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i = 1, 2,N.
N = Cantidad de cursos de SSO
dictados en el trimestre.
- Trimestralmente
POL TI CA DE SEGURI DAD Y SALUD
I ndicador Objetivo Parmetros Expresin Frecuencia
Divulgacin
de la poltica
de SSO
(DPSSO)
Medir cuntas personas
dentro de la organizacin
estn en conocimiento de
la poltica de SSO
- N de trabajadores que
conocen la poltica (NTCP)
- N trabajadores en la
organizacin (NTO)
Fuente: Gerencia de SSO
DPSSO =
x100
- Permanentemente
I DENTI FI CACI N, VALORACI N Y CONTROL DE RI ESGOS
I ndicador Objetivo Parmetros Expresin Frecuencia
ndice de
riesgos
controlados
(I RC)
Medir la cantidad de riesgos
laborales realmente
controlados por la
organizacin
- N de riesgos detectados en el
sitio de trabajo (NRD)
- N de riesgos controlados en el
sitio de trabajo (NDC)
- Fuente: Gerencia de SSO
IRC =
x100
- Trimestralmente
- Siempre que haya
modificaciones o
incorporacin de nuevos
puestos de trabajo.
ndice de
mejora de
condiciones de
trabajo (I MCT)
Evaluar las condiciones de
trabajo y asegurar su
mejoramiento sistemtico
- N de puestos de trabajo
calificados como aptos (NPTA)
- N total de puestos de trabajo
(NTPT)
Fuente: Gerencia de SSO
IMCT =
x100
- Anualmente
- Siempre que haya
modificaciones o
incorporacin de puestos
de trabajo.
ndice de
condiciones
inseguras
eliminadas
(I CI E)
Evidenciar el cumplimiento
en control de riesgos.
- N de condiciones inseguras
eliminadas (NCIE)
- N de condiciones inseguras
detectadas (NCID)
Fuente: Gerencia de SSO
ICIE =
x100
- Trimestralmente
- Siempre que haya
modificaciones o
incorporacin de puestos
de trabajo.
71
CONTROLES OPERACI ONALES
I ndicador Objetivo Parmetros Expresin Frecuencia
ndice de entrega
de EPP (I EEPP)
Evidenciar si se entregan
todos los equipos de
proteccin personal en
funcin a los riesgos
laborales detectados
- N de implementos de seguridad
entregados a los trabajadores
(NIEi)
- N de implementos de seguridad
necesitados por los trabajadores
(NINi)
Fuente: Gerencia de SSO
IEEPP =
x 100
i = Equipo de proteccin personal, por
ejemplo, botas, guantes, lentes, etc.
- Mensualmente
ndice de Uso de
EPP (I UEPP)
Verificar el uso de los
equipos de proteccin
personal por parte de los
trabajadores
- N de implementos de seguridad
utilizados por los trabajadores
(NIUi)
- N de implementos de seguridad
necesitados por los trabajadores
(NINi)
Fuente: Gerencia de SSO
IEEPP =
x 100
i = Equipo de proteccin personal, por
ejemplo, botas, guantes, lentes, etc.
- Mensualmente
PLAN DE EMERGENCI A
I ndicador Objetivo Parmetros Expresin Frecuencia
Efectividad planes
de emergencia
(EPE)
Medir la efectividad de los
planes de emergencia a
travs de los resultados de
simulacros en funcin de las
potenciales situaciones de
emergencia
- N de trabajadores salvados (NTS)
- N de trabajadores muertos (NTM)
- N de trabajadores en la
organizacin (NTO)
- Tiempo de evacuacin (TE)
Fuente: Gerencia de SSO
EPE =
x100
EPE =
EPE =
- Trimestralmente
72
Adicionalmente es importante actualizar al menos una vez al ao la evaluacin al SGSSO que se
present anteriormente como base para el diagnostico, porque all se evalan todos los requisitos
exigidos en la norma OHSAS 18001:2007 y permite evidenciar el nivel de cumplimiento de la
organizacin, y por supuesto no se pueden perder de vista el cumplimiento de los objetivos
propuestos por la organizacin, la conformidad de acuerdo a los requisitos legales y los ndices
de accidentabilidad as como el control de los registros para demostrar el logro de los mismo y de
la implementacin del sistema de gestin en general.
El monitoreo a los requisitos legales se realiza a travs del formato Matriz de seguimiento a
requisitos legales donde se especifican los requerimientos, sus responsables y las fechas lmites
para su cumplimiento.
Finalmente la implementacin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud laboral debe ser un
proceso en cascada, que parta de la identificacin y valoracin de todos los riesgos asociados a
los procesos productivos de la empresa. Seguidamente se deben identificar los requisitos legales
aplicables en base a los peligros detectados para con ello poder proponer una poltica de
seguridad y salud apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos. Dicha poltica sentar las
bases para la definicin de las responsabilidades y atribuciones en materia de seguridad y salud
laboral y adems proporcionar el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos. El
planteamiento de objetivos cada vez ms altos es que lo permitir a la organizacin permanecer
dentro de un ciclo de mejora continua.
La Figura 5.11. muestra la planificacin del proyecto propuesta para la implementacin del
nuevo sistema de gestin basado en la norma OHSAS 18001:2007.
73
Figura 5.11. Etapas para la implementacin del Sistema de Gestin
(Fuente: Elaboracin Propia, 2010)
74
CONCLUSIONES
Kraft Foods Venezuela, sede principal, ha dado un paso importante al adaptar su Sistema de
Gestin de Seguridad y Salud a lo establecido en la norma tcnica OHSAS 18001:2007, dicho
sistema le permite mitigar los riesgos laborales a los cuales se exponen sus trabajadores en las
distintas actividades y procesos que corresponden con las reas administrativas y comerciales,
asegurarn que su poltica corresponde a dichos riesgos, otorgar credibilidad en la conformidad
de acuerdo a los requisitos legales del marco legal venezolano y sentar las bases para la mejora
continua, para el planteamiento de objetivos cada vez ms y ms altos que busquen bridar mejor
confort en lo que a condiciones y medio ambiente de trabajo se refiere.
El Sistema de Gestin ha quedado alineado con el modelo establecido en las plantas de
Valencia y Barquisimeto de tal manera que los procesos de mejora continua en materia de
seguridad y salud laboral podrn ser procesos integrales, es decir, una propuesta interesante para
la prevencin y el mantenimiento de la seguridad y la salud laboral que nazca en algunas de las
sedes, por ejemplo una planta, pudiera replicar en las dems sedes y formar parte de los diversos
sistemas de gestin. De hecho, Kraft Foods Latinoamrica a travs de intranet lleva una pgina
donde todos sus pases miembros suben informacin de inters sobre los diversos sistemas de
gestin que implementan, ahora Kraft Foods Venezuela, sede principal, est en capacidad de
hacer su aporte y enriquecer el contenido del sitio web.
El nuevo Sistema de Gestin de Seguridad y Salud ocupacional se ha establecido de manera tal
que supere aquellas debilidades y amenazas detectadas a travs de las evaluaciones (evaluacin al
modelo de gestin y evaluacin tcnica segn el marco legal), por ejemplo, se asientan las bases
para la elaboracin de una poltica local acorde a las actividades y procesos de las reas
corporativa y comercial, la implementacin de programas de induccin ms efectivos que
fomenten la cultura de seguridad y salud dentro de la organizacin, inclusive establece los medios
para la realizacin de las investigaciones de los accidentes laborales y la posterior apertura de
reportes de acciones correctivas.
La encuesta divulgada al personal corporativo de la empresa fue una herramienta de suma
utilidad que brind resultados muy interesantes donde el ms relevante es la evidente falta de
compromiso con las actividades de seguridad y salud laboral. La deteccin de esta debilidad es
ofrece una ventana de oportunidades porque da indicios de el camino a recorrer, tal como se
establece en la norma tcnica OHSAS 18001:2007 el xito de la implementacin del sistema de
75
gestin viene atado al compromiso que preste la Alta Direccin al establecimiento del mismo, un
compromiso que se buscar generarse para el momento de implementar el Sistema de Gestin.
Debe generarse un proceso en cascada (de arriba abajo) y no al contrario porque los resultados
nunca sern favorables y ello ha quedado demostrado.
A nivel de documentacin la estructura del Sistema de Gestin ha quedado completamente
establecida, se redactaron ms de veinticuatro (24) procedimientos operativos, cuando menos uno
por cada punto de la norma tcnica, de igual manera se establecieron las criterios para el manejo
de los contratistas as como para los visitantes en las instalaciones de la empresa, se elaboraron
programas de auditoras con miras a la mejora continua, dichas auditoras estn enfocadas hacia
corregir potenciales no conformidades as como medir condiciones de higiene y seguridad dentro
la empresa.
Como mecanismos de seguimiento, adems de las auditoras, se propuso el uso de indicadores
orientados a la prevencin de accidentes, dichos indicadores tienen por objetivo medir posibles
desviaciones que se puedan suscitar con respecto a las condiciones mnimas de seguridad que
establece la organizacin para todas sus actividades y procesos.
Con la limitante, por razones de tiempo, de la implementacin del sistema de gestin que ha
quedado pospuesta para finales de septiembre, se puede afirmar que se han alcanzado el resto de
los objetivos propuestos para el proyecto. Este paso hace de Kraft Foods Venezuela una
organizacin pionera en lo que a condiciones y medio ambiente de trabajo se refiere al
administrar la seguridad laboral de todos los trabajadores de planta, fuerza de ventas y
administrativos bajo un mismo esquema y con los mismos niveles de exigencia.
76
RECOMENDACIONES
Redefinir la Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional
La poltica actual de la organizacin lleva varios aos sin ser revisada o modificada, es
importante actualizarla para asegurarse de que cumpla con los requisitos establecidos en la norma
OHSAS 18001:2007 donde se exige que sea apropiada en funcin de los riesgos dentro de la
organizacin, que proporcione un marco de referencia para los objetivos de seguridad y salud,
que incluya un compromiso por la prevencin de accidentes y la mejora continua y, en especial,
que est disponible para todas las partes interesadas. El lanzamiento de una nueva poltica les va
a permitir difundirla y generar mayor inters ya que se presenta como algo novedoso, que
responde a un nuevo reto y que promueve la participacin de todos los trabajadores de todos los
niveles de la organizacin.
Fomentar la cultura de seguridad y salud laboral.
Ofrecer cursos de formacin y capacitacin en materia de seguridad y salud no es suficiente para
incentivar esa cultura de seguridad y salud dentro de la empresa. Si se requiere el compromiso de
todos los trabajadores para el cuidado y la mejora de las condiciones y medio ambiente de trabajo
se hace indispensable disear un programa de induccin exclusivamente de seguridad y salud
donde se explique la importancia del tema, las consecuencias de desviarse de la poltica y los
objetivos de seguridad y salud, y en especial presentar los requisitos establecidos en el marco
legal venezolano. La Alta Direccin debe ser dar el ejemplo as como debe ser el primer
comprometido por cumplir o exceder el marco legal venezolano y ofrecer a todos los trabajadores
condiciones de trabajo salubres y acordes a su condicin de seres humanos.
Implementar indicadores orientados a la prevencin de accidentes laborales
El conjunto de indicadores a los que se le hace seguimiento en el Departamento de Seguridad y
Salud son aquellos especificados por la ley y que corresponden al monitoreo de los accidentes
laborales, enfermedades ocupacionales, primeros auxilios, un sistema de vigilancia
epidemiolgica, etc. y sin duda permite sentar las bases para el desarrollo de acciones de carcter
correctivas pero no preventivas por cuanto no se llevan indicadores de exposicin al riesgo, de
condiciones inseguras, etc. Siempre vale la pena recordar que los costos asociados a la
77
prevencin de accidentes y a la mejora de las condiciones laborales son mnimos en comparacin
con los costos de un accidente laboral de gravedad.
Consultar directamente a los trabajadores a travs de encuestas para elaborar programas
de seguridad y salud laboral.
Siguiendo lo establecido en la LOPCYMAT la consulta a los trabajadores con respecto a los
temas relacionados a seguridad y salud laboral se ejercen a travs de la figura de los Delegados
de Prevencin, sin embargo, la inclusin directa de los trabajadores en la elaboracin de los
programas de seguridad y salud pudiera generar un mayor impacto y lograr niveles de
compromiso ms alto.
Investigar la causa raz de todos los accidentes
Sin importar el tipo de accidente que se presente se deben hacer investigaciones para determinar
su causa raz y en la medida de lo posible proponer medidas de carcter preventivo a partir de los
datos obtenidos durante el desarrollo de la investigacin. De dichas investigacin es importante
determinar la causa, el sitio, las condiciones y acciones inseguras, la hora, el trabajador y
cualquier otro que sea de inters que permita determinar si existe recurrencia entre en alguno de
los factores asociados a los siniestros.
Ejecutar una auditora externa.
Es importante realizar una auditora externa por un ente calificado que permita hacer evaluacin
formal y objetiva del Sistema de Gestin que se ha desarrollado, esto servira para detectar y
corregir las potenciales no conformidades que el Sistema pueda presentar ante los lineamientos
de la norma y de esa manera dar inicio al reto de la certificacin.
78
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
(1) Rui, C., Garca, A., Delcios, J., Benavides, F. 2007. Salud Laboral, Conceptos y Tcnicas
para la Prevencin de Riesgos Laborales. 3era Edicin. Elsevier. Barcelona.
(2) Ramrez, C. 2005. Seguridad Industrial, Un Enfoque Integral. Limusa, Mexico.
(3) Mongosio S. 2002. Investigacin de Accidentes. Universidad Catlica de Argentina,
Facultad de Ciencias Fsicomatemticas e Ingeniera. Argentina
(4) Gonzlez A., Mateo P., Gonzlez D. 2006. Manual para la Prevencin de Riesgos
Laborales. 5ta. Edicin. FC Editorial. Madrid.
(5) Taylor G., Easter K., Heyney R. 2006. Mejora de la Salud y Seguridad en el Trabajo.
Elsevier. Espaa
(6) Cabaleiro, V. 2010. Prevencin de Riesgos Laborales, Gua Bsica de Informacin a los
Trabajadores en Prevencin.2da. Edicin. Ideaspropias. Vigo.
(7) Secretaria de la Presidencia. 1974. Manuales Administrativos, Gua para su elaboracin.
Universidad de Texas. Texas.
(8) De Salas C., Arriaga E., Pla E. 2006. Gua para Auditoras del Sistema de Gestin de
Prevencin de Riesgos Laborales. Daz de Santos. Espaa.
(9) Instituto Colombiano de Normas Tcnicas. Sistema de Gestin de Seguridad y Salud
Ocupacional. Nmero de referencia: OHSAS 18001:2007 (traduccin oficial en espaol).
Bogot, Noviembre 2009.
(10) Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
(LOPCYMAT) Gaceta Oficial nmero 38.236 de fecha 26 de julio de 2005.
(11) Norma Tcnica para la Declaracin de Enfermedades Ocupacionales. Gaceta Oficinal
N 38910 de fecha 15 de abril de 2008.
(12) Fondo para la Normalizacin (FONDONORMA). Disponible en
internet:http://www.fondonorma.org.ve/conceptos.htm, consultado en mayo de 2010.
79
ANEXO
Anexo A. Evaluacin Legal al Sistema de Gestin en base a la LOPCYMAT.
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
N 1 Cuestin Coef.
Puntaje
Asignado
Puntaje
Obtenido
1
Disponen del programa de Seguridad y Salud en el
trabajo?
3 5 15
2
Existen Polticas de Seguridad y Salud en el
Trabajo?
3 3 9
3
Dispone la Edificacin de Planes para
Contingencias?
3 4 12
4
Se imparte una induccin en Seguridad y Salud
Laboral a los trabajadores?
3 5 15
5
Existen carteleras con estadsticas y datos que
exige la Norma?
3 5 15
COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
N 2 Cuestin Coef.
Puntaje
Asignado
Puntaje
Obtenido
6
Las reuniones del C.S.S.L. se realizan de forma
peridica?
3 3 9
7 El libro de actas se llena y firma correctamente? 3 5 15
8 Se entregan los informes mensuales y el anexo? 3 5 15
9
Participan Gerentes y/o Supervisores y apoyan la
gestin?
3 4 12
10
Los Delegados de Prevencin, el C.S.S.L y los
Gerentes y/o Supervisores estn debidamente
formados para sus funciones en materia de
Seguridad y Salud?
3 5 15
COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
N 3 Cuestin Coef.
Puntaje
Asignado
Puntaje
Obtenido
11 Se dispone de un plan de desalojo? 3 5 15
12 Existen escaleras para uso en caso de emergencias? 3 5 15
13
Est el personal capacitado en primeros auxilios,
desalojo, etc.?
3 3 9
14 Se dispone de un Botiqun de Primeros Auxilios? 2 3 6
ANLISIS Y NOTIFICACIN DE RIESGOS AL TRABAJADOR
N 4 Cuestin Coef.
Puntaje
Asignado
Puntaje
Obtenido
15
Existen por escrito un Anlisis de Riesgos para
puesto de trabajo?
3 5 15
16
Cada trabajador ha sido notificado de los riesgos a
los que est expuesto?
3 5 15
17
Los supervisores han firmado las notificaciones de
riesgo de sus empleados?
3 3 9
NOTIFICACIN DE ACCIDENTES LABORALES
N 5 Cuestin Coef.
Puntaje
Asignado
Puntaje
Obtenido
18
Se dispone de procedimientos de notificacin de
accidentes laborales?
3 2 6
19
Se dispone de procedimientos para investigar
accidentes laborales?
3 1 3
20
Se dispone de procedimientos para levantar la
informacin de accidentes?
3 1 3
80
NOTIFICACIN DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES
N 6 Cuestin Coef.
Puntaje
Asignado
Puntaje
Obtenido
21
Se dispone de procedimientos de notificacin de
enfermedades profesionales?
3 5 15
22
Se dispone de procedimientos para investigar
enfermedades profesionales?
3 4 12
23
Se dispone de procedimientos para levantar la
informacin de enfermedades?
3 5 15
ENTRENAMIENTO DE LOS TRABAJADORES
N 7 Cuestin Coef.
Puntaje
Asignado
Puntaje
Obtenido
24
Se imparte a los trabajadores induccin de
Seguridad y Salud Laboral a su ingreso?
3 5 15
25
Se imparte a los trabajadores induccin de
Seguridad y Salud Laboral peridicamente?
3 2 6
26
Se imparte a los trabajadores induccin sobre el
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo?
3 1 3
EXMENES MDICOS A LOS TRABAJADORES
N 8 Cuestin Coef.
Puntaje
Asignado
Puntaje
Obtenido
27 Se realizan evaluaciones mdicas pre-empleo? 3 5 15
28 Se realizan exmenes mdicos peridicos? 3 4 12
29
Se realizan evaluaciones mdicas pre-
vacacionales?
3 2 6
30
Se realizan evaluaciones mdicas post-
vacacionales?
3 2 6
31 Se realizan evaluaciones mdicas post-laborales? 3 5 15
DESCRIPCIONES DE CARGOS
N 9 Cuestin Coef.
Puntaje
Asignado
Puntaje
Obtenido
32
Existen por escrito descripciones de cargo para
todos los trabajadores?
3 5 15
33
Cada trabajador ha firmado su descripcin de
cargo?
3 2 6
34
Los supervisores han firmado las descripciones de
cargo de sus empleados?
3 2 6
MONITOREO POR LOS SUPERVISORES
N 10 Cuestin Coef.
Puntaje
Asignado
Puntaje
Obtenido
35
Son instruidos los supervisores para realizar
monitoreo de los servicios?
3 5 15
36
Monitorea la Alta Gerencia, Gerentes o
Supervisores las reas Crticas?
3 5 15
SISTEMA DE DETECCIN Y ALARMA
N 11 Cuestin Coef.
Puntaje
Asignado
Puntaje
Obtenido
37
Disponen de Sistema de deteccin y alarma contra
incendio?
3 5 15
38
Se les realiza el mantenimiento preventivo y
correctivo?
3 5 15
39
La empresa que los realiza est registrada ante el
Sencamer?
3 5 15
40
Reportan a la Central de incendios del edificio
donde estn?
3 5 15
81
MEDICIN DE LAS CONDICIONES DE HIGIENE INDUSTRIAL
N 12 Cuestin Coef.
Puntaje
Asignado
Puntaje
Obtenido
41 Se realizan mediciones de luminosidad y ruido? 3 5 15
42 Se realizan evaluaciones ergonmicas? 3 5 15
43
Se mantiene confort adecuado en los puestos de
trabajo?
3 3 9
EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL
N 13 Cuestin Coef.
Puntaje
Asignado
Puntaje
Obtenido
44
Existe un procedimiento para la entrega y/o
reposicin de los equipos de proteccin personal?
2 1 2
45
Los equipos de proteccin personal estn acordes a
los riesgos laborales a los que se exponen los
trabajadores?
3 5 15
DESCANSO DE LOS TRABAJADORES
N 14 Cuestin Coef.
Puntaje
Asignado
Puntaje
Obtenido
46
Se permite a los trabajadores el descanso durante la
jornada laboral?
3 5 15
47
Promociona la empresa actividades de recreacin y
esparcimiento?
3 3 9
VACACIONES DE LOS TRABAJADORES
N 15 Cuestin Coef.
Puntaje
Asignado
Puntaje
Obtenido
48
Existe un procedimiento para la solicitud y
aprobacin de las vacaciones de los trabajadores?
3 5 15
49
Se monitorea permanentemente que las vacaciones
sean disfrutadas por los trabajadores?
3 3 9
82
Anexo B. Evaluacin al Sistema de Gestin en base a la Norma Tcnica OHSAS 18001:2007.
POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD
N Cuestin Coef.
Puntaje
Asignado
Puntaje
Obtenido
1 Ha establecido la empresa su poltica de prevencin? 3 3 9
2
Dicha poltica es sometida a revisin permanentemente para asegurar que
sigue siendo adecuada en funcin de los riesgos laborales dentro de la
organizacin?
3 1 3
3
Dicha poltica es comunicada a todos los trabajadores dentro de la
organizacin y adems incluye el compromiso de todos por mantenerla?
3 1 3
4 Est disponible para las partes interesadas? 3 2 6
PLANIFICACIN
Identificacin de Peligros, Valoracin de Riesgos y Determinacin de Controles
N Cuestin Coef.
Puntaje
Asignado
Puntaje
Obtenido
5
Se han identificado todos los riesgos asociados a las actividades y
procesos dentro de la organizacin?
3 5 15
6 La identificacin de los riesgos ha sido realizada por tcnico cualificados? 3 5 15
7 Existen criterios definidos para su modificacin y/o actualizacin? 3 5 15
8
Se hace una valoracin particular a cada riesgo para identificar su
gravedad?
3 5 15
9
Se han determinado los controles y las medidas preventivas para cada uno
de los riesgos?
3 4 12
Requisitos Legales y Otros
N Cuestin Coef.
Puntaje
Asignado
Puntaje
Obtenido
10
Existe un procedimiento establecido para la identificacin de los
requisitos legales?
3 3 9
11 Se tiene acceso a dichos requisitos legales dentro de la organizacin? 2 3 6
12 Son comunicados a todas las partes que integran la organizacin? 3 5 15
13
Existe un procedimiento establecido para comunicar internamente todos
los requisitos legales y otros que la organizacin suscribe?
3 1 3
Objetivos y Programas
N Cuestin Coef.
Puntaje
Asignado
Puntaje
Obtenido
14 Se definen, documentan y se siguen los objetivos en materia de SSO? 3 5 15
15
Existen programas para hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de
dichos objetivos?
3 5 15
16
Existen indicadores de desempeo para cada uno de los objetivos
planteados?
3 5 15
17 Se renuevan peridicamente los objetivos de SSO? 3 5 15
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
Recursos, Funciones, Responsabilidad, Rendicin de cuentas y Autoridad
N Cuestin Coef.
Puntaje
Asignado
Puntaje
Obtenido
18
Existe evidencia del compromiso de la alta direccin para disear,
establecer e implementar un sistema de SSO?
3 2 6
19
Estn definidas las atribuciones y responsabilidades dentro de la
organizacin en materia de SSO?
3 5 15
20
Existe evidencia alguna del compromiso de los trabajadores de la
organizacin por mantener y mejorar sus condiciones de SSO?
3 1 3
Competencia, Formacin y Toma de Conciencia
N Cuestin Coef.
Puntaje
Asignado
Puntaje
Obtenido
20
Existe un plan de induccin en materia de higiene y seguridad en los
puestos de trabajo?
3 5 15
83
2 21
Asume el personal de trabajo sus funciones y responsabilidades en lo que
se refiere a la implementacin y mejora del SGSSO?
3 1 3
22
Existe un programa de formacin para la mitigacin de los riesgos
laborales a los que se exponen los trabajadores en su puesto de trabajo?
3 5 15
23
Existe un mtodo para identificar las necesidades de formacin de los
trabajadores en materia de SSO?
3 5 15
Comunicaciones
N Cuestin Coef.
Puntaje
Asignado
Puntaje
Obtenido
24
Existen procedimientos para establecer la comunicacin interna entre
todos los niveles que integran la organizacin?
3 4 12
25
Existen procedimientos para la comunicacin con contratistas y otros
visitantes al sitio de trabajo?
3 2 6
26
Existe un procedimiento para recibir, documentar y responder a las
comunicaciones pertinentes de las partes externas?
3 5 15
Participacin y Consulta
N Cuestin Coef.
Puntaje
Asignado
Puntaje
Obtenido
27
Existe un procedimiento para que los trabajadores participen en la
identificacin de peligros, su valoracin y la determinacin los controles
pertinentes para mitigarlos?
3 3 9
28
Existe un procedimiento para que lo trabajadores participen en la
investigacin de incidentes y/o accidentes?
3 1 3
29
Existe un procedimiento para que los trabajadores participen en la
revisin de las polticas, objetivos y programas de SSO?
3 5 15
30
Existe un procedimiento para que los trabajadores sean consultados sobre
cambios dentro de la organizacin o cualquier otra actividad que implique
o afecte la seguridad y salud laboral?
3 5 15
Documentacin
N Cuestin Coef.
Puntaje
Asignado
Puntaje
Obtenido
31
El programa de Seguridad y Salud en el Trabajo incluye la poltica y los
objetivos de SSO?
3 5 15
32
El programa de Seguridad y Salud en el Trabajo incluye el alcance del
Sistema de Gestin de SSO?
3 5 15
33
El programa de Seguridad y Salud en el Trabajo incluye los documentos
legales exigidos por la ley (LOPCYMAT)?
3 5 15
Control de Documentos
N Cuestin Coef.
Puntaje
Asignado
Puntaje
Obtenido
34
Existe un procedimiento para aprobar los documentos antes de su
emisin?
3 4 12
35
Se identifican las revisiones y actualizaciones de los documentos para ser
nuevamente aprobados?
3 4 12
36
Se asegura que se identifican los cambios y estado de revisin actual por
cada documento?
3 1 3
37
Las versiones vigentes de cada documentos se encuentran disponibles en
los lugares de uso?
3 5 15
38
Se asegura que los documentos se encuentran legibles y fcilmente
identificables?
3 5 15
39
Se previene el uso no intencionado de documentos obsoletos, y
aplicndoles una identificacin adecuada en caso de que se mantengan por
alguna razn?
3 1 3
84
Control Operacional
N Cuestin Coef.
Puntaje
Asignado
Puntaje
Obtenido
40
La organizacin establece un procedimiento para identificar aquellas
operaciones asociadas con riesgos laborales que requieren de controles
para su mitigacin?
3 5 15
41
Existen controles relacionados con la compra y/o contratacin de
servicios, mercancas y equipos?
3 5 15
42
Existen controles relacionados con los contratistas y visitantes en el lugar
de trabajo?
3 3 9
43
Existen controles para todas aquellas otras actividades que sin monitoreo
podra conducir a desviaciones de la poltica de SSO?
3 3 9
Preparacin y Respuesta ante Emergencias
N Cuestin Coef.
Puntaje
Asignado
Puntaje
Obtenido
44
Existe un procedimiento para identificar todas aquellas posibles
situaciones de emergencias que se podran suscitar dentro de la
organizacin?
3 1 3
45
Existe un procedimiento para responder ante tales situaciones de
emergencia?
3 5 15
46
Estn definidas en cada uno de los sitios de trabajo dentro las
instalaciones las rutas de evacuacin?
3 4 12
47 Se sealizan todos los riesgos dentro de las instalaciones de la empresa? 3 3 9
VERIFICACIN
Medicin y Seguimiento del Desempeo
N Cuestin Coef.
Puntaje
Asignado
Puntaje
Obtenido
48
Existe un procedimiento para hacer seguimiento al desempeo del
Sistema de Gestin de SSO?
3 1 3
49 Se hace seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos de SSO? 3 5 15
50
Se hace seguimiento a la eficacia de los controles operacionales
establecidos por la organizacin?
5 4 20
51
Existen procedimientos para tomar medidas preventivas, reactivas y
correctivas para las enfermedades ocupacionales, incidentes, accidentes y
cualquier otro que evidencie un desempeo deficiente por parte del Sistema
de Gestin de SSO?
3 3 9
52
Existen registros suficientes para sustentar la medicin al desempeo del
SGSSO?
3 1 3
Evaluacin del Cumplimiento Legal y otros
N Cuestin Coef.
Puntaje
Asignado
Puntaje
Obtenido
53
Existe un procedimiento establecido para evaluar permanentemente la
conformidad con los requisitos legales y otros suscritos por la
organizacin?
3 4 12
54
Existen registros suficientes para evidenciar las evaluaciones del
cumplimiento legal y otros requisitos suscritos por la organizacin?
3 1 3
Investigacin de Incidentes. No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas
N Cuestin Coef.
Puntaje
Asignado
Puntaje
Obtenido
55
Existen procedimientos para realizar y registrar las investigaciones de los
incidentes / accidentes en caso de ocurrencia?
3 3 9
56
Existen formatos detallados para evidenciar las investigaciones de
incidentes / accidentes y utilizarlos de base para tomar medidas preventivas
y/o correctivas?
3 5 15
57
Existen procedimientos establecidos para detectar las nos conformidades
de acuerdos a los requisitos suscritos por la organizacin?
3 1 3
58
Las medidas preventivas y/o correctivas se registran y se les hace
seguimiento para verificar su ejecucin y eficacia?
3 4 12
85
Control de Registros
N Cuestin Coef.
Puntaje
Asignado
Puntaje
Obtenido
59
Existen procedimientos establecidos para archivar y mantener disponibles
para consultas todos los registros generados por la implementacin del
Sistema de Gestin de SSO?
3 2 6
60 Los registros permanecen legibles, identificables y trazables? 3 5 15
61 Se diferencian en los registros si se mantienen activos o inactivos? 3 5 15
Auditora Interna
N Cuestin Coef.
Puntaje
Asignado
Puntaje
Obtenido
62 Existe un programa de auditoras internas anuales? 3 3 9
63
Se define el alcance, frecuencia y mtodos a implementar en las
auditoras?
3 2 6
64 Existe una lista de auditores internos calificados en materia de SSO? 3 3 9
65
Dichas auditoras permiten evidenciar si el SGSSO ha sido implementado
y se mantiene correctamente?
3 1 3
66
Dichas auditoras permiten evidenciar el cumplimiento de las polticas y
los objetivos suscritos por la organizacin?
3 1 3
REVISIN POR LA DIRECCIN
N Cuestin Coef.
Puntaje
Asignado
Puntaje
Obtenido
67
Existe un procedimiento para evaluar a intervalos definidos los resultados
obtenidos por las auditoras realizadas al SGSSO?
3 5 15
68 Se evala la participacin y consulta a los empleados dentro del SGSSO? 3 1 3
69 Se evala el desempeo del SGSSO? 3 5 15
70 Se evala el grado de cumplimiento de los objetivos? 3 5 15
71
Se evala el resultado de las investigaciones, acciones preventivas y
correctivas
3 5 15
72 Se hace una evaluacin global al resto de los elementos del SGSSO? 3 5 15
86
Anexo C. Poltica de Seguridad y Salud.
87
Anexo D. Formato del Sistema de Vigilancia Epidemiolgica.
88
Anexo E. Formato del Reporte Mensual Indicadores de Gestin.