ANEXO 1

FORMATOS PRINCIPALES

PLANTA PILOTO DE PRODUCCION

DE EDULCORANTES DE STEVIA Y YACON
DISTRITO DE PATAMBUCO

Cdigo

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Correlativo

Elaborado
Actualizado

FORMATO 1
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO

PRODUCCION DE STEVIA Y YACON PATAMBUCO

1. Mostrar el rbol de causas y efectos

Efecto Final
Limitado desarrrollo socioeconmico de productores
agrarios en la comunidad de Tiraca del distrito de
Patambuco

Efecto directo
Bajos rendimientos en
los cultivos y mala
calidad de productos

Efecto directo
Bajos ingresos
economicos de
productores agrarios

Problema Central
Bajos niveles de rendimientos en la produccin agrcola y mala calidad
de los productos que limita el desarrollo agrario y comercializacion de
los productos agrcolas

Causa directa
Inadecuado uso de
los suelos segn su
aptitud

Causa directa
Deficiente manejo
de los recursos
agrcolas locales y
potenciales

Causa directa
Limitado acceso a la
tecnologa para
mejorar tecnologas de
produccin

Causa directa
Conduccin de
cultivos en forma
tradicional sin
buscar su
rentabilidad

Cdigo

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Correlativo

Elaborado
Actualizado

FORMATO 2
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO

PRODUCCION DE STEVIA Y YACON PATAMBUCO

1. Mostrar el rbol de medios y fines

Efecto Final
Adecuado desarrrollo socioeconmico de productores
agrarios en la comunidad de Tiraca del distrito de
Patambuco

Efecto directo
Adecuados
rendimientos en los
cultivos y buena
calidad de productos

Efecto
directo
Fin directo
Incremento
de de
los
Posibilidades
ingresos economicos de
concretar
la produccion
productores
agrarios
en el mercado

Buenos niveles de rendimientos en la produccin agrcola y buena

calidad de los productos que favorecen el desarrollo agrario y
comercializacion de los productos agrcolas

Medio fundamental
Adecuado uso de los
suelos segn su
aptitud

Medio fundamental
Eficiente manejo de los
recursos agrcolas
locales y potenciales

Medio fundamental
Acceso a la tecnologa
para mejorar
tecnologas de
produccin

Medio fundamental
Conduccin de
cultivos con
tecnologas
apropiadas buscando
su rentabilidad

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Cdigo
Correlativo
Elaborado
Actualizado

FORMATO A1-2
COSTO UNITARIO - INVERSION
(Alternativa 1)
ENTIDAD
RESPONSABLE
NOMBRE RESUMIDO

PRODUCCION DE STEVIA Y YACON PATAMBUCO

DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto: Cultivo de Stevia y Yacn
RUBRO

Unidad

Cantidad

de Medida

Precio

Costo

Unitario

Total

TRABAJOS PRELIMINARES

36400.00

Determinacion de terrenos aptos

Global

7500

2500.00

Movilizacin de maquinaria y equipoS

Global

24500

24500.00

Quema

Ha

47

200

9400.00

Aradura

Ha

47

350

16450.00

Rastrado

Ha

47

250

11750.00

Otros

Ha

47

75

3525.00

Siembra

Ha

22

7500

165000.00

Cosecha

Ha

22

2500

55000.00

Siembra

Ha

25

4130

103250.00

Cosecha

Ha

25

2500

62500.00

PREPARACION DE SUELOS

31725.00

STEVIA

220000.00

YACON

165750.00

GASTOS ESPECIALES

88250.00

Pesticidas

Global

1.00

2750

Abonos Foliares

Global

1.00

2000

2000.00

Envases y traslado

Global

1.00

15000

15000.00

Abonamientos

Global

1.00

45000

45000.00

Asistencia tcnica

Ha

47.00

500

Total
OBSERVACIONES
Tipo de cambio: 3.50

2750.00

23500.00
542125.00

Cdigo
Correlativo
Elaborado
Actualizado

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

FORMATO A1-2
COSTO UNITARIO - INVERSION
(Alternativa 2)
ENTIDAD
RESPONSABLE

PRODUCCION DE STEVIA Y YACON PATAMBUCO

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: Cultivo de Stevia y Yacn

RUBRO

Unidad

Cantidad

de Medida

Precio

Costo

Unitario

Total

TRABAJOS PRELIMINARES

16500.00

Determinacion de terrenos aptos

Global

1500

1500.00

Movilizacin de maquinaria y equipoS

Global

10000

10000.00

Quema

Ha

25

200

5000.00

Aradura

Ha

25

350

8750.00

Rastrado

Ha

25

250

6250.00

Otros

Ha

25

75

1875.00

PREPARACION DE SUELOS

16875.00

0
STEVIA

0.00

Siembra

Ha

30000

0.00

Cosecha

Ha

10000

0.00

YACON

108750.00

Siembra

Ha

25

2500

62500.00

Cosecha

Ha

25

1850

46250.00

GASTOS ESPECIALES

23750.00

Pesticidas

Global

1.00

2500

2500.00

Abonos Foliares

Global

1.00

1500

1500.00

Envases y traslado

Global

1.00

3500

3500.00

Abonamientos

Global

1.00

15000

15000.00

Asistencia tcnica

Ha

25.00

50

Total

OBSERVACIONES

Tipo de cambio: 3.50

1250.00
165875.00

Cdigo
Correlativo
Elaborado
Actualizado

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

FORMATO 11
PRESUPUESTO A PRECIOS DE MERCADO

ENTIDAD
RESPONSABLE
NOMBRE RESUMIDO

PRODUCCION DE STEVIA Y YACON PATAMBUCO

DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto: Cultivo de Stevia y Yacn
RUBRO

ALTERNATIVA 1

TRABAJOS PRELIMINARES

ALTERNATIVA 2

S/

S/

36400.00

10400.00

16500.00

2500.00

714.29

1500.00

428.57

24500.00

7000.00

10000.00

2857.14

9400.00

2685.71

5000.00

1428.57

PREPARACION DE SUELOS

31725.00

9064.29

16875.00

4821.43

Aradura

16450.00

4700.00

8750.00

2500.00

Rastrado

11750.00

3357.14

6250.00

1785.71

3525.00

1007.14

1875.00

535.71

STEVIA

220000.00

62857.14

0.00

0.00

Siembra

165000.00

47142.86

0.00

0.00

Cosecha

55000.00

15714.29

0.00

0.00

YACON

165750.00

47357.14

108750.00

31071.43

Siembra

103250.00

29500.00

62500.00

17857.14

Cosecha

62500.00

17857.14

46250.00

13214.29

GASTOS ESPECIALES

Determinacion de terrenos aptos

Movilizacin de maquinaria y equipoS
Quema

Otros

4714.29

88250.00

25214.29

23750.00

6785.71

Pesticidas

2750.00

785.71

2500.00

714.29

Abonos Foliares

2000.00

571.43

1500.00

428.57

Envases y traslado

15000.00

4285.71

3500.00

1000.00

Abonamientos

45000.00

12857.14

15000.00

4285.71

Asistencia tcnica

23500.00

6714.29

1250.00

357.14

VARIOS (Estudios y Expediente Tcnico)

10000.00

2857.14

0.00

0.00

Estudios y Expediente Tcnico

10000.00

2857.14

TOTAL COSTO DIRECTO

552125.00

157750.00

165875.00

Costos generales y utilidad

55212.50

15775.00

16587.50

4739.29

sub total

607337.50

173525.00

182462.50

52132.14

IGV 18%

109320.75

31234.50

32843.25

9383.79

0.00

0.00
TOTAL COSTO FINANCIERO

47392.86

0.00

752158.25

214902.36

235805.75

67373.07

Costo de expropiaciones y compensaciones

15250.00

4357.14

10000.00

2857.14

Costo del programa de mitigacin ambiental

20250.00

5785.71

10500.00

3000.00

Cdigo
Correlativo
Elaborado
Actualizado

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

FORMATO 12
PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES

ENTIDAD
RESPONSABLE
NOMBRE RESUMIDO

PRODUCCION DE STEVIA Y YACON PATAMBUCO

DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto: Cultivo de Stevia y Yacn
RUBRO

ALTERNATIVA 1

TRABAJOS PRELIMINARES

ALTERNATIVA 2

S/

S/

28756.00

8216.00

13035.00

1975.00

564.29

1185.00

338.57

19355.00

5530.00

7900.00

2257.14

7426.00

2121.71

3950.00

1128.57

PREPARACION DE SUELOS

25062.75

7160.79

13331.25

3808.93

Aradura

12995.50

3713.00

6912.50

1975.00

Rastrado

9282.50

2652.14

4937.50

1410.71

Otros

2784.75

795.64

1481.25

423.21

STEVIA

173800.00

49657.14

0.00

0.00

Siembra

130350.00

37242.86

0.00

0.00

Cosecha

43450.00

12414.29

0.00

0.00

YACON

130942.50

37412.14

85912.50

24546.43

Siembra

81567.50

23305.00

49375.00

14107.14

Cosecha

49375.00

14107.14

36537.50

10439.29

GASTOS ESPECIALES

Determinacion de terrenos aptos

Movilizacin de maquinaria y equipoS
Quema

3724.29

69717.50

19919.29

18762.50

5360.71

Pesticidas

2172.50

620.71

1975.00

564.29

Abonos Foliares

1580.00

451.43

1185.00

338.57

Envases y traslado

11850.00

3385.71

2765.00

790.00

Abonamientos

35550.00

10157.14

11850.00

3385.71

Asistencia tcnica

18565.00

5304.29

987.50

282.14

VARIOS (Estudios y Expediente Tcnico)

7900.00

2257.14

0.00

0.00

Estudios y Expediente Tcnico

7900.00

2257.14

0.00

0.00

TOTAL COSTO DIRECTO

436178.75

124622.50

131041.25

37440.36

Costos generales y utilidad

43617.88

12462.25

13104.13

3744.04

sub total

479796.63

137084.75

144145.38

41184.39

IGV 18%

86363.39

24675.26

25946.17

7413.19

0.00
TOTAL COSTO FINANCIERO

0.00

594205.02

169772.86

186286.54

53224.73

Costo de expropiaciones y compensaciones

12047.50

3442.14

7900.00

2257.14

Costo del programa de mitigacin ambiental

15997.50

4570.71

8295.00

2370.00

Cdigo

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Correlativo

Elaborado
Actualizado

FORMATO 13
COSTOS DE MANTENIMIENTO
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO

PRODUCCION DE STEVIA Y YACON PATAMBUCO

1.. Flujo de Costos de mantenimiento a precios financieros y sociales

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Situacin Sin Proyecto

P.Financ. P.Social

Alternativa 1
P.Financ.
P.Social
21,110.14
21,110.14
21,110.14
21,110.14
21,110.14
21,110.14
21,110.14
21,110.14
21,110.14
21,110.14
21,110.14
21,110.14
21,110.14
21,110.14
21,110.14
21,110.14
21,110.14
21,110.14
21,110.14
21,110.14

15,832.61
15,832.61
15,832.61
15,832.61
15,832.61
15,832.61
15,832.61
15,832.61
15,832.61
15,832.61
15,832.61
15,832.61
15,832.61
15,832.61
15,832.61
15,832.61
15,832.61
15,832.61
15,832.61
15,832.61

Alternativa 2
P.Financ.
17,681.57
17,681.57
17,681.57
17,681.57
17,681.57
17,681.57
17,681.57
17,681.57
17,681.57
17,681.57
17,681.57
17,681.57
17,681.57
17,681.57
17,681.57
17,681.57
17,681.57
17,681.57
17,681.57
17,681.57

P.Social
0
13,261.18
13,261.18
13,261.18
13,261.18
13,261.18
13,261.18
13,261.18
13,261.18
13,261.18
13,261.18
13,261.18
13,261.18
13,261.18
13,261.18
13,261.18
13,261.18
13,261.18
13,261.18
13,261.18
13,261.18

Cdigo

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Correlativo

Elaborado
Actualizado

FORMATO 21
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO

PRODUCCION DE STEVIA Y YACON PATAMBUCO

Llenar parea cada alternativa:

ALTERNATIVA N 1
a) VAN, TIR, B/C
Ao
0
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Inversin
Costo de ManBeneficios
(a)
tenimiento (b)
(c)
124622.50
15832.61
65320.00
15832.61
65320.00
15832.61
65320.00
15832.61
65320.00
15832.61
65320.00
15832.61
65320.00
15832.61
65320.00
15832.61
65320.00
15832.61
65320.00
15832.61
65320.00
15832.61
65320.00
15832.61
65320.00
15832.61
65320.00
15832.61
65320.00
15832.61
65320.00
15832.61
65320.00
15832.61
65320.00
15832.61
65320.00
15832.61
65320.00
Tasa de Descuento:
VAN :
TIR :
B/C :

b) Criterios Complementarios

Flujo Neto
( c)-(a)-(b)
-124622.50
49487.39
49487.39
49487.39
49487.39
49487.39
49487.39
49487.39
49487.39
49487.39
49487.39
49487.39
49487.39
49487.39
49487.39
49487.39
49487.39
49487.39
49487.39
49487.39
175033
39.6%
1.87

Cdigo

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Correlativo

Elaborado
Actualizado

FORMATO 21
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO

PRODUCCION DE STEVIA Y YACON PATAMBUCO

Llenar parea cada alternativa:

ALTERNATIVA N 2
a) VAN, TIR, B/C
Ao
0
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Inversin
Costo de ManBeneficios
(a)
tenimiento (b)
(c)
37440.36
13261.18
18500.00
13261.18
18500.00
13261.18
18500.00
13261.18
18500.00
13261.18
18500.00
13261.18
18500.00
13261.18
18500.00
13261.18
18500.00
13261.18
18500.00
13261.18
18500.00
13261.18
18500.00
13261.18
18500.00
13261.18
18500.00
13261.18
18500.00
13261.18
18500.00
13261.18
18500.00
13261.18
18500.00
13261.18
18500.00
13261.18
18500.00
Tasa de Descuento:
VAN :
TIR :
B/C :

b) Criterios Complementarios

Flujo Neto
( c)-(a)-(b)
-37440.36
5238.82
5238.82
5238.82
5238.82
5238.82
5238.82
5238.82
5238.82
5238.82
5238.82
5238.82
5238.82
5238.82
5238.82
5238.82
5238.82
5238.82
5238.82
5238.82
-2740
12.5%
0.97

Inv

Benef
124622.50
15832.61
15832.61
15832.61
15832.61
15832.61
15832.61
15832.61
15832.61
15832.61
15832.61
15832.61
15832.61
15832.61
15832.61
15832.61
15832.61
15832.61
15832.61
15832.61
200291

0.00
65320.00
65320.00
65320.00
65320.00
65320.00
65320.00
65320.00
65320.00
65320.00
65320.00
65320.00
65320.00
65320.00
65320.00
65320.00
65320.00
65320.00
65320.00
65320.00
375325

37440.36
13261.18
13261.18
13261.18
13261.18
13261.18
13261.18
13261.18
13261.18
13261.18
13261.18
13261.18
13261.18
13261.18
13261.18
13261.18
13261.18
13261.18
13261.18
13261.18
109040.32

0.00
18500.00
18500.00
18500.00
18500.00
18500.00
18500.00
18500.00
18500.00
18500.00
18500.00
18500.00
18500.00
18500.00
18500.00
18500.00
18500.00
18500.00
18500.00
18500.00
106299.85

Cdigo

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Correlativo

Elaborado
Actualizado

FORMATO 22
SENSIBILIDAD
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO

PRODUCCION DE STEVIA Y YACON PATAMBUCO

1. Parmetros y variables consideradas en el anlisis de sensibilidad

Costos de Inversion
Precios en chacra de productos agricolas

2. Resultados del Anlisis de Sensibilidad

Variable Indicador
Aumento 40% en Costo de iversin total
VAN
TIR
B/C
Disminucin 40% en Costo de iversin total
VAN
TIR
B/C
Aumento en 5% de los precios de chacra
VAN
TIR
B/C
Aumento en 10% de los precios de chacra
VAN
TIR
B/C
Dismuncin en 5% de los precios de chacra
VAN
TIR
B/C
Dismuncin en 10% de los precios de chacra
VAN
TIR
B/C

Py 1
ALT.1

Py 2
ALT.2

-9869
14
0.98

33690
15
1.03

193687
32
1.77

648114
36
2.18

133401
22
1.38

412470
23
1.48

174893
25
1.49

484038
24
1.56

50417
17
1.14

269334
20
1.31

8925
15
1.03

197766
18
1.23

Cdigo

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Correlativo

Elaborado
Actualizado

FORMATO 23
ANALISIS DE FINANCIAMIENTO
(Alternativa Seleccionada)
PRODUCCION DE STEVIA Y YACON PATAMBUCO

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO

1. Indicar las fuentes de financiamiento para la ejecucin del proyecto

FUENTES
Total
Fuente
Fuente
1 Py
2 Usuar
USOS
1- Preinversin
250.00
250.00
0.00
Estudios
250.00
250.00
2. Inversin
203,691.63
148,238.79
55,452.83
Estudios Definitivos (expediente tcnico)
2,857.14
2,857.14
Construccin
190,691.63
141,331.65
49,359.98
Expropiaciones y compensaciones
4,357.14
0.00
4,357.14
Costos de mitigacin de impacto ambiental
5,785.71
4,050.00
1,735.71
Total por fuente
203,941.63
148,488.79
55,452.83
Aporte por fuente
100%
73%
27%
2. Indicar las fuentes de financiamiento para la operacin y mantenimiento del proyecto
FUENTES
USOS
1. Operacin
2. Mantenimiento
Rutinario
Peridico
Total por fuente
Aporte por fuente

Observaciones

Total
Por ao
117,060.00
236,571
0
236,571
353,631.43
100

Fuente
1
0
0
0
0
0

Fuente
2
117,060.00
236,571.43
0.00
236,571.43
353,631.43
100

203,942
557,573.05

214902

Cdigo

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Correlativo

Elaborado
Actualizado

FORMATO 25
SELECCIN DE LA ALTERNATIVA OPTIMA
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO

PRODUCCION DE STEVIA Y YACON PATAMBUCO

a) Indicadores

Horizonte
Ejecucin
Costo de Inversin total
Costo por km incluido bocatoma
Costo de mantenimiento
promedio global

Alternativa 1

Alternativa 2

10.00
1.00
214902.36

10.00
1.00
67373.07

21490.24

6737.31

342.86

342.86

Trfico Ao Base
Ligero
Buses
Camiones
Indicadores de Rentabilidad
VAN
TIR

0
0
0
0

S/175,033
39.6%

0
0
0
0

S/-2,740
12.5%

b) SELECCIN DE LA ALTERNATIVA
Alternativa Seleccionada:

PRODUCCION DE STEVIA Y YACON PATAMBUCO

Justificacin

Presenta mejores indicadores de rentabilidad VAN y TIR y debibo a que

permitira articular a 02 comunidades del distrito de Patambuco

Cdigo
Correlativo
Elaborado
Actualizado

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

FORMATO
COSTO UNITARIO - OPERACIN Y ADMINSITARCION
(Alternativa 1 Y 2)
SECTOR

ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO

PRODUCCION DE STEVIA Y YACON PATAMBUCO

Nombre de la obra:

Operacin y Administracin Gestion del Proyecto

RUBRO

Unidad

Precio

de Medida

Unitario

Cantidad

Costo
Total

Materiales

333.00

Papel Bond y otros

Millar

25.0

125.00

Tinta / Cinta

Und

52.0

208.00

Mano de Obra

3,120.00

Alcalde

Ao

1,800.00

Regidor

Ao

720.00

Tcnico Adm

Ao

600.00

Equipo y Herramientas

960.00

Computadoras

HM

2.70

192

518.40

Impresoras

HM

2.30

192

441.60

Servicios
Energia Electrica
Total
OBSERVACIONES

1,440.00
mes

120.0

12.00

1,440.00
5,853.00

mes
3000
1200
1000

ao
Proporc
36000
1800
14400
720
12000
600

900 1.233
450 0.616

12.3287671
4.93150685
4.10958904

ALTERNATIVA 1

Agrcola

Beneficios del excedente del productor

Distrital
Has

Rendimiento

Prod. Total

Precio S/.

Citricos

730

5110

0.56
0.71

VBPasp

Leguminosas

750

6000

CPasp

Caf

500

2500

32

1750

56000

0.7

105

1150

120750

1.03

6000

30000

0.69

VBPacp

185000

CPacp

90304

Maiz Duro
Maiz amilaceo
Pia

VBPpsp

98000

Haba grano seco

45

750

33750

1.02

CPpsp

53225

Arracacha

12000

96000

0.54

VBPpcp

101000

Camote

6500

52000

0.48

CPpcp

79468

Mashua

650

5850

0.41

Oca

75

7000

525000

0.64

Olluco

58

5500

319000

0.62

Papa

655

10250

6713750

0.5

Pituca

12

6750

81000

0.47

Bexp=(VBP-CP)cp - (VBP-CP)sp
VBPcp

774417

CPcp

490358

VBPsp

629995

CPsp

423436

B exe P

65320

ALTERNATIVA 2
Beneficios del excedente del productor
VBPasp
CPasp

0
0

VBPacp

92500

CPacp

45152

VBPpsp

49000

CPpsp

26612

VBPpcp

50500

CPpcp

39734

Bexp=(VBP-CP)cp - (VBP-CP)sp
VBPcp

1164188

CPcp

647729

VBPsp

915079

CPsp

607230

Fuente Oficina de Informacin Agraria MINAG Campaa 1999 - 2000

B exe P

18500

Costo de produccin por Unidad Animal

Precio $.

VBP

Costo de produccin del ganado vacuno

0.16

817.6

Costo directo

0.20

1217.1

Sanidad (aftosa)

0.57

1428.6

Alimentacin

0.20

11200.0

Mano de obra

0.29

35535.0

Costo indirecto

0.20

5914.3

Administrativo

0.29

9835.7

0.15

14811.4

0.14

7131.4

Costo de produccin del ganado ovino

96.6
1
22.6
73
11.1

Costo directo

22.65

Sanidad (aftosa)
Alimentacio
Mano de obra

4.4
18.25

Costo indirecto

2.73

3.7

Administrativo

0.91

Imprevisto

7.4

Imprevisto

1.82

Costo total

107.7

Costo total

25.38

Total cabezas distrito

2930

Total cabezas distrito

13730

0.12

685.3

0.18

96000.0

Peso promedio kg

140

Peso promedio kg

13

0.18

56508.6

Precio de venta S/.

700

Precio de venta S/.

35

0.14

959107.1

0.13

10877.1

Cdigo
Correlativo
Elaborado
Actualizado

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

FORMATO
FLUJO DE COSTOS TOTALES
A PRECIOS SOCIALES
(Alternativa 1)
SECTOR
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
RUBRO

ENTIDAD
RESPONSABLE
PRODUCCION DE STEVIA Y YACON PATAMBUCO
VAC
PP
1,100,771.23
2,257.14
2,257.14
0.00
130,378.21
8,216.00
7,160.79
49,657.14
37,412.14
19,919.29
3,442.14
4,570.71

AO
0
132,635.36
2,257.14
2257.14

AO
1
185,604.76
0.00
0.00

AO
2
185,604.76
0.00
0.00

AO
3
185,604.76
0.00
0.00

AO
4
185,604.76
0.00
0.00

AO
5
185,604.76
0.00
0.00

AO
6
185,604.76
0.00
0.00

AO
7
185,604.76
0.00
0.00

AO
8
185,604.76
0.00
0.00

AO
9
185,604.76
0.00
0.00

AO
10
185,604.76
0.00
0.00

130,378.21
8216.00
7160.79
49657.14
37412.14
19919.29
3442.14
4570.71

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

82,584.71
59,687.27
22,897.44

0.00
0.00
0.00

15,832.61
11,442.86
4,389.75

15,832.61
11,442.86
4,389.75

15,832.61
11,442.86
4,389.75

15,832.61
11,442.86
4,389.75

15,832.61
11,442.86
4,389.75

15,832.61
11,442.86
4,389.75

15,832.61
11,442.86
4,389.75

15,832.61
11,442.86
4,389.75

15,832.61
11,442.86
4,389.75

15,832.61
11,442.86
4,389.75

4- Costo de produccin agropecuaria

4.1 Costo de produccin stevia
4.2 Costo de produccin yacon

885,551.17
471,036.11
414,515.06

0.00
0.00
0.00

169,772.15
90,304.00
79,468.15

169,772.15
90,304.00
79,468.15

169,772.15
90,304.00
79,468.15

169,772.15
90,304.00
79,468.15

169,772.15
90,304.00
79,468.15

169,772.15
90,304.00
79,468.15

169,772.15
90,304.00
79,468.15

169,772.15
90,304.00
79,468.15

169,772.15
90,304.00
79,468.15

169,772.15
90,304.00
79,468.15

II. COSTOS SIN PROYECTO

2.1 Costo de produccin stevia
2.2 Costo de produccin yacon

277,626.35
0.00
277,626.35

0.00
0.00
0.00

53,224.73
0.00
53,224.73

53,224.73
0.00
53,224.73

53,224.73
0.00
53,224.73

53,224.73
0.00
53,224.73

53,224.73
0.00
53,224.73

53,224.73
0.00
53,224.73

53,224.73
0.00
53,224.73

53,224.73
0.00
53,224.73

53,224.73
0.00
53,224.73

53,224.73
0.00
53,224.73

COSTOS INCREMENTALES

823,144.89

132,635.36

132,380.03

132,380.03

132,380.03

132,380.03

132,380.03

132,380.03

132,380.03

132,380.03

132,380.03

132,380.03

FA 14%
VAC PS
OBSERVACIONES

823,144.89

1.00
132,635.36

0.88
116,122.83

0.77
101,862.13

0.67
89,352.75

0.59
78,379.60

0.52
68,754.04

0.46
60,310.56

0.40
52,904.00

0.35
46,407.02

0.31
40,707.91

0.27
35,708.69

I. COSTOS CON PROYECTO

1- Estudios
Estudios y Expediente Tcnico
2. Inversin
TRABAJOS PRELIMINARES
PREPARACION DE SUELOS
STEVIA
YACON
GASTOS ESPECIALES
Costo de expropiaciones y compensaciones
Costo del programa de mitigacin ambiental
3- Operacin y Mantenimiento
3.1 Mantenenimiento
3.2 Administracin y gestin

Cdigo
Correlativo
Elaborado
Actualizado

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

FORMATO
FLUJO DE COSTOS TOTALES
A PRECIOS SOCIALES
(Alternativa 2)
SECTOR
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
RUBRO

ENTIDAD
RESPONSABLE
PRODUCCION DE STEVIA Y YACON PATAMBUCO
VAC
PP
556,272.07
2,257.14
2,257.14

AO
0
44,324.64
2,257.14
2257.14

AO
1
98,147.25
0.00
0.00

AO
2
98,147.25
0.00
0.00

AO
3
98,147.25
0.00
0.00

AO
4
98,147.25
0.00
0.00

AO
5
98,147.25
0.00
0.00

AO
6
98,147.25
0.00
0.00

AO
7
98,147.25
0.00
0.00

AO
8
98,147.25
0.00
0.00

AO
9
98,147.25
0.00
0.00

AO
10
98,147.25
0.00
0.00

2. Inversin
TRABAJOS PRELIMINARES
PREPARACION DE SUELOS
STEVIA
YACON
GASTOS ESPECIALES
Costo de expropiaciones y compensaciones
Costo del programa de mitigacin ambiental

42,067.50
3,724.29
3,808.93
0.00
24,546.43
5,360.71
2,257.14
2,370.00

42,067.50
3724.29
3808.93
0.00
24546.43
5360.71
2257.14
2370.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3- Operacin y Mantenimiento
3.1 Mantenenimiento
3.2 Administracin y gestin

69,171.84
46,274.40
22,897.44

0.00
0.00
0.00

13,261.18
8,871.43
4,389.75

13,261.18
8,871.43
4,389.75

13,261.18
8,871.43
4,389.75

13,261.18
8,871.43
4,389.75

13,261.18
8,871.43
4,389.75

13,261.18
8,871.43
4,389.75

13,261.18
8,871.43
4,389.75

13,261.18
8,871.43
4,389.75

13,261.18
8,871.43
4,389.75

13,261.18
8,871.43
4,389.75

4- Costo de produccin agropecuaria

4.1 Costo de produccin stevia
4.2 Costo de produccin yacon

442,775.58
235,518.05
207,257.53

0.00
0.00
0.00

84,886.08
45,152.00
39,734.08

84,886.08
45,152.00
39,734.08

84,886.08
45,152.00
39,734.08

84,886.08
45,152.00
39,734.08

84,886.08
45,152.00
39,734.08

84,886.08
45,152.00
39,734.08

84,886.08
45,152.00
39,734.08

84,886.08
45,152.00
39,734.08

84,886.08
45,152.00
39,734.08

84,886.08
45,152.00
39,734.08

II. COSTOS SIN PROYECTO

2.1 Costo de produccin stevia
2.2 Costo de produccin yacon

138,813.17
0.00
138,813.17

0.00
0.00
0.00

26,612.37
0.00
26,612.37

26,612.37
0.00
26,612.37

26,612.37
0.00
26,612.37

26,612.37
0.00
26,612.37

26,612.37
0.00
26,612.37

26,612.37
0.00
26,612.37

26,612.37
0.00
26,612.37

26,612.37
0.00
26,612.37

26,612.37
0.00
26,612.37

26,612.37
0.00
26,612.37

COSTOS INCREMENTALES

417,458.89

44,324.64

71,534.89

71,534.89

71,534.89

71,534.89

71,534.89

71,534.89

71,534.89

71,534.89

71,534.89

71,534.89

FA 14%
VAC PS
OBSERVACIONES

0.00
417,458.89

1.00
44,324.64

0.88
62,749.90

0.77
55,043.77

0.67
48,284.01

0.59
42,354.40

0.52
37,152.98

0.46
32,590.33

0.40
28,588.01

0.35
25,077.20

0.31
21,997.55

0.27
19,296.09

I. COSTOS CON PROYECTO

1- Estudios
Estudios y Expediente Tcnico

Cdigo

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Correlativo
Elaborado
Actualizado

FORMATO
FLUJO DE INGRESOS TOTALES
A PRECIOS SOCIALES
(Alternativa 1)
SECTOR

ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
RUBRO
I. INGRESOS CON PROYECTO
1. Stevia
2. Yacn

PRODUCCION DE STEVIA Y YACON PATAMBUCO

VAC
PP
1,491,809.07
964,981.39
526,827.68

AO
0
0.00
0.00
0.00

AO
1
286,000.00
185,000.00
101000.00

AO
2
286,000.00
185,000.00
101000.00

AO
3
286,000.00
185,000.00
101000.00

AO
4
286,000.00
185,000.00
101000.00

AO
5
286,000.00
185,000.00
101000.00

AO
6
286,000.00
185,000.00
101000.00

AO
7
286,000.00
185,000.00
101000.00

AO
8
286,000.00
185,000.00
101000.00

AO
9
286,000.00
185,000.00
101000.00

AO
10
286,000.00
185,000.00
101000.00

I. INGRESOS SIN PROYECTO

1. Stevia
2. Yacon

511,179.33
0.00
511,179.33

0.00
0.00
0.00

98,000.00
0.00
98000.00

98,000.00
0.00
98000.00

98,000.00
0.00
98000.00

98,000.00
0.00
98000.00

98,000.00
0.00
98000.00

98,000.00
0.00
98000.00

98,000.00
0.00
98000.00

98,000.00
0.00
98000.00

98,000.00
0.00
98000.00

98,000.00
0.00
98000.00

INGRESOS INCREMENTALES

980,629.74

0.00

188,000.00

188,000.00

188,000.00

188,000.00

188,000.00

188,000.00

188,000.00

188,000.00

188,000.00

188,000.00

FA 14%
VAC PS

0.00
980,629.74

1.00
0.00

0.88
164,912.28

0.77
144,659.90

0.67
126,894.65

0.59
111,311.09

0.52
97,641.31

0.46
85,650.27

0.40
75,131.82

0.35
65,905.10

0.31
57,811.49

0.27
50,711.84

OBSERVACIONES

Flujo Neto

132,635.36 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

Cdigo

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Correlativo
Elaborado
Actualizado

FORMATO
FLUJO DE INGRESOS TOTALES
A PRECIOS SOCIALES
(Alternativa 2)
SECTOR

ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
RUBRO
I. INGRESOS CON PROYECTO
1. Stevia
2. Yacon

PRODUCCION DE STEVIA Y YACON PATAMBUCO

VAC
PP
745,904.54
482,490.70
263,413.84

AO
0
0.00
0.00
0.00

AO
1
143,000.00
92,500.00
50500.00

AO
2
143,000.00
92,500.00
50500.00

AO
3
143,000.00
92,500.00
50500.00

AO
4
143,000.00
92,500.00
50500.00

AO
5
143,000.00
92,500.00
50500.00

AO
6
143,000.00
92,500.00
50500.00

AO
7
143,000.00
92,500.00
50500.00

AO
8
143,000.00
92,500.00
50500.00

AO
9
143,000.00
92,500.00
50500.00

AO
10
143,000.00
92,500.00
50500.00

I. INGRESOS SIN PROYECTO

1. Stevia
2. Yacon

255,589.67
0.00
255,589.67

0.00
0.00
0.00

49,000.00
0.00
49000.00

49,000.00
0.00
49000.00

49,000.00
0.00
49000.00

49,000.00
0.00
49000.00

49,000.00
0.00
49000.00

49,000.00
0.00
49000.00

49,000.00
0.00
49000.00

49,000.00
0.00
49000.00

49,000.00
0.00
49000.00

49,000.00
0.00
49000.00

INGRESOS INCREMENTALES

490,314.87

0.00

94,000.00

94,000.00

94,000.00

94,000.00

94,000.00

94,000.00

94,000.00

94,000.00

94,000.00

94,000.00

FA 14%
VAC PS

0.00
490,314.87

1.00
0.00

0.88
82,456.14

0.77
72,329.95

0.67
63,447.32

0.59
55,655.55

0.52
48,820.65

0.46
42,825.14

0.40
37,565.91

0.35
32,952.55

0.31
28,905.75

0.27
25,355.92

OBSERVACIONES

Flujo Neto

44,324.64 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######