PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA ALIADOS

MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACIN DE PORCINOS DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SANTA CRUZ DE QUISAPATA, DISTRITO Y PROVINCIA ABANCAY, REGIN APURIMAC.

Formulador: Antonio del guila Tafur

OCTUBRE 2011

INDICE CONTENIDOS MINIMOS DE LOS PERFILES DE NEGOCIOS RURALES RESUMEN EJECUTIVO I. Pagina 16

Informacin General 1.1 Nombre del proyecto 1.2 Ubicacin y Localizacin geogrfica (Croquis de ubicacin) 1.3 Nmero de asociados en el proyecto 1.4 Organizacin referencial (de la que son miembros) 1.5 Descripcin del negocio rural II. Justificacin del Proyecto 2.1 Planteamiento de problema a resolver 2.2 rea de influencia y beneficiarios directos III. Diagnstico del Proyecto 3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio 3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios 3.3 Definicin de problemas y sus causas IV. Alternativas V. Descripcin del Proyecto 5.1 Descripcin del Proyecto 5.2 Objetivos del Proyecto 5.3 Resultados del Proyecto 5.4.Descripcin Actividades VI. Anlisis de Mercado 6.1 Anlisis de la Demanda del Mercado y del negocio 6.2 Anlisis de la Oferta del Mercado 6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio 6.4. Planteamiento tcnico de las Alternativas 6.5. Plan del Negocio 6.6. Plan de Marketing 6.7. Descripcin del flujograma del proceso del negocio a implementar 6.8. Plan de Articulacin al mercado (Contactos actuales y posibles) VII. Anlisis de Beneficio/Costo 7.1- Anlisis de costos 7.2- Anlisis de Beneficios 7.3- Anlisis de Rentabilidad del negocio VIII. Plan de Ejecucin y Operacin 8.1 Descripcin y Plan de implementacin del negocio 8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento 8.3. Plan de metas fsicas 8.4. Plan de las metas financieras 8.5 Plan de Operacin y mantenimiento IX. Viabilidad del Proyecto 9.1. Anlisis de Sensibilidad 9.2. Anlisis de Sostenibilidad 9.3. Impacto Ambiental 9.4. Sustentacin de la seleccin de Alternativa 9.5 Matriz de marco lgico para la Alternativa seleccionada X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANEXOS:

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33 34

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RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE PORCINOS DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SANTA CRUZ DE QUISAPATA, DISTRITO Y PROVINCIA ABANCAY, REGIN APURIMAC. B. NUMERO DE SOCIOS: La Organizacin de productores est conformado por 31 productores que se han asociado voluntariamente, cuyo nmero es el siguiente: Nde Varones N de Mujeres Total de miembros: :29 : 03 : 31

C. OBJETIVO DEL PROYECTO: OBJETIVO CENTRAL: El objetivo central del proyecto es Incremento de la Produccin y Comercializacin de carne de porcino en la Asociacin de productores de Agropecuarios Santa Cruz De Quisapata, Distrito Y Provincia Abancay, Regin Apurmac. OBJETIVOS ESPECFICOS: Mayor asistencia tcnica especializada y no especializada necesaria para la produccin y comercializacin de la carne de porcinos. Mayor gestin comercial e implementacin de estrategias de marketing.

D. BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) DEL NEGOCIO Del producto: Para determinar la Demanda Insatisfecha del consumo de la carne de porcino se recurre al balance de oferta y demanda proyectada, haciendo hincapi que la proyeccin de la oferta es aun tasa de crecimiento del 1.7%.

PROYECCION DE LA DEMANDA INSATISFECHA DE CARNES PARA LOS PROXIMOS 5 AOS EN TM AOS 2010 DEMANDA EFECTIVA 358 OFERTA PROYECTADA 344 DEMANDA INSATISFECHA 14

2011 423 353 70 2012 499 360 140 2013 589 365 224 2014 695 371 324 Fuente: Elaboracin propia -INEI 2007 TC 1.18 % Distrito de Abancay E. DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO

ALTERNATIVA 01:
Ac 1.1 Adquisicin de reproductores machos de alto valor gentico y reproductores hembras criollos.- Los productores de porcinos cuentan con un nmero reducido de porcinos de caractersticas variadas que en muchos casos se ve la consanguinidad de las cras por falta de un manejo adecuado, para lo cual se adquirirn porcinos Machos reproductores de alto valor gentico y reproductores hembras criollas de granjas garantizadas que presten la garanta de refrescamiento de sangre, adaptabilidad al medio. Ac 2.1 Asistencia tcnica en produccin de porcinos.- Se brindara asistencia tcnica a los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero Zootecnista, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin. que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir el proceso productivo y de transformacin. Ac 2.2 Mdulo de enseanza en alimentacin y Sanidad. Consiste en ofrecer mdulos de enseanza con la finalidad de que el productor sepa llevar una correcta alimentacin y nutricin, aprendiendo a balancear raciones con la finalidad de obtener la mas optima conversin alimenticia, as mismo conocer la forma de prevenir y tratar las diversas enfermedades que afectan la crianza de porcinos. Ac 2.3 Mdulo de enseanza Diseo y construccin Consiste en adoctrinar a los productores porcicolas a poder disear y construir las instalaciones para poder albergar a esta especie bridndole de esta manera el

confort adecuado con la finalidad de poder disminuir la presencia de enfermedades y poder manejar adecuadamente esta especie. Ac 2.4 Mdulo de enseanza en manejo de excretas Se realiza este mdulo con la finalidad de disminuir los impactos negativos que trae la crianza de porcinos dentro de estos la generacin de residuos slidos orgnicos principalmente el estircol el cual mediante un adecuado manejo puede ser reaprovechado y ser utilizado en diversos trabajos propios de la crianza porcina. Ac 2.5 Pasantas Esta actividad se realiza con la finalidad de poder llevar a los productores para que adquieran y observen experiencias exitosas en otros centros de produccin y que posteriormente puedan ser replicados en las unidades productivas de los productores de la asociacin. Ac3.1 Asistencia tcnica en contabilidad.- Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren los servicios de un gestor econmico financiero por 03 meses,con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analtica, presentacin de informes econmicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestin de los recursos y as dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto. Ac3.2 Participacin en ferias locales.- El fortalecimiento de capacidades en organizacin para la articulacin comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logsticos de ventas y negociaciones en general, en los centros de ventas semanales por 06 meses, en la Provincia de Abancay. Ac3.3 Gestor Comercial.- Secontrataran los servicios de un Gestor en articulacin comercial por 06 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin del porcino, para la identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los tres primeros meses, para la canalizacin de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local. Est actividad determinar la colocacin de nuestros productos en el mercado

F. COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO
Com ponente/Descripccionde Actividades Cantidad/ Unidad de medida Precio S/. Total S/. Meta Aportes del cofinanciam iento (Nuevos Soles) Aliados Componente I Adecuada Disponibilidad de recursos para el m ejoram iento gentico de la especie. Implem entacion de Activos Modulo de Reproductores Adquisicion de molino de grano Adq. de Reproductoras criollos Hembras Adq. de reproductores Implementacion de modulo de produccion Adq. Cortadora y moledora de carne Componente II Asistencia tecnica Capacitacion y Asitencia Tecnica Asistente tecnico Asistencia tecnica en crianza tecnificada Mes Mes 12 4 10 2 1 1 1 4 800,00 800,00 1200,00 2420,00 1800,00 3000,00 2000,00 300,00 37640,00 9600,00 3200,00 12000,00 4840,00 1800,00 3000,00 2000,00 1200,00 37640,00 9600,00 3200,00 12000,00 4840,00 1800,00 3000,00 2000,00 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 unid. unid unid. unid. Unidad 1 31 2 1 1 6000,00 800,00 1000,00 3060,00 3500,00 6000,00 24800,00 2000,00 3060,00 3500,00 1460,00 12400,00 0,00 0,00 0,00 4540,00 12400,00 2000,00 3060,00 3500,00 39360,00 13860,00 25500,00 GOP

Modulo de enseanza en alimentacion y Sanidad,Modulo Mdulo Modulo de enseanza Diseo y contruccion modulo de ensenanza en manejo de excretas MEJORAMIENTO GENETICO Y REPRODUCCION Pasantia Asistente tecnico Contable Componente III Buenos conocimientos en gestin em presarial Articulacion Com ercial Ferias locales y regionales Gestor Comercial COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) Evento Mes Mdulo Mdulo Mdulo Eventos Mes

8000,00 5 6 640,00 800,00 3200,00 4800,00 85000,00

8000,00 3200,00 4800,00 59500,00

0,00 0,00 0,00 25500,00

G. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO

ANTERNATIVA 01 EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES En Nuevo Soles COSTOS BENEFICIOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES 179.68 24,349.25 40,582.08 179.68 26,784.17 44,640.29 179.68 29,462.59 49,104.32 179.68 32,408.85 54,014.75 179.68 35,649.73 59,416.22 Tasa Social 10% VAN TIR B/C

AOS INVERSION 1 2 3 4 5 75,516.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FLUJO NETO -59,462.84 17,676.44 19,462.05 21,426.22 23,586.81 4898.94 13.57% 1.67

H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO Los factores que garantizan que el proyecto generar los beneficios y resultados esperados del proyecto a lo largo de su vida til. Son los siguientes aspectos: a. Los arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y mantenimiento.

Los socios de la Asociacin de productores Agropecuarios Santa Cruz De Quisapata,asumirn los costos de operacin y mantenimiento de la mini planta de produccin y transformacin de derivados lcteos, con mano de obra y recursos financieros propios de los asociados. b. La capacidad de gestin del GOP encargada del proyecto en su etapa de operacin. Para la ejecucin y operacin durante los 12 meses de implementacin la junta directiva estar encargada de coordinar con Aliados, y monitorear a los consultores para la ejecucin de las actividades. Asimismo los asociados participaran de forma activa en cada una reuniones y actividades del proyecto. c. El cofinanciamiento ser asumido por los asociados con un aporte de S/.1919.35 por cada socio, el cual fue aprobado en una asamblea de asociados, y se acord realizar el aporte de acuerdo al cronograma de ejecucin, Existen documentos de compromiso donde se manifiesta el aporte monetario que estar asignado al proyecto.

INDICADORES ECONMICOS PARA FLUJOS PRIVADOS: ANTERNATIVA 01 EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS En Nuevo Soles OPERACIN Y COSTOS BENEFICIOS MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES 350.00 28,987.20 48,312.00 350.00 31,885.92 53,143.20 350.00 35,074.51 58,457.52 350.00 38,581.96 64,303.27 350.00 42,440.16 70,733.60 Tasa de Descuento 10% VAN TIR B/C

AOS 1 2 3 4 5

INVERSION 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FLUJO NETO -66,025.20 20,907.28 23,033.01 25,371.31 27,943.44 10164.55 16.58% 1.67

I.

IMPACTO AMBIENTAL

Poltica de salvaguardas del banco mundial El marconormativo de la POLITICA DE SALVAGUARDAS DEL BANCO MUNDIAL relativo al impacto ambiental para el presente proyecto de negocio rural se circunscribe dentro de la poltica OP/BP4.01 Evaluacin Ambiental y la legislacin vigente para el control y supervisin de impactos ambientales negativos derivados de acciones humanas realizadas en el negocio como: produccin de la carne de porcino. Las caractersticas del negocio rural de carne de porcino, estn determinadas por un escenario natural, tpico de ecosistema y que las actividades de produccin de la carne, se realiza cuidando los recursos naturales, los residuos slidos y lquidos que se generan por el estircol y alimento para los animales. Realizado el anlisis de las actividades, no se encuentra impactos negativos para el medio ambiente, por lo que la ejecucin del negocio rural no generar costos por mitigacin ambiental Por lo tanto no asignamos ningn presupuesto para mitigar la contaminacin ambiental y s hubiera algn costo los Asociacin de productores Agropecuarios Santa Cruz De Quisapatase compromete con asumir dichos gastos. K. ORGANIZACIN Y GESTIN
1. Administrador El Administrador es el representante legal de la empresa, a quien corresponde la ejecucin de las actas y contratos ordinarios de los acuerdos de la empresa (en este caso el presidente o la junta directiva de la asociacin). En el mbito legal, suscribe contratos y convenios, representa en negocios comerciales y financieros de igual forma en asuntos legales y juicios. En el mbito financiero y comercial, asegura el financiamiento de la empresa, formula los planes estratgicos comerciales, supervisa las actividades comerciales. En el rea de operaciones se har cargo de la coordinacin y/o direccin de las diferentes actividades logsticas de la empresa delegando funciones a los jefes dcada rea y asumiendo este la responsabilidad frente a la responsabilidad de asociados. El administrador tienen como objetivo maximizar el rendimiento de los recursos de la empresa. 2. Asistente contable El Asistente tcnico tiene la responsabilidad de mantener un sistema de informacin financiera con la Administracin y los departamentos de comercializacin y produccin. Mantener la contabilidad de la empresa actualizada, teniendo en orden los estados financieros de la empresa. Planificar y coordinar las actividades de la seccin de produccin y compra- venta 3. Jefe de Produccin El jefe de planta tendr la responsabilidad de resolver en su mbito todos los asuntos de carcter tcnico productivo. Deber encargarse de adecuada y oportuna aplicacin de las siguientes tareas: Programacin y supervisin de la produccin Control de calidad del producto final

Logstica (compra de insumos). Control de inventarios. Personal de planta( contratacin, entrenamiento y supervisin) Mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinarias Coordinacin permanente con el rea de comercializacin y ventas para ver pedidos y calidad del producto.

4. Jefe del rea comercializacin y ventas Se encargara de las ventas de producto y las estrategias de marketing. Realizara el reporte de ventas y la estimacin de las mismas. Se encargara de la logstica y sistema de distribucin a los diferentes canales de comercializacin. Se encargara de participacin en eventos como ferias y de la promocin del producto.

L. PLAN DE IMPLEMENTACION CUADRO EJECUCION FINANCIERA MENSUAL

Com ponente/Descripccionde Actividades Unidad de m edida INVESIONES POR FUENTE DE COFINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles) Cantidad/ Precio S/. Total S/. Meta Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total ao 1 Aliados Com ponente I Adecuada Disponibilidad de recursos para el m ejoram iento gentico de la especie. Im plem entacion de Activos Modulo de Reproductores Adquisicion de molino de grano Adq. de Reproductoras criollos Hembras Adq. de reproductores Implementacion de modulo de produccion Adq. Cortadora y moledora de carne Com ponente II Asistencia tecnica Capacitacion y Asitencia Tecnica Asistente tecnico Asistencia tecnica en crianza tecnificada Mes Mes 12 4 10 2 1 1 1 4 800,00 800,00 1200,00 2420,00 1800,00 3000,00 2000,00 300,00 37640,00 2000,00 9600,00 3200,00 12000,00 1200,00 4840,00 1800,00 3000,00 2000,00 1200,00 300,00 1200,00 800,00 2000,00 10320,00 2000,00 800,00 800,00 800,00 1200,00 2420,00 1800,00 3000,00 2000,00 300,00 300,00 300,00 2000,00 3200,00 0,00 0,00 1200,00 800,00 2000,00 7520,00 2000,00 2000,00 1900,00 2000,00 2000,00 1900,00 36640,00 800,00 800,00 800,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 2420,00 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 1200,00 1200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 9600,00 3200,00 12000,00 4840,00 1800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 unid. unid unid. unid. Unidad 1 31 2 1 1 6000,00 800,00 1000,00 3060,00 3500,00 6000,00 24800,00 2000,00 3060,00 3500,00 3060,00 3500,00 6000,00 12400,00 12400,00 2000,00 1460,00 4540,00 39360,00 3060,00 0,00 20400,00 12400,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13860,00 28500,00 GOP

12400,00 12400,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 3060,00 3500,00

Modulo de enseanza en alimentacion y Sanidad,Modulo Mdulo Modulo de enseanza Diseo y contruccion modulo de ensenanza en manejo de excretas MEJORAMIENTO GENETICO Y REPRODUCCION Pasantia Asistente tecnico Contable Com ponente III Buenos conocim ientos en gestin em presarial Articulacion Com ercial Ferias locales y regionales Gestor Comercial COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) Evento Mes Mdulo Mdulo Mdulo Eventos Mes

8000,00 5 6 640,00 800,00 3200,00 4800,00 85000,00 5060,00

1440,00 640,00 800,00

1440,00 1440,00 640,00 800,00 640,00 800,00

800,00 1440,00 640,00 800,00 800,00

1440,00 7200,00 640,00 800,00 3200,00 4000,00

0,00 0,00 0,00

2000,00 32160,00 14400,00 6940,00 8960,00 2000,00 2800,00 3340,00 2000,00 2000,00 3340,00 57700,00 25502,00

CUADRO EJECUCION FISICA MENSUAL

Com ponente/Descripccionde Actividades Unidad de m edida INVESIONES POR FUENTE DE COFINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles) Cantidad/ Precio S/. Total S/. Meta Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Com ponente I Adecuada Disponibilidad de recursos para el m ejoram iento gentico de la especie. Im plem entacion de Activos Modulo de Reproductores Adquisicion de molino de grano Adq. de Reproductoras criollos Hembras Adq. de reproductores Implementacion de modulo de produccion Adq. Cortadora y moledora de carne Com ponente II Asistencia tecnica Capacitacion y Asitencia Tecnica Asistente tecnico Asistencia tecnica en crianza tecnificada Mes Mes 12 4 10 2 1 1 1 4 800,00 800,00 1200,00 2420,00 1800,00 3000,00 2000,00 300,00 37640,00 9600,00 3200,00 12000,00 4840,00 1800,00 3000,00 2000,00 1200,00 1 1 1 2 1 2 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 6 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 unid. unid unid. unid. Unidad 1 31 2 1 1 6000,00 800,00 1000,00 3060,00 3500,00 6000,00 24800,00 2000,00 3060,00 3500,00 1 1 1 0,5 2 0,5 39360,00 1 4 1 1

Modulo de enseanza en alimentacion y Sanidad,Modulo Mdulo Modulo de enseanza Diseo y contruccion modulo de ensenanza en manejo de excretas MEJORAMIENTO GENETICO Y REPRODUCCION Pasantia Asistente tecnico Contable Com ponente III Buenos conocim ientos en gestin em presarial Articulacion Com ercial Ferias locales y regionales Gestor Comercial COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) Evento Mes Mdulo Mdulo Mdulo Eventos Mes

8000,00 5 6 640,00 800,00 3200,00 4800,00 85000,00 3 2

2 1 1 13

2 1 1

2 1 1 8

2 1

2 1 1

1 2 3

1 5 2 2

G. DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR.

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Contrataci n de asistente contable

Adquisicin de equipos

Contratacin asistente contable -Contratacin de asistente tcnico Contratacin del articulador comercial

Mes 4 Contratacin asistente contable Contratacin de asistente tcnico Contratacin del articulador comercial -Asistencia tcnica en BPP -Ferias

Mes 5 al 12

Contratacin asistente contable -Contratacin de asistente tcnico -Ferias

Mes 1

Mes 2 Mes 3

Se abrir una cuenta en el banco para el proyecto Se realizara la contratacin de un tcnico contable para encargarse de la parte financiera de la asociacin. Se realizara la adquisicin de equipos y materiales, para el cual se realizara las cotizaciones de 3 proveedores y solicitud de requerimiento. Se contratara a un asistente tcnico para que organice la oferta productiva y de asistencia tcnica especializada. Se contratara a un articulador comercial para que realice los contactos comerciales.

Mes 4 al El asistente contable realizara el primer informe econmico y financiero 11 de la asociacin El asistente tcnico en produccin Se contratara la Asistencia tcnica para la implementacin de las Buenas Prcticas de Pecuaria (BPP) Participar en ferias locales en Abancay Mes 12 Se prev con la asistencia tcnica para el procesamiento y contratacin de un tcnico contable para encargarse de la parte financiera de la asociacin al trmino del proyecto. Tendrn el acceso a ferias en el mbito local para que puedan ofrecer sus productos en forma directa al consumidor.

H. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:
De acuerdo a los indicadores de la evaluacin econmica y social mostrados en los cuadro adjunto, el presente proyecto es rentable y sostenible en el tiempo para la alternativa 1.
PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 10164.55 364.55 4898.94 -813.06 17% 10% 14% 9% 1.67 1.67 1.67 1.67 10%

VAN TIR B/C Tasa de Descuento

EL PLAN DE NEGOCIO DEBE SERVIR COMO HERRAMIENTA AL NEGOCIO DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO DENTRO DE UN MARCO DE LA PROPUESTAS VIABLES BAJO LAS CONDICIONES ACTUALES DE MERCADO COMO:

CONCLUSIONES: De acuerdo a los indicadores de la evaluacin econmica y social mostrados en los cuadro adjunto, el presente proyecto es rentable y sostenible en el tiempo para la alternativa 1.

El plan de negocio debe servir como herramienta al negocio del grupo organizado de productores para alcanzar el objetivo de la sostenibilidad del negocio dentro de un marco de la propuestas viables bajo las condiciones actuales de mercado como:

El desarrollo y sostenibilidad del negocio requiere la ejecucin de una serie de acciones que a continuacin se mencionan las ms importantes: A) ADMINISTRATIVO EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION - Planificar la produccin y compra de la materia prima e insumos. - Maximizar los rendimientos de los recursos y minimizar los costos produccin y comercializacin. - Mantener la informacin financiera y contable al da que sean reportados a la gerencia y a los asociados.

B) DESARROLLO OPERACIONAL GESTION TECNICA - Asistencia tcnica para mejorar la calidad del producto y organizar la oferta productiva orientada al mercado. - Produccin con Buenas Prcticas de pecuarias (BPP). - Mantenimiento preventivo de los Equipos. GESTION COMERCIAL - Identificar las oportunidades de mercado con contactos comerciales y contratos concretos. - Participacin en la feria de Abancay una vez por semana.

- Armar la logstica y sistema de distribucin del producto a los diferentes centros de comercializacin y clientes identificados. GESTION FINANCIERA Tener al da y presentar u informe a los asociados de los estados econmicos financieros como: - Flujo de fondo netos, - Balance general, - Estado de Resultados y - Flujo de fondos econmicos SITUACION LABORAL PRODUCTORES. DE GRUPO ORGANIZADO DE

El plan negocio generar empleo en forma directa a los 31 asociados de la Asociacin de productores Agropecuarios Santa Cruz De Quisapata. RECOMENDACION: DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PLAN DE NEGOCIOS DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE PORCINOS DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SANTA CRUZ DE QUISAPATA ABANCAY - APURIMAC SE RECOMIENDA SU VIABILIDAD Y RESPECTIVA EJECUCIN EN EL PLAZO DETERMINADO, Implementar el plan de negocio con la participacin activa (que hagan suyo la propuesta del plan de negocio) de socios para alcanzar los objetivos de sostenibilidad del negocio.

k) MATRIZ DEL MARCO LOGICO

Objetivos FIN Mayores niveles socio econmicos de las Asociacin de productores Agropecuarios Santa Cruz De Quisapata Abancay - Apurimac Incremento de la Produccin y Comercializacin de carne de porcino en la Asociacin de productores Agropecuarios Santa Cruz De Quisapata Abancay Apurimac. 1.- Disponibilidad de reproductores de alto valor gentico 2.- Asistencia tcnica especializada en la crianza de porcinos 3.- Buenos conocimientos en gestin empresarial Indicadores objetivamente verificables Incremento en un 25% del ingreso econmico mensual de las 31 familias en el periodo de 1 ao Medios de verificacin Instituto Nacional de Estatstica e Informtica Lnea de Base Estudios de cadenas de comercializacin y produccin del Ministerio de agricultura Supuestos Se mantiene las polticas de Desarrollo Agrario Regional Existe un cambio en los hbitos de consumo de la poblacin beneficiaria.

PROPOSITO

Incremento en un 40 % la produccin de carne destinada para el mercado al tercer ao.

COMPONENTE - Mejora gentica de un 30 % de la poblacin de porcinos al tercer ao. - Poblacin beneficiaria capacitada en los diversos factores de produccin en un 100 % al primer ao. - La asociacin de productores funciona de manera ptimamente tanto administrativamente como gerencialmente al 1er ao de ejecucin del proyecto. 1.1. S/ 39360
1.1 Modulo de Reproductores 2.1. Asistente tcnico 2.2 Asistencia tcnica en crianza tecnificada 2.3 Modulo de enseanza en alimentacin y Sanidad 2.4 Modulo de enseanza Diseo y construccin ) 2.5 Modulo de enseanza en manejo de excretas 2.6 Mejoramiento gentico y reproduccin 2.7 Pasanta 2.8 Asistente tcnico Contable 3.1 Ferias locales y regionales 3.2 Gestor Comercial

Informes, monitoreo y evaluacin

No hay alteraciones Climatolgicas severas. -Participacin comprometida con la actividad pecuaria. Existe identificacin con el proyecto por parte de los pobladores. Disponibilidad Presupuestaria. Personal tcnico capacitado.

ACTIVIDAD

2.1. S/ 9,600 2.2. S/ 3,200 2.3. S/ 12,000 2.4. S/ 4,840 2.5. S/ 1,800 2.6. S/ 3,000 2.7. S/ 2,000 2.8. S/. 1,200 3.1. S/ 3,200 3.2. S/ 4,800

Recibos, boletas, estados financieros y presupuestales.

INFORMACION GENERAL
1.1. Nombre del proyecto Mejoramiento de la produccin y comercializacin de porcinos de la Asociacin de productores Agropecuarios Santa Cruz De Quisapata, Distrito Y Provincia Abancay, Regin Apurmac.

1.2.

Ubicacin y localizacin geogrfica (Croquis de ubicacin y hoja de ruta)

El proyecto est localizado en: Regin Provincia Distrito Localidad : Apurmac : Abancay : Abancay : Quisapata

Grafico N 1 Mapa de ubicacin: Apurmac en el Per

Extensin y Altitud Tiene una superficie territorial de 3447,13 Km2. Su mbito territorial est comprendido entre las altitudes de 2454 a 4500 m.s.n.m; y la capital del distrito tiene una altitud promedio de 2377 m.s.n.m.

1.1.

Nmero de asociados en el proyecto Los socios que componen el presente proyecto estn conglomerados en la asociacin de productores Agropecuarios Santa Cruz De Quisapata, 31 siendo el nmero de socios activos en la actualidad de 31 socios entre varones y mujeres. Organizacin referencial (de la que son miembros) El GOP est constituida por la junta directiva siguiente: Cuadro N 1Organizacin del GOP NOMBRES Y APELLIDOS Vicente Pea Garfeas Wilfredo Dvalos Enciso

1.2.

ITEM 1 2

CARGO

Presidente Tesorero

De acuerdo con sus estatutos los socios tienen una asamblea ordinaria semestral y las asambleas extraordinarias cuando el presidente lo convoca, de otro lado existen reuniones de informacin entre los socios participantes en el que se tratan temas relacionados a la planificacin de las labores culturales de sus diferentes cultivos. El GOP viene funcionando desde hace siete aos, durante los aos de funcionamiento han mejorando sus volmenes de produccin y la articulacin comercial de sus productos principalmente papa comercial los cuales se manifiestan en mejoras en la distribucin del producto principalmente la colocacin de sus productos a importantes mercados regionales y en el mbito nacional. La estructura organizacional es el siguiente:

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

FISCAL
1.3.

VOCALES

SOCIOS

Experiencia de los asociados en gestin asociativa

La Asociacin de Agropecuarios Santa Cruz De Quisapata, viene funcionando desde 2011, desde donde se ha tenido una organizacin que con el transcurrir del tiempo se ha ido consolidando tanto como organizacin y la gestin de diversas acciones como las que iremos describiendo, en la venta de carnes

II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

2.1 Planteamiento del problema a resolver El problema principal es el Bajo nivel de produccin de porcinos, asociacin de productores Agropecuarios Santa Cruz De Quisapata, Distrito Y Provincia Abancay, Regin Apurmac, debido a: El desarrollo de la crianza de porcinos de manera extensiva y no planificada, a pesar de contar con fuentes de recurso hdrico y reas para la crianza intensiva (granjas), debido al desconocimiento de la crianza tcnica de porcinos, inadecuada infraestructura para la crianza y alta consanguinidad, alta mortalidad debido a la incidencia de enfermedades. La crianza de porcinos, tiene adecuadas condiciones ambientales para su desarrollo en la zona del proyecto (piso ecolgico), pero no logra su desarrollo sostenible por el desconocimiento de la crianza tecnificada para la produccin de los porcinos, ello aunado a la limitada disponibilidad de servicios de sanidad. A pesar de dedicarse a la crianza de porcinos desde tiempo atrs, en los ltimos aos esta ha disminuido y en algunos casos ha sido abandonada, pues los beneficiarios no logran articularse al mercado, lo cual les permitira reducir sus costos de produccin y generar sinergias de fortalecimiento organizacional. Pues los escasos espacios de concertacin y fortalecimiento organizacional vienen agudizando los problemas, siendo urgente la ejecucin del proyecto. Esta situacin genera la escasa disponibilidad de alimentos y disminuye los escasos ingresos econmicos de las familias, generando condiciones para el incremento de la tasa de desnutricin en la poblacin, especialmente la infantil menor de cinco aos.

2.2

rea de influencia y beneficiarios directos El rea de influencia del proyecto est enmarcada la jurisdiccin del Distrito de Abancay, Provincia de Abancay, regin Apurmac, siendo los beneficiarios directos las 31 familias de la Asociacin de productores Agropecuarios Santa Cruz De Quisapata. Donde indirectamente se beneficiaran las 230 familias de Quisapata Los beneficiarios directos son los 31 asociados que conforman la Asociacin de productores Agropecuarios Santa Cruz De Quisapata, e indirectamente la poblacin del mismo distrito de Abancay.

Cuenta con servicios de agua potable, electricidad, servicio de alcantarillado, telfono mvil Movistar y Claro. Poblacin segn rea y sexo distrito de Abancay P: Segn Sexo Hombre Mujer Total Poblacin La poblacin del distrital de Abancay de acuerdo al censo de poblacin y vivienda 2007 asciende a 51225, en la que 45864 est ubicada en la zona urbana y 5361 en la zona rural. La Actividad ganadera del Distrito de Abancay Las caractersticas topogrficas, altitud de su territorio y su vocacin productiva eminentemente ganadera, hacen del Distrito de Abancayuna zona potencial, para el desarrollo productivo de este rubro Los extensos terrenos planos ubicados entre los 2500 a 3100 msnm, son utilizados por los productores para la siembra de pastos y para el pastoreo de sus animales.las tierras en el distrito se caracterizan por ser de tipo de propiedad privada. P: Tipo de rea Urbano Rural 22235 2741 23629 2620 45864 5361 Total 24976 26249 51225

FUENTE: Estudio de campo

Poblacin pecuaria Con respecto a la poblacin pecuaria podemos deducir que los pobladores familiar y Comunal) de Distrito de Abancay posee mayor cantidad de Porcinos, seguido el de aves y en tercer orden la crianza de animales menores.

III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio Antecedentes Se realiz un diagnstico participativo, con la finalidad de analizar el problema central, mediante del rbol de problemas se ha identificado las causas y

efectos, logrndose visualizar la situacin negativa asociado al problema central, adems se hizo el levantamiento de la Lnea de Base con informacin recopilada de los directivos comunales y las familias campesinas.

Adicionalmente se obtuvo informacin secundaria de entidades pblicas. Las familias de la Asociacin productores Agropecuarios Santa Cruz De Quisapata se encuentran en situacin de extrema pobreza a pesar de contar con un potencial de recursos naturales como son: suelo, agua y clima. Estos recursos naturales no estn siendo aprovechados adecuadamente por el escaso conocimiento de las familias en tecnologas productivas que les permitiran mejorar los rendimientos de la crianza de porcinos, el debilitamiento de su tejido social, se debe al escaso liderazgo de los miembros de la asociacin y la poca atencin del Estado en temas de fortalecimiento de la actividad agropecuaria. En la actualidad la crianza de porcinos se realiza de manera extensiva, realizndose la saca despus de tres a cuatro aos, sea para el autoconsumo familiar o comercializacin, debido al escaso conocimiento de tcnicas de

manejo en crianza de porcinos; a pesar de existir terrenos adecuados y abundante agua, recursos no explotados adecuadamente. La presencia de enfermedades transmisibles, parsitos internos y externos, atacan principalmente a los animales juveniles, con un alto ndice de mortalidad, aunado a la inadecuada alimentacin en base a pastos naturales, por la sobre explotacin de este recurso, genera la disminucin de los indicadores de productividad del hato. Los bajos rendimientos del hato, no permiten a las familias productoras contar con suficiente disponibilidad de alimentos para su auto sostenimiento y generan mnimos excedentes destinados al mercado para su comercializacin. Los criadores de porcinos de la asociacin productores Agropecuarios Santa Cruz De Quisapata a pesar de realizar esta actividad econmica desde tiempo atrs, no logran mejorar el volumen y los ndices de productividad de su explotacin pecuaria, lo cual les permitira reducir sus costos de produccin y generar sinergias de fortalecimiento organizacional. Pues los escasos espacios

de concertacin y fortalecimiento organizacional vienen agudizando los problemas, siendo urgente la ejecucin del proyecto. Las familias dedicadas a estas actividades obtienen bajos ingresos

econmicos, que genera el incremento de la migracin de la poblacin juvenil (varones y mujeres) a las ciudades en busca de nuevas oportunidades laborales, disminuyendo la fuerza laboral en la zona rural. Motivos de la propuesta El presente proyecto se formula como consecuencia de la observacin del entorno de Quisapata, donde estn prestas y presentes las condiciones ambientales para el desarrollo de la crianza tcnica de cerdos, la cual a la fecha no se ha consolidado debido principalmente al limitado conocimiento y uso de tecnologa apropiada para la crianza de porcinos, ello se ve reflejado en los bajos rendimientos productivos y econmicos de la crianza de porcinos, aunado a ello los escasos espacios de concertacin y fortalecimiento organizacional, ello viene agudizando los problemas, por lo que la poblacin migra. La situacin se torna crtica porque no permite asegurar la suficiente disponibilidad de alimentos y generar excedentes econmicos. Caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificar Falta de una infraestructura adecuada para el proceso de engorde de porcinos. Escaso conocimiento de produccin en derivados de la carne Razones de inters para que el GOP pueda resolver dicha situacin Mejorar las condiciones econmicas de las familias de la asociacin y del rea de influencia. Incrementar la capacidad productiva en el engorde de ganado porcino. Explicacin porque es competencia del Estado resolver dicha situacin El deber del estado es la promocin de los emprendimientos empresariales productivos, que permita la superacin de la pobreza y extrema pobreza. Dentro de la promocin est la de brindar las oportunidades y facilidades financieras para los GOP que se encuentran descapitalizadas por su condicin de pobreza. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar La falta de recursos econmicos viene impidiendo a la asociacin, la aspiracin de obtener mayores ingresos econmicos para su familia y en consecuencia, mejores condiciones de vida. El mercado para la produccin de ganado Porcino para destinar al mercado local y obtener ingresos

en pie se tiene garantizado, tenindose una oportunidad para desarrollar la economa en la poblacin de la Localidad de Abancay 3.1.1. Datos generales del distrito a) Ubicacin Poltica y Geogrfica El Distrito de Abancay se encuentra ubicado en la Provincia de Abancay, de la Regin Apurmac, siendo sus coordenadas geogrficas 133748S 725248O, del meridiano de Greenwinch. b) Extensin y Altitud Tiene una superficie territorial de 313.07 Km2, que viene a ser el 9.28 % del territorio provincial (3443.17). Su mbito territorial est comprendido entre las altitudes de 2028 a 4500 m.s.n.m; y la capital del distrito tiene una altitud promedio de 2377 m.s.n.m. (Fuente: Plan de Desarrollo Concertado Distrital M.P.A, 2004) c) Accesos El Distrito de Abancay se articula con la ciudad de Lima, a travs de dos medios de comunicacin, va area y terrestre. A travs de la va area desde Lima a Abancay, en promedio de 50 minutos hasta el aeropuerto Jos Mara Arguedas, actualmente el nmero de vuelos es de tres veces por semana. A travs de la via terrestre (Fuente: Plan de Desarrollo Concertado Distrital M.P.A, 2004 -2010) d) Superficie y Topografa Morfologa La topografa se caracteriza por tener la unidad conocida con el nombre de superficie puna que se extiende por encima de los 3000 m.s.n.m. Presenta una serie de colinas casi truncadas por efecto de la erosin. Dicha superficie fue disectada por erosin glacial en el curso del cuaternario; las rocas blandas como las capas rojas del cretceo terciario han sido erosionadas, dejando en relieve los afloramientos ms resistentes, porcinoas cumbres de forma aplanada evidencian su extensin. En las altas mesetas nacen los tributarios del ro Chumbao, que corre por lo general en valles inclinados casi abiertos, con pendientes suaves en algunas zonas y en otras casi empinadas. La depresin natural de Abancay Andahuaylas Talavera es alargada en direccin noreste sureste. Tiene una longitud aproximada de 17 Km. Con ancho variable de 2 a 5 Km.; en el cuadrngulo del mbito de Abancay, su altura vara entre 3600 y 2800 m.s.n.m, siendo atravesado su eje por el ro Chumbao. e) Clima Temperatura: En el mbito del Distrito de Abancay se observa, en forma clara que la temperatura disminuye a medida que se asciende a las partes altas o laderas que circundan al valle; adems se observa que la temperatura es un factor limitante que restringe el desarrollo de la agricultura, alargando el ciclo vegetativo de los cultivos. En el piso del valle de Abancay, porcinoa altitud media es de 2377 msnm, se registra una temperatura promedio anual de alrededor de 10.13 C. Humedad:

Segn la estacin Abancay, , se registra volmenes de humedad relativa promedios mensuales entre 69 % y 74 %, y tiene variaciones extremas entre 77.10 % (Mes de Marzo) y 66.76 % (Mes de Noviembre). Precipitaciones: La precipitacin anual tiene tiene tendencia a ser mayor a medida que aumenta la altitud sobre el nivel del mar; segn los registros pluviomtricos de la estacin de Abancay, Abancay, la precipitacin promedio anual supera los 560 mm, registrando mayores valores a medida que se encuentre a altitu altitudes intermedias. f) Poblacin Poblacin Rural y Urbana Tomando de referencia las estadsticas proporcionadas por el INEI, el distrito de Abancay cuenta con 51225 habitantes de la zona urbana, representando el 89.53 % de la poblacin total y 5361 habitantes d de la zona rural, de los cuales 24976 son varones y 26249 son mujeres. (Fuente: Censos Nacionales 2007, XI de poblacin y VI de vivienda INEI) g) PEA y Empleo En el siguiente cuadro se muestra las caractersticas de la poblacin econmicamente activa y del empleo. Cuadro : Caractersticas de la PEA y empleo

No existen datos exactos sobre el ingreso promedio mensual, pero segn las encuestas realizadas para el desarrollo del PDC 2004 -2014 se estima que el ingreso promedio de las personas que se dedican te temporalmente a algn tipo de actividad es de 150 a 200 nuevos soles, mientras tanto las personas que se dedican a la agricultura con tecnologa mediana tienen un ingreso mensual aproximado de 250 a 300 nuevos soles y finalmente los profesionales con un ingreso ingreso promedio mensual de 400 a 500 soles. h) Capital Econmico Constituido por los recursos financieros (Infraestructura econmica econmicaproductiva y las actividades econmicas a que se dedican determinado grupo humano).

i) Actividad Agrcola La actividad agrcola constituye una principal fuente de ocupacin en las familias del Distrito de Abancay, porcino produccin es destinada al principalmente a la comercializacin y en mnima escala al autoconsumo. A nivel distrital se cuenta con 34,406.44 Has. De superficie total, de las cuales se tiene 4,870.51 de superficie agrcola (2,272.75 bajo riego y 2,597.76 en secano)

INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES

INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS GRUPO DE INVOLUCRADOS QUINES Y COMO SON? ESPECTATIVAS E INTERESES POSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS COMPROMISOS ASUMIDOS

Mejorar sus ingresos econmicos con la mejora e Poblacin de la zona de proyecto implementacin de centro Animales flacos mnima POBLACION Asociacin de agropecuarios del cercado de engorde de porcinos rentabilidad y escaso valor BENEFICIARIA. de Abancay para luego beneficiar y agregado de sus productos darle un valor agregado a sus productos cuenta con una gerencia de de Desarrollo econmico y en cumplimiento Mejorar los niveles de vida Degradacin de los suelos por de su rol promotor del desarrollo Gobierno local de la poblacin generando sobre pastoreo, capacitacin econmico local viene fortaleciendo las desarrollo econmico social y asistencia tcnica capacidades de la principal actividad econmica Trabajo de forma asociativa y 31 Productores Agropecuarios Santa Mejorar su situacin Asociacin en equipo, para mejorar su Cruz De Quisapata econmica.. calidad de vida de las familias. Desarrollar programas de fortalecimiento de DIRECCION SUB No contempla el capacidades para los Promotor de las cadenas productivas a REGIONAL financiamiento a los grupos productores de porcinos de travs de la agencia agraria AGRARIA organizados. la regin.

Brindar todas las facilidades al programa ALIADOS, en el desarrollo del negocio rural.

Debe complementariedad programas sociales

hacer a los

Generar rentabilidad e ingresos, para la asociacin, para disminuir la pobreza. Brindar servicio de ayuda econmica a los emprendedores.

El Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales ALIADOS Programa ALIADOS. Productivas es de parte de la Sierra del

Bajos

ingresos

de

los

productores agropecuarios, agroindustriales y Mejorar los activos y las de

integrante

Desarrollo

Productivo

artesanales de la regin Apumac. Escasos activos y bajas condiciones econmicas de las familias campesinas en el rea de intervencin del programa.

condiciones econmicas

Agrario Rural - AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura y se enmarca dentro de los esfuerzos que realiza el Gobierno Peruano para la reduccin de la pobreza rural.

las familias campesinas en el Financa el 70% de los planes de negocio. rea de intervencin del Programa.

3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios Municipalidad Provincial de Abancay. Gobierno local provincial, llega a los 19 distritos de la provincia de Abancay a travs de los programas sociales, tiene una Gerencia de Desarrollo Econmico y Social tiene como funcin la promocin del desarrollo econmico y social por intermedio de inversiones de proyectos en los distritos; desarrolla capacitaciones y asistencia tcnica personalizada en las cadenas productivas de papa nativa, lcteos, quinua y kiwicha para lo cual cuenta con la logstica necesaria y personal especializado por su intermedio es posible la articulacin con las instituciones pblicas y privadas para desarrollar acciones que conlleven al mejoramiento de los niveles de vida de la poblacin de la provincia de Abancay Gobierno Regional de Apurmac. Institucin que por intermedio de su Unidad Ejecutora Direccin Sub regional Abancay actualmente no viene ejecutando el proyecto en porcinos. Se tiene como contacto al Presidente Regional. ALIADOS Tiene como objetivo el mejoramiento de los ingresos econmicos familiares para lo cual promociona un conjunto de acciones para el mejoramiento al acceso de mercados a los GOPs Direccin Sub Regional de Agraria Abancay Cuenta con una Direccin Agraria en el Distrito de Abancay entre sus funciones tiene de brindar asistencia tcnica personalizada a los agricultores de su zona de intervencin cuenta con personal especializado Agro Rural Cuenta con profesionales especializados para brindar asistencia tcnica

3.3 Definicin de problemas y sus causas

PROBLEMA CENTRAL

Baja Produccin y Comercializacin de Carne de porcino de la Asociacin de productores Agropecuarios Santa Cruz De Quisapata, Distrito Y Provincia Abancay, Regin Apurmac.

ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA Segn lo sealado, el problema central est relacionado con la Baja Produccin y Comercializacin de la carne de porcino y que a travs de este se pueden tener algunos indicadores de la crianza de porcinos. INDICADORES DE CRIANZA DE PORCINOS SIN PROYECTO
Sistema de crianza. % de mortalidad en cras % de mortalidad en recra Tamao de plantel de Alimentacin N de pariciones por ao Produccin por porcino x ao Frecuencia de saca Peso promedio de venta Precio promedio de porcinos para 98 % crianza tradicional (en lugares inadecuados) 20% 15 % 03 en produccin. 90 % residuos de cocina y restos de cosecha 2 12 12 meses 50 Kg en carcasa S/. 200.00 peso vivo

CAUSAS DIRECTAS - Baja calidad gentica de porcinos.- Existe baja calidad gentica lo que trae como consecuencia rendimientos exiguos, alta heterogeneidad en la produccin, esto debido a que no se cuenta con reproductores con adecuados ndices productivos. - Inadecuadas prcticas de manejo en la produccin porcicola.- El inadecuado manejo en los procesos de produccin porcina trae consigo una serie de factores que dificultan un adecuada produccin de esta especie. - Dbil organizacin y limitada gestin empresarial de los

productores.- La organizacin pese a tener el entusiasmo de salir adelante se ve limitado por las barreras con las que se encuentran en la crianza de esta especie, siendo la principal la falta de capital para emprender una crianza familiar, adems que la escasa oferta de

proveedores de servicios hacen que los productores no tengan el acceso a nuevas tecnologas y por consiguiente acceso a nuevos mercados.

CAUSAS INDIRECTAS

- Escasa Disponibilidad de recursos para el mejoramiento gentico de la especie.- La Asociacin tiene reducida poblacin de porcinos de 4 a 5 porcinos por asociado los cuales en su mayora son animales criollos de caractersticas pequeas de diferentes tipos y colores no permitiendo una buena produccin de estos animales, as mismo no cuenta con materiales y equipos que aseguren un adecuado manejo lo que desmedra la mejora gentica de esta especie. - Escasa asistencia tcnica en la crianza de porcinos.- En la actualidad no hay instituciones pblica y privadas que promuevan la crianza de porcinos. - Escasos conocimientos en gestin empresarial.- Las limitadas capacitaciones que brinda el mencionado proyecto repercute en los productores los que tienen un acceso limitado a la informacin de mercados, oferta de bienes y servicios.

ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA EFECTOS DIRECTOS - Escasa disponibilidad de carne de porcino para consumo.- Al tener escasa poblacin de porcinos en su crianza por los asociados el consumo de carne de porcino solo se enmarca su consumo en fiestas costumbristas y de cumpleaos siendo solamente una crianza para autoconsumo y de subsistencia. - Desconocimiento de los canales de comercializacin.- Al tener limitado acceso a la informacin de mercados los productores de porcinos no tienen el conocimiento adecuado para poder conocer los canales de comercializacin a travs de instituciones pblicas y privadas por consiguiente tienen dificultad para insertarse al mercado. EFECTOS INDIRECTOS - Insuficiente nivel de ingesta de protenas.- La poblacin del Distrito se ve perjudicada por la limitada oferta de carne de porcino ya que esta carne tiene un alto contenido de protenas su limitado consumo se ve

repercutiendo en la alimentacin de los pobladores, acudiendo a consumir productos sustitutos como la carne de porcino, oveja, pollo. - Escasos ingresos econmicos.- Los pobladores de la comunidad de Abancay se encuentra dentro de las zonas de extrema pobreza, y esto se ve agravado por los escasos ingresos econmicos que permitan sostener la canasta familiar en los pobladores.

EFECTO FINAL - Bajos niveles socioeconmicos de las Asociacin de productores Agropecuarios Santa Cruz De Quisapata, Distrito Y Provincia Abancay, Regin Apurmac.- La consecuencia de la baja produccin de porcinos se refleja en los bajos niveles socioeconmicos de los productores ya que por la reducida poblacin de porcinos no permite que exista un excedente como para que los productores puedan vender su producto y de esta manera mejorar sus ingresos econmicos.

ARBOL DE CAUSAS EFECTOS Bajos niveles socioeconmicos de las Asociacin de productores Agropecuarios Santa Cruz De Quisapata.

Insuficiente nivel de ingesta de protenas

Escasos ingresos econmicos

Escasa disponibilidad de carne de porcino para consumo

Desconocimiento de los canales de comercializacin

Baja Produccin y Comercializacin de carne de Porcinode la Asociacin de productores de Agropecuarios Santa Cruz De Quisapata

Baja calidad gentica de porcinos

Inadecuadas prcticas de manejo en la produccin porcicola

Dbil organizacin y limitada gestin empresarial de los productores

Escasa Disponibilidad de recursos para el mejoramiento gentico de la especie.

Escasa asistencia tcnica en la crianza de porcinos

Escasos conocimientos en gestin empresarial

IV. ALTERNATIVAS

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS 4.1. Alternativa Elegida. Dicha alternativa tiene tres componentes con sus respectivas acciones que a continuacin se detallan. COMPONENTE 1: Adecuada disponibilidad de recursos para el mejoramiento gentico de la especie. Adquisicin de Reproductores de alto valor gentico. Implementacin de centro de produccin. COMPONENTE 2: Asistencia Tcnica en la crianza de porcinos. Asistencia tcnica en Produccin. Asistencia tcnica en buenas prcticas pecuarias. Asistencia tcnica en contabilidad. Pasantas. COMPONENTE 3: Articulacin comercial. Ferias Locales. Gestor Comercial.

V. DESCRIPCION DEL PROYECTO

5.1 Descripcin del Proyecto El proyecto para que tenga sostenibilidad debe garantizar dos aspectos importantes: la participacin organizada de laAsociacin de productores Agropecuarios Santa Cruz De Quisapata, interesadas en el desarrollo de la crianza de porcinosy de las autoridades locales tanto comunales y distritales los que deben ir de la mano, de esta manera se dar el soporte tcnico para el logro de los objetivos propuestos en el presente proyecto, de esta manera se garantizara en los aos posteriores el mantenimiento de los servicios de capacitacin y asistencia tcnica, buscando mejorar permanentemente la crianza de porcinos. El perfil del proyecto, pretende realizar una concertacin entre las diferentes instituciones ligadas al desarrollo productivo, en este entender se plantea lo siguiente: en primer lugar le corresponde a la Municipalidad de Abancay deber proponer la adquisicin de carne de porcinos para la atencin de los programas sociales, se pretende dotar de un paquete de insumos y materiales que permitan el inicio del proceso productivo de acuerdo a la alternativa seleccionada. Construccin de la infraestructura disponible para los corrales a nivel familiar, para el cual los productores realizaran con materiales de la zona. Entrega de mdulos demostrativos de reproductores por cada socio para mejorar el proceso productivo. Implementacin de un centro de produccin que contenga materiales como botiqun veterinario, molino de granos para que preparen y vendan alimento balanceado. Asistencia tcnica dirigida bsicamente en alimentacin, mejoramiento gentico, reproduccin, manejo, instalaciones y sanidad de porcinos y el proceso de generacin de valor agregado a la carne de porcino. Se promover la participacin en ferias locales para promocionar el consumo de carne de porcino y adems mostrar el nivel de avance que se tiene en la produccin de porcinos. Tambin se brindara asistencia tcnica especializada y capacitacin; para la demostracin prctica en campo, con mdulos demostrativos. Adems se brindara la posibilidad de ofertar sus animales al mercado como parte de la Cadena Productiva.

Las entidades de desarrollo, pblicas y privadas estn comprometidas en la promocin, capacitacin, y generacin de ingresos econmicos: mediante la produccin de porcinos, planes de negocios, comercializacin, y promocin del consumo de porcino, as como entidades financieras que dotaran de prstamo a los criadores para la capitalizacin de su pequea produccin, y el fortalecimiento de la cadena productiva, segn su misin institucional. La alimentacin que se les debe dar debe estar acorde a la crianza familiar (con disponibilidad de alimento segn la familia), a esto se debe incidir en el balanceo adecuado, con lo que se obtendr animales que se adecuen al lugar de destino donde sern llevados.

5.2 Objetivos del Proyecto

PROBLEMA CENTRAL
Baja Produccin y Comercializacin de carne de porcino en Asociacin de productores de Agropecuarios Santa Cruz De Quisapata.

OBJETIVO CENTRAL
Incremento de la Produccin y Comercializacin de carne de porcino en la Asociacin de productores de Agropecuarios Santa Cruz De Quisapata

OBJETIVO CENTRAL Y ESPECFICOS. OBJETIVO CENTRAL: Incremento de la Produccin y Comercializacin de carne de porcino en la

Asociacin de productores Agropecuarios Santa Cruz De Quisapata - Abancay Apurmac

ANALISIS DE MEDIOS Y FINES

ANLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son: MEDIOS DE PRIMER NIVEL: - . - Mayor articulacin al mercado en productos con valor agregado.Mediante la articulacin al mercado con productos que tengan valor agregado se estar permitiendo a los asociados obtener mayores ingresos econmicos. - Adecuada organizacin y gestin empresarial de los productores.- El fortalecimiento organizacional debe estar de la mano con instituciones como la ALIADOS, AGRORURAL, DSRA, UNSAAC para realizar eventos donde los productores estn bien fortalecidos e informados con conocimientos en herramientas de gestin.

MEDIOS FUNDAMENTALES: - Escasa Disponibilidad de recursos para el mejoramiento gentico de la especie.- Se asegurara que los productores de la asociacin cuenten con reproductores genticamente mejorados de tal forma que

progresivamente mejoren la calidad gentica del ganado porcino de los beneficarios. - Asistencia tcnica especializada en la crianza de porcinos.- Se les brindara asistencia tcnica especializada BPP sobre todo en control de enfermedades y generacin de valor agregado, buenas prcticas pecuarias y asistencia tcnica permanente con la finalidad de obtener una mejor produccin y por consiguiente mayor cantidad de porcinos para ser beneficiados y transformados. - Buenos conocimientos en gestin empresarial.- A travs de la asistencia tcnica se fortalecern las capacidades donde se obtendrn los conocimientos adecuados y sobre todo conocimiento de los canales de comercializacin donde se pueda articular el porcino, adems que se realizara un festival de porcinos para la promocin de porcinos y se participara en ferias locales con apoyo de un gestor comercial de esta manera mejorar los ingresos econmicos de los productores.

ANLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son: FINES DIRECTOS: - Adecuada disponibilidad de carne de porcino para consumo.- Con una buena produccin de porcinos a nivel familiar tendremos garantizado la disponibilidad de animales para saca de esta manera estaremos garantizando un buen abasteciendo de porcinos a los compradores teniendo una oferta permanente. - Conocimiento de los canales de comercializacin.Con la

Capacitacin se fortalecern las capacidades humanas donde se obtendrn los conocimientos adecuados y sobre todo conocimiento de los canales de comercializacin y su insercin al mercado a travs de un centro de comercializacin.

FINES INDIRECTOS: - Adecuado nivel de ingesta de protenas.- Con la buena provisin de porcinos la poblacin tendr a disposicin una buena fuente de protenas que se obtienen del consumo de la carne de porcino, as estaremos sumndonos a mejorar el ndice de consumo per cpita de carne de porcino. - Buenos ingresos econmicos.- Con una buena produccin y teniendo animales de mejor calidad gentica los ingresos de las familias se incrementaran por la venta de animales como; reproductores, carne de porcino y Platos tpicos que sern ofertados a la poblacin del Distrito y la Provincia.

FIN ULTIMO - Mayores niveles socioeconmicos de las Asociacin de productores de Porcinos en Abancay.- con todas las acciones que se realizaran para la implementacin del plan de negocios se obtendrn mayores ndices de produccin, mayores ingresos econmicos y un buen conocimiento en la crianza y de canales de comercializacin el que nos llevar definitivamente a cumplir el fin ltimo del presente plan.

ARBOL DE MEDIOS Y FINES Mayoresniveles socio econmicos de las Asociacin de productores Agropecuarios Santa Cruz De Quisapata Abancay - Apurimac

Adecuado nivel de ingesta de protenas

Buenos ingresos econmicos

Adecuada disponibilidad de carne de porcino para consumo

Conocimiento de los canales de comercializacin

Incremento de la Produccin y Comercializacin de carne de porcino en la Asociacin de productores Agropecuarios Santa Cruz De QuisapataAbancay Apurimac.

Buena Disponibilidad de reproductores de alto valor gentico.

Mayor articulacin al mercado en productos con valor agregado

Adecuada organizacin ygestin empresarial de los productores

Adecuada Disponibilidad de recursos para el mejoramiento gentico de la especie.

Asistencia tcnica especializada en la crianza de porcinos

Buenos conocimientos en gestin empresarial

5.3 Resultados del Proyecto.-

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Considerando los componentes y medios fundamentales se ha planteado dos alternativas, las mismas que estn orientadas directamente a incrementar el produccin de porcinos y su insercin al mercado, el planteamiento de las dos alternativas ha sido definido en base a la interrelacin y caracterizacin de las acciones de solucin dentro de los medios fundamentales: Buena Disponibilidad de reproductores de alto valor gentico, adecuada infraestructura para la produccin, asistencia tcnica especializada en la crianza de porcinos ybuenos conocimientos en gestin empresarial dentro del proceso de produccin de la Cadena Productiva de Porcinos. Medios fundamentales (MF) y Acciones (Ac)
MF 1 Adecuada Disponibilidad de recursos para el mejoramientogenti co de la especie. MF 2 Asistencia tcnica especializada en la crianza de porcinos MF 3 Buenos conocimientos en gestin empresarial

Ac 1.1 Adquisicin de Reproductores Machos de alto valor gentico y Hembras criollas.

Ac 2.1 Asistencia Tcnica en Produccin de porcinos Ac 2.2 Mdulo de enseanza en alimentacin y Sanidad. Ac 2.3 Mdulo de enseanza Diseo y construccin Ac 2.4 Mdulo de enseanza en manejo de excretas Ac 2.5 Pasantas

Ac 3.1 Asistencia Tcnica en Contabilidad

Ac 3.2 Participacin en Ferias Locales

Ac 1.2 Adquisicin de Reproductores Machos y Hembras de alto valor gentico

Ac 3.3 Gestor Comercial

Alt. 01

Alt. 02

Para el presente estudio se ha definido a las alternativas de solucin, como aquellos que tienen el propsito especfico de mejorar las capacidades o habilidades de las personas que intervienen en el proceso de produccin de la cadena productiva de porcinos. Entendiendo que la cadena productiva, es un sistema con caractersticas propias de estructura y funcin que enlaza a los procesos de produccin, trasformacin y comercializacin orientados a ofertar un determinado producto de acuerdo a las oportunidades de mercado en un determinado periodo de tiempo. En ese sentido, la alternativa de solucin viable del presente estudio, ingresara al sistema de la cadena productiva, para fortalecer las capacidades de las personas que forman parte del proceso de produccin, aplicando los procesos de trasformacin y comercializacin a la intervencin de otros proyectos. 5.4. Descripcin de Actividades

ALTERNATIVA 01:
Ac1.1 Adquisicin de reproductores machos de alto valor gentico y reproductores hembras criollos.- Los productores de porcinos cuentan con un nmero reducido de porcinos de caractersticas variadas que en muchos casos se ve la consanguinidad de las cras por falta de un manejo adecuado, para lo cual se adquirirn porcinos Machos reproductores de alto valor gentico y reproductores hembras criollas de granjas garantizadas que presten la garanta de refrescamiento de sangre, adaptabilidad al medio. Ac 2.1 Asistencia tcnica en produccin de porcinos.- Se brindara asistencia tcnica a los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero Zootecnista, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin. que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir el proceso productivo y de transformacin. Ac 2.2Mdulo de enseanza en alimentacin y Sanidad. Consiste en ofrecer mdulos de enseanza con la finalidad de que el productor sepa llevar una correcta alimentacin y nutricin, aprendiendo a balancear raciones con la finalidad de obtener la mas optima conversin alimenticia, as mismo conocer la forma de prevenir y tratar las diversas enfermedades que afectan la crianza de porcinos.

Ac 2.3Mdulo de enseanza Diseo y construccin Consiste en adoctrinar a los productores porcicolas a poder disear y construir las instalaciones para poder albergar a esta especie bridndole de esta manera el confort adecuado con la finalidad de poder disminuir la presencia de enfermedades y poder manejar adecuadamente esta especie. Ac 2.4Mdulo de enseanza en manejo de excretas Se realiza este mdulo con la finalidad de disminuir los impactos negativos que trae la crianza de porcinos dentro de estos la generacin de residuos slidosorgnicos principalmente el estircol el cual mediante un adecuado manejo puede ser reaprovechado y ser utilizado en diversos trabajos propios de la crianza porcina. Ac. 2.5 Mdulo de Mejoramiento Gentico y reproduccin Con el fin de mejorar y aumentar la produccin y productividad del porcino, se brindar una asistencia tcnica, para lo cual se tendr como material de enseanza reproductores que cumplan el fin. Ac 2.6Pasantas Esta actividad se realiza con la finalidad de poder llevar a los productores para que adquieran y observen experiencias exitosas en otros centros de produccin y que posteriormente puedan ser replicados en las unidades productivas de los productores de la asociacin. Ac 2.7 Asistencia tcnica en contabilidad.- Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren los servicios de un gestor econmico financiero por 04 meses, brindar asistencia tcnica a los socios con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analtica, presentacin de informes econmicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestin de los recursos y as dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto. Ac3.1Participacin en ferias locales.- El fortalecimiento de capacidades en organizacin para la articulacin comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logsticos de ventas y negociaciones en general, en los centros de ventas semanales por 06 meses, en la Provincia de Abancay. Ac3.2 Gestor Comercial.- Secontrataran los servicios de un Gestor en articulacin comercial por 06 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin del porcino, para la identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los tres primeros meses, para la canalizacin de nuestros productos a mercados constantes y seguros

pudiendo ser a nivel local. Est actividad determinar la colocacin de nuestros productos en el mercado

ALTERNATIVA 02:

Ac 1.2 Adquisicin de reproductores machos y hembras de alto valor gentico.A travs de este componente los productores de porcinos contarn con un nmero mayor de porcinos con caractersticas variadas preadas y en mayor cantidad para incrementar la mnima poblacin que poseen los criadores. En ese entender se adquirirn porcinos reproductores de alto valor gentico de granjas garantizadas que presten la garanta de refrescamiento de sangre, adaptabilidad al medio y de las mejores caractersticas genotpicas del porcino. Ac 2.1 Asistencia tcnica en produccin de porcinos.- Se brindara asistencia tcnica a los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero Zootecnista, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin. que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir el proceso productivo y de transformacin. Ac 2.2 Mdulo de enseanza en alimentacin y Sanidad. Consiste en ofrecer mdulos de enseanza con la finalidad de que el productor sepa llevar una correcta alimentacin y nutricin, aprendiendo a balancear raciones con la finalidad de obtener la mas optima conversin alimenticia, as mismo conocer la forma de prevenir y tratar las diversas enfermedades que afectan la crianza de porcinos. Ac 2.3 Mdulo de enseanza Diseo y construccin Consiste en adoctrinar a los productores porcicolas a poder disear y construir las instalaciones para poder albergar a esta especie bridndole de esta manera el confort adecuado con la finalidad de poder disminuir la presencia de enfermedades y poder manejar adecuadamente esta especie. Ac 2.4 Mdulo de enseanza en manejo de excretas Se realiza este mdulo con la finalidad de disminuir los impactos negativos que trae la crianza de porcinos dentro de estos la generacin de residuos slidos orgnicos principalmente el estircol el cual mediante un adecuado manejo puede ser reaprovechado y ser utilizado en diversos trabajos propios de la crianza porcina. Ac 2.5 Pasantas

Esta actividad se realiza con la finalidad de poder llevar a los productores para que adquieran y observen experiencias exitosas en otros centros de produccin y que posteriormente puedan ser replicados en las unidades productivas de los productores de la asociacin. Ac3.1 Asistencia tcnica en contabilidad.- Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren los servicios de un gestor econmico financiero por 03 meses, con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analtica, presentacin de informes econmicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestin de los recursos y as dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto. Ac3.2 Participacin en ferias locales.- El fortalecimiento de capacidades en organizacin para la articulacin comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logsticos de ventas y negociaciones en general, en los centros de ventas semanales por 06 meses, en la Provincia de Abancay. Ac3.3 Gestor Comercial.- Se contrataran los servicios de un Gestor en articulacin comercial por 06 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin del porcino, para la identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los tres primeros meses, para la canalizacin de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local. Est actividad determinar la colocacin de nuestros productos en el mercado

VI. ANALISIS DE MERCADO

6.1 Anlisis de la Demanda del Mercado 6.1 Demanda del Mercado: Demanda actual local La comercializacin de carne de res se realiza en promedio de 4 cabezas de ganado porcino al mes por socio, significando 64 cabezas al mes por todos los socios significando encarne 8320 kg de carne de res y en venta anual de 99840 kg todo esto se realizan diariamente en el mercado de Abancay Cuadro: demanda de carne en Abancay DEMANDA DE CARNE EN ABANCAY Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL Fuente: DSRA Abancay 2010 Demanda Proyectada Para la proyeccin de la demanda actual en un horizonte de 5 aos, de las zonas geogrficas Abancay. En el cuadro se muestra la proyeccin de la demanda para el perodo 2009-2014. En el mismo cuadro se aprecia que la demanda total vara desde 372 TM/ao en el ao 1 ao hasta 1382 TM/ao en el ao 2013, siendo el promedio de 792 TM/ao. Abancay (Kg) 29438 29723 29564 29567 29645 28456 27645 29234 29435 29437 28234 28432 Ferias locales 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Total 30238 30523 30364 30367 30445 29256 28445 30034 30235 30237 29034 29232 358410

Cuadro: Demanda proyectada para los prximos 5 aos DEMANDA PROYECTADA( 5 AOS) DE CARNE FRESCO Tasa Ao Ao Ao Ao Concepto Ao 2014 Ao 2015 crecim. 2010 2011 2012 2013 Abancay 1.18 358 423 499 589 695 820 Promedio TM 564 Fuente: Elaboracin propia INEI Censo 2007 TC distrital 1.18% 6.2 Oferta del Mercado En el caso de la produccin de productos crnicos en Abancay segn se muestra en el grafico 1 podemos mencionar que la mayor es carne fresca con 70% y en segundo lugar es la carne fileteada con 30%.

OFERTA MENSUAL DE CARNE ENABANCAY AO 2010 Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL Fuente: DSRAAbancay 2010 Abancay (Kg) 27355 28223 27164 27267 27645 28456 28645 27234 28345 27654 27342 29045 334375

Para la proyeccin de la oferta de produccin de carne fresco, se proyect la oferta considerando la tasa de crecimiento de la produccin de carne a nivel nacional. En el cuadro se muestra la proyeccin de la oferta para el perodo 2011-2016 con un valor promedio en el horizonte de 354 TM/ao.

Cuadro 21: Proyeccin Oferta para los prximos 5 aos

PROYECCION DE LA OFERTA (5AOS) CARNE PROYECCIN DE LA OFERTA DE LA CARNE (TM) Ao Ao Ao Ao Concepto Ao 2010 Ao 2011 2012 2013 2014 2015 ndice de produccin crnica 1.01529 1.03026 1.02327 1.01986 1.01531 1.01529 Total carne Promedio 334 344 353 354
Fuente: Elaboracin propia

360

365

371

6.3 Balance Oferta Demanda (Local) Aplicando el mismo concepto para la proyeccin de la demanda y oferta en la situacin sin proyecto para un horizonte de 5 aos, se tiene que la demanda insatisfecha se mantiene positiva con una tendencia decreciente que vara desde 62 TM/ao hasta 52 TM/ao en un horizonte de 5 aos. Esta demanda insatisfecha que se presenta en los mercados de Abancay puede, ser aprovechado por los productores de la Asociacin de productores agropecuarios.

Cuadro 22: Proyeccin de la demanda insatisfecha para los prximos 5 aos

PROYECCION DE LA DEMANDA INSATISFECHA DE CARNES PARA LOS PROXIMOS 5 AOS EN TM AOS 2010 2011 2012 2013 2014 DEMANDA EFECTIVA 358 423 499 589 695 OFERTA PROYECTADA 344 353 360 365 371 DEMANDA INSATISFECHA 14 70 140 224 324

Fuente: Elaboracin propia, INEI 2007 TC distrital Abancay 1.18%

6.4 Planteamiento Tcnico de la Alternativa La alternativa 1 propone implementar un centro de produccin con equipos y materiales, es decir con una tecnologa media que mejoren el rendimiento productivo en el proceso de carne. Por otro lado esta alternativa est complementada con asistencia tcnica de produccin, en BPP y de contabilidad. Asimismo, el proyecto plantea identificar mercados y realizar los contactos comerciales y promover los productos a travs de participacin en ferias y colocacin de productos en mercados local y regional. 6.5.- PLAN DE NEGOCIOS CONSIDERACIONES BASICAS DE LA CONCEPCION DE LA EMPRESA Los socios se renen y crean como Persona Jurdica a lo que asientan como Nombre La Asociacin de productores Agropecuarios Santa Cruz De Quisapata se dedica a la compra de ganados Porcinos para engordarlos y posteriormente beneficiarlos para comercializar carne fresca en el mercado de Abancay.

FINALIDAD DEL PLAN DE NEGOCIO: Generar ingresos econmicos a los miembros de la Asociacin de productores Agropecuarios Santa Cruz De Quisapata, Abancay Apurimac.

PLAN DE NEGOCIOS: Produccin y Comercializacin de carne porcinos de la Asociacin de productores de Agropecuarios Santa Cruz De Quisapata, Abancay. B.- VISIN DEL NEGOCIO Al 2012 los productores de Carne, estn posicionados y reconocidos como

productores de carne de porcino, insertados a mercados rentables.

C.- MISIN DEL NEGOCIO Lder en elproduccin y comercializacin de la carne de porcinoen Abancay.

D.- OBJETIVOS DEL NEGOCIO d.1. Objetivos de corto plazo Formalizarse como microempresa Incrementar las ventas de la produccin en un 20%

 Incrementar el nivel de eficiencia de cada asociado en manejo del proceso productivo Mantener a la Asociacin con la suficiente liquidez para hacer frente a sus obligaciones d.2 Objetivos de mediano plazo Tener presencia en el mercado de Abancay Implementar la cadena productiva de porcino en la provincia de Abancay Tener socios sumamente especializado en el giro del negocio E. ANLISIS FODA

QU VENTAJAS TENEMOS? Organizacin consolidada, experiencia de trabajo organizacional en otros rubros (agraria, venta de agregados para la construccin). Organizacin con motivacin al ahorro. Mercado altamente demandante. Presentan varios reconocimientos por haber participado en diferentes eventos realizados en la zona, as como en otras comunidades. Organizacin abierta a las capacitaciones. Los 12 socios cuentan con un promedio de 4 cabezas de porcino y tienen mediana experiencia en manejo ganadero CULES SON LAS LIMITACIONES? La falta de conocimiento sobre el manejo en la produccin y comercializacin de ganado porcino. La falta de conocimiento en el manejo de tipo empresarial de las unidades productivas familiares. La Asociacin productora y comercializadora de carne de ganado porcino, no tiene experiencia en cuanto a crditos financieros Actualmente no cuentan con una infraestructura adecuada y equipo para la adecuada produccin Los 32 socios que participan en el proceso de produccin cuentan con limitados conocimientos en produccin, comercializacin y gestin

empresarial. CMO PODEMOS SER MS COMPETITIVOS? Fortaleciendo los conocimientos en tcnicas de produccin ,comercializacin y gestin empresarial

Mejorando la infraestructura actual, con suficientes herramientas y utensilios de produccin

CARACTERISTICAS DEL MERCADO: Mercado exigente en el tema de peso, calidad y presentacin de carne de ganado porcino. Mercado exigente en el cumplimiento de las cantidades requeridas.

ANALISIS DE RIESGO IMPLICITO DE LA ASOCIACION No presenta, la organizacin se encuentra motivada y entusiasmada con el emprendimiento realizado. DESCRIPCION DE LA COMPETENCIA: Organizaciones sin consolidacin. Con escaso criterio para el cumplimiento de los estndares en peso, calidad y presentacin. Incumplen con las cantidades pactadas.

CUADRO N 08:ESTRATEGIA DE MERCADO: A) MATRIZ FODA

1.

FORTALEZA: Los socios cuentan con la disponibilidad de terrenos para sembrar maz y cebada. 2. Cuentan con centro de acopio. 3. Lo miembros de la asociacin cuentan porcino para el beneficio. 4. La asociacin est legalmente constituida en registro Pblico.

DEBILIDAD 1. No contamos con infraestructura adecuada para el engorde de los animales 2. Escasa implementacin de equipos y herramientas. 3. Escasa capacitacin en gestin empresarial. 4. Escasos recursos econmicos. ESTRATEGIAS DO (D1-O4) Recurrir a entidades financieras para contar con una infraestructura de produccin y transformacin adecuada. (D2-O3). Implementacin con equipos y herramientas atreves de convenios. (D3-O2)Aprovechar los proyectos existentes para la capacitacin. (D4-04) incrementar la produccin para vender y as incrementar los ingresos econmicos.

ESTRATEGIAS FO OPORTUNIDAD (F1-03) las autoridades apoyan a los productores con semilla de 1. Existencia de compradores y demanda creciente cultivos. de carne de ganado porcino. (F2-O1) Ampliar el local para poder exhibir los productos. 2. Existencia de proyectos para el mejoramiento de (F3-O2)Aprovechar la existencia de proyectos para incrementar engorde del ganado porcino. la produccin de ganado porcino y su carne 3. Las autoridades distritales y provinciales (F4-O4) Acceso a crdito. promueven esta actividad. 4. Existencia de entidades financieras gobiernos locales, Agencias agrarias, Agro Rural. AMENAZAS: 1. Factor climtico (carencia de insumos si no hay lluvia) 2. Ingreso de competencia desleal. 3. Inestabilidad poltica y econmica local y nacional. 4. Consumidores de Abancay con bajo poder adquisitivo.

ESTRATEGIAS FA (F1-A1) Gestionar canales de riego para poder producir insumos todo el ao. (F2-A2) Utilizar los productos estandarizados (F3-A4) producir diversos productos a base de carne. (F4-A3) Crear una cuenta bancaria a nombre de la asociacin para poder ahorrar para los tiempos de inestabilidad econmica.

ESTRATEGIAS DA (D1-A4) administrar adecuadamente los equipo y materiales para la transformacinde productos crnicos para reducir los costos de produccin y reducir los precios. (D3-A) Con el conocimiento de gestin empresarial se podr eliminar la competencia desleal.

F. ESTRATEGIA COMPETITIVA DEL NEGOCIO Adems se estima conveniente aplicar una estrategia Concentrado en costos, en virtud a ella se realizarn controles estrictos de los costos y gastos aumentando as las utilidades; finalmente tambin se aplicara la estrategia de penetracinde mercado, ingresando con un precio moderado debido a que esta variable es muy sensible en el mercado y obtener de este modo una importante participacin de mercado local y regional

VENTAJA COMPETITIVA
Coste inferior Diferenciacin

AMBITO COMPETITIVO

Objetivo Amplio

Liderazgo en Costes

Diferenciacin

Objetivo Reducido

Centrado en Costes

Diferenciacin Centrada

PLAN DE MARKETING En el Plan de Marketing, la estrategia a seguir para captar la mayor cantidad de demandantes y consumidores de carne de porcino, ser mejorando la produccin, inocuidad, cantidad y oportunidad de la oferta, as como mejorando las capacidades competitivas de los productores de la Asociacin de productores Agropecuarios Santa Cruz De Quisapata- Abancay. Los beneficios concretos de este xito se vern reflejados en la mayor capacidad para invertir en el mejoramiento de la produccin y engorde de porcino as como su implementacin tecnolgica para la comercializacin de la carne el cual permitir un mejor proceso articulador que permita ver con claridad los canales de comercializacin en mercados potenciales; factores que contribuyen a alcanzar una mayor competitividad. Siendo necesario para ello desarrollar las siguientes acciones: 1. Mejora de la capacidad productiva, contando con una eficiente dotacin de equipos, semovientes, materiales para un buen manejo y control de calidad de la produccin de porcino, esto implicar obtener mayores ingresos econmicos.

2.

Fortalecimiento de la organizacin de los productores, mediante la realizacin de talleres de liderazgo en negocios, para mejorar la gestin empresarial y la integracin entre los productores para realizar trabajos de manera ms organizada.

3.

Fortalecimiento de la articulacin al mercado, mediante una eficiente gestin comercial, a travs de informacin de mercados y negociaciones comerciales, participando en ferias locales y regionales.

A.

PLAN DE MERCADOTECNIA. A.1) OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA. Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto, mediano y Largo plazo. Objetivos de Corto Plazo (Primer Ao de Operacin del Negocio). Cubrir el 15% de la demanda efectiva del mercado del distrito de Abancay Posicionamiento de la carne estandarizado (Tamao, Sabor y olor ) en las feria local de Abancay Incrementar las ventas de la produccin en un 15%

Objetivos de Mediano Plazo (Segundo ao de Operacin).

Incremento sostenido de al menos el 10% por ao de las ventas del GOP Posicionamiento de la marca en el mercado de la provincia de Abancay. Incrementos permanentes del nivel de competitividad de la lnea de productos del GOP con miras de ingresar a mercados ms competitivos.

A.2) MERCADO OBJETIVO. Segmentacin Del Mercado. El criterio de segmentacin elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION GEOGRAFICA dado que la lnea de productos del negocio (carne fileteada, carne molida) pertenece al grupo de productos de consumo masivo y bsico que se consume en todos los hogares de la Regin .

El proyecto geogrficamente se ubica en la zona urbana del Cercado de Abancay y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la transformacin de la carne con elevados estndares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser de procedencia artesanal y de deficiente calidad; en consecuenciael mercado objetivo del proyecto se encuentra en la provincia de Abancay.

B) MEZCLA DE MARKETING: PRODUCTOS El producto se ofertara con presentaciones de carne fresca fileteada con pesos de 1 kg y kg con tamaos uniformes para los que se sacrificaran con edades de 6 meses a 1 aode raza criollo y mejorado, con un peso entre 50 a 100 kg. Para los que Se realizara los 2 meses de engorde y Se utilizara las materias primas de la zona. El sistema de produccin que se implementara es un sistema de calidad (medicin de parmetros de produccin) y BPM (buenas prcticas pecuarias) para mejorar eficiencia en el proceso y la calidad sanitaria. Realizar la produccin de acuerdo a pedidos /semana Realizar el registro de salida de productos

PRECIOS El precio del producto a nivel distrital es bastante sensible debido a la competencia que existe; sin embargo los precios de que pueda ofrecer la asociacin sern competitivas debido a la relacin directa de los productores con clientes mayoristas de carne, esto permite un mayor margen de ganancia para el productor y maniobrabilidad para ofrecer sus precios y proteger sus costos de produccin y comercializacin. Los precios sern los siguientes:

Precio de carne Precio en el corto plazo(S/) Carne 1Kg Carne 1 /2 Kg 8 4 Precio en el Precio en el Mediano Largo plazo(S/.) plazo(S/.) 8.5 4.8 9 5.5

PROMOCION Y PUBLICIDAD La promocin y publicidad ser la calidad y marca del producto con destino al mercado local y regional, para de esta manera incrementar su capacidad productiva y de comercializacin.

PLAZA Y DISTRIBUCION o Los segmentos de mercado al que debe estar dirigido el producto carne es a la poblacin local de Abancay. Debido a que estas ferias mueven un mayor volumen de producto semanal. Contratar a una movilidad fija y un promotor de venta para que haga la venta semanalmente. Los das de venta sern los 7 das de la semanal. Realizar los registros de entrega del producto que se entrega.

o o o C)

RELACION DE CONTACTOS ACTUALES Y POSIBLES DE NEGOCIOS Restaurantes que preparan chicharon del distrito de Abancay.

COSTOS OPERATIVOS

COSTOS Operacin Mantenimiento Operacin Con PIP Mantenimiento Sin PIP

2010 0.00 0.00 189.00 20.00

Aos (En nuevos soles) 2011 2012 2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189.00 189.00 189.00 20.00 20.00 20.00

2014 0.00 0.00 189.00 20.00

2015 0.00 0.00 189.00 20.00

COSTOS TOTALES DE LA PRODUCCION ALTERNATIVA 01 y 02 PRODUCTO Unidad de medida COSTOS TOTALES DE LA PRODUCCION EN TRIMESTRES TOTAL Ao 2 IV II III Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 I Ao 3 Ao 4 Ao 5

Porcinos para carne SOLES GRAN TOTAL COSTO DE PRODUCCION S/. 120.00

1800.00 1800.00 1800.00 2160.00 2160.00 2160.00 2592.00 2592.00 2592.00 3110.40 3110.40 3110.40 28987.20 31885.92 35074.51 38581.96 42440.16 1800.00 1800.00 1800.00 2160.00 2160.00 2160.00 2592.00 2592.00 2592.00 3110.40 3110.40 3110.40 28987.20 31885.92 35074.51 38581.96 42440.16

PUNTO DE EQUILIBRIO
COSTO INVERSIONTOTAL UNIDADES A PRODUCIR COSTO VARIABLE UNITARIO PRECIO DE VENTA COSTOS FIJOS 85000.00 1475 Porcinos 57.637 120.00 1750.00

P.E:

28 Porcinos

6.7.-Descripcin del flujo grama del proceso del negocio a implementar DESCRIPCION DEL FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE MPLEMENTACION NEGOCIO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Contratacin asistente contable Contratacin de asistente tcnico Contratacin del articulador comercial -Asistencia tcnica en BPP -Ferias

Mes 5 al 12

Contrataci n de asistente contable

Adquisicin de equipos

Contratacin asistente contable -Contratacin de asistente tcnico Contratacin del articulador comercial

Contratacin asistente contable -Contratacin de asistente tcnico -Ferias

Mes 1

Mes 2 Mes 3

Se abrir una cuenta en el banco para el proyecto Se realizara la contratacin de un tcnico contable para encargarse de la parte financiera de la asociacin. Se realizara la adquisicin de equipos y materiales, para el cual se realizara las cotizaciones de 3 proveedores y solicitud de requerimiento. Se contratara a un asistente tcnico para que organice la oferta productiva y de asistencia tcnica especializada. Se contratara a un articulador comercial para que realice los contactos comerciales.

Mes 4 al El asistente contable realizara el primer informe econmico y financiero 11 de la asociacin El asistente tcnico en produccin Se contratara la Asistencia tcnica para la implementacin de las Buenas Prcticas de Pecuaria (BPP) Participar en ferias locales en Abancay Mes 12 Se prev con la asistencia tcnica para el procesamiento y contratacin de un tcnico contable para encargarse de la parte financiera de la asociacin al termino del proyecto. Tendrn el acceso a ferias en el

mbito local para que puedan ofrecer sus productos en forma directa al consumidor.

Asignacin de responsabilidad de los tcnicos

Asistente tcnico en produccin Presentar el plan de trabajo a la directiva de la asociacin. Organizar la oferta productiva para el mercado objetivo Brindar asistencia tcnica permanente en produccin de porcinos (6 meses) Presentar el informe mensual a la directiva adjuntando recibo por honorarios Asistente tcnico contable Brindar asistencia tcnica en aspecto financieros y contables a los socios Asesorar y orientar a la asociacin en la rendicin de cuentas cada 3 meses Asesorar en la presentacin del informe financiero tcnico trimestral Realizar la pre liquidacin del proyecto Articulador Comercial Brindar asistencia tcnica en aspectos de comercializacin a los socios. Realizar los contactos comerciales y concretar con contratos de venta. Organigrama y funciones para la operacin del negocio 5. Gerente general El gerente general es el representante legal de la empresa, a quien corresponde la ejecucin de las actas y contratos ordinarios de los acuerdos de la empresa. En el mbito legal, suscribe contratos y convenios, representa en negocios comerciales y financieros de igual forma en asuntos legales y juicios. En el mbito financiero y comercial, asegura el financiamiento de la empresa, formula los planes estratgicos comerciales, supervisa las actividades comerciales. En el rea de operaciones se har cargo de la coordinacin y/o direccin de las diferentes actividades logsticas de la empresa delegando funciones a los jefes d cada rea y asumiendo este, la responsabilidad frente a la responsabilidad de asociados.

6. Jefe de Produccin El jefe de planta tendr la responsabilidad de resolver en su mbito todos los asuntos de carcter tcnico productivo.

Deber encargarse de adecuada y oportuna aplicacin de las siguientes tareas: Programacin y supervisin de la produccin Control de calidad del producto final Logstica ( compra de insumos) Control de inventarios Personal de planta( contratacin, entrenamiento y supervisin) Mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinarias Coordinacin permanente con el rea de comercializacin y ventas para ver pedidos y calidad del producto. 7. Administrador El administrador tienen como objetivo maximizar el rendimiento de los recursos de la empresa. Adems tiene la responsabilidad de mantener un sistema de informacin financiera con la gerencia general y los departamentos de comercializacin y produccin. Planificar la estrategia a seguir por la empresa para el logro de los objetivos y metas trazadas. Planificar y coordinar las actividades de la seccin de produccin y compra- venta Reportar al Gerente general sobre la administracin del personal.

8. Jefe del rea comercializacin y ventas Se encargara de las ventas de producto y las estrategias de marketing. Realizara el reporte de ventas y la estimacin de los mismos. Se encargara de la logstica y sistema de distribucin a los diferentes canales de comercializacin. Se encargara de participacin en eventos como ferias etc y de la promocin del producto.

 Capital de trabajo Requerido El capital de trabajo requerido por la asociacin se destina especialmente para la compra de ganado porcino y algunos insumos menores.
Com ponente/Descripccionde Actividades Cantidad/ Unidad de medida Precio S/. Total S/. Meta Aportes del cofinanciam iento (Nuevos Soles) Aliados Componente I Adecuada Disponibilidad de recursos para el m ejoram iento gentico de la especie. Implem entacion de Activos Modulo de Reproductores Adquisicion de molino de grano Adq. de Reproductoras criollos Hembras Adq. de reproductores Implementacion de modulo de produccion Adq. Cortadora y moledora de carne Componente II Asistencia tecnica Capacitacion y Asitencia Tecnica Asistente tecnico Asistencia tecnica en crianza tecnificada Mes Mes 12 4 10 2 1 1 1 4 800,00 800,00 1200,00 2420,00 1800,00 3000,00 2000,00 300,00 37640,00 9600,00 3200,00 12000,00 4840,00 1800,00 3000,00 2000,00 1200,00 37640,00 9600,00 3200,00 12000,00 4840,00 1800,00 3000,00 2000,00 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 unid. unid unid. unid. Unidad 1 31 2 1 1 6000,00 800,00 1000,00 3060,00 3500,00 6000,00 24800,00 2000,00 3060,00 3500,00 1460,00 12400,00 0,00 0,00 0,00 4540,00 12400,00 2000,00 3060,00 3500,00 39360,00 13860,00 25500,00 GOP

Modulo de enseanza en alimentacion y Sanidad,Modulo Mdulo Modulo de enseanza Diseo y contruccion modulo de ensenanza en manejo de excretas MEJORAMIENTO GENETICO Y REPRODUCCION Pasantia Asistente tecnico Contable Componente III Buenos conocimientos en gestin em presarial Articulacion Com ercial Ferias locales y regionales Gestor Comercial COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) Evento Mes Mdulo Mdulo Mdulo Eventos Mes

8000,00 5 6 640,00 800,00 3200,00 4800,00 85000,00

8000,00 3200,00 4800,00 59500,00

0,00 0,00 0,00 25500,00

_________________________________________________________________ VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO __________________________________________________________________ 7.1 Anlisis de Costos ANLISIS DE COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA 01
Com ponente I Adecuada Disponibilidad de recursos para el m ejoram iento gentico de la especie. Im plem entacion de Activos Adquisicion de m olino de grano Unidad de Cantidad/ Com ponente/Descripccionde Actividades Precio S/. Total S/. m edida Meta Aportes del cofinanciam iento Aliados Adquisicion de molino de grano unid. 1 6000,0 6000,00 1460,00 GOP 4540,00

Adquisicion de reproductores Unidad de Cantidad/ Com ponente/Descripccionde Actividades Precio S/. Total S/. m edida Meta

Aportes del cofinanciam iento Aliados GOP 12400,00 2000,00

Adq. de Reproductoras criollos Hembras Adq. de reproductores

unid unid.

31 2

800,0 1000,0

24800,00 2000,00

12400,00 0,00

Im plem entacin de m odulo de produccin Unidad de Cantidad/ Com ponente/Descripccionde Actividades Precio S/. Total S/. m edida Meta

Aportes del cofinanciam iento Aliados GOP 2728,00 310,00 22,00

Calaminas Comederos Clavos

unid unid. Kg.

124,00 31,00 5,00

22,00 10,00 4,40

2728,00 310,00 22,00

Adquisicin de Cortadora y m oledora de carne Unidad de Cantidad/ Com ponente/Descripccionde Actividades Precio S/. Total S/. m edida Meta

Aportes del cofinanciam iento Aliados GOP 3500,00 25500,00

Adq. Cortadora y moledora de carne SUB TOTAL

Unidad

3500,0

3500,00 39360,00

0,00 13860,00

Com ponente II Asistencia tecnica Capacitacion y Asitencia Tecnica Com ponente/Descripccionde Actividades Unidad de Cantidad/ Precio S/. Total S/. m edida Meta Aportes del cofinanciam iento Aliados Asistente tecnico Asistencia tecnica en crianza tecnificada Modulo de enseanza en alimentacion y Sanidad,Modulo Modulo de enseanza Diseo y contruccion ) Pasantia modulo de ensenanza en manejo de excretas Mdulo de Mejoramiento gentico y reproduccin Asistencia tecnica en crianza tecnificada SUB TOTAL Meses Meses Modulos Modulos Eventos Modulos Mdulo Meses 12 4 10 2 1 1 1 4 800,00 800,00 1200,00 2420,00 2000,00 1800,00 3000,00 300,00 9600,00 3200,00 12000,00 4840,00 2000,00 1800,00 3000,00 1200,00 37640,00 Com ponente III Buenos conocim ientos en gestin em presarial Articulacion Com ercial Com ponente/Descripccionde Actividades Unidad de Cantidad/ Precio S/. Total S/. m edida Meta Aportes del cofinanciam iento Aliados Ferias locales Gestor Comercial SUB TOTAL COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) Eventos Meses 5 6 640 800,00 3200,00 4800,00 8000,00 85000,00 3200,00 4800,00 8000,00 59500,00 GOP 0,00 0,00 0,00 25500,00 9600,00 3200,00 12000,00 4840,00 2000,00 1800,00 3000,00 1200,00 37640,00 0,00 0,00 GOP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO: ALTERNATIVA 01

Com ponente/Descripccionde Actividades Cantidad/ Unidad de medida Precio S/. Total S/. Meta Aportes del cofinanciam iento (Nuevos Soles) Aliados Componente I Adecuada Disponibilidad de recursos para el m ejoram iento gentico de la especie. Implem entacion de Activos Modulo de Reproductores Adquisicion de molino de grano Adq. de Reproductoras criollos Hembras Adq. de reproductores Implementacion de modulo de produccion Adq. Cortadora y moledora de carne Componente II Asistencia tecnica Capacitacion y Asitencia Tecnica Asistente tecnico Asistencia tecnica en crianza tecnificada Meses Meses 12 4 10 2 1 1 4 800,00 800,00 1200,00 2420,00 1800,00 2000,00 300,00 34640,00 9600,00 3200,00 12000,00 4840,00 1800,00 2000,00 1200,00 34640,00 9600,00 3200,00 12000,00 4840,00 1800,00 2000,00 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 unid. unid unid. unid. Unidad 1 31 2 1 1 6000,00 800,00 2500,00 3060,00 3500,00 6000,00 24800,00 5000,00 3060,00 3500,00 4458,00 12400,00 0,00 0,00 0,00 1542,00 12400,00 5000,00 3060,00 3500,00 42360,00 16858,00 25502,00 GOP

Modulo de enseanza en alimentacion y Sanidad,Modulo Modulos Modulo de enseanza Diseo y contruccion ) modulo de ensenanza en manejo de excretas Pasantia Asistente tecnico Contable Componente III Buenos conocimientos en gestin em presarial Articulacion Com ercial Ferias locales y regionales Gestor Comercial COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) Eventos Meses Modulos Modulos Eventos Meses

8000,00 5 6 640,00 800,00 3200,00 4800,00 85000,00

9200,00 3200,00 4800,00 59498,00

0,00 0,00 0,00 25502,00

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 01

Componente/Descripccionde Actividades Unidad de medida Cantidad/ Meta Precio S/. Total S/. Aportes del cofinanciamiento (Nuevos Soles) Aliados Componente I Adecuada Disponibilidad de recursos para el mejoramiento gentico de la especie. Implementacion de Activos Modulo de Reproductores Adquisicion de molino de grano Adq. de Reproductoras criollos Hembras Adq. de reproductores Implementacion de modulo de produccion Adq. Cortadora y moledora de carne Componente II Asistencia tecnica Capacitacion y Asitencia Tecnica Asistente tecnico Asistencia tecnica en crianza tecnificada Modulo de enseanza en alimentacion y Sanidad,Modulo Modulo de enseanza Diseo y contruccion ) modulo de ensenanza en manejo de excretas Pasantia Componente III Buenos conocimientos en gestin empresarial Articulacion Comercial Asistente tecnico Contable Ferias locales Gestor Comercial COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) En porcentajes (%) Meses Eventos Meses 4 6 6 800.00 200.00 800.00 Meses Meses Modulos Modulos Modulos Eventos 12 4 10 2 1 1 800.00 800.00 1200.00 2420.00 1800.00 2000.00 33440.00 9600.00 3200.00 12000.00 4840.00 1800.00 2000.00 33440.00 9600.00 3200.00 12000.00 4840.00 1800.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.91 0.84 0.84 0.84 0.91 unid. unid unid. unid. Unidad 1 31 2 1 1 6000.00 800.00 2500.00 3060.00 3500.00 6000.00 24800.00 5000.00 3060.00 3500.00 4458.00 12400.00 0.00 0.00 0.00 1542.00 12400.00 5000.00 3060.00 3500.00 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 5040.00 20832.00 4200.00 2570.40 2940.00 0.00 0.00 8736.00 2912.00 12600.00 4065.60 1512.00 1820.00 0.00 9200.00 3200.00 1200.00 4800.00 85000.00 100.00 9200.00 3200.00 1200.00 4800.00 59498.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25502.00 30.00 0.91 0.84 0.91 0.00 2912.00 1008.00 4368.00 75516.00 42360.00 16858.00 25502.00 0.00 GOP F.C. PRECIOS SOCIALES

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO: ALTERNATIVA 02

Unidad de Cantidad/ Precio S/. medida Meta

Componente/Descripccionde Actividades

Total S/.

Componente I Implementacion de Activos Modulo de Reproductores Adquisicion de molino de grano Adq. de Reproductoras Mejorados Adq. de reproductores Mejorados Implementacion de modulo de produccion Adq. Cortadora y moledora de carne Componente II Capacitacion y Asitencia Tecnica Asistente tecnico Asistencia tecnica en crianza tecnificada Modulo de enseanza en alimentacion y Sanidad,Modulo Modulo de enseanza Diseo y contruccion ) modulo de ensenanza en manejo de excretas Pasantia Componente III Articulacion Comercial Asistente tecnico Contable Ferias locales Gestor Comercial COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) Meses Eventos Meses 4 6 6 800.00 200 800.00 9200.00 3200.00 1200.00 4800.00 94800.00 Meses Meses Modulos Modulos Modulos Eventos 12 4 10 2 1 1 800.00 800.00 1500.00 2420.00 1800.00 2000.00 36440.00 9600.00 3200.00 15000.00 4840.00 1800.00 2000.00 unid. unid unid. unid. Unidad 1 31 2 1 1 6000.0 1000.0 2800.0 3060.0 3500.0 6000.0 31000.00 5600.00 3060.00 3500.00 49160.00

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 02

Componente/Descripccionde Actividades

Unidad de Cantidad/ Precio S/. medida Meta

Total S/.

F.C.

PRECIOS SOCIALES

Componente I Implementacion de Activos Modulo de Reproductores Adquisicion de molino de grano Adq. de Reproductoras Mejorados Adq. de reproductores Mejorados Implementacion de modulo de produccion Adq. Cortadora y moledora de carne Componente II Capacitacion y Asitencia Tecnica Asistente tecnico Asistencia tecnica en crianza tecnificada Modulo de enseanza en alimentacion y Sanidad,Modulo Modulo de enseanza Diseo y contruccion ) modulo de ensenanza en manejo de excretas Pasantia Componente III Articulacion Comercial Asistente tecnico Contable Ferias locales Gestor Comercial COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) Meses Eventos Meses 4 6 6 800.00 200 800.00 9200.00 3200.00 1200.00 4800.00 94800.00 0.91 0.84 0.91 Meses Meses Modulos Modulos Modulos Eventos 12 4 10 2 1 1 800.00 800.00 1500.00 2420.00 1800.00 2000.00 36440.00 9600.00 3200.00 15000.00 4840.00 1800.00 2000.00 0.91 0.91 0.84 0.84 0.84 0.91 unid. unid unid. unid. Unidad 1 31 2 1 1 6000.0 1000.0 2800.0 3060.0 3500.0 6000.0 31000.00 5600.00 3060.00 3500.00 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 5040.00 26040.00 4704.00 2570.40 2940.00 0.00 0.00 8736.00 2912.00 12600.00 4065.60 1512.00 1820.00 0.00 0.00 2912.00 1008.00 4368.00 81228.00 49160.00 0.00

PRODUCTO

Unidad de medida

CON PROYECTO SOLES SIN PROYECTO SOLES BENEFICO INCREMENTAL

I Mes 1 Mes 2 3000.00 3000.00 0.00 0.00 3000.00 3000.00

VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION PRODUCCION EN TRIMESTRES II III Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 3000.00 3600.00 3600.00 3600.00 4320.00 4320.00 4320.00 5184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3000.00 3600.00 3600.00 3600.00 4320.00 4320.00 4320.00 5184.00

IV Mes 11 5184.00 0.00 5184.00

TOTAL

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Mes 12 5184.00 48312.00 53143.20 58457.52 64303.27 70733.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5184.00 48312.00 53143.20 58457.52 64303.27 70733.60

PRODUCTO CON PROYECTO SIN PROYECTO COSTO INCREMENTAL

Unidad de medida SOLES SOLES

I Mes 1 Mes 2 1800.00 1800.00 0.00 0.00 1800.00 1800.00

COSTOS TOTALES INCREMENTAL DE LA PRODUCCION ALTERNATIVA 01 PRODUCCION EN TRIMESTRES II III IV TOTAL Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 1800.00 2160.00 2160.00 2160.00 2592.00 2592.00 2592.00 3110.40 3110.40 3110.40 28987.20 31885.92 35074.51 38581.96 42440.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1800.00 2160.00 2160.00 2160.00 2592.00 2592.00 2592.00 3110.40 3110.40 3110.40 28987.20 31885.92 35074.51 38581.96 42440.16

PRODUCTO

Unidad de medida

CON PROYECTO SOLES SIN PROYECTO SOLES BENEFICIO NETO INCREMENTAL

I Mes 1 Mes 2 1200.00 1200.00 0.00 0.00 1200.00 1200.00

VALOR NETO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION ALTERNATIVA 01 PRODUCCION EN TRIMESTRES II III IV TOTAL Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 1200.00 1440.00 1440.00 1440.00 1728.00 1728.00 1728.00 2073.60 2073.60 2073.60 19324.80 21257.28 23383.01 25721.31 28293.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1200.00 1440.00 1440.00 1440.00 1728.00 1728.00 1728.00 2073.60 2073.60 2073.60 19324.80 21257.28 23383.01 25721.31 28293.44

AOS 1 2 3 4 5

INVERSION 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EVALUACION ECONOMICA ANTERNATIVA 01 EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS En Nuevo Soles OPERACIN Y COSTOS BENEFICIOS MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES 350.00 28,987.20 48,312.00 350.00 31,885.92 53,143.20 350.00 35,074.51 58,457.52 350.00 38,581.96 64,303.27 350.00 42,440.16 70,733.60 Tasa de Descuento 10% VAN TIR B/C

FLUJO NETO -66,025.20 20,907.28 23,033.01 25,371.31 27,943.44 10164.55 16.58% 1.67

MES 1 2 3 4 5

INVERSION 94,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EVALUACION ECONOMICA ANTERNATIVA 02 EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS En Nuevo Soles OPERACIN Y COSTOS BENEFICIOS MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES 350.00 28,987.20 48,312.00 350.00 31,885.92 53,143.20 350.00 35,074.51 58,457.52 350.00 38,581.96 64,303.27 350.00 42,440.16 70,733.60 Tasa de Descuento 10% VAN TIR B/C

FLUJO NETO -75,825.20 20,907.28 23,033.01 25,371.31 27,943.44 364.55 10.21% 1.67

AOS INVERSION 1 2 3 4 5 75,516.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EVALUACION ECONOMICA ANTERNATIVA 01 EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES En Nuevo Soles COSTOS BENEFICIOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES 179.68 24,349.25 40,582.08 179.68 26,784.17 44,640.29 179.68 29,462.59 49,104.32 179.68 32,408.85 54,014.75 179.68 35,649.73 59,416.22 Tasa Social 10% VAN TIR B/C

FLUJO NETO -59,462.84 17,676.44 19,462.05 21,426.22 23,586.81 4898.94 13.57% 1.67

MES 1 2 3 4 5

INVERSION 81,228.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EVALUACION ECONOMICA ANTERNATIVA 02 EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES En Nuevo Soles COSTOS BENEFICIOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES 179.68 24,349.25 40,582.08 179.68 26,784.17 44,640.29 179.68 29,462.59 49,104.32 179.68 32,408.85 54,014.75 179.68 35,649.73 59,416.22 Tasa Social 10% VAN TIR B/C

FLUJO NETO -65,174.84 17,676.44 19,462.05 21,426.22 23,586.81 -813.06 9.45% 1.67

7.3 Anlisis de Rentabilidad del Negocio

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION TOTAL PARA LA VENTA PRODUCTO Porcinos para carne GRAN TOTAL Unidad de medida Unidad I Mes 2 15.00 15.00 PRODUCCION EN TRIMESTRES II III Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 18.00 18.00 21.60 21.60 18.00 18.00 21.60 21.60 TOTAL IV Mes 10 Mes 11 Mes 12 25.92 25.92 25.92 241.56 25.92 25.92 25.92 241.56 Ao 2 265.72 265.72 Ao 3 292.29 292.29 Ao 4 321.52 321.52 Ao 5 353.67 353.67

Mes 1 15.00 15.00

Mes 3 15.00 15.00

Mes 4 18.00 18.00

Mes 9 21.60 21.60

BENEFICIOS VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION ALTERNATIVA 01 Y 02 PRODUCTO Unidad de medida VALOR BRUTO PRODUCCION EN TRIMESTRES TOTAL Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 IV II III Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 3000.00 3000.00 3000.00 3600.00 3600.00 3600.00 4320.00 4320.00 4320.00 5184.00 5184.00 5184.00 48312.00 53143.20 58457.52 64303.27 70733.60 3000.00 3000.00 3000.00 3600.00 3600.00 3600.00 4320.00 4320.00 4320.00 5184.00 5184.00 5184.00 48312.00 53143.20 58457.52 64303.27 70733.60 I

Porcinos para carne SOLES GRAN TOTAL PRECIO DE VENTA S/. 200.00

________________________________________________________________________________________________________

VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACIN ________________________________________________________________________________________________________ 8.2 Cuadro de Cronograma segn metas fsicas CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
Unidad de medida INVESIONES POR FUENTE DE COFINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles) Cantidad/ Precio S/. Total S/. Meta Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Componente/Descripccionde Actividades

Componente I Adecuada Disponibilidad de recursos para el m ejoramiento gentico de la especie. Im plem entacion de Activos Modulo de Reproductores Adquisicion de molino de grano Adq. de Reproductoras criollos Hembras Adq. de reproductores Implementacion de modulo de produccion Adq. Cortadora y moledora de carne Componente II Asistencia tecnica Capacitacion y Asitencia Tecnica Asistente tecnico Asistencia tecnica en crianza tecnificada Mes Mes 12 4 10 2 1 1 1 4 800,00 800,00 1200,00 2420,00 1800,00 3000,00 2000,00 300,00 37640,00 9600,00 3200,00 12000,00 4840,00 1800,00 3000,00 2000,00 1200,00 1 1 1 2 1 2 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 6 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 unid. unid unid. unid. Unidad 1 31 2 1 1 6000,00 800,00 1000,00 3060,00 3500,00 6000,00 24800,00 2000,00 3060,00 3500,00 1 1 1 0,5 2 0,5 39360,00 1 4 1 1

Modulo de enseanza en alimentacion y Sanidad,Modulo Mdulo Modulo de enseanza Diseo y contruccion modulo de ensenanza en manejo de excretas MEJORAMIENTO GENETICO Y REPRODUCCION Pasantia Asistente tecnico Contable Componente III Buenos conocim ientos en gestin empresarial Articulacion Comercial Ferias locales y regionales Gestor Comercial COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) Evento Mes Mdulo Mdulo Mdulo Eventos Mes

8000,00 5 6 640,00 800,00 3200,00 4800,00 85000,00 3 2

2 1 1 13

2 1 1

2 1 1 8

2 1

2 1 1

1 2 3

1 5 2 2

8.3 Cuadro de Cronograma segn metas financieras CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGN METAS
Unidad de medida INVESIONES POR FUENTE DE COFINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles) Cantidad/ Precio S/. Total S/. Meta Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total ao 1 Aliados Componente I Adecuada Disponibilidad de recursos para el m ejoramiento gentico de la especie. Im plem entacion de Activos Modulo de Reproductores Adquisicion de molino de grano Adq. de Reproductoras criollos Hembras Adq. de reproductores Implementacion de modulo de produccion Adq. Cortadora y moledora de carne Componente II Asistencia tecnica Capacitacion y Asitencia Tecnica Asistente tecnico Asistencia tecnica en crianza tecnificada Mes Mes 12 4 10 2 1 1 1 4 800,00 800,00 1200,00 2420,00 1800,00 3000,00 2000,00 300,00 37640,00 2000,00 9600,00 3200,00 12000,00 1200,00 4840,00 1800,00 3000,00 2000,00 1200,00 300,00 1200,00 800,00 2000,00 10320,00 2000,00 800,00 800,00 800,00 1200,00 2420,00 1800,00 3000,00 2000,00 300,00 300,00 300,00 2000,00 3200,00 0,00 0,00 1200,00 800,00 2000,00 7520,00 2000,00 2000,00 1900,00 2000,00 2000,00 1900,00 36640,00 800,00 800,00 800,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 2420,00 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 1200,00 1200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 9600,00 3200,00 12000,00 4840,00 1800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 unid. unid unid. unid. Unidad 1 31 2 1 1 6000,00 800,00 1000,00 3060,00 3500,00 6000,00 24800,00 2000,00 3060,00 3500,00 3060,00 3500,00 6000,00 12400,00 12400,00 2000,00 1460,00 4540,00 12400,00 12400,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 3060,00 3500,00 39360,00 3060,00 0,00 20400,00 12400,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13860,00 28500,00 GOP

Componente/Descripccionde Actividades

Modulo de enseanza en alimentacion y Sanidad,Modulo Mdulo Modulo de enseanza Diseo y contruccion modulo de ensenanza en manejo de excretas MEJORAMIENTO GENETICO Y REPRODUCCION Pasantia Asistente tecnico Contable Componente III Buenos conocim ientos en gestin empresarial Articulacion Comercial Ferias locales y regionales Gestor Comercial COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) Evento Mes Mdulo Mdulo Mdulo Eventos Mes

8000,00 5 6 640,00 800,00 3200,00 4800,00 85000,00 5060,00

1440,00 640,00 800,00

1440,00 1440,00 640,00 800,00 640,00 800,00

800,00 1440,00 640,00 800,00 800,00

1440,00 7200,00 640,00 800,00 3200,00 4000,00

0,00 0,00 0,00

2000,00 32160,00 14400,00 6940,00 8960,00 2000,00 2800,00 3340,00 2000,00 2000,00 3340,00 57700,00 25502,00

8.4 Operacin y mantenimiento

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO MENSUAL CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

COSTOS Operacin Mantenimiento Operacin Con PIP Mantenimiento Sin PIP 2010 0.00 0.00 189.00 20.00 Aos (En nuevos soles) 2011 2012 2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189.00 189.00 189.00 20.00 20.00 20.00 2014 0.00 0.00 189.00 20.00 2015 0.00 0.00 189.00 20.00

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO MENSUAL CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

Aos (En nuevos soles) 2011 2012 2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159.68 159.68 159.68 20.00 20.00 20.00

COSTOS Operacin Mantenimiento Operacin Con PIP Mantenimiento Sin PIP

2010 0.00 0.00 159.68 20.00

2014 0.00 0.00 159.68 20.00

2015 0.00 0.00 159.68 20.00

____________________________________________________________________

IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO __________________________________________________________________ 9.1. Anlisis de Sensibilidad. El Anlisis de sensibilidad se realiz tomando en cuenta el aumento de los costos de inversin y los costos de produccin del proyecto para lo cual se us la siguiente formula

.
PRECIOS DE MERCADO VARIABLES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 MAXIMO INCREMENTO DE INVERSIONES VAN =0 11.96% 0.38% MAXIMO INCREMENTO COSTOS DE PROD VAN =0 7.01% 0.25% PRECIOS SOCIALES VARIABLES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 MAXIMO INCREMENTO DE INVERSIONES VAN =0 6.49% -1.00% MAXIMO INCREMENTO COSTOS DE PROD VAN =0 4.02% -0.67%

Como podemos observar el los resultados anteriores la alternativa 1 es la menos sensible en cuanto a los incrementos de los costos de inversin y costos de produccin.

9.2. Anlisis de Sostenibilidad Detallar los factores que garanticen que el proyecto generar los beneficios y resultados esperados del proyecto a lo largo de su vida til. Deber incluir los siguientes aspectos: d. Los arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y mantenimiento. Los socios de la Asociacin de productores de la Asociacin de productores Agropecuarios Santa Cruz De Quisapata - Abancay, asumirn los costos de operacin y mantenimiento de local de produccin transformacin de carne, con mano de obra y recursos financieros propios de los asociados. e. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de operacin. Para la ejecucin y operacin durante los 12 meses de implementacin la junta directiva estar encargada de coordinar con Aliados Abancay, y contratar a los consultores para la ejecucin de las actividades. Asimismo los asociados participaran de forma activa en cada una reuniones y actividades del proyecto.

f.

La inversin ser financiada con aporte de los beneficiarios de un 15% en efectico, El otro 15 % ser valorizado sus activos . El 70% de la inversin ser asumida por Aliados.

9.3. IMPACTO AMBIENTAL El marconormativo de la POLITICA DE SALVAGUARDAS DEL BANCO MUNDIAL relativo al impacto ambiental para el presente proyecto de negocio rural se circunscribe dentro de la poltica OP/BP4.01 Evaluacin Ambiental y la legislacin vigente para el control y supervisin de impactos ambientales negativos derivados de acciones humanas realizadas en el negocio como: incremento de la produccin y comercializacin de carne. Las caractersticas del negocio rural (carne) estn determinadas por un escenario natural, tpico de ecosistema alto andino y que las actividades de produccin de ganado porcino, procesamiento de carne se realiza cuidando los recursos naturales (pastos), los residuos slidos y lquidos que se generan por el procesamiento se utiliza en abonos, estircol y alimento para los animales. Realizado el anlisis de las actividades, no se encuentra impactos negativos para el medio ambiente, por lo que la ejecucin del negocio rural no generar costos por mitigacin ambiental Como la contraposicin tambin el proyecto de negocio rural generara un impacto positivo Con el manejo e instalacin de pastos asociados en las praderas. Asimismo, suministro de estircol al suelo y otros. Por lo tanto no asignamos ningn presupuesto para mitigar la contaminacin ambiental y s hubiera algn costo los Asociados de la Asociacin productores agropecuarios de Abancay se compromete con asumir dichos gastos.

9.4. SUSTENTACION DE LA SELECCION DE ALTERNATIVAS La alternativa 1 tiene segn los indicadores tiene mejores resultados puesto que en la evaluacin econmica tiene un VAN positivo, la TIR mayor a la TSD,(10%) y la B/C es mayor a 1, en el anlisis de sensibilidad soporta las variaciones de del incremento de la inversin hasta el 10 %. Socialmente con la implementacin de este proyecto se contribuir en la mejora de la produccin y comercializacin de la carne de porcino que obviamente contribuir en el desarrollo socio econmico de la poblacin del Distrito de Abancay.

9.5 MATRIZ DEL MARCO LOGICO

Objetivos FIN Mayores niveles socio econmicos de las Asociacin de productores Agropecuarios Santa Cruz De Quisapata Abancay - Apurimac Incremento de la Produccin y Comercializacin de carne de porcino en la Asociacin de productores Agropecuarios Santa Cruz De Quisapata Abancay Apurmac. 1.- Disponibilidad de reproductores de alto valor gentico 2.- Asistencia tcnica especializada en la crianza de porcinos 3.- Buenos conocimientos en gestin empresarial Indicadores objetivamente verificables Incremento en un 25% del ingreso econmico mensual de las 31 familias en el periodo de 1 ao Medios de verificacin Instituto Nacional de Estatstica e Informtica Lnea de Base Estudios de cadenas de comercializacin y produccin del Ministerio de agricultura Supuestos Se mantiene las polticas de Desarrollo Agrario Regional Existe un cambio en los hbitos de consumo de la poblacin beneficiaria.

PROPOSITO

Incremento en un 40 % la produccin de carne destinada para el mercado al tercer ao.

COMPONENTE - Mejora gentica de un 30 % de la poblacin de porcinos al tercer ao. - Poblacin beneficiaria capacitada en los diversos factores de produccin en un 100 % al primer ao. - La Asociacin de productores funciona de manera ptimamente tanto administrativamente como gerencialmente al 1er ao de ejecucin del proyecto. 1.1. S/ 39360
1.1 Modulo de Reproductores 2.1. Asistente tcnico 2.2 Asistencia tcnica en crianza tecnificada 2.3 Modulo de enseanza en alimentacin y Sanidad 2.4 Modulo de enseanza Diseo y construccin ) 2.5 Modulo de enseanza en manejo de excretas 2.6 Mejoramiento gentico y reproduccin 2.7 Pasanta 2.8 Asistente tcnico Contable 3.1 Ferias locales y regionales 3.2 Gestor Comercial

Informes, monitoreo y evaluacin

No hay alteraciones Climatolgicas severas. -Participacin comprometida con la actividad pecuaria. Existe identificacin con el proyecto por parte de los pobladores. Disponibilidad Presupuestaria. Personal tcnico capacitado.

ACTIVIDAD

2.1. S/ 9,600 2.2. S/ 3,200 2.3. S/ 12,000 2.4. S/ 4,840 2.5. S/ 1,800 2.6. S/ 3,000 2.7. S/ 2,000 2.8. S/. 1,200 3.1. S/ 3,200 3.2. S/ 4,800

Recibos, boletas, estados financieros y presupuestales.

___________________________________________________________________ X. CONCLUSION Y RECOMENDACION ________________________________________________________________ CONCLUSIONES: De acuerdo a los indicadores de la evaluacin econmica y social mostrados en los cuadro adjunto, el presente proyecto es rentable y sostenible en el tiempo para la alternativa 1.

El plan de negocio debe servir como herramienta al negocio del grupo organizado de productores para alcanzar el objetivo de la sostenibilidad del negocio dentro de un marco de la propuestas viables bajo las condiciones actuales de mercado como:

El desarrollo y sostenibilidad del negocio requiere la ejecucin de una serie de acciones que a continuacin se mencionan las ms importantes: B) ADMINISTRATIVO EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION - Planificar la produccin y compra de la materia prima e insumos. - Maximizar los rendimientos de los recursos y minimizar los costos produccin y comercializacin. - Mantener la informacin financiera y contable al da que sean reportados a la gerencia y a los asociados.

B) DESARROLLO OPERACIONAL GESTION TECNICA - Asistencia tcnica para mejorar la calidad del producto y organizar la oferta productiva orientada al mercado. - Produccin con estndares de calidad considerando las Buenas Prcticas de manufactura (BPM). - Mantenimiento preventivo de los Equipos. GESTION COMERCIAL - Identificar las oportunidades de mercado con contactos comerciales y contratos concretos. - Participacin en la feria de Abancay una vez por semana. - Armar la logstica y sistema de distribucin del producto a los diferentes centros de comercializacin y clientes identificados. GESTION FINANCIERA Tener al da y presentar u informe a los asociados de los estados econmicos financieros como: - Flujo de fondo netos, - Balance general, - Estado de Resultados y - Flujo de fondos econmicos

 SITUACION LABORAL PRODUCTORES.

DE

GRUPO

ORGANIZADO

DE

El plan negocio generar empleo en forma directa a los 31 asociados de la Asociacin de productores de la Asociacin de productores Agropecuarios Santa Cruz De Quisapata Abancay,en forma directa a los 31 productores a quienes se les comprara la carne. RECOMENDACION: DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PLAN DE NEGOCIOS DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE PORCINOS DE LA ASOCIACIN PRODUCTORES DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SANTA CRUZ DE QUISAPATA - ABANCAY SE RECOMIENDA SU VIABILIDAD Y RESPECTIVA EJECUCIN EN EL PLAZO DETERMINADO, Implementar el plan de negocio con la participacin activa (que hagan suyo la propuesta del plan de negocio) de socios para alcanzar los objetivos de sostenibilidad del negocio.