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Controladoria
Maior abrangência
Guias de implantação
p ç e acompanhamento
p
Alternativas para Implantação
5 Visão de futuro avançada Treinamento e Aplicação de Desenvolvimento de Aplicação global de IT Uso de especialistas
comunicação melhores práticas de ferramentas sofisticadas. balanced scorecards externos e líderes de
suportado por mercado Uso abrangente e e gerenciamento mercado para
melhores práticas otimizado de tecnologia global e consistente orientação
M d
Mudança O
Organizacional
i i l
Recursos Humanos
Mudança Organizacional
A liderança
ç como facilitadora da inovação
ç
• O líder de equipe como agente da mudança
• Motivação e envolvimento
• Equalização = Oportunidade de aperfeiçoamento
O processo para
Implantação
p ç do COBIT
Montagem da Equipe Inicial
El b
Elaboração
ã d
de questionários
i ái segundo
d IT
Assurance Guide e IT Governance
Implementation Guide (COBIT 4.1)
4 1)
• Um questionário para cada Processo
• Questões para os níveis de maturidade 1, 2 e 3
• Média de cinco questões para cada nível
Reuniões semanais p para equalização
q ç de
conhecimentos e esclarecimentos de dúvidas
• Uma ou duas reuniões para cada Domínio
Preenchimento de todos os questionários
pelos líderes das 13 equipes
Diagnóstico da Situação Atual
– Números
Nú –
34 questionários
13 equipes
6851 respostas
Análise das Respostas
- Momento Atual -
DS12 PO7
2
DS11 PO8
1
DS10 PO9
0
DS9 PO10
DS8 AI1
DS7 AI2
DS6 AI3
DS5 AI4
DS4 AI5
DS3 AI6
DS2 DS1 AI7
Níveis
Planejamento e Organização
Planejamento
j e Organização
g ç
PO1
PO2 2 PO10
1
PO3 PO9
PO4 PO8
PO5 PO7
PO6
Nivel
Aquisição e Implementação
Aquisição e Implementação
AI1
4
AI2 AI7
AI3 AI6
AI4 AI5
Ni l
Nivel
Entrega e suporte
Entrega e Suporte
DS1
DS2 DS13
4
3
DS3 DS12
2 2
2 1 2
DS4 2
1
DS11
1 0 1
1 1
1
DS5 2 DS10
DS6 DS9
DS7 DS8
Nivel
Monitoração e avaliação
Monitoração e avaliação
ME1
1
0.5
ME2 0 ME4
ME3
Ni l
Nivel
Análise por processo
Planejamento e Organização
PO1 - Definir Plano Estratégico de TI
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Níveis de Conformidade
0.48
0.47
0.46
0.45
0.44
0.43
0.42
0.41
0.4
0.39
0.38
0.5
0.4
0.3
0.2
01
0.1
0
Ní l 1
Nível Ní l 2
Nível Ní l 3
Nível
Análise por processo
Monitoração e avaliação
ME2 - Monitorar e avaliar controles internos
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Nível 1 Nível 2 Nível 3
CONTROLADORIA--GERAL DA UNIÃO
CONTROLADORIA