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Qu actividades comprende el Control de Plagas? Existe procedimiento. Se ejecutan actividades de: Desinsectacin, Desinfeccin, Desratizacin, Control de Aves. El control de plagas comprende actividades de desinfeccin, desinsectacin, desratizacin y control de aves
Planificacin de Control de Plagas en CDA El CDA ha elaborado un programa anual de control de (JR1RHSI-TA001) existe planificacin al plagas donde detalla, zonas de aplicacin, frecuencia y respecto?, frecuencia, quien, como, y donde mtodo. se aplica
El programa es trimestral se sugiere que existan controles mensuales por parte de la empresa que brinda el servicio.
Lista de Plaguicidas Autorizados por la Organizacin Los compuestos utilizados, son los autorizados por la organizacin? Existe documentos o pruebas al respecto?
S tienen una lista de plaguicidas autorizados por el ente nacional. Presentaron lista
S existe una programacin de actividades de control de plagas. RE. Programa de Trabajos de Saneamiento en Instalaciones del CDA Existe programacin de actividades?, Concuerda el programa con la planificacin?
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RE. Trabajos de Saneamiento de la Corporacin. Que evidencias existen de las actividades realizadas?
En la visita se encontraron las estaciones de cebo en buenas condiciones, no hubo presencia de roedores ni de insectos.
RE. Control Mensual de Estaciones de Segn el programa de control de roedores ste se realiza Cebos. Que evidencias existen del de forma SEMESTRAL. seguimiento de actividades de desratizacin?
Plano de Ubicacin de Cebaderos. Existen croquis con la ubicacin de los S, tienen un plano donde se diagrama la ubicacin de los cebaderos?, Se encuentran identificados las 24 cebaderos estaciones?
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Qu consideraciones tiene para adoptar medidas correctoras y/o acciones correctivas ante una desviacin? Qu se Cuando se presenta una desviacin se elaboran planes de hace cuando no se est cumpliendo o no da respuesta y de implementacin con cronogramas. resultado el control de plagas? Cmo acta ante una desviacin del proceso?
Se ha implementado un instructivo de Seguridad Existe un programa de seguridad en las Instalaciones acorde a los requerimientos exigidos por la planta embotelladora? esta implementada la gua de seguridad? Se cumplen sus requisitos?
No cuenta con un procedimiento para control de seguridad interna y acceso a las instalaciones .
No cuentan con exclusa peatonal. No entrega pases de visitas a toda visita a cambio de la entrega del DNI
han sido establecidos los medios para asegurar un eficaz control de acceso a las instalaciones y la informacin? existen mecanismos para identificar y restringir el acceso de las persona, vehculos y materiales?
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Realizar la ubicacin de las cmaras orientadas a las reas mas sensibles y permetro del CDA.
Tienen servicio de vigilancia. Empresa Privada o Persona Natural? Con licencias actualizadas, DISCAMEC: Vigilante y Arma?
S, cuentan con el servicio de vigilancia Pacific Security Mantenaer al da la documentacin de personal de , quienes cuentan con Carnets de Sucamec . vigilancia.
Ejecutar plan de capacitaciones mayor frecuencia de realizacin de simulacro , e implementar registro de asistencia a simulacros.
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Si cuentan con luces de emergencia ,las cuales se deberian distribuir observando las rutas de evacuacin. En el rea de almacn no se cuenta con luces de emergencia lo que haria dificultosa la evacuacin del interior del lmacn.
El nmero de luces de emergencia es reducido , se debe implementar estas en toda la ruta de evacuacin y zonas de seguridad ,no cuentan con certificado de operatividad , asimismo no se pudo evidenciar inspeccin de las luces de emergencia.
No cuenta con exclusa peatonal.El personal de vigilantes para verificar el ingreso de personas abre la puerta peatonal twniwndo condacto fisico con las personas que ingresan.
Se debe implementar una exclusa peatonal para tener un mejor control de accesos.
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S, te solicitan el DNI.
Solicitar DNI. A toda persona que ingrese al CDA, verificar la vigencia y verificar que los datos correspondan a la visita.
Revisan al personal?
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Se debe implementar una exclusa vehicular , para facilitar la revisin de unidad que ingresan al CDA.
Son los mecanismos de seguridad, suficientes para asegurar la proteccin almacenados all? Hay evidencia que se cumple los procedimientos?
No , se ha evidenciado que las instalaciones no cuentan con los mecaniosmos de control que garanticen la seguridad de los productos almacenados en el CDA: no cuentan con cerco perimtrico , no se realiza un control y revisin de vehculos y personas que ingresan al CDA , no cuentan con personal PNP , por el numero de unidades de transporte que ingresan y personas es insufuciente el nmero de AVP.(CUENTAN CON UN SOLO AVP).
En la Inspeccin se verific que en un local colindante al CDA se encuentran unidades de transporte del CDA y producto almacenado .Se debe implementar cerco perimtrico , instalar cmaras de segruidad en el permetro e implementar mecanismos de control de los vehculos que ingresan .
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Existen medios para proteccin de las instalaciones? Se encuentran debidamente implementados los medios de proteccin y existe un programa para su manteamiento y control? Hay mecanismos suficientes para asegurar la proteccin de los Mientras no exista control por parte de la empresa de productos? vigilancia no se pueda asegurar la proteccin de las instalaciones, en momentos abren la puerta vehicular para que ingrese o salga personal del CDA, cuentan con solo un vigilante que atiende la puerta peatonal y vehicular .
No, no se cuenta con luces de emergencia en el rea de almacn , el sol en el dia cae directamente a los Mejorar las condicones de almacenamiento. productos , el producto esta expuesto a polvo y constantes lluvias.
Se debe aumentar el numero de vigilantes , por seguridad de la instalacin y del propio vigilante el cual no cuenta con equipo de comunicacin ni hace uso de chaleco antibalas..
La instalacin cuenta con 13 extintores y las unidades moviles con 38 , no todos los extintores se encuentran Realizar los planos de extintores de acuerdo al tipo, clasificados ni catalogados de acuerdo al tipo de fuego, colocar sealtica , informativa , no cuentan con la sealtica debe ser mas informativa conforme a la hidrantes ni pulsadores o jaladores de emergencia.. NTP.
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El almacen de producto no cuenta con las condiciones de seguridad como son. Extintores , sealetica , zonas de almacenamiento demarcadas , sealizacin de zona de seguridad y rutas de evacuacin.
Realizar estudio de asignacin de extintores de acuerdo a los riesgos, identificar y sealizar las rutas de evacuacin y zonas de reunin.
El extintor de 50 kilos no tiene , enumeracin y se encuentra bloqueado su acceso por pallest con bidones de agua , bloqueando tambien la ruta de evacuacin..El extintor en elmacn se encuentra bloqueado por pallest con producto.
El extintor debe estar debidamente sealizado y con facil acceso , no debe bloquear ruta de evacuacin ni el acceso al mismo.
Tienen reportes de accidentes e incidentes pero no estn bien llenados los formatos dentro del CDA, no tienen estadsticas ni indicadores . Formatos incompletos.
En caso de desviaciones en los indicadores, se han tomado acciones correctivas apropiadas? Se ha implementado mecanismos para mejorar la eficiencia cuando exista alejamiento de las metas esperadas?
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En base a los resultados de las auditorias anteriores. Fueron tomadas las acciones No se ha concluido en su totalidad las acciones correctivas necesarias para la correccin correctivas.Se ha cumplido con la implementacin de de los desvos detectados? Se han cmaras . concluido las acciones preventivas o correctivas?
Se ha implementado CCTV.
Ha sido verificada la eficacia de estas acciones, y los resultados de las prximas Se ha instalado camaras de seguridad , las cuales auditorias demuestran la no ocurrencia? deberian estar ubicadas en las areas mas sensibles. Nuevas observaciones no referencian desviaciones anteriores?
Colocar cmaras de seguridad en garita de seguridad para registrar ingreso y sallida de trabjadores y visitas, vehculos que ingresan a planta, ubicar camaras en el almacen y perimetro.
Si , se ha evidenciaron la realizacin de evaluaciones mdicas Se han implementado los mecanismos para proteger la salud de los trabajadores? Existe evidencia de actividades para proteccin de las personas, prevenir accidentes y/o enfermedades ocupacionales?. Sealizacin, Uso de Equipos de Proteccin Personal (EPP
Se evidencia la entrega de uso de EPP por parte de la Empresa, el personal cumple con el uso de los mismo , se evidencia que por el uso las cintas reflectivas de los Implementar chalecos reflectivos . unformes del personal de almacen y montacargistas no cumplen una funcin adecuada - no son visibles.
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El personal responsable est entrenado, maneja correctamente las herramientas para el control de los incidentes? Los responsables conocen y practican los procedimientos para el control de los incidentes?
Se han reconocido los incidentes y emergencias a considerar y su Cuentan con registros de incidentes , cuentan con un tratamiento? Cules son los incidentes y comit de incidentes. emergencias que pueden acontecer en los CDAs y como se manejan?
Capacitar a los encargados de manejo de incidentes sobre los procedimientos a adoptar en los incidentes.
Se ha implementado procedimientos para controlar o mitigar el impacto de incidentes? Esta implementada la gua de manejo de incidentes? ?Se cumplen sus requisitos?Hay evidencia de haber o no haber solucionado satisfactoriamente los incidentes?
Capacitar a los encargados de manejo de incidentes sobre los procedimientos a adoptar en los incidentes.
In. Buenas Prcticas Ambientales Para CDAs (JR-GA-I-0008) Manejo de Sustancias y Residuos Peligrosos en CDA
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Se difunde e impulsa la cultura del cuidado y proteccin de medio ambiente a SI se realiza capacitacin en aspectos ambientales. travs de programas de capacitacin
Si
GLP como fuente de combustible para la operacin de montacargas.Tanques de gasolina de las unidades.
Qu Sustancias o Residuos Peligrosos Manejan? Indicaron que el mantenimiento de los montacargas se realiza fuera del local, no evidenciaron prueba de ello. Cumplimiento con los estndares impuestos por Corporacin
El personal conoce y sabe como tratar las sustancias o residuos peligrosos de su local?
Si , cuentan capacitacin todas las personas que trabajan con este tipo de materiales.
Hay un lugar de almacenamiento para las sustancias y otro para residuos peligrosos? (Contencin, limpieza, proteccin)
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El personal sabe que EPP usar y lo usa en cuanto al manejo de Sustancias y residuos peligrosos? (Lentes, guantes, Botas)
Colocar sealizacin del uso obligatorio de EPP de acuerdo a la actividad en el rea de operaciones de estos materiales peligrosos.
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El personal conoce y sabe como tratar las sustancias o residuos comunes de su local?
Se entrevist a personal de limpieza y supo responder correctamente la disposicin de los residuos de acuerdo a lo establecido en el instructivo.
Realizacin de Simulacros
Si, tienen un programa de capacitacin donde incluyen la realizacin de simulacros pero no se ha evidenciado record de ejecucin.
Hay un lugar de almacenamiento para las sustancias y otro para residuos peligrosos? (Contencin, limpieza, proteccin)
Si, segn lo determina el instructivo han optado por segregar los residuos en diversos tachos identificados Se sugiere insistir en las capacitaciones ,reubicar el con colores, se evidenci producto almacenado junto a rea de residuos. los tachos.
El personal sabe que EPP usar y lo usa en cuanto al manejo de Sustancias y residuos comunes? (Lentes, guantes, Botas)
Si , se entrevist a personal de almacenes , limpieza y Sensibilizar al personal en el uso de EPPs, saben que EPPs se debe usar para realizar sus labores. deacuerdo a la labor que se realiza.
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Las Instalaciones elctricas son adecuadas (Tableros, Lneas de distribucion, puestas a tierra, interruptores de las capacidades establecidas
Se puedo evidenciar que existen cable elctricos que estn expuestos al ambiente.
E stos deben ser revisados y colocados dentro de una canaleta, o tubo de PVC
Si se cuenta con procedimientos para trabajos en altura. No existe mecanismos de control para estos Proteccin de Cadas: existen trabajos.Se evidenci andamios armados en cuarto Implementar mecanismos de control para la procedimientos escritos e implementados nivel en los cuales se realiz trabajo de instalcin de realizacin de trabajos en altura. . cmara , dicho andamio no estaba anclado , ni tenia un punto fijo al cual anclarse.
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Existen aberturas en el piso, protegidos por barandas, en los trabajos en altura el personal usa arneses y puntos de anclaje seguros
Se evidenci que no han sealizado ruta de evacuacin Pasillos y Vas de Trnsito : Facilidad para Sealizacin de las zonas de transito y crculos de , se ha delimitado vas peatonales., los cuales no se el trnsito, Iluminacin. seguridad y rutas de evacuacin. encuentran libres de obstculos.
Sealizacin : Estado de seales y avisos Se evidenci que existen seales de seguridad de uso de seguridad; pintado de zonas de de EPP, no existe lineas de marcacin en el almacn . almacenamiento, trnsito, tuberas,etc; Sealizacin de acuerdo a riesgos.
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Ambiente de trabajo : Orden y Limpieza, No se mantiene un orden y limpieza de la instalacin.Se Mejorar orden y limpieza de los baos. lavaderos y Presencia de Agentes Ambientales (polvo, evidenci en un pasadizo de oficinas material de los baos se encuentran limpios pero deteriorados. publicidad almacenado . Humos, Gases, Ruido, Iluminacin, Etc.
Se evidenci el reparto de los EPP. Personal : Estado y uso de Equipos de Proteccin Personal (EPP), Presentacin Personal (Aseo. Costumbres, hbitos, etc.), Conocimiento de Normas y Procedimientos SHI, los entrenamientos son documentados y archivados El personal debe usar los EPP
Realizar la difusin , sensibilizacin y capacitacin sobre la aplicacin de la cartilla de seguridad a los contratistas.
SEGURIDAD DE CONTRATISTAS considera el programa Aspectos de salud y seguridad de la contrata, existe control durante los trabajos, uso de uniforme y distintivos, control de materiales peligrosos que atente contra seguridad laboral, probada competencia en los trabajos a realizar
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Motivo de Retorno de Producto no Conforme ::Qu cantidad de producto se ha revisado?Cuales son los principales motivos de retorno de producto? Existe clasificacin al respecto
Si cuenta con registro de producto no conforme.Siendo el principal motivo de retorno el vencimiento, rotura espontanea.
Existen evidencias que indiquen la presencia de productos adulterados : Se atienen reclamos por productos adulterados? No, segn refiere el Jefe de Almacn. Qu procedimiento se sigue en este tipo de casos?
Existen procedimientos escritos implementados y difundidos reglamentando las normas a cumplir ante eventuales trabajos en altura
Estos trabajos son desarrollados por personal tercero , se pudo evidenciar falta control en estos trabajos.
TRABAJOS EN CALIENTE
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Existen procedimientos escritos implementados y difundidos reglamentando las normas a cumplir ante eventuales trabajos en Caliente (Corte, soldadura y otros )
Existen procedimientos escritos implementados y difundidos reglamentando las normas a cumplir ante eventuales trabajos en espacios Confinados
TRABAJOS ELECTRICOS
Existen procedimientos escritos implementados y difundidos reglamentando las normas a cumplir ante eventuales trabajos Elctricos S e sugiere implementar procedimiento para trabajos elctricos.
% DE CUMPLIMIENTO
PERSONAS Entrevistadas : Haydee Arisaca Callata- Supervisora SIG Marco Oviedo Rojas - Jefe de Operaciones VISITA SUPERVISOR SEGURIDAD PATRIMONIAL:
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