Proceso de Selección

GUIA DE SUB-MODULO DE PROCESO DE SELLECCION
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TABLA DE CONTENIDO
I. INTRODUCCIN....................................................................................................................................... 3
II. ACCESO AL SISTEMA........................................................................................................................... 4
III. ESTNDARES DE SERVICIO................................................................................................................ 4
.................................................................................................................................................................... 4
IV. SUBMDULO PROCESOS DE SELECCIN........................................................................................ 5
................................................................................................................................................................... 5
4.1. BASE LEGAL........................................................................................................................................ 5
4.2.PROCESO DE ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA.......................................................................5
4.2.1. COMITS........................................................................................................................................... 6
4.2.1.1.REPORTES...................................................................................................................................... 7
4.2.2. REGISTRO DEL PROCESO DE SELECCIN...................................................................................8
4.2.3. REGISTRO DE LOS PARMETROS DEL PROCESO....................................................................13
4.2.3.1. REPORTES.................................................................................................................................. 19
4.2.4. REGISTRO DE INVITACIONES....................................................................................................... 21
4.2.5. REGISTRO DE ADQUIRIENTES BASE........................................................................................... 21
4.2.5.1. REPORTES.................................................................................................................................. 24
4.2.5.EVALUACIN.................................................................................................................................... 24
4.2.5.1. EVALUACIN TECNICA.............................................................................................................. 25
4.2.5.2. EVALUACIN ECONMICA........................................................................................................ 26
4.2.5.3.EVALUACIN FINAL..................................................................................................................... 28
4.2.5.3.1. REPORTES................................................................................................................................ 30
4.2.6. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO........................................................................................... 31
4.2.6.1. REPORTES.................................................................................................................................. 33
4.2.7. ADJUDICACIN DE POSTORES.................................................................................................... 34
4.2.8. CONTRATOS................................................................................................................................... 36
4.2.8.1. GARANTA.................................................................................................................................... 39
4.2.8.2. ADELANTOS................................................................................................................................. 39
4.2.8.4. CRONOGRAMA DE PAGO........................................................................................................... 40
4.2.8.5. SEGUIMIIENTO............................................................................................................................. 42
4.2.8.6. FASE COMPROMISO:.................................................................................................................. 42
4.2.8.6.1. REPORTES................................................................................................................................ 43
4.3.PROCESO DE SELECCIN DE MENOR CUANTA Econmico......................................................44
4.3.1.REGISTRO DEL PROCESO DE MENOR CUANTA Econmico...................................................44
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I.
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INTRODUCCIN
El Mdulo de Logstica, como rea componente del Sistema Integrado de Gestin Administrativa (SIGA),
es una herramienta de ayuda para el rea de Abastecimiento, que le permitir administrar, registrar y
emitir informacin para la toma de decisiones acerca de la Adquisicin de Bienes y/o Contratacin de
Servicios realizados por la Unidad Ejecutora (UE) en el marco del cumplimiento de sus metas
institucionales.
El Mdulo de Logstica, permite realizar los Procesos de Seleccin en sus diferentes Tipos y
Modalidades, a travs del Submdulo denominado Procesos de Seleccin.
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II.
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ACCESO AL SISTEMA
Para ingresar al Mdulo de Logstica, el Usuario deber dar clic en el icono
Luego deber registrar el Usuario y la Clave y, dar clic sobre el icono.

III.
ESTNDARES DE SERVICIO
En el encabezado de todas las pantallas del Mdulo se mostrar la Barra de Herramientas, con los
siguientes iconos activos:
Grabar
Registro
Salir de la
pantalla
Recuperar Datos
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IV.
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SUBMDULO PROCESOS DE SELECCIN
Este Submdulo se encuentra integrado con el de Programacin, donde, previamente la UE ha registrado

el Plan Anual de Obtencin (PAO) y el Plan Anual de Contrataciones ( PAC ), como producto de la
consolidacin de los Cuadros de Necesidades elaborados por cada Centro de Costos.
El Submdulo de Procesos de Seleccin permite realizar el Registro, Evaluacin y Seguimiento
Contractual de los Procesos de Seleccin, permitiendo la obtencin de la informacin requerida por el
OSCE ente rector en materia de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.
Este Submdulo, se encuentra desarrollado de acuerdo a las normas establecidas para las
adquisiciones y contrataciones realizadas por las Entidades pblicas.
4.1.
BASE LEGAL
Decreto Supremo N 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado. (Pub. 01/01/2009)
Decreto Legislativo N 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, y crea el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSCE. (Pub. 04/06/2008)
Ley N 26850. Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. (Pub. 21/06/1997)
Decreto Supremo N 083-2004-PCM. Aprueba el Texto nico Ordenado de la Ley N
26850. (Pb. 29/11/2004 - Vigente a partir del 31/12/2004)
Decreto Supremo N 084-2004-PCM. Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado. (Pb. 29/11/2004 - Vigente a partir del 31/12/2004)
Decreto Supremo N 027-2001-PCM. Aprueban el Texto nico Actualizado de las Normas
que rigen la obligacin de determinadas Entidades del Sector Pblico de proporcionar
informacin sobre sus adquisiciones. (Pb. 22/03/2001)
Resolucin N 119-2001-CONSUCODE/PRE. Aprueba la Directiva N 014-2001CONSUCODE/PRE que regula la informacin que debe contener el Registro de Procesos
de Seleccin y Contratos a cargo de las Entidades del Sector Pblico. (Pb. 07/07/2001)
Resolucin de Contralora N 042-2001-CG. Directiva sobre la Informacin que las
Entidades deben remitir a la Contralora General de la Repblica con relacin a
Contrataciones y Adquisiciones del Estado. (Pb. 30/03/2001)
En el Titulo II, Artculo 19 del Decreto Legislativo N 1017 Ley de Contrataciones del Estado se
establecen los siguientes Tipos de Procesos de Seleccin:
Licitacin Pblica,
Concurso Pblico,
Adjudicacin Directa y
Adjudicacin de Menor Cuanta.
El Reglamento de la Ley aprobado mediante D.S. N 084-2004-PCM determina las caractersticas,

requisitos, procedimientos, Sistemas y modalidades aplicables a cada tipo de Proceso de
Seleccin, los mismos que han sido considerados en el desarrollo de este Submdulo.
El Submdulo de Procesos de Seleccin cuenta con las siguientes opciones:
4.2. PROCESO DE ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA
En este caso se realizar un Adjudicacin Directa Pblica ADP que cuenta con las siguientes opciones:
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4.2.1. COMITS
La opcin Comits1 del Submdulo de Procesos de Seleccin permitir el registro de los Comits
(Comit Permanente o Especial), as como a sus integrantes.
Hacer clic en
esta opcin
Para proceder al registro del Comit, primero seleccionar Tipo Comit, haciendo clic en
desplegndose una lista con 3 opciones, Especial Permanente, Especial y rgano Encargado. En
este caso se seleccionar Especial Permanente.
Al ingresar a esta opcin el Sistema nos mostrar la pantalla dividida en 2 reas, en el rea superior
registraremos los datos generales del Comit tales como: Fecha, N Resolucin, Tipo de Procesos (Bien,
Servicio o Ambos) y, el Estado (Activo/Inactivo).
En el rea inferior se registrarn los Integrantes del Comit.

1
Art. 30 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Tratndose de Adjudicaciones Directas y Adjudicacin de Menor Cuanta la
entidad podr designar uno o ms Comits Especial Permanente que deber llevar adelante el Proceso.
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Para registrar la informacin en cada una de estas reas activar el Men Contextual y seleccionar la
opcin Insertar Comit o Insertar Integrante (segn sea el caso). As mismo en los campos en que se
muestre el icono
se desplegar una lista de opciones de las que se seleccionar una.
En el campo Empleado Interno se sealar si ste trabaja en la Entidad consignando su cdigo
Personal, y los dems datos como Apellidos Paterno y Materno, Nombres y Cargo dentro del Comit
(Presidente o Miembro) y, la Condicin (Titular o Suplente). En el campo Firma Acta hacer doble clic y,
seleccionar SI o NO. Por ltimo, en Especialidad se cargar en forma automtica el dato ya que se
encuentra registrado en la Tabla Personal del Submdulo Tablas.
Siguiendo el mismo procedimiento se registrar a cada uno de los integrantes del Comit. Al finalizar el
registro, hacer clic en el icono
icono
Grabar ubicado en la Barra Herramientas y nuevamente, dar clic en el
Salir.
4.2.1.1. REPORTES
Para obtener un Reporte de los Miembros del Comit se dar clic en el icono
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Impresora.
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El Sistema presentar el Reporte Comits Procesos de Seleccin. Dar doble clic en el icono
para regresar a la pantalla principal.
4.2.2.
. Salir
REGISTRO DEL PROCESO DE SELECCIN
Para acceder a la pantalla de registro de Proceso de Seleccin se elegir la opcin del mismo nombre en
el Men de Submdulo Procesos de Seleccin, en esta pantalla se elegir el Tipo de Proceso de
Seleccin.
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En el caso se ha elegido el Tipo de Proceso Adjudicacin Directa hacer click.
A continuacin se mostrar la siguiente pantalla y con click derecho la opcin de Insertar Proceso
Inmediatamente, el Sistema presentar la pantalla subdividida en 5 reas bajo los siguientes ttulos:
1) Listados de Consolidados, 2) Listado de Procesos, 3) Objeto, 4) Detalle Presupuestal y 5) una
rea donde se apreciarn los datos del tem, Descripcin, Unidad y Cantidad.
En el rea Listado de Consolidados se muestran aquellos consolidados (agrupacin de Bines y/o
Servicios) registrados en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Entidad, durante la
Etapa de Programacin para el Tipo de Proceso seleccionado, en el caso Adjudicacin Directa Pblica..
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Posicionamos el cursor sobre el N de Consolidado objeto del Proceso de Seleccin. Dar clic en el icono
, luego de lo cual el Sistema presentar el mensaje Desea Grabar el Proceso de Seleccin?. Hacer
clic en el botn SI.
Al Grabar, el Proceso de Seleccin a ejecutar se mostrarn con informacin el rea Listado de Procesos
e tem comprendidos en dicho Proceso. En nuestro ejemplo; para la Adquisicin Directa Selectiva
convocada para la Adquisicin de Equipos de Computo. Hacer clic en el icono
la pantalla principal.
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Salir, para regresar a
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En la pantalla principal se visualizar el Proceso de Seleccin, a partir del cual haciendo click en el icono
Datos Generales, se accesar a la pantalla donde se ingresarn los datos generales de este Proceso.
En la pantalla Datos Generales del Proceso de Seleccin, debemos registrar el ID del proceso, la Fecha
de Inicio, (plazo en das en que se desarrollar el Proceso), y el cdigo completo CIIU a nivel de 6 dgitos
campo que cuenta con el botn
bsqueda de datos), para encontrar el CIIU correspondiente.
Para seleccionar el Comit Especial que tendr a cargo este Proceso se dar clic en el botn Comit
Permanente.
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El Sistema presentar la pantalla Comit Especial Permanente, dentro de la cual se har click en el
botn segn el comit a utilizar, ubicado en la esquina superior izquierda y dar click en opcin buscar.
Se mostrar otra pantalla en donde se realizar la bsqueda por la Secuencia del registro del Comit, el
N de Resolucin con que se cre, con cada uno de sus integrantes..
Para acceder a la bsqueda por Seleccin del Campo hacer clic en el icono
con lo que se desplegar
la pestaa permitiendo seleccionar la bsqueda por Secuencia, Nro Resolucin, Integrante. Una vez
ubicados en el Comit dar click sobre el botn Aceptar .
Al Aceptar, en la pantalla Comit Especial se visualizarn a los integrantes del Comit seleccionado
(Titulares y Suplentes) se da grabar y salimos del sistema.
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Si se desea adjuntar un archivo con informacin referida al Proceso, se dar clic en el botn Archivos
Adjuntos, luego activado el Men Contextual, se mostrarn las opciones de Insertar Archivo y Eliminar
Archivo. Elegimos Insertar Archivo, se da grabar y salimos del sistema.
4.2.3.
REGISTRO DE LOS PARMETROS DEL PROCESO
Registrados los datos generales del Proceso y seleccionado el Comit Especial Permanente se retornar
a la pantalla de Procesos de Adjudicacin Directa, para elegir la opcin que permitir el registro de los
Parmetros del proceso y de la informacin referida a las distintas Etapas.
Para esto se elegir la opcin que tipifica el Tipo de Proceso de Seleccin que se est registrando, en el
caso Adjudicacin Directa.
Se har click en la opcin Parmetros.
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En la pantalla del Registro de los Parmetros del Proceso se ingresarn tanto los Parmetros como
Criterios de Evaluacin del Proceso, los mismos que se encuentran contenidos en las Bases del Proceso,
tales como la Modalidad de Evaluacin, la Modalidad de Proceso, los Puntajes mnimos de la
Evaluacin Tcnica, el Calendario del Proceso, los Factores de Evaluacin Tcnica- Econmico y
el Contenido del Sobre Tcnico. Para registrar los Parmetros de la Adjudicacin Directa Selectiva para
la Adquisicin de Equipos de Computo, seleccionamos la Modalidad de Evaluacin Tcnico Econmica.
En el desarrollo de este ejemplo. No se aceptarn Propuestas Alternativas. El Puntaje Mnimo de la
Evaluacin Tcnica ser de 60 puntos, la Propuesta Econmica del Postor deber ser el menor monto del
Valor Referencial reflejado en el campo rango de valores el cual se activar y se validar
automticamente, los Puntajes de la Evaluacin Tcnica y Econmica sern de 100 puntos. Una vez
ingresados estos datos hacer click sobre el icono
Grabar.
Procederemos al ingreso de los Parmetros a ser considerados en la Evaluacin del Proceso en el orden
indicado en los numerales siguientes:
5
4
3
6
1.- Modalidad de Evaluacin: se seleccionar aquella modalidad bajo la cual se trabajar, de la

alternativas presentada. En nuestro ejemplo, elegimos el de una Evaluacin Tcnico / Econmica
2.- Determinacin de la Modalidad del Proceso.- Esto es, si el Proceso de Seleccin se realizar
por Paquete, Lote o por tem en nuestro ejemplo el Proceso se desarrollara por tem.
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3.- Puntaje Mnimo de la Evaluacin Tcnica.- Estos puntajes se encuentran definidos en el

Reglamento Ley de Contrataciones del Estado, en su Art. del 71. En nuestro ejemplo, por tratarse
de Bienes y el caso de Contratacin de Servicios y Consultoras este puntaje es digitable de acuerdo
a lo sealado en las Bases del Proceso.
4.- Rango de Valores.- El Sistema realiza la validacin internamente, relacionando las propuestas
econmicas presentadas por los Postores con el Valor Referencial del Proceso de Seleccin, la
evaluacin econmica consistir en asignar el puntaje mximo establecido a la propuesta econmica
de menor monto.
5.- Coeficiente de Ponderacin.- La suma de ambos coeficientes deber ser igual a la unidad
(1.00). Los valores se aplicara en segn el caso que corresponda para la adquisicin de bienes y
servicios o consultoras y se encuentran regulados en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado Art. 71 inciso 3 siendo validados por el Sistema.
Dando click sobre el botn

se mostrar la pantalla Calendario del proceso,
se ingresar el tipo, N, fecha y glosa del documento que aprueba el calendario del proceso de
seleccin.
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Seleccionada la opcin Insertar referencia del Calendario se mostrarn las Actividades dependiendo del
Tipo de Proceso debiendo el Usuario ingresar la Fecha de Inicio y la Fecha de fin de cada Etapa del
Proceso.
Con el objetivo de facilitar la labor del responsable del desarrollo de los Procesos de Seleccin (como
Comit Especial u rgano encargado de las Adquisiciones y Contrataciones), en el Submdulo Tablas,
pestaa Factores y Requisitos, se encuentran registrados los factores de Evaluacin mnimos
establecidos por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Art. del 44 al 46), los mismos,
que de considerarlo pertinente, podrn ser incrementados de acuerdo a lo establecido en las Bases del
Proceso de Seleccin.
Al dar click sobre la opcin Insertar Factor de Evaluacin , se insertarn los niveles y descripcin de
los factores, luego nos ubicamos sobre el campo Tipo de Evaluacin, haciendo clic sobre el icono
desplegar una lista de Tipos de Evaluacin, eligiendo una.
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P - Proporcional.- De acuerdo a los Parmetros que se indiquen al Sistema, tomando como base uno de
los Parmetros estableciendo cual calificacin Mayor o Menor obtendr el mayor puntaje en la calificacin
ejemplo:
La Experiencia del Postor: hasta 10 aos 20puntos
Resto de Postores en proporcin al puntaje sealado
S - Seleccionable.- Se establece un rango en la asignacin de puntajes ejemplo.

La Experiencia del Postor de 01 a 05 aos 10 puntos
De 06 a 10 aos 20 puntos.
D - Digitable.- Para el caso en que el Comit solo desee transcribir los Criterios de la Evaluacin
realizada.
En este caso seleccionamos el Tipo de Evaluacin Digitable registrando los Puntajes para cada factor,
posicionamos en un nivel y factor y se digita el puntaje asignado a cada factor.
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Consignada la informacin se proceder a dar click sobre el icono Grabar.

Para registrar el contenido del Sobre Tcnico ubicar el cursor en esta rea activndose del Men
Contextual las opciones Insertar Sobre Tcnico / Eliminar Sobre Tcnico.
A continuacin se mostrar una relacin de posibles contenidos del Sobre Tcnico, ingresados
previamente los datos ingresados por este concepto en el Submdulo Tablas pestaa Factores
Requisitos, teniendo en cuenta lo establecido en el Art. 42, del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.
En esta opcin es factible insertar o eliminar aquellos documentos exigidos en las bases, es decir indicar
si la presentacin de estos documentos es obligatoria, para esto deber seleccionarlo mediante un Check
en el campo Obl?
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Si en el Proceso de Evaluacin, por tem, por paquete o por lote se desea que los mismo Criterios para
Activar en este campo
el check de Obl. todos
apliquen clic en el botn

. A continuacin se visualizar el Mensaje
Desea copia de Criterios de Evaluacin por ..? seleccionar SI, con lo que se realizar la copia
solicitada.
Activar botn para copiar

Criterios de Evaluacin
para cada tem 4.2.3.1.
REPORTES
Dando click sobre el icono

Impresora. Se elegir el Reporte (Datos Generales o Cuadro de
Informacin del Comit) se dando clic nuevamente sobre el icono
Impresora
Visualizndose el Reporte de Datos Generales del Proceso
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Reporte del Cuadro de Conformacin del Comit Especial
Al grabar se visualizar el nmero Correlativo del Proceso, generado por el Sistema. Se genera la
Adjudicacin Directa Publica N 00002-2010. El Sistema permite al Usuario modificar el nmero de
Proceso slo en aquellos casos en que se est actualizando la informacin. De existir el nmero, el
Sistema validar enviando un mensaje en el que indica que el Proceso ya se encuentra registrado,
evitando la duplicidad en la numeracin.
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4.2.4.
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REGISTRO DE INVITACIONES
Registrados los Parmetros se retornar a la pantalla de Procesos de Adjudicacin Directa, para elegir la
opcin que permitir el registro de las Invitaciones del proceso.
Se har click en la opcin Invitaciones.
En la pantalla del Registro de Invitaciones se registraran las invitaciones a los proveedores que van ha
participar en el Proceso de la Adjudicacin Directa Selectiva para la Adquisicin de Equipos de Computo,
hacer click derecho insertar invitacin y a travs del RUC registrar la invitacin a los proveedores y har
click en la opcin aceptar y grabar.
4.2.5.
REGISTRO DE ADQUIRIENTES BASE
Registrados las Invitaciones se retornar a la pantalla de Procesos de Adjudicacin Directa, para elegir la
opcin que permitir el registro de Adquirientes Base del proceso.
Se har click en la opcin Adquirientes Base.
1
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Antes de proceder al registro debemos cambiar el Estado de la Etapa de Convocatoria de Pendiente a

Concluido, con el cursor ubicado en la lnea de registro de esta Etapa..
Luego se har clic sobre el icono
Grabar.
Se deber insertar la Etapa Registro de Participantes y encontrndose en Estado en Proceso se

registrarn a los Adquirientes de Bases o Postores. Para ello, con el cursor ubicado en esta rea activar
del Men Contextual la opcin de Insertar Postor.
Con lo que se activaran los campos de la pantalla Participantes para proceder al registro de RUC,
Indicador PROMPYME, Nombre o Razn Social y Fecha y Hora.
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Seguir el mismo procedimiento para el registro de cada Adquiriente de Bases.

Al finalizar se dar clic en el icono
Salir.
El Sistema presentar el mensaje Desea grabar los cambios realizados? A lo que se responder S
Al grabar en el rea Registro de Adquirientes de bases se mostrar la relacin de proveedores
registrados identificados con su N de RUC y Nombre o Razn Social.
Posteriormente deber marcar con Check los documentos presentados por cada postor en verificacin de
requerimientos tcnicos mnimos y en el registro de adquirientes de bases
Hacer
Check
segn
los
documentos
presentados por
el postor.
Finalmente se har clic en el icono

Grabar. El Sistema validar la condicin de calificado o
descalificado del Postor de acuerdo a los documentos presentados y as sucesivamente con dems
Postores.
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4.2.5.1.
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REPORTES
Para generar los Reportes se dar clic sobre el icono

volver a dar clic en el icono
Impresora.
Impresora. Eligiendo uno de los Reportes, se
En el caso, se solicit en Reporte con la Relacin de Postores
Reporte de Evaluacin de Documentos y/o Requisitos Indispensables presentar el formato siguiente:

4.2.5.
EVALUACIN
Registrados los Adquirientes de Bases se retornar a la pantalla de Procesos de Adjudicacin Directa,

para elegir la opcin que permitir la Evaluacin Tcnica del proceso, deber verificar que las etapas de
Registro de participantes, Presentacin y Absolucin de Consultas, Formulacin y Presentacin
Propuestas deber estar en estado concluido, y Evaluacin de Propuesta deber estar en proceso.
Se har click en la opcin Evaluacin Tcnica.
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Para realizar esta Etapa se deber salir a la Pantalla y estando en la opcin de Procesos de
Adjudicacin Directa del Submdulo de Procesos de Seleccin dar click en Evaluacin Tcnica.
4.2.5.1.
EVALUACIN TECNICA
Al ingresar
se mostraran solo los Postores que calificaron en la Evaluacin de la
presentacin de documentos al aperturar el Sobre N 01 - Propuesta Tcnica. Para los tems dar click en
el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin de Insertar tem, se dar click en carga total de tem y
dar grabar y saldr el mensaje Desea generar los tems de los Postores? Si.
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Como se est realizando el Proceso por el Tipo de Evaluacin Digitable se debern registrar los
Puntajes tcnico, ubicar el cursor en factores tcnicos, en el tem en que se est evaluando por cada uno
de los factores da click en puntaje y digitar el nmero y hacer click en grabar y dar Si.
Seguidamente se visualizar un Mensaje el cual consulta si se desea copiar los Puntajes Tcnicos para
los dems tem(s) teniendo en cuenta los mismos Criterios de Evaluacin; de ser as seleccionar SI. Si
difieren entre cada tem o Lote de los bienes que estamos evaluando, el procedimiento de ingreso de las
calificaciones se dar por cada tem o lote el procedimiento de ingreso de la informacin se realiza por
cada Postor. Luego hacer clic en icono
4.2.5.2.
Salir de la pantalla para regresar a la pantalla principal.
EVALUACIN ECONMICA
Para continuar con la Evaluacin del Proceso pulsar el botn Calculo de Puntajes
Saldr el mensaje est seguro de generar los puntajes? Si
Dar click en el icono de la impresora e imprimir Evaluacin Tcnica por tems o por postor
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Luego hacer click en icono

en Evaluacin Econmica.
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Salir de la pantalla para regresar a la pantalla principal, luego hacer click
Posteriormente, se ingresara a los postores y los montos respectivamente segn su propuesta

econmica y grabar, se repetir ese procedimiento con cada postor.
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4.2.5.3. EVALUACIN FINAL

Luego hacer click en icono
en Evaluacin Final.
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Salir de la pantalla para regresar a la pantalla principal, luego hacer click
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Dar click en el botn

el Sistema realizar en forma automtica los clculos respectivos.
Saldr el mensaje desea realizar la Evaluacin?
A continuacin el Usuario visualizar los clculos realizados por el Sistema y el puesto de acuerdo al
puntaje total obtenido por los Postores determinando al Ganador a su vez que mostrar al resto de los
Postores en orden de prelacin.
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4.2.5.3.1.
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REPORTES
El Usuario podr acceder a diversos Reportes tales como:
Cuadro Comparativo de Cotizaciones,

Cuadro Resumen de Evaluacin de Propuestas,
Cuadro Comparativo de Evaluacin Final y
Cuadro Comparativo de Especificaciones Tcnicas.
Cuadro Comparativo de Evaluacin de Propuestas.
Dar click sobre el icono

Impresora, seleccionando previamente el Reporte requerido, se visualizar el
Reporte requerido por pantalla, y haciendo clic en el icono
.Impresora, nuevamente se seleccionar el
N de copias e impresora.
Reporte de Evaluacin Final.
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4.2.6.
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OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
Finalmente como rea de las Etapas del Proceso se realizar el Otorgamiento de la Buena Pro. Para ello
para regresar a la pantalla principal, luego hacer click en Buena Pro.
Al ingresar se deber modificar el Estado de la Etapa de Evaluacin de Propuesta a Concluido e

ingresar la siguiente Etapa de Buena Pro modificando el Estado de Pendiente a Proceso.
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En el rea de Postores Calificados, se mostrarn a los Postores con su correspondiente Evaluacin y la

columna Buena Pro, en el que debemos marcar con un Check en el Postor Ganador, a continuacin
cambiar el Estado de Ganador a Buena Pro.
Dada la Buena Pro y luego de cambiado el Estado de la Etapa Buena Pro al Estado de Proceso a
Concluido.
Luego deber insertar la ltima etapa del proceso el Otorgamiento de la Buena Pro Consentida marcar
con Check a los postores con Buena Pro y cambiar de estado de Proceso a Concluido.
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Modificar el Estado
del Proceso
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Finalmente, cambiado el Estado de la Etapa, presionar el botn Cierre Proceso, confirmando el mensaje
presentado por el Sistema.
4.2.6.1.
REPORTES
El Usuario tiene opcin de emitir diversos Reportes tales como:
Acta de Otorgamiento de Buena Pro,

Relacin Empresa con Buena Pro,
Reportes de tem Desiertos,
Reportes de tem Empatados y
Cuadro Comparativo Monto Referencial vs. Ofertado.
Para acceder a estos, hacer clic en el icono

Impresora, ubicado en la Barra de Herramientas
seleccionando previamente el Reporte requerido, el Usuario la visualizar en la pantalla o haciendo clic
en el icono
.Impresora, lo podr imprimir.
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Reporte de Acta de Otorgamiento de Buena Pro
4.2.7.
ADJUDICACIN DE POSTORES
Una vez consentido el Otorgamiento de la Buena Pro ubicarse en el Submdulo de Procesos de

Seleccin opcin Adjudicacin de Postores.
El Sistema a travs de esta pantalla permite que para ello seleccionar el Tipo Adjudicacin, hacer click
en el icono , contando con las opciones Total o Parcial. Luego, seleccionar la Formalizacin Contrato
hacer clic en el icono
con lo que se desplegara la pantalla con las opciones de Formalizacin
correspondiente y as consecutivamente con la Modalidad de Financiamiento y Modalidad de Alcance
Para el ejemplo, se ingresarn los datos para la ADS-0002-2010, por lo que se ubicar el cursor sobre
esta.
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En el campo Tipo de Adjudicacin activar el Check

Procesos de Seleccin con Buena Pro.
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, a continuacin el Sistema mostrar todos los
1. Nos ubicamos sobre el Proceso en el cual deseamos registrar la Buena Pro, en el caso ADS-00022010.
2. En el campo Formalizacin del Contrato la Orden de Compra o l Contrato.
3. Modalidad de Financiamiento: En el campo Para Adjudicacin para activar el Check
, a
continuacin registrar la Fecha de Adjudicacin de la Buena Pro Consentida y activar el Check
,
Presentacin de Requisitos.
4. Modalidad de Alcance dar click en el tem 1
5. Por ltimo hacer clic en el icono
Grabar.
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Realizar el mismo procedimiento para los dems tem, teniendo presente que la formalizacin de la
Buena Pro se realiza por cada tem porque uno de ellos podra ser impugnado, en nuestro ejemplo
hemos registrado Contrato.
4.2.8.
CONTRATOS
Continuando con la secuencia del Proceso de la Adjudicacin Directa Selectiva seguimos con el Registro
del Contrato ubicndonos en Sub-modulo Procesos de Seleccin opcin Contrato.
El Sistema mostrar la pantalla Contratos en donde se consignarn en la cabecera el Ao y Tipo y,
activando Men Contextual se mostrarn las opciones Insertar Contrato y Eliminar Contrato, para
nuestro ejemplo seleccionamos Insertar Contrato.
Al ingresar visualizamos la Pantalla que se muestra a continuacin.

1. Nos ubicamos en el campo Tipo seleccionamos Bienes ya que nuestro Proceso corresponde a
ste Tipo, mostrando las opciones de donde:
2. En el campo Tipo de Proceso activar el Check
para que se muestren todos o se seleccione
uno. En el campo RUC hacer clic
con lo que al desplegarse mostrar al o los Postores
adjudicados con la Buena Pro Consentida en el Proceso que hemos desarrollado. Elegir al Postor
al que se le va a registrar su Contrato.
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En la Pantalla se activarn los campos relacionados a los datos generales del Proveedor tales como:
RUC, Nombre del Proveedor, Tipo y N del Proceso, tem Adjudicados, Cantidades y Valores
Adjudicados.
Al grabar se presentar el Mensaje de Dilogo, en el cual se confirmar para que se genere el registro del
Contrato.
Automticamente el Sistema muestra un N Correlativo (2010-0002) se digitar el N del Contrato, la
Fecha de la firma de Contrato, la Fecha Inicio, la Fecha Fin, las Especificaciones. Tcnicas del Contrato;
en caso que no sea haya registrado anteriormente. A continuacin los datos del Proveedor adjudicado,
RUC, el Objeto y el Monto Total del Contrato (estos son campos editables se muestran por defecto , esto
en el campo Glosa) . Se da clic en icono
Grabar
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El Sistema permite consignar datos adicionales para lo cual se seleccionarn los botones ubicados en el
rea inferior de la pantalla para consultar o registrar la informacin correspondiente a Garantas,
Adelantos, Addenda, Cronograma de Pago y Seguimiento.
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4.2.8.1. GARANTA
Si el Usuario selecciona el botn
, el Sistema le mostrar la siguiente pantalla en
donde activando del Men Contextual seleccionar Insertar Garanta. Registrando el Tipo Garanta
(Carta Fianza o Pliza de Caucin), el Motivo Carta (Fiel Cumplimiento Adicional, Adelantos), Nmero,
Banco, Moneda, Importe. As como la Fecha Recepcin, Fecha Inicio, Fecha Fin, Fecha Devolucin,
Doc. Devolucin, Fecha Ejecucin, Doc. Ejecucin y Fecha Renovacin finalmente dar clic en icono
Grabar.
4.2.8.2. ADELANTOS
Si el Usuario seleccion el botn
, el Sistema le mostrar la siguiente pantalla.
Para registrar los Adelantos activar del Men Contextual la opcin Insertar Adelanto. Selecciono el Tipo
(Directo a Contratista o Por Mantenimiento) , la Fecha y el %, luego se le activar en forma automtica
una de las opciones la Cadena Presupuestal correspondiente con el icono
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4.2.8.3. ADDENDAS
Al seleccionar el botn
, el Sistema le presentar una pantalla donde al activar el
Men contextual se activarn las opciones Insertar Addenda / Eliminar Addenda.
Si el Usuario selecciona la opcin Insertar Addenda se mostrarn activos los siguientes campos:
4.2.8.4. CRONOGRAMA DE PAGO.

Si el Usuario selecciona el botn
, el Sistema le presenta la pantalla siguiente.
Dando click sobre el botn derecho en el mouse se activarn las opciones Insertar periodo / Eliminar
periodo
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Al dar click en Insertamos perodo, para el desarrollo de nuestro ejemplo. El Contrato cuenta con pagos
en 3 armadas (Junio y Julio) se da en el Check
por cada tem.
En el lado izquierdo de la pantalla se muestra el Cronograma de Pago y en el lado derecho la Relacin de

tem(s), para realizar alguna modificacin en el Cronograma de pagos se registra por tem, posicionarse
en el tem dar click en
a la altura del tem.
En este caso estamos en el tem Impresora Laser con Cantidad 1.00 y en Valor de S/. 1,500.00. Por
cada mes ingreso Cantidad y el Valor y su respectiva Distribucin Presupuestal dar click en icono
Grabar, de tal manera que el total de cantidad y valores de los tem coincidan con el total adjudicado.
Realizar el mismo procedimiento con los dems tem(s). Por ltimo dar clic en el icono
pantalla.
SIGA- MEF
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Salir de la
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4.2.8.5. SEGUIMIIENTO
En el botn
, lo que nos permitir realizar Seguimiento al Contrato mostrando el Ao
Programado, Mes, Fecha, Importe, Estado en que encuentra, Nro. De Orden, Fecha de Orden, Monto
Ejecutado y Saldo. El siguiente paso es Cuadro de Adquisicin.
Ubicando el cursor sobre el proveedor dar clic en el icono Carpeta.
En el ejemplo podemos realizar el Seguimiento al Proveedor COSAPI DATA con el Total Contrato por
S/. 1,500.00.
4.2.8.6. FASE COMPROMISO:

Finalmente hacer click en Fase Compromiso, a fin de comprometer el contrato en el SIGA, hacer click
en la opcin Comprometer, posteriormente en el cuadro de adquisicin se va jalar el contrato para la
elaboracin de la orden de compra.
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4.2.8.6.1.
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REPORTES
El Usuario cuenta con 2 Reportes tales como : Relacin de Contratos y Ejecucin de Contratos. Para
acceder a estos, hacer clic en el icono
Impresora, seleccionando previamente el Reporte requerido,
visualizndose el Reporte requerido por pantalla, haciendo clic sobre el icono
. Impresora,
nuevamente lo podr imprimir.
Reporte con Relacin de Contratos:
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4.3.
PROCESO DE SELECCIN DE MENOR CUANTA Econmico
4.3.1.
REGISTRO DEL PROCESO DE MENOR CUANTA Econmico
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El Sistema le permitir ingresar a la opcin Registro del Proceso de Menor Cuanta (Economica) luego de
seleccionarla.
A continuacin, estando en la ventana click derecho del mouse la opcin Insertar Proceso ubicar el tipo
de proceso Adjudicacin Sin Proceso y luego grabar.
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Estando en la pantalla principal seleccionamos el Proceso de Seleccin, en nuestro ejemplo ASP-00012010-FAP, hacer click en el icono
Carpeta.
Primero se deber ingresar el cdigo de CIIU dando click en el icono y ubicar el cdigo CIIU de 06
dgitos.
Luego se proceder ingresar a los postores, se ubicara en registro de postores click derecho insertar los
postores que van ha participar en indicado proceso.
Ingresado los postores deber ingresar las cotizaciones de cada postor con la fecha.
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Deber ubicarse en cada postor e ingresara el valor propuesto de cada postor por cada uno de los tems
que se va adquirir luego grabar, ese procedimiento se repetir con cada postor.
Una vez ingresado el valor propuesto de cada postor en la parte de resultado de evaluacin aparecern
los postores con los puntajes finales y dar Check al ganador donde dice Buena Pro con cada uno de los
tems que se est adquiriendo, luego hacer click en la opcin Evaluacin.
Luego de se proceder a grabar y hacer click en la opcin Cierre, saldr el mensaje desea cerra el
proceso, Si.
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Concluido el procedimiento nos dirigimos a Procesos de Seleccin Adjudicacin de Postores se ubica al

proceso, se ubica el tipo de formalizacin de contrato en este caso se da orden, por la entidad y
contratista y llave en mano, hacer Check en Buena Pro y se ingresara la fecha y grabar.
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Proceso de Selección

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REGISTRO DEL PROCESO DE SELECCIN

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En el caso se ha elegido el Tipo de Proceso Adjudicacin Directa hacer click.

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Salir, para regresar a

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bsqueda de datos), para encontrar el CIIU correspondiente.

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REGISTRO DE LOS PARMETROS DEL PROCESO

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1.- Modalidad de Evaluacin: se seleccionar aquella modalidad bajo la cual se trabajar, de la

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3.- Puntaje Mnimo de la Evaluacin Tcnica.- Estos puntajes se encuentran definidos en el

Dando click sobre el botn

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S - Seleccionable.- Se establece un rango en la asignacin de puntajes ejemplo.

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Consignada la informacin se proceder a dar click sobre el icono Grabar.

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apliquen clic en el botn

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Visualizndose el Reporte de Datos Generales del Proceso

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Reporte del Cuadro de Conformacin del Comit Especial

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REGISTRO DE ADQUIRIENTES BASE

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Antes de proceder al registro debemos cambiar el Estado de la Etapa de Convocatoria de Pendiente a

Se deber insertar la Etapa Registro de Participantes y encontrndose en Estado en Proceso se

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Seguir el mismo procedimiento para el registro de cada Adquiriente de Bases.

Finalmente se har clic en el icono

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Para generar los Reportes se dar clic sobre el icono

Impresora. Eligiendo uno de los Reportes, se

En el caso, se solicit en Reporte con la Relacin de Postores

Reporte de Evaluacin de Documentos y/o Requisitos Indispensables presentar el formato siguiente:

Registrados los Adquirientes de Bases se retornar a la pantalla de Procesos de Adjudicacin Directa,

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Salir de la pantalla para regresar a la pantalla principal.

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Luego hacer click en icono

Salir de la pantalla para regresar a la pantalla principal, luego hacer click

Posteriormente, se ingresara a los postores y los montos respectivamente segn su propuesta