Auditoría residuos Hospital Sarare

REPBLICA DE COLO MBIA DEPARTAMENTO DE ARAUCA CONTRALOR A DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
Auditoria de Impacto Ambiental E.S.E. Hospital del Sarare
GRUPO DE VIGILANCIA FISCAL
Informe Final
INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE IMPACTO AMBIENTAL AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES PGIRH&S / VIGENCIA 2011
E.S.E. DEPARTAMENTAL HOSPITAL DEL SARARE DEPARTAMENTO DE ARAUCA
OCTUBRE 11 DE 2012
1
Control Fiscal, Oportuno y Participativo
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tel. 8856628 8856629
8853362 Fax : 8852250 Dir: Carrera. 22 No. 18-32, Arauca Colombia

A
Email: contraloriadearauca@gmail.com
Informe Final
Control y vigilancia fiscal , un compromiso de todos!
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
MARIA LOURDES CASTELLANOS BELTRAN Contralora del Departamento de Arauca
JUAN CARLOS GALVIS RUIZ Lder del Equipo Auditor
Control Fiscal, Oportuno y Participativo 2

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tel. 8856628 8856629

A
Informe Final
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION
DICTAMEN DE LA AUDITORIA
1.
RESULTADOS DE LA AUDITORIA
1.1 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES 1.2 REVISION DE LA INVERSION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES
14
2.
HALLAZGOS
18
CONCLUSIONES
19
3
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tel. 8856628 8856629

A
Informe Final
INTRODUCCIN La Contralora Departamental de Arauca, en desarrollo de su funcin constitucional y legal, y en cumplimiento de su Plan General de Auditoras, practic el ejercicio de Auditoria de Impacto Ambiental al cumplimiento del Plan de Gestin Integral de Residuos Hospitalarios y Similares de las vigencias 2011. Lo anterior teniendo en cuenta que la produccin de residuos hospitalarios y similares en las instituciones prestadoras de servicios de salud, es uno de los impactos de mayor afectacin al componente socio-econmico y ambiental. Las instituciones prestadoras de servicios de salud deben financiar su propio plan de gestin integral de residuos hospitalarios y similares (PGIRH&S) a fin de minimizar los impactos ambientales y los posibles riesgos para la salud generados por un deficiente e inadecuado manejo de sus residuos al interior de la institucin. El hospital cuenta con un documento de PGIRH&S actualizado durante el ao 2012, pero su implementacin y puesta en marcha de manera general se considera deficiente, adems el componente interno carece de los programas, proyectos y actividades con sus correspondientes presupuestos y cronogramas. Por otra partes es de saberse que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Ministerio de Proteccin Social, viene trabajando mancomunadamente para el trazado de polticas y la expedicin de normas con el objeto de reglamentar ambiental y sanitariamente lo referente a la gestin integral de los residuos hospitalarios y similares. Finalmente, la Contralora Departamental de Arauca, espera que el producto de este ejercicio auditor contribuya a la minimizacin de los riesgos por contaminacin, al mejoramiento continuo de los servicios que presta la entidad y propenda por ofrecer un ambiente sano a la poblacin araucana.
4
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tel. 8856628 8856629

A
Informe Final
DICTAMEN DE LA AUDITORIA La Contralora Departamental de Arauca, con fundamento en las facultades otorgadas por el Artculo 267 de la Constitucin Poltica Nacional y la Ley 42 de 1993, practic la Auditora Especial Ambiental al Cumplimiento del Plan de Gestin Integral a los Residuos Hospitalarios y Similares PGIRH&S a la E.S.E. Departamental Hospital del Sarare, vigencia 2011. La evaluacin se realiz considerando los principios de economa, eficiencia, eficacia, equidad y valoracin de los costos ambientales con que realiz la gestin de los residuos hospitalarios y similares conforme a las normas legales vigentes. La auditoria se llev a cabo mediante el anlisis de la documentacin soporte entregada por la E.S.E. y la evaluacin de la visita realizada en cada dependencia del hospital. 1. Dictamen Integral Los resultados del ejercicio auditor permiten conceptuar que el cumplimiento de la E.S.E. Departamental Hospital del Sarare de acuerdo con el Plan de Gestin Integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRH&S en ejecucin, teniendo en cuenta la documentacin revisada y las visitas realizadas presenta ciertas falencias en cuanto al cumplimiento de los relacionado con la Resolucin 1164 de 2002. Se pudo constatar que el recurso humano que tiene la E.S.E. como responsable del rea ambiental directamente en el hospital es el idneo pero sin embargo no se evidenciaron los controles y vigilancia al cumplimiento del PGIRH&S. 2. Concepto sobre Gestin y Resultados La Contralora Departamental de Arauca, como producto de la auditora adelantada, concepta que la GESTION adelantada por la E.S.E. Departamental Hospital del Sarare en cuanto al cumplimiento del PGIRH&S, se evidenciaron de manera general las siguientes falencias: El Plan de Gestin Integral de Residuos Hospitalarios y Similares se actualiz durante la vigencia 2012, sin embargo no se evidenci en su mayora los componentes correspondientes al programa de seguimiento y monitoreo del plan, en cuanto a la gestin interna, los programas, proyectos y actividades con sus respectivos presupuestos y cronogramas de tal manera que se pueda realizar controles y seguimientos para garantizar su cumplimiento. 5
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tel. 8856628 8856629

A
Informe Final
Existe gran cantidad de elementos inservibles en algunos espacios del hospital en espera de ser dados de baja, los cuales estn generando contaminacin ambiental y visual, y propician tambin la proliferacin de vectores. La mayora de los implementos como contenedores, bolsas y guardianes se encuentran en alto grado de deterioro. Los controles en el diligenciamiento de los formatos RHPS por ser tambin incinerador no se realizan en cuanto a la Fuente de Generacin y Clases de Residuos, sin embargo en cuanto a la contratacin con SANDESOL S.A E.S.P. se evidenciaron las respectivas actas de incineracin disposicin final de los residuos hospitalarios entregados por el Hospital del Sarare. El sitio de almacenamiento central del hospital que se encontr saturado de residuos hospitalarios en la visita de la auditoria debido a la reparacin del horno incinerador ocasionando casi una emergencia sanitaria, fue superada de manera significativa por la administracin de tal manera que mediante registro fotogrfico se evidencia la solucin de dicha situacin. 3. Hallazgos Finales El equipo auditor una vez terminado el proceso determin una cantidad de cinco (5) hallazgos administrativos, cero (0) disciplinario, fiscal y penal. 4. Plan de Mejoramiento La entidad deber entregar antes del 16 de noviembre de 2012, el plan de mejoramiento de los hallazgos determinados en la auditoria. Es importante mencionar que el cumplimiento del mismo se rige mediante la Resolucin No. 263 de 2010 emanada por la Contralora Departamental de Arauca y que el plan tiene un plazo mximo de seis (6) meses a partir de la fecha de suscripcin. Cordialmente,
MARIA LOURDES CASTELLANOS BELTRAN Contralora del Departamento de Arauca
6
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tel. 8856628 8856629

A
Informe Final
1. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 1.1 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES 1.1.1 Normatividad DECRETO 2676 DE DICIEMBRE 22 DE 2000 Ministerios del Medio Ambiente y Salud. Reglamenta ambiental y sanitariamente, la gestin integral de los residuos hospitalarios y similares, generados por personas naturales o jurdicas. El manejo de residuos hospitalarios se rige por principios de bioseguridad, gestin integral, minimizacin, cultura de la no basura, precaucin y prevencin. Clasifica y define los residuos slidos, hospitalarios y similares. Define la gestin integral de los residuos slidos hospitalarios. Los generadores deben disear e implementar un plan para la gestin integral interna de sus residuos, pueden incinerarlos en plantas dispuestas para este fin dentro o fuera de las instituciones. RESOLUCIN 1164 DE SEPTIEMBRE 06 DE 2002 Ministerios del Medio Ambiente y Salud. Se adopta el manual de Procedimientos para la gestin integral de los residuos hospitalarios y similares MPGIRH. RESOLUCIN 2810 DE 1986 Determina la obligatoriedad de un diseo y construccin de instalaciones interiores para suministro de agua y evacuacin de residuos lquidos, la disposicin sanitaria de residuos lquidos y slidos, el control de emisiones atmosfricas generadas por incineradores en establecimientos hospitalarios. 1.1.2 Objetivo General Verificar que la E.S.E Departamental Hospital Sarare, entidad descentralizada del Orden Departamental, haya cumplido con la normatividad y legislacin ambiental que contempla el manejo, tratamiento y disposicin de los residuos hospitalarios y similares, en cuanto al componente interno y externo de sus instalaciones de acuerdo con su respectivo PGIRH&S durante la vigencia 2011. 1.1.3 Objetivos Especficos Determinar si la E.S.E. Hospital del Sarare, cuenta con una poltica ambiental que le permita orientar sus acciones para armonizarlas con las normatividad vigente que regula el sector. 7
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tel. 8856628 8856629

A
Informe Final
Determinar el cumplimiento por parte de la E.S.E. Hospital del Sarare de su respectivo Plan de Gestin Integral de Residuos Hospitalarios y similares, de conformidad con el Decreto 2676 de 2000 y Resolucin 1164 de 2002. Determinar el cumplimiento en cuanto a los requisitos y especificaciones tcnicas reguladas para los recipientes de almacenamiento desechable y reutilizables de conformidad con lo establecido en la Resolucin 1164 de 2002, numeral 7.2.3. Determinar si los sitios de depsito y almacenamiento de residuos hospitalarios y similares cumplen con los requisitos tanto fsicos como sanitarios; en cumplimiento del Art. 23 de la Resolucin 4445 de 1996 y lo estipulado en la Resolucin 1164 de 2002, numeral 7.2.6. Verificar el manejo adecuado de residuos anatomopatolgicos especficamente placentas y aquellos que presenten escurrimiento de lquidos corporales de conformidad con la Resolucin 1164 de 2002, numeral 7.2.4.2 y el Art. 13 del Decreto 2767 de 2000. Determinar el manejo, almacenamiento, tratamiento y disposicin final de residuos radiactivos especficamente las amalgamas de conformidad al artculo 8 numeral 2 del Decreto No. 2676 de 2000 y la Resolucin 1164 de 2002, numeral 7.2.4.2. Verificar que la E.S.E. como gran generador est diligenciando diariamente los Formatos RH1 (tipo y cantidad de residuos generados por cada rea) y que la empresa prestadora del servicio de recoleccin y tratamiento est diligenciando el Formato RHPS de conformidad numeral 7.2.10. de la Resolucin 1164 de 2002. Determinar a travs de las estadsticas del peso e ingresos generados por venta de los materiales reciclados, si en la Entidad se efecta proceso de clasificacin y seleccin de residuos. Evaluar la gestin adelantada por la E.S.E. para capacitar el personal mdico asistencial y el personal de servicios generales encargado de la manipulacin y recoleccin de los residuos hospitalarios de conformidad con la Resolucin 1164 de 2002, numeral 7.2.2. Verificar si en la E.S.E. se han presentado accidentes e incapacidades relacionadas exclusivamente con la gestin de residuos hospitalarios (pinchazo con agujas, cortaduras, etc.) durante la vigencia 2008 y lo que ha transcurrido de la vigencia 2009, de conformidad con el numeral 7.2.10 de la Resolucin 1164 de 2002, en cuanto al Clculo y Anlisis de Indicadores de Gestin Interna. 8
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tel. 8856628 8856629

A
Informe Final
Verificar si los contratos con las empresas de prestacin del servicio especial de aseo cuentan con la respectiva licencia ambiental. Identificar el monto de las inversiones que realizadas durante la vigencia 2011 para la implementacin, seguimiento y control del Plan de Gestin Integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRH&S. Verificar si la E.S.E. cuenta con los respectivos monitoreos y permiso de vertimientos de los residuos lquidos generados y si estos cumplen con los estndares ambientales de vertimientos segn el Decreto 1594 de 1984. Verificar si la farmacia ubicada dentro de la E.S.E. cuenta con su respectivo inventario de medicamentos, teniendo en cuenta su fecha de vencimiento para darle el adecuado manejo por considerarse los frmacos vencidos un residuo qumico altamente peligroso. Verificar si el personal de servicios generales encargados de manipular los residuos hospitalarios en la E.S.E. cumplen con los elementos de proteccin personal y cuentan con cuadro de vacunacin actualizado. 1.1.4 Visita Tcnica al Hospital E.S.E. Dptal del Sarare Los recipientes reutilizables o contenedores pequeos en los cuales se depositan especialmente residuos hospitalarios peligrosos en su mayora se encuentran con el pedal daado y deteriorados, generando un alto riesgo al personal de servicios generales responsables de su manipulacin.
En cuanto a los recipientes de los cortopunzantes denominados guardianes, es importante que estos se tapen y retiren del sitio una vez se depositen las partes del mismo para evitar riesgos y se rotulen debidamente con su dependencia, fecha de reposicin y dems. 9
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tel. 8856628 8856629

A
Informe Final
En el sitio de almacenamiento central se evidenci falta de una adecuada limpieza y asepsia debido que parte del material de muros y placa no es lavable y el espacio es insuficiente en relacin con la cantidad de residuos peligrosos que genera el hospital y su disposicin no es adecuada lo cual puede generar rompimiento de las bolsas y una mayor contaminacin.
antes
ahora
Los residuos anatomopatolgicos y placentas se encuentran en las condiciones ambientales adecuadas de refrigeracin, como lo dispone el manual de procedimientos, la recoleccin, transporte y disposicin final de los residuos hospitalarios se realiza por parte del mismo hospital utilizando un furgn que cumple con los requerimientos mnimos descritos en el Numeral 8.1.4 de la Resolucin No. 1164 de 2002.
10
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tel. 8856628 8856629

A
Informe Final
En cuanto a la gestin externa es importante mencionar que la distancia entre el hospital o punto de generacin hasta el horno incinerador o sitio de disposicin final, no supera los 700 metros. Por otra parte se evidenci el cumplimiento del numeral 8.1 y 8.2 del PGIRH&S del hospital en cuanto a EPP y Medidas de Seguridad, debido que el personal de servicios generales cuentan con la respectiva dotacin y chequeo general, mediante la aplicacin de un esquema completo de vacunacin, aunque en la actualidad no cuenta con un protocolo de asepsia especialmente en cuanto a la entrada y salida de la institucin de este personal.
El manejo de los residuos hospitalarios especialmente peligrosos se realiza en cada dependencia de una manera adecuada y se evidencia compromiso por parte del personal mdico asistencial, generando una reduccin en los costos de la recoleccin, transporte y disposicin final de dichos residuos a la entidad.
11
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tel. 8856628 8856629

A
Informe Final
Durante la visita se evidenci la informacin correspondiente a los Formatos RH1, RHPS y por ende la generacin de residuos peligrosos y su respectiva entrega al horno incinerador para su disposicin final, es de aclarar que las cenizas producto de la quema se entrega a una Empresa Especial de Aseo, pero no se evidenci ningn formato en cuanto a dicha gestin, lo cual se considera una irresponsabilidad por parte de la entidad al vigilar el cumplimiento de lo descrito en el PGIRH&S, no obstante durante la presente vigencia se evidenciaron los Formatos RH1 lo cual nos permite construir una tabla en cuanto a la generacin de residuos infecciosos correspondientes a Biosanitarios y Cortopunzantes.
Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Infecciosos (Kg) Biosanitarios Cortopunzantes 1.697,5 7,9 1,568,8 6,9 2.063,7 26,6 2.032,7 27,7 2.195,5 19,3 2.142,8 9
Fuente: Coordinador PGIRH&S Agosto 2012
De lo anterior se concluye que los resultados de algunas capacitaciones realizadas durante el primer semestre del presente ao en cuanto al adecuado manejo de los residuos hospitalarios durante los primeros meses de ao mostraron su mayor resultado reduciendo la generacin de los residuos infecciosos Biosanitarios por debajo de los 2.000 kg mensuales, lo cual representa una importante reduccin en los gastos de la entidad, contando con un promedio mensual de 1.985 kg. El control y seguimiento de los medicamentos es eficiente el cual se realiza haciendo uso de mdulos sistematizados los cuales redundan en una mayor eficiencia del control y reduccin de carga laboral para poder destinarla a otras actividades 12
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tel. 8856628 8856629

A
Informe Final
administrativas, sin embargo se requiere disponer de muebles adecuados para aprovechar al mximo el espacio reducido donde se almacenan los mismos debido que ocasionan contaminacin ambiental, visual y problemas de salud ocupacional al personal encargado.
Es importante mencionar que el horno incinerador se evidenci en estado de deterioro el cual no haba ocurrido en visitas anteriores, lo cual ha generado altos costos de reparacin ocasionando dificultades en cuanto a la incineracin de dichos residuos, lo cual se pudo solucionar a la mayor brevedad posible transportando la gran cantidad de residuos hospitalarios peligrosos dispuestos en el almacenamiento central.
Finalmente, es importante mencionar que en el PGIRH&S se describen programas, proyectos y actividades pero en ningn aparte se describe el presupuesto requerido para financiar dicho plan, se evidencian los cronogramas de ejecucin de las actividades, pero no formatos que soporten la vigilancia y control de las mismas.
13
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tel. 8856628 8856629

A
Informe Final
1.2 REVISION DE LA INVERSION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES Durante la visita de la auditoria se evidenci que en el Informe de Ejecucin del Presupuesto de Gastos de la entidad aparece el Rubro Cdigo Contable No. 0321060201, 0321900102, 032191020302, 032191020303, 032191020304 con apropiaciones definitivas para la vigencia 2011 de $156.200.000, $65.000.000, $40.000.000, $40.000.000 y $36.000.000 respectivamente, los cuales se relacionan a continuacin:
RELACION DE LA CONTRATACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS - HOSPITAL DEL SARARE - VIG. 2011 Item Contrato No. 1 2 034 - 2012 082 Tipo Compraventa Compraventa Objeto Adquisicin de bolsas para residuos hospitalarios. Adquisicin de elementos de proteccin personal y bioseguridad. Contratista Javier Albornoz Pico Inversode S.A. Plazo Treinta (30) das Treinta (30) das Valor 70.314.000,00 64.900.000,00
052
Consultora
Prestacin de servicios del muestreo isocintico para una fuente fija Jos Alben Daz Torrado (horno incinerador de residuos). Prestacin de servicios con plena autonoma tcnica, administrativa y operativa para el seguimiento y Jos Alben Daz Torrado anlisis fsico-qumico y microbacteriolgico de las aguas residuales y potables. Prestacin de servicios con plena autonoma tcnica administrativa para la recoleccin y disposicin Sandesol S.A. E.S.P. final de residuos slidos hospitalarios. Prestacin de servicios con plena autonoma tcnica administrativa para la recoleccin y disposicin Sandesol S.A. E.S.P. final de residuos slidos hospitalarios.
Dos (2) meses
39.999.120,00
026
Consultora
Dos (2) meses
39.973.252,00
026
Servicios
Un (1) mes
17.000.000,00
046
Servicios
Cuatro (4) das
18.870.000,00
Valor Total de los Contratos
$ 251.056.372,00
En total se suscribieron durante la vigencia un nmero de seis (6) contratos por una suma de $251.056.372,oo; en lo correspondiente a la adquisicin de materiales de proteccin personal y bioseguridad, recoleccin, transporte y disposicin final de los residuos hospitalarios peligrosos y estudios de emisiones atmosfricas y fsico qumicos de las aguas residuales. Durante el ejercicio auditor se practic la revisin de los expedientes de cada uno de los contratos relacionados donde se pudieron evidenciar las siguientes observaciones: 14
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tel. 8856628 8856629

A
Informe Final
1. Contrato de Compraventa No. 034 de 2012 En el expediente no se evidencian soportes en cuanto al estudio de mercado (cotizaciones) debido que este procedimiento lo realiz la entidad mediante consulta de los precios del SICE para obtener el valor del presupuesto oficial, en la contradiccin se allego el acta de inicio suscrita por parte del interventor y contratista con fecha del 29 de marzo de 2011. La interventora fue la doctora Addy Yasmn Vargas Ramrez, designada dentro de la minuta del contrato suscrito el da 28 de marzo de 2012, en el expediente se evidenci el informe de supervisin, la entrada al almacn y el acta de liquidacin. 2. Contrato de Compraventa No. 082 de 2011 En el expediente no se evidencian soportes en cuanto al estudio de mercado (cotizaciones) debido que este procedimiento lo realiz la entidad mediante consulta de los precios del SICE para obtener el valor del presupuesto oficial, en la contradiccin se allego el acta de inicio suscrita por parte del interventor y contratista con fecha del 08 de agosto de 2011. La interventora fue la doctora Addy Yasmn Vargas Ramrez, designada dentro de la minuta del contrato suscrito el da 01 de agosto de 2011, en el expediente se evidenci el informe de supervisin, la entrada al almacn y el acta de liquidacin. 3. Contrato de Consultora No. 052 de 2011 En el expediente se evidencia que el proceso contractual en cuanto a su ejecucin y liquidacin no presenta ninguna observacin. La interventora fue la doctora Addy Yasmn Vargas Ramrez, designada dentro de la minuta del contrato suscrito el da 16 de mayo de 2011, en el expediente se evidenci el informe de supervisin, la entrada al almacn y el acta de liquidacin. 4. Contrato de Consultora No. 026 de 2011 En el expediente se evidencia que el proceso contractual en cuanto a su ejecucin y liquidacin no presenta ninguna observacin. La interventora fue la doctora Addy Yasmn Vargas Ramrez, designada dentro de la minuta del contrato suscrito el da 26 de febrero de 2011, en el expediente se evidenci el informe de supervisin, la entrada al almacn y el acta de liquidacin. 15
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tel. 8856628 8856629

A
Informe Final
5. Contrato de Servicios No. 026 de 2011 En el expediente no se evidencian soportes en cuanto al estudio de mercado (cotizaciones) que se debe realizar por parte de la entidad con el fin de obtener el valor del presupuesto oficial, ni la respectiva acta de recibo de propuesta, ni evaluacin de las propuestas, presenta un acta de inicio suscrita por parte del interventor y contratista de fecha 04 de mayo de 2011. La interventora fue la doctora Addy Yasmn Vargas Ramrez, designada dentro de la minuta del contrato suscrito el da 02 de mayo de 2011, tambin se evidenci en el expediente que el precio ofrecido en la propuesta fue de $3.400/kg para recolectar una cantidad de 5.000 kg, lo cual da como resultado el valor total del contrato. Dentro del expediente se evidenci el informe de interventora, sin embargo no se encontraron los Formatos RHPS Actas de Incineracin diligenciados por Sandesol S.A. E.S.P. lo cual verifica la disposicin final de los residuos peligrosos que le fueron entregados por parte del hospital correspondiente a dicha contratacin, de acuerdo con lo reglado por el numeral 7.2.10 de la Resolucin No. 1164 de 2002. Por tal motivo lo anterior se considera una irregularidad por parte de la entidad y un presunto detrimento de los recursos pblicos por valor de $17.000.000,oo igual al total del contrato, finalmente es importante mencionar que se evidenci en el expediente la respectiva acta de liquidacin con fecha del 30 de diciembre de 2011. 6. Contrato de Servicios No. 046 de 2011 En el expediente no se evidencian soportes en cuanto al estudio de mercado (cotizaciones) que se debe realizar por parte de la entidad con el fin de obtener el valor del presupuesto oficial, ni la respectiva acta de recibo de propuesta, ni evaluacin de las propuestas, presenta un acta de inicio suscrita por parte del interventor y contratista de fecha 27 de diciembre de 2011. La interventora fue la doctora Addy Yasmn Vargas Ramrez, designada dentro de la minuta del contrato suscrito el da 26 de diciembre de 2011, tambin se evidenci en el expediente que el precio ofrecido en la propuesta fue de $3.400/kg para recolectar una cantidad de 5.500 kg, lo cual da como resultado el valor total del contrato. Dentro del expediente se evidenci el informe de interventora, sin embargo no se encontraron los Formatos RHPS Actas de Incineracin diligenciados por Sandesol S.A. E.S.P. lo cual verifica la disposicin final de los residuos peligrosos que le fueron entregados por parte del hospital correspondiente a dicha contratacin, de acuerdo con lo reglado por el numeral 7.2.10 de la Resolucin No. 1164 de 2002. 16
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tel. 8856628 8856629

A
Informe Final
Por tal motivo lo anterior se considera una irregularidad por parte de la entidad y un presunto detrimento de los recursos pblicos por valor de $17.000.000,oo igual al total del contrato, finalmente es importante mencionar que se evidenci en el expediente la respectiva acta de liquidacin con fecha del 30 de abril de 2012. Finalmente, es importante mencionar que durante la visita al actual hospital, se evidenci la infraestructura del nuevo hospital el cual se encuentra en mora de continuar su construccin especialmente por el deterioro que se pueda causar a la misma al exponerse durante un largo perodo de tiempo a la intemperie y mxime cuando esta generando contaminacin ambiental, visual y proliferacin de vectores.
17
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tel. 8856628 8856629

A
Informe Final
3. CONCLUSIONES El Plan de Gestin Integral de Residuos Hospitalarios y Similares - PGIRH&S, se encuentra actualizado en lo referente al hospital, sin embargo se deben ajustar algunos componentes como el presupuesto, la gestin interna y externa carece de los programas, proyectos y actividades con sus correspondientes presupuestos y cronogramas; vigilancia y control de su cumplimiento. Las estrategias de formacin educativa por parte de la E.S.E. en cada una de las dependencias en cuanto al manejo de los residuos hospitalarios y similares deben ser ms continua. Los recipientes reutilizables (contenedores) se han ubicado de acuerdo a la generacin de cada dependencia, a pesar que la mayora se encuentra en un alto estado de deterioro lo cual genera un mayor riesgo, la entidad se encuentra adelantando la adquisicin de nuevos elementos que permitan prestar un mejor servicio y manipulacin de los residuos hospitalarios peligrosos. En el sitio de almacenamiento central de los residuos hospitalarios se evidenci una accin inmediata por parte de la entidad para recolectar, transportar y disponer finalmente la gran cantidad de residuos evidenciados en la visita de la auditoria, lo cual evidencia una significativa gestin y solucin de una posible emergencia sanitaria. En cuanto a la disposicin final (almacenamiento e incineracin) de los residuos hospitalarios y similares realizada por la entidad se considera que se requiere una mayor vigilancia y control especficamente en cuanto al mantenimiento preventivo del horno incinerador propiedad de la entidad.
18
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tel. 8856628 8856629

A

Auditoría residuos Hospital Sarare

Încărcat de

Informații document

Descriere originală:

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Auditoría residuos Hospital Sarare

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

REPBLICA DE COLO MBIA DEPARTAMENTO DE ARAUCA CONTRALOR A DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

Auditoria de Impacto Ambiental E.S.E. Hospital del Sarare

GRUPO DE VIGILANCIA FISCAL

E.S.E. DEPARTAMENTAL HOSPITAL DEL SARARE DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Tel. 8856628 8856629

8853362 Fax : 8852250 Dir: Carrera. 22 No. 18-32, Arauca Colombia

REPBLICA DE COLO MBIA DEPARTAMENTO DE ARAUCA CONTRALOR A DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

Auditoria de Impacto Ambiental E.S.E. Hospital del Sarare

GRUPO DE VIGILANCIA FISCAL

Control y vigilancia fiscal , un compromiso de todos!

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

MARIA LOURDES CASTELLANOS BELTRAN Contralora del Departamento de Arauca

JUAN CARLOS GALVIS RUIZ Lder del Equipo Auditor

Control Fiscal, Oportuno y Participativo 2

Tel. 8856628 8856629

8853362 Fax : 8852250 Dir: Carrera. 22 No. 18-32, Arauca Colombia

REPBLICA DE COLO MBIA DEPARTAMENTO DE ARAUCA CONTRALOR A DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

Auditoria de Impacto Ambiental E.S.E. Hospital del Sarare

GRUPO DE VIGILANCIA FISCAL

Tel. 8856628 8856629

8853362 Fax : 8852250 Dir: Carrera. 22 No. 18-32, Arauca Colombia

REPBLICA DE COLO MBIA DEPARTAMENTO DE ARAUCA CONTRALOR A DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

Auditoria de Impacto Ambiental E.S.E. Hospital del Sarare

GRUPO DE VIGILANCIA FISCAL

Tel. 8856628 8856629

8853362 Fax : 8852250 Dir: Carrera. 22 No. 18-32, Arauca Colombia

REPBLICA DE COLO MBIA DEPARTAMENTO DE ARAUCA CONTRALOR A DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

Auditoria de Impacto Ambiental E.S.E. Hospital del Sarare

GRUPO DE VIGILANCIA FISCAL

Tel. 8856628 8856629

8853362 Fax : 8852250 Dir: Carrera. 22 No. 18-32, Arauca Colombia

REPBLICA DE COLO MBIA DEPARTAMENTO DE ARAUCA CONTRALOR A DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

Auditoria de Impacto Ambiental E.S.E. Hospital del Sarare

GRUPO DE VIGILANCIA FISCAL

MARIA LOURDES CASTELLANOS BELTRAN Contralora del Departamento de Arauca

Tel. 8856628 8856629

8853362 Fax : 8852250 Dir: Carrera. 22 No. 18-32, Arauca Colombia

REPBLICA DE COLO MBIA DEPARTAMENTO DE ARAUCA CONTRALOR A DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

Auditoria de Impacto Ambiental E.S.E. Hospital del Sarare

GRUPO DE VIGILANCIA FISCAL

Tel. 8856628 8856629

8853362 Fax : 8852250 Dir: Carrera. 22 No. 18-32, Arauca Colombia

REPBLICA DE COLO MBIA DEPARTAMENTO DE ARAUCA CONTRALOR A DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

Auditoria de Impacto Ambiental E.S.E. Hospital del Sarare

GRUPO DE VIGILANCIA FISCAL

Tel. 8856628 8856629

8853362 Fax : 8852250 Dir: Carrera. 22 No. 18-32, Arauca Colombia

REPBLICA DE COLO MBIA DEPARTAMENTO DE ARAUCA CONTRALOR A DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

Auditoria de Impacto Ambiental E.S.E. Hospital del Sarare

GRUPO DE VIGILANCIA FISCAL

Tel. 8856628 8856629

8853362 Fax : 8852250 Dir: Carrera. 22 No. 18-32, Arauca Colombia

REPBLICA DE COLO MBIA DEPARTAMENTO DE ARAUCA CONTRALOR A DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

Auditoria de Impacto Ambiental E.S.E. Hospital del Sarare

GRUPO DE VIGILANCIA FISCAL

Tel. 8856628 8856629

8853362 Fax : 8852250 Dir: Carrera. 22 No. 18-32, Arauca Colombia

REPBLICA DE COLO MBIA DEPARTAMENTO DE ARAUCA CONTRALOR A DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

Auditoria de Impacto Ambiental E.S.E. Hospital del Sarare

GRUPO DE VIGILANCIA FISCAL

Tel. 8856628 8856629

8853362 Fax : 8852250 Dir: Carrera. 22 No. 18-32, Arauca Colombia