
2315
Vivienda
02/01/13
31/12/13
2312
Sistema Informtico
02/01/13
31/12/13
11
2416
Artculo de Seguridad
02/01/13
31/12/13
12
10
2499
Repuesto
02/01/13
31/12/13
17
17
11
2407
Herramienta
02/01/13
31/12/13
Compra de repuestos para mantenimiento y reparacin de 50 vehculos en el taller de Transporte. Adquisicin y Contratacin 12 1 2 3 4 5 Procesos de compras directas y contrato abierto Procesos de compras directas por medio de ofertas electrnicas Elaboracin de bases de cotizacin Elaboracin de bases de licitacin Revisin de bases de licitacin
2499
Repuesto
02/01/13
31/12/13
13
20
17
50
2306 2306 2303 2303 2306
Evento Evento Documento Documento Evento
02/01/13 02/01/13 02/01/13 02/01/13 02/01/13
31/12/13 31/12/13 31/12/13 31/12/13 31/12/13
21 12 31 4 6
125 27 26 4 27
135 10 7 3 20
281 49 64 11 53
- 341 -
UNIDAD DE MEDIDA No. META Cd 6 Revisin de bases de cotizacin 2306 Denominacin Evento 02/01/13 31/12/13 Fecha de Inicio Fecha final
Prod ucci n fsica 2013 102
004 Servicios de Auditora Interna 1 2 Auditoras Financieras. Auditoras de Gestin 2303 2303 2303 Documento Documento Documento Ene-13 Ene-13 Ene-13 Dic-13 Dic-13 Dic-13 28 2 6 47 5 8 27 1 6 102 8 20
3 Examen Especial 005 Servicios de Consulta y Apoyo 1 2 Desempear la secretaria tcnica del CONADEA Desempear la secretaria tcnica del CONADEA Mantener actualizada la acreditacin de los representantes ante el CONADEA, de acuerdo al mandato Gestionar y apoyar, el correcto desarrollo de los acuerdos que se pacten, negocien y formalicen, ante las organizaciones necesarias Coordinar la elaboracin de estudios tcnicos y programas de capacitacin que apruebe el CONSEJO, apoyando los planes de trabajo y ejecucin de los mismos. Mejorar la capacidad de desempeo institucional del MAGA y sus unidades, programas y proyectos vinculadas al CONADEA. Mantener el funcionamiento tcnico y administrativo de los CONPRODANs (Consejos de produccin agrcola y animal) y CIBs (Comits Bilaterales Institucionales). Detectar rpida y acertadamente problemas que afecten a los CIB`S ejecutando los estudios.
2306 2303
Evento Documento
Ene-13 Ene-13
Dic-13 Dic-13
1 1
4 4
4 4
9 9
2306
Documento
Ene-13
Dic-13
35
35
2306
Evento
Ene-13
Dic-13
16
2303
Documento
Ene-13
Dic-13
16
16
32
2306
Evento
Ene-13
Sep-13
22
2306
Evento
Ene-13
Dic-13
12
16
16
44
2303
Documento
Feb-13
Dic-13
18
17
35
- 342 -
UNIDAD DE MEDIDA No. META Cd Consejo de Produccin Agrcola 1 Fortalecer la funcionalidad del Consejo de Produccin Agrcola, segn el Acuerdo Ministerial 295-2008. Hacer funcional el CONPRODA (Consejos de produccin agrcola) en el aspecto tcnico y administrativo. Hacer efectivos los mecanismos, instrumentos de consulta e intermediacin, para lograr y mantener la competitividad de los GSTs, establecidos a travs de reuniones del CONPRODA. Funcionar como el rgano de comunicacin y coordinacin entre el MAGA y el sector privado de la produccin agrcola, a travs de reuniones del CONPRODA y las distintas unidades del MAGA, UPIE, UNR, UOR, FONAGRO Y CONADEA. En el tema de agro negocios, po Llevar a las cadenas agroproductivas a un nivel de competitividad y desarrollo Coordinar el apoyo de las agrocadenas, en las actividades de capacitaciones, talleres y seminarios, en temas solicitadas por las mismas, y promover sus funciones y actividades gerenciales, que permitan y generen una mejora en la calidad de la produccin, 2306 Evento Feb-13 Dic-13 Denominacin Fecha de Inicio Fecha final
2306
Evento
Ene-13
Dic-13
12
2306
Evento
May-13
Dic-13
12
12
2307
Evento
May-13
Dic-13
16
16
12
2303
Documento
May-13
Dic-13
2306
Evento
Mar-13
Dic-13
19
21
Consejo de Produccin Animal Fortalicer la funcionalidad y Legalizar el Consejo de Produccin Agrcola 1 integrado segn la direccin Ejecutiva, en el Acuerdo Ministerial 295-2008. (analizar) 2 Mantener el funcionamiento tcnico y administrativo del CONPRODA (Consejos de produccin agrcola).
2306
Evento
Feb-13
Dic-13
2306
Evento
Ene-13
Dic-13
12
- 343 -
UNIDAD DE MEDIDA No. META Cd Hacer efectivos los mecanismos, instrumentos de consulta e intermediacin, para lograr y mantener la competitividad de los GSTs, establecidos a travs de reuniones del CONPRODA. Funcionar como el rgano de comunicacin y coordinacin entre el MAGA y el sector privado de la produccin agrcola, a travs de reuniones del CONPRODA y las distintas unidades del MAGA, UPIE, UNR, UOR, FONAGRO Y CONADEA. En el tema de agro negocios, po Llevar a las cadenas agroproductivas a un nivel de competitividad y desarrollo Coordinar el apoyo de las agrocadenas, en las actividades de capacitaciones, talleres y seminarios, en temas solicitadas por las mismas, y promover sus funciones y actividades gerenciales, que permitan y generen una mejora en la calidad de la produccin, Denominacin Fecha de Inicio Fecha final
2306
Evento
May-13
Dic-13
12
12
2307
Evento
May-13
Dic-13
16
16
12
2303
Documento
May-13
Dic-13
2306
Evento
Mar-13
Dic-13
19
21
006 Servicios de Asesora Jurdica 1 2 3 4 Providencias Memoriales y documentos Oficios Dictmenes 2303 2303 2303 2303 Documento Documento Documento Documento Ene-13 Ene-13 Ene-13 Ene-13 Dic-13 Dic-13 Dic-13 Dic-13 650 33 42 8 670 33 50 8 640 36 48 8 1,960 102 140 24
007 Servicios de Cooperacin, Proyectos y Fideicomisos 1 2 3 Participar en eventos y reuniones ejecutivas en representacion de la Direccion y el MAGA. Coordinar y elaborar perfiles de nuevos proyectos Informes de la ejecucin de Proyectos de Prstamo , Asistencia Tcnica y Donacines. 2305 2303 2303 Evento Documento Documento Ene-13 Ene-13 Ene-13 Dic-13 Dic-13 Dic-13 90 5 13 90 4 12 90 4 12 270 13 37
- 344 -
UNIDAD DE MEDIDA No. META Cd 4 5 6 Evaluacin de Proyectos de Prstamo, Asistencia Tcnica y Donacin Monitoreo en la ejecucin de Proyectos de Prstamo Monitoreo en la ejecucin de Proyectos de Donacin Monitoreo en la ejecucin a Proyectos de Asistencia Tcnica de la FAO al MAGA. Monitoreo en la ejecucin a Proyectos de Cooperacin Sur-Sur Gestin de Fuentes Financieras Gestin de Cooperacion Tcnica Seguimiento a Plan de Expansin de Cobertura e Institucionalizacin del Mecanismos de Difusin Tecnolgico Agrcola PROETTAPA Seguimiento a gestiones de financiamiento Elaboracin de opiniones y/o dictamenes por requerimientos de usuarios, instituciones externas o requerimientos internos del MAGA Informe financiero de los fideicomisos de Apoyo Creditticio Asesora financiera a productores para acceso a credito / reestructuracin / pago de crditos Informe financiero sobre disponibilidades y carteras crediticias mensual x fideicomiso (2 van a extincion - bosques y prozachi) Informes trimestrasles sobre la ejecucin de los fideicomisos, que no tienen unidad ejecutora a MFP 2305 2305 2305 Denominacin Evento Evento Evento Ene-13 Ene-13 Ene-13 Dic-13 Dic-13 Dic-13 Fecha de Inicio Fecha final
PROGRAMACIN FSICA POR CUATRIMESTRES Total Primer o 2 8 68 Total Segun do 5 8 70 Total Tercer o 5 8 72
Prod ucci n fsica 2013 12 24 210
2306
Evento
Ene-13
Dic-13
12
8 9 10
2305 2303 2303
Evento Evento Evento
Ene-13 Ene-13 Ene-13
Dic-13 Dic-13 Dic-13
3 8 4
3 8 4
2 8 4
8 24 12
11
2305
Evento
Ene-13
Dic-13
12
12
2305
Evento
Ene-13
Dic-13
11
13
2302
Caso
Ene-13
Dic-13
80
80
60
220
14
2303
Documento
Ene-13
Dic-13
12
16
2303
Evento
Ene-13
Dic-13
60
60
60
180
17
2303
Documento
Ene-13
Dic-13
48
42
40
130
18
2303
Documento
Ene-13
Dic-13
11
13
- 345 -
UNIDAD DE MEDIDA No. META Cd Denominacin Fecha de Inicio Fecha final
19
Informes cuatrimestrasles sobre la ejecucin de los fideicomisos, que no tienen unidad ejecutora Informe sobre el status de los fideicomisos Informe sobre la reorientacin de los fideicomisos (1 informe x cada uno) Informe de las disponibilidades de los fideicomisos Planificacion de actividades Atender citaciones de la Contralora General de Cuentas por hallazgos de auditorias practicadas a los fideicomisos Asistir a Reuniones de trabajo con los Comits de Crdito Reuniones de trabajo sobre Reunions de Liquidaciones de Fideicomisos / Fiduciarios y Ministerio de Finanzas Pblicas Asistir a reuniones de trabajo con Fiduciarios para revisar normativas y actividades de otorgamiento de crditos Participar en capacitaciones Participacin en eventos laborales internos y externos..
2303
Documento
Ene-13
Dic-13
12
12
10
34
20 21 22 23
2303 2303 2303 2306
Documento Documento Documento Evento
Ene-13 Ene-13 Ene-13 Ene-13
Dic-13 Dic-13 Dic-13 Dic-13
4 40 4 30
4 40 4 20
4 40 4 0
12 120 12 50
24
2306
Evento
Ene-13
Dic-13
30
40
30
100
25
2306
Evento
Ene-13
Dic-13
12
24
18
54
26
2306
Evento
Ene-13
Dic-13
24
32
40
96
27 28 29
2306 2306 2306
Evento Evento Evento
12 16 0
16 16 32
16 10 20
44 42 52
008 Servicios de Informtica 1 2 Telecomunicaciones, planta telefonica para conectar a toda la republica Pagina WEB, con aplicaciones para los distintos Viceministerios y Direcciones Aplicaciones Varias (RRHH, VUDI, INSUMOSIS, TORTILLA FORTIFICADA, VEHICULOS, INVENTARIOS, PRECIOS) Antivirus para el MAGA Infraestructura de Redes 2421 2318 Aparato de comunicaciones Pagina WEB 01/02/13 01/01/13 30/04/13 31/12/13 0 4 4 4 4 4 8 12
2312
Sistema Informatico Evento Evento
01/01/13
31/12/13
12
4 5
2306 2306
01/01/13 01/01/13
31/12/13 31/12/13
4 4
4 4
4 4
12 12
- 346 -
UNIDAD DE MEDIDA No. META Cd 6 7 8 Enlace de Internet para el MAGA, Zona 1, Zona 9 y KM 22 Servidores para Base de Datos Enlace de Internet para el MAGA a nivel Nacional 2306 2312 2306 Denominacin Evento Sistema Informatico Evento 01/01/13 01/01/13 01/01/13 31/12/13 31/12/13 31/12/13 Fecha de Inicio Fecha final
PROGRAMACIN FSICA POR CUATRIMESTRES Total Primer o 4 4 4 Total Segun do 4 4 4 Total Tercer o 4 4 4
Prod ucci n fsica 2013 12 12 12
Unidades especiales de Ejecucin

UNIDAD DE MEDIDA No . NOMBRE DE LA META Cd. Equidad de Gnero 1 Coordinar y gestionar procesos de capacitacin en temas relacionados a: Gnero, Empoderamiento y Participacin Ciudadana. Dirigidas a organizaciones de mujeres del mbito rural, con nfasis en el corredor seco. Diplomado: Mujeres, Biodiversidad y Cambio Climtico con nfasis en interculturalidad. Diplomado: Desarrollo Rural y Gestin Empresarial para Mujeres con pertinencia intercultural. 2306 Evento 10/01/1 3 14/12/13 16 14 10 40 Denominaci n Fecha de Inicio PROGRAMACIN FSICA 2013 POR CUATRIMESTRES Total Primer o Total Segundo Total Tercero
Fecha de finalizaci n
Produccin fsica 2013
Coordinar y gestionar con las distintas Direcciones y Departamentos del MAGA, asistencia de la cooperacin internacional, para ejecucin de proyectos productivos agrcolas, ganadera, pecuaria, hidrobiolgicos, pisccolas y todos aquellosque coadyuven al fortalecimiento y empoderamiento de las mujeres.
2306
Evento
15/01/1 3
20/12/13
16
12
36
- 347 -
No . 3
NOMBRE DE LA META Monitoreo y evaluacin aplicados a la incorporacin del enfoque de gnero en los informes institucionales que lo requiera Promover la inclusin de las mujeres como beneficiarias del Programa de Fertilizantes, microcrditos y semillas mejoradas.
UNIDAD DE MEDIDA 2306 Evento
Fecha de Inicio 03/04/1 3
Fecha de finalizaci n 15/12/13
PROGRAMACIN FSICA 2013 POR CUATRIMESTRES 8 16 4
Produccin fsica 2013 28
2306
Evento
08/01/1 3
15/05/13
16
16
16
48
Propiciar alianzas estratgicas con organizaciones nacionales e internacionales, en la bsqueda de recursos tcnicos, financieros y de otra ndole en beneficio de las mujeres.
2306
Evento
08/01/1 3
15/12/13
16
16
16
48
Coordinar con las Unidades de 2306 Evento Cambio Climtico y Desarrollo Rural Intercultural, capacitaciones dirigidas a hombres, mujeres, jvenes, nios y nias. 7 Representar internacionalmente al 2306 Evento MAGA en Foros, Congresos, Conferencias y todas aquellas actividades de beneficio relativos a temas de Gnero, Mujer, Niez, Juventud, Adulto Mayor. 8 Representar al MAGA a nivel 2306 Evento nacional, en temas relativos a Gnero, Mujer, Niez, Juventud, Adulto Mayor 9 Coordinar con la Secretara 2306 Evento Presidencial de la Mujer, capacitaciones dirigidas a profesionales y tcnicos del MAGA, sobre los compromisos incorporados en la Poltica Nacional de Promocin y Desarrollo Integral de las Mujeres Unidad Especial de Ejecucin para el Desarrollo Rural Intercultural 1 Elaboracin y sistematizacin de informes por cada evento realizado en la creacin de los gestores comunitarios Fortalecimiento operacional de la Unidad Especial de Ejecucin para el Desarrollo Rural Intercultural. 2306 Documento
10/01/1 3
05/12/13
16
16
16
48
01/01/1 3
10/12/13
12
01/01/1 3
10/12/13
16
16
16
48
01/01/1 3
10/12/13
24
feb-13
dic-13
15
12
36
2411
Artculo de Oficina
feb-13
dic-13
Programa Nacional de Gestores para el Desarrollo Rural Intercultural
- 348 -
No .
NOMBRE DE LA META
UNIDAD DE MEDIDA
Fecha de Inicio
Fecha de finalizaci n dic-13 3
PROGRAMACIN FSICA 2013 POR CUATRIMESTRES
EJE 1. Organizacin Social Para el Desarrollo Rural Intercultural. 3 Realizacin de encuentros regionales para la conformacin de las redes departamentales de gestores en desarrollo rural intercultural. Realizacin del encuentro nacional para la conformacin de la red nacional de gestores comunitarios para el desarrollo rural intercultural 2306 Evento mar-13 3 2 8
2306
Evento
dic-12
dic-13
EJE 2. Formacin/Capacitacin Del Recurso Humano. (Educacin Popular) 5 Realizacin de encuentros regionales de capacitacin a los Gestores para el Desarrollo Rural Intercultural. 2306 Evento feb-13 dic-13 2 4 2 8
EJE 3. Produccin Para El Consumo Local y La Comercializacin 6 Gestin para la Implementacin de proyectos priorizados a partir de la agenda de los gestores. Participacin en foros, cumbres y seminarios y otros eventos internacionales sobre temas de desarrollo rural intercultural. Organizacin de intercambios de experiencias con expertos internacionales en desarrollo rural y proyectos productivos exitosos. Construccin de la agenda y plan de intervencin del sistema de desarrollo para el consumo familiar y la comercializacin en el mercado local Materiales pedaggicos sobre produccinque armonice los conocimientos tradicionales con la tecnologa convencional 2303 Documento jun-13 dic-13 0 4 4 8
2306
Evento
feb-13
dic-13
2306
Evento
mar-13
dic-13
2306
Proyecto de Investigacin
jul-13
dic-13
10
2306
Evento
feb-13
dic-13
Unidad Especial de Ejecucin de Cambio Climtico 1 Capacitacin y actualizacin tcnica en Adaptacin y Mitigacin de la Agricultura al Cambio Climtico 2306 Evento abr-13 dic-13 9 13 0 22
- 349 -
No . 2
NOMBRE DE LA META Elaboracin de material didctico para abordar la temtica de la Adaptacin de la Agricultura al Cambio Climtico y Reduccin de vulnerabilidad en la Produccin Agrcola Desarrollo de estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Monitoreo y Evaluacin aplicado a la Adaptacin y Mitigacin de la Agricultura al Cambio Climtico como apoyo a las Sedes Departamentales del MAGA y al SNEA Representaciones internacionales del MAGA en foros relativos a la Adaptacin y Mitigacin al Cambio Climtico Representaciones nacionales del MAGA en foros relativos a la Adaptacin y Mitigacin al Cambio Climtico
UNIDAD DE MEDIDA 2303 Documento
Fecha de Inicio abr-13
Fecha de finalizaci n dic-13
PROGRAMACIN FSICA 2013 POR CUATRIMESTRES 5,000 5,000 5,000
Produccin fsica 2013 15,000
2303
Documento
abr-13
dic-13
2306
Evento
abr-13
dic-13
12
22
2306
Evento
abr-13
dic-13
2306
Evento
ene-13
dic-13
16
16
16
48
- 350 -
Entidades Descentralizadas
UNIDAD DE MEDIDA No. NOMBRE DE LA META Cd. PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS Instituto Nacional de Bosques - INAB 24,500 personas beneficiadas por la provisin de bienes y servicios del bosque, mediante la incorporacin y mantenimiento de 108,800 hectreas de bosque natural bajo manejo forestal sostenible, mediante PINFOR, PINPEP y Licencias Forestales. 12,350 personas beneficiadas por la provisin de bienes y servicios del bosque, mediante el establecimiento y mantenimiento de 56,688 hectreas de plantaciones y sistemas agroforestales incentivados con PINFOR y PINPEP 42 municipios priorizados por su deficit de lea, implementan acciones para el establecimiento de 5,000 hectreas de plantaciones energticas. Denominacin Fecha de Inicio Fecha de finalizacin PROGRAMACIN FSICA 2013 POR CUATRIMESTRES Total Primero Total Segundo Total Tercero Produccin fsica 2013 Produccin fsica proyectada 2014 Produccin fsica proyectada 2015
1304
Hectrea
ene-13
dic-13
11,800
55,000
42,000
205,800
205,800
205,800
1304
Hectrea
ene-13
dic-13
4,400
51,488
800
108,976
108,976
108,976
1304
Hectrea
ene-13
dic-13
500
4,000
500
9,500
9,500
9,500
- 351 -
No.
NOMBRE DE LA META 500 usuarios de los programas de incentivos y licencias forestales implementan mejores prcticas de manejo forestal y silvicultural, como resultado de la implementacion de la estrategia de extensin y capacitacin forestal. 207 municipios y comunidades han fortalecido su capacidad de gestin forestal, mediante asistencia tcnica y acompaamiento dirigido al personal de las oficinas forestales. 3 encadenamientos productivos forestales mejoran el comercio y la economa local generando al menos 1,000 empleos locales La poblacin guatemalteca que utiliza sosteniblemente los bienes y servicios del bosque, se beneficia mediante el monitoreo de 29,600 hectreas bajo manejo forestal con licencias forestales. La poblacin guatemalteca que utiliza productos forestales en el marco de la legalidad se beneficia mediante la implementacin de 1,100 fiscalizaciones a empresas forestales La poblacin guatemalteca en general se beneficia con la proteccin de 401,000 hectreas de bosques naturales y plantaciones bajo manejo de la incidencia de incendios y plagas forestales.
UNIDAD DE MEDIDA
Fecha de Inicio
Fecha de finalizacin
Produccin fsica proyectada 2014
2202
Persona
ene-13
dic-13
175
200
125
825
825
825
2305
Entidad (Municipios y Comunidades)
ene-13
dic-13
60
80
67
354
354
354
2306
Evento (Encadenamientos)
ene-13
dic-13
1304
Hectrea
ene-13
dic-13
10,600
14,500
4,500
48,600
48,600
48,600
2306
Evento (Fiscalizaciones)
ene-13
dic-13
380
380
340
1,820
1,820
1,820
1304
Hectrea
ene-13
dic-13
185,000
126,000
90,000
617,000
617,000
617,000
- 352 -
No.
NOMBRE DE LA META La poblacin guatemalteca geograficamente ubicada en microcuencas estratgicas priorizadas por su alta capacidad de captacin y regulacin hdrica, se beneficia por el manejo y conservacin de 19,000 hectreas de bosque natural y plantaciones forestales. La poblacin en general mejora la percepcin sobre el uso y manejo de los bosques mediante el desarrollo de 2 campaas temticas de comunicacin y divulgacin
UNIDAD DE MEDIDA
Fecha de Inicio
10
1304
Hectrea
ene-13
dic-13
4,000
13,500
1,500
34,000
34,000
34,000
11
2306
Evento
ene-13
dic-13
Instituto de Ciencia y Tecnologa Agrcolas - ICTA 1 Cuatro variedades mejoradas de los cultivos de maiz, frijol, arroz y yuca Diez publicaciones tcnicas para el manejo de los cultivos de Maiz, frijol, arroz y yuca, . Cuatro recomendaciones tcnicas para el manejo integrado de los cultivos de maiz, frijol, arroz y sistemas de produccion alternativos. Producir ciento cincuentitres toneladas metricas de semillas mejoradas de granos basicos. Acondicionar seiscientas cincuenta toneladas metricas de semillas de granos basicos. Capacitacion de 600 agricultores en tecnicas de cultivos de granos basicos y sistemas de produccion 1101 Kilogramo ene-13 dic-13 0 0 45 45 45 60
2303
Documento
ene-13
dic-13
10
10
10
10
2303
Documento
ene-13
dic-13
1104
Tonelada Metrica
ene-13
dic-13
25
45
83
153
160
160
1104
Tonelada Metrica
ene-13
dic-13
240
350
140
650
650
650
2202
persona
01/012013
dic-13
150
250
200
600
700
800
- 353 -
No.
NOMBRE DE LA META Producir ciento ochenta y cinco mil unidades de semilla vegetativa mejorada de papa, yuca y camote. Atencin interna de alumnos graduados Atencin interna de alumnos de primer ao Atencin interna de alumnos de segundo ao
UNIDAD DE MEDIDA
Fecha de Inicio ene-13
Fecha de finalizacin dic-13
PROGRAMACIN FSICA 2013 POR CUATRIMESTRES 0 0 185,000
Produccin fsica 2013 185,000
Produccin fsica proyectada 2014 185,000
Produccin fsica proyectada 2015 185,000
2203
Planta
Escuela Nacional Central de Agricultura - ENCA 1 2 3 4 2202 2202 2202 Persona Persona Persona ene-13 ene-13 ene-13 ene-13 dic-13 dic-13 dic-13 dic-13 124 52 40 32 124 52 40 32 112 46 40 26 360 150 120 90 367 150 124 93 377 155 127 95
Tcnico en Ciencas Agrcolas y 2202 Persona Forestales Instituto Nacional de ComercializacionAgrcola -INDECA Manejo de producto alimentario, procedente de donaciones del Programa Mundial de Alimentos -PMA, y de programas regulares de instituciones guberna-mentales, para apoyar a los proyectos de seguridad alimentaria y nutricional que ejecutan estas institucio-nes.
1104
TONELADAS METRICAS
ene-13
dic-13
5,700
7,600
5,700
19,000
Beneficiado de granos bsicos, a grupos organizados de pequeos y TONELADAS 2 medianos productores, para elevar su 1104 ene-13 dic-13 METRICAS nivel de vida a travs del incremento de sus ingresos por la venta de productos agrcolas con valor agregado. Programa Proteccin de Bosques Tropicales y Manejo de Cuencas en la Regin del Trifinio
3,000
7,000
10,000
- 354 -
No.
NOMBRE DE LA META Formulacion de proyectos de infraestructura de apoyo a la produccin agropecuaria, sanitaria y ambiental. Ejecuciin de proyectos de infraestructura de apoyo a la produccin agropecuaria, sanitaria y ambiental. Asistencia Tcnica y Servicios de extensin a nivel de finca, manejo de fondo de incentivos para mejoramiento, y proyectos agropecuarios. Desarrollo del sector Turismo con proyectos de eco y agro turismo Asistencia Tcnica y Servicios de extensin a nivel de finca, manejo de fondo de incentivos para mejoramiento, y proyectos agropecuarios. Manejo de Recursos Naturales y proteccin de fuentes de agua Formacin para micro y pequeos empresarios, y apoyo a procesos de comercializacin y certificacin Formulacion de proyectos de infraestructura de apoyo a la produccin agropecuaria, sanitaria y ambiental.
UNIDAD DE MEDIDA
Fecha de Inicio feb-13
Fecha de finalizacin ago-13
PROGRAMACIN FSICA 2013 POR CUATRIMESTRES 2 2 0
Produccin fsica 2013 4
Produccin fsica proyectada 2014 0
Produccin fsica proyectada 2015 0
2303
Documento
2202
Personas
ene-13
dic-13
2,000
2,000
4,000
2306
Eventos
ene-13
dic-13
450
800
800
2,050
2306
Eventos
ene-13
nov-13
350
400
200
950
2306
Eventos
ene-13
dic-13
450
800
800
2,050
1304 2306
Hectrea Eventos
ene-13
nov-13
600
800
600
2,000
ene-13
ago-13
14
24
2303
Documento
feb-13
ago-13
- 355 -
No.
NOMBRE DE LA META Asistencia Tcnica para Implementar Acciones de GLR en Municipios y Sub-cuencas, fortaleciendo la organizacin, gestin a travs de la capacitacin a los gobiernos municipales, elaborando planes de alerta temprano y equipamiento para el establecimiento de sistemas. Asistencia Tcnica para fortalecer organismos Trinacionales en los municipios de la Cuenca Alta del ro Lempa tales como: Municipalidades, Mancomunidad Trinacional y de Nor-Oriente; Grupo Trinacional Gestor de Turismo; Mancomunidad Lago de Gija. Asistencia Tcnica para fortalecer organismos Trinacionales.
UNIDAD DE MEDIDA
Fecha de Inicio
2306
Eventos
ene-13
ago-13
48
64
64
176
10
2306
Eventos
ene-13
dic-13
11
27
11
2306
Eventos
ene-13
dic-13
14
Programa Mosca del Mediterrneo Terminales 1 Mantener Libres de mosca del Mediterrneo 42,672 km cuadrados en el territorio nacional. Mantener 17,592 kms. Cuadrados en Baja Prevalencia y Supresin para evitar el paso de la mosca del Mediterrneo. Apoyo a Protocolos de exportacin Seguimiento de las reas libres, Monitoreo, Control y Erradicacin de moscas de la fruta 1304 Hectrea Ene-13 Dic-13 42,672 42,672 42,672 42,672 42672 42672
2 3 4
1304 2303 2303
Hectrea Documento Documento
17,592 0 17
17,592 0 18
17,592 3 17
17,592 3 52
17592 3 52
17592 3 52
- 356 -
No. Intermedias 1 2 3 5
NOMBRE DE LA META
UNIDAD DE MEDIDA
Fecha de Inicio ene-13 ene-13 ene-13 ene-13
Fecha de finalizacin dic-13 dic-13 dic-13 dic-13
PROGRAMACIN FSICA 2013 POR CUATRIMESTRES 59,010 7,353 208,090 13,075 59,010 15,501 220,336 13,075 59,010 9,760 208,090 13,075
Produccin fsica 2013 177,030 32,614 636,516 39,225
Aspersin Terrestre Deteccin por medio de muestreo de fruta Deteccin por medio de revisin de trampas Mosca del Mediterrneo estril liberada
1304 2311 2311 2311
Hectrea Registro Registro Milln
- 357 -
INDICADORES
- 358 -
INDICADORES INSTITUCIONALES
- 359 -
DE PRODUCTO
- 360 -
- 361 -
- 362 -
- 363 -
- 364 -
- 365 -
- 366 -
- 367 -
DE RESULTADO
- 368 -
- 369 -
OTROS INDICADORES SELECCIONADOS
- 370 -
FICHA POR INDICADOR

FICHA BSICA DE INDICADORES
Informacin Institucional Unidad Ejecutora Unidad Desconcentrada Cdigo y Nombre del Indicador Tipo de Indicador Objetivo Asociado al Indicador Poltica Pblica Asociada Descripcin del Indicador Pertinencia MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin 0 Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional 003 reduccin del 10% de la desnutricin crnica en 10% hacia el ao 2016 Insumo Producto Efecto Impacto incremento del consumo calrico protenico familiar Poltica agropecuaria 2012-2017 Reduccin del 10% de la desnutricin crnica hacia el 2016 Disminuir la desnutricin crnica en el pas, combatir la mortalidad infantil y el retardo de talla y peso. % de la poblacin que presenta retardo de peso y talla % de la poblacin que presenta desnutricin crnica Regin Departamento Municipio Cuatrimestral Semestral Anual xxx
Interpretacin Frmula de Clculo mbito Geogrfico Nacional Frecuencia de Medicin Mensual Tendencias y metas del Indicador (nivel nacional)
Lnea base Aos y valor

indicadores desnutricin crnica
Se establece como meta reducir el 10% de la desnutricin crnica para el ao 2016. 2008-2009 43.4% desnutricin crnica
1987 57.9
1995 49.7
1998-1999 46.4
2002 49.3
2008-2009 43.4
Explicacin de la tendencia Cmo se va a lograr la meta
Procedencia de los datos Unidad responsable Metodologa de recopilacin Productos mejoramiento de la economa familiar
Las intervenciones de Poltica Pblica han sido efectivas en el combate a la desnutricin infantil, sin embargo, su intervencin ha sido insuficiente Fortaleciendo las acciones de intervencin encaminadas al incremento del consumo calrico de la poblacin en situacin de vulnerabilidad Medios de Verificacin SEGEPLAN DIPLAN SEGEPLAN Produccin Asociada al cumplimiento de la meta Indicadores % retardo de peso y talla %importacin de granos bsicos %produccin de granos bsicos
- 371 -

Informacin Institucional Unidad Ejecutora Unidad Desconcentrada Cdigo y Nombre del Indicador Tipo de Indicador Objetivo Asociado al Indicador Poltica Pblica Asociada Descripcin del Indicador Pertinencia Interpretacin Frmula de Clculo mbito Geogrfico Nacional Frecuencia de Medicin Mensual Tendencias y metas del Indicador (nivel nacional) MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin 0 Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional 0031 retardo de peso y talla Insumo Producto Efecto Impacto incremento del consumo calrico protenico familiar Poltica agropecuaria 2012-2017 Retardo de peso y talla en escolares producto de la desnutricin crnica en infantes y madres embarazadas Disminuir la desnutricin crnica en el pas, combatir la mortalidad infantil y el retardo de talla y peso. % de la poblacin que presenta retardo de peso y talla % de la poblacin que presenta desnutricin crnica Regin Departamento Municipio Cuatrimestral Semestral Anual xxx
Se establece como meta reducir el 10% de la desnutricin crnica para el ao 2016. 2008 45.6 Retardo de talla
% que presenta retardo en talla 51.1 49.7 45.6
1986 2001 2008
Las intervenciones de Poltica Pblica han sido efectivas en el combate a la desnutricin infantil, sin embargo, su intervencin ha sido insuficiente Fortaleciendo las acciones de intervencin encaminadas al incremento del consumo calrico de la poblacin en situacin de vulnerabilidad Medios de Verificacin MINEDUC Censo de Peso y Talla DIPLAN SEGEPLAN Produccin Asociada al cumplimiento de la meta Indicadores % retardo de peso y talla %importacin de granos bsicos %produccin de granos bsicos
- 372 -

Informacin Institucional Unidad Ejecutora Unidad Desconcentrada Cdigo y Nombre del Indicador Tipo de Indicador Objetivo Asociado al Indicador Poltica Pblica Asociada Descripcin del Indicador Pertinencia MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin 0204 Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional 0032 Produccin de Granos Bsicos Insumo Producto Efecto Impacto incremento del consumo calrico protenico familiar Poltica agropecuaria 2012-2017 Reduccin del 10% de la desnutricin crnica hacia el 2016 Disminuir la desnutricin crnica en el pas, combatir la mortalidad infantil y el retardo de talla y peso. Produccin nacional de granos bsicos Produccin de granos a nivel nacional Regin Departamento Municipio Cuatrimestral Semestral Anual xxx
Se establece como meta reducir el 10% de la desnutricin crnica para el ao 2016. 2011 42,991,180
PRODUCCIN EN (qq) GRANOS BSICOS GUATEMALA 2008/09 2009/10 2010/11 528,500 632,800 652,400 4,401,238 4,367,660 4,330,118 37,954,987 35,842,974 36,023,613 990,700 1,044,900 1,045,100 43,875,425 41,888,333 42,051,230
Descripcin ARROZ FRIJOL MAZ SORGO TOTAL
2011/12 669,900 4,408,060 36,872,920 1,040,300 42,991,180
El sector no ha presentado un crecimiento significativo, siendo afectado seriamente por la variabilidad climtica del pas. Fortaleciendo las acciones de intervencin encaminadas al incremento del consumo calrico de la poblacin en situacin de vulnerabilidad, fortaleciendo las economas campesinas Medios de Verificacin BANGUAT DIPLAN BANGUAT Produccin Asociada al cumplimiento de la meta Indicadores % retardo de peso y talla %importacin de granos bsicos %produccin de granos bsicos
- 373 -

Informacin Institucional Unidad Ejecutora Unidad Desconcentrada Cdigo y Nombre del Indicador Tipo de Indicador Objetivo Asociado al Indicador Poltica Pblica Asociada Descripcin del Indicador Pertinencia MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin 0204 Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional 0033 Importacin de Granos Bsicos Insumo Producto Efecto Impacto incremento del consumo calrico protenico familiar Poltica agropecuaria 2012-2017 Fomentar la produccin local de granos bsicos Disminuir la desnutricin crnica en el pas, combatir la mortalidad infantil y el retardo de talla y peso. Cantidad en qq de importacin de granos bsicos Importacin de granos bsicos en qq. Regin Departamento Municipio Cuatrimestral Semestral Anual xxx
IMPORTACIONES 2003 2004 13,639.20 958.9 196 69,387.40 82,824.10 167,005.60 2005 21,341.10 907.3 65.5 84,234.60 87,400.10 193,948.60 2006 21,290.60 1,286.70 1,014.60 88,505.10 95,267.60 207,364.60 2007 28,536.10 1,319.30 1,264.90 116,535.10 95,198.70 242,854.10 2008 30,463.90 1,459.00 414.8 150,143.40 138,882.40 321,363.50 2009 44,527.90 4,992.50 1,005.30 176,834.70 214,609.50 441,969.90 2010 35,288.40 1,746.00 1,983.60 151,872.50 128,990.40 319,880.90 2011 33,503.30 1,765.00 3,340.00 149,437.60 130,720.20 318,766.10
ARROZ CEREALES DIVERSOS (CENTENO, CEBADA, AVENA, SORGO, ETC) FRIJOL MAIZ TRIGO total
12,148.30 783.7 489.9 69,719.80 82,664.70 165,806.40
El sector no ha presentado un crecimiento significativo, siendo afectado seriamente por la variabilidad climtica del pas, siendo evidente el efecto Agatha-Pacaya. Fortaleciendo las acciones de intervencin encaminadas al incremento del consumo calrico de la poblacin en situacin de vulnerabilidad, fortaleciendo las economas campesinas Medios de Verificacin BANGUAT DIPLAN BANGUAT Produccin Asociada al cumplimiento de la meta Indicadores % retardo de peso y talla %importacin de granos bsicos %produccin de granos bsicos
- 374 -

Informacin Institucional Unidad Ejecutora Unidad Desconcentrada Cdigo y Nombre del Indicador Tipo de Indicador Objetivo Asociado al Indicador Poltica Pblica Asociada Descripcin del Indicador Pertinencia Interpretacin Frmula de Clculo mbito Geogrfico Nacional Frecuencia de Medicin Mensual Tendencias y metas del Indicador (nivel nacional) MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin
004 reducir el nmero de conflictos en relacin con los aos anteriores Insumo Producto Efecto Impacto Reducir la conflictividad agraria a nivel nacional Poltica agropecuaria 2012-2017 Nmero de conflictos agrarios reportados por medio de la secretara de asuntos agrarios anualmente Disminuir la conflictividad agraria por medio de apoyo a los sectores campesinos Nmero de conflictos agrarios reportados anualmente Conflictos reportados a la Secretara de Asuntos agrarios relacionados a la asistencia tcnica del MAGA Regin Departamento Municipio Cuatrimestral Semestral Anual xxx
Lnea base Aos y valor 2012 1316 conflictos Explicacin de la tendencia Cmo se va a lograr la meta
2012
Reducir el nmero de conflictos agrarios al ao 1316 conflictos reportados en SAA
El Estado ha adquirido tierras para asegurar la tenencia de la tierra a los campesinos pero en algunos casos han devuelto la tierra por falta de medios para trabajarla Fortaleciendo las economas campesinas, las asistencias tcnicas y la capacidad de produccin de los campesinos Medios de Verificacin Secretara de Asuntos Agrarios DIPLAN Secretara de Asuntos Agrarios Produccin Asociada al cumplimiento de la meta Indicadores nmero de asistencias tcnicas proporcionadas seguro agrcola fomentar el cooperativismo
- 375 -

Informacin Institucional Unidad Ejecutora Unidad Desconcentrada Cdigo y Nombre del Indicador Tipo de Indicador Objetivo Asociado al Indicador Poltica Pblica Asociada Descripcin del Indicador MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin
Pertinencia Interpretacin Frmula de Clculo mbito Geogrfico Nacional Frecuencia de Medicin Mensual Tendencias y metas del Indicador (nivel nacional)
004 Nmero de Asistencias Tcnicas proporcionadas Insumo Producto Efecto Impacto Reducir la conflictividad agraria a nivel nacional Poltica agropecuaria 2012-2017 Nmero de asistencias tcnicas proporcionadas por MAGA a nivel nacional para reducir la conflictividad agraria y apoyar las economas campesinas Disminuir la conflictividad agraria por medio de apoyo a los sectores campesinos Nmero de asistencias tcnicas proporcionadas por MAGA Nmero de asistencias tcnicas Regin Departamento Municipio Cuatrimestral Semestral Anual xxx
Reducir el nmero de conflictos agrarios al ao Lnea base Aos y valor 2012 1316 conflictos Explicacin de la tendencia Cmo se va a lograr la meta 2012
- 376 -

004 Seguro Agrcola Insumo Producto Efecto Impacto Reducir la conflictividad agraria a nivel nacional Poltica agropecuaria 2012-2017 Hectreas de cultivo aseguradas Disminuir la conflictividad agraria por medio del aseguramiento de la produccin agrcola Hectreas aseguradas de cultivos que asegurarn la disponibilidad de alimentos incidiendo en las economas campesinas Hectreas aseguradas anualmente Regin Departamento Municipio Cuatrimestral Semestral Anual xxx
Reducir el nmero de conflictos agrarios al ao Lnea base Aos y valor 2012 Explicacin de la tendencia Cmo se va a lograr la meta 2012
- 377 -

004 Fomentar el cooperativismo Insumo Producto Efecto Impacto Reducir la conflictividad agraria a nivel nacional Poltica agropecuaria 2012-2017 Cooperativas establecidas anualmente con asistencia tcnica de MAGA Disminuir la conflictividad agraria por medio del aseguramiento de la produccin agrcola y la asistencia tcnica Promover la organizacin comunitaria, los encadenamientos productivos y disminuir la conflictividad agraria por medio del cooperativismo Hectreas aseguradas anualmente Regin Departamento Municipio Cuatrimestral Semestral Anual xxx
Reducir el nmero de conflictos agrarios al ao Lnea base Aos y valor 2012 Explicacin de la tendencia Cmo se va a lograr la meta 2012
- 378 -

Informacin Institucional Unidad Ejecutora Unidad Desconcentrada Cdigo y Nombre del Indicador Tipo de Indicador Objetivo Asociado al Indicador Poltica Pblica Asociada Descripcin del Indicador Pertinencia Interpretacin MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin 0209 Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones 001 incremento de la participacin del sector agropecuario, forestal e hidrobiolgico en el PIB Insumo Producto Efecto Impacto Promocin de la inversin privada para el desarrollo rural y la competitividad Poltica de competitividad agropecuaria., Poltica agropecuaria 2012-2017 Medicin de la participacin del sector agropecuario, forestal e hidrobiolgico en el PIB Permite contar con evidencias del incremento de la participacin del sector en el producto Interno Bruto, incidiendo en la economa nacional Al incrementarse la participacin del Sector en el PIB incrementa la produccin nacional, las exportaciones, generacin de empleos y generando las economas de escala. % valor bruto de produccin del sector agropecuario en relacin a produccin nacional Regin Departamento Municipio Cuatrimestral Semestral Anual xxx
Frmula de Clculo mbito Geogrfico Nacional Frecuencia de Medicin Mensual Tendencias y metas del Indicador (nivel nacional)

ao Agricultura, ganadera, caza, silvicultura y pesca 2001
Se establece como meta para el ao 2016, un crecimiento sostenible en la banda del 13.5% al 15.2% de participacin del sector en el PIB anual. 2011 13.31%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
13.95
14.15
14.14
14.28
14.12
13.57
13.52
13.20
13.63
13.34
13.31
Explicacin de la tendencia
Cmo se va a lograr la meta
Procedencia de los datos Unidad responsable Metodologa de recopilacin
El sector se ha visto afectado por las crisis econmicas mundiales, y crisis nacionales, principalmente por el aumento de los precios del Petrleo. Las insuficientes asignaciones presupuestarias en el presupuesto nacional, vulnerabilidad climtica y desastres naturales. Por medio del fortalecimiento en la competitividad agropecuaria, bsqueda de mercados, aseguramiento de la calidad, incentivos, crditos, seguro agrcola, insumos, y transferencia tecnolgica al sector para incrementar y asegurar la produccin. Medios de Verificacin Banco de Guatemala, sistema de Cuentas Nacionales DIPLAN Se recopila la informacin del boletn estadstico de BANGUAT Produccin Asociada al cumplimiento de la meta
- 379 -
Productos Incremento de la produccin agropecuaria, forestal e hidrobiolgica comercial
Indicadores ndice de Competitividad Aumento de la Produccin Exportaciones del Sector Aumento de las Divisas

Informacin Institucional Unidad Ejecutora Unidad Desconcentrada Cdigo y Nombre del Indicador Tipo de Indicador Objetivo Asociado al Indicador Poltica Pblica Asociada Descripcin del Indicador Pertinencia Interpretacin Frmula de Clculo MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin 0209 Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones 0011 Indice de Competitividad Insumo Producto Efecto Impacto Promocin de la inversin privada para el desarrollo rural y la competitividad Poltica de competitividad agropecuaria., Poltica agropecuaria 2012-2017 Medicin del grado de aceptacin de los Bienes y Servicios en los mercados internacionales Permite contar con evidencias del incremento de la participacin del sector en el producto Interno Bruto, incidiendo en la economa nacional La mayor aceptacin de los productos nacionales en los mercados internacionales genera mayor valor agregado. Se compone de la relacin de tecnologa, instituciones pblicas y ambientes macroeconmico Regin Departamento Municipio Cuatrimestral Semestral Anual xxx
mbito Geogrfico Nacional Frecuencia de Medicin Mensual Tendencias y metas del Indicador (nivel nacional) En el ao 2011-2012 nos situamos en el sitio 84, en comparacin con el perodo anterior donde nos situabamos en el 78, se espera que para el ao 2016 se revierta dicha tendencia, mejorando la calidad competitiva de las empresas Lnea base Aos
ao 2010 2011
2011
84
78
Valor Explicacin de la tendencia
84
A pesar de que la tendencia en los ltimos aos ha sido, a la dismunicin debido a la crisis mundial se hace necesario el potencializar la capacidad instalada de las empresas agropecuarias por medio de la tecnificacin, y automatizacin de procesos productivos. Utilizando tecnologa de punta en diferentes mbitos productivos, la diversificacin de la produccin. Medios de Verificacin ndice de competitividad Banco Mundial
DIPLAN Se recopila la informacin del boletn estadstico de BANGUAT Produccin Asociada al cumplimiento de la meta Productos Indicadores Incremento de la produccin agropecuaria, forestal e hidrobiolgica Transferencia tecnolgica comercial Institucionalidad Pblica Credibilidad de Mercados
- 380 -

Informacin Institucional Unidad Ejecutora Unidad Desconcentrada Cdigo y Nombre del Indicador Tipo de Indicador Objetivo Asociado al Indicador Poltica Pblica Asociada Descripcin del Indicador Pertinencia Interpretacin Frmula de Clculo mbito Geogrfico Nacionalxx Frecuencia de Medicin Mensual Tendencias y metas del Indicador (nivel nacional) MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin 0209 Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones 0012 Aumento de la produccin Insumo Producto Efecto Impacto Promocin de la inversin privada para el desarrollo rural y la competitividad Poltica de competitividad agropecuaria., Poltica agropecuaria 2012-2017 Medicin del crecimiento del valor bruto de la produccin. Permite contar con evidencias del incremento de la participacin del sector en el producto Interno Bruto, incidiendo en la economa nacional Es un indicador que nos permite conocer el incremento real de la produccin del sector agropecuario en relacin con la produccin total. (Valor de la produccin del ao n /valor de la produccin del ao n-1 )*100 Regin Departamento Municipio Cuatrimestral Semestral Anual xxx
l La meta es llegar a un ndice de 4.5 para el ao 2016. Lnea base Aos 2011
ao 2008 2009 2010
3.4
2011
2.7
2.5
3.1
3.2
A partir de la crisis de 2008, ha existitdo una recuperacin de la economa, derivado de un aumento en la productividad del sector agropecuario, el cual se refleja en el comportamiento del IMAE Tecnificando el sector, por medio de asistencia tcnica, dotacin de insumos y buscando mejores mercados Medios de Verificacin IMAE , Boletn Estadstico Banguat
DIPLAN Se recopila la informacin del boletn estadstico de BANGUAT Produccin Asociada al cumplimiento de la meta Productos Indicadores Incremento de la produccin agropecuaria, forestal e hidrobiolgica comercial
- 381 -

Informacin Institucional Unidad Ejecutora Unidad Desconcentrada Cdigo y Nombre del Indicador Tipo de Indicador Objetivo Asociado al Indicador Poltica Pblica Asociada Descripcin del Indicador Pertinencia Interpretacin Frmula de Clculo mbito Geogrfico Nacional Frecuencia de Medicin Mensual Tendencias y metas del Indicador (nivel nacional) MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin 0209 Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones 0013 Exportaciones Insumo Producto Efecto Impacto Promocin de la inversin privada para el desarrollo rural y la competitividad Poltica de competitividad agropecuaria., Poltica agropecuaria 2012-2017 Ingreso por exportaciones en Millones de Dlares del sector agropecuario Permite contar con evidencias del incremento de la participacin del sector en el producto Interno Bruto, incidiendo en la economa nacional La mayor aceptacin de los productos nacionales en los mercados internacionales genera mayor valor agregado. Valor de variacin del incremento de ingreso por exportaciones Regin Departamento Municipio Cuatrimestral Semestral Anual xxx
Lnea base Aos

ao $Millones 2003 959,671.20 2004 1,045,385.20
La meta es llegar a 4,000 millones para el ao 2016. 2011 2,979,831.6 enMillones de $
2005 1,227,558.50
2006 1,281,687.70
2007 1,670,409.50
2008 1,864,034.30
2009 2,018,193.70
2010 2,160,861.60
2011 2,979,831.60
A partir del ao 2000 el crecimiento de las exportaciones ha sido superitario, convirtindose en una variable con sostenibilidad en el mediano plazo Incrementando la productividad, tecnificando el sector para disminuir costos de produccin, disminuyendo costos por medio de la instalacin de centros de acopio donde se contarn con zonas libres de comercio Medios de Verificacin Estadsticas Banguat
- 382 -

Informacin Institucional MAGA Unidad Ejecutora Unidad Desconcentrada Cdigo y Nombre del Indicador Tipo de Indicador Objetivo Asociado al Indicador Poltica Pblica Asociada Descripcin del Indicador Pertinencia Interpretacin Frmula de Clculo mbito Geogrfico Nacional Frecuencia de Medicin Mensual Tendencias y metas del Indicador (nivel nacional) Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin 0209 Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones 0014 empleo en el sector agrcola Insumo Producto Efecto Impacto Promocin de la inversin privada para el desarrollo rural y la competitividad Poltica de competitividad agropecuaria., Poltica agropecuaria 2012-2017 %empleo en el sector agropecuario %personas empleadas en el sector con relacin al empleo total Las personas Sumatoria de los ingresos por exportaciones Regin Departamento Municipio Cuatrimestral Semestral Anual xxx
Lnea base Aos
Incrementar el empleo en el sector agrcola hasta el 16% del total de la poblacin empleada para el ao 2016 2011 13.01%
ao % 1985 36.98 1998 22.99 1999 20.63 2000 18.61 2001 16.38 2002 15.30 2003 15.21 2004 14.43 2005 14.15 2006 13.69 2007 14.09 2008 13.40 2009 14.00 2010 13.51 2011 13.01
Valor Explicacin de la tendencia Cmo se va a lograr la meta
El % de empleados en el sector ha decrecido ante el crecimiento de otros sectores como servicios, minera y otros. Tecnificando el sector, proveyendo insumos y recursos para promover oportunidades Medios de Verificacin Estadsticas Banguat
- 383 -

Informacin Institucional Unidad Ejecutora Unidad Desconcentrada Cdigo y Nombre del Indicador Tipo de Indicador Objetivo Asociado al Indicador Poltica Pblica Asociada Descripcin del Indicador Pertinencia MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin 0 Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional 003 reduccin del 10% de la desnutricin crnica en 10% hacia el ao 2016 Insumo Producto Efecto Impacto incremento del consumo calrico protenico familiar Poltica agropecuaria 2012-2017 Reduccin del 10% de la desnutricin crnica hacia el 2016 Disminuir la desnutricin crnica en el pas, combatir la mortalidad infantil y el retardo de talla y peso. % de la poblacin que presenta retardo de peso y talla % de la poblacin que presenta desnutricin crnica Regin Departamento Municipio Cuatrimestral Semestral Anual xxx

indicadores desnutricin crnica
Se establece como meta reducir el 10% de la desnutricin crnica para el ao 2016. 2008-2009 43.4% desnutricin crnica
1987 57.9
1995 49.7
1998-1999 46.4
2002 49.3
2008-2009 43.4
Las intervenciones de Poltica Pblica han sido efectivas en el combate a la desnutricin infantil, sin embargo, su intervencin ha sido insuficiente Fortaleciendo las acciones de intervencin encaminadas al incremento del consumo calrico de la poblacin en situacin de vulnerabilidad Medios de Verificacin SEGEPLAN DIPLAN SEGEPLAN Produccin Asociada al cumplimiento de la meta Indicadores % retardo de peso y talla %importacin de granos bsicos %produccin de granos bsicos
- 384 -

Informacin Institucional Unidad Ejecutora Unidad Desconcentrada Cdigo y Nombre del Indicador Tipo de Indicador Objetivo Asociado al Indicador Poltica Pblica Asociada Descripcin del Indicador Pertinencia Interpretacin Frmula de Clculo mbito Geogrfico Nacional Frecuencia de Medicin Mensual Tendencias y metas del Indicador (nivel nacional) MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin 0 Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional 0031 retardo de peso y talla Insumo Producto Efecto Impacto incremento del consumo calrico protenico familiar Poltica agropecuaria 2012-2017 Retardo de peso y talla en escolares producto de la desnutricin crnica en infantes y madres embarazadas Disminuir la desnutricin crnica en el pas, combatir la mortalidad infantil y el retardo de talla y peso. % de la poblacin que presenta retardo de peso y talla % de la poblacin que presenta desnutricin crnica Regin Departamento Municipio Cuatrimestral Semestral Anual xxx
Se establece como meta reducir el 10% de la desnutricin crnica para el ao 2016. 2008 45.6 Retardo de talla
% que presenta retardo en talla 51.1 49.7 45.6
1986 2001 2008
Las intervenciones de Poltica Pblica han sido efectivas en el combate a la desnutricin infantil, sin embargo, su intervencin ha sido insuficiente Fortaleciendo las acciones de intervencin encaminadas al incremento del consumo calrico de la poblacin en situacin de vulnerabilidad Medios de Verificacin MINEDUC Censo de Peso y Talla DIPLAN SEGEPLAN Produccin Asociada al cumplimiento de la meta Indicadores % retardo de peso y talla %importacin de granos bsicos %produccin de granos bsicos
- 385 -

Informacin Institucional Unidad Ejecutora Unidad Desconcentrada Cdigo y Nombre del Indicador Tipo de Indicador Objetivo Asociado al Indicador Poltica Pblica Asociada Descripcin del Indicador Pertinencia MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin 0204 Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional 0032 Produccin de Granos Bsicos Insumo Producto Efecto Impacto incremento del consumo calrico protenico familiar Poltica agropecuaria 2012-2017 Reduccin del 10% de la desnutricin crnica hacia el 2016 Disminuir la desnutricin crnica en el pas, combatir la mortalidad infantil y el retardo de talla y peso. Produccin nacional de granos bsicos Produccin de granos a nivel nacional Regin Departamento Municipio Cuatrimestral Semestral Anual xxx
PRODUCCIN EN (qq) GRANOS BSICOS GUATEMALA 2008/09 2009/10 2010/11 528,500 632,800 652,400 4,401,238 4,367,660 4,330,118 37,954,987 35,842,974 36,023,613 990,700 1,044,900 1,045,100 43,875,425 41,888,333 42,051,230
Descripcin ARROZ FRIJOL MAZ SORGO TOTAL
2011/12 669,900 4,408,060 36,872,920 1,040,300 42,991,180
El sector no ha presentado un crecimiento significativo, siendo afectado seriamente por la variabilidad climtica del pas. Fortaleciendo las acciones de intervencin encaminadas al incremento del consumo calrico de la poblacin en situacin de vulnerabilidad, fortaleciendo las economas campesinas Medios de Verificacin BANGUAT DIPLAN BANGUAT Produccin Asociada al cumplimiento de la meta Indicadores % retardo de peso y talla %importacin de granos bsicos %produccin de granos bsicos
- 386 -

Informacin Institucional Unidad Ejecutora Unidad Desconcentrada Cdigo y Nombre del Indicador Tipo de Indicador Objetivo Asociado al Indicador Poltica Pblica Asociada Descripcin del Indicador Pertinencia MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin 0204 Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional 0033 Importacin de Granos Bsicos Insumo Producto Efecto Impacto incremento del consumo calrico protenico familiar Poltica agropecuaria 2012-2017 Fomentar la produccin local de granos bsicos Disminuir la desnutricin crnica en el pas, combatir la mortalidad infantil y el retardo de talla y peso. Cantidad en qq de importacin de granos bsicos Importacin de granos bsicos en qq. Regin Departamento Municipio Cuatrimestral Semestral Anual xxx
IMPORTACIONES 2003 2004 13,639.20 958.9 196 69,387.40 82,824.10 167,005.60 2005 21,341.10 907.3 65.5 84,234.60 87,400.10 193,948.60 2006 21,290.60 1,286.70 1,014.60 88,505.10 95,267.60 207,364.60 2007 28,536.10 1,319.30 1,264.90 116,535.10 95,198.70 242,854.10 2008 30,463.90 1,459.00 414.8 150,143.40 138,882.40 321,363.50 2009 44,527.90 4,992.50 1,005.30 176,834.70 214,609.50 441,969.90 2010 35,288.40 1,746.00 1,983.60 151,872.50 128,990.40 319,880.90 2011 33,503.30 1,765.00 3,340.00 149,437.60 130,720.20 318,766.10
ARROZ CEREALES DIVERSOS (CENTENO, CEBADA, AVENA, SORGO, ETC) FRIJOL MAIZ TRIGO total
12,148.30 783.7 489.9 69,719.80 82,664.70 165,806.40
El sector no ha presentado un crecimiento significativo, siendo afectado seriamente por la variabilidad climtica del pas, siendo evidente el efecto Agatha-Pacaya. Fortaleciendo las acciones de intervencin encaminadas al incremento del consumo calrico de la poblacin en situacin de vulnerabilidad, fortaleciendo las economas campesinas Medios de Verificacin BANGUAT DIPLAN BANGUAT Produccin Asociada al cumplimiento de la meta Indicadores % retardo de peso y talla %importacin de granos bsicos %produccin de granos bsicos
- 387 -
ANEXOS
- 388 -
Red Programtica del MAGA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION ADMINISTRACIN FINANCIERA DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIN Y PRESUPUESTO PROPUESTA RED DE ESTRUCTURAS PROGRAMTICAS DEL MAGA PARA EL AO 2013
* PR G
* SP R
* PR Y
* AC T
* OB R
DENOMINACI ON
FI N
FUN C
DI V
DESCRIPCI ON
CODIGO UNIDAD EJECUTO RA
NOMBRE UNIDAD EJECUTO RA
01 00 000 001 000
002 003
000 000
004
000
005
000
006
000
007
000
008
000
Actividades Centrales Sin Subprograma Sin Proyecto Servicios de Direccin y Coordinacin Superior Servicios de Planeamiento Servicios de Administracin General Servicios de Auditora Interna Servicios de Consulta y Apoyo Servicios de Asesora Jurdica Servicios de Cooperacin, Proyectos y Fideicomisos Servicios de Informtica
05
02
01
Agricultura
201
MAGAAdministraci n Financiera MAGAAdministraci n Financiera MAGAAdministraci n Financiera MAGAAdministraci n Financiera MAGAAdministraci n Financiera MAGAAdministraci n Financiera MAGAAdministraci n Financiera MAGAAdministraci n Financiera
05 05
02 02
01 01
Agricultura Agricultura Servicios de Fiscalizaci n Agricultura
201 201
01
02
03
201
05
02
01
201
05
02
01
Agricultura
201
05
02
01
Agricultura
201
05
02
01
Agricultura
201
- 389 -
* PR G
* SP R
* PR Y
* AC T
* OB R
DENOMINACI ON Informacin Geogrfica y Estratgica
FI N
FUN C
DI V
DESCRIPCI ON
03
00 000
001
000
002
000
003
000
Sin Subprograma Sin Proyecto Servicios de Informacin Geogrfica y Gestin de Riesgo Servicios de Cartografa Nacional Servicios de Control de reas de Reserva Territoriales del Estado Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos Sin Subprograma Sin Proyecto
04
02
01
Gestin Prospectiva de Riesgos y Desastres Otros Servicios Generales
201
MAGAAdministraci n Financiera MAGAInstituto Geogrfico Nacional MAGAOficina de Control de reas de Reserva Territoriales del Estado
01
04
04
202
05
02
01
Agricultura
203
11
00 000 001 000
Servicios de Direccin y Coordinacin Entrega de Alimentos por Acciones Asistencia Alimentaria a la Poblacin Vulnerable por Riesgos y Desastres
05
02
01
Agricultura
204
002
000
05
02
01
Agricultura
204
MAGAViceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional MAGAViceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional MAGAViceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional
003
000
05
02
01
Agricultura
204
- 390 -
* PR G
* SP R
* PR Y
* AC T
* OB R
DENOMINACI ON
FI N
FUN C
DI V
DESCRIPCI ON

MAGAViceministerio de Desarrollo Econmico Rural MAGAViceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional MAGAViceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional MAGAViceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional / MAGADireccin de Coordinacin Regional y Extensin Rural MAGAViceministerio de Desarrollo Econmico Rural
004
000
Harina Fortificada (Supertortilla) Produccin Comunitaria de Alimentos Almacenamien to de Alimentos Asistencia Tcnica para la Produccin de Alimentos de Autoconsumo (PAAFEC) Agricultura Familiar para el Fortalecimient o de la Economa Campesina Incentivos Economicos para la produccin de Alimentos Asistencia para el Mejoramiento de los Ingresos Familiares Sin Subprograma Sin Proyecto
05
02
01
Agricultura
205
005
000
05
02
01
Agricultura
204
006
000
05
02
01
Agricultura
204
007
000
05
02
01
Agricultura
204 y 210
008
000
05
02
01
Agricultura
205
009
000
05
02
01
Agricultura
201
MAGAAdministraci n Financiera
12
00 000
- 391 -
* PR G
* SP R
* PR Y
* AC T
* OB R
DENOMINACI ON Servicios de Direccin y Coordinacin Apoyo a la Produccin Agropecuaria Comercial Servicios de Extensin Rural
FI N
FUN C
DI V
DESCRIPCI ON
CODIGO UNIDAD EJECUTO RA 205

MAGAViceministerio de Desarrollo Econmico Rural MAGAViceministerio de Desarrollo Econmico Rural MAGADireccin de Coordinacin Regional y Extensin Rural MAGAViceministerio de Desarrollo Econmico Rural MAGAPrograma de Desarrollo Rural de Occidente
001
000
05
02
01
Agricultura
002
000
05
02
01
Agricultura
205
003
000
05
02
01
Agricultura
210
004
000
Cosecha Segura Programa Nacional Desarrollo Rural Regin Occidente Programa Nacional Desarrollo Rural Regiones Central, Nororiente y Suroriente Apoyo al Desarrollo Agropecuario de Petn Recursos Naturales y Apoyo al Agroturismo Asistencia Financiera Rural Sin Subprograma Sin Proyecto Reactivacin y Modernizacin de la Actividad
05
02
01
Agricultura
205
005
000
05
02
01
Agricultura
206
006
000
05
02
01
Agricultura
207
MAGAPrograma de Desarrollo Rural de Oriente
007
000
05
02
01
Agricultura
208
MAGAViceministerio de Asuntos de Petn MAGAViceministerio de Asuntos de Petn
008
000
05
02
01
Agricultura
208
13 00 000 001 000
05
02
01
Agricultura
201
- 392 -
* PR G
* SP R
* PR Y
* AC T
* OB R
DENOMINACI ON Agropecuaria
FI N
FUN C
DI V
DESCRIPCI ON
002
000
Tringulo de la Dignidad Bosques y Agua para la Concordia Seguro Agrcola (Guate Invierte) Sanidad Agropecuaria y Regulaciones Sin Subprograma Sin Proyecto Servicios de Direccin y Coordinacin Servicios Fitozoogentic os y Recursos Nativos Servicios de Sanidad Vegetal Servicios de Sanidad Animal
05
02
01
Agricultura
205
003
000
05
02
01
Agricultura
205
MAGAViceministerio de Desarrollo Econmico Rural MAGAViceministerio de Desarrollo Econmico Rural MAGAAdministraci n Financiera
004
000
05
02
01
Agricultura
201
14
00 000
001
000
05
02
01
Agricultura
209
002
000
05
02
01
Agricultura
209
003
000
05
02
01
Agricultura
209
004
000
05
02
04
Produccin Pecuaria
209
005
000
Servicios de Inocuidad
05
02
01
Agricultura
209
MAGAViceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones MAGAViceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones MAGAViceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones MAGAViceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones MAGAViceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones
- 393 -
* PR G
* SP R
* PR Y
* AC T
* OB R
DENOMINACI ON Normatividad de la Pesca y Acuicultura
FI N
FUN C
DI V
DESCRIPCI ON
CODIGO UNIDAD EJECUTO RA 209

MAGAViceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones MAGAViceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones
006
000
05
02
03
Caza y Pesca
007
000
Rastro Seguro
05
02
04
Produccin Pecuaria
209
15
00 000
Servicios de Coordinacin Regional y Extensin Rural Sin Subprograma Sin Proyecto Servicios de Direccin y Coordinacin Servicios de Formacin y Capacitacin Servicios de Coordinacin Departamental Partidas No Asignables a Programas Sin Subprograma Sin Proyecto Apoyo a las Entidades Descentraliza das y Autnomas Aportes a Asociaciones , Instituciones,
MAGADireccin de Coordinacin Regional y Extensin Rural MAGADireccin de Coordinacin Regional y Extensin Rural MAGADireccin de Coordinacin Regional y Extensin Rural
001
000
05
02
01
Agricultura
210
002
000
10
02
02
Educacin Diversificad a
210
003
000
05
02
01
Agricultura
210
99 00 000
001
000
05
02
01
Agricultura
201
002
000
05
02
01
Agricultura
201
- 394 -
* PR G
* SP R
* PR Y
* AC T
* OB R
DENOMINACI ON Organismos Nacionales, Regionales e Internacional es Aportes Culturales
FI N
FUN C
DI V
DESCRIPCI ON
003
000
05
02
01
Agricultura
201
- 395 -
Proyectos de Inversin 2013 PROYECTOS SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PBLICA 2013

PROYECTOS DE ARRASTRE
CODIGO SNIP
0021935
NOMBRE DEL PROYECTO
DEPARTAMENTO RESPONSABLE
DEFRUTA
UBICACIN GEOGRAFICA
MULTIREGIONAL
ASISTENCIA SUBPROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA FRUTICULTURA PARA PEQUEOS PRODUCTORES ORGANIZADOS FASE II DESARROLLO
0073459
DESARROLLO DE LA FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA NACIONAL
DEFRUTA
MULTIREGIONAL
PROYECTOS NUEVOS
CODIG O SNIP
0073746
NOMBRE DEL PROYECTO

ACTUALIZACION CARTOGRFICA A ESCALA 1:25000 DE LA REPBLICA DE GUATEMALA CON SUS 22 DEPTOS. Y 334 MUNICIPIOS. ACTUALIZACION CARTOGRAFA GEOLGICA A ESCALA 1:25000 DE TODA LA REPUBLICA DE GUATEMALA ACTUALIZACION COBERTURA EN LOS 22 DEPARTAMENTOS Y 334 MUNICIPIOS CON SUS LUGARES POBLADOS. LEVANTAMIENTO USO DEL SUELO URBANO DE LAS 334 CABECERASMUNICIPALES DE LA REPBLICA DE GUATEMALA. INVESTIGACION 16 DEPARTAMENTOS DE LA REPBLICA DE GUATEMALA. DESARROLLO EN LOS 22 DEPARTAMENTOS, Y 334 MUNICIPIOS DE LA REPBLICA DE GUATEMALA
IGN
UBICACIN GEOGRAFICA
MULTINACIONAL
0073824
IGN
MULTINACIONAL
0111561
IGN
MULTINACIONAL
0111609
IGN
MULTINACIONAL
0111628
IGN
MULTINACIONAL
0111767
IGN
MULTINACIONAL
- 396 -
CODIG O SNIP
0110928
NOMBRE DEL PROYECTO

DOTACION DE INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIN DE PLANES DE FINCA Y SISTEMAS AGROFORESTALES EN 11 CUENCAS DE ATENCIN DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRFICAS PRODUCCION PLANTAS FORESTALES EN 2 VIVEROS PERMANENTES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRFICAS DOTACION DE INSUMOS PARA LA PROTECCION DE FUENTES DE AGUA EN 11 CUENCAS DE ATENCIN DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DOTACION INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE COSECHA DE AGUA DE LLUVIAEN LAS 11 CUENCAS ATENDIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN MIGUEL ACATAN, HUEHUETENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO
DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS
UBICACIN GEOGRAFICA
MULTINACIONAL
0110949
MULTINACIONAL
0111095
MULTINACIONAL
0111098
MULTINACIONAL
0117266
DEPARTAMENTO DE RIEGO
ATITAN, HUEHUETENANGO
0117271
SANTIAGO CHIMALTENANGO HUEHUETENANGO SAN MIGUEL ACATAN HUEHUETENANGO
0117276
0117281
SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO
0117332
RAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO
0117337
- 397 -
CODIG O SNIP
0117341
NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO HUITAN, QUETZALTENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN RAFAEL PETZAL,HUEHUETENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN SEBASTIAN, HUEHUETENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CABRICAN,QUETZALTENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO TECTITAN,HUEHUETENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CAJOLA,QUETZALTENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN MIGUEL SIGILA, QUETZALTENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO
UBICACIN GEOGRAFICA
HUITAN QUETZALTENANGO SANTA EULALIA HUEHUETENANGO
0117343
0117344
COLOTENANGO HUEHUETENANGO
0117346
SANTA CRUZ BARILLAS HUEHUETENANGO
0117351
SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO
0117352
SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
0117354
DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO
CABRICAN QUETZALTENANGO TECTITAN HUEHUETENANGO CAJOLA QUETZALTENANGO SAN UNA IXCOY HUEHUETENANGO
0117355
0117358
0117359
0117362
SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO
0117363
0117365
SAN MIGUEL SIGUILA QUETZALTENANGO
0117371
DEPARTAMENTO DE
CONCEPCION CHIQUIRICHAPA
- 398 -
CODIG O SNIP
NOMBRE DEL PROYECTO

CHIQUIRICHAPA,QUETZALTENANGO
RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO
UBICACIN GEOGRAFICA
QUETZALTENANGO SANTA BARBARA HUEHUETENANGO
0117372
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO NEBAJ, QUICHE ONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CHAJUL, QUICHE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO PATZITE, QUICHE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN JUAN COTZAL, QUICHE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CHICHICASTENANGO, QUICHE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CUNEN, QUICHE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CHICAMAN, QUICHE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CHICHE,QUICHE
0117373
SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO
0117374
TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO
0117375
SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO
0117376
DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO
NEBAJ QUICHE
0117377
CHAJUL QUICHE
0117378
PATZITE QUICHE
0117379
SAN JUAN COTZAL QUICHE
0117380
CHICHICASTENANGO QUICHE CUNEN, QUICHE
0117381
0117382
SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE
0117384
CHICAMAN QUICHE
0117385
CHICHE QUICHE
- 399 -
CODIG O SNIP
0117386
NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SACAPULAS,QUICHE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO PALESTINA DE LOS ALTOS,QUETZALTENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN JUAN OSTUNCALCO,QUETZALTENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO COMITANCILLO, SAN MARCOS CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO TAJUMULCO, SAN MARCOS CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SANTA MARIA CHIQUIMULA,TOTONICAPAN CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SIBINAL, SAN MARCOS CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO MOMOSTENANGO,TOTONICAPAN CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO IXCHIGUAN, SAN MARCOS CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO TACANA, SAN MARCOS
UBICACIN GEOGRAFICA
USPANTAN QUICHE
0117387
SACAPULAS QUICHE
0117388
SAN PEDRO JOCOPILAS QUICHE PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO SAN ANTONIO ILOTENANGO QUICHE
0117389
0117390
0117392
CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS
0117393
SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO
0117394
DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO
COMITANCILLO SAN MARCOS TAJUMULCO SAN MARCOS SANTA MARIA CHIQUIMULA TOTONICAPAN SIBINAL SAN MARCOS
0117395
0117396
0117397
0117398
MOMOSTENANGO TOTONICAPAN IXCHIGUAN SAN MARCOS
0117399
0117400
TACANA SAN MARCOS
- 400 -
CODIG O SNIP
0117401
NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SIPACAPA, SAN MARCOS CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN ANDRES XECUL,TOTONICAPAN CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SANTA LUCIA LA REFORMA,TOTONICAPAN CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO TAMAHU, ALTA VERAPAZ CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN FRANCISCO EL ALTO,TOTONICAPAN CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO TACTIC, ALTA VERAPAZ CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO LANQUIN, ALTA VERAPAZ CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO TOTONICAPAN,TOTONICAPAN CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SENAHU, ALTA VERAPAZ CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO PURULHA, BAJA VERAPAZ
UBICACIN GEOGRAFICA
SIPACAPA SAN MARCOS
0117402
SAN ANDRES XECUL TOTONICAPAN
0117403
SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS
0117404
SAN JOSE OJETENAM SAN MARCOS
0117405
SANTA LUCIA LA REFORMA TOTONICAPAN
0117406
TAMAHU ALTA VERAPAZ
0117407
FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN
0117408
SAN CRISTOBAL ALTA VERAPAZ
0117409
TACTIC ALTA VERAPAZ
0117410
SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPAN LANQUIN ALTA VERAPAZ
0117411
0117412
TOTONICAPAN TOTONICAPAN
0117413
SENAHU ALTA VERAPAZ
0117414
- 401 -
CODIG O SNIP
0117415
NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN,TOTONICAPAN CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO JOCOTAN, CHIQUIMULA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO OLOPA, CHIQUIMULA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SANTA CATARINA IXTAHUACAN,SOLOLA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CAMOTAN, CHIQUIMULA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO LA UNIN, ZACAPA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO NAHUALA,SOLOLA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CONCEPCION,SOLOLA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SANTA CRUZ LA LAGUNA,SOLOLA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SOLOLA,SOLOLA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN PABLO LA LAGUNA,SOLOLA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN JUAN LA LAGUNA,SOLOLA
UBICACIN GEOGRAFICA
SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN JOCOTAN, CHIQUIMULA
0117416
0117417
OLOPA, CHIQUIMULA
0117418
SANTA CATARINA IXTAHUACAN,SOLOLA
0117419
DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO
CAMOTAN, CHIQUIMULA
0117420
LA UNIN, ZACAPA
0117421
NAHUALA,SOLOLA
0117422
CONCEPCION,SOLOLA
0117424
SANTA CRUZ LA LAGUNA,SOLOLA SOLOLA, SOLOLA
0117425
0117434
SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO
0117436
TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO
0117437
SAN PABLO LA LAGUNA, SOLOLA SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO
0117438
0117439
SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA
- 402 -
CODIG O SNIP
0117440
NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO COMALAPA, CHIMALTENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN JOSE CHACAYA,SOLOLA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO PATZUN, CHIMALTENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN JOSE POAQUIL,CHIMALTENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO NENTON,HUEHUETENENGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN IDELFONSO IXTAHUACAN,HUEHUETENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO AGUACATAN,HUEHUETENANGO RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO ASUNCION MITA, JUTIAPA RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO ZACAPA,ZACAPA RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO ATESCATEMPA, JUTIAPA RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO GUAYABAL, ZACAPA RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO SANTA CATARINA MITA,JUTIAPA RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO RIO HONDO, ZACAPA RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO TEMPISQUE, JALPATAGUA,JUTIAPA RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO LA
UBICACIN GEOGRAFICA
COMALAPA, CHIMALTENANGO SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA
0117441
0117442
PATZUN, CHIMALTENANGO
0117445
SAN JOSE POAQUIL,CHIMALTENANG O NENTON, HUEHUETENENGO
0117452
0117455
SAN IDELFONSO IXTAHUACAN,HUEHUETEN ANGO AGUACATAN, HUEHUETENANGO
0117465
0117513
DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE
ASUNCION MITA, JUTIAPA
0117514
ZACAPA, ZACAPA
0117515
ATESCATEMPA, JUTIAPA
0117517
GUAYABAL, ZACAPA
0117518
SANTA CATARINA MITA,JUTIAPA RIO HONDO, ZACAPA
0117520
0117522
JALPATAGUA, JUTIAPA
0117524
ZACAPA, ZACAPA
- 403 -
CODIG O SNIP
NOMBRE DEL PROYECTO

FRAGUA ZACAPA, ZACAPA
RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO
UBICACIN GEOGRAFICA
0117527
RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO LA FRAGUA ZACAPA, ZACAPA RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO RIO BLANCO-SACAPULAS, QUICHE RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO XIBALBAY-SOLOLA,SOLOLA RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO TZUNUNUL-SACAPULAS, QUICHE RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO TULUMAJILLO-SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN,EL PROGRESO
ZACAPA, ZACAPA
0117555
RIEGO RIO BLANCOSACAPULAS, QUICHE XIBALBAYSOLOLA,SOLOLA TZUNUNUL-SACAPULAS, QUICHE TULUMAJILLO-SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN,EL PROGRESO SAN SIRISAY-SANARATE, EL PROGRESO SAN CRISTOBAL-SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO PALO AMONTONADO. GUASTATOYA, EL PROGRESO OAXACA-GUALAN,ZACAPA
0117557
0117561
0117564
0117565
RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO SAN SIRISAY-SANARATE, EL PROGRESO RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL-SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
0117567
0117569
RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PALO AMONTONADOGUASTATOYA, EL PROGRESO RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO OAXACA-GUALAN,ZACAPA RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CHUAXIC-SOLOLA, SOLOLA RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CABAAS, ZACAPA RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EL RANCHO-JICARO-SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN,EL PROGRESO
0117570
0117572
CHUAXIC-SOLOLA, SOLOLA CABAAS, ZACAPA
0117574
0117576
EL RANCHO-JICARO-SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO NICA-MALACATAN, SAN MARCOS
0117579
RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO NICA-MALACATAN, SAN MARCOS RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO LA
DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE
0117582
LA BLANCA-OCOS, SAN
- 404 -
CODIG O SNIP
NOMBRE DEL PROYECTO

BLANCA-OCOS, SAN MARCOS
RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
UBICACIN GEOGRAFICA
MARCOS CATARINA,SAN MARCOS
0117583
RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CATARINA,SAN MARCOS RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CANILL,QUICHE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD CHUABAJ, MUNICIPIO CUBULCO, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD CHUABERENA,MUNICIPIO CUBULCO, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD,RAXJUT,MINICIPIO,RABINAL,D EPAERTAMENTO,BAJA VERAPAZ. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD PALOQUEJ, MUNICIPIO CUBULCO, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD LAGUNA,MUNICIPIO CUBULCO, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ
0117740
CANILL,QUICHE
0117813
CHUABAJ, MUNICIPIO CUBULCO, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ.
0117817
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
CHUABERENA,MUNICIPIO CUBULCO, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ COMUNIDAD,RAXJUT,MINI CIPIO,RABINAL,DEPAERTA MENTO,BAJA VERAPAZ.
0117818
0117822
COMUNIDAD PALOQUEJ, MUNICIPIO CUBULCO, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ COMUNIDAD LAGUNA,MUNICIPIO CUBULCO, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ COMUNIDAD CHUATULUL, MUNICIPIO CUBULCO, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ COMUNIDAD EL VOLCANCILLO,MUNICIPIIO CUBULCO, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ COMUNIDAD CUBULCO, MUNICIPIO CUBULCO, DEPARTAMENTO BAJA
0117830
0117842
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD CHUATULUL, MUNICIPIO CUBULCO, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD EL VOLCANCILLO,MUNICIPIIO CUBULCO, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ
0117849
0117856
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD CUBULCO, MUNICIPIO
- 405 -
CODIG O SNIP
NOMBRE DEL PROYECTO

CUBULCO, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ
UBICACIN GEOGRAFICA
VERAPAZ
0117857
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD,IXCAN,MUNICIPO,IXCAN,DEPA RTAMENTO,QUICHE
COMUNIDAD,IXCAN,MUNI CIPO,IXCAN,DEPARTAME NTO,QUICHE
0117866
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD CUBULCO, MUNICIPIO CUBULCO,DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ
COMUNIDAD CUBULCO, MUNICIPIO CUBULCO,DEPARTAMENT O BAJA VERAPAZ ALDEA EL CALVARIO,YUPILTEPEQUE ,MUNICIPIO,DEPARTAMEN TO, JUTIAPA
0117868
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA ALDEA EL CALVARIO, YUPILTEPEQUE,MUNICIPIO,DEPARTAMENT O,JUTIAPA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD RABINAL, MUNICIPIO RABINAL, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD RABINAL,MUNICIPIO RABINAL, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ
0117870
COMUNIDAD RABINAL, MUNICIPIO RABINAL, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ COMUNIDAD RABINAL,MUNICIPIO RABINAL, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ COMUNIDAD,RUBELSANT O,MUNICIPIPO,CHISEC,DE PARTAMENTO, ALTA VERAPAZ COMUNIDAD LA CUMBRE DURAZNO,MUNICIPIO RABINAL, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ MUNICIPIO,CAMOTAN, DEPARTAMENTO,CHIQUIM ULA
0117874
0117875
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD,RUBELSANTO,MUNICIPIPO,CHI SEC,DEPARTAMENTO, ALTA VERAPAZ CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD LA CUMBRE DURAZNO, MUNICIPIO RABINAL, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA ALDEA LOS VADOS, MUNICIPIO,CAMOTAN, DEPARTAMENTO,CHIQUIMULA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD, CAMOTAN, MUNICIPIO,
0117877
0117878
0117882
MUNICIPIO,CAMOTAN, DEPARTAMENTO, CHIQUIMULA
- 406 -
CODIG O SNIP
NOMBRE DEL PROYECTO

CAMOTAN,DEPARTAMENTO, CHIQUIMULA
UBICACIN GEOGRAFICA
0117888
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA CONUNIDAD, SACAPULAS, MUNICIPIO, SACAPULAS, DEPARTAMENTO,QUIC HE
CONUNIDAD,SACAPULAS, MUNICIPIO,S ACAPULAS, DEPARTAMENTO, QUICHE
0117897
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD,USPANTAN,MUNICIPIO,USPAN TAN,DEPARTAMENTO,QUICHE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA ALDEA EL CALVARIO, YUPILTEPEQUE, MUNICIPIO,DEPARTAMENTO,JUTIAPA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD RABINAL, MUNICIPIO RABINAL, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD RABINAL,MUNICIPIO RABINAL, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ
COMUNIDAD, USPANTAN, MUNICIPIO,USPANTAN, DEPARTAMENTO, QUICHE
0117868
ALDEA EL CALVARIO, YUPILTEPEQUE, MUNICIPIO, DEPARTAMENTO, JUTIAPA COMUNIDAD RABINAL, MUNICIPIO RABINAL, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ COMUNIDAD RABINAL,MUNICIPIO RABINAL, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ COMUNIDAD,RUBELSANT O,MUNICIPIPO,CHISEC,DE PARTAMENTO,ALTA VERAPAZ COMUNIDAD LA CUMBRE DURAZNO,MUNICIPIO RABINAL, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ ,MUNICIPIO,CAMOTAN,DE PARTAMENTO, CHIQUIMULA
0117870
0117874
0117875
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD,RUBELSANTO,MUNICIPIPO,CHI SEC,DEPARTAMENTO,ALTA VERAPAZ CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD LA CUMBRE DURAZNO,MUNICIPIO RABINAL, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA ALDEA LOS VADOS, MUNICIPIO, CAMOTAN, DEPARTAMENTO,CHIQUIMULA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD, CAMOTAN, MUNICIPIO,
0117877
0117878
0117882
MUNICIPIO,CAMOTAN,DEP ARTAMENTO, CHIQUIMULA
- 407 -
CODIG O SNIP
NOMBRE DEL PROYECTO

CAMOTAN, DEPARTAMENTO, CHIQUIMULA
UBICACIN GEOGRAFICA
0117888
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA CONUNIDAD, SACAPULAS, MUNICIPIO, SACAPULAS,DEPARTAMENTO, QUICHE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD,USPANTAN,MUNICIPIO,USPAN TAN,DEPARTAMENTO,QUICHE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD PAJOCA XOJOLA,MUNICIPIO NAHUALA,DEPARTAMENTO SOLOLA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD LA BLANCA,MUNICIPIO OCOS,DEPARTAMENTO SAN MARCOS CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD PARRAXTUT,MUNICIPIO SACAPULAS,DEPARTAMENTO QUICHE
CONUNIDAD,SACAPULAS, MUNICIPIO,SACAPULAS, DEPARTAMENTO,QUICHE
0117897
COMUNIDAD,USPANTAN, MUNICIPIO,USPANTAN, DEPARTAMENTO, QUICHE
0117911
COMUNIDAD PAJOCA XOJOLA, MUNICIPIO NAHUALA, DEPARTAMENTO SOLOLA COMUNIDAD LA BLANCA,MUNICIPIO OCOS,DEPARTAMENTO SAN MARCOS COMUNIDAD PARRAXTUT, MUNICIPIO SACAPULAS, DEPARTAMENTO QUICHE
0117924
0117950
- 408 -

Plan Operativo Anual 2013

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Plan Operativo Anual 2013

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERA Y ALIMENTACIN

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013

Coordinar acciones a nivel de Consejo de Ministros

Establece una nueva estructura orgnico-funcional del mismo

Efectos sobre la organizacin

Establecer manuales de funciones y procedimientos

Poseer una estructura organizativa adecuada al mandato

Entrega de plan operativo anual y multianual segn lineamientos de DTP y SEGEPLAN

Entregar oportunamente los requerimientos

Fuente (Base legal, reglamentos, etc.) Poltica Nacional de la Niez y adolescencia

Efectos sobre la organizacin

Promover las acciones que fortalezcan la implementacin de la poltica pblica

Poltica Agropecuaria 2011-2015

Promover el desarrollo de la niez y adolescencia en el rea rural

Acciones priorizadas que promuevan el desarrollo humano integral

Fortalecer la institucionalidad del MAGA Poltica Agropecuaria 2012 2017 (propuesta)

Fortalecimiento institucional y financiero

Un ente rector sectorial fortalecido

Fuente (Base legal, reglamentos, etc.) Poltica Agrcola Centroamericana 2008-2017

Efectos sobre la organizacin

Fomentar el desarrollo regional en materia agrcola

Elaboracin de planes regionales

El desarrollo agropecuario regional

Poltica Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Acuerdo Gubernativo 1282011,

Disminucin de la desnutricin crnica en el pas

Establecer acciones transversales de equidad de gnero acompaamiento y capacitacin tcnica constante.

Efectos sobre la organizacin

Una mayor participacin de las mujeres en sus procesos de desarrollo

Juventud rural fortalecida con mejores oportunidades

Decreto No. 802002 Ley General de Pesca y Acuicultura.

Promocin de la pesca y acuicultura

Poltica Nacional de Educacin Ambiental

Promover la educacin ambiental

Fortalecimiento de la pesca artesanal

Promocin de la educacin ambiental para el respeto de los recursos naturales

Fuente (Base legal, reglamentos, etc.)

Efectos sobre la organizacin

- Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin MAGA-,

IDENTIFICACIN DE LA PROBLEMTICA QUE AFECTA A LA POBLACIN

Recursos Zoo genticos de Guatemala

Fuente: Estimaciones de la Poblacin total por departamento. Perodo 2008-2013.

80 y ms 70 - 74 60 - 64 50 - 54 40 - 44 30 - 34 20 - 24 10 - 14 0- 4 25% 20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

EL ARBOL DE PROBLEMAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ECONOMIA FAMILIAR

Ingresos econmicos nulos o deficientes a nivel de familia

Ausencia o bajas fuentes de trabajo

Marcada presencia del minifundismo

Causas indirectas a nivel del hogar y la familia

Causas bsicas a nivel de la sociedad

Poblacin que atender el MAGA

Poblacin priorizada y poblacin meta

ILUSTRACIN 3 CALENDARIO ESTACIONAL Y EVENTOS CRTICOS (FEWS USAID)

ILUSTRACIN 4 DESNUTRICIN CRNICA EN ESCOLARES , RETARDO DE TALLA

Caractersticas de la Institucionalidad pblica

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERA Y ALIMENTACIN ORGANIGRAMA GENERAL

Oficina de Control de las reas de Reservas Territoriales del Estado -OCRET-

Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario -CONADEA-

Fondo Nacional para la Reactivacin y Modernizacin de la Actividad Agropecuaria FONAGRO-

Instituto Geogrfico Nacional Ing. Alfredo Obiols Gmez IGN

Unidades Especiales de Ejecucin

Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Viceministerio de Desarrollo Econmico-Rural

Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones

Viceministerio Encargado de Asuntos del Petn