MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL C.P.

TOTORA DEL DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE TACNA

INDICE

PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR..............................................3 1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR...................................................3 2. NOMBRE DEL PIP MENOR..........................................................3 3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL.................................................4 4. UNIDAD FORMULADORA...........................................................4 5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA..........................................4 6. UBICACIN GEOGRAFICA..........................................................5 7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL....................................7

Servicios Bsicos....................................................................................................9
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS........................................1 !. OBJETI"O DEL PIP MENOR.......................................................12 1 . DESCRIPCION DE LAS ALTERNATI"AS DE SOLUCIN AL PROBLEMA................................................................................16 11. #ORI$ONTE DE E"ALUACIN.................................................1! 12. AN%LISIS DE DEMANDA ........................................................1! 13. AN%LISIS DE LA OFERTA.......................................................22 14. BALANCE OFERTA Y DEMANDA..............................................24 15. COSTOS DEL PROYECTO........................................................25

15.1 .1 COSTOS DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (A PRECIOS DE MERCADO)............................................................................. 5 15.1. COSTOS DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (A PRECIOS SOCIALES)..................................................................................... 5 15. COSTOS DE OPERACIN ! MANTENIMIENTO SIN PRO!ECTO...... " 15.# COSTOS DE OPERACIN ! MANTENIMIENTO CON PRO!ECTO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.................................................. " 15.$ COSTOS POR %ABITANTE DIRECTAMENTE BENE&ICIADO ..... '
ANE&OS....................................................................................31

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I. ASPECTOS GENERALES
Nombre del Proyecto - Unidad Formuladora y Ejecutora - Participacin de las entidades involucradas y de los bene iciarias - !arco de re erencia

PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR

1.

CODIGO SNIP DEL PIP MENOR : 000000

2.

NOMBRE DEL PIP MENOR

El proyecto e"puesto en las si#uientes p$#inas recibe el nombre de% MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL C.P. TOTORA DEL DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE TACNA

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3.

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
C'()*+ N, 1- E./*'0/'*( 1'203+2(4 5*+6*(78/30( )94 5*+:90/+

E./*'0/'*( F'203+2(4 P*+6*(78/30( )94 P*+:90/+ Funcin 21: CULTURA Y DEPORTE 'orresponde al nivel m$"imo de a#re#acin para la consecucin de las acciones y servicios( en materia de cultura( deporte y recreacin a nivel nacional( orientados a contribuir al desarrollo inte#ral del individuo( mejorar la convivencia social( preservar y di undir la cultura 'onjunto de acciones )ue promueven el desarrollo de los deportes( la recreacin y las aptitudes *sicas del individuo. 'omprende las acciones orientadas a la implementacin y uncionamiento de la in raestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreacin de car$cter comunitario( e"tensiva a la poblacin de manera #eneral. Educacin
!"F

Programa 046: Depor e !u" Programa 0102: #n$rae% ruc ura &epor i'a ( recrea i'a Re%pon%a")e Funciona)

Fuente: Anexo SNIP 01 / Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

4.

UNIDAD FORMULADORA
+a !unicipalidad provincial de 'andarave a partir de la promul#acin de la ,esolucin -irectoral N. ,.-. N/ 001-2002-EF345.01 Art*culo 01 es incorporada al 6N7P observando con ello la obli#acin de ormular estudios de Pre-inversin enmarcados en las pol*ticas sectoriales y #ubernamentales en los $mbitos de su accionar. En atencin a ello( plantea el presente proyecto8 estableciendo de manera adicional los datos de los responsables del mismo

C'()*+ N,
6ector Pliego Nombre Responsable

2- I21+*7(03;2 *963./*()( )9 4( '23)() 1+*7'4()+*( )94 5*+:90/+

Gobiernos +ocales !unicipalidad Provincial de 'andarave !unicipalidad Provincial de 'andarave GE,A,-9 !A,:N +A;UE Alcalde Provincial 'alle <riun o N/ 111 012 =2&000 7NG. ,esponsable de la Unidad Formuladora 7NG. +U76 GU7-9 FE,NAN-E> ?UPAN;U7 'onsultor E"terno

Direccin Legal N Telfono/Fax Unidad F!ncionario Responsable "pera#i$o UF Responsable Form!lacin del Perfil

Fuente: APLICATIVO INFORMTICO SNIP (http://ofi.mef.gob.pe

5.

UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Cu !"# N$ %3& I'(#") *+,' "-.+/0" ! !- 1 u'+! ! -2-*u0#" 3"#3u-/0
6ector

Nombre Responsable de la Unidad '(ec!#ora Direccin Legal

Gobiernos +ocales %!nicipalidad Pro$incial de &andara$e 7NG. NEF<A+7 @A,GA6 96'9 'alle <riun o N/ 111

PAG. =

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N Telfono/Fax

0)* +,-000

Fuente: APLICATIVO INFORMTICO SNIP (http://ofi.mef.gob.pe

4.

UBICACI5N GEOGRAFICA
C'()*+ N, 4- L+0(43<(03;2 )9 4( <+2( )9 9./')3+
Tacna &andara$e &andara$e To#ora

D95(*/(792/+ P*+=3203( D3./*3/+ L+0(43)() >A29?+@

G*8130+ N,

1- E.A'97( )9 7(0*+4+0(43<(03;2
Pro$incia: &andara$e

Dis#ri#o: &andara$e

Depar#amen #o: Tacna

UB30(03;2 G9+6*8130(.C El -istrito de 'andarave se encuentra ubicado en la provincia de 'andarave( a una altitud de &.=11 msnm de altitud y est$ situado en las coordenadas 20 12A11B de lon#itud 9este( 12 11A&0B latitud 6ur. D-1+)+0 *+,' P#160+* .7 Esta provincia se divide en seis distritos% 'airani( 'amilaca( 'uribaya( Cuanuara( ;uilaDuani y 'andarave EcapitalF. El -istrito peruano de 'andarave es uno de los seis distritos )ue orman parte de la provincia de 'andarave( en la ,e#in <acna.

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El -istrito de 'andarave cuenta con una super icie territorial de 1111.0& Gm.H limita por el Norte con !o)ue#ua( por el Este con la provincia de <arata y Puno( por el 6ur con la provincia de <arata( por el 9este con el distrito de 'airani( 'amilaca y <otora y por el este con el distrito de el 'ollao.

A2/909)92/9. #3./;*30+. )9 4( 5*+=3203( )9 C(2)(*(=9.C +os primeros pobladores descienden de los protocollaDua( aymaras y de la cultura <iaDuanaco. El con)uistador espaIol Pedro PiJarro lo#ra someter estos territorios en el aIo 11&4. Por decreto del 21 de junio de 1511( 'andarave inte#r la Provincia de <acna. Por +ey del 11 de noviembre de 152=( el distrito de 'andarave pasa a inte#rar la Provincia de <arata. El 15 de a#osto de 1K55( por +ey N. 2=55&( se crea la Provincia de 'andarave( siendo parte del( entonces( -epartamento de <acna.

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II.

IDENTIFICACIN
de !edios Fundamentales - Alternativas de 6olucin

-ia#nstico de la situacin actual - -e inicin del problema y sus causas - An$lisis de 9bjetivos - An$lisis

7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL

7.1. $ONA Y POBLACIN AFECTADA

'l dis#ri#o de &andara$e amalgama den#ro de s! composicin social !na di$ersidad de .abi#an#es en donde s! principal ac#i$idad es#/ ganader0a1 orien#ada a la agric!l#!ra

+a poblacin directamente bene iciaria es la comunidad del '.P <otora con un total de 120 Dabitantes entre Dombres( mujeres y niIos distribuidos en 1&0 amilias. +os niveles de in#reso de la poblacin son bajos siendo el in#reso mensual promedio de 63. 200.
F#0#." (6 N$ %1& 8+/0 !- * )3# !-3#"0+8 /+' *#'!+*+#'-/ 3 " 3" *0+* / !-3#"0+8 /

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En el '.P. <otora ( en la actualidad no cuenta con una losa deportiva )ue permita el desarrollo del deporte( lo )ue a ecta de manera ne#ativa el desarrollo de las actividades deportivas y recreativas llevadas a cabo en estas condiciones. G"9(+*# N$3 D-(+'+*+,' !- 1 P#:1 *+,' A(-*0 ! ; O:2-0+8# !-1 P"#;-*0#
POBLACIN DE .EFE.ENCIA Po$%a !&n /0e rea%!1a a #!2!"a"es "epor#!2as 3 "e re rea !&n 3 espar !4!en#o en e% D!s#r!#o "e Can"ara2e 516* +a$!#an#es (100%)

POBLACIN AFECTADA (520 personas) (11%) 1.- Se ons!"era #o"a Po$%a !&n CP To#ora

POBLACIN OB'ETI(O (520 personas)

(1(())
1 Se ons!"era #o"a Po$%a !&n "e% CP To#ora

POBLACION NO AFECTADA. 2)5* +a$!#an#es (,- %)

7.2.

CARACTERI$ACIN DE LA $ONA Y POBLACIN AFECTADA

E!u* *+,' En el distrito de 'andarave se puede apreciar el si#uiente cuadro )ue indica el nivel educativo alcanJado por la poblacin de &12= Dabitantes. *u !"# N$5
NIVEL EDUCATIVO ALCAN<ADO
E-U'A'7:N 67N N7@E+ P,7!A,7A 6E'UN-A,7A 7N7'7A+ 6UP. N9 UN7@. 7N'9!P+E<A 6UP. N9 UN7@. '9!P+E<A 6UP. UN7@. 7N'9!P+E<A 6UP. UN7@. '9!P+E<A

=1K

41

1(22=

1(0&5

41

21

=0

KK

Fuente% 7NE7 'enso 2002 .

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V+8+-'! *u !"# N$4

+A-,7++9 9 L+9;UE -E 'E!EN<9 A-9LE 9 <AP7A P7E-,A 9 !A-E,A EP9NA( ;U7N'CA E'AMA P7E-,A '9N 67++A, '9N <9,-N7++9( E6<E,A '9N LA,,9F LA,,9 'A+ 9 E<'.F 'E!EN<9 9<,9 !A<E,7A+

1,058

198

762

89

Fuente% 7NE7 'enso 2002 6eIalamos )ue( todas la mayor*a de las viviendas ubicadas en la Jona de in luencia del proyecto. S-"8+*+#/ B9/+*#/ *u !"# N$=
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, >REA URBANA ? RURAL@ ? TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA D+/0"+0# CANDARAVE ,ed pNblica dentro de la vivienda ,ed pNblica uera de la vivienda Piln de uso pNblico PoJo ,*o( ace)uia( manatial o similar @ecino TOTAL DISPONE DE ALUMBRADO ELACTRICO POR RED PBBLICA SI NO

1,%5C 110 11 4 15 5K& 14

==3 2C5 K2 15 12 & = 2 1 12 415 2&1 4 10

Fuente% 7NE7 'enso 2002

7.3. ANTECEDENTES DE LA SITUACIN O PROBLEMA DUE MOTI"A EL PROYECTO M#0+8#/ Du- .-'-" "#' 1 3"#3u-/0 !- -/0- 3"#;-*0# 'onsiderando )ue la actividad deportiva es importante para el desarrollo( -esarrollo de la or#aniJacin y unin de los vecinos para incentivar la practica deportiva. R E#'-/ 3#" 1# Du- -/ !- +'0-"F/ 3 " 1 C#)u'+! ! "-/#18-" !+*G /+0u *+,' +a poblacin de 'P <otora no cuenta con espacios pNblicos de reunin( esto es mas notorio en los jvenes en edad escolar )ue no cuentan con in raestructura adecuada para desarrollo de actividades deportivas EH31+* *+,' 3#" Du- -/ *#)3-0-'*+ !-1 -/0 !# "-/#18-" !+*G /+0u *+,' +a inversin pNblica Einversin del EstadoF se encuentra undamentalmente en ocada a propiciar la mejora de los niveles de vida. 6u desarrollo se encuentra li#ada a todos los niveles de #obierno( desde los locales Dasta el nacional pasando por el re#ional. G" 8-! ! !- 1 /+0u *+,' '-. 0+8 Du- /- +'0-'0 )#!+(+* " +a practica de deporte en estas condiciones puede ocasionar lesiones debido a ca*das y #olpes( -ebido a estos actores se plantea la intervencin del estado( para revertir dicDa situacin y poder tener mejor e"pectativa de vida con el desarrollo a#ropecuario. I'0-'0#/ '0-"+#"-/ !- /#1u*+,'

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+as actividades de mantenimiento y limpieJa del campo deportivo lo realiJan constantemente( a pesar de estas actividades el problema persiste.

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

P,9L+E!A 'EN<,A+ El problema identi icado es L+)+0 ! / *#'!+*+#'-/ 3 " -1 !-/ ""#11# !- *0+8+! !-/ !-3#"0+8 / ; !- "-*"- *+,' -' -1 CP T#0#" ( ello debido a la ine"istencia de $reas destinadas para estos ines. +as personas con necesidad de llevar a cabo actividades deportivas y recreativas Dacen uso de estas $reas de manera inadecuada( lo cual va en perjuicio de la salud. 9tras personas buscan otros mecanismos de distraccin u otros espacios para este in( no teniendo en cuenta )ue en su Jona e"isten $reas )ue pueden ser recuperadas. -e acuerdo con lo anterior( se Dan detectado las si#uientes causas y e ectos concernientes a este problema% C u/ /& 1. 2. &. =. 7nadecuada in raestructura deportivo recreativa. Escasa vocacin participativa de los vecinos -esaprovecDamiento de espacios destinados a $reas deportivo recreativas. -Obil apoyo de los Gobiernos +ocales y ,e#ional.

Estas causas Dan sido clasi icadas como causas directas e indirectas( tal como se muestra a continuacin% 'ausas -irectas% Escasa vocacin participativa de los vecinos -esaprovecDamiento de espacios destinados a $reas deportivo recreativas. . 'ausas 7ndirectas% 7nadecuada in raestructura deportivo recreativa -esconocimiento de la real importancia de la pr$ctica deportiva en la poblacin E(-*0#/& 1. 2. &. =. -isminucin del $nimo por la pr$ctica de actividades deportivo recreativas. 7nse#uridad( actos al mar#en de la ley. Acumulacin de desecDos y basura. !al uso del tiempo libre )ue conduce a estilos de vida no saludables.

Estos e ectos Dan sido clasi icados como directos e indirectos( tal como se muestra a continuacin%

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E ectos -irectos% -isminucin del $nimo por la pr$ctica de actividades deportivo recreativas. !al uso del tiempo libre )ue conduce a estilos de vida no saludables E ectos 7ndirectos% Acumulacin de desecDos y basura. 7nse#uridad( actos al mar#en de la ley

G"9(+*# N$4 >":#1 !- C u/ / ; E(-*0#/

EFECTO FINAL Laja calidad de vida y desarrollo social

EFECTO INDIRECTO 7nse#uridad( actos al mar#en de la ley

EFECTO INDIRECTA Acumulacin de desmonte y basura

'AU6A 7N-7,E'<A PROBLEMA PRINCIPAL EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO 'AU6A 7N-7,E'<A 'AU6A -7,E'<A 'AU6A -7,E'<A -esconocimiento la real importancia L+)+0 a!estilos / *#'!+*+#'-/ 3 " -1 !-/ ""#11# !!al uso del tiempo libre )ue conduce -isminucin del de $nimo por la pr$ctica de la pr$ctica *0+8+! !-/ !-3#"0+8 / ; !- "-*"- *+,' -' -1 deportiva en la poblacin 7nadecuada in raestructura deportivo de vida node saludables actividades deportivo recreativas. -esaprovecDamiento espacios destinados CP T#0#" . Escasa vocacin participativa de los vecinos recreativa a $reas deportivo recreativas

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!. OBJETI"O DEL PIP MENOR

O:2-0+8# G-'-" 1. PAdecuadas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas y de recreacin en el '.P. totora Q G"9(+*# N$5
PROBLEMA CENTRAL CENTRAL OBJETI"O

L+)+0 ! / *#'!+*+#'-/ 3 " -1 !-/ ""#11# !*0+8+! !-/ !-3#"0+8 / ; !- "-*"- *+,' -' -1 CP T#0#"

PA!-*u ! / *#'!+*+#'-/ 3 " -1 !-/ ""#11# !- *0+8+! !-/ !-3#"0+8 / ; !- "-*"- *+,' -' -1 CP T#0#"
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M-!+#/ Fu'! )-'0 1-/& +os medios necesarios para alcanJar el objetivo son% Adecuada in raestructura deportivo recreativa !ayor conocimiento de la real importancia de la pr$ctica deportiva en la poblacin

:.

M-!+#/ !- 3"+)-" '+8-1& 7ncremento de la vocacin participativa de los vecinos AprovecDamiento de espacios destinados a $reas deportivo recreativas F+'-/ D+"-*0#/& +os ines )ue se persi#ue son% 7ncremento del $nimo por la pr$ctica de actividades deportivo recreativas. Luen uso del tiempo libre )ue conduce a estilos de vida mas saludables F+'-/ I'!+"-*0#/& Eliminacin de desecDos y basura. 6e#uridad la poblacin.

*.

!.

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G"9(+*# N$4 >":#1 !- )-!+#/ ; (+'-/

FIN ULTIMO !ayor calidad de vida y desarrollo social

FIN INDIRECTO 6e#uridad de la poblacin

FIN INDIRECTO Eliminacin de desmonte y basura

FIN DIRECTO Luen uso del tiempo libre )ue conduce a estilos de vida no saludables

FIN DIRECTO 7ncremento del $nimo por la pr$ctica de actividades deportivo recreativas.

OBJETIVO CENTRAL A!-*u ! / *#'!+*+#'-/ 3 " -1 !-/ ""#11# !- *0+8+! !-/ !-3#"0+8 / ; !- "-*"- *+,' -' -1 CP T#0#"

!E-79 -7,E'<9 AprovecDamiento de espacios destinados a $reas deportivo recreativas

!E-79 -7,E'<9 7ncremento de la vocacin participativa de los vecinos

!E-79 FUN-A!EN<A+ Adecuada in raestructura deportivo recreativa

!E-79 FUN-A!EN<A+ !ayor conocimiento de la real importancia de la pr$ctica deportiva en la poblacin

-e los dos medios undamentales se determina )ue el medio undamental 1 es imprescindible y el medio undamental 2 es prescindible. El medido imprescindible es el eje de la solucin del problema identi icado mientras )ue el prescindible no es tan necesario para alcanJar el objetivo central. 'omo consecuencia de este an$lisis se plantea una serie de acciones relacionadas al medio imprescindible.

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En el si#uiente an$lisis se plantean y clasi ican las acciones relacionadas al medio undamental imprescindible%

G"9(+*# N$C

Acciones mutuamente e"cluyentes

MEDIO FUNDAMENTAL %1 7n raestructura deportivo recreativa

Acciones complementarias

ACCION 1A 'onstruccin de losa deportiva

ACCION 1A 'onstruccin de losa deportiva

ACCIONES

ACCION 1B 'olocacin de Rreas verdes

Lajo el an$lisis e ectuado( es conveniente considerar 2 alternativas )ue contemplen la construccin de una losa deportiva Econ distinto material de construccinF.

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1 . DESCRIPCION DE LAS ALTERNATI"AS DE SOLUCIN AL PROBLEMA

!ediante el an$lisis del PRrbol de ProblemaQ y PRrbol de 9bjetivosQ( y asumiendo consideraciones de orden tOcnico( ambiental y de uso y costumbres de la poblacin( se plantean las si#uientes alternativas% C'()*+ N, 8- I)92/3130(03;2 )9 (4/9*2(/3=(. 5*+5'9./(.

C+75+292/9. D9.0*3503;2 >R9.'4/()+. NF79*+ )9 )9 0()( 2909.(*3+. 5(*( A003+29. 2909.(*3(. 5(*( 4+6*(* 0()( *9.'4/()+ B9291303(*3+ A4/9*2(/3=( 4+6*(* 94 . D3*90/+. A2(43<()( OBE9/3=+

A4/9*2(/3=( 1&ons#r!cci n de pla#aforma depor#i$a de concre#o m!ros de con#encin de concre#o ciclopeo

&"%P"N'NT' &onsis#e en la e(ec!cin de !n almacn 02 "3R45 PR"6757"N4L'5 pro$isional de obra 8 el car#el de obra &"%P"N'NT' 0* TR4349"5 PR'L7%7N4R'5 &onsis#e principalmen#e en #ranspor#e replan#eo en

)*0

mo$ili:acin de e;!ipos :ona de #raba(o

.erramien#as obra a

pie de obra 1asi como el #ra:o

5e reali:ara !n con#rol #opogr/fico en :ona de #raba(o de pla#aforma depor#i$a de -<m x*0m =>rea ? ,*0m*@1 &onsis#en#e en mo$imien#o de #ierras como &"%P"N'NT' 0PL4T4F"R%4 D'P"RT764 cor#e #erreno rellenos debido al desni$el del 8 afirmado de espesor 01*0m de

espesor 8en losa de concre#o fc 2+0 Ag/cm* de espesor 0120m 8 en /rea de ,*0 m*1 'l e;!ipamien#o consis#e incl! e la ins#alacin de 0* arcos de f!#bol8 #ablero de basAe# 8 ne# de $ole paran#es me#/licos 8 la losa depor#i$a cera demarcada con pin#!ra #r/fico

&"%P"N'NT' 0+ %UR" D' &"NT'N&7"NB &"N&R'T" &7&L"P'" &"%P"N'NT' 0) %7T7F4&7"N

Debido al desni$el del #erreno ser/ necesario la cons#r!ccin de m!ros de con#encin de concre#o ciclpeo %e:cla 2:20 &emen#o Cormign D)0EPiedra Frande en )* ml8 la

al#!ra de m!ros $aria de *1)m a 21) m1 Tambin con#empla el i#em de mi#igacin de impac#o ambien#al8 en c!an#o a la emisin de

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D' 7%P4&T" 4%37'NT4L &"%P"N'NT' 0< 4F'&T4&7"N'5

pol$o r!idos8 prod!c#os del #raba(o a e(ec!#ar &onsis#e basicamen#e en la 4d;!isicion de #erreno de #erceros 8 debido a ;!e &P To#ora 8 no c!en#a con #erreno adec!ado la fec.a saneado a

A4/9*2(/3=( 2: &ons#r!cci n de pla#aforma depor#i$a de Frass 4r#ificial m!ros de con#encin de concre#o armado

&"%P"N'NT' &onsis#e en la e(ec!cin de !n 02 "3R45 PR"6757"N4L'5 pro$isional de obra 8 el car#el de obra &"%P"N'NT' 0* TR4349"5 PR'L7%7N4R'5 &onsis#e principalmen#e en

almacn

-++

#ranspor#e

mo$ili:acin de e;!ipos de obra 1asi como el #ra:o #raba(o

.erramien#as obra a pie replan#eo en :ona de

5e reali:ara !n con#rol #opogr/fico en :ona de #raba(o de pla#aforma depor#i$a de -<m x*0m =>rea ? ,*0m*@1 &onsis#en#e en mo$imien#o de #ierras como cor#e rellenos debido al desni$el del #erreno espesor1 &onsis#e en el s!minis#ro e ins#alacin de man#os de grass sin#e#ico 5#em )08 %onoFilamen#o B 200E Polie#ileno =P' @ con Filamen#o in#erno &"%P"N'NT' Den#ro de cada fibra@ ;!e c!mple la f!ncin de !n 0- PL4T4F"R%4 G#alloH man#eniendo lafibra en posicin $er#ical D'P"RT764 #odo el #iempo1 Para s! man#enimien#o ser/ necesario la ad;!isicin de ma;!inaria especiali:ada: como el 5%FBT!rfAing TI2)00 1 'l e;!ipamien#o de la pla#aforma 1 consis#e incl! e la ins#alacin de 0* arcos de f!#bol8 #ablero de basAe# 8 ne# de $ole pin#!ra #r/fico 1 paran#es me#/licos 8 la losa depor#i$a cera demarcada con 8 afirmado o base gran!lar de espesor 01*0m de

&"%P"N'NT'

Debido al desni$el del #erreno ser/ necesario la

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0+ %UR" D' &"NT'N&7"NB &"N&R'T" 4R%4D" &"%P"N'NT' 0) %7T7F4&7"N D' 7%P4&T" 4%37'NT4L &"%P"N'NT' 0< 4F'&T4&7"N'5

cons#r!ccin de m!ros de con#encin de concre#o armado /#ipo $oladi:o fc *20 Ag/cm* en )* ml8 la al#!ra de m!ros $aria de *1)m a 21) m1 Tambin con#empla el i#em de mi#igacin de impac#o ambien#al8 en c!an#o a la emisin de pol$o r!idos8 prod!c#os del #raba(o a e(ec!#ar &onsis#e basicamen#e en la 4d;!isicion de #erreno de #erceros 8 debido a ;!e &P To#ora 8 no c!en#a con #erreno adec!ado saneado a la fec.a

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III. FORMULACIN Y E"ALUACIN

CoriJonte del Proyecto - An$lisis de la -emanda y 9 erta - 'ostos del Proyecto - 'ostos incrementales Lene icios S Evaluacin econmica - An$lisis de 6ensibilidad - An$lisis de 6ostenibilidad - an$lisis de 7mpacto ambiental - Alternativa 6eleccionada - !atriJ del marco l#ico

11.

#ORI$ONTE DE E"ALUACIN
El DoriJonte de evaluacin del presente proyecto es 10 aIos( se#Nn lo estipulado en el Ane"o 6N7P0K par$metros de evaluacin% ,esolucin -irectoral N. 00&-2011-EF345.01 determinan )ue el DoriJonte de evaluacin del proyecto es de 10 aIos.

Cu !"# N$ I C"#'#." ) !- *0+8+! !-/ !-1 3"#;-*0# !- 1 / A10-"' 0+8 / I ; II

FASES I II

III

ACTIVIDADES PREINVERSION J)-/-/M. INVERSION J)-/-/M. E"pediente tOcnico. !ejoramiento de in raestructura deportiva POST INVERSION J L#/M. 9peracin y mantenimiento.

A10-"' 0+8 I A10-"' 0+8 II DURACION DURACION J)-/-/K L#/M J)-/-/K L#/M 1 1 3.5 3.5 1 1 2.1 2.1 1% 1% 10 10

12.

AN%LISIS DE DEMANDA

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12.1 POBLACI5N DE REFERENCIA +a poblacin de re erencia est$ con ormada por la poblacin del -istrito de 'andarave. Para la proyeccin de la poblacin de los pr"imos dieJ E10F aIos se tomar$ en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 0.=T( tasa proporcionada por el 7NE7 se#Nn Nltimos censos de poblacin( se asumir$ )ue Osta se mantiene constante en el periodo de evaluacin.

Cu !"# 1% P#:1 *+,' !- "-(-"-'*+ *#' "-/3-*0# 1 D+/0"+0# !- C '! " 8+a poblacin de re erencia es un 1.2 T de total de poblacin )ue e"iste en el -istrito de 'andarave eso nos da una poblacin de%

PRIMERA OIPOTESIS TASA ANOS ANUAL JPM POBLACI5N PRO?ECTADA

2002 2005 200K 2010 2011 2012 201& 201= 2011 2014 2012 2015 201K 2020

1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

&(12= &(212 &(211 &(2K0 &(&2K &(&4K &(=0K &(=10 &(=K2 &(1&= &(124 &(121 &(21& &(212

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2021

1.2

&(2K1

Cu !"# N$ 11 P#:1 *+,' 3"#;-*0 ! 3 " 1#/ 1% L#/ !- 8+! !-1 3"#;-*0# +a poblacin de bene iciada presenta una tasa de crecimiento anual de un 0.= T en el 'P <otora eso nos da una poblacin de%

POBLACI5N ANO PRO?ECTADA

2011 2012 201& 201= 2011 2014 2012 2015 201K 2020 2021

120 122 12= 124 125 1&0 1&& 1&1 1&2 1&K 1=1

Elaboracin% Elaboracin propia

12.2 AN>LISIS DE LA DEMANDA SIN PRO?ECTO +a demanda en la situacin sin proyecto( por sus caracter*sticas( de la in raestructura e"istente a la ecDa es de uso vecinal( por lo mismo la demanda se calcul considerando la proyeccin de la poblacin de re erencia del distrito( espec* icamente del '.P <otora. +a proyeccin se realiJ a una tasa de crecimiento de 1.2T considerando la tasa para el distrito de 'andarave y de 0.=T para el '.P <otora( para lue#o proyectar durante el DoriJonte de planeamiento del proyecto. Por otro lado se tiene el *ndice de $rea activa por Dabitante E-e acuerdo a las normas establecidas por las $reas verdes y par)ues( el *ndice de $reas verdes de par)ue y jardines por Dabitante es de 2 m23DabitanteF( teniendo los resultados los )ue se muestra en el cuadro 12.

Cu !"# N$12 D-) '! P"#;-*0 ! S+' P"#;-*0#

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AL# 2011 2012 201& 201= 2011 2014 2012 2015 201K 2020 2021

P#:1 *+,' *0+8 3 " "-*"- *+,' -' -1 '-H# 120 122 12= 124 125 1&0 1&& 1&1 1&2 1&K 1=1

T#0 1 3#:1 *+,' !-) '! '0120 122 12= 124 125 1&0 1&& 1&1 1&2 1&K 1=1

D-) '! 9""-*"- 0+8 *0+8 0#0 1 J)2KM 410 412 411 412 41K 422 42= 422 42K 4&2 4&=

12.3 AN>LISIS DE LA DEMANDA CON PRO?ECTO +a demanda en la situacin con proyecto( se calcul considerando la proyeccin de la poblacin a ectada del ane"o. 'on una tasa de crecimiento del 0.=0 T anual para el Ane"o. Cu !"# 13 D-) '! P"#;-*0 ! C#' P"#;-*0#
P#:1 *+,' *0+8 3 " "-*"- *+,' -' -1 '-H# 120 122 12= 124 125 1&0 1&& 1&1 1&2 1&K 1=1

AL# 2011 2012 201& 201= 2011 2014 2012 2015 201K 2020 2021

T#0 1 3#:1 *+,' !-) '! '0120 122 12= 124 125 1&0 1&& 1&1 1&2 1&K 1=1

D-) '! 9""-*"- 0+8 *0+8 0#0 1 J)2KM

410 412 411 412 41K 422 42= 422 42K 4&2 4&=

13.

AN%LISIS DE LA OFERTA

13.1 AN>LISIS DE LA OFERTA SIN PRO?ECTO

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Para el c$lculo de la o erta actual( se consider la suma de $reas de la in raestructura recreativa proyectada en el $mbito del 'P <otora. Cu !"# 14 O(-"0 P"#;-*0 ! S+' P"#;-*0#

AL# 2011 2012 201& 201= 2011 2014 2012 2015 201K 2020 2021

P#:1 *+,' *0+8 3 " "-*"- *+,' -' -1 '-H# 120 122 12= 124 125 1&0 1&& 1&1 1&2 1&K 1=1

T#0 1 3#:1 *+,' !-) '! '0120 122 12= 124 125 1&0 1&& 1&1 1&2 1&K 1=1

O(-"0 0#0 1 !9"- "-*"- 0+8 )2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

+a o erta actual es cero ya )ue no e"iste $rea deportivo recreativo al#uno en el c.p.totora y solamente espacios destinados para ello. +a o erta con proyecto la construccin de una losa deportiva )ue o recer$n servicios deportivo recreacional en un $rea total de 220 m2. -ebidamente implementadas con $reas verdes. 13.2 AN>LISIS DE LA OFERTA CON PRO?ECTO Cu !"# 15 O(-"0 P"#;-*0 ! C#' P"#;-*0#
P#:1 *+,' *0+8 3 " "-*"- *+,' -' -1 '-H# &01 &04 &02 &0K &10 &11 &12 &1& &11 &14 &12

AL# 2011 2012 201& 201= 2011 2014 2012 2015 201K 2020 2021

T#0 1 3#:1 *+,' !-) '! '0&01 &04 &02 &0K &10 &11 &12 &1& &11 &14 &12

O(-"0 0#0 1 !9"- "-*"- 0+8 )2 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220

PAG. 2&

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14.

BALANCE OFERTA Y DEMANDA

14.1

BALANCE OFERTA ? DEMANDA SIN EL PRO?ECTO AnaliJando el balance de la o erta y demanda actual de las $reas recreativas se concluye )ue el espacio asi#nado de acuerdo a los *ndices de $reas verdes es de icitario. Cu !"# 14 B 1 '*- O(-"0 ; D-) '! P"#;-*0 ! S+' P"#;-*0#
D-) '! AL# >"- "-*"- 0+8 0#0 1 )2 O(-"0 >"- "-*"- 0+8 !+/3#'+:1- )2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B 1 '*-

2011 2012 201& 201= 2011 2014 2012 2015 201K 2020 2021

1(0=0 1(0== 1(0=5 1(01& 1(012 1(041 1(041 1(04K 1(02= 1(025 1(052

-1(0=0 -1(0== -1(0=5 -1(01& -1(012 -1(041 -1(041 -1(04K -1(02= -1(025 -1(052

+a demanda anual alcanJa los 10=0 m2 al aIo( para lo cual se demandan de mayores $reas deportivo recreativas( mientras )ue la o erta es i#ual a 0 m2. 6e puede ver claramente el dese)uilibrio e"istente respecto a este tipo de in raestructura. 14.2 BALANCE DEMANDA ? OFERTA CON PRO?ECTO El balance de la o erta y la demanda en la situacin con proyecto( indica )ue e"iste un dO icit de la o erta de las $reas verdes y de la in raestructura del par)ue( mostrando un comportamiento de icitario para los aIos si#uientes8 esto debido al incremento de la poblacin proyectada. Cu !"# 1=& B 1 '*- O(-"0 ; !-) '! 3"#;-*0 ! *#' 3"#;-*0#

D-) '! >"- "-*"- 0+8 0#0 1 )2

O(-"0 >"- "-*"- 0+8 !+/3#'+:1- )2 0 0 B 1 '*-

AL#

2011 2012

1(0=0 1(0==

1(0=0 1(0==

PAG. 2=

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201& 201= 2011 2014 2012 2015 201K 2020 2021

1(0=5 1(01& 1(012 1(041 1(041 1(04K 1(02= 1(025 1(052

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1(0=5 1(01& 1(012 1(041 1(041 1(04K 1(02= 1(025 1(052

15.

COSTOS DEL PRO?ECTO

15.1.1

COSTOS DE INVERSI5N DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA JA PRECIOS DE MERCADOM Cu !"# 1C& COSTOS DE INVERSI5N DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Principales Rubros Unidad de Medida G+L G+L G+L G+L G+L G+L G+L G+L G+L C '0+! ! 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 C#/0# U'+0 "+# 2(502.55 2(KK0.10 4(45&.05 101(&10.2K =1(1=K.K2 1(200.00 12(500.00 12(012.=& K(&1K.1K C#/0# 0#0 1 3"-*+#/ !- )-"* !# 2(502.55 0.00 2(KK0.10 4(45&.05 101(&10.2K =1(1=K.K2 1(200.00 12(500.00 12(012.=& K(&1K.1K 1KK(&1K.2=

EQPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO ,esultado 01% 9L,A6 P,9@7679NA+E6 ,esultado 02% <,ALAU96 P,E+7!7NA,E6 ,esultado 0&%P+A<AF9,!A -EP9,<7@A ,esultado 0=% !U,9 -E '9N<EN'79N- '9N',E<9 '7'+9PE9 ,esultado 01% !7<7GA'79N -E 7!PA'<9 A!L7EN<A+ ,esultado 04% AFE'<A'79NE6 GASTOS GENERALES SUPERVISION ? LIRUIDACION TOTAL

15.1.2 COSTOS DE INVERSI5N DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA JA PRECIOS SOCIALESM Cu !"# 1I& COSTOS DE INVERSI5N DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

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P"+'*+3 1-/ Ru:"#/ ESTUDIOS DEFINITIVOS COSTO DIRECTO 7nsumo de ori#en nacional 7nsumo de 9ri#en importado !ano de obra cali icada !ano de obra no cali icada SUPERVISION ? LIRUIDACI5N GASTOS GENERALES TOTAL

C#/0# 0#0 1 3"-*+#/ !)-"* !# 2,C%=.CC 1=%,1=4.34 121(21&.45

F *0#" !*#""-**+,' %.I1 0.5= 0.00 0.K1 0.=1 %.I1 %.I1

C#/0# 0#0 1 3"-*+#/ /#*+ 1-/ 2,555.1= 13%,C%4.%I 1%2,23I.4I

12(&K1.=1 &1(041.21 K(&1K.1K 12(012.=& 1KK(&1K.2=

&(422.KK &(422.KK C,51=.23 15,4C5.C4 15=,344.35

15.2

COSTOS DE OPERACI5N ? MANTENIMIENTO SIN PRO?ECTO Cu !"# 2%& COSTOS DE OPERACI5N ? MANTENIMIENTO
DESCRIPCI5N MATERIALES Pintura Vtiles de limpieJa 9tros E'emento( arena( etc.F servicios saneamiento y electri icacion PERSONAL personal de mantenimiento '96<9 -7,E'<9 GA6<96 GENE,A+E6 COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO #lb 1.00 0 0 00.00 00.00 %%.%% !2 G+L G+L #lb 1.00 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 %%.%% u'! * '0 3u SUB TOTAL TOTAL %%.%%

15.3

COSTOS DE OPERACI5N ? MANTENIMIENTO CON PRO?ECTO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Cu !"# 21& COSTOS DE OPERACI5N ? MANTENIMIENTO CON PRO?ECTO
DESCRIPCI5N MATERIALES Pintura Vtiles de limpieJa !2 G+L =51.00 1.00 10.00 =00.00 =(510.00 =00.00 u'! * '0 3u SUB TOTAL TOTAL C,25%.%%

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9tros E'emento( arena( etc.F servicios saneamiento y electri icacin PERSONAL personal de mantenimiento '96<9 -7,E'<9 GA6<96 GENE,A+E6 COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL

G+L #lb #lb

1.00 1.00 1.00

1(500.00 1(200.00 2(111.00

1(500.00 1(200.00 2,115.%% 2(111.00 10(&41.00 1(0&4.10 11,4%1.5% C,551.13

15.4

COSTOS POR OABITANTE DIRECTAMENTE BENEFICIADO

El costo por Dabitante directamente bene iciado es de SK.383.38

15.5

COMPARACI5N DE COSTOS ENTRE ALTERNATIVAS Cu !"# N$ 22 C#)3 " *+,' !- *#/0#/ -'0"- 10-"' 0+8 /
DESCRIPCION S+0 /+' 3"#;-*0# A10-"' 0+8 1 A10-"' 0+8 2 C#/0#/ +'*"-)-'0 1-/ A10-"' 0+8 1 A10-"' 0+8 2 COSTO DE INVERSION 0 VP.COSM 0 51111.& 51111.& VP COSTO TOTAL 0 2=2(521.41 &01(41K.51 0.00

112(&4=.&1 220(1=5.11

112(&4=.&1 220(1=5.11

51111.& 51111.&

2=2(521.41 &01(41K.51

Fuente % elaboracin propia

14.

BENEFICIOS SOCIALES

14.1 BENEFICIOS SOCIALES CUANTITATIVOS * No 6e re#istran bene icios cuantitativos Cu !"# N$ 23 B-'-(+*+#/ /#*+ 1-/ *u '0+0 0+8#/
B-'-(+*+#/ 1 2 3 4 5 4 = C I 1%

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ADorro de tiempos

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

ADorro de costos 0 0 Fuente % elaboracin propia

14.2 BENEFICIOS SOCIALES CUALITATIVOS +os bene icios cualitativos del proyecto corresponden a los bene iciarios por la dotacin de las condiciones *sicas adecuadas para la practica deportiva( ( en se#uridad 'erco perimOtrico as* tambiOn se Da previsto el impacto ambiental durante la ase de ejecucin del proyecto * * * * * 'onse#uir una mayor calidad Dumana en la Jona( mejorando su estOtica e incrementando la convivencia en el 'P <otora UtiliJacin m$s adecuada de las $reas pNblicas e"istentes mediante el uso colectivo. -isminucin de la contaminacin. Aumento del valor de las propiedades bene iciadas por el proyecto. !ejora de la ima#en de las Jonas bene iciada.

1=.
1=.2

EVALUACION SOCIAL COSTO EFECTIVIDAD 7ndicador de E ectividad y 3o e iciencia @alor 120 C#/0# E(-*0+8+! ! T -escripcin Lene iciarios -irectos SK.302.62

1C.
1C.1

CRONOGRAMA DE EJECUCION CRONOGRAMA DE EJECUCI5N FISICA JP DE AVANCEM

El proyecto se desarrollara en la etapa de ejecucin en un periodo de 0& meses Cu !"# N$ 24 C"#'#." ) !- -2-*u*+,' F6/+*
P"+'*+3 1-/ Ru:"#/ E"pediente <Ocnico 'osto -irecto ,esultado 01 mejoramiento de in raestructura deportiva 6upervisin Gastos Generales T"+)-/0"- IV 100.00T T#0 1 100.00T

100.00T 100.00T 100.00T

100.00T 100.00T 100.00T

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1C.2

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA JP DE AVANCEM En el cuadro tambiOn se e"presa en porcentaje de acuerdo al avance mensual de la ejecucin de los #astos de cada rubro o componente de la alternativa 01 Cu !"# N$ 25 C"#'#." ) !- -2-*u*+,' F+' '*+-"
P"+'*+3 1-/ Ru:"#/ E"pediente <Ocnico 'osto -irecto ,esultado 01 mejoramiento de in raestructura deportiva 6upervisin Gastos Generales T"+)-/0"- IV 100.00T T#0 1 100.00T

100.00T 100.00T 100.00T

100.00T 100.00T 100.00T

1I.
1I.1

SOSTENIBILIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACI5N ? MANTENIMIENTO DEL PIP +a sostenibilidad del proyecto esta #arantiJada por la intervencin )ue asume la municipalidad Provincial de 'andarave( institucin )ue cuenta con los recursos y con or#aniJacin tOcnica y operativa para la ejecucin del proyecto. la adecuada

aF.

-e la inversin del proyecto.

El responsable directo de la inversin del proyecto es la !unicipalidad Provincial de 'andarave con el 100T del costo total del proyecto8 en este caso #estionar$ y realiJar$ las acciones necesarias para la ejecucin del proyecto en la ecDa pactada a travOs del Presupuesto Participativo. bF. ,esponsable de la operacin y !antenimiento <eniendo en cuenta )ue es una obra )ue se encuentra dentro del distrito( la operacin y mantenimiento estar$n a car#o de la !unicipalidad de 'andarave ( suscrito mediante Acta de compromiso adjunto en los ane"os. cF. -e la participacin de los bene iciarios +a poblacin bene iciada Da mostrado toda su colaboracin y participacin en la ejecucin de la obra. <iene conocimiento sobre el P7P.

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1I.2 UES LA UNIDAD EJECUTORA LA RESPONSABLE DE LA OPERACI5N ? MANTENIMIENTO DEL PIP CON CARGO A SU PRESUPUESTO INSTITUCIONALV S+ , +a unidad Ejecutora es la responsable de la operacin y !antenimiento del P7P 1I.3 UEL >REA DONDE SE UBICA EL PRO?ECTO OA SIDO AFECTADA POR ALGBN DESASTRE NATURALV N# ,el 'ampo deportivo y Jona aledaIa no Da sido a ectado por desastres naturales. RIESGOS 6e Da realiJado un an$lisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a ocurrir y )uO medidas deber*an tomarse en caso e"ista ese ries#o a in de evitar )ue se a ecte la in raestructura. sin embar#o( dado )ue no se Da encontrado nin#Nn tipo de ries#o de ocurrencia de desastres o eventos naturales no se Dan elaborado ni costeado medidas.

2%. IMPACTO AMBIENTAL

+os estudios de evaluacin de impacto Ambiental tiene por objetivo de preservar el medio ambiente con el in de )ue los diseIos proyectados causen el menor e ecto ambiental durante la ejecucin. +as principales caracter*sticas del impacto ambiental de este P7P menor se aprecia en el cuadro si#uiente Cu !"# N$ 24 C"#'#." ) !- -2-*u*+,' F+' '*+-"
7!PA'<96 NEGA<7@96 -urante la 'onstruccin 7mpacto 1 A*u)u1 *+#' !- ) 0-"+ 1 !- !-/-*G# ; 3#1u*+#' 3"#8-'+-'0- !- #:" !E-7-A6 -E !7<7GA'7:N '96<9 E63.F

,ie#o y eleminacion del material e"cdente y limpieJa en obra. <otal

1(200 1(200

ANALISIS AMBIENTAL Positivos% 6uelo y Geolo#*a% +a Jona mantiene una estructura #eol#ica semiestable. No e"iste un alto ries#o al#uno de impactos ne#ativos. Flora% No se presenta impacto ne#ativo al#uno contra la lora. Fauna% No se presenta impacto ne#ativo al#uno contra la auna silvestre. Paisaje% +as obras se mimetiJar$n con el paisaje. No e"iste impacto ne#ativo al#uno. 'ultural% No e"iste presencia de restos ar)ueol#icos en la Jona. 7n raestructura y 6aneamiento% No e"iste impacto ne#ativo al#uno. Uso del <erritorio% 6e mejorar$ el uso del territorio 6alud Poblacional% No Dabr$ impacto ne#ativo en la salud de la poblacin.

PAG. &0

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A#ua potable% No se identi icaron impactos ne#ativos. 6aneamiento% No se identi icaron impactos ne#ativos. +as acciones de miti#acin son de car$cter preventivo% No dejar materiales de construccin en las Jonas donde se ejecutar$n las obras. Eliminar correctamente el material e"cedente de e"cavaciones y movimiento de tierras.

21. OBSERVACIONES
+os costos de miti#acin ambiental se encuentran incluidos en el presupuesto del P7P.

ANEQOS
a1 Acta de 'ompromiso de 9peracin ? mantenimiento b1 Acta -e 'onocimiento ? 'onsentimiento Para +a Elaboracin -e +os Estudios -el Proyecto c1 Acta de Posesin de <erreno d1 'ostos de 7nversin de Alternativa 01 b.1. Presupuesto de ,esultado 01 b.2. +istado de 7nsumos de ,esultado 01 b.&. An$lisis de 'ostos Unitarios de ,esultado 01 b.=. Planos e1 'ostos de 7nversin de Alternativa 02 c.1. Presupuesto de ,esultado 02 c.2. +istado de 7nsumos de ,esultado 02 c.&. An$lisis de 'ostos Unitarios de ,esultado 02

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