LISTADO DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Anglo American Michiquillay S.A.

N DE CARPETA REQUISITO* / CDIGO NOMBRE FECHA DE REVISIN

I
1.0.
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

Anglo Safety Way (ASW), Anglo Health Way (AHW) / OHSAS 18001
OHSAS 18001 (4.2.)

POLITICA
ESTANDAR 1 Poltica, Liderazgo y Compromiso

AA plc AA plc AA plc

Visin SHE_AAplc Principios de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Anglo American plc Polticas Corporativas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Anglo American plc

Dec-07 Dec-07 Dec-07 Sep-10 Apr-11 Jan-11 Mar-09 Jan-11

AAM P-M-SSO-001 P-M-SSO-002 AAaplc P-M-SSO-003

Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Anglo American Michiquillay

Poltica y Procedimiento de Derecho a negarse a realizar un trabajo inseguro

Poltica y Procedimiento de Alcohol y drogas Estndar de Liderazgo Visible y Sentido Procedimiento del Estndar de Liderazgo Visible Sentido (VFL, Visible Field Lidership)

II
2.0.

Anglo Safety Way (ASW), Anglo Health Way (AHW) / OHSAS 18001
OHSAS 18001 (4.3.1.)

PLANIFICACIN
ESTANDAR 2 Gestin del Cambio y del Riesgo

PROCESO DE ADMINISTRACIN DE RIESGOS DE ANGLO AMERICAN

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

AA_SSDP_2 AA_SSDP_00300 AA_SSDP_00400 AA_SSDP_00500 P-SGI-002

Proceso para la Gestin de Riesgos SHE Procedimiento para evaluacin de riesgos de referencia de lnea base o de todo el sitio Procedimiento para evaluacin de riesgos en proyectos, cambios o problemas en el sitio Procedimiento para evaluacin de riesgos de tareas e individuales Procedimiento para la Gestin de Riesgos SHE CAPA 1

Apr-10 Apr-10 Apr-10 Apr-10 May-11

2.6. 2.7.

AA_SSDG_00 100 AA_SSDG_00200 P-M-SSO-004

Pautas para realizar una evaluacin de riesgo mediante WRAC (Workplace Risk Assessment & Control) Pautas para realizar un Botw Tie (Anlisis mariposa) CAPA 2

Apr-10 Apr-10

2.8.

Procedimiento para la Gestin del Cambio CAPA 3

Jan-11

2.9.

P-M-SSO-005

Procedimiento para realizar un Anlisis de Seguridad en el Trabajo (AST) CAPA 4

Jan-11

2.10.

I-M-SSO-1

Mtodo SLAM (Stop Look Assess Manage / Pare Observe Evale Gestione) ESTANDAR 3 Requisitos Legales y otros Requisitos Procedimiento de Identificacin y evaluacin de Requisitos legales y otros requisitos Procedimiento de Induccin e Ingreso al Proyecto Anglo Safety Way Anglo Health Way Anglo Fatal Risk Reglas de Oro ESTANDAR 4 Metas, Objetivos y Gestin del Desempeo Procedimiento de Definicin de Objetivos, Metas y Programa de Gestin Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional Plan Anual de Salud Ocupacional e Higiene Industrial

Apr-11

3.0.
3.1. 3.2. 3.3. 3.4 3.5. 3.6.

OHSAS 18001 (4.3.2., 4.5.2.) P-L-1 P-M-SSO-006 AA plc AA plc AA plc AA plc OHSAS 18001 (4.3.3. , 4.5.1.) P-SGI-007 PL-M-SSO-1 PL-M-SSO-2

Mar-10 Feb-11 Dec-07 Jul-07 May-08 Dec-07

4.0.
4.1. 4.2.

May-11 Dec-10 En elaboracin

4.3.

III
5.0.
5.1. 5.2.

Anglo Safety Way (ASW), Anglo Health Way (AHW) / OHSAS 18001
OHSAS 18001 (4.4.2.) P-M-SSO-006 P-M-SSO-007 OHSAS 18001 (4.4.3.) P-SGI-9 R-M-SSO-1 OHSAS 18001 (4.4.4.,4.4.5., 4.5.4.) P-SGI-001 OHSAS 18001 (4.4.6) REGLAMENTOS

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
ESTANDAR 5 Capacitacin, sensibilizacin y competencia Procedimiento de Induccin e Ingreso al Proyecto Procedimiento de capacitacin ESTANDAR 6 Comunicacin, Consulta y Participacin Procedimiento de Comunicacin, Consulta y Participacin en Medio Ambiente, Seguridad y Salud Reglamento del Comit de Seguridad y Salud Ocupacional ESTANDAR 7 Control de Datos y Documentos May-11 Jul-11 Apr-11 Feb-11 Apr-11

6.0.
6.1. 6.2.

7.0.
7.1.

Procedimiento de Documentacin, Control de Documentos y Registros ESTANDAR 8 Control Operacional

8.0.

8.1. 8.2. 8.3.

R-M-SSO-2 R-M-SSO-3 R-M-SSO-4

Reglamento SSO para Empresas Contratistas V.2 Reglamento Interno de Trnsito V.2 Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional. V.1 MANUALES

Apr-11 Feb-11 Jun-06

8.4. 8.5. 8.6.

M-M-SSO-1 M-M-SSO-2 M-SGI-1

Manual de Examen Mdico Ocupacional para Centros Mdicos Ocupacionales Autorizados Manual de SSO Michiquillay Manual de SGI (Sistema de Gestin Integrado de Michiquillay) ESTNDAR PARA LA PREVENCIN DE FATALIDADES (FATAL RISK STANDARD)

Feb-11 Apr-11 En aprobacin

AA plc AA plc
8.7.

Vehculos livianos Equipos Mviles de Superficie Manejo de sustancias peligrosas Proteccin de equipos Aislamiento Trabajo en Altura TAREAS DE ALTO RIESGO (D.S. 055-2010-EM)

May-08 May-08 May-08 May-08 May-08 May-08

AA plc AA plc AA plc AA plc

8.8. 8.9. 8.10. 8.11.

P-M-SSO-008 P-M-SSO-009 P-M-SSO-010 P-M-SSO-011

Trabajo de Alto Riesgo Bloqueo y Sealizacin Trabajo en Altura Trabajo en caliente

Jan-11 Feb-11 Mar-11 Mar-11

8.12. 8.13. 8.14.

P-M-SSO-012 P-M-SSO-013 P-M-SSO-014

Espacio confinado Excavaciones y Zanjas Operaciones de Levante INSPECCIONES

Mar-11 Jul-10 Mar-11

8.15.

P-M-SSO-015

Inspecciones OBSERVACIONES CONDUCTUALES

Mar-11

8.16.
8.17. 8.18.

P-M-SSO-016 PL-M-SSO-4 PL-M-SSO-05

Observaciones Conductuales Programa de Observaciones conductuales Programa de Reconocimiento PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

Feb-11 Feb-11 En elaboracin

8.19. 8.20. 8.21. 8.22. 8.23. 8.24. 8.25. 8.26. 8.27. 8.28. 8.29. 8.30. 8.31. 8.32. 8.33. 8.34. 8.35. 8.36. 8.37.

P-M-SSO-017 P-M-SSO-018 P-M-SSO-019 P-M-SSO-020 P-M-SSO-021 P-M-SSO-022 P-M-SSO-023 P-M-SSO-024 P-M-SSO-025 P-M-SSO-026 P-M-SSO-027 P-M-SSO-028 P-M-SSO-029 P-M-SSO-030 P-M-SSO-031 P-M-SSO-032 P-M-SSO-033 P-M-SSO-034 P-M-SSO-035

Manejo de Explosivos y Voladura Procedimiento de Perforacin Herramientas Manuales Herramientas Elctricas Escaleras Andamios Vehculos livianos Equipos Mviles de Superficie Manejo de sustancias peligrosas Proteccin de equipos Seguridad Elctrica Tormentas elctricas Equipos de Proteccin Personal Cdigo de Colores y Sealizacin de Seguridad Gases comprimidos Demarcaciones, Caminos peatonales, Bodega, pasillos e instalaciones Prcticas de almacenamiento y apilamiento Seguridad en Oficinas Trabajando Solo

Mar-11 Feb-11 Mar-11 Mar-11 Mar-11 Aug-10 Mar-11 Mar-11 Mar-11 Aug-10 Mar-11 Mar-11 Aug-10 Mar-11 Mar-11 Mar-11 Mar-11

PROCEDIMIENTOS, GUIAS DE SALUD OCUPACIONAL E HIGIENE INDUSTRIAL

8.38. 8.39. 8.40. 8.41. 8.42. 8.43. 8.44. 8.45. 8.46.

P-M-SSO-036 P-M-SSO-037 P-M-SSO-038 P-M-SSO-039 P-M-SSO-040 P-M-SSO-041 P-M-SSO-042 P-M-SSO-043 G-M-SSO-1 OHSAS 18001 (4.4.7.)

Evaluacin de la Salud Ocupacional Ergonoma Agentes Biolgicos Ruido Iluminacin Temperaturas Calidad de aire Fatiga Gua de EMO y Pasaporte Mdico ESTANDAR 9 Preparacin y Respuesta a Emergencias ESTNDAR CORPORATIVO

Feb-11 Feb-11 Mar-11 Feb-11 Feb-11 Feb-11 Mar-11 Mar-11 Feb-11

9.0.

9.1.

AA plc

Estndar de Emergencias Mdicas relacionadas con el Trabajo PLANES

Jun-07

9.2.

PL-M-SSO-3 OHSAS 18001 (4.4.6.) R-M-SSO-2 P-SGI-004

Plan Maestro de Emergencias ESTANDAR 10 Gestin de Contratistas y Empresas Reglamento SSO para Empresas Contratistas V.2 Procedimiento de Supervisin de Contratos en aspectos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente

Sep-10

10.0
10.1. 10.2.

Apr-11 Feb-11

IV
11
11.1. 11.2. 11.3. 11.4.

Anglo Safety Way (ASW), Anglo Health Way (AHW) / OHSAS 18001
OHSAS 18001 (4.5.3.1.) AA SSDP 8 AA SSDP 9 AA SSDP 10 P-SGI-5

REVISIN Y ACCIONES CORRECTIVAS

ESTANDAR 11 Informe e Investigacin de Incidentes Proceso Aprendiendo de los Incidentes Procedimiento para reporte e Investigacin de Incidentes Procedimiento para compartir leccin aprendida Reporte, Clasificacin e Investigacin de Incidentes. Oct-10 Oct-10 Jun-10 Jul-11

V
12
12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 12.5.

Anglo Safety Way (ASW), Anglo Health Way (AHW) / OHSAS 18001
OHSAS 18001 (4.5.1., 4.5.3., 4.5.3.2., 4.5.5.,4.6.) P-SGI-006 P-SGI-008 P-M-SSO-044 P-M-SSO-045 P-M-SSO-046

REVISIN POR LA DIRECCIN

ESTANDAR 12 Monitoreo, Auditorias y Revisiones Procedimiento de No conformidad, accin correctiva y preventiva Procedimiento de Auditorias Internas. Procedimiento de uso de ENABLON Procedimiento de Evaluacin del Desempeo Procedimiento de Reconocimiento del Desempeo May-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Jul-10

GUIAS REFERENCIALES
13.1. 13.2. 13.3. 13.4. 13.5. 13.6. 13.7. 13.8. 13.9. 13.10. 13.11.

AA plc AA plc AA plc AA plc AA plc AA plc AA plc AA plc AA plc AA plc AA plc

Gua de Vehculos livianos Gua de Equipos Mviles de Superficie Gua para el Manejo de Sustancias Peligrosas Gua de Aislamiento Gua para Trabajo en Altura Gua de Administracin de la Fatiga Gua de Salud Ocupacional Gua de metodologa de Bow Tie Gua de metodologa de WRAC Gua Estndar para VFL Matriz Integrada de AA plc (5x5 Cualitativa)

Dec-08 Dec-08 Aug-08 Dec-08 Dec-08 Jul-09 Nov.02 Apr-10 Apr-10 Mar-09 May-06

* El trmino "Requisito" se refiere a los numerales de la Norma OHSAS 18001 relacionado con el Elemento del Anglo Safety Way (ASW)