FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin: 1. 1.1 1.2 IDENTIFICACIN

31/07/2013

Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 269239 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRESTADOS EN EL NIVEL INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES DEL PP.JJ. GENERALISIMO SAN MARTIN, DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA - AREQUIPA Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Divisin Funcional Grupo Funcional Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) 22 EDUCACIN 047 EDUCACIN BSICA 0103 EDUCACIN INICIAL EDUCACION

1.3

1.4 1.5 1.6

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento AREQUIPA Provincia AREQUIPA Distrito MARIANO MELGAR Localidad PP.JJ. GENERALISIMO SAN MARTIN

1.7

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

Persona Responsable de ARQ. CLAUDIA SALINAS ZANABRIA; ARQ. MARLY SALAS Formular: SUBIA Persona Responsable de CLIMILDA ADELA MARTINEZ AREVALO la Unidad Formuladora: 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Nombre: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

Persona Responsable de OSCAR AYALA ARENAS la Unidad Ejecutora:

2 2.1

ESTUDIOS Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica

Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) 22,650 Nivel de Calificacin APROBADO

PERFIL 27/07/2013 CLAUDIA SALINAS ZANABRIA; MARLY SALAS SUBIA

2.2 3 3.1

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema NIOS DE 3 A 5 AOS DE EDAD DEL PP.JJ. GENERALISIMO SAN MARTIN DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR NO ACCEDEN ADECUADAMENTE AL SERVICIO DE NIVEL INICIAL ESCOLARIZADA

3.2 3.2. 1 3.2. 2

Beneficiarios Directos Nmero de los Beneficiarios Directos 2,694 (N de personas) Caracteristica de los Beneficiarios El Pueblo Joven Generalsimo San Martn ubicado en la parte media y alta del distrito de Mariano Melgar, actualmente alberga alrededor del 40% de la poblacin del distrito, se encuentran tres instituciones educativas que brindan el servicio en el nivel inicial; los cuales describiremos a continuacin: I.E.I. Generalsimo San Martn, esta institucin educativa con una antigedad de 40 aos y que actualmente alberga un total de 154 nios entre 3 y 5 aos turno maana. Con relacin a su infraestructura actualmente cuentan con 6 aulas de material noble, SS.HH para alumno y docentes adems de 1 aula, 1 SUM, 1 cocina y 1 direccin estos ambientes de material prefabricado. Cabe mencionar que la Oficina de Defensa Civil ha DECLARADO EN EMERGENCIA dicha institucin educativa; ya que en los ltimos aos viene cediendo el techo de las aulas provocando la ruptura de vidrios y pandeo de techos. El mobiliario existente es antiguo y ya cumpli su vida til adems de no cumplir con los estndares establecidos. El equipamiento, es muy limitado y no cuentan con herramientas modernas que permitan dar mayores oportunidades a los nios de la institucin. No cuentan con recursos pedaggicos, el existente es llevado por los alumnos y retirados al final del ao. Actualmente tienen asignado un total de 7 docentes; los cuales han manifestado con contar con adecuada capacitacin relacionada con el uso nuevas tecnologas aplicadas a la educacin. I.E. N 40129 - Manuel Veramendi e Hidalgo (nivel inicial), esta institucin educativa con una antigedad de 53 aos y que actualmente alberga a un total de 21 alumnos entre 3 y 5 aos turno maana. Su infraestructura, actualmente cuentan con 1 ambiente de material noble ubicado en uno de los pabellones de la institucin, no cuentan con rea independiente para el nivel inicial, por lo que los alumnos tienen que compartir todos los ambientes incluso los SS.HH.; situacin que resulta inadecuado y bastante peligroso, el mobiliario existente y el equipamiento estn en la misma condicin que en la I.E.I. Generalsimo San Martn. No cuentan con recursos pedaggicos, el existente es llevado por los alumnos y retirados al final del ao. Actualmente tienen asignado un solo docente; sin embargo, la UGEL AREQUIPA SUR mediante oficio se compromete a asignar un nuevo docente si la institucin educativa cuenta con infraestructura adecuada para atender a la poblacin estudiantil de esta institucin educativa; cabe mencionar que no se cuenta con adecuada capacitacin relacionada con el uso nuevas tecnologas aplicadas a la educacin. I.E. SAN MARTIN A esta institucin educativa con una antigedad de 19 aos y que actualmente alberga a un total de 60 alumnos entre 3 y 5 aos turno maana. Con relacin a su infraestructura, actualmente cuentan con 3 ambientes de material noble, 1 SUM, 1 cocina, SS.HH. para

alumnos y SS.HH. para docentes; adems de una guardiana y direccin de material prefabricado. El mobiliario existente y el equipamiento estn en la misma condicin que en la I.E.I. Generalsimo San Martn. No cuentan con recursos pedaggicos, el existente es llevado por los alumnos y retirados al final del ao. Actualmente tienen asignado unos tres docentes; quienes han manifestado de necesidad de contar con una adecuada capacitacin relacionada al uso de nuevas tecnologas aplicadas a la educacin. Los alumnos de estas tres instituciones educativas provienen de familiar de un estrato socio econmico medio y bajo siendo su principal actividad las independientes (comercio gasfiteros, construccin civil, elctricos, etc.) Los alumnos provienen del PP.JJ. Generalsimo San Martin, PP.JJ. La Rinconada, Urb. Santa Rosa, PP.JJ. Jerusaln, etc.; estos sectores ya se encuentran consolidados, cuentan con los servicios de agua, energa elctrica, telfono y cable y el 90% de las viviendas son de material noble. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica NIOS DE 3 A 5 AOS DEL PP.JJ. GENERALISIMO SAN MARTIN DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR ACCEDEN ADECUADAMENTE AL SERVICIO DE NIVEL INICIAL ESCOLARIZADA 3.4 4 4.1 Anlisis de la demanda y oferta ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) I.E.I. GENERALISIMO SAN MARTIN : DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, CONSTRUCCION DE 7 AULAS PEDAGOGICAS DE 59.81 M2 CADA UNA, 1 SUM DE 70 M2, 1 C0CINA DE 12 M2, 1 DESPENSA DE 8 M2, SS.HH PARA NIOS Y NIAS, SS.HH. PARA DOCENTES, SS.HH. PARA DISCAPACITADOS, PATIO DE HONOR DE 297.84 M2 CON SUS RESPECTIVA MALLA RACHELL, JUEGOS RECREATIVOS DE 175 M2 CON SU RESPECTIVA MALLA RACHELL, CONSTRUCCION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS DIRECCION DE 12 M2, SECRETARIA DE 12 M2, SALA DE PROFESORES DE 46 M2, GUARDIANIA DE 25 M2 , CERCO PERIMETRICO, AREAS DE CIRCULACION Y ATRIO DE ESPERA. ADEMAS SE CONSIDERA LOS SIGUIENTES COMPONENTES : ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, RECURSOS PEDAGOGICOS, CAPACITACION EN EL USO DE NUEVAS TECNICAS Alternativa 1 APLICADAS A LA EDUCACION Y MITIGACION AMBIENTAL. I.E. N (Recomendada) 40129 - MANUEL VERAMENDI E HIDALGO (NIVEL INICIAL) : CONSTRUCCION DE 2 AULAS PEDAGOGICAS DE 59 M2 CADA UNA, 1 SUM DE 70 M2, 1 COCINA DE 12 M2, 1 DESPENSA DE 8 M2, SS.HH. PARA NIOS Y NIAS, SS.HH. PARA DOCENTES, SS.HH. PARA DISCAPACITADOS, PATIO DE HONOR DE 235 M2 CON SU RESPECTIVA MALLA RACHELL, JUEGOS RECREATIVOS DE 214.27 M2 CON SU RESPECTIVA MALLA RACHELL, CERCO PERIMETRICO, AREAS DE CIRCULACION Y ATRIO DE ESPERA. ADEMAS SE CONSIDERA LOS SIGUIENTES COMPONENTES : ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, RECURSOS PEDAGOGICOS, CAPACITACION EN EL USO DE NUEVAS TECNICAS APLICADAS A LA EDUCACION Y MITIGACION AMBIENTAL. I.E.I. SAN MARTIN A : AMPLIACION DE SS.HH. DE NIOS, MEJORAMIENTO DE SS.HH. DOCENTES, CONSTRUCCION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS (DIRECCION, SALA DE PROFESORES), CONSTRUCCION DE

Alternativa 2

Alternativa 3

GUARDIANIA, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MEJORAMIENTO DE AREA DE JUEGOS RECREATIVOS INCLUYENDO SU MALLA RACHELL. ADEMAS SE CONSIDERA LOS SIGUIENTES COMPONENTES : ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, RECURSOS PEDAGOGICOS, CAPACITACION EN EL USO DE NUEVAS TECNICAS APLICADAS A LA EDUCACION Y MITIGACION AMBIENTAL. SE PROPONE UNA SOLA ALTERNATIVA, YA QUE LA PROPUESTA PRESENTADA HA SIDO EVALUADA POR EL AREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA UGEL AREQUIPA SUR, ENTIDAD QUE HA EMITIDO SU OPINION FAVORABLE AL ANTEPROYECTO DE CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LOS CUALES DE VEN LIMITADOS POR ESPACIO, ADEMAS DE CONSERVAR LOS DISEOS EXISTENTES POR LA ZONA. SE PROPONE UNA SOLA ALTERNATIVA, YA QUE LA PROPUESTA PRESENTADA HA SIDO EVALUADA POR EL AREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA UGEL AREQUIPA SUR, ENTIDAD QUE HA EMITIDO SU OPINION FAVORABLE AL ANTEPROYECTO DE CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LOS CUALES DE VEN LIMITADOS POR ESPACIO, ADEMAS DE CONSERVAR LOS DISEOS EXISTENTES POR LA ZONA.

4.2

Indicadores
Alternativa 1 Monto de la Inversin A Precio de Mercado Total (Nuevos Soles) A Precio Social Costo Beneficio (A Precio Social) Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) 1,320.00 0.00 0.00 4,237,455 3,536,077 Alternativa 2 0 0 Alternativa 3 0 0

Alumnos

4.3

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada LAS DIFERENTES INSTITUCIONES COMO LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR , LA DIRECCION DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVA, PADRES DE FAMILIA Y LA UGEL AREQUIPA SUR MANIFESTAS SU INTERES EN LA EJECUCION DEL PRESENTE PROYECTO, PRIORIZANDO SU EJECUCION Y EMITIENDO SU OPINION FAVORABLE Y COMOPROMISO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO MEDIANTE OFICIO N 2324-2013-DUGEL.A.S.-DAG/EIE

4.4 4.4. 1

GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA) Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO Sismos NIVEL ALTO

4.4. 2

Medidas de reduccin de riesgos de desastres

DISEO DE ESTRUCTURAS SISMO RESISTENTES DEACUERO A LA NORMA E-03 DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES Y REALIZAR CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE Y A LOS ALUMNOS PARA ESTE TIPO DE DESASTRES 4.4. 3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres 6411.5 5 5.1 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTE Meses(Nuevos Soles) S Setiem Octub Noviem Diciem Ener Febre Marz Abril Mayo Junio Julio Agos Total por bre re bre bre o ro o 2014 2014 to compon 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 ente ESTUDIOS 111,717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRELIMINARE S INFRAESTRUC 0 260,6 260,635 260,635 260,6 260,6 260,6 260,6 260,6 260,6 260,6 TURA 35 35 35 35 35 35 35 35 MOBILIARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,95 4 EQUIPAMIENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O RECURSOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PEDAGOGICA S CAPACITACIO 0 0 0 0 0 0 0 0 6,413 6,413 6,413 N MITIGACION 0 10,80 10,809 10,809 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 AMBIENTAL 9 9 9 9 9 9 9 9 GASTOS 0 51,78 51,780 51,780 51,78 51,78 51,78 51,78 51,78 51,78 51,78 GENERALES + 0 0 0 0 0 0 0 0 UTI SUPERVISION 0 14,94 14,944 14,944 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 Y 4 4 4 4 4 4 4 4 LIQUIDACION Total por 111,717 338,1 338,168 338,168 338,1 338,1 338,1 338,1 344,5 344,5 387,5 periodo 68 68 68 68 68 81 81 35 0 111,717

289,5 2,895,94 94 4 42,95 85,908 4 106,0 106,090 90 150,6 150,660 60 6,413 25,652

12,01 120,102 2 57,53 575,336 6 16,60 166,046 6 681,8 4,237,45 65 5

5.2

Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTE Meses S Unid Setiem Octub Noviem Diciem Ener Febre Marz Abri May Juni ad de bre re bre bre o ro o l o o Medi 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 201 201 201 da 4 4 4 ESTUDIOS GBL 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRELIMINARE S INFRAESTRUC GBL 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 TURA MOBILIARIO GBL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EQUIPAMIENT GBL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O RECURSOS GBL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PEDAGOGICAS CAPACITACIO GBL N 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 Juli Agos Total por o to compone 201 2014 nte 4 0 0 100

9 50 0 0

10 50 100 100

100 100 100 100

25

25

100

MITIGACION GBL AMBIENTAL GASTOS GBL GENERALES + UTI SUPERVISION GBL Y LIQUIDACION

0 0

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

10 10

100 100

10

100

5.3

Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles) Setiembr e Diciembr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 e 2014 211,380 211,380 211,380 211,380 211,380 211,380 211,380 211,380 211,380 211,380 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 214,260 214,260 214,260 214,260 214,260 214,260 214,260 214,260 214,260 214,260 13,611 13,611 13,611 13,611 13,611 13,611 13,611 13,611 13,611 13,611

COSTOS

Operacin Sin PIP Mantenimient o Operacin Co n Mantenimient PIP o

5.4

Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles) Setiembre Total por Diciembre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 componente 2014 Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 por reposicin

5.5 5.6 6

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Medios de Verificacin Evaluacin del Mayores logro de objetivos oportunidades Incremento en el en el horizonte de para lograr aprendizaje de los evaluacion resultados alumnos del nivel desarrollado en el esperados en el inicial estudio. nivel primario Seguimiento y monitoreo Nios de 3 a 5 Al primer ao el Encuestas a aos del PP.JJ. 100% de los docentes y padres Generalisimo San alumnos tendran de familia Martin del distrito igualdad de Monitoreo a los de Mariano Melar oportunidades docentes. Acta de acceden para continuar entrega de la obra adecuadamente al estudios en el al Ministerio de servicio de nivel nivel primario. El Educacin inicial 100% de los Indicador Supuestos Adecudas condiciones para el desarrollo de labores escolares en el nivel inicial del pueblo joven Generalisimo San Martin Participacin activa de la Direccin Regional de Educacion a travs de la UGEL AREQUPA SUR Particpacin activia de la

Fin

Propsito

escolarizada

docentes estarn adecuadamente capacitado en el uso de nuevas tecnologias y prevencin en caso de sismos. Al primer ao se contar con infraestructura adecuada al 100% Encuesta a los padres de familia Encuesta a los alumnos Monitero de la Direccin Regional de Educacin a travs de la UGEL AREQUIPA SUR

comunidad educativa. Participacin activa de padres de familia.

Apropiada infraestructura Mejorar las existente condiciones Adecuado y educativas existente brindado mayores mobiliario, oportunidades a Componentes equipamiento y los nios de 3 a 5 recursos aos de edad y pedagogicos que continuan sus Existencia de TIC estudios en el en el desarrollo de nivel primaria. labores escolares. IEE GENERALISIMO SAN MARTIN : Demolicin de infraestructura, construccin de 7 aulas pedagogicas, construccion de 1 SUM con su respectiva cocina y despensa, Costo del construccion de proyecto S/. ambientes 2"578,245.91 administrativos Costo del (direccin, Actividades proyecto S/. secretaria y sala 1"039,661.14 de profesores), Costo del construccin de proyecto S/. patio y reas 619,547.63 recreativas con sus respectivos juegos y malla rachell, cerco perimetrico, rea de circulacin y atrio de espera. Adquisicin de mobiliario, equipamiento recursos pedagogicos,

Ejecucin de los componentes del proyecto en tiempos y metas establecidos en el estudio. Los involucrados en el proyecto se muestran interesados.

Cotizaciones, rdenes de compra, facturas, boletas, de los gastos realizados en las actividades de ejecucin de la obra. Expediente Tecnico, valorizaciones e informes mensuales Reportes de avance de la Obra y liquidacin de obra.

Cumplir con las especificaciones tcnicas del proyecto y cronograma, avance de Fsico y financiero. Contar con los planos aprobados Participacin activa de la poblacin objetivo.

capacitacion y mitigacion ambiental. IE N MANUEL VERAMENDI Y HIDALGO (NIVEL INICIAL) : construccin de 2 aulas pedagogicas, construccion de 1 SUM con su respectiva cocina y despensa, , construccin de patio y reas recreativas con sus respectivos juegos y malla rachell, cerco perimetrico, rea de circulacin y atrio de espera. Adquisicin de mobiliario, equipamiento recursos pedagogicos, capacitacion y mitigacion ambiental. I.E.I. SAN MARTIN "A" : Ampliacin y mejoramiento de SS.HH., construccion de ambientes administrativos (direccin, secretaria y sala de profesores), mejoramiento de reas recreativas con sus respectivos juegos y malla rachell, atrio de espera. Adquisicin de mobiliario, equipamiento recursos pedagogicos, capacitacion y mitigacion ambiental.

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones

EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Fecha de registro de Estudio la evaluacin 31/07/2013 22:21 Hrs. PERFIL Evaluacin Unidad Evaluadora Notas No se han registrado Notas

31/07/2013 23:33 Hrs. PERFIL

01/08/2013 8:32 Hrs. PERFIL

EN OPI MUNICIPALIDAD MODIFICACION DISTRITAL DE MARIANO MELGAR EN OPI MUNICIPALIDAD MODIFICACION DISTRITAL DE MARIANO MELGAR APROBADO OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

No se han registrado Notas

No se han registrado Notas

9 9.1

DOCUMENTOS FSICOS Documentos de la Evaluacin

Documento HOJA DE COORDINACION N 017-2013UF-GI-MDMM HOJA DE COORDINACION N 017-2013UF-GI-MDMM INFORME TECNICO N 021-2013-OPIMDMM N 021-2013-OPI-MDMM Fecha 31/07/2013 Tipo SALIDA Unidad GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

31/07/2013 ENTRADA 31/07/2013 31/07/2013 SALIDA SALIDA

9.2

Documentos Complementarios
Documento OFICIO N 007-2013-OPI-MDMM Observacin (COMUNICACIN DE VIABILIDAD) * Fecha Tipo Origen 10/09/2013 ENTRADA DGPM

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Tcnico: N 021-2013-OPI-MDMM Especialista que Recomienda la Viabilidad: ING. IVAN ALVAREZ YAGUA Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: CPC CARMEN AGUIRRE TORRES Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 31/07/2013

11 11. 1

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutar en su circunscripcin territorial. Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR