Plano de auditoria

1.

Objetivos:
a. b. c. Determinar o grau de conformidade do Sistema de Gesto da empresa NONAM; Avaliar a capacidade so sistema de gesto d qualidade para garantir o cumprimento dos requisitos legais das normas de gesto; e Identificar pontos fortes e potenciais reas de melhoria.

2.

Escopo da auditoria: a. Empresa NONAME, localizada em So Paulo-SP, que realiza servios de reproduo e b. encadernao de material grfico. Os processos auditados sero: compra, atendimento ao cliente, operao, entrega a

3.

domiclio, recrutamento e seleo, gesto da qualidade e anlise crtica do SGQ. Documentos de referncia: a. b. ABNT NBR ISSO 9001:2008 ISO 19011:2012

4.

Condies de execuo a. Dia: 02 de Dezembro de 2013 b. c. Horrio: Das 09:00 h s 17:00 h Local: Empresa NONAME

5.

Participantes: a. Equipe de auditoria i. Auditor-lder: Josmar Exigente Pontual ii. Auditora: Maria Meticulosa Imparcial b. Equipe representante da empresa i. A cargo da empresa, sendo que esta dever manter uma pessoa de ligao durante todo o tempo de permanncia da equipe e, pelo menos, um representante de cada setor, capaz de prestar todas as informaes e apresentar a documentao solicitada

6.

Quadro-horrio Requisitos (ISO 9001) Equipe de auditoria Todos Todos (4.1), (4.2), (5.1), (5,2), Auditoria (5.3), (5.4), (5.5), (5.6), (8.1), (8.2.2), (8.2.3), (8.4) e (8.5) Almoo (4.2.3), (4.2.4), (5.3), Todos

Horrio 09:00 h s 09:15 h 09:15 h s 10:00 h 10:00 h s 12:00 12:00 h s 13:00 h

Processo

Atividade Reunio de Auditoria

Todos Gesto da Qualidade e Anlise Critica do SGQ

Tour pela empresa

13:00 h s 14:00 h

Compras Atendimento ao cliente Recrutamento e seleo Entrega a domiclio

Auditoria

(7.4), (7.6), (8.2.4) e (8.2.3) (4.2.3), (4.2.4), (5.2), (7.2.3), (8.2.1) (4.2.3), (4.2.4), 6.2.1), (6.2.2) (4.2.3), (4.2.4),

JEP

Auditoria Auditoria Auditoria

MMI JEP MMI

14:00 s 15:00 h

15:00 s 15:30 h 15:30 h s 16:00 h 16:00 h s 17:00 h 17:00 h

Operaes Todos os auditados Todos os auditados

Auditoria Reunio de consolidao Reunio de encerramento

(4.2.3), (4.2.4), (5.2), (7.1), (7.2), (7.3)

Todos Todos Todos

Despedida

Anexo A: Lista de verificao para o processo de atendimento ao cliente Anexo B: Lista de verificao para o processo compras (omitido) Anexo C: Lista de verificao para o processo operao (omitido) Anexo D: Lista de verificao para o processo entrega a domiclio (omitido) Anexo E: Lista de verificao para o processo recrutamento e seleo (omitido) Anexo F: Lista de verificao para o processo gesto da qualidade e anlise crtica do SGQ (omitido)

LISTA DE VERIFICAO PARA O PROCESSO ATENDIMENTO AO CLIENTE REQUISITO 7.2 7.2.1 7.2.1 VERIFICAR PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES DETERMINAO DOS REQUISITOS RELACIONADOS AO PRODUTO Os requisitos especificados pelo cliente, incluindo requisitos para entrega e para atividades ps-entrega so determinados? Os requisitos no declarados pelo cliente, mas 7.2.1 necessrios para o uso especificado ou pretendido, so determinados? Os requisitos estatutrios e regulamentares aplicveis ao produto so determinados? Requisitos adicionais considerados necessrios pela organizao so determinados? A organizao determina e implementa providncias eficazes para se comunicar com os clientes com relao Informaes sobre o produto? Tratamento de contratos ou pedidos? Realimentao do cliente, incluindo suas reclamaes? Satisfao do cliente A organizao monitora as informaes relativas percepo do cliente sobre o atendimento dos requisitos solicitados no pedido? 8.2.1 8.2.1 A organizao mantm registro deste acompanhamento? Existe tratamento metodolgico para as informaes obtidas dos clientes? C NC EVIDNCIA

7.2.1 7.2.1 7.2.3 7.2.3. a) 7.2.3. b) 7.2.3 c) 8.2.1 8.2.1