FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin: 1. 1.1 IDENTIFICACIN

06/04/2013

Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 1.2

155222

Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: CONSTRUCCIN DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA - PUNO Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Programa Subprograma Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) 22 EDUCACIN 048 EDUCACIN SUPERIOR 0109 EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA UNIVERSIDADES

1.3

1.4 1.5 1.6

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:

Departamento PUNO
1.7

Provincia PUNO PUNO

Distrito

Localidad CIUDAD UNIVERSITARIA

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: UNIVERSIDADES UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO Ing. Maximiliano Diaz, M.Sc.Teodocio Lupa, Ing. Blas Ticona HECTOR EFRAIN FLORES ORTEGA

1.8

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: EDUCACION U.N. DEL ALTIPLANO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO Percy Donato Aza Morales

2 2.1

ESTUDIOS Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica

Nivel

Fecha

Autor

PERFIL 28/05/2010 Ing. Roger Mamani, Ing. Teodocio Lupa Quisocala FACTIBILIDAD 23/02/2013 Maximiliano Diaz, Teodocio Lupa, Blas Ticona
2.2 3 3.1 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema

Costo (Nuevos Soles) 5,700 10,500

Nivel de Calificacin APROBADO APROBADO

Inadecuadas condiciones para realizar practicas deportivas y recreativas, complementarias a la formacin acadmica e integral de la poblacin universitaria en la Universidad Nacional del Altiplano. 3.2 3.2. 1 Beneficiarios Directos Nmero de los Beneficiarios Directos 185,751 (N de personas)

3.2. 2

Caracteristica de los Beneficiarios La Universidad Nacional del Altiplano acoge alumnos de diferentes lugares de procedencia del Departamento de Puno, siendo los de mayor afluencia las provincias de Puno, San Romn, Melgar y Azangaro, quienes cuentan con ingresos familiares accesibles (S/.150.00 y S/.400.00) para poder emigrar y realizar sus estudios superiores. Sin embargo tambien existen alumnos de otros lugares de procedencia como la provincia de Carabaya y Mohoo, quienes cuentan con ingresos familiares menores de S/.143.00 y S/.144.00, considerandose como estudiantes de bajos recursos economicos, que no cuentan con las posibilidades de poder solventar los gastos de formacin profesional.

3.3

Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica Adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas y recreativas, complementarias a la formacin acadmica e integral de la poblacin universitaria en la Universidad Nacional del Altiplano.

3.4

Anlisis de la demanda y oferta

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) Construccin del complejo deportivo universitario en la Ciudad Universitaria - UNA-Puno, compuesto por la reciembra del campo deportivo de fotbol, la compactacin de la pista atltica de 08 carriles, la construccin de las tribunas, reemplazo de las malla olimpica, construccin de camerinos, adquisicin de equipamiento y mobiliario para la dsciplinas deportivas de atletismo, gimnacio, gimnacia y aerbicos, artes marciales, tenis de mesa y sala de presentaciones, la capacitacin para los docentes de las escuelas profesionales afines a la medicina y adtividad deportiva, la elaboracin y ejecucin de un plan de participacin de la poblacin universitaria en las diferentes disciplina deportivas y la elaboracin de un plan de desarrollo de investigaciones de deportes en altura a nivel multidisciplinaro y la dotacin de servicios bsicos complementarios. S.A. S.A.

4.1

Alternativa 1 (Recomendada)

Alternativa 2 Alternativa 3 4.2 Indicadores

Alternativa 1 Monto de la Inversin A Precio de Mercado Total (Nuevos Soles) A Precio Social Costo Beneficio (A Precio Social) Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) 310.98 Estudiantes y Docentes 40,085,630 33,532,091

Alternativa 2 0 0

Alternativa 3 0 0

0.00

0.00

4.3

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada EL PROYECTO ES SOSTENIBLE EN TODAS SUS FASES: - EN LA FASE DE INVERSION, LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO EJECUTARA EL PROYECTO.- EN LA FASE DE POST INVERSION LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO TIENE LA CAPACIDAD DE ADMINISTRAR EL PROYECTO.

4.4 4.4. 1

GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA) Peligros identificados en el rea del PIP

PELIGRO Inundaciones
4.4. 2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres

NIVEL BAJO

Se debe disear obras de evalacuacin de aguas sanitarias y aguas pluviales, a fin de controlar las filtraciones de aguas de las precipitaciones fluviales en los exteriores de la mencionada infraestructura deportiva 4.4. 3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres 252340 5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Componentes:

5.1

COMPONENT ES

1er

2do

3er

Trimestres(Nuevos Soles) 4to 1er 2do

3er

4to

Total por

Adecuada infraestructura deportiva para las disciplinas de futbol y atletismo Adecuada 7,575,59 7,575,59 3,787,79 3,787,79 3,787,79 3,787,79 3,787,79 3,787,79 37,877,974 infraestructura 5 5 7 7 7 7 7 9 complementaria

Trimestr Trimestr Trimestr Trimestr Trimestr Trimestr Trimestr Trimestr component e e e e e e e e e 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 0 0 0 0 327,135 327,135 327,135 327,136 1,308,541

Suficiente 0 0 0 0 0 0 395,775 395,774 791,549 equipamiento para las disciplinas de futbol y atletismo Capacitacin 0 0 0 0 0 0 0 69,540 69,540 permanente a los docentes de Educacin Fisica de la EPEF. Incrementar la 0 0 0 0 0 0 19,013 19,013 38,026 investigacin de desarrollo de deportes en altura Total por 7,575,59 7,575,59 3,787,79 3,787,79 4,114,93 4,114,93 4,529,72 4,599,26 40,085,630 periodo 5 5 7 7 2 2 0 2
5.2 Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENT Trimestres ES Unida 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to Total por d de Trimest Trimest Trimest Trimest Trimest Trimest Trimest Trimest component Medid re re re re re re re re e a 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 Adecuada Global 0 0 0 0 25 25 25 25 100 infraestructura deportiva para las disciplinas de futbol y atletismo Adecuada Global 20 20 10 10 10 10 10 10 100 infraestructura complementari a Suficiente Global 0 0 0 0 0 0 50 50 100 equipamiento para las disciplinas de futbol y atletismo Capacitacin Global 0 0 0 0 0 0 0 100 100 permanente a los docentes de Educacin Fisica de la EPEF. Incrementar la Global 0 0 0 0 0 0 50 50 100 investigacin de desarrollo de deportes en altura
5.3 Operacin y Mantenimiento:

COSTOS Sin Operacin

Aos (Nuevos Soles) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 54,000 67,844 67,844 67,844 67,844 67,844 67,844 67,844 67,844 67,844

PIP Mantenimient 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 o 120,440 120,440 120,440 120,440 120,440 120,440 120,440 120,440 120,440 120,440 Operacin Co n PIP Mantenimient 50,100 50,100 50,100 50,100 50,100 50,100 50,100 50,100 50,100 50,100 o
5.4 Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles) 2014 Inversiones por reposicin

5.5 5.6 6

2015 0

2016 0

2017 0

2018 0

2019 0

2020 0

2021 0

2022 0

2023

Total por componente 0 0

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACIN DIRECTA MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Indicador Medios de Verificacin Supuestos Al ao 2015, el 60 por ciento Estabilidad economica y de la comunidad univertaria Datos de la Oficina de crecimiento de la economia Mejora del estado fisico y accederan al Complejo Estadistica. Encuestas a los que permite destinas Fin mental de la poblacion Deportivo Universitario con estudiantes. Paneles mayores presupuestos universitaria potencialidades mentales y fotograficos orientados a servicios recreativas. educativos Incrementa en un 30 por Brindar adecuadas ciento en el 3 ao de Mayor compromiso e condiciones para realizar funcionamiento del proyecto, identificacion de estudiante, Resultado de encuestas practicas deportivas y en el nivel de aceptacion de personal docentes y realizadas a los estudiantes, Propsito recreativas, complementarias los estudiantes, docentes y administrativos en el deporte docentes y personal a la formacion academica e personal administrativo de los y elevar el nivel de formacion administrativo. integral de la poblacion servicios adecuados para profesional de la Universidad universitaria en la UNA. realizar practica deportiva y Nacional del Altiplano. recreativa. Complejo Deportivo con grass natural resembrado y Adecuada Infraestructura compactado pista de deporetiva para la disciplina atletismo con los 8 carriles al de futbol y atletismo. finalizar la ejecucion del Adecuada Infraestructura proyecto. Complejo Deportivo complementaria para Universitario con tribunas Informe de la Oficina de diferentes disciplinas para 25 000 espectadores y Arquitectura y deportivas. Suficiente mallas olimpicas construidas Construcciones. Informe de la Eficiente gestion y equipamiento de las al finalizar la ejecucion del Unidad de Patrimonio sobre adecuados procesos Componentes diferentes disciplinas proyecto. Al inicio de las bienes con las que cuenta las administrativos de los deportivas y servicios operaciones del proyecto se diferentes disciplinas recursos de la Universidad complementarios. Adecuada contara con equipamiento de deportivas. Informe de la Nacional del Altiplano. capacitacion y promocion calidad para las principales Oficina Universitaria de para la practica deportiva. disciplinas deportivas. Investigacion Incremento de Durante el periodo de investigaciones para el operacion del proyecto desarrollo de deportes en deberan generarse al menos altura. dos trabajos de investigacion al ao sobre practicas de deportes en altura. Accion 1.1. Resembrado del campo deportivo de futbol con grass natural.Accion 1.2. Compactar la pista atletica de 8 carriles. Accion 2.1. Construccion de tribunas. Expediente Tecnico de obra. Accion 2.2. Reemplazo de Informe de avance fisico y malla olimpica. Accion 3.1. Los precios de los materiales Financiero de la ejecucion del Adquisicion de equipamiento y equipos relacionados con el proyecto. Comprobantes de para disciplinas de futbol. proyecto de mantienes pago, recibos por honorarios Accion 3.2 Adquisicion de S/.1,054,027.00 S/.96,404.00 estables. La unidad ejecutora profesionales, facturas, equipamiento para la S/.34,280,201 S/.93,046.00 del proyecto desarrolla su boletas de venta, disciplina de atletismo. S/.62,271.00 S/.97,923.00 trabajo en forma eficiente. Se declaraciones juradas y Accion 3.3. Adquisicion de S/.64,267.00 S/.101,450.00 hace una responsable Actividades contratos por los servicios equipamiento y mobiliario S/.149,657.00 S/.23,894.00 supervision de obras a fin de prestados durante la ejcucion para la disciplina de S/.40629.00 S/.142,279.00 garantizar un adecuado uso del poryecto. Informe de la gimnacio. Accion 3.4. S/.61,540.00 S/.33,650.00 de los recurso. La unidad de Oficina de Arquitectura y Adquisicion de equipamiento S/.40,085,630.00 responsable de adquisiciones Construcciones. Expediente y mobiliario para la disciplina y compras realiza un trabajo de liquidacion de obra. de gimnacia y aerobicos. eficiente en el equipamiento Registro de la Unidad de Accion 3.5. Adquisicion de del proyecto. Patrimonio. Informe Memoria equipamiento y mobiliario Institucional para la disciplinas de artes marciales. Accion 3.6. Adquisicion de equipamiento y mobiliario para las disciplinas de tennis de mesa. Accion 3.8 Adquisicion

de equipamiento y mobiliario para la sala de presentaciones. Accion 4.1. Capacitacion para los docentes de las escuelas profesionales afines a la medicina y actividad deportiva. Accion 4.2 Elaboracion y ejecucion de un plan de practica de deporte. Accion 5.1 Elaboracion y ejecucion de un Plan de Desarrollo de Investigaciones de deportes de altura. 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Fecha de registro de Estudio la evaluacin 10/01/2013 13:10 Hrs. PERFIL 24/01/2013 22:51 Hrs. PERFIL

Evaluacin

Unidad Evaluadora

Notas No se han registrado Notas No se han registrado Notas No se han registrado Notas No se han registrado Notas No se han registrado Notas

EN OPI UNIVERSIDADES MODIFICACION APROBADO OPI UNIVERSIDADES

18/03/2013 11:37 Hrs. FACTIBILIDAD EN OPI UNIVERSIDADES MODIFICACION 05/04/2013 9:47 Hrs. FACTIBILIDAD EN OPI UNIVERSIDADES MODIFICACION 06/04/2013 13:06 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO OPI UNIVERSIDADES
9 9.1 DOCUMENTOS FSICOS Documentos de la Evaluacin

Documento Oficio No. 024-2010-OPP-OGPD-UNA Oficio No. 024-2010-OPP-OGPD-UNA Ofico N 0148-2013-SE-DGPU/DPIDI Ofico N 0148-2013-SE-DGPU/DPIDI Oficio Nro.042-2013-R-UNA-Puno. Oficio Nro.042-2013-R-UNA-Puno. Oficio Nro 568-2013-SE-DGPU/DPIDI 011-2013/OPI-ANR
9.2 Documentos Complementarios

Fecha 28/05/2010

Tipo SALIDA

22/01/2013 ENTRADA 24/01/2013 SALIDA 04/02/2013 ENTRADA 25/02/2013 SALIDA

11/03/2013 ENTRADA 03/04/2013 SALIDA 03/04/2013 SALIDA

Unidad UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO OPI UNIVERSIDADES OPI UNIVERSIDADES UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO OPI UNIVERSIDADES OPI UNIVERSIDADES OPI UNIVERSIDADES

Documento 004-2013/OPI-ANR Oficio N 569-2013-SE-DGPU/DPIDI (Opi Nac)

10

Observacin Documento que sustenta el salto. (COMUNICACIN DE VIABILIDAD) *

Tipo Origen ENTRADA 24/01/2013 OPI 12/04/2013 ENTRADA DGPM

Fecha

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Tcnico: 011-2013/OPI-ANR Especialista que Recomienda la Viabilidad: Econ. Edgar Cardenas Argumedo Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Econ. Freddy Felipe Nina Ortega Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 03/04/2013

11 11.1

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Nacional.

Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI UNIVERSIDADES