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Ttulo

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SISTEMA DE GESTIN DE SST

UN CONJUNTO ESTRUCTURADO DE CONTROLES QUE ASEGURAN EL LOGRO DE OBJETIVOS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

LOS OBJETIVOS SE DEBEN ENMARCAR DENTRO DE DOS PRINCIPIOS BSICOS BSICOS. .

PELIGRO

FUENTE

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RIESGOS

CONSECUENCIA

IDENTIFICACIN

PELIGRO

EVALUACIN

RIESGO
CONTROL

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Mejoramiento Continuo

Revisin por la direccin Verificacin y accin correctiva

Poltica de SST

A P V H

Planificacin Implementacion y Operacin

4.2

POLITICA DE SST

POLTICA: Apropiada: Naturaleza y escala de los riesgos

POLITICA

Incluir un compromiso de prevencin de daos y el deterioro de la salud y de la Mejora continua de la gestin de la SST. Compromiso para cumplir con la legislacin aplicable en SST y otros requisitos que la organizacin suscriba relacionados con sus peligros para la SST.

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4.3.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS

Establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para la identificacin continua de peligros, evaluacin de riesgos y la determinacin de los controles necesarios.

De acuerdo con alcance, naturaleza y recursos. Medidas ms proactivas que reactivas. Involucrando emergencia Considerando interesadas. actividades rutinarias, no rutinarias y otras y de

contratistas,

visitantes

partes

4.3.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS

Considerando el comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos Considerando las instalaciones provistas por la organizacin o por terceros. Los cambios o propuestas de cambios en la organizacin, sus actividades o materiales, Considerando cualquier obligacin legal relativa a la evaluacin de riesgos y a la implementacin de los controles necesarios.

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TIPOS DE PELIGROS

FISICOS QUMICOS BIOLOGICOS ERGONMICOS MECNICOS FSICOS QUMICOS LOCATIVOS PSICOSOCIALES

PELIGROS
EJEMPLO DE ACTOS SUBESTNDARES
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Operar equipos sin autorizacin No sealar o advertir Falla en asegurar adecuadamente Operar a velocidad inadecuada Poner fuera de servicio dispositivos de seguridad Usar equipo defectuoso Usar los equipos de manera incorrecta Emplear de forma incorrecta o no usar el equipo de proteccin personal 9. Almacenar en forma incorrecta 10. Levantar objetos en forma incorrecta

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PELIGROS
EJEMPLO DE CONDICIONES SUBESTNDARES
1. Protecciones y resguardos inadecuados 2. Herramientas, equipos o materiales defectuosos 3. Equipos de proteccin personal inadecuados o insuficientes 4. Peligro de explosin o incendio 5. Orden y limpieza deficiente 6. Condiciones ambientales peligrosas: gases, polvos, humos, ruido, tec. 7. Ventilacin insuficiente 8. Superficies de trabajo en mal estado 9. Escaleras en mal estado

4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS

 




  

Legislacin, Normas Requisitos del sector Requisitos corporativos Convenios colectivos Licencias

INPUT

Identificacin
Output
Listado R.L y Otros

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Anlisis Plan de Actuacin Monitorizacin

Monitorizacin de implantacin de controles derivados de nuevos requisitos

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4.3.3 OBJETIVOS y PROGRAMAS

Establecer Objetivos y Metas suficientes para gestionar OHSAS, Establecer Objetivos Especficos para lograr alcanzar los objetivos generales de la organizacin. El anlisis de los Objetivos Especficos debe determinar las acciones y los recursos necesarios para lograr los Objetivos generales.

4.3.3 OBJETIVOS y PROGRAMAS

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4.3.3 OBJETIVOS y PROGRAMAS

PROGRAMA DE GESTIN DE SST

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JUSTIFICACIN IMPACTO OBJETIVOS ALCANCE METODOLOGA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INDICADORES PRESUPUESTO
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

IMPLEMENTACION Y OPERACION

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4.4.1

Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

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4.4.1

Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

Personal que gestiona, realiza y verifica Actividades con efectos sobre los riesgos
Definir Documentar Comunicar

Funciones

Responsabilidad
Donde?

Autoridad

Responsabilidades Generales

Responsabilidades Especficas

1!

10

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4.4.2

COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA

La organizacin debe asegurarse que cualquier persona que trabaje en ella sea competente tomando como base la educacin, el entrenamiento y la experiencia; as como mantener los registros asociados.

4.4.2

COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA

Definir las Competencias:

La Direccin debe determinar los competencia para tareas individuales. Como una base para:
La Seleccin de Personal Determinar la necesidad para entrenamiento Los requisitos para trabajadores temporales Los requisitos para subcontratistas

requisitos

de

La organizacin debe requerir que los contratistas sean capaces de demostrar que sus empleados tienen la competencia y/o formacin apropiada para trabajar de manera segura.

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4.4.2

COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA

Toma de conciencia
Para lograr que el personal trabajen y/o acten de manera segura, la organizacin debe:

Son conscientes de sus riesgos

Son conscientes de sus funciones y responsabilidades Los beneficios de la mejora del desempeo de SST, Las posibles consecuencias de no seguir los procedimientos, La necesidad de ajustarse a las polticas y procedimientos de SST.

Los contratistas deben contar con programas de toma de conciencia, as como trabajadores temporales, visitantes, etc.

4.4.3

COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA

4.4.3.1 Comunicacin
En relacin con los peligros de SST y el Sistema de Gestin de SST, la organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: - La comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones, - La comunicacin con los contratistas o visitantes, - Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas.

HERRAMIENTAS PARA LA COMUNICACIN

Induccin Reuniones institucionales Concursos internos Carteles Boletines informativos Intranet

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4.4.3

COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA

4.4.3.2 Participacin y Consulta

La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para:

a) La participacin de los trabajadores mediante:

Adecuado involucramiento en el IPER Participacin en la investigacin de incidentes Desarrollo y revisin de poltica y objetivos Consulta cuando haya cualquier cambio que afecte su SST Representacin en los temas de SST b) La consulta a los contratistas cuando hayan cambios que afecten su SST

4.4.4 DOCUMENTACIN

CONCEPTOS !"

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1!

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4.4.4 DOCUMENTACIN La documentacin del sistema de gestin de SST debe incluir: La poltica y objetivos de SST. La descripcin del alcance del sistema de gestin de la SST. La descripcin de elementos principales del sistema de gestin de SST y su interaccin, as como la referencia a los documentos relacionados. Los documentos y registros requeridos por este estndar. Los documentos y registros determinados por la organizacin como necesarios para la planificacin, operacin y control de los procesos relacionados con la SST.

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

INPUT OUTPUT

Responsabilidades y Autoridad Detalles de los sistemas de documentacin e informacin

Procedimiento de Control de Documentos Procedimiento de Instrucciones de trabajo Registros Listas de Distribucin e ndices Listas de Documentacin controlada y su localizacin Fichas de revisin / actualizacin de la documentacin

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4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

REQUISITOS LOCALIZAR Actualizacin Peridica Revisin cuando sea necesario Aprobacin: Personal autorizado Versin vigente disponible Gestin de Obsoletos

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

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Identificar los Peligros

Realizar el seguimiento y revisar

Implementar los Controles

Gestionar los cambios

Evaluar los Riesgos

Determinar los Controles

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4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

La organizacin debe implementar los controles operacionales necesarios para gestionar los riesgos asociados y cumplir con la Poltica de SST.

Poltica Objetivos Requisitos legales y otros suscritos Evaluacin de Riesgos

INPUT

Control Operacional

OUTPUT
PROCEDIMIENTOS INSTRUCCIONES

Control de Procesos Control del Diseo Homologacin de Proveedores y Contratistas Revisiones de Contratos Compras

Productos suministrados por cliente Identifica, Trazabilidad productos peligrosos Almacenamiento, embalaje, manipulacin Mantenimiento

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

Medidas Generales de Control Operativo

Mantenimiento y Reparacin de equipos, maquinaria e infraestructura para prevenir condiciones no seguras

Orden y limpieza y mantenimiento de lugares de trnsito

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4.4.6 CONTROL OPERACIONAL MEDIDAS GENERALES

Mantenimiento de los sistemas de ventilacin y elctricos

Mantenimiento de los planes de emergencia

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL MEDIDAS GENERALES Polticas relacionadas a viajes, abuso de drogas y alcohol, acoso, intimidacin, etc.

Programas de salud (vigilancia mdica)

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4.4.6 CONTROL OPERACIONAL REALIZACIN DE TAREAS PELIGROSAS Uso de procedimientos, instrucciones o mtodos de trabajo aprobados.

Uso de equipo apropiado

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL REALIZACIN DE TAREAS PELIGROSAS

Uso de permisos de trabajo

Procedimientos de ingreso a lugares peligrosos

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4.4.6 CONTROL OPERACIONAL USO DE MATERIALES PELIGROSOS Niveles adecuados de inventarios, condiciones de almacenaje

Condiciones de uso de materiales peligrosos

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL USO DE MATERIALES PELIGROSOS

Hojas de seguridad del producto

Proteccin en caso de radiacin

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4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS # ' # 2 $ ! 1!) # /! ' , 3 / #! ! '# # + ! / ( ! 1 1 ! ! " ! $ 2 ' + ! !' ! !

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL COMPRA DE BIENES EQUIPOS Y SERVICIOS Establecimiento de requisitos de compra para bienes, equipos y servicios Comunicacin de los requerimientos de la organizacin a los proveedores Procedimientos de revisin de operaciones de maquinaria, equipos y manejo de seguro de materiales previo a su uso

Requerimientos de aprobacin y especificaciones para la compra de nueva maquinaria y equipo.

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4.4.6 CONTROL OPERACIONAL CONTRATISTAS Establecimiento de criterios para la seleccin de contratistas Comunicacin de los requerimientos de SST de la organizacin a los contratistas

Evaluacin, monitoreo y reevaluacin peridica del desempeo en SST de los contratistas

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL PERSONAL EXTERNO Y VISITANTES

Controles de ingreso Requerimientos de EPP Orientacin Requerimientos de Emergencia

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4.4.7 PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

REQUISITOS DE LA NORMA

PLANES

PROCEDIMIENTO

4.4.7 PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

REVISAR LOS PLANES Y PROCEDIMIENTOS

La organizacin debe garantizar que el esquema de actualizacin para emergencias este actualizado y acorde con la empresa.
NUEVAS TCNICAS O TECNOLOGAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA. VERIFICAR LA COMPETENCIA DE LAS PERSONAS ASIGNADAS AL PLAN DE EMERGENCIA MEDIR LA PROCEDIMIENTO. EFICIENCIA Vrs DEL EL

EVALUAR EL DESEMPEO PROCEDIMIENTO.

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VERIFICACIN

4.5.1 MEDICIN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEO

Establecer y mantener procedimientos Cualitativas y Cuantitativas Medidas reactivas

Hacer seguimiento y medir regularmente el desempeo

Cumplimiento de Objetivos

Medidas proactivas
Registro de datos y resultados

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4.5.2

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

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4.5.3

INVESTIGACIN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCIN PREVENTIVA Y CORRECTIVA

Establecer y mantener procedimientos

Definir la responsabilidad y autoridad

Manejo e investigacin de accidente, incidente y no conformidades Aplicacin de acciones para mitigar las consecuencias Iniciacin y realizacin de AC y AP Confirmacin de la efectividad de AC y AP

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AUDITORA INTERNA DE GESTIN EN SST

Qu es Auditora?

SEGN ISO 19011

PROCESO SISTEMTICO, INDEPENDIENTE Y DOCUMENTADO, PARA OBTENER EVIDENCIA Y EVALUARLA OBJETIVAMENTE, CON EL FIN DE DETERMINAR EN QU GRADO SE CUMPLEN LOS CRITERIOS DE AUDITORA

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Qu es Auditora?

PROCESO SISTEMTICO

NO ALEATORIO. ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA

REVISAR EL SISTEMA DE GESTIN Y SUS PROCESOS VERIFICAR CONFORMIDAD CON DIFERENTES CRITERIOS.

INDEPENDIENTE

AUDITORES INDEPENDIENTES DEL AREA AUDITADA

DOCUMENTADO

EL PROCESO SE PUBLICA COMO DOCUMENTO ESCRITO

Qu es Auditora?

SEGN ISO 19011

EVALUAR OBJETIVAMENTE EVIDENCIA DE AUDITORA CRITERIOS DE AUDITORIA
COMPARAR LA EVIDENCIA CON LOS CRITERIOS DE AUDITORA, USANDO HECHOS ANTES QUE PERCEPCIONES SUBJETIVAS

REGISTROS, DECLARACIONES DE HECHOS O CUALQUIER OTRA INFORMACIN VERIFICABLES

LEGISLACIN PROCEDIMIENTOS ESCRITOS NORMAS

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EJES DE LA AUDITORIA

OBJETIVO
CUMPLIR CON POLITICA DE S & SO

LO QUE SE QUIERE LOGRAR

DOCUMENTOS
ESPECIFICACIONES REQUISITOS DEL CLIENTE REGLAMENTOS PROCEDIMIENTOS PROGRAMA DE S & SO

REALIDAD PROCESOS LO QUE SE HACE

LO QUE SE DEBE HACER

CLASES DE AUDITORA
PRIMERA PARTE SEGUNDA PARTE TERCERA PARTE

ORGANIZACIN

COMPRADOR

ORGANIZACIN

OBJETIVOS: Determinar si el SG SST: Es conforme con los requisitos planificados Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz Efectivo para lo que fue creado

AUDITORA INTERNA

AUDITORA EXTERNA OBJETIVOS: Evaluar la adecuacin para cumplir eficazmente los requisitos del SG SST del proveedor. Verificar la aplicacin de disposiciones contractuales Para:
Evaluar y seleccionar proveedores Mantener relaciones ganar ganar

AUDITORA EXTERNA OBJETIVOS: Evaluar la capacidad para cumplir los requisitos mnimos de SG SST Disminuir la necesidad de efectuar auditora por los clientes. Para:
CERTIFICACIN RECONOCIMIENTO TERCERO POR O UN

Para:
Evaluar la eficacia del sistema de SST Identificar las oportunidades de mejoramiento

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Auditora del Sistema SST

CRITERIO DE AUDITORIA Criterio de Auditora: Conjunto de polticas, procedimientos o requerimientos usados como referencia Norma OHSAS 18001: 2007 Documentacin del Sistema Requisitos Legales y de Clientes

Auditora del Sistema SST

PROTAGONISTAS DE LA AUDITORIA

AUDITOR

AUDITADO

CLIENTE

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Auditora del Sistema SST

PRINCIPIOS DE LA AUDITORIA

Conducta tica
Presentacin Justa

Cuidado profesional

Independiente

Evidencia

ETAPAS
Designar auditor Lder. Definicin Objetivos, alcance y criterios. Determinacin viabilidad. Conformacin equipo auditor. Contacto inicial con auditado

Inicio
Revisar Documentos

Viabilidad

Preparar auditora de campo

Plan de Auditora Lista de Verificacin Otros documentos de trabajo. Asignar trabajo al equipo auditor.

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ETAPAS

Reunin de apertura Comunicacin. Funciones guas y observadores.

Auditora de Campo

Recoleccin y verificacin de la informacin Generacin de hallazgos Preparacin de conclusiones. Realizacin de la reunin de cierre

ETAPAS Inicio
Definicin Objetivos, alcance y criterios.
Los objetivos de la auditora deberan estar establecidos por el cliente, definir qu es lo que se va a lograr con la auditora y podra incluir:
a. Determinacin del grado de conformidad del sistema de gestin del auditado o parte de l, con los criterios de la auditora. b. La evaluacin de la capacidad del sistema de gestin para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales c. La evaluacin de la eficacia del sistema de gestin en logar los objetivos. d. La identificacin de reas de mejora potencial del sistema de gestin.

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ETAPAS Inicio
Definicin Objetivos, alcance y criterios.
Ejemplo de alcances de auditora
1. 2. 3. 4. 5. 6. Determinados requisitos del sistema OHSAS 18001 La totalidad del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo Un centro de trabajo fijo Un proceso Una central / obra Una lnea de fabricacin

ETAPAS

Revisar Documentos
Antes de iniciar la auditora in situ, se revisa la documentacin del auditado, para determinar la conformidad del sistema. La revisin debe tener en cuenta: - Tamao, naturaleza y la complejidad de la organizacin, - Los requisitos legales especficos del sector, - Los objetivos y alcance de la auditora. Si la documentacin es inadecuada se informa al auditado y se decide si se contina o suspende la auditora hasta que se resuelvan los problemas de la documentacin.

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ETAPAS

INFORME

Preparacin. Aprobacin y Distribucin.

Termino de auditora

Retencin de documentos. Finalizacin

ETAPAS

Actividades complementarias

FIN

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PLAN DE AUDITORIA INTERNA

FECHA:
Objetivo Alcance Criterios AGENDA DIA 1 AUDITADO LUGAR

PLAN No.:

Pg.

de

HORA

ACTIVIDAD

REQUISITO

LIDER

EQUIPO

RECURSOS

PREPAR - AUDITOR LIDER -

APROB - AUDITADO -

LA LISTA DE VERIFICACIN Herramienta Identificar

PROCESOS REQUISITOS APLICABLES DOCUMENTOS

INTERRELACIONES

RECURSOS

Verificar
IMPLEMENTACIN EFICACIA SG SST MEJORA SG SST

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LA LISTA DE VERIFICACIN
UTILIDAD: Ayuda a la gestin del tiempo, indica lo que ha de cubrirse en cada proceso. Facilita el abarcar cada actividad, obteniendo respuestas para los requerimientos. Permite recopilar las evidencias de la auditora en orden lgico. Permite visualizar la estructura de la evaluacin a efectuar.

LA LISTA DE VERIFICACIN PREGUNTAS PARA ABRIR Y CERRAR

TIPO DE PREGUNTAS
QU, PORQU, DNDE QUIN, CUANDO DE ACUERDO A LOS RIESGOS PRIORIZADOS CUALES SON LOS CONTROLES?

TIPO DE RESPUESTAS
ABIERTAS (larga) CORTA ABIERTAS, DAN LUGAR PARA EXPRESARSE

EFECTO
ABREN LA CONVERSACIN CIERRAN EL INTERCAMBIO GUIAN AL AUDITADO SIN CONTROLARLO

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REUNIN DE APERTURA
OBJETIVO
Establecer ambiente de confianza y consolidarlo cuando no exista. Aclarar desde el comienzo, si es necesario los conceptos bsicos de la auditoria. Confirmar la logstica.

CONTENIDO
PRESENTACIN DE LOS EQUIPOS AUDITOR Y AUDITADO OBJETO Y ALCANCE DE LA AUDITORA RECOFIRMAR EL PLAN QUE SE VA A INICIAR RECORDAR FECHA DE REUNIN DE CIERRE VALIDAR LOS MEDIOS LOGSTICOS METODOLOGA DE LA AUDITORA CONFIDENCIALIDAD Y COMUNICACIN SEGURIDAD Y EMERGENCIA FUNCIONES PARTICIPANTES

RECOLECCIN DE LA INFORMACIN

Entrevista, Observacin, etc.

INFORMACIN EVIDENCIA

Recoleccin mediante muestreo Verificacin

Evaluacin vs.. Criterios

HALLAZGOS
Revisin Conclusiones de Auditora

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RECOLECCIN DE LA INFORMACIN

LA ENTREVISTA
ESCUCHAR OBSERVAR

PREGUNTAR

ANALIZAR

REGISTRAR

EVALUAR

RECOLECCIN DE LA INFORMACIN

OPERACIN
ALARMAS ORDEN LIMPIEZA USO DE EPP RIESGOS PELIGROS CONTROL ALMACENAMIENTO EXTINTORES

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RECOLECCIN DE LA INFORMACIN

EJEMPLOS DE EVIDENCIAS
EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO CONDICIONES DE OPERACIN

REGISTROS

ESTADSTICAS

ACTOS SUBESTNDARES

EVIDENCIAS

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EVIDENCIAS

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RECOLECCIN DE LA INFORMACIN

FUENTES DE INFORMACIN Personas

Responsabilidad Entrenamiento Competencia Autoridad Interrelaciones

Criterios
Manual de SST Procedimientos Instrucciones Registros Reglamentos

Procesos
Operaciones Almacenes Mantenimiento

GENERACIN DE HALLAZGOS

EVIDENCIA Vs. CRITERIOS

CONFORMIDAD

NO CONFORMIDAD

MEJORA

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GENERACIN DE HALLAZGOS

Observacin exacta de los hechos redactada contra un requisito Dirigida al qu, cundo, dnde, CUNTOS Ayuda a lograr la implementacin eficaz de la accin preventiva.

Genera acciones aumentan el desempeo del S & SO, propendiendo por el cuidado de la salud de los trabajadores

REUNIN DE CIERRE

Presentacin de los resultados de la auditora: Procesos auditados, interacciones, niveles de organizacin Hallazgos y conclusiones de la auditora Solucin y accin correctiva Fechas tentativas para las acciones correctivas Eventualmente acuerdos sobre la precisin de las No Conformidades

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REUNIN DE CIERRE

(
CONTENIDO OBJETIVO, ALCANCE Y CRITERIOS

FECHAS Y LUGARES DE REALIZACIN DE LAS ACTIVIDADES DE LA AUDITORA

PROCESOS AUDITADOS RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES

REUNIN DE CIERRE

(
CONTENIDO

PERSONAL ENTREVISTADO AUDITOR LIDER, EQUIPO AUDITOR ASPECTOS FAVORABLES ASPECTOS DEBILES SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

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COMPETENCIA DE LOS AUDITORES

EDUCACIN FORMACIN HABILIDADES EXPERIENCIA

COMPETENCIA DE LOS AUDITORES

ATRIBUTOS PERSONALES tico, Justo Veraz, Honesto, Discreto Mente abierta Persiste Seguro Decidido Diplomtico Verstil Observador Perceptivo

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COMPETENCIA DE LOS AUDITORES

DESARROLLO DE HABILIDADES DEL AUDITOR

MANEJO DE DIFICULTADES LGICAS Y SISTEMTICAMENTE CAPACIDAD PARA COMPRENDER RPIDA Y EFICIENTEMENTE ESTAR EN CONDICIONES DE VER Y ACEPTAR OTROS PUNTOS DE VISTA CAPACIDAD PARA ELABORAR INFORMES CONCRETOS CAPACIDAD PARA ADAPTAR EL PLAN A CIRCUNSTANCIAS CAMBIANTES MANTENER EL CONTROL DE TIEMPO EN TODAS LAS FASES DE LA AUDITORA

TALLER
Correccin No conformidad Requisito Alcance de la auditora Competencia Accin Correctiva Auditora Criterios de auditora Programa de auditoras Accin preventiva
Proceso sistemtico, independiente y documento para obtener evidencia de la auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditora. Persona que proporciona conocimiento especfico o experiencia al equipo de auditor Conjunto de una o ms auditoras planificadas para un perodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propsito especfico. Persona con la experiencia para llevar a cabo una auditora. Descripcin de la agenda de las actividades para una auditora. Organizacin que es auditada.

Organizacin o persona que solicita una auditora. Incumplimiento de un requisito. Necesidad o expectativa establecida generalmente implicita u obligatoria Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable.

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TALLER
Evidencia de auditora Plan de la Auditora Cliente de auditora Hallazgo de Auditora Auditado Equipo Auditor Auditor Proceso Experto Tcnico Conclusiones de la auditora
Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia. Habilidad demostrada de aplicar conocimientos y habilidades Accin tomada para eliminar una no conformidad no detectada Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactuan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable Registro de declaraciones de hecho u otorga informacin que sea pertinente para los criterios de auditora y son verificables Resultados de la evaluacin de la evidencia de la auditora reunida, contra los criterios de auditora Uno o ms auditores que llevan a cabo una auditora Resultado de la auditora que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos y todo los hallazgos de la aditora Magnitud y lmites de una auditora

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