Rev 01 10/Mayo/2010 MATRIZ DE IDENTIFICACIN PR-SC-10

DE ASPECTOS AMBIENTALES 1.- DIAGRAMA ASPECTOS AMBIENTALES DE SUCURSAL CONCEPCIN ENTRADAS PROCESO SALIDAS Gases Energa Elctrica Agua Lubricantes Solventes Combustibles Equipos a Reparar (Transporte) Motor Banco de Pruebas Zona de Lavado Vehiculos

SUCURSAL CONCEPCIN

Chatarra Papel Cartn Residuos Industriales Madera No Peligrosos Plsticos y Nylon Latas Aluminio Basura General Aceite con Solvente Toners y Cartridge Residuos Industriales Aceite Usado Peligrosos Slidos con Hidrocarburos Baterias y Pilas Envases de Pintura Vacos Tubos Fluorescentes

2.- EVALUACIN DE SIGNIFICANCIA AMBIENTAL Criterio de significancia: Todo aspecto que tenga un requisito legal asociado es SIGNIFICATIVO. 3.- MATRIZ ASPECTOS AMBIENTALES INFLUENCIA DIRECTA/ INDIRECTA REQUISITO LEGAL

ASPECTO GENERACIN DE GASES Banco de Pruebas Zona de Lavado Vehculos GENERACIN DE RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS Chatarra

MEDIDA DE CONTROL

REGISTRO

RESPONSABLE

Directa Directa Directa

NO NO SI

*** *** Ley de Trnsito

No No Revisin Tcnica

No No Cada condutor

Directa

DS 594, Artculo 21 DS 594, Artculo 21 DS 594, Artculo 21

Procedimiento Manejo de Residuos PR-SA-019 Rev 01 Procedimiento Manejo de Residuos PR-SA-019 Rev 01 Procedimiento Manejo de Residuos PR-SA-019 Rev 01 Procedimiento Manejo de Residuos PR-SA-019 Rev 01

Factura

Jefes de Taller

Papel

Directa

Factura

Junior

Cartn

Directa

Factura

Encargado Recepcin y Despacho Encargado Recepcin y Despacho

Madera

Directa

***

Monitoreo y Medicin

Plstico y Nylon

Rev 01 10/Mayo/2010 PR-SC-10

Directa

***

Procedimiento Manejo de Residuos PR-SA-019 Rev 01 Procedimiento Manejo de Residuos PR-SA-019 Rev 01 Procedimiento Manejo de Residuos PR-SA-019 Rev 01

Monitoreo y Medicin Monitoreo y Medicin Monitoreo y Medicin

Encargado Recepcin y Despacho

Latas Aluminio

Directa

DS 594, Artculo 21 DS 594, Artculo 21

Junior

Basura General GENERACIN DE RESIDUOS INDUSTRIALES PELIGROSOS Aceite con Solvente Toners y Cartridge Aceite Usado Slidos con Hidrocarburos Baterias y Pilas Envases de Pintura Vacos Tubos Fluorescentes

Directa

Junior

Directa

DS 148, Artculo 27 DS 148, Artculo 27 DS 148, Artculo 27 DS 148, Artculo 27 DS 148, Artculo 27 DS 148, Artculo 27 DS 148, Artculo 27

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Procedimiento Manejo de Residuos PR-SA-019 Rev 01 Procedimiento Manejo de Residuos PR-SA-019 Rev 01 Procedimiento Manejo de Residuos PR-SA-019 Rev 01 Procedimiento Manejo de Residuos PR-SA-019 Rev 01 Procedimiento Manejo de Residuos PR-SA-019 Rev 01 Procedimiento Manejo de Residuos PR-SA-019 Rev 01 Procedimiento Manejo de Residuos PR-SA-019 Rev 01 SIMULACRO

Sidrep

Coordinadora SIG

Sidrep

Coordinadora SIG

Sidrep

Coordinadora SIG

Sidrep

Coordinadora SIG

Sidrep

Coordinadora SIG

Sidrep

Coordinadora SIG

Sidrep

Coordinadora SIG

4.- ASPECTOS DE EMEGENCIA AMBIENTAL MEDIDA DE CONTROL ASPECTO Plan de Autoproteccin en Caso de Emergencia y Contingencia de Residuos Peligrosos PR-SC-009 Rev 03 Plan de Autoproteccin en Caso de Emergencia y Contingencia de Residuos Peligrosos PR-SC-009 Rev 03

RESPONSABLE

Incendio

Segn Plan de Seguridad

Jefe Sucursal

Derrame

Segn Plan de Seguridad

Jefe Sucursal

MATRIZ IDENTIFICACIN ASPECTOS / IMPACTOS AMBIENTALES

REA: OFICINAS
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL INFLUENCIA (INDIRECTA/DIRECTA)
INDIRECTA

RESPONSABLE: COORDINADORA SIG

VALOR ASIGNADO SIGNIFICANCIA (SI/NO)
SI

MEDIDA DE CONTROL

RESPONSABLE

REGISTRO

ENERGIA ELECTRICA

AGOTAMIENTO DEL RECURSO

6 1 4 4 4 6 6 6 6

MEDICION DE CONSUMO MENSUAL

PREVENCIONISTA / COORDINADORA SIG

FACTURA DE PAGO MENSUAL

AGUA

AGOTAMIENTO DEL RECURSO

INDIRECTA

NO

MEDICION DE CONSUMO MENSUAL PR-SG-02 PROCEDIMIENTO PARA LLA DISPOSICION DE MANEJO DE RESIDUOS RECICLAJE Y DONACION PR-SG-02 PROCEDIMIENTO PARA LLA DISPOSICION DE MANEJO DE RESIDUOS RECICLAJE Y DONACION PR-SG-02 PROCEDIMIENTO PARA LLA DISPOSICION DE MANEJO DE RESIDUOS RECICLAJE Y DONACION NORMATIVA PARA USO Y MANTENCION DE VEHICULOS EN MAESTRANZA DIESEL PR-SG-02 PROCEDIMIENTO PARA LLA DISPOSICION DE MANEJO DE RESIDUOS PR-SG-02 PROCEDIMIENTO PARA LLA DISPOSICION DE MANEJO DE RESIDUOS RECICLAJE Y DONACION PR-SG-02 PROCEDIMIENTO PARA LLA DISPOSICION DE MANEJO DE RESIDUOS RECICLAJE Y DONACION PR-SG-20 PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS.

PREVENCIONISTA / COORDINADORA SIG

FACTURA DE PAGO MENSUAL

PAPEL

CONTAMINACION SUELO

DIRECTA

NO

RECEPCIN Y DESPACHO

GUIA DE FUNDADES

CARTON

CONTAMINACION SUELO

DIRECTA

NO

SERVICIOS GENERALES

GUIA DE FUNDADES

PLASTICO Y NYLON

CONTAMINACION SUELO

DIRECTA

NO

SERVICIOS GENERALES

***

GASES (VEHICULOS)

CONTAMINACION AIRE

DIRECTA

SI

TODOS LOS RESPONSABLES CHECK LIST SEMANAL DE DE LAS CAMIONETAS CAMIONETAS

BASURA COMN CARTRIDGE Y TONERS VACIOS PILAS

CONTAMINACION SUELO

DIRECTA

SI

SERVICIOS GENERALES

***
PREVENCIONISTA / COORDINADORA SIG PREVENCIONISTA / COORDINADORA SIG

CONTAMINACION SUELO

DIRECTA

NO

CONTAMINACION SUELO Y AGUA

DIRECTA

SI

***

INCENDIO

CONTAMINACION AIRE CONTAMINACION SUELO

SI

2. CAPACITACION DE USO DE EXTINTORES

PREVENCIONISTA / COORDINADORA SIG

REGISTRO DE SIMULACRO Y CAPACITACIONES

3. CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS PR-SG-20 PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS. DERRAME DE ACEITE Y/O SOLVENTES

CONTAMINACION SUELO

SI

2. MATERIAL ABSORBENTE 3. BANDEJA DE CONTENCION EN CONTENEDORES

PREVENCIONISTA / COORDINADORA SIG

REGISTRO DE SIMULACRO Y CAPACITACIONES

VALOR ASIGNADO SIGNIFICATIVO POR EMERGENCIA (SIGNIFICATIVO-REQUISITO LEGAL)

9 6 4 1

SIGNIFICATIVO (REQUISITO LEGAL) NO SIGNIFICATIVO (NO TIENE REQUISITO LEGAL) NO SIGNIFICATIVO (ASPECTO AMBIENTAL VOLUNTARIO)

REGISTRO DE TOMA DE CONOCIMIENTO DE MATRIZ IDENTIFICACION ASPECTOS / IMPACTOS AMBIENTALES

NOMBRE FIRMA

MATRIZ IDENTIFICACIN ASPECTOS / IMPACTOS AMBIENTALES

REA: TALLERES EN GENERAL
ASPECTO AMBIENTAL
ENERGIA ELECTRICA AGUA

RESPONSABLE: COORDINADORA SIG

INFLUENCIA (INDIRECTA/DIRECTA)
INDIRECTA INDIRECTA

IMPACTO AMBIENTAL
AGOTAMIENTO DEL RECURSO AGOTAMIENTO DEL RECURSO

VALOR ASIGNADO

SIGNIFICANCIA (SI/NO)
NO NO

MEDIDA DE CONTROL
MEDICION DE CONSUMO MENSUAL MEDICION DE CONSUMO MENSUAL

RESPONSABLE
PREVENCIONISTA / COORDINADORA SIG PREVENCIONISTA / COORDINADORA SIG

REGISTRO
FACTURA DE PAGO MENSUAL FACTURA DE PAGO MENSUAL

6 1

RESIDUOS NO PELIGROSOS
PAPEL CONTAMINACION SUELO DIRECTA

4 4 4 4 6 6 6

NO

PR-SG-02 PROCEDIMIENTO PARA LLA DISPOSICION DE MANEJO DE RESIDUOS RECICLAJE Y DONACION PR-SG-02 PROCEDIMIENTO PARA LLA DISPOSICION DE MANEJO DE RESIDUOS RECICLAJE Y DONACION PR-SG-02 PROCEDIMIENTO PARA LLA DISPOSICION DE MANEJO DE RESIDUOS RECICLAJE Y VENTA PR-SG-02 PROCEDIMIENTO PARA LLA DISPOSICION DE MANEJO DE RESIDUOS REUTILIZACIN

RECEPCIN Y DESPACHO

GUIA DE FUNDADES

CARTON

CONTAMINACION SUELO

DIRECTA

NO

SERVICIOS GENERALES

GUIA DE FUNDADES

MADERA

CONTAMINACION SUELO

DIRECTA

NO

SERVICIOS GENERALES

FACTURA

PLASTICO Y NYLON

CONTAMINACION SUELO

DIRECTA

NO

SERVICIOS GENERALES

***

GASES (VEHICULOS)

CONTAMINACION AIRE

DIRECTA

SI

NORMATIVA PARA USO Y MANTENCION DE VEHICULOS EN MAESTRANZA DIESEL PR-SG-02 PROCEDIMIENTO PARA LLA DISPOSICION DE MANEJO DE RESIDUOS PR-SG-02 PROCEDIMIENTO PARA LLA DISPOSICION DE MANEJO DE RESIDUOS

TODOS LOS RESPONSABLES CHECK LIST SEMANAL DE DE LAS CAMIONETAS CAMIONETAS SERVICIOS GENERALES

BASURA COMN

CONTAMINACION SUELO

DIRECTA

SI

***
FACTURA DE COMPRA

CHATARRA

CONTAMINACION SUELO

DIRECTA

SI

SERVICIOS GENERALES

RESIDUOS PELIGROSOS
ACEITES USADOS PAOS/HUAPES USADOS SOLVENTES CONTAMINADOS SOLIDOS CONTAMINADOS ENVASES DE PINTURAS VACOS PILAS CONTAMINACION SUELO Y AGUA CONTAMINACION SUELO CONTAMINACION SUELO Y AGUA CONTAMINACION SUELO CONTAMINACION SUELO CONTAMINACION SUELO Y AGUA DIRECTA DIRECTA DIRECTA DIRECTA DIRECTA DIRECTA

6 6 6 6 6 6 6 9

SI SI SI SI SI SI

PR-SG-02 PROCEDIMIENTO PARA LLA DISPOSICION DE MANEJO DE RESIDUOS PR-SG-02 PROCEDIMIENTO PARA LLA DISPOSICION DE MANEJO DE RESIDUOS PR-SG-02 PROCEDIMIENTO PARA LLA DISPOSICION DE MANEJO DE RESIDUOS PR-SG-02 PROCEDIMIENTO PARA LLA DISPOSICION DE MANEJO DE RESIDUOS PR-SG-02 PROCEDIMIENTO PARA LLA DISPOSICION DE MANEJO DE RESIDUOS PR-SG-02 PROCEDIMIENTO PARA LLA DISPOSICION DE MANEJO DE RESIDUOS RECICLAJE Y DONACION PR-SG-02 PROCEDIMIENTO PARA LLA DISPOSICION DE MANEJO DE RESIDUOS PR-SG-20 PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS. 2. CAPACITACION DE USO DE EXTINTORES 3. CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS PR-SG-20 PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS. 2. MATERIAL ABSORBENTE 3. BANDEJA DE CONTENCION EN CONTENEDORES

SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES PREVENCIONISTA / COORDINADORA SIG SERVICIOS GENERALES

AMPCO PERU AMPCO PERU AMPCO PERU AMPCO PERU AMPCO PERU AMPCO PERU

AEROSOLES

CONTAMINACION AIRE

DIRECTA

SI

AMPCO PERU

INCENDIO

CONTAMINACION AIRE CONTAMINACION SUELO

SI

PREVENCIONISTA / COORDINADORA SIG

REGISTRO DE SIMULACRO Y CAPACITACIONES

DERRAME DE ACEITE Y/O SOLVENTES

CONTAMINACION SUELO

SI

PREVENCIONISTA / COORDINADORA SIG

REGISTRO DE SIMULACRO Y CAPACITACIONES

VALOR ASIGNADO SIGNIFICATIVO POR EMERGENCIA (SIGNIFICATIVO-REQUISITO LEGAL)

SIGNIFICATIVO (REQUISITO LEGAL) NO SIGNIFICATIVO (NO TIENE REQUISITO LEGAL) NO SIGNIFICATIVO (ASPECTO AMBIENTAL VOLUNTARIO)

REGISTRO DE TOMA DE CONOCIMIENTO DE MATRIZ IDENTIFICACION ASPECTOS / IMPACTOS AMBIENTALES

NOMBRE FIRMA