Plan Operativo Institucional 2013

GOBIERNO REGIONAL PIURA

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial Gerencia Regional de Planeamiento, Programacin e Inversin

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Piura, diciembre de 2012

Gobierno Regional Piura

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Presentacin

El Plan Operativo Institucional (POI) 2013 del Gobierno Regional Piura, ha sido elaborado de acuerdo a lo establecido en la Resolucin Ejecutiva Regional N 5742012/Gobierno Regional Piura-PR que aprueba la Directiva N 019-2012/GRP-410100 Directiva para la formulacin, aprobacin, seguimiento y evaluacin de los planes Operativos Institucionales del Gobierno Regional Piura. El POI es un instrumento de planificacin de corto plazo, que establece los objetivos operativos, resultados inmediatos, indicadores, metas y la programacin operativa que durante el ao 2013 van a regir la accin de las diferentes entidades y dependencias del Gobierno Regional Piura, coherentemente alineados con los objetivos estratgicos regionales del Plan de Desarrollo Regional Concertado 20072011 y con los objetivos estratgicos generales y especficos del Plan Estratgico Institucional 2009-2011. El POI es producto de un proceso de coordinacin en el que, con la orientacin tcnica de la Sub Gerencia Regional de Planeamiento, Programacin e Inversin de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, participaron las diferentes Unidades Orgnicas o Dependencias del Gobierno Regional Piura, el cual debe ser asumido por los diferentes actores responsables del cumplimiento de la programacin operativa para desarrollar una adecuada gestin con un enfoque por resultados.

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ndice general
Presentacin 1. Informacin bsica 1.1 Denominacin, naturaleza, fines y/u objetivos funcionales de la entidad 1.2 Unidades orgnicas y ejecutoras 1.3 Marco presupuestario 2. Marco estratgico 2.1 Visin 2.2 Misin 2.3 Objetivos estratgicos 3. Anlisis situacional e identificacin de problemas y/o necesidades priorizados 3.1. Anlisis situacional 3.2. Problemas identificados 4. Objetivos estratgicos generales institucionales 5. Objetivos estratgicos especficos institucionales y resultados esperados 5.1. Objetivos estratgicos especficos institucionales 5.2. Resultados esperados 6. Objetivos operativos, resultados inmediatos, indicadores y metas 7. Programacin operativa ANEXOS Anexo 1. Matriz 1: Articulacin estratgica y operativa Anexo 2. Matriz 2: Programacin operativa 4 4 6 10 12 12 12 12 14 14 15 17 18 18 19 21 35

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1. Informacin bsica
1.1. DENOMINACION, NATURALEZA, FINES Y/U OBJETIVOS FUNCIONALES DE LA ENTIDAD La entidad denominada Gobierno Regional Piura, conforme lo seala el Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) aprobado con Ordenanza Regional N 111-2006/GRP-CR, emana de la voluntad popular. Es una persona jurdica de derecho pblico, con autonoma poltica, econmica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administracin econmica y financiera, un Pliego Presupuestal. La finalidad esencial del Gobierno Regional Piura es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversin pblica y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. Las funciones generales que cumple el Gobierno Regional Piura, son las siguientes: a. Elaborar y aprobar normas de alcance regional, regulando los servicios de su competencia. b. Disear polticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, conforme a la Ley de Bases de Descentralizacin y la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales. c. Organizar, dirigir y ejecutar los recursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas, necesarios para la gestin regional, con arreglo a los sistemas administrativos nacionales. d. Incentivar y apoyar las actividades del sector privado nacional y extranjero, orientada a impulsar el desarrollo de los recursos regionales, creando los instrumentos necesarios para tal fin. e. Fiscalizar la gestin administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los Planes Regionales y la calidad de los servicios, fomentando la participacin de la Sociedad Civil. f. Las dems funciones que le sean asignadas por encargo o ley.

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De acuerdo a la Ley N 27867 Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y la Ley N 27902 Modificacin de la Ley N 27867, las materias sobre las cuales ejerce funciones los Gobierno Regionales, son las siguientes:

Gobierno Regional: Competencias segn materia

Materia
Educacin Trabajo y Promocin Salud Poblacin Agrara Pesquera Ambiental y de Ordenamiento Territorial Industria Comercio Transportes Telecomuniciones Vivienda y Saneamiento Energa y minera Desarrollo Social e Igualdad de oportunidades Defensa Civil Administracin y adjudicacin de terrenos de propiedad del Estado Turismo Artesana
* LOGR: Ley Orgnica de Gobiernos Regionales -Ley N 27867 y su modificatoria -Ley N 27902.

Artculo
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

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1.2. UNIDADES ORGANICAS Y EJECUTORAS El Gobierno Regional Piura est organizado de la siguiente manera:
ESTRUCTURA ORGNICA DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA ORGANOS DE ALTA DIRECCION CONSEJO REGIONAL Secretara del Consejo Regional PRESIDENCIA REGIONAL Oficina de Secretara General Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional GERENCIA GENERAL REGIONAL ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL PROCURADURA PBLICA REGIONAL ORGANO DE CONTROL OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL Oficina de acciones de control Oficina de control permanente Oficina de control General ORGANO DE ASESORAMIENTO OFICINA REGIONAL DE ASESORA JURDICA ORGANOS DE APOYO OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIN Oficina de Contabilidad Oficina de Tesorera Oficina de Recursos Humanos Oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonial Oficina de Recaudacin OFICINA DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN OFICINA DE COORDINACIN Y GESTIN

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ORGANOS DE LNEA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisin Sub Gerencia Regional de Promocin de Inversiones Sub Gerencia Regional de Cooperacin Tcnica Internacional Direccin Regional de Agricultura Direccin Regional de la Produccin Direccin Regional de Energa y Minas Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisin Sub Gerencia Regional de Desarrollo Social Aldea Infantil San Miguel de Piura Aldea Infantil Seor de la Exaltacin de Huarmaca Direccin Regional de Educacin Direccin Regional de Salud Direccin Regional de Trabajo y Promocin del Empleo Direccin Regional de Vivienda, Construccin y Saneamiento GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Sub Gerencia Regional de Planeamiento, Programacin e Inversin - Oficina de Programacin e Inversin Sub Gerencia Regional de Presupuesto, Crdito y Tributacin Sub Gerencia Regional de Desarrollo Institucional Sub Gerencia Regional de Bienes Regionales y Ordenamiento Territorial GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIN DE MEDIO AMBIENTE Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisin Sub Gerencia Regional de Defensa Civil Sub Gerencia Regional de Medio Ambiente GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisin Direccin General de Construccin - Direccin de Estudios y Proyectos - Unidad Formuladora - Direccin de Obras - Direccin de Licitaciones, Contratos y Programacin - Oficina de Coordinacin Tcnica y Promocin Descentralizada Sechura Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones

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ORGANOS DESCONCENTRADOS GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA Oficina Sub Regional de Asesora Legal Oficina Sub Regional de Programacin y Presupuesto Oficina Sub Regional de Administracin Direccin Sub Regional de Infraestructura - Unidad de Estudios - Unidad de Obras Oficina de Coordinacin Tcnica y Promocin Descentralizada Ayabaca GERENCIA SUB REGIONAL MORROPN - HUANCABAMBA Oficina Sub Regional de Asesora Legal Oficina Sub Regional de Programacin y Presupuesto Oficina Sub Regional de Administracin Direccin Sub Regional de Infraestructura - Unidad de Estudios - Unidad de Obras Oficina de Coordinacin Tcnica y Promocin Descentralizada de Huancabamba INSTITUTO REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN CENTRO DE SERVICIO DE EQUIPO MECANIZADO Y LABORATORIO DE SUELOS CENTRO DE ABASTECIMIENTO AGUA BAYVAR ARCHIVO REGIONAL PROYECTOS ESPECIALES PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA

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El Gobierno Regional del Departamento de Piura cuenta con las siguientes Unidades Ejecutoras:
Pliego 457 Gobierno Regional del Departamento de Piura: Unidades Ejecutoras Unidad ejecutora 001 Sede Central A cargo de Ubicacin Oficina Regional de Administracin; comprende Unidades Piura Orgnicas y/o Dependencias, siguientes: Direcciones Regionales de Produccin, de Comercio Exterior y Turismo, de Energa y Minas, de Vivienda, Construccin y Saneamiento y de Trabajo y Promocin del Empleo, las aldeas infantiles, las Gerencias y Oficinas Regionales, las Actividades y el Archivo Regional. Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna Gerencia Sub Regional Morropn Huancabamba Proyecto Especial Chira-Piura Sullana Chulucanas Piura

002 Gerencia Luciano Castillo Colonna 003 Gerencia Subregional Morropn Huancabamba 004 Proyecto Especial Chira Piura

005 Proyecto Especial de Irrigacin e Hidroenergtico del Alto Piura Proyecto Especial de Irrigacin e Hidroenergtico del Alto Piura Chulucanas 100 Agricultura Piura 200 Transportes Piura 300 Educacin Piura 301 Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo 302 Educacin Luciano Castillo Colonna 303 Educacin Alto Piura 304 Institutos Superiores de Educacin Pblica Regional de Piura 305 Educacin UGEL de Paita 306 Educacin UGEL de Talara 307 Educacin UGEL Morropn 308 Educacin UGEL Ayabaca 400 Salud Piura 401 Salud Luciano Castillo Colonna 402 Hospital de Apoyo III Sullana 403 Salud Morropn-Chulucanas 404 Hospital de Apoyo I Chulucanas 405 Hospital de Apoyo I Ntra. Sra. de las Mercedes de Paita 406 Hospital de Apoyo I Santa Rosa Direccin Regional de Agricultura de Piura Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones de Piura Direccin Regional de Educacin de Piura Institucin Educativa Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo Unidad de Gestin Educativa Local de Sullana Unidad de Gestin Educativa Local de Chulucanas Instituto Superior Tecnolgico Luciano Castillo Colonna Unidad de Gestin Educativa Local de Paita Unidad de Gestin Educativa Local de Talara Unidad de Gestin Educativa Local de Morropn Unidad de Gestin Educativa Local de Ayabaca Direccin Regional de Salud de Piura Sub Regin de Salud Luciano Castillo Colonna Hospital de Apoyo III de Sullana Direccin de Red de Salud Morropn-Chulucanas Hospital de Apoyo I de Chulucanas Hospital de Apoyo I Ntra. Sra. de las Mercedes de Paita Hospital de Apoyo I Santa Rosa Piura Piura Piura Piura Sullana Chulucanas Talara Paita Talara Morropn Ayabaca Piura Sullana Sullana Chulucanas Chulucanas Paita Piura

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1.3.

MARCO PRESUPUESTARIO De acuerdo a la Ley N 29951 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013, al Pliego 457 Gobierno Regional del Departamento de Piura, se le ha asignado un Presupuesto Institucional de Apertura por la suma ascendente a S/. 1,109873,954.00, promulgado con Resolucin Ejecutiva Regional N 915-2012/Gobierno Regional Piura PR, segn el detalle que a continuacin se presenta:

Pliego 457 Gobierno Regional Piura: Presupuesto Institucional de Apertura Ao Fiscal 2013 (En Nuevos Soles) Rubro INGRESOS PRESUPUESTARIOS Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos Determinados EGRESOS PRESUPUESTARIOS Gastos Corrientes Gastos de Capital
Monto 1,109,873,954.00 878,948,015.00 36,516,900.00 194,409,039.00

1,109,873,954.00 796,632,430.00 313,241,524.00

Estos recursos sern administrados por veintitrs (23) Unidades Ejecutoras, segn el detalle que se presenta en el siguiente cuadro:

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Pliego 457 Gobierno Regional del Departamento de Piura: Presupuesto Institucional de Apertura por Fuente de Financiamiento segn Unidad Ejecutora, Ao Fiscal 2013 (En Nuevos Soles) Fuente de Financiamiento Unidades Ejecutoras Recursos Recursos Recursos Toda Fuente Directamente Ordinarios Determinados Recaudados 82,867,383 15,319,915 13,490,451 7,800,000 75,000,000 19,702,677 5,760,686 221,429,988 3,539,902 102,749,472 52,432,354 20,053,731 20,892,340 34,740,544 29,912,217 62,771,747 41,109,916 18,980,047 22,854,766 7,111,245 8,360,191 12,068,443 878,948,015 8,700,533 124,000 130,000 2,500,000 138,262 1,150,007 2,075,246 3,395,070 793,255 573,734 233,105 36,600 36,000 90,442 40,300 187,200 7,511,700 1,500,000 1,956,001 300,680 813,709 903,450 3,327,606 38,636,534 113,772,370 205,340,286 7,226,503 8,583,308 5,690,324 20,000,000 500,000 22,670,418 22,203,759 15,990,324 95,138,262 21,352,684 7,835,932 224,825,058 4,333,157 103,323,206 52,665,459 38,673,134 20,089,731 20,982,782 34,780,844 30,099,417 70,283,447 42,609,916 20,936,048 23,155,446 7,924,954 9,263,641 15,396,049

001 Sede Central 002 Gerencia Luciano Castillo Colonna 003 Gerencia Subregional Morropn Huancabamba 004 Proyecto Especial Chira Piura 005 Proyecto Especial de Irrigacin e Hidroenergtico del Alto Piura 100 Agricultura Piura 200 Transportes Piura 300 Educacin Piura 301 Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo 302 Educacin Luciano Castillo Colonna 303 Educacin Alto Piura 304 Institutos Superiores de Educacin Pblica Regional de Piura 305 Educacin UGEL de Paita 306 Educacin UGEL de Talara 307 Educacin UGEL Morropn 308 Educacin UGEL Ayabaca 400 Salud Piura 401 Salud Luciano Castillo Colonna 402 Hospital de Apoyo III Sullana 403 Salud Morropn-Chulucanas 404 Hospital de Apoyo I Chulucanas 405 Hospital de Apoyo I Ntra. Sra. de las Mercedes de Paita 406 Hospital de Apoyo I Santa Rosa Total

36,516,900 194,409,039 1,109,873,954

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2. Marco estratgico
2.1. VISION La Visin del Gobierno Regional Piura expresa una voluntad colectiva de cambio, que enfoca la accin conjunta de todos los piuranos hacia un propsito comn que slo es posible alcanzar con el esfuerzo de todos: En el ao 2021 Piura es una regin descentralizada, ordenada, articulada y competitiva con justicia social, que desarrolla una plataforma productiva basada en la agroindustria y pesquera de exportacin, el turismo y en el aprovechamiento social y ambientalmente responsable de la diversidad de sus recursos naturales y servicios logsticos internacionales; donde la gestin gubernamental, la inversin privada en formas empresariales diversas y una poblacin que valora su identidad e institucionalidad, concertan e implementan la gestin estratgica del desarrollo regional garantizando condiciones de desarrollo humano sostenible.

2.2.

MISION El Gobierno Regional Piura, es una persona jurdica de derecho pblico, con autonoma poltica, econmica y administrativa que organiza y conduce la gestin pblica de acuerdo a las competencias sealadas por la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales en concordancia con las polticas nacionales y sectoriales, que impulsa el desarrollo integral y sostenible de la regin Piura.

2.3.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES Para el logro de la Misin del Gobierno Regional Piura y atender las prioridades regionales, el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2007-2011 de Piura aprobado con Ordenanza Regional N 139-2007/GRP-CR, en correspondencia con el Acuerdo Regional 2007-2021, propone el cumplimiento de cinco objetivos estratgicos generales regionales:

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Ejes y Objetivos Estratgicos Generales del Gobierno Regional Piura - PDRC 20072011 Eje Estratgico Objetivo Estratgico General

EE1. Desarrollo Social

OEGR1. Se han reducido las condiciones de extrema pobreza, inequidad y discriminacin; incrementndose la satisfaccin de necesidades bsicas y la calidad de los servicios sociales que recibe la poblacin regional. OEGR2. Est en marcha un proceso sostenible de diversificacin productiva, desarrollo de capacidades y concertacin de esfuerzos en los actores regionales, que incrementa la articulacin econmica de la regin a mercados nacionales e internacionales, propicia la captacin de inversin privada responsable y la generacin de empleo e ingresos. OEGR3. Se cuenta con una institucionalidad regional con competencias definidas y capacidades adecuadas, que trabaja concertadamente con entidades del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Locales, para asegurar el cumplimiento de normatividad regional vigente y reconocida por la poblacin, referida a la ocupacin, acondicionamiento y uso del territorio, as como a la incorporacin de la Gestin del Riesgo en los procesos de desarrollo; propiciando la presencia creciente de inversin privada ambientalmente responsable. OEGR4. La gestin pblica regional ha incrementado su eficiencia en la prestacin de servicios y en el uso de los recursos; acta con transparencia concertando con un sector empresarial regional ms participativo y una sociedad civil regional con mayores capacidades para la participacin propositiva y la vigilancia ciudadana. En conjunto y convocando a otras regiones impulsan el proceso de descentralizacin en el marco del Acuerdo Nacional.

EE2. Desarrollo Econmico

EE3. Ordenamiento del Territorio

EE4. Gobernabilidad

EE5. Desarrollo de Capacidades OEGR5. Se cuenta con un Sistema Educativo Regional, que evoluciona para ser integral, articulado, descentralizado e inclusivo, que trasmite a la comunidad tanto valores ciudadanos como responsabilidad social y ambiental; y que forma recursos humanos con las competencias necesarias para cubrir la demanda generada por la actividad econmica regional articulada a mercados internacionales.

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3. Anlisis situacional e identificacin de problemas y/o necesidades priorizadas

3.1. ANLISIS SITUACIONAL Anlisis Interno Fortalezas Capacidad de convocatoria y concertacin a instituciones pblicas, privadas, gobiernos locales y sociedad civil. Normatividad necesaria para el cumplimiento de funciones. Personal preparado para sistematizar procesos a travs de tecnologa informtica y utilizando el portal web (Gobierno Electrnico) y con experiencia en la administracin pblica, gestin y ejecucin de proyectos. Disponer de fondos del Canon y Sobre Canon y recursos propios. Cartera de proyectos en ejecucin y por ejecutarse acorde al Plan Multianual de Inversin. Experiencia en desarrollo de procesos de presupuesto participativo.

Debilidades Estructuras orgnicas que conllevan a duplicidad de funciones. Sistema de informacin fraccionado y no actualizado. Procesos administrativos engorrosos, frondosos y desarticulados. Limitada implementacin para aplicar el desarrollo de tecnologas de informacin para la gestin administrativa. Lenta inversin y escaso mantenimiento preventivo y recuperativo de equipos, vehculos e infraestructura social y productiva. Limitado fortalecimiento de recursos humanos (ubicacin en cargos que no est acorde a su formacin, poca atencin al fortalecimiento de capacidades, demanda laborales insatisfechas). Corrupcin administrativa ligada a una escasa cultura organizacional.

Anlisis Externo Oportunidades Disponer de recursos tursticos, artesanales, pesqueros, mineros, hidrocarburos y demanda externa de productos regionales. Incremento de inversin en la regin y firma del TLC. Apoyo de la Cooperacin Tcnica Internacional y ONG que operan en la regin.
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Acceso a la informacin, comunicacin globalizada, avances en tecnologas de informacin y sistemas informatizados. Universidades y filiales en la regin. Disponibilidad de cuencas hidrogrficas, extensin de tierra fcilmente cultivables y en lugares estratgicos y micro climas que favorece los cultivos. Programas sociales en funcionamiento. Sociedad civil organizada para participar y promover procesos de vigilancia. Participacin de la poblacin en los procesos del Estado.

Amenazas Crisis econmica mundial. Economa basada en extraccin de recursos, sin mayor impacto en la generacin de empleo. Baja inversin en ampliacin y mantenimiento de vas de acceso, turismo y artesana. Elevada evasin tributaria. Escasa asistencia tcnica y apoyo en inversin (infraestructura, tecnologa de punta) para los productores, que conlleva a bajo nivel de productividad. Limitada investigacin. Dbil conciencia ambiental, gestin del riesgo y uso de recursos naturales (agua, suelo, biodiversidad). Alta vulnerabilidad fsica frente a la presencia de fenmenos naturales. Dispersin de la poblacin rural. Alto porcentaje de poblacin en pobreza extrema con NBI y exclusin. Prdida de valores y de identidad cultural en la poblacin y las instituciones e incremento de la violencia familiar, alcoholismo, drogadiccin, pandillaje. Migracin de la poblacin rural del campo a la ciudad. Desconfianza de la poblacin en la gestin transparente y eficiencia de las autoridades pblicas.

3.2. PROBLEMAS IDENTIFICADOS

Eje Estratgico 1: Desarrollo Social Acceso y calidad de los servicios de educacin. Acceso y calidad de los servicios de salud. Acceso a los programas de vivienda. Acceso de los servicios de agua y desage. Acceso a oportunidades de trabajo.

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Eje Estratgico 2: Desarrollo Econmico Acceso a la tecnologa de riego en el sector agrcola. Acceso en el sector pecuario al mejoramiento gentico. Acceso a los mercados de exportacin a los productos agrcolas. Acceso de las PYMES y MYPES con tecnologas limpias. Acceso a nuevos circuitos y redes tursticas en las zonas costeras, valles intermedios, alto andinos y reas urbanas de la Regin. Acceso a la dotacin energtica, hidrulica, trmica, gasfera y petroqumica para uso industrial y domiciliario.

Eje Estratgico 3. Ordenamiento Territorial Acceso a la poblacin a un sistema Integrado de vas interregionales. Acceso a las empresas productivas a una infraestructura de servicios logsticos en puertos, aeropuertos, desembarcaderos y reas de transformacin industrial.

Eje Estratgico 4. Gobernabilidad Acceso a los usuarios del Gobierno Regional a un sistema de gestin institucional con procedimientos y servicios eficientes, eficaces y de calidad. Acceso al sector pblico, privado y acadmico a tecnologas articuladas a la produccin.

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4. Objetivos estratgicos generales institucionales

El Gobierno Regional de Piura mediante Ordenanza Regional N 173-2009/GRP-CR aprob el Plan Estratgico Institucional 2009-2011, el cual propone los objetivos estratgicos institucionales (generales y especficos). Los objetivos estratgicos generales son los siguientes: Objetivo Estratgico General del Eje de Desarrollo Social: OEG1: La poblacin, principalmente en condicin de pobreza y vulnerabilidad, accede a servicios sociales bsicos de calidad brindados articuladamente por el Gobierno Regional Piura.

Objetivo Estratgico General del Eje de Desarrollo Econmico: OEG2: Actores econmicos articulan cadenas productivas competitivas aplicando normas, informacin de mercados y nuevos conocimientos y tecnologas sostenibles fomentadas por el Gobierno Regional Piura.

Objetivo Estratgico General del Eje de Ordenamiento Territorial: OEG3: Gerencias Regionales, Gobiernos Locales, instituciones pblicas y privadas aplican polticas, estrategias y normas de Ordenamiento Territorial, Gestin de Riego, Cambio Climtico y Demarcacin Territorial en los procesos de planificacin y gestin del desarrollo sostenible.

Objetivo Estratgico General del Eje de Gobernabilidad: OEG4: Fortalecimiento y modernizacin institucional del Gobierno Regional Piura, para mejorar la eficiencia en la prestacin de servicios, uso de recursos y transparencia.

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5. Objetivos estratgicos especficos institucionales y resultados esperados

5.1. Objetivos estratgicos especficos institucionales El Gobierno Regional Piura, concordando con los objetivos estratgicos generales del PEI 2009-2011, propone los siguientes objetivos estratgicos especficos institucionales: Del Objetivo Estratgico General 1: OEE1: Promover, articular e impulsar el logro de los objetivos de los programas estratgicos orientados a los servicios sociales: Educacin, Salud, Vivienda, Saneamiento y Trabajo OEE2: Promover el fortalecimiento de la gestin institucional para la mejora de la prestacin de los servicios sociales. OEE3: Fomentar la participacin de la Poblacin en la toma de decisiones concertadas para la atencin de sus necesidades bsicas.

Del Objetivo Estratgico General 2: OEE4: Emitir, difundir y vigilar el cumplimiento de Normativa Regional para Promover Inversiones y la Reconversin Productiva. OEE5: Promover tecnologas y dotacin de Infraestructura Productiva, en las cadenas productivas priorizadas por el Gobierno Regional. OEE6: Aprobar, difundir y vigilar el cumplimiento de Instrumentos de Gestin para el Desarrollo Econmico Sostenible. OEE7: Fortalecer Capacidades Humanas y Organizacionales para el Desarrollo Econmico. OEE8: El Gobierno Regional dispone de un Sistema de Informacin de Mercados, al servicio de los actores que participan en las cadenas productivas priorizadas.

Del Objetivo Estratgico General 3: OEE9: Disponer de un Sistema de Informacin Ambiental Regional SIAR (Gestin Ambiental, OT, recursos naturales, riesgo, articulado con el Objetivo Estratgico de Gobernabilidad).
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OEE10: Contar con Instrumentos y Normativa para el Ordenamiento Territorial y la Gestin del Riesgo y adaptacin al Cambio Climtico. OEE11: Impulsar procesos de ordenamiento territorial, gestin del riesgo y adaptacin al cambio climtico. OEE12: Concluir los procesos de Demarcacin Territorial Regional y Local, en unidades territoriales que presentan conflictos.

Del Objetivo Estratgico General 4: OEE13: Impulsar y modernizar el Sistema Regional de Gestin y Desarrollo de RRHH. OEE14: Lograr un Sistema de Planificacin Regional Dinmico, Actualizado que impulse la Gestin por Resultados. OEE15: Modernizar los Sistemas Administrativos. OEE16: Articular y modernizar el Sistema de Informacin Regional integral e integrado que facilite la toma de decisiones de los rganos del GRP, pblico en general y mejore los procesos de comunicacin interna y externa.

5.2. Resultados esperados En el marco del Presupuesto por Resultados, el Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Regional Piura para el ao fiscal 2013, est asociado a 16 Programas Presupuestales, cuyos resultados esperados se detallan en el cuadro siguiente:

Resultados esperados segn Programa Presupuestal Programa Presupuestal 0001 Programa Articulado Nutricional Resultado Esperado Mejorar la alimentacin y nutricin del menor de 36 meses. Reduccin de la morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes. Reducir la incidencia de bajo peso al nacer. 0002 Salud Materno Neonatal Poblacin con conocimientos en salud sexual y reproductiva y que acceden a mtodos de planificacin familiar. Reduccin de la morbilidad y mortalidad materna. Reduccin de la morbilidad y mortalidad neonatal.

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Resultados esperados segn Programa Presupuestal Programa Presupuestal 0016 TBC-VIH/SIDA Resultado Esperado Disminucin y control de trasmisin vertical de las infecciones de trasmisin sexual y VIH/SIDA. Poblacin que accede a diagnstico y tratamiento oportuno. 0017 Enfermedades metaxenicas y zoonosis Prevencin de riesgos y daos para la salud en Metaxnicas y zoonosis. Reduccin de la morbilidad y mortalidad de enfermedades Metaxnicas y zoonosis. 0018 Enfermedades no transmisibles Prevencin de riesgos y daos para la salud. Reduccin de la morbilidad por enfermedades no trasmisibles. Reduccin de la mortalidad por enfermedades no trasmisibles. 0024 Prevencin y control del cncer Incrementar las prcticas de estilos de vida saludables orientadas a la prevencin del cncer en la poblacin. Incrementar la deteccin, diagnstico temprano, y manejo de lesiones pre neoplsicas, segn tipos de cncer priorizados en poblacin de riesgo. 0030 Reduccin de delitos y faltas que afectan Reduccin de los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana. la seguridad ciudadana 0042 Aprovechamiento de los recursos hdricos Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hdricos para uso para uso agrario agrario. 0051 Prevencin y tratamiento del consumo de Disminucin de la disposicin al consumo de drogas en la poblacin de 12 a 35 drogas aos. 0057 Conservacin de la diversidad biolgica y Incrementar la conservacin de la diversidad biolgica y aprovechamiento aprovechamiento sostenible de los recursos sostenible de los recursos naturales en reas no protegidas. naturales en rea natural protegida 0061 Reduccin del costo tiempo e inseguridad Reduccin del costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de vial en el sistema de transporte terrestre personas y mercancas en el sistema de transporte terrestre. 0068 Reduccin de vulnerabilidad y atencin de emergencias por desastres 0082 Programa nacional de saneamiento urbano Poblacin y sus medios de vida en bajo grado de vulnerabilidad ante peligros naturales. Poblacin urbana con acceso a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles.

0083 Programa nacional de saneamiento rural Suficiente acceso de la poblacin a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles. 0090 Logros de aprendizaje de estudiantes de Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de EBR de instituciones la Educacin Bsica Regular educativas pblicas. 0091 Incremento en el acceso de la poblacin Incremento en el acceso de la poblacin de 3 a 16 aos a los servicios educativos de a aos a los servicios educativos pblicos de pblicos de la educacin bsica regular. la Educacin Bsica Regular

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6. Objetivos operativos, resultados inmediatos, indicadores y metas

Matriz de objetivos operativos, resultados inmediatos, indicadores y metas segn Unidad Orgnica UNIDAD ORGANICA CONSEJO REGIONAL OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD DE INMEDIATO MEDIDA OO1. Normar y fiscalizar asuntos y materias de I1. Porcentaje de Acuerdos Regionales Aprobados Porcentaje competencias y funciones del Gobierno I2. Porcentaje de Ordenanzas Regionales Aprobados Porcentaje Regional. I3. Porcentaje de Informes de Fiscalizacin Porcentaje Aprobados OO1. Ejercer la defensa judicial de los derechos e intereses del Estado a nivel del gobierno regional. OO1. Optimizar la gestin de la entidad, a travs de un correcto accionar de los funcionarios y servidores pblicos. I1. Porcentaje de informes de gestin de la defensa Porcentaje judicial presentados al Consejo de Defensa Judicial I1. Porcentaje de acciones de control ejecutadas en el Porcentaje Ao Fiscal I2. Porcentaje de acciones de control permanente Porcentaje ejecutadas en el Ao Fiscal I1. Porcentaje de requerimientos de informacin pblica atendidos Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje META 100 100 100 100

PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL OFICINA REGIONAL DE CONTROL INTERNO

100 100 100 100 100 100 100 100 100

SECRETARIA GENERAL

OO1. Usuarios atendidos con informacin pblica.

OO2. Unidades Orgnicas y oficinas I2. Porcentaje de recomendaciones de control implementan recomendaciones de control interno implementadas Interno. OO3. Sistematizar informacin documentaria. I3. Porcentaje de documentacin recepcionada, clasificada y distribuda I4. Porcentaje de resoluciones tramitadas por Trmite Documentario I5. Porcentaje de documentacin entregados a instituciones pblicas, privadas y dems usuarios OO4. Sistematizar documentos del archivo administrativo central.

I6. Porcentaje de documentacin clasificada en sacos Porcentaje a eliminar I7. Porcentaje de registros de documentacin ingresada en el Sistema de Archivo Porcentaje

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Matriz de objetivos operativos, resultados inmediatos, indicadores y metas segn Unidad Orgnica OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO NOMBRE DEL INDICADOR INMEDIATO GERENCIA GENERAL REGIONAL OO1. Impulsar el logro de objetivos operativos y I1. Ratio de nivel de cumplimiento de metas de los metas establecidas en el Plan Operativo objetivos operativos Institucional 2013 del Gobierno Regional Piura. I2. Porcentaje de ejecucin del presupuesto de Proyectos de Inversin Pblica UNIDAD ORGANICA UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje Porcentaje META 90 90 100 100 400 4

OO2. Impulsar e implementar los acuerdos de I3. Porcentaje acuerdos de Gerentes implementados Porcentaje reunin de Gerentes y de Directorio Regional de I4. Porcentaje de acuerdos de Directorio de Gerentes Porcentaje Gerentes. implementados OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION OO1. Fortalecer las capacidades y beneficios del I1. Mejorar el sistema de gestin y desarrollo de personal de la Sede Regional. RR.HH. OO2. Ejecutar, registrar y consolidar Estados I2. Estados Financieros presentados Financieros y Presupuestales a nivel de Pliego Presupuestal. OO3. Captacin de ingresos y Ejecucin del gasto, en fase del girado, conciliaciones de cuentas de Enlace. I3. Reportes de Unidades Ejecutoras de las conciliaciones de cuentas documento Estados Financieros Reportes

92

OO4. Ejecutar los pedidos de compra y de I4. Procesos de compras a nivel de Sede Regional servicio que requieren los Organos de la Sede Central del Gobierno Regional de Piura. OO5. Impulsar la Recaudacin Regional de cobranzas coactiva y de cuentas por cobrar Diversas. OFICINA DE TECNOLOGIAS DE OO1. Mejorar la accesibilidad y administrar LA INFORMACION usuarios. I5. Visitas a Unidades Ejecutoras

Proceso

130

Visitas de trabajo

864

I1. ndice de productividad de servicios informticos Porcentaje Porcentaje

100 100

OO2. Desarrollo, implementacin, incorporacin I2. Porcentaje de sistemas implementados y verificacin de sistemas para la Sede Central y Unidades Ejecutoras. OO3. Mantenimiento correctivo y preventivo del I3. Porcentaje de atenciones realizadas parque informtico de la Sede Central. OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA OO1. Emitir informes legales, jurdicos y adminisrativos. I1. Proyectos de Resoluciones revisados y visados I2. Informes de asesora jurdica

Porcentaje Unidad Unidad

100 2,000 1,800

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Matriz de objetivos operativos, resultados inmediatos, indicadores y metas segn Unidad Orgnica UNIDAD ORGANICA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO INMEDIATO NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA META 3

OO1. Dar a conocer al sector pblico y privado I1. Emisin de boletines en el link de informacin Boletin las normas legales orientadas a la promocin del legal de desarrollo econmico en la pgina web del desarrollo econmico regional. GRP OO2. Fortalecimiento de cadenas productivas en I2. Inversin ejecutada en proyectos priorizados alianza pblico-privado, en el marco de la Ley PROCOMPITE. OO3. Documentos de gestin para el desarrollo I3. Plan aprobado econmico regional. OO4. Gestin de la cooperacin internacional. I4. Convenios suscritos con organismo internacionales I5. Donaciones recibidas I6. Opiniones tcnicas a ONGD OO5. Implementacin y formalizacin. I7. Convenio I8. Normas elaboradas y en ejecucin I9. Resolucin OO6. Verificacin y seguimiento de cumplimiento. I10. POI de sectores supervisados I11. Programas y proyectos supervisados I12. Fortalecimiento de capacidades OO7. Promocin de las potencialidades de la regin Piura. OO8. Informacin estadstica vinculada a sectores productivos. RI1.Productores agrarios que aplican prcticas adecuadas de riego. I13. Productores articulados a cadenas productivas capacitados asisten a ferias I14. Visitas al link informacin estadstica de desarrollo econmico I1. Eventos de Capacitacin en practicas de riego y uso de agua para cultivos Porcentaje

30

Plan Convenio Donacin Informe Convenio Norma Resolucin Informe Informe Evento Productor capacitado Visita Productor capacitado

4 2 4 50 15 16 60 16 20 5 150

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

350

OO1. Programacin de la campaa agrcola 2013- I2. Programa Siembras y Cosechas Hectrea 2014. I3. Variacin procentual campaa 2012-2013/2011-2012 Porcentaje OO2. Fortalecimiento de los espacios de concertacion en recurso hdrico. OO3. Fortalecimiento de Organizaciones de Productores Agrarios sobre las ventajas de reconversin de cultivos. OO4. Produccin forestal y de fauna silvestre sostenida y administrada. I4. Control y vigilancia del uso de agua con fines agrarios I5. Productores informados I6. Productores capacitados I7. Cantidad de M3 y kg. Informe tcnico Productor informado Productor capacitado M3 KG U U 4 700 860 24,358.7 7,472.700 150,000 30 7,200 26,663 174

I8. Hectreas bajo manejo forestal y fauna silvestre Hectrea verificadas y otorgadas I9. Hectreas bajo manejo forestal y fauna silvestre Hectrea para ecoturismo. I10. Planes elaborados Plan

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Matriz de objetivos operativos, resultados inmediatos, indicadores y metas segn Unidad Orgnica UNIDAD ORGANICA OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO INMEDIATO NOMBRE DEL INDICADOR I11. Intervenciones y fiscalizaciones I12. Boletines emitidos I13. Inventarios de terrenos con pastos naturales I14. Informes de participacin institucional en el SRAMRFF I15. reas Forestadas I16. Plantones producidos OO5. Promover Cadenas Productivas sostenibles I17. Organizacin conformada de los productores agropecuarios. I18. Productores organizados I19. Contratos o acuerdos de compra suscritos I20. Cadenas productivas comercializando I21. Estudio econmico para fortalecimiento de Cadenas Productivas I22. Cadenas productivas sostenibles I23. Observatorio de cadenas productivas priorizadas I24. Mercados nacionales o internacionales identificados I25. Difusin de mercados para los productos regionales I26. Rueda de negocios I27. Difusin de fuentes de financiamiento a productores organizados I28. Promocin de Proyectos o Planes aprobados DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION UNIDAD DE MEDIDA Intervencin Boletn Inventario Informe Hectrea Plantn Organizacin formalizada Productor organizado Contrato o acuerdo Cadena productiva Estudio Cadena productiva Documento Informe Productor capacitado Evento Productor capacitado Proyecto / Plan 4 4 13 13 4 4 200 2 200 2 META 576 16,000 1 12 100 200,000 4 100

OO1. Promover el desenvolvimiento de las actividades pesqueras y acuicolas mejorando su posicionamiento actual y/o proyeccin en corto Plazo.

I1. Inspecciones/operativos de control y vigilancia Acta del proceso productivo pesquero I2. Informes de supervisin de actividad productiva Informe de OSPAS I3. Ovas embrionadas adquiridas y reincubadas I4. Produccin de alevinos I5. Produccin de trucha comercial I6. Poblamientos y/o repoblamientos pesquero I7. Eventos de capacitacin y asistencia tcnica Costa y Sierra I8. Eventos de fortalecimiento de capacidades a agentes de actividades pesqueras Millar Millar TM Millar Evento Evento

1,000 72 150 100 6 10 8 3

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Matriz de objetivos operativos, resultados inmediatos, indicadores y metas segn Unidad Orgnica UNIDAD ORGANICA OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO INMEDIATO NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA META

OO2. Disminucin de los impactos y I9. Informe de fiscalizacin y atencin de Informe vulnerabilidades preservando la biodiversidad y denuncias ambientales de actividades pesqueras y la calidad ambiental regional. acuicola I10. Acciones de supevisin en el sector pesca Accion artesanal y acucola I11. Charlas de sensibilizacion ambiental y fortalecimiento de capacidade a los agentes vinculados con el sector pesquero I12. Inventario regional sectorial de pasivos ambientales OO3. Actitud y visin proactiva de los pescadores artesanales y sus OSPAS hacia la modernizacin, insercin a los circuitos empresariales y a la competitividad , dirigida a facilitar un cambio favorable en su calidad de vida. OO4. Facilitar la existencia del entorno legal apropiado tendente a promover el desenvolvimiento de las actividades manufactureras regionales y monitorear o vigilar el cumplimiento de la legislacin emitida sobre el quehacer productivo industrial. OO5. Articulacion Mercados, articulacion Empresarial, desarrollo de Mercados, instrumentos de crecimiento Empresarial, Transferencia e InnovacinTecnologica. I13. Informes de extensionismo pesquero Charla

32

200 12

Inventario Informe

36 4

I14. Inspecciones tcnicas de seguimiento y monitoreo de la actividad industrial y manufacturera I15. Informes del Sistema de Control de IQPF (SICOPIQ) I16. Acciones de asesora y asistencia para el desarrollo empresarial I17. Programa de cadenas productivas PROCOMPITE I18. Programas nacionales de alcance sectorial articulados I19. Eventos de fortalecimiento de capacidades y asistencia tcnica

Inspeccin Tcnica Informe

60

200

Acciones Proyecto Programa Eventos

12 2 6 17 6 10 4 12 16 16 7 38

I20. Ferias y Eventos promocionales de incidencia Feria sectorial OO6. Promocin y Desarrollo de la Competitividad Productiva y/o Empresarial. I21. Eventos de fomento de la formalizacin y del emprendedurismo I22. Acciones de acompaamiento al Desarrollo Empresarial OO7. Promover la formacion de habitos de consumo. I23. Productos hidrobiologicos para apoyo y asistencia a poblaciones vulnerables I24. Acciones de Promocion y Fomento del consumo de Productos hidrobiologicos OO8. Acompaamiento y/o apoyo en programas sociales. I25. Acciones de Atencin integral de la Primera Infancia I26. Talleres de fortalecimiento de capacidades OO9. Contar con documentos informativos del I27. Documentos de gestin institucional quehacer funcional y los resultados alcanzados elaborados en su ejecucin. Evento Accin TM Accin Accin Taller Documento

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Matriz de objetivos operativos, resultados inmediatos, indicadores y metas segn Unidad Orgnica UNIDAD ORGANICA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO INMEDIATO NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA Taller Taller META 6 5 2 1 4 1 4 1 60 700 1 11 20 10 20 1 2 1 1

OO1. Planificar el desarrollo de las actividades de I1. Fortalecimiento de capacidades Comercio Exterior, Turismo y Artesana. OO2. Propiciar mecanismos de promocin y comercializacin de productos exportables, servicios tursticos y productos artesanales. I2. MYPES con potencial exportador capacitadas

I3. Planes de negocio para productos con potencial Plan exportador elaborados I4. Panela normalizada I5. Instituciones educativas que dictan el curso de comercio exterior I6. Diagnstico de comercio exterior Producto Institucin Educativa Documento Documento Evento Acta Artesano capacitado Proyecto Accin

OO3. Reducir los niveles de sanciones de las empresas de servicios tursticos.

I7. Documentos elaborados para la promocin del turismo regional I8. Eventos de promocin del turismo I9. Actas emitidas a operadores tursticos

OO4. Incrementar la transferencia tecnolgica a I10. Artesanos capacitados en normatividad los agentes de la produccin sectorial. I11. Proyecto de artesana formulado I12. Acciones de sensibilizacin sobre conciencia y cultura turstica artesanal DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS OO1. Proponer, Difundir, Supervisar y Fiscalizar el cumplimiento de la Normatividad Regional para promover inversiones en la Pequea Minera y Minera Artesanal.

I1. Documentos de fiscalizacin de actividades de la Documento PM y MA

I2. Documentos de extraccion ilicita de minerales en Documento contra del Estado OO2. Promover tecnologas limpias e inversiones I3. Concesiones para la pequea Mineria y Mineria Resolucin en las actividades minero - energticas. artesanal otorgadas Directoral I4. Planes de cierre de los pasivos ambientales de la Resolucin PM y MA aprobados Directoral I5. Actividades de exploracion y explotacion de la P.M. y M.A. autorizadas I6. COM para la P.M. y M.A. otorgadas Resolucin Directoral

Resolucin Directoral I7. Mini centrales (mayores de 500 Kw y menores de Resolucin 10 Mw) con autorizacin para la generacion de Directoral energia elctrica OO3. Formular y aplicar los Instrumentos de gestin pblica en Energa y Minas. OO4. Evaluar EIA, DIA de planes para la comercializacion de hidrocarburos (Grifos, EE.SS, Gasocentros GLP, Plantas Envasadoras de GLP, Establecieminto de Venta de GNV). I8. Documento de planificacin regional de Electrificacin Rural actualizado I9. Proyectos de normatividad sectorial Plan Documento

1 1 5

I10. DIA, EIAsd, Planes de cierre y otras evaluaciones Documento ambientales y sus modificaciones para las actividades de la PM y MA evaluados I11. EIA, DIA y PMA para las actividades de Comercializacin de hidrocarburos aprobados I12. Planes de abandono EIA, DIA y PMA para las actividades de Comercializacin de hidrocarburos aprobados I13. EIA en las actividades electricas menores de 30 Mw aprobados Resolucin Directoral Resolucin Directoral Resolucin Directoral Evento

20 3

4 30

OO5. Promover la actividad minero energetica. I14. Eventos realizados

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Matriz de objetivos operativos, resultados inmediatos, indicadores y metas segn Unidad Orgnica UNIDAD ORGANICA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO INMEDIATO OO1. Promover los servicios sociales. NOMBRE DEL INDICADOR I1. Tasa neta de matricula en Educacin Inicial (I Ciclo) I2. Porcentaje de crecimiento y desarrollo de los menores de 36 meses I3. Personas colocadas en empresas OO2. Programas/Proyectos sociales articulados I4. Nmero de programas/proyectos sociales sectorialmente y orientados a grupos articulados vulnerables. DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PIURA UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje Porcentaje Persona colocada Programa 1,650 7 META 3.5

OO1. Gestin de los Programas Presupuestales. I1. Porcentaje de acciones ejecutadas para la gestin Porcentaje de los programas presupuestales RI1. Instituciones Educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas. I2. Porcentaje de Instituciones Educativas pblicas Porcentaje de EBR con plana docente completa al inicio del ao escolar I3. Porcentaje de horas lectivas desarrolladas en Instituciones Educativas Pblicas de la EBR I4. Locales escolares de Instituciones Educativas pblicas de la EBR que reciben mantenimiento adecuado para su funcionamiento I5. Instituciones Educativas con acompaamiento pedaggico Porcentaje Porcentaje

100 100

100 100

RI2. Docentes preparados implementan el curriculo.

Institucin Educativa

561 15,924 300 317

I6. Docentes de EBR evaluados en su desempeo en Docente el Aula evaluado RI3. Estudiantes de Educacin Bsica Regular (EBR) cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estndares de aprendizaje. RI4. Nios y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada. I7. Instituciones Educativas del II ciclo y de primaria Institucin de la EBR con material educativo fungible Educativa I8. Instituciones Educativas del II ciclo y de primaria Institucin de EBR con material educativo necesario para el Educativa logro de aprendizajes. I9. Tasa neta de matricula en Educacin Inicial (I Ciclo) I10. Tasa neta de matricula en Educacin Inicial (II Ciclo) Porcentaje Porcentaje

3.5 77.2 76.7 74 74 1,215

I11. Tasa neta de matricula en Educacin Secundaria Porcentaje I12. Locales escolares de educacin inicial con saneamiento fsico-legal. I13. Locales escolares de educacin inicial con estudios de preinversin. Local escolar Local escolar

I14. Familias de nios y nias menores de 6 aos Familia sensibilizadas con la oferta del servicio educativo de educacin inicial. I15. Plazas docentes requeridas en el expediente tcnico de ampliacin de cobertura Plaza docente

461

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Matriz de objetivos operativos, resultados inmediatos, indicadores y metas segn Unidad Orgnica UNIDAD ORGANICA OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO INMEDIATO OO1. UGELs y Redes Educativas cuentan con documentos de gestion aprobados. UNIDAD DE MEDIDA I16. Porcentaje de UGEL con documentos de gestin Porcentaje aprobados I17. Porcentaje de Redes Educativas con documento Porcentaje de gestin aprobados OO2. Unidades orgnicas desarrollan procesos I18. Plazas docentes y administrativas racionalizadas Plaza administrativos de forma adecuada y oportuna. I19. Pago oportuno de remuneraciones y pensiones Porcentaje del personal activo y pensionista I20. Porcentaje de procesos de adquisicin y contratacin ejecutados I21. Documentos recepcionados, clasificados y distribuidos Porcentaje Documento NOMBRE DEL INDICADOR META 100 100 50 100 100 75,000 100 100 100 400

I22. Porcentaje de actos de corrupcion denunciados Porcentaje investigados I23. Porcentaje de actos de corrupcion denunciados Porcentaje y resueltos I24. Porcentaje de expedientes jurdicos atendidos OO3. Personas con discapacidades leves y severas atendidos con el servicio de Educacin Especial. I25. Alumnos con discapacidades leves y severas atendidos con el servicio de Educacin Especial Porcentaje Alumno

OO4. Formacin tcnica y profesional con I25. Porcentaje de Institutos Superiores acreditados Porcentaje carreras competentes de acuerdo a los requerimientos de los sectores productivos y de servicios de la regin. OO5. Reorientar la formacin inicial docente y artstica. I26. Nmero de carreras profesionales acreditadas Carrera profesional Alumno Porcentaje

15

3 4,087

OO6. Personas de 15 a ms aos atendidos con I26. Personas de 15 a ms aos de edad atendidos el servicio de educacin bsica alternativa. con el servicio de Educacin Bsica Alternativa DIRECCION REGIONAL DE SALUD RI1. Atencin integral al nio menor de 36 meses I1. Porcentaje de crecimiento y desarrollo de los PIURA con CRED. menores de 36 meses

RI2. Atencin integral al nio menor de 36 meses I2. Porcentaje de neumonas de nios y nias Porcentaje en IRAS. menores de 36 meses con seguimiento a las 48 horas RI3. Atencin integral al nio con vacunas completas segn su edad. I3. Proporcin de nios y nias con vacunas completas de acuerdo a su edad Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje

RI4. Atencin integral al nio menor de 36 meses I4. Porcentaje de EDAs complicadas en nios con EDAS. menores de 36de meses (casos de conque RI5. Atencin integral al nio menor de 36 meses I5. Proporcin menores de 36EDA meses con suplemento de hierro. recibieron suplemento de hierro. RI6. Instituciones educativas, familias y I6. Porcentaje de municipios saludables municipios promueven y estn informados sobre I7. Porcentaje de centros poblados con agua apta el cuidado infantil y adecuada alimentacin. para el consumo humano

I8. Porcentaje de inspecciones sanitarias realizadas a Porcentaje los manipuladores de alimentos

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Matriz de objetivos operativos, resultados inmediatos, indicadores y metas segn Unidad Orgnica UNIDAD ORGANICA OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO INMEDIATO RI7. Atencin integral a la mujer durante el parto. RI8. Atencin inmediata del recin nacido. NOMBRE DEL INDICADOR I9. Cobertura de partos institucionales UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje META

I10. Proporcin de atencin institucional al RN. /Tasa Porcentaje de letalidad neonatal en atendidos en los servicios de salud I11. Porcentaje de recin nacidos que requieren hospitalizacin I12. Tasa de Mortalidad precoz Porcentaje Razn Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje

RI9. Atencin del recin nacido con complicaciones.

RI10. Poblacin accede a metodos de planificacin familiar. RI11. Poblacin con hbitos saludables para la prevencin de y TBC. RI12. Control y VIH-SIDA atencin de VIH-Sida-TBC.

I13. Porcentaje de parejas protegidas I14. Porcentaje de municipios saludables I15. Cobertura de atencin a poblacin Vulnerable I16. Proporcin de tamizaje para infeccin VIH en gestantes I17. Porcentaje de casos de VIH en poblacin vulnerable I18. Porcentaje de Sintomticos Respiratorios examinados

RI13. Atencin de casos de enfermedades transmisibles.

I19. Proporcin de casos de malaria diagnosticados Porcentaje que inician tratamiento y que egresan en condicin de curados I20. Indice adico (Dengue) Porcentaje Porcentaje Porcentaje

RI14. Atencin de casos de enfermedades zoonticas. RI15. Poblacin con hbitos y costumbres saludables en enfermedades metaxenicas y zoonsis. RI16. Atencin de casos de enfermedades no transmisibles.

I21. Canes protegicos con vacuna antirrbica I23. Porcentaje de municipios saludables

I22. Indice de enfermedades zoonticas identificadas Porcentaje

I24. Porcentaje de avance de meta de atendidos por Porcentaje HTA Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje

RI17. Poblacin informada en el autocuidado de I25. Poblacin informada en medidas preventivas su salud. para el autocuidado de la salud RI18. Poblacin con habitos saludables para la I26. Porcentaje de instituciones educativas que prevencin de enfermedades no transmisibles. promueven prcticas saludables RI19. Poblacin con habitos saludables para la prevencin de enfermedades de cancer. RI21. Respuesta oportuna a emergencias y desastres presentados. OE1. Mejorar la gestin institucional. I27. Porcentaje de Ocupacin Cama I28. Proporcin de brigadas conformadas y capacitadas I29. Porcentaje de controles posteriores realizados I30. Porcentaje de Establecimietnos de salud intervenidos con el SNIP I31. Porcentaje de ejecucin de las inspecciones programadas a establecimientos farmacuticos registrados

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Matriz de objetivos operativos, resultados inmediatos, indicadores y metas segn Unidad Orgnica UNIDAD ORGANICA OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO INMEDIATO NOMBRE DEL INDICADOR I32. Porcentaje de establecimientos de salud acreditados como seguros I33. Brotes detectados oportunamente y controlados UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje Porcentaje META

I34. Porcentaje de empresas que cumplen con la Porcentaje normatividad vigente para evitar la contaminancin del ambiente I35.medio Proporcin de personas laboralmente expuestas Porcentaje a emisiones contaminantes I36. Valor promedio del proceso de adquisicin de bienes I37. Medicamentos disponibles en los establecimientos pblicos de salud Porcentaje Porcentaje

I38. Servicios de Apoyo atendidos oportunamente Porcentaje I39. Porcentaje de convenios de Administracin Compartida suscritos I40. Porcentaje de pesonal capacitado DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO OO1. Insercin laboral de las personas en diferentes empresas. I41. Porcentaje de Gobiernos locales Pilotos en proceso de transferencia funciones I1. Personas colocadas ende empresas Porcentaje Porcentaje Porcentaje Persona colocada Persona asesorada Participante Persona evaluada Documento Convenio Registro Servicio Actuacin Actuacin Persona capacitada Consulta Demanda Liquidacin Conciliacin 1,650 1,600 1,800 350 20 2,300 44 4 3,300 300 900 5,500 80 800 600

OO2. Asesorar a personas para la busqueda de I2. Personas asesoradas empleo. I3. Nmero de participantes OO3. Orientar y evaluar vocacionalmene a los jvenes. OO4. Elaborar documentos con informacin socioeconmica laboral. OO5. Registrar convenios bajo la Ley N 28518 Ley de modalidades formativas laborales. OO6. Emitir registros administrativos. I4. Personas evaluadas con test I5. Documentos elaborados I6. Convenios registrados I7. Registros administrativos emitidos

OO7. Proceso de implementacin de servicios en I8. Servicios implementados la ventanilla nica de promocin del empleo. OO8. Efectuar actuaciones inspectivas de fiscalizacin y orientacin. I9. Actuaciones inspectivas de fiscalizacin I10. Actuaciones inspectivas de orientacin

OO9. Capacitar a empleadores y trabajadores en I11. Personas capacitadas en normas laborales temas de normatividad laboral. OO10. Absolver consultas de trabajadores y empleadores. OO11. Atender demandas de trabajadores. OO12. Elaborar liquidaciones a solicitud de los trabajadores y empleadores. OO13. Realizar conciliaciones. I12. Consultas absueltas I13. Demandas atendidas I14. Liquidaciones elaboradas I15. Audiencias de conciliacin

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Matriz de objetivos operativos, resultados inmediatos, indicadores y metas segn Unidad Orgnica UNIDAD ORGANICA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO INMEDIATO NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA Gobierno Local META 64

OO1. Promover los Programas Habitacionales del I1. Gobiernos Locales fortalecidos Sector Vivienda en los gobiernos locales para disminuir, el dficit habitacional. OO2. Difundir sistemas constructivos no convencionales con materiales locales para equipamiento urbano. I2. Gobiernos Locales capacitados

Gobierno Local

10

OO3. Identificar terrenos de libre disponibilidad I3. Terrenos de libre disponibilidad de propiedad del estado aptos para el desarrollo de proyectos habitacionales.

Terreno

OO4. Fortalecer a los gobiernos locales en la I4. Gobiernos locales capacitados para actualizar sus Gobierno Local actualizacin de sus planos prediales con valores planos prediales arancelarios. OO5. Capacitar a los equipos tcnicos y OMAPED I5. Equipos tcnicos de gobiernos locales de los gobiernos locales en norma de capacitados accesibilidad A120. OO6. Revisar, resumir y difundir normativa del I6. Gobiernos locales con normativa actualizada sector vivienda a los gobiernos locales. OO7. Monitorear la elaboracin del plan regional I7. Plan de trabajo elaborado de saneamiento. OO8. Implementar y actualizar el Sistema de I8. Sistema de Informacin Regional en Agua y Informacin Regional en Agua y Saneamiento. Saneamiento implementado OO9. Participar en la revisin de la aplicacin del I9. Estudios de Preinversin revisados enfoque integral en los proyectos de saneamiento rural. OO10. Elaborar el componente social de los expedientes tcnicos de los proyectos de saneamiento rural. OO11. Supervisar la ejecucin del componente social durante la construccin del sistema. Equipo Tcnico

32

32

Informe Plan Sistema Estudios de Preinversin

64 6 1 8

I10. Expedientes tcnicos de saneamiento rural con Expediente componente social Tcnico I11. Obra ejecutada Obra Gobierno Local

2 5

OO12. Brindar Asistencia Tcnica a los gobiernos I12. Gobiernos regionales con asistencia tcnica locales para desempear eficientemente sus funciones de saneamiento. OO13. Organizar cursos de especializacin en I13. Curso organizado Gestin Social de los Proyectos de Saneamiento. ALDEA INFANTIL SAN MIGUEL OO1. Nios y adolescentes albergados con DE PIURA desarrollo integral. ALDEA INFANTIL SEOR DE LA OO1. Nios y adolescentes albergados con EXHALTACION - HUARMACA desarrollo integral. I1. Nios y adolescentes albergados I1. Nios y adolescentes albergados

Curso Persona Persona

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Matriz de objetivos operativos, resultados inmediatos, indicadores y metas segn Unidad Orgnica UNIDAD ORGANICA OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO INMEDIATO NOMBRE DEL INDICADOR I1. Porcentaje de ejecucin del Presupuesto del Pliego 457 Gobierno Regional Piura I2. Porcentaje de ejecucin del Presupuesto orientado a resultados del Pliego 457 Gobierno Regional Piura de planificacin aprobados I3. Documentos I4. Documentos de planificacin evaluacin UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje Porcentaje Plan Plan Porcentaje META 90 75 4 2 20

GERENCIA REGIONAL DE OO1. Desarrollar el proceso presupuestario. PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL OO2. Desarrollar los procesos de planificacin estratgica y operativa.

OO3. Priorizar concertadamente la cartera de PIP I5. Porcentaje de proyectos priorizados para el Ao Fiscal 2014 en el marco de la considerados en el PIA norvatividad presupuestal. OO4. Elaborar informacin de la gestin institucional. I6. Porcentaje de informes de seguimiento de ejecucin del programa de inversiones I7. Informes de gestin institucional I8. Memoria anual aprobada OO5. Actualizacin de documentos de gestin y I9. Documentos de gestin actualizados simplificacin de procedimientos I10. Procedimientos administrativos simplificados administrativos. OO6. Evaluar, otorgar viabilidad y realizar seguimiento a Proyectos de Inversin Pblica. I11. PIP viables I12. PIP con evaluacin ex post I13. PIP en ejecucin con seguimiento OO7. Desarrollar procesos de demarcacin territorial. I16. Saneamiento lmite y organizacin territorial I17. Saneamiento lmite interdepartamental GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA OO1. Ejecutar oportuna y eficazmente el Programa de Inversiones de la U.E. 001 Sede Central

Porcentaje Informe Documento Documento Procedimiento Proyecto Proyecto Proyecto Expediente nico Expediente

100 2 1 20 4 55 10 15 2 4 2 90 90 30 18 9 12

I15. Estudios de diagnstico y zonificacin territorial Estudio

I1. Proceso de seleccin del programa de inversiones Proceso convocados I2. Contratos para los procesos de seleccin con buena pro consentida I3. Expedientes tcnicos elaborados I4. Trminos de referencia elaborados I5. Expedientes tcnicos actualizados I6. Proyectos u obras en ejecucin modificados Contrato Expediente tcnico Termino de referencia Expediente tcnico

PIP modificado revisado I7. Porcentaje de obras recepcionadas y liquidadas Porcentaje I8. Porcentaje de obras ejecutadas oportunamente Porcentaje I9. Porcentaje de obras supervisadas que cumplen el Porcentaje cronograma programado I10. Estudios de preinversin declarados viables por Estudio de la OPI Preinversin

100 35

OO2. Formular y evaluar estudios de pre inversin en el marco del SNIP.

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Matriz de objetivos operativos, resultados inmediatos, indicadores y metas segn Unidad Orgnica OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO NOMBRE DEL INDICADOR INMEDIATO GERENCIA REGIONAL DE OO1. Impulsar la participacin de las autoridades I1. Mdulos bsicos de seguridad ciudadana RECURSOS NATURALES Y locales y de la poblacin para reducir la I2. Rondas campesinas capacitadas GESTION DEL MEDIO AMBIENTE inseguridad ciudadana. I3. Juntas vecinales fortalecidas OO2. Consolidar, integrar y exhibir informacin I5. Registro de peligros, emergencias y desastres sobre riesgos y emergencias que se producen en I6. Centros de Operaciones de Emergencia el mbito regional. provinciales fortalecidos I7. Estimaciones de riesgo en zonas de riesgo I8. Simulacros y simulaciones ejecutadas I9. Inspecciones Tcnica de Seguridad de Defensa Civil ejecutadas I10. Sistemas de Alertas Temprana Comunitaria en zona de riesgo implementadas I11. Familias afectadas o damnificadas atendidas UNIDAD ORGANICA UNIDAD DE MEDIDA Mdulo Taller META 3 12 60 300 8 40 5 400 10 3,000 100

I4. Convivencia Social para la Seguridad Ciudadana Taller Registro SINPAD COEP Informe Informe Certificado Informe Familia

OO3. Operar el Sistema de Informacin I12. Porcentaje de Instituciones incorporadas al SIAR Porcentaje Ambiental Regional, articulado con instituciones que reportan informacin pblicas y privadas involucradas. OO4. Contar con instrumentos y normas para la I13. Porcentaje de reas de bosque recuperadas Porcentaje gestin, fiscalizacin ambiental, ordenamiento territorial, gestin del riesgo y adaptacin al I14. Comits de gestin de la Zona Marino Costera Comit cambio climtico y seguridad ciudadana. operativo I15. reas protegidas I16. Normas en materia ambiental y recursos naturales formuladas I17. Inventario regional de pasivos ambientales y riesgo ambiental actualizado I18. Planes elaborados e implementados GERENCIA REGIONAL DE OO1. Desarrollar el proceso de catastro rural SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE jurdico de las tierras de uso agrario y la LA PROPIEDAD RURAL - PRO formalizacin de la propiedad de predios. RURAL I1. Nmero de hectreas de predios linderados I2. Nmero de ttulos de propiedad I3. Nmero de hectreas formalizadas Hectrea Norma Informe Plan Has Ttulo Has

1 3 58,132 10 6 14 70,809 201

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Matriz de objetivos operativos, resultados inmediatos, indicadores y metas segn Unidad Orgnica OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO INMEDIATO GERENCIA REGIONAL LUCIANO OO1. Mejorar la gestin en la formulacin y CASTILLO COLONNA ejecucin de proyectos de inversin pblica. UNIDAD ORGANICA NOMBRE DEL INDICADOR I1. Porcentaje de ejecucin del presupuesto de Proyectos de Inversin Pblica UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje META 100

I2. Estudios de preinversin declarados viables por la Estudio de OPI Preinversin GERENCIA SUB REGIONAL OO1. Mejorar la gestin en la formulacin de PIP MORROPON - HUANCABAMBA y ejecutar con eficiencia el gasto de inversin social y econmica, y lograr un servicio de calidad al ciudadano. I1. Porcentaje de ejecucin del presupuesto de Proyectos de Inversin Pblica Porcentaje 80

I2. Estudios de preinversin declarados viables por la Estudio de OPI Preinversin I3. Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio Porcentaje proporcionado por la GSRMH. I4. Porcentaje de personal capacitado que aplica con Porcentaje eficiencia herramientas de ejecucin de la inversin pblica. 75 60

CENTRO DE ABASTECIMIENTO OO1. Suministar agua para uso multisectorial AGUA BAYOVAR (humano, industrial, comercial).

I1. Volumen de agua suministrado a usuarios o clientes del CAAB

m3

300,000 10 100 100

OO2. Aumentar la oferta de suministro de agua. I2. Variacin porcentual de la oferta hdrica de CAAB. Porcentaje ARCHIVO REGIONAL OO1. Preservar y conservar el patrimonio archivistico y documental. I1. Metros lineales adicionales de documentos preservados y conservados Metro Lineal Porcentaje

OO2. Usuarios atendidos oportunamente con el I2. Porcentaje de usuarios atendidos servicio de expedicin de documentos en custodia. CENTRO DE SERVICIOS DE EQUIPO MECANIZADO Y LABORATORIO DE SUELOS PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA OO1. Atencin oportuna y eficiente de el servicio I1. Horas mquina efectivas de maquinaria y otros servicios. I1. Porcentaje de acciones de apoyo social I1. Hectreas mejoradas I2. Volmen de agua suministrado

PROGRAMA DE APOYO SOCIAL OO1. Realizar acciones de apoyo social. OO1. Afianzamiento del sistema hdrico ChiraPiura. OO2. Operar y manener la infraestructura

Porcentaje Hectrea Millones de M3 (MMC) Hectrea Informe Porcentaje

100 2,940 1,700 1,000 12 16.1

hidrulica mayor del sistema Chira-Piura. OO3. Saneamiento fsico legal de tierras del rea I3. Hectreas saneadas de reserva del PECH. OO4. Establecer procesos administrativos internos eficientes y eficaces. OO1. Contar con tunel y presa derivadora. I4. Informes de monitoreo y supervisin I1. Porcentaje de avance de obra

PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA

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7. Programacin operativa
La articulacin estratgica y operativa y la programacin operativa se detallan loa Anexos: Matriz 1: Articulacin Estratgica y operativa Matriz 2: Programacin operativa

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