Term Ref 2007

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA E
INTELIGENCIA INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y FORMULACION DE PLANES Y

PROYECTOS
DEPARTAMENTO FINANCIERO
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA

ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO Y
PRESUPUESTO 2007
APROBADO POR LA JUNTA DE DIRECTORES EN SU SESION DE FECHA
28 DE SEPTIEMBRE 2006
Santo Domingo, R.D.

Septiembre, 2006
1
INDICE
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL

PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2007
I. INTRODUCCIÓN 3
II. PROCESO DE ELABORACIÓN PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2007......................... 6
2.1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROCESO............................................................................ 7
DISPOSICIONES GENERALES EN RELACIÓN A LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO

III. 10
PRESUPUESTO................................................................................................................
IV. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2007.............................. 27
RUTA CRITICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO

V. 33
2007...............................................................................................................................
ANEXOS 1
INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2007
II. FORMATOS A UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN................. 36
2.1 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN (RT-01-PT-ONA-057) ……….............................................. 38
DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO GENERAL DE PLANIFICACIÓN ANUAL DE ACCIONES

III. 40
FORMATIVAS FOGEPLAN) ( RT- 04-PT-ONA-057)......................................................
3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FORMULARIO.................................................................... 40

3.2 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VIAS DE EJECUCIÓN............................................... 45
IV. METAS OPERATIVAS 2007 48
4.1 LOS SERVICIOS DE CAPACITACION

SERVICIOS DE APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL Y LABORAL
4.2. 49
(FORM 05)..................................................................................................................
4.3. SERVICIO DE ADMISIÓN, INFORMACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEO (FORM 06)....... 50
4.4. SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN DE EQUIPOS...(FORM 07).................................... 51
4.5. SERVICIO DE ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA A “CENTROS”(FORM 08).............................. 52
V. PLAN DE INVERSIONES (FORM 09)..................................................................................... 53
2
PARTE I
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN

DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2007
3
I. INTRODUCCION
Este documento contiene las orientaciones generales que deben seguirse al

momento de abordar la elaboración del Plan Operativo y Presupuesto del
año 2007. Estos Términos de Referencia están alineados y sustentados en
los Objetivos, Políticas y estrategias del Plan Estratégico INFOTEP
PROACTIVO 2010.
Este Plan Operativo y Presupuesto 2007 constituye el segundo Plan derivado

del Plan Estratégico INFOTEP PROACTIVO 2010, cuyas orientaciones
procuran que sean el reflejo e implementación de las políticas definidas en el
Plan Estratégico.
Estos Términos de Referencias contienen las disposiciones generales y

específicas a considerar para la elaboración del Plan Operativo, y las
especificaciones por gerencias y dependencias de la Institución. De igual
manera, instruye cómo abordar el llenado de los formularios de planificación,
y establece en grandes líneas las principales partidas presupuestarias, y fija
las políticas en torno al crecimiento de la planta de personal, las inversiones,
el desarrollo de los recursos humanos, y los sectores productivos prioritarios
que deberán atenderse en función del comportamiento y dinamismo de los
mismos.
El Plan Operativo Anual se constituye en el instrumento que operacionaliza y

concretiza, el Plan Estratégico. En este sentido, el Plan Operativo 2007
contribuirá en gran medida con el alcance de los grandes lineamientos,
objetivos y políticas del Plan Estratégico INFOTEP PROACTIVO 2010,
incluyendo aspectos de la nueva estructura organizacional del INFOTEP
relacionados con los resultados de proyectos de fortalecimiento y
desarrollo institucional tales como, el Sistema de Gestión de la Calidad y el
Sistema de Gestión Administrativa y Financiera (SIGAF), entre otros.
4
Para el diseño y la elaboración del Plan Operativo 2007, la Dirección General
de la Institución, instruye involucrar a todas las áreas: técnicas,
administrativas y operativas, que con el apoyo de la Gerencia de
Planificación, deben tomar en cuenta el Sistema de Gestión de la Calidad
como eje transversal de todo el accionar institucional.
Las distintas áreas de la Institución deberán elaborar sus

propuestas de Plan Operativo y Presupuesto 2007, ajustarse a las
partidas presupuestarias asignadas en estos Términos de Referencia,
de manera que el proceso resulte más ligero.
En estos Términos de Referencia se ofrecen orientaciones sobre los sectores

productivos prioritarios para el desarrollo del país, así como de las áreas
profesionales de mayor demanda y de más alto potencial para el desarrollo y
adecuada inserción de la Nación Dominicana en los mercados internacionales.
El Plan Operativo para el 2007, se elabora en una situación caracterizada por

una estabilidad macroeconómica, bajo índice de inflación y por el auge de la
demanda de capacitación de los sectores productivos y la población en
general.
La insuficiencia de recursos financieros para sustentar una respuesta
satisfactoria a nuestros clientes, en términos de calidad y cantidad,
plantea un reto ineludible que se debe enfrentar mediante la
definición de políticas y estrategias que permitan atender de manera
inteligente las prioridades nacionales en términos de formación de
recursos humanos.
5
En ese sentido, la asignación presupuestaria se ha realizado en base:
1) A la estimación de ingresos institucionales para el 2007,
2) Al comportamiento histórico de las recaudaciones de la

Institución.
3) Al análisis del potencial recaudador del INFOTEP.
4) Considerando el establecimiento de nuevas empresas en el

mercado, lo que se traduce, en un crecimiento del número de
empresas aportantes al INFOTEP.
5) Considerando el crecimiento de la economía para el año 2007

(Estabilidad Macroeconómica y el crecimiento del empleo).
6) A la implantación de la políticas de Gestión Institucional por

Proyectos
7) A la ubicación geográfica de los principales polos de desarrollo

del país.
8) Una visualización del INFOTEP como organización rectora del

Sistema Nacional de Formación Profesional para el Trabajo
Productivo de la República Dominicana, y como institución
comprometida con la formación de recursos humanos para el
incremento de la productividad y la competitividad de los sectores
productivos, así como contribuir con las políticas públicas de
disminuir la pobreza y el alcance de los Objetivos del Milenio.-
9) Visualizando al INFOTEP como una organización modelo de la

Formación Técnico Profesional del país.
10)Tomando como referencia el hecho de ser una organización de

Clase Mundial.
11) Considerando el impacto que tendrá la entrada en vigencia

del Acuerdo de Libre Comercio (DR-CAFTA).
6
PROCESO DE ELABORACIÓN
7
II- ELABORACIÓN PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2007.
2.1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROCESO.
El Plan Operativo y Presupuesto 2007 se fundamenta en los objetivos,

políticas y estrategias definidas en el Plan Estratégico INFOTEP PROACTIVO
2010.
El Plan Operativo y el Presupuesto 2007 se elaborará dentro de un contexto

caracterizado por: altos niveles de demanda de los sectores productivos que
cada vez requieren de un Recursos Humanos con las competencias para
desempeñarse en los nuevos escenarios nacionales e internacionales.
El Sistema de Gestión de la Calidad entra en una fase de consolidación, y

constituye un eje transversal que involucra todas las áreas de la Institución.
La Gerencia de Planificación Estratégica e Inteligencia Institucional, los

Departamentos de Ingresos Internos y Financiero, estimaron los recursos
que por concepto de la Ley 116 recaudará la Institución para el 2007; para
lo cual tomaron en cuenta el comportamiento general de la economía
nacional, estimaciones de instituciones oficiales y privadas
especializadas en estadísticas económicas, y el comportamiento
histórico de las recaudaciones, y las potencialidades institucionales
en materia de generación de ingresos.
La Gerencia de Planificación Estratégica e Inteligencia Institucional, el

Departamento Financiero y el Área de Tecnología y Sistema de Información,
asesorarán a cada una de las Gerencias y áreas de la Institución en el
proceso de elaboración de sus propuestas, aclarando cualquier duda con
relación a los Términos de Referencia, al manejo de los instrumentos y los
programas informatizados para la elaboración de su Plan Operativo y
Presupuesto 2007.
8
El Plan Operativo y Presupuesto 2007, se trabajará a partir de los insumos
aportados por los diferentes niveles y/o instancias de la Institución: Gerencias
Ejecutivas, Gerencias Regionales, Centros Tecnológicos, Departamentos,
Unidades y Técnicos, quienes deberán remitirlo a la Gerencia de Planificación
Estratégica e Inteligencia Institucional para su análisis y consolidación.
La Propuesta del Plan Operativo y Presupuesto 2007, será sometida al Comité

de Presupuesto para su análisis y evaluación. Luego será conocido y evaluado
por el Equipo Gerencial para los fines correspondientes.
La Matriz de Planificación y de Resultados esperados para el 2007 deberá ser

elaborada por cada área a partir de la Matriz de Planificación del Plan
Estratégico, identificando aquellos Resultados esperados, en los que aparezcan
como responsables y señalando las metas e indicadores que se proponen
alcanzar para este año. Los responsables de Resultados esperados, deberán
convocar a las áreas involucradas para acordar y/o coordinar las actividades o
acciones con las que deben apoyar esos resultados esperados. La Gerencia de
Planificación Estratégica e Inteligencia Institucional supervisará y acompañará
este proceso de coordinación.
Los indicadores de los Resultados esperados plasmados en la Matriz

de Planificación 2007, serán los elementos fundamentales para el
Monitoreo y Evaluación Prospectiva institucional. El INFOTEP, a través
de la Gerencia de Planificación Estratégica e Inteligencia Institucional,
dará seguimiento tanto a la Matriz de Resultados esperados del Plan
Operativo 2007, como a la implementación de las políticas y
estrategias del Plan de Mediano Plazo.
9
DISPOSICIONES GENERALES
10
III- DISPOSICIONES GENERALES EN RELACION A LA
ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
2007.
3.1. Disposiciones Generales:
Para la elaboración del Plan Operativo y el Presupuesto 2007 por las distintas
dependencias de la organización se deberá tomar en cuenta lo siguiente:
• La Matriz de Planificación debe recoger la oferta formativa, así como los

demás servicios que se ofrecen, destacando los servicios certificados,
dentro del alcance bajo la norma ISO 9001-2000 en los instrumentos
elaborados para tales fines, contenidos en estos Términos de Referencia.
• El Plan Operativo y Presupuesto 2007 propiciará el desarrollo de

estrategias y metodologías educativas que contribuyan a expandir la
oferta de la Institución a la población en desventaja y sectores en riesgo
social. De igual manera deben considerarse los nuevos enfoques y
tendencias a nivel internacional relacionados con el mejoramiento de la
productividad y competitividad de las empresas.
• Los cursos de Formación Metodológica ( Formación Metodologica para

Facilitadores de la Formación Profesional, Actualización Técnica, Pasantías
y Tutorías), y los cursos de Formación de Formadores de Docentes,
deben ser contemplados en el Plan Operativo y Presupuesto de las
Gerencias Regionales y Centros Tecnológicos, en coordinación con la
Gerencia de Normas y Desarrollo Docente.
• Las propuestas de Presupuesto deberán ajustarse a la asignación

de recursos establecida para cada área de la institución, la cual se
fundamenta en los costos operativos, en el comportamiento
institucional del 2006, más un incremento de un 10% para gasto
de materiales gastables para acciones formativas: de un 15% en
la cuenta de convenio; contratación de acciones formativas y pago
docentes a término respectivamente.
11
• En relación a la Planta de Personal las dependencias de la Institución
podrán considerar la subcontratación de empresas consultoras o personal
técnico para la realización de estudios, investigaciones, trabajos
especializados, proyectos; entre otros, contemplando las partidas
presupuestarias correspondientes y previa autorización de la Dirección
General.
• En el caso de que algunas dependencias requieran de personal fijo,

deberán preverlo en su presupuesto 2007 y justificarlo ante la Dirección
General de la Institución.
• La reserva para el desarrollo de los recursos humanos deberá ser

contemplada en el presupuesto y aparecerá en la cuenta de: “Reserva de
Desarrollo de Personal”.
• Las áreas operativas y técnicas del INFOTEP podrán presentar

propuestas de proyectos para atender la demanda de los sectores
prioritarios o para crear o mejorar su capacidad operativa en
función de la demanda de dichos sectores. El financiamiento de
estos proyectos se realizará con los recursos asignados a cada
dependencia.
• Todas las actividades que se realicen a través de proyectos definidos

deberán contemplarse en el Departamento de Gestión de Programas
Especiales de la Gerencia de Apoyo a la Competitividad, quien hará las
coordinaciones correspondientes con las instancias ejecutoras de los
mismos. El monto del proyecto debe estar presupuestado, dividido por
cuenta, según las actividades a desarrollar en el proyecto, por ejemplo,
Docentes a Término, Materiales de Cursos, Maquinarias y Equipos.
• En el proceso de elaboración del Plan Operativo y Presupuesto 2007, las

diferentes Instancias deberán contemplar en sus planes su vinculación con
el Sistema de Gestión de la Calidad implantado en términos de los
procesos y sub procesos con los que guardan relación.
• Cada Gerencia debe elaborar y remitir a la Gerencia de Planificación

Estratégica e Inteligencia Institucional, sus objetivos de calidad para
el 2007.
12
Los objetivos de calidad de las Gerencias, deben elaborarse y remitirse
con el Plan Operativo y Presupuesto para facilitar el seguimiento y
monitoreo de los mismos.
Todas las instancias institucionales deberán reducir gradualmente el

gasto por consumo de materiales de oficina, haciendo uso de las
disponibilidades tecnológicas de la Institución. Para estos se
implementaran medidas administrativas específicas.
3.2. Gerencias Ejecutivas:
1. La Gerencia de Regulación, Supervisión y Asistencia de Centros, deberá

asegurarse de que las Gerencias Regionales contemplen en sus
respectivos Planes Operativos la actividad de Asistencia a Centros
Operativos del Sistema y los Planes de Desarrollo de los mismos.
2. La Gerencia de Regulación, Supervisión y Asistencia de Centros,

deberá continuar el proceso de evaluación del funcionamiento técnico
y de la calidad de por lo menos un 5% de los Centros Operativos del
Sistema.
¾ La promoción para la acreditación de nuevos centros será orientada,

considerando los enfoques estratégicos de la formación para el
desarrollo integral del país, la demanda nacional y el interés por
fomentar nuevas ofertas.
¾ Se preparará un Plan de Profesionalización y Especialización del

personal directivo, técnico y administrativo de la Institución,
atendiendo a las características de sus puestos de trabajo.
¾ Se determinarán los recursos necesarios para la organización y

Coordinación de la Conferencia Nacional sobre Mejoramiento de la
Productividad y Competitividad Empresarial. Los recursos para la misma,
se consignarán en la Gerencia de Apoyo a la Competitividad.
13
3. La Gerencia de Regulación, Supervisión y Asistencia de Centros ,
deberá coordinar y consensuar con las Gerencias Regionales la
programación para la adjudicación de acciones formativas, tanto
para la Licitación como para la No Licitación.
3.3. Gerencias Regionales y Centros Tecnológicos:
1. Las Gerencias Regionales, aun cuando deberán ajustarse a las

partidas asignadas en estos Términos de Referencia deben
atender de manera prioritaria aquellas necesidades y sectores
básicos de su demarcación. Es decir, orientar su accionar de
acuerdo a las necesidades detectadas en las áreas geográficas que
cubren.
2. Las Gerencias Regionales, deben asignar un solo código para una cantidad
determinada de acciones formativas, esto solo para la planificación. Esto
significa que si se contemplan 20 cursos iguales de una misma familia, se
ponga en el cuadro, solamente la cantidad numérica de cursos, sin
necesidad de detallar o repetir cada curso. El detalle solo debe aparecer
en el informe mensual de monitoreo.
3. El establecimiento de la oferta formativa debe estar en consonancia con la

demanda de los sectores productivos del país, así como acorde a las
necesidades de cada región, y en correspondencia con la capacidad
técnico-operativa y financiera de la Institución y los Centros Operativos
del Sistema.
4. La planificación de la oferta formativa, se hará cumpliendo con los

resultados del estudio de detección de necesidades de formación y
capacitación realizados por la Gerencia de Planificación Estratégica e
Inteligencia Institucional.
5. Las Gerencias Regionales, una vez iniciado el proceso de elaboración de

su Plan Operativo, deberán coordinar y consensuar con la Gerencia
Regulación, supervisión y Asistencia a Centros, y la Gerencia de
Planificación Estratégica e Inteligencia Institucional, a través del Dpto. de
Diseño y Formulación de Planes y Proyectos, la contratación de acciones
formativas por la vía de adjudicación.
14
6. El Plan Operativo de los Centros Tecnológicos de la Institución debe
orientarse gradualmente a la complementación Profesional y a Proyectos
Especiales.
7. La planificación de acciones formativas con los Centros Operativos del

Sistema deberá estar orientada a satisfacer la demanda de los Sectores
considerados prioritarios y deberá cumplir con la presentación y
evaluación de propuestas, según lo establece la normativa del Fondo
Concursable; donde las propuestas se evalúan según un valor de
referencia que considera el mercado. Esto es así, tanto para las
adjudicaciones Licitadas como para las No Licitadas.
8. Los cursos de larga duración que pasen de un año a otro deberán

considerarse en el nuevo presupuesto en los meses que continúen del
2007 (Ejemplo Formación Dual y Maestros Técnicos).
9. Una parte de la oferta formativa del Plan Operativo 2007 se

implementará bajo el modelo basado en Competencias Laborales (en
los dos escenarios: Centros y Empresas), para lo cual se establecerán
prioridades por sectores productivos y Gerencias Regionales. Además,
la oferta debe reflejar un incremento en la Formación Dual y en la
Formación de Maestros Técnicos.
10. Las acciones de Formación y Capacitación se enmarcarán en cinco

(5) grandes enfoques: 1) Formación por Competencias, 2)
Formación Dual y de Maestros Técnicos, 3) Certificación de
Competencias Laborales 4) Nuevas Ofertas Formativas orientadas a
las nuevas Tecnologías, 5) Formación de Mandos Medios y la
Capacitación Permanente, y 6) Formación Metodologica para
Formadores.
11. Se fortalecerá la capacidad de oferta de las Gerencias Regionales

priorizando sus Oficinas Satélites, mejorando su equipamiento, y
especializando su planta de personal, y el acceso a los sistemas
informáticos.
12. Se propiciará el fortalecimiento de los Centros Operativos del Sistema

partiendo de un diagnóstico que permita medir la necesidad de
facilitadores formados técnica y metodológicamente, y desarrollar un
programa de actualización / complementación técnica. Así, como la
actualización tecnológica de sus instalaciones.
15
13. El presupuesto correspondiente a la ejecución de las acciones
formativas deberá ser desglosado según Vías de Ejecución.
Igualmente, se hará una subdivisión de las principales
partidas de costos directos (Instructor, Materiales Operación
Centros, Convenios, Centros Operativos del Sistema) por
programas de formación.
14. Los materiales de curso, deberán contemplarse en función de lo que

establece el listado maestro para los cursos.
15. La Gestión por Adjudicación Licitada y No Licitada tiene un valor de

referencia que engloba el pago del facilitador y las propuestas de
la Gerencia de Regulación, supervisión y Asistencia de Centros. así debe
reflejarlo.
16. El pago de los instructores en la Gestión por Acción Propia, Gestión

por Adjudicación y Gestión por proyectos, se hará en base al
promedio del pago actual más un incremento de un 15%.
17. Las Gerencias Regionales para la Ley de Seguridad Social, deben

presupuestar el 6.78% del monto presupuestado por horas
instrucción, para los instructores contratados por hora. Presupuestar
en la cuenta 7102-17 ley de seguridad social.
18. El monto de la depreciación a ser consignado en el presupuesto de

cada unidad será suministrado por el Departamento Financiero de la
Gerencia de Administración y Finanzas.
19. El mejoramiento y modernización de los equipos y maquinarias de

los Centros Tecnológicos del INFOTEP, se llevará a través de
proyectos y asistencia de Agencias Internacionales.
20. Los recursos para el mantenimiento de las edificaciones, equipos,

maquinarias, herramientas, y vehículos se consignarán en cada
unidad operativa (Gerencias Regionales) en coordinación con el
Departamento de Servicios Generales de la Oficina Nacional.
16
21. Las Gerencias Regionales y Centros Tecnológicos, planificarán y
consignarán los costos de reproducción de todo tipo de material,
medios audiovisuales y didácticos; igualmente, contemplarán en el
presupuesto una partida para la adquisición de libros, cartillas,
manuales y medios, en coordinación con la Gerencia de Normas y
Desarrollo Docente. La distribución de éstos serán atendidos según
normativa para tales fines. Para los casos del material en línea
(Internet) se apoyará en el área de Tecnología y Sistemas de
Información.
22. Las unidades operativas definirán junto al Área de Mercadeo y

Relaciones Públicas y Atención al cliente sus actividades
relacionadas con la promoción y la divulgación institucional para
que las mismas sean consignadas en el presupuesto de las
Gerencias Regionales y Centros Tecnológicos conforme el objetivo
de posicionamiento Institucional.
23. La Oferta Formativa del Plan Operativo 2007 se presentará según las
prioridades por familia profesional y sectores económicos acordadas
con las diferentes unidades operativas. (Ver Capítulo de las familias
profesionales prioritarias, según sectores económicos).
24. En las Gerencias Regionales se debe continuar un proceso gradual

orientado a desconcentrar y descentralizar los procesos técnicos y
administrativos de la Institución, a fin de acercar la toma de
decisiones a los clientes.
25. En relación con el uso de cuentas presupuestarias, las

Gerencias Regionales deberán:
¾ Definir las metas Licitadas y No Licitadas, estimando el valor

por Acción Formativa y multiplicando por el total, para tener
un monto por Adjudicación a ser llevado a las cuentas.
– Licitada
- No Licitada.
17
¾ Las Gerencias Regionales, deben especializar cuentas para la
ejecución por medio de Vía Proyectos que consiste en una estrategia
Institucional para hacer más eficiente el uso de los recursos
financieros y humanos, estableciendo montos específicos para
programas comunitarios, acuerdos con instituciones y acciones en
empresas.
26. Las Gerencias Regionales deben remitir junto al Plan Operativo la

programación de las metas operativas a ejecutar mensualmente. Con
esta disposición se procura que las Gerencias Regionales y la
Gerencia de Planificación, puedan tener un mejor control de las
metas a principio de año.
4. Inversiones:
• Las inversiones requeridas se harán dentro del marco de la política

general de inversiones definidas por la Junta de Directores, la cual
responde a las prioridades del País y de los sectores productivos
nacionales; y las mismas serán consignadas en cada dependencia previa
evaluación técnica de los departamentos especializados, según
el siguiente detalle:
No se considerarán aquellas propuestas de inversión, que sean

remitidas en el Plan, sin previo análisis de las áreas
responsables a nivel nacional, como son: Servicios Generales,
Gerencia de Normas y Desarrollo Docente y Gerencia de Tecnología
y Sistemas de Información.
9 Infraestructura Física, Vehículos, Mobiliario y Equipos de Oficina por

el Departamento de Servicios Generales de la Oficina
Nacional.
9 Maquinarias, Equipos y Medios Audiovisuales por el Departamento de

Desarrollo y Vinculación Curricular de la Gerencia de Normas y Desarrollo
Docente.
9 Equipos de Informática se presupuestarán en las diferentes Gerencias

con la asesoría de la Gerencia de Tecnología y Sistema de Información.
18
• Los equipos, mobiliarios y herramientas aprobados en el presupuesto
anterior que no fueran adquiridos ni adjudicados o que no estén en
proceso de compra, deberán ser solicitados y contemplados en su nuevo
presupuesto si se hace necesario, previa evaluación de su pertinencia.
• Las herramientas cuyo costo sea menor o igual a RD$1,000.00 deben ser
presupuestadas en la cuenta de materiales de cursos.
• La adquisición de materiales gastables para equipos informáticos deben

presupuestarse bajo la asesoría del Área Tecnologías y Sistema de
Información.
4.1 Financiamiento:
El INFOTEP continuará con el esfuerzo de buscar fuentes alternas que

permitan contribuir al financiamiento Institucional, mediante la transferencia
de costos y gastos operativos en la implementación de sus servicios, y
mediante alianzas estratégicas y/o acuerdos interinstitucionales. Igualmente,
las Gerencias Regionales, en la medida de sus realidades concretas,
priorizarán las Vías de Ejecución que les resulten más económicas
implementar.
19
FAMILIAS PROFESIONALES MAS DEMANDADAS, SEGÚN
SECTORES ECONOMICOS POR GERENCIA REGIONAL
20
FAMILIAS PROFESIONALES MAS DEMANDADAS,
SEGÚN SECTORES ECONOMICOS, GERENCIA REGIONAL CENTRAL
INDUSTRIAL:
Mantenimiento Electrónico
Mecánica Automotriz
Instalación y Mantenimiento Eléctrico
Confección de Prendas de Vestir
Mantenimiento de Refrigeración y Aire Acondicionado
Mecánica General
Mantenimiento de Vehículos
Muebles de Madera (modificar itinerario – tiempo)
Diseño Gráfico y Publicitario
Artes Gráficas
Telecomunicaciones
Soldadura
Artesanía
Construcción
Plomería
COMERCIO Y SERVICIO:
Contabilidad
Secretariado
Inglés
Audio Visuales
Televisión
Informática–Técnico en Informática y Comunicación
Formación y Des. Mandos Medios
Formación Metodologica
SUB SECTOR HOTELERIA:

Panadería y Repostería
Cocina
21
SEGÚN SECTORES ECONOMICOS, GERENCIA REGIONAL NORTE
INDUSTRIAL
Instrumentación Industrial
Mantenimiento Refrigeración y Aire Acondicionado
Manualidades
Mecánica General
Plomería
Telecomunicaciones
Albañilería
Artes Gráficas
Artesanía
Joyería
Marketing (Ventas)
Financiero
Informática –Técnico en Informática y Comunicación
Enfermería
Belleza y Peluquería
Terapia Física
Recepción de Hoteles
Servicio de habitación
Servicio de Bar
Cocina
AREAS A CONSIDERAR:
Tecnología y Sanidad Alimentos
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SEGÚN SECTORES ECONOMICOS, GERENCIA REGIONAL ESTE

INDUSTRIAL:
Mantenimiento Electrónico Básico
Mantenimiento Mecánico
Plomería
Soldadura
Mecánica General
Albañilería
Joyería
Electricidad Automotriz
Pintura de Construcción
Artes Graficas
Artesanía
Marketing (Ventas)
Secretariado
Contabilidad
Almacén
Cajero Bancario
Inglés
Odontología
Formación Metodológica

Servicio de Bar y Restaurante
Cocina
Servicio de Habitaciones
Recepción de Hotel
Servicio de Animación Recreación Hotelera
AREAS A CONSIDERAR:
Seguridad Industrial
Administración de Recursos Humanos
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FAMILIAS PROFESIONALES MAS DEMANDADAS
SEGÚN SECTORES ECONOMICOS GERENCIA REGIONAL SUR
AGROPECUARIO:
Mecanización Agrícola
Producción Animal
INDUSTRIAL:
Manualidades
Muebles de Madera
Plomería
Artes Gráficas
Telecomunicaciones
Electricidad Automotriz
Artesanía
COMERCIO Y SERVICIOS:
Marketing (Ventas)
Almacén
Contabilidad
Secretariado
Inglés
Terapia Física
Servicios de Salud
Farmacología
Odontología
Cocina
Recepción de Hotel
AREAS A CONSIDERAR:
Seguridad Industrial
Tecnología de Alimentos
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SEGÚN SECTORES ECONOMICOS GERENCIA REGIONAL NORTE
OFICINA SATELITE NORDESTE
INDUSTRIAL:
Manualidades
Mecánica General
Joyería y Platería
Plomería
Mecánico Automotriz
Albañilería
Telecomunicaciones
Diseño Grafico y Publicitario
Marketing (Ventas)
Contabilidad
Secretariado
Enfermería
Terapia Física
Diseño y Decoración de Interiores
Farmacología
Cocina
Recepción de Hotel
AREAS A CONSIDERAR:
25
SEGÚN SECTORES ECONOMICOS GERENCIA REGIONAL NORTE
OFICINA SATELITE COSTA NORTE
INDUSTRIAL:
Manualidades
Mecánica General
Joyería y Platería
Plomería
Mecánico Automotriz
Albañilería
Telecomunicaciones
Diseño Grafico y Publicitario
Marketing (Ventas)
Contabilidad
Secretariado
Enfermería
Terapia Física
Diseño y Decoración de Interiores
Farmacología
Cocina
Recepción de Hotel
AREAS A CONSIDERAR:
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SEGÚN SECTORES ECONOMICOS, OFICINA SATELITE OESTE
AGROINDUSTRIAL:
Procesamiento de Alimentos (Vegetales, Frutas)
Procesamiento Cárnico
Procesamiento de Lácteos
Acuacultura
Medio Ambiente
INDUSTRIAL:
Mantenimiento Electrónico Aplicado
Manualidades
Mecánica General
Muebles de Madera
Plomería
Artes Gráficas
Audio Visuales
Telecomunicaciones
Artesanía
Construcción
Marketing (Ventas)
Financiero
Negociaciones
Ventas
Enfermería
Terapia Física
Servicios de Salud
Cocina
Recepción de Hotel
Turismo Rural y Agro ecológico
Paisajismo y Mantenimiento Áreas Verdes
AREAS A CONSIDERAR:
Tecnología y Sanidad Alimentos
Apicultura
Criador Chivo y Oveja
Aplicación de Pesticida Control Orgánico
Criador de Ganado Vacuno
Cultivador de Hortalizas
Conservación de Recursos Naturales
27
ASIGNACION PRESUPUESTARIA
PLAN OPERATIVO 2007
NOTA:
1. PARA EL AÑO 2007 EN LAS CUENTAS CONTRATACIÓN DE ACCIONES

FORMATIVAS, DOCENTE A TERMINO Y CONVENIO, SE CONSIGNA UN
AUMENTO DE UN 15%, Y EN LA CUENTA DE GASTO DE MATERIALES DE
CURSOS SE DISPONE DE UN AUMENTO DE UN 10% EN RELACION AL
AÑO 2006.
2. LAS DEMAS CUENTAS QUE COMPONEN EL GASTO OPERATIVO

GLOBAL. SE INCREMENTAN EN UN 7%, TANTO EN LAS GERENCIAS
EJECUTIVAS COMO EN LAS OPERATIVAS.
28
Presupuesto de Ingresos
2007
INGRESOS ESTIMADOS
FUENTES DE INGRESOS 2006 VARIACIÓN %
2007
ABSOLUTA VARIACION
Ingresos Ley 116 837,000,000.00 990,000,000.00 153,000,000.00 18

Aportes del Estado * 22,000,000.00 110,000,000.00 88,000,000.00 400
Otros Ingresos 19,000,000.00 19,300,000.00 300,000.00 2
Recursos Externos
Proyectos** 800,000.00 126,000,000.00 125,200,000.00 15,650
Recursos en Balance 78,670,000.00 72,000,000.00 -6,670,000.00 (9)

- Reserva Comprometida 54,500,000.00 27,000,000.00 -27,500,000.00 (50)
- Reserva Depreciación 24,170,000.00 45,000,000.00 20,830,000.00 86
TOTAL DE INGRESOS 957,470,000.00 1,317,300,000.00 359,830,000.00 37.6
Nota: * De los ingresos estimados del Estado, RD$30,000,000.00 son de Ingresos

Corrientes y RD$80,000,000, son de Ingresos de Capital
** RS$126,000.000 equivalente a 3 millones de Euros estarán destinados a inversión

de capital que provienen de donación de la Unión Europea
29
IV. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL GASTO OPERATIVO
EJECUCIÓN
ESPERADA ASIGNACION
PRESUPUESTO PRESUPUESTO VARIACIÓN
INSTANCIAS 2006 2007 ABSOLUTA % VARIACIÓN
OFICINA NACIONAL (*) 286,509,278 306,564,926 20,055,648 7%
GERENCIAS REGIONALES Y
CENTROS TECNOLOGICOS 566,555,356 627,576,923 61,021,567 11%
TOTAL GENERAL 853,064,634 934,141,849 81,077,215 9%
EJECUCIÓN
ESPERADA
PRESUPUESTO ASIGNACION
2006 PRESUPUESTO VARIACIÓN
OFICINA NACIONAL 2007 ABSOLUTA % VARIACIÓN
DIRECCION GENERAL 19,183,286 20,526,116 1,342,830 7%
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 143,234,252 153,260,650 10,026,398 7%

GERENCIA NORMAS Y
DESARROLLO DOCENTE 12,528,186 13,405,159 876,973 7%
GERENCIA VALIDACIÓN Y
CERTIFICACIÓN 7,761,330 8,304,623 543,293 7.%
GERENCIA
PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA E INTELIGENCIA
INSTITUCIONAL 12,396,441 13,264,192 867,751 7%
GERENCIA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD 27,795,634 29,741,328 1,945,694 7%

GERENCIA REGULACIÓN, SUPERVICION Y
ASISTENCIA DE CENTROS 9,879,978 10,571,576 691,598 7%
GERENCIA DE TECNOLOGÍA
Y SISTEMAS DE INFORMACION 13,583,698 14,534,557 950,859 7%
GERENCIA DE MERCADEO
Y RELACIONES PUBLICAS Y SERVICIO AL
CLIENTE 19,789,169 21,174,410 1,385,241 7%
GERENCIA DE GESTION
DE LA CALIDAD 5,836,821 6,245,398 408,577 7%
GERENCIA DE CONTROL INTERNO 6,873,107 7,354,224 481,117 7%

GERENCIA DE RECURSOS Y RELACIONES
INTERNACIONALES 1,262,979 1,351,388 88,409 7%
GERENCIA SECRETARIA
GENERAL 3,757,853 4,020,903 263,050 7%
GERENCIA CONSULTORIA
JURIDICA 2,626,544 2,810,402 183,858 7%
TOTAL 286,509,278 306,564,926, 20,055,648 7%

NOTA: La partida Oficina Nacional que aparentemente tiene una asignación menor, obedece a la partida reservada para ajuste
salarial y la otorgación del bono del 2006 que se consignaron en la Oficina Nacional. En el caso del aumento salarial pasaron
ya, a las respectivas dependencias ejecutivas y operativas.
30
PROPUESTA ASIGNACION PRESUPUESTO PARA EL GASTO OPERATIVO/
GERENCIA REGIONAL Y OFICINA NACIONAL 2007
EJECUCIÓN
ESPERADA ASIGNACION
PRESUPUESTO PRESUPUESTO VARIACIÓN
GERENCIAS REGIONALES 2006 2007 ABSOLUTA % VARIACIÓN
GERENCIA REGIONAL CENTRAL 296,115,716 329,373,516 33,257,800 11.2
GERENCIA REGIONAL NORTE 151,623,935 167,508,965 15,886,030 10.4
GERENCIA REGIONAL ESTE 59,799,328 65,957,655 6,158,327 10.3
GERENCIA REGIONAL SUR 59,016,377 64,736,787 5,720,410 9.7
SUB-TOTAL 566,555,356 627,576,923 61,021,567 11.0
OFICINA NACIONAL 286,509,278 306,564,926 20,055,648 7
TOTAL GENERAL 853,064,634 934,141,849 81,077,215 10
31
PLAN INVERSIONES 2007
CONCEPTO
INVERSIONES ADMINISTRATIVAS
Mobiliario y Equipos de Oficina
Equipos de Transporte
OBRAS DE INGENIERIA
MANTENIMIENTOS MAYORES
ACTUALIZACION TECNOLÓGICA
Tecnología de la Información
Gerencia Regional Norte
Centro Tecnológico Central
Gerencia Regional Central
Gerencia Regional Sur
Gerencia Regional Este
Oficina Nacional
ACTUALIZACION TECNOLÓGICA DE CENTROS
TECNOLÓGICOS (EQUIPAMIENTOS)
Centro Tecnológico Central
Gerencia Regional Norte
Gerencia Regional Sur
Gerencia Regional Este
TOTAL
32
PRESUPUESTO SEGÚN GASTO OPERATIVO E INVERSIONES
2007.
INGRESOS LEY 116 OTROS

PARTIDAS TOTAL
RD$ % INGRESOS
GASTO OPERATIVO
INVERSIONES
TOTAL
33
V. RUTA CRITICA PARA LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO Y
PRESUPUESTO 2007
Abril 2006 - Proceso de elaboración Términos de Referencia
Jueves 20 de - Remisión de los Términos de Referencia al Director General del INFOTEP.

Agosto, 2006
Jueves 22 de - Remisión de los Términos de Referencia al Comité Estratégico del INFOTEP

Septiembre 2006
Martes 26 - Remisión de los Términos de Referencia a la Comisión de Control para su

Septiembre, 2006 conocimiento y recomendaciones.
Jueves 28 - Remisión de los Términos de Referencia a la Junta de Directores de

Septiembre, INFOTEP
2006
Viernes 29 de - Remisión de los Términos de Referencia a las Gerencias Ejecutivas y

Septiembre, 2006 Gerencias Regionales del INFOTEP, para la formulación del Plan
Operativo y Presupuesto 2007.
Del 03 al 27de - Visitas a las Gerencias Regionales y Ejecutivas para socializar y

Octubre, 2006 acompañar el Proceso de Planificación y analizar los Términos de
Referencia para Elaborar el Plan Operativo y Presupuesto 2007
Lunes 30 de - Entrega de propuestas Plan Operativo y Presupuesto a la Gerencia de

Octubre, 2006 Planificación Estratégica e Inteligencia Institucional
Del 31 de Octubre - Consolidación de Plan Operativo y Presupuesto 2007, por la

03 de noviembre Gerencia de Planificación Estratégica e Inteligencia Institucional
2006
Miércoles 08 de - Presentación del Plan Operativo y Presupuesto al Comité de Presupuesto

Noviembre, 2006
Viernes 10 de - Presentación del Plan Operativo y Presupuesto por el Comité Estratégico.

Noviembre, 2006
14 de Noviembre, - Remisión Propuesta, Plan Operativo y Presupuesto a la Comisión de

2006 Control para su conocimiento y recomendaciones
Miércoles 22 de - Remisión Propuesta, Plan Operativo y Presupuesto a la Junta de

Noviembre, 2006 Directores para su conocimiento y recomendaciones
Lunes 27 de - Remisión del Plan Operativo y Presupuesto a las Gerencias Ejecutivas,

Noviembre, 2006 Gerencias Regionales y Gerencias de Staff.
34
ANEXOS
ANEXO 1. INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN

OPERATIVO 2007
ANEXO 2. SERVICIO DE CAPACITACION
ANEXO 3. FORMULARIO GENERAL DE:
- METAS OPERATIVAS 2007

- SERVICIO APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL Y LABORAL
- SERVICIO DE ADMISIÓN, INFORMACIÓN Y EMPLEO
- SERVICIO DE CALIBRACIÓN
- SERVICIO ASESORIA Y ASISTENCIA A LOS COS
ANEX0 4. FORMULARIO DE PRESUPUESTO
ANEXO 5. GESTION INSTITUCIONAL POR PROYECTOS
ANEXO 6. PROCESOS A DESCONCENTRAR Y DESCENTRALIZAR EN

EL INFOTEP PROACTIVO
35
INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACION DEL
PLAN OPERATIVO 2007
36
El llenado de cada uno de los formularios deberá realizarse tomando en
cuenta las pautas, lineamientos y procedimientos establecidos en los
Términos de Referencia para la Elaboración del Plan Operativo y
Presupuesto 2007.
Los formatos y formularios a ser utilizados serán los siguientes:
FORMATO PARA LA PLANIFICACIÓN ANUAL- MATRIZ DE

PLANIFICACION 2007 (FORM 01. RT-01-PT-ONA-057). Cada Unidad,
Departamento, formulará el Plan de Resultados Esperados e
Indicadores con el personal bajo su mando y lo remitirá a su superior
inmediato.
MATRIZ DE PLANIFICACION: Resultados / Esperados y Actividades

(FORM. 02). En este formulario, de uso interno de la Unidad,
Departamento y Gerencia, se detallarán las actividades que se
realizarán para el logro de los resultados Esperados y el personal
responsable de las mismas.
FORMULARIO GENERAL DE PLANIFICACIÓN ANUAL DE ACCIONES

FORMATIVAS- FOGEPLAN (RT-04-PT-ONA-057) (Form.04). Formato a
ser utilizado para la planificación de las acciones formativas. Las
informaciones de este instrumento deben ser digitadas en el Sistema
General de Formación Profesional (SGFP), por los Coordinadores de
Centros Operativos del Sistema, Coordinadores de Programas
Comunitarios, Coordinadores de Capacitación en Empresas,
Encargados de Talleres y la Gerencia de Normas y Desarrollo
Docente. Los Encargados de los Departamentos de Coordinación de
la Capacitación supervisarán dicho proceso. Para este proceso deben
contar con el apoyo de las Coordinaciones de Tecnología y Sistema de
Información.
De este formulario se derivarán un conjunto de reportes que

conformarán lo que serán las diferentes metas de acciones formativas
de cada Gerencia Regional y Centros Tecnológicos por programas,
familia profesional, vías de ejecución, proyectos, etc.
37
ACTIVIDADES E INDICADORES DEL APOYO A LA PRODUCTIVIDAD
(FORM 05). Será llenado por los Departamentos de Apoyo a la
Productividad quienes distribuirán sus metas por actividad y
cuatrimestre.
SERVICIO DE ADMISIÓN , INFORMACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEO

(FORM 06). Será llenado por los Departamentos de Información
Admisión y Empleo de las Gerencias Regionales, quienes distribuirán
sus metas por actividad y cuatrimestre.
SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN DE

EQUIPOS (FORM. 07). Este formulario registra la Metas
Operativas para el área de metrología ( Servicio de Calibración y/o
verificación de Equipos)
SERVICIO DE ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA A “COS”(FORM. 08)
PLAN DE INVERSIONES (FORM 09). Este será llenado por los

Encargados de Departamentos de las diferentes instancias de la
institución.
38
II. FORMATOS A UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DE
PLANIFICACION.
2.1 MATRIZ DE PLANIFICACION (RT-01-PT-ONA-057)
La Matriz de Planificación, es el instrumento básico para recoger los

resultados productos de cada área, gerencia, departamento, unidad y
proyecto, para el logro de los Objetivos Institucionales. Este instrumento
facilitará la compilación y organización de las informaciones de manera
oportuna de cada una de las áreas.
La definición de los elementos que componen este formulario se

presentarán a continuación conjuntamente con el formato del mismo.
Objetivo Estratégico: En esta parte del formulario se anotarán los

Objetivos del Plan Estratégico INFOTEP PROACTIVO 2010 de los cuales
se derivan las Estrategias y los Resultados Esperados de la Columna
1.
COLUMNA 1. "Resultados Esperados"

Son aquellos aspectos vertebrales, intermedios o programáticos que
se derivan de la complejidad de los Objetivos Estratégicos establecidos
en el Plan, y sobre los cuales deberemos concentrar y priorizar
nuestras acciones.
Se entenderá como Resultados Esperados los logros que un área,

gerencia, departamento, unidad o proyecto se plantea obtener en un
período determinado.
COLUMNA 2 "Indicadores al 2007 ": Los Indicadores definen y

permiten medir de manera cuantitativa y cualitativa en un tiempo
específico la verificación del cumplimiento de los objetivos y
resultados Esperados, constituyendo éstos la base fundamental para
el Sistema de Monitoreo y Evaluación Prospectiva de la Institución.
39
COLUMNA 3 "Meta": En esta columna se cuantifica el indicador que se
va ejecutar.
COLUMNA 4 "Responsable e Involucrados": En esta columna se

colocará el nombre del área, gerencia, departamento, unidad o
proyecto responsable de lograr el Resultado Esperado.
COLUMNA 5 “CRONOGRAMA”: En esta columna se señala el tiempo en

que se ha de monitorear cada resultado esperado.
COLUMNA 6 "Requerimientos": Esta columna recoge informaciones de

la necesidad y tipo de recursos (humanos, financieros, tecnológicos)
necesarios para el logro de los Resultados Esperados. Al ponderar los
recursos humanos, deberá establecerse la cantidad y cualificación; si
es recurso tecnológico, la limitación existente, la pertinencia e
inversión necesaria; y si es recurso financiero, la procedencia o
fuente (proyecto) de financiamiento. Esta tipificación permite luego
definir los planes de desarrollo humano, tecnológico y financiero de la
Institución.
40
III. FORMULARIO GENERAL DE PLANIFICACION ANUAL DE
ACCIONES FORMATIVAS (FOGEPLAN) ( FORM. 04)
3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FORMULARIO
Este formulario es la herramienta básica para la propuesta de oferta

formativa anual de las Gerencias Regionales y Centros Tecnológicos. En
el mismo, se recogerá toda información relativa a los cursos en materia
de carga horaria, modalidad de formación, programas operacionales, vía
de ejecución, sub-programas, entidad donde se ejecutará la acción,
categoría del instructor y los costos correspondientes a todo lo
relacionado con la ejecución de la acción formativa.
La información de este formulario debe ser digitada en el Sistema

General de Formación Profesional (SGFP) por los Coordinadores de
Centros Operativos del Sistema, Coordinadores de Programas
Comunitarios, Coordinadores de proyectos especiales y Encargados de
Talleres. Los Encargados de los Departamentos de Coordinación de la
Capacitación supervisarán este proceso para garantizar que responda a
los lineamientos establecidos en el Plan Operativo y Presupuesto. La
información debe ser presentada curso por curso; además tomarse en
cuenta el itinerario de formación.
A continuación se procederá a describir en detalle los aspectos a colocar

en cada una de las columnas del formulario:
Encabezado: Se identifica la Unidad Operativa, Departamento,

Técnico o Coordinador responsable y el año de ejecución del Plan.
Columna No. 1 “Curso o Salida Profesional”: Se irán listando los

cursos o salidas profesionales a ejecutar durante el año 2007,
seleccionados de acuerdo con la demanda, la capacidad de oferta y la
capacidad instalada.
Esta programación deberá trabajarse en función del cuadro por
programa; es decir, se iniciará listando las acciones de la Formación
Dual, seguido de los Cursos de Habilitación / Complementación, y así
sucesivamente hasta llegar a la Capacitación Permanente.
41
Con relación a los cursos de Capacitación Permanente, deberán programarse
mensualmente las cantidades de horas instrucción, número de acciones
formativas y participantes. Establecer además, el número de horas instrucción
por Coordinador de Capacitación y a partir de esta información estimar la
cantidad de acciones y participantes utilizando un promedio de 20 horas por
cursos y una cantidad promedio del número de participantes.
Columna No. 2 “Fecha Inicio” : El mes y año de inicio de la acción

formativa.
Columna No. 3 “Fecha Término” : El mes y año que finaliza la acción

formativa.
Columna No. 4 “Oferta Formativa, 2007” : Esta columna se refiere al

número de horas establecidas en las Informaciones Básicas de Cursos (Esta
información debe ofrecerla el programa) a excepción de las acciones formativas
correspondientes a la capacitación permanente, que deberá identificarlo el
responsable del Plan.
Columna No. 5 “Horas Año” : Número de horas previstas a impartir

durante el año calendario.
Columna No. 6 “ Número de Participantes” : Cantidad de

participantes promedio (18) del curso. (Esta información será
suministrada por el programa).
Columna No. 7 “Municipio” : Donde esta localizado el lugar de
impartición de la acción formativa.
Columna No. 8 “Modalidad de Formación” : El modo de formación
correspondiente a la acción formativa descrita para lo cual solamente
se indicarán las iniciales: habilitación (H), complementación ( C ),
Formación Dual (FD), Formación de maestros técnicos (MT),
Capacitación Permanente (CP) y Formación Continua en Centros
(FCC).
42
Columna No. 9 “Programas Operacionales”: Diferentes programas que
agrupan las distintas modalidades y salidas profesionales descritas
para lo cual solamente se indicarán las iniciales: Formación
Ocupacional (FO), Formación de Mandos (FM), Asesoría y Asistencia
para la productividad (AA), Formación de Docentes (FD), Información
Profesional (IP), Desarrollo Técnico Didáctico (DT), Validación
Ocupacional (VO), Acciones Puntuales o Capacitación Permanente
(CP).
Columna No. 10 “Vía de Ejecución” : Las diferentes vías o formas en

que se van a ejecutar las acciones formativas son las siguientes: (1)
Gestión por Acción Propia (Centros Tecnológicos y Talleres Móviles,
(2) Gestión por Adjudicación (Licitadas y no Licitadas) y (3) Gestión
Por Proyectos (Zonas Francas (23), Acciones en Empresas (24),
Programas Comunitarios (25) y Acuerdos Coordinados con
Instituciones (26).
Columna No. 11 “Sub-Programa” : El Subprograma Gestión por

Adjudicación tendrán los códigos (Licitadas (0104) y no Licitadas
(0111),a la Vía de Ejecución, Gestión Por Proyectos pertenecen las
acciones formativas: Programas Comunitarios (0103), Programas con
Empresas (0105), Proyecto Zonas Francas (0106), Centros Propios
(0201) y Acuerdos Coordinados con Instituciones (0115). En el caso
de los Acuerdos con Instituciones, cada acuerdo se le asignará un
código consecutivo a medida que vaya surgiendo.
Columna No. 12 “Nombre del Centro Operativo del Sistema o de la

Entidad”: Para los cursos que corresponden a Centros Operativos, en
la vía de Gestión por Adjudicación ( Licitada y no Licitada), se deberá
indicar el nombre del centro, empresa o institución donde se
ejecutará la acción formativa; para los cursos en Zonas Francas se
indicará el nombre del parque, para los programas comunitarios el
nombre de la comunidad o de la asociación de que se trate.
Columna No. 13 “Categoría Instructor Fijo”: Categoría a que

pertenece el instructor fijo a utilizar en la impartición de la acción
formativa: I, II, y III.
43
Columna No. 14 “Categoría Instructor Temporero”: En la categoría de
los instructores temporeros se utilizará solamente la clasificación I
durante este año.
Columna No. 15 “Costo Unitario Instructor”: Para los instructores

contratados se asignarán pagos por hora, en función de los Términos
de Referencia del Plan Operativo 2007 y el Costo por Hora, en función
de la Salida Profesional de que se trata y la localidad donde se
ejecutará la acción.
Columna No. 16 “Monto RD$ Instructor”: El valor a aparecer en esta

columna es el resultado de multiplicar la columna No. 6 por la
columna No.15). Este cálculo lo realizará el programa.
La sumatoria total de las sumas parciales de los montos de cada una
de las salidas profesionales se llevará a la cuenta No.71104, Docente
a Término del Presupuesto, subdividiendo el monto que corresponda
a ejecución por Acción Propia y el que esté asignado a ejecución con
Instituciones, empresas y centros operativos de gestión por
adjudicación, No Licitada.
Columna No. 17 “Monto RD$ Materiales Operación Centros”: Es el

valor del monto de materiales de operación en Centros establecido.
de las salidas profesionales se llevará a la cuenta No.72100, "
Materiales Operación Centros", subdividiendo el monto que
corresponda a ejecución por Acción Propia y el que corresponda a
ejecución con centros operativos del sistema de gestión por
adjudicación, No Licitada, por familia ocupacional.
Columna No. 18 “Costo Unitario Facilidades”: Para los centros

operativos de gestión por la vía de Adjudicación asignará un pago por
hora por el uso de las facilidades de acuerdo al historial de trabajo
con el centro de que se trate.
Columna No. 19 “Total Facilidades”: Es el producto de multiplicar la

columna No. 6 por la columna No.18. (Este cálculo lo realizará el
programa).
Columna No. 20 “Total Administrativo”: El monto acordado con el

Centro como compensación del personal que interviene en el montaje
y ejecución de las acciones formativas.
44
Columna No. 21“Total Otros Gastos”: Mostrar un monto que cubra los
gastos correspondientes a compensación de materiales de oficina,
combustible y lubricante de planta eléctrica, y otros servicios
menores.
Columna No. 22 “Total Gestión por adjudicación No Licitada”:

Sumatoria de las columnas Nos. 19, 20 y 21. (Este cálculo lo realizará
el programa).
de las salidas profesionales se llevará a la cuenta No.74400,
"Convenios Centros Operativos" del Presupuesto.
Columna No. 23 “Inversión de Equipos Y Herramientas Menores de

Centros Operativos". El resultado de esta columna, será un cálculo
automático realizado a partir de multiplicar la columna No. 21 por un
.....%.
La sumatoria total del resultado de esta columna se llevará a la

cuenta No.16200 "Maquinarias Equipos".
Esta partida, se destinará a inversiones en maquinarias y

herramientas menores para propiciar el fortalecimiento y desarrollo
tecnológico de los centros operativos.
Columna No. 24 “Costo Total Gestión por Adjudicación Licitada”:

Utilizando la experiencia de las licitaciones y de convenios anteriores
colocar el monto negociado con el centro operativo de Gestión por
Adjudicación Licitada”:

de las salidas profesionales se llevará a la cuenta No.74500,
"Contratación de Acciones Formativas".
45
3.2 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VIAS DE EJECUCIÓN
Según las normas técnico operativas del Sistema Nacional de Formación

Profesional para el Trabajo Productivo, la ejecución de los programas de
Formación Profesional, Formación de Mandos Medios, Formación de
Docentes y Acciones Puntuales, se realizan mediante la vía de ejecución
Gestión por Acción Propia.
Gestión por Acción Propia: “Es aquella vía, mediante la cual el

INFOTEP ejecuta las acciones formativas a través de sus propios
Centros Tecnológicos y Talleres Móviles, manejando de esta manera
todo el proceso formativo de conformidad con las normas
establecidas”.
Concretamente son de ejecución propia todas las acciones formativas,

donde la Admisión, Información Profesional, selección, infraestructura
y equipamiento, materiales, docentes y certificación, los ejecuta el
INFOTEP en sus centros tecnológicos y Talleres Móviles.
Gestión por Adjudicación: La Gestión por Adjudicación

está compuesta por:
a) No Licitada: La Gestión No Licitada consiste en adjudicar de

manera directa acciones formativas a los centros operativos del
sistema (COS), sin concurso.
Las Acciones formativas a través de este medio requieren de

constituir un Comité de Adjudicación por cada Gerencia
Regional.( Ver Normativa Fondo Concursable )
b) Licitada: La Gestión de acciones formativas por medio de

Licitación, consiste en un llamado a Concurso Público por
Oposición, a través del cual un Comité formado para estos fines,
decide la adjudicación de acciones formativas a un Centro
Operativo del Sistema.
46
Gestión Por Proyectos: La Gestión Por Proyectos procura la
mayor optimización de los recursos financieros y administrativos
de la institución. La Gestión por Proyectos, constituye una
estrategia para atender las necesidades de capacitación de los
sectores productivos de instituciones y de la población en general
Dentro de la vía de Ejecución de Gestión por proyectos se

encuentran:
Programa Zonas Francas: Son las acciones formativas que se

ejecutan mediante el Programa INFOTEP-ZONAS FRANCAS. Los
Parques de Zonas Francas a través de su comité local asumen la
organización y administración del proceso formativo. El INFOTEP
ofrece facilidades tales como programas, asesorías, etc. y apoyo
financiero.
Programas con Empresas: Son las acciones formativas que se

ejecutan en coordinación con las empresas mediante Programas
de Capacitación concertados y coordinados con el INFOTEP; las
empresas asumen la responsabilidad de la organización y
administración, aulas y servicios. El INFOTEP asume los costos de
los docentes, supervisión, certificación y la asesoría durante el
proceso.
Programas Comunitarios: Son las acciones formativas que se

ejecutan para atender necesidades concretas de las comunidades
y por intermedio de organizaciones comunitarias, donde éstas
asumen parte del proceso formativo conjuntamente con el
INFOTEP.
Acuerdos Coordinados con Instituciones: Son las acciones

formativas que se ejecutan con entidades públicas y privadas con
las cuales el INFOTEP concertar acuerdos para el desarrollo de
capacitación. Las entidades asumen la responsabilidad de la
organización y administración, aulas y servicios. El INFOTEP
asume los costos de supervisión, certificación y la asesoría
durante el proceso y eventualmente el costo de los docentes
(sujeto a los términos del acuerdo).
47
RT-04-PT-ONA-057
PLAN OPERATIVO 2007
FORMULARIO GENERAL DE PLANIFICACION ANUAL DE ACCIONES FORMATIVAS
(FOGEPLAN)
UNIDAD OPERATIVA____________________________________
DEPARTAMENTO_______________________________________
RESPONSABLE, COORDINADOR DE CAPACITACION O ENCARGADO DE TALLER___________________________________________
AÑO DEL PLAN OPERATIVO_______________________________
CONTRAT. ACC
CONVENIO CENTROS OPERATIVOS DEL SISTEMA FORMATIVA
GESTION POR
CAT COSTOS GESTION POR ADJUDICACIÓN: NO LICITADA ADJUDICACIÓN:
FECHAS HORAS INST INST LICITADA
5%
OTROS INVERSION
FACILIDADES ADM. GASTOS DE EQUIPOS
EN CENTROS
SALIDA MOD VIA NOM MAT OP
OPERATIVOS
PROFESIO- No. DE PROG EJEC SUB DE LA Monto CEN DEL SISTEMA COSTO
NAL INI TER CUR AÑO PAR MUN FOR OPER PROG INST F T Unit RD$ RD$ UNIT TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ENC. DPTO. COORDINACION COORDINADOR UNIDAD FECHA

DE LA CAPACITACION
CAT: CATEGORÍA (COS) ( I, II, III )
48
IV. METAS OPERATIVAS 2007, POR REGIONALES
GERENCIAS REGIONALES A/F H/I PARTICIP.
GERENCIA REGIONAL CENTRAL 6,191 656,189 111,438
GERENCIA REGIONAL NORTE 4,900 366,089 88,200
GERENCIA REGIONAL ESTE 1,775 142,395 31,950
GERENCIA REGIONAL SUR 1,250 167,834 22,500
TOTAL 14,973 1,422,838 272,514

Nota: Se tomo como base, un incremento de un 10% respecto de las Metas Operativas del 2006
4.1 LOS SERVICIOS DE CAPACITACION
COMPARACION METAS OPERATIVAS (2006-2007), POR REGIONALES
INSTANCIAS
OPERATIVAS 2006 2007 VARIACION
PARTICIPANTE ABSOLUTA VARIACION
A/F H/I S A/FI H/I PARTICIPANTES EN A/F % EN A/F
GERENCIA
REGIONAL
CENTRAL 5,629 596,536 99,085 6,191 656,189 111,438 562 10%
GERENCIA
REGIONAL
NORTE 5,234 414,928 96,918 5,757 456,420 103,626 523 10%
GERENCIA
REGIONAL
ESTE 1,614 129,450 27877 1,775 142,395 31,950 161 10%
GERENCIA
REGIONAL
SUR 1,137 152,577 20,468 1,250 167,834 22,500 113 10%
TOTAL 13,614 1,293,491 244,348 14,973 1,422,838 272,514 502 10%
48
4.2. SERVICIOS APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL LABORAL(FORM 05).
En este formulario deben proponerse las metas del Departamento de

Servicios Apoyo a la Productividad, el mismo debe ser llenado por el
Encargado del Departamento y su equipo.
METAS PROGRAMADAS DEL SERVICIO DE APOYO A LA
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2007
(FORM. 05)
Gerencia TOTAL
Regional
a) Número de empresa por Regional
Por Sectores Estratégicos (desglosar por sectores)
Por Categoría: Pequeña ____ Mediana ______ Grande ______
b) Número de empresas con planes de mejoramiento de productividad
c) Número de Personas de Capacitadas (cursos, seminarios y

charlas), en Empresas, dirigidos a:
Empresarios
Gerentes
Mandos Medios
Trabajadores
Trabajadores Certificados por Competencia Laboral
Guías de Autoformación elaboradas
Participantes Formados con Guías de Autoformación
d) Número de Empresas y Aprendices en la Formación Dual
Empresas con aprendices

Monitores Formados
Aprendices con contratos
Aprendices colocados
4.3. SERVICIO DE ADMISIÓN, INFORMACIÓN PROFESIONAL Y
EMPLEO
(FORM 06)
49
En este formulario deben proponerse las metas del Departamento de
Admisión, Información Profesional y Empleo, el mismo debe ser llenado
por el Encargado del Departamento y su equipo.
ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE

ADMISIÓN, INFORMACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEO
(FORM. 06)
REGIONAL________________________________________________________
RESPONSABLE____________________________________________________
AÑO DEL PLAN:__________________________
CUATRIMESTRE
ACTIVIDADES TOTAL
I II III
R.2.1 AMPLIAR LA OFERTA DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PARA EL
TRABAJO A TRAVÉS DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON LAS
EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL SISTEMA
R.2.1.4 SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE EGRESADOS

EN COORDINACIÓN CON LAS EMPRESAS Y CENTROS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL DEL SISTEMA ESTABLECIDO Y FUNCIONANDO
1. EGRESADOS DEL SISTEMA EN HABILITACIÓN Y FORMACIÓN DUAL HAN RECIBIDO

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA LA COLOCACIÓN Y/O AUTOCOLOCACIÓN
1.1 Egresados Que Han Recibido Información Para La Colocación y/o Auto
colocación
2. SERVICIO DE GESTIÓN DE COLOCACIÓN DE EGRESADOS
2.1 Solicitantes de Empleo Atendidos (banco de demandantes)

2.2 Ofertas de Empleo Atendidas
2.2.1 Plazas Ofertadas
2.3 Egresados Remitidos
2.4 Egresados Colocados
R.2.1.5 SERVICIO DE INFORMACIÓN PROFESIONAL FORTALECIDO Y
FUNCIONANDO
1. EL SERVICIO DE ADMISIÓN INFORMACIÓN PROFESIONAL SE FORTALECE Y
FUNCIONA
1.1 Personas atendidas en sesiones de promoción de servicios

1.2 Atendidas en sesiones de información profesional
1.3 Atendidas en orientación Individual
R.2.4 DESARROLLAR EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE

FORMACIÓN PROFESIONAL
R.2.4.2 SISTEMA GENERAL DE INFORMACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL
AMPLIADO Y FORTALECIDO
1. CENTROS OPERATIVOS RECIBEN ASESORÍA, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO
4.4. SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN DE
EQUIPOS.
METAS OPERATIVAS PARA EL ÁREA DE METROLOGÍA

Servicio de Calibración y/o Verificación de Equipos
( Form. 07 )
ACTIVIDAD CANTIDAD
Calibrar equipos para Formación
* Verificar y validar equipos para formación
Servicio a Clientes Externos
TOTAL
* Actividades que se realizan en todas las Gerencias Regionales.
51
4.5 SERVICIO DE ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA A
“CENTROS” (FORM. 08)
REGIONAL________________________________________________________
RESPONSABLE____________________________________________________
AÑO DEL PLAN:__________________________
CUATRIMESTRE
METAS/ACTIVIDADES TOTAL
I II III
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: FORTALECER LA GESTION DE FORMACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL MEDIANTE UN PROCESO ARTICULADO DE
MEJORAMIENTO DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS, DE LA
PREPARACIÓN DE LOS DOCENTES, DE LA OPERACIÓN DE LOS
CENTROS O, Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS
FINANCIEROS DISPUESTOS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE
FORMACIÓN.
R.2.5 PLANES DE DESARROLLO PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA/

METODOLOGICA DE LOS CENTROS.
1. CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL RECIBEN ASISTENCIA TÉCNICA

PARA LA TRANSFERENCIA DIDÁCTICA, ADMIISTRATIVA Y GERENCIAL.
1.1. Jornadas de Presentación a Directivos
1.2 Informes de Diagnósticos Discutidos con Directivos
1.3 Seminarios para Directivos Realizados:

1.3.1 Sem . Adm. De Instituciones de Formación Profesional
1.3.2 Sem. Gestión y Planificación Estratégica
1.3.3 Sem. Importancia de la Contabilidad en la Toma de Decisiones
1.3.4 Sem. Gestión de la Calidad en la Formación Profesional
1.4. Planes de trabajos Concertados con Directivos
1.5 Procesos de Asesoría Desarrollados y Concluidos
1.5.1 Planes Estratégicos Diseñados y Funcionando
1.5.2 Diseños de Estructura y Organización Realizados
1.5.3 Asistencia Técnica Realizados
1.5.4 Preevaluaciones de Centros Realizadas
2.2 PROYECTO DE ASISTENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y
GERENCIAL DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES DE LAS FF.AA Y LA P.N.
2.1 Seminarios para Directivos y mandos medios sobre temas gerenciales y
administrativos
2.2 Procesos de asesoría en temas didácticos, gerenciales y Administrativos.
52
V. PLAN DE INVERSIONES.
Este formulario será llenado por los Encargados de Departamentos de las

diferentes instancias de la institución y presentado al gerente
correspondiente para su conocimiento y fines correspondientes.
PLAN DE INVERSION 2007

(FORM 09)
AREA:____________________________
DEPENDENCIA: ____________________________________________________________
DEPARTAMENTO:___________________________________________________________
CONCEPTO Y FINALIDAD
CODIGO COSTO
DENOMINACION CANTIDAD VALOR DE LA
CUENTA UNITARIO
INVERSION INVERSION
TOTAL
53

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GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA E

DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y FORMULACION DE PLANES Y

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA

Santo Domingo, R.D.

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL

II. PROCESO DE ELABORACIÓN PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2007......................... 6

2.1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROCESO............................................................................ 7

DISPOSICIONES GENERALES EN RELACIÓN A LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO

IV. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2007.............................. 27

RUTA CRITICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO

II. FORMATOS A UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN................. 36

2.1 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN (RT-01-PT-ONA-057) ……….............................................. 38

DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO GENERAL DE PLANIFICACIÓN ANUAL DE ACCIONES

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FORMULARIO.................................................................... 40

IV. METAS OPERATIVAS 2007 48

4.1 LOS SERVICIOS DE CAPACITACION

4.3. SERVICIO DE ADMISIÓN, INFORMACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEO (FORM 06)....... 50

4.4. SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN DE EQUIPOS...(FORM 07).................................... 51

4.5. SERVICIO DE ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA A “CENTROS”(FORM 08).............................. 52

V. PLAN DE INVERSIONES (FORM 09)..................................................................................... 53

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN

Este documento contiene las orientaciones generales que deben seguirse al

Este Plan Operativo y Presupuesto 2007 constituye el segundo Plan derivado

Estos Términos de Referencias contienen las disposiciones generales y

El Plan Operativo Anual se constituye en el instrumento que operacionaliza y

Las distintas áreas de la Institución deberán elaborar sus

En estos Términos de Referencia se ofrecen orientaciones sobre los sectores

El Plan Operativo para el 2007, se elabora en una situación caracterizada por

1) A la estimación de ingresos institucionales para el 2007,

2) Al comportamiento histórico de las recaudaciones de la

3) Al análisis del potencial recaudador del INFOTEP.

4) Considerando el establecimiento de nuevas empresas en el

5) Considerando el crecimiento de la economía para el año 2007

6) A la implantación de la políticas de Gestión Institucional por

7) A la ubicación geográfica de los principales polos de desarrollo

8) Una visualización del INFOTEP como organización rectora del

9) Visualizando al INFOTEP como una organización modelo de la

10)Tomando como referencia el hecho de ser una organización de

11) Considerando el impacto que tendrá la entrada en vigencia

2.1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROCESO.

El Plan Operativo y Presupuesto 2007 se fundamenta en los objetivos,

El Plan Operativo y el Presupuesto 2007 se elaborará dentro de un contexto

El Sistema de Gestión de la Calidad entra en una fase de consolidación, y

La Gerencia de Planificación Estratégica e Inteligencia Institucional, los

La Gerencia de Planificación Estratégica e Inteligencia Institucional, el

La Propuesta del Plan Operativo y Presupuesto 2007, será sometida al Comité

La Matriz de Planificación y de Resultados esperados para el 2007 deberá ser

Los indicadores de los Resultados esperados plasmados en la Matriz

3.1. Disposiciones Generales:

• La Matriz de Planificación debe recoger la oferta formativa, así como los

• El Plan Operativo y Presupuesto 2007 propiciará el desarrollo de

• Los cursos de Formación Metodológica ( Formación Metodologica para

• Las propuestas de Presupuesto deberán ajustarse a la asignación

• En el caso de que algunas dependencias requieran de personal fijo,

• La reserva para el desarrollo de los recursos humanos deberá ser

• Las áreas operativas y técnicas del INFOTEP podrán presentar

• Todas las actividades que se realicen a través de proyectos definidos

• En el proceso de elaboración del Plan Operativo y Presupuesto 2007, las

• Cada Gerencia debe elaborar y remitir a la Gerencia de Planificación

Todas las instancias institucionales deberán reducir gradualmente el

3.2. Gerencias Ejecutivas:

1. La Gerencia de Regulación, Supervisión y Asistencia de Centros, deberá

2. La Gerencia de Regulación, Supervisión y Asistencia de Centros,