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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

NORMA ISO 9001:2008 NORMA ISO 14001:2004

EDICIN 1 VERSIN 1

Este Manual no puede ser reproducid, distribuido o corregido en cualquier forma sin el consentimiento previo de L Liim ma aC Ca au uc ch ho oS S..A A..

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INTRODUCCION El presente manual tiene la finalidad de describir el Sistema Integrado de Gestin de Lima Caucho S.A., conformado por el Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001:2008 y el Sistema de Gestin Ambiental ISO 14001:2004. Este Manual incluye el alcance de ambos sistemas, los detalles y la justificacin de cualquier exclusin, as mismo hace referencia a los procedimientos generales documentados establecidos y describe la interaccin entre los procesos. El presente documento constituye el manual integrado y contribuir a uniformizar los conceptos y garantizar la continuidad del Sistema Integrado.

CONTENIDO DEL MANUAL INTEGRADO

SECCION I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SECCION II

TITULO Presentacin Poltica Alcances y Exclusiones Sistema de Gestin de la Calidad Responsabilidad de la Direccin Gestin de los Recursos Realizacin del Producto Medicin, Anlisis y Mejora Identificacin de Aspectos Ambientales Significativos Dispositivos Legales y Otros Requisitos Comunicacin Preparacin y Respuesta a Emergencias Seguimiento y Medicin TITULO Anexos

1REVISADO POR:

APROBADO POR:

Javier Urquiza Faberon Representante de la Direccin

Carlos Alberto Uribe de Francisco Gerente General

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SECCION I
1. PRESENTACION La fecha de constitucin de Lima Caucho S.A. data del 2 de mayo de 1955, en que inici sus operaciones bajo el nombre de Lima Rubber Company S.A. hasta el 26 de mayo de 1976, en que adopt su razn social actual. El objeto social de LIMA CAUCHO S.A. es la produccin, compra y venta de llantas, cmaras para vehculos, y en general toda clase de artculos de caucho, material plstico o los similares o sustitutos de stos. Nuestra empresa se rige por la Ley No.23407 "Ley General de Industrias". Segn el Registro Unificado No.15-00168-C, Lima Caucho S.A. est inscrita como industria dedicada a la fabricacin de llantas, cmaras y artculos de jebe para uso industrial, la que se encuentra descrita en el nmero CIIU 2511 (Fabricacin de cubiertas y cmaras de caucho). El plazo de duracin de la sociedad es indefinido. 2. POLITICA La poltica integrada establece el compromiso con la Calidad y el Medio Ambiente asumido por la alta direccin de Lima Caucho S.A. La empresa asegura que la poltica establecida sea entendida y se encuentre implantada y mantenida en todos los niveles de la organizacin a travs de su difusin y publicacin en diferentes medios visibles. La poltica integrada de Lima Caucho S.A. se encuentra en el anexo 3 del presente manual 3. ALCANCES Y EXCLUSIONES 3.1 ALCANCE El presente manual tiene el siguiente alcance: Diseo, Manufactura, Venta, Distribucin y Servicio Posventa de llantas de automvil (convencional y radial), camioneta (convencional y radial), camin, agrcolas, fuera de carretera, motollantas, mangueras industriales, y guardacmaras (producidas por Lima Caucho S.A.), cubriendo los elementos aplicables de ISO 9001:2008 e ISO14001:2004. Adems de Servicios automotrices para la norma ISO14001:2004 3.2 EXCLUSIONES Debido a que la Organizacin no utiliza bienes proporcionados por los Clientes, L Liim ma aC Ca au uc ch ho oS S..A A.. se excluye de la aplicacin de la clusula 7.5.4 de la Norma ISO9001:2008.

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3.3

DEFINICIONES Ajustes Un servicio posventa de asesora y respaldo que ofrece L Liim ma aC Ca au uc ch ho oS S..A A.. a los usuarios, directamente por intermedio de la red de distribucin, mediante el cual se hace un reconocimiento proporcional a la vida til disponible, de aquellos productos que presentan no conformidades detectadas durante su desempeo por el usuario y atribuibles a condiciones originadas en el proceso de manufactura. Aseguramiento de Calidad Todas las actividades planificadas y sistemticas implementadas dentro del Sistema de Gestin de Calidad orientadas para proporcionar confianza de que una entidad cumplir con los requisitos de calidad. Asesor Tecnolgico Es la organizacin a la cual L Liim ma aC Ca au uc ch ho oS S..A A.. le solicita y/o contrata -cuando corresponda- la asistencia tcnica para la fabricacin de sus productos. Calidad Grado en que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos. Capacidad Aptitud de una organizacin, sistema o proceso para realizar un producto que cumple los requisitos para ese producto. Cliente Toda persona (natural o jurdica, nacional o extranjera) que interviene en un contrato para la adquisicin de los productos de L Liim ma aC Ca au uc ch ho oS S..A A. Distribuidor Organizacin con personera jurdica que tiene un contrato de distribucin con L Liim ma aC Ca au uc ch ho oS S..A A. para comercializar sus productos bajo ciertas condiciones. Flota Organizacin que adquiere los productos de L Liim ma a C Ca au uc ch ho o S S..A A. para instalarlos en los vehculos que ella misma opera. Usuario Final Persona natural o jurdica que usa nuestros productos. Es ltimo usuario, beneficiario o segunda parte, que usa directamente alguno de nuestros productos. El usuario adquiere nuestros productos directamente a travs de un intermediario. Compaa L Liim ma aC Ca au uc ch ho oS S..A A..

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Contrato de venta Todo documento (correo electrnico, fax, Orden de Compra, etc.) donde se establezca algn tipo de compromiso con el Cliente. Evidencia objetiva Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. No conformidad Incumplimiento de un requisito. Producto Es el resultado de un proceso. Proveedor Una organizacin o persona que suministra un producto a la compaa. Requisito Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria. Satisfaccin del cliente Percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. Medio ambiente Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Aspecto ambiental Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente. Desempeo ambiental Resultados medibles de la gestin que hace una organizacin de sus aspectos ambientales. Impacto ambiental Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin. Objetivo ambiental Fin ambiental de carcter general coherente con la poltica ambiental, que una organizacin se establece. Parte interesada Persona o grupo que tiene inters o est afectado por el desempeo ambiental de una organizacin.

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4.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 4.1 REQUISITOS GENERALES La organizacin se ha valido del mapeo de procesos para identificar y determinar la secuencia; as como las interacciones de los procesos necesarios para sus Sistemas de Gestin de Calidad y Medio Ambiente, tal como se muestra en el Anexo 1. A partir del mapa de procesos Procedimientos generales: PG-01 PG-02 PG-03 PG-04 PG-05 PG-06 PG-07 PG-08 PG-09 PG-10 PG-11 PG-12 PG-13 PG-14 PG-15 PG-16 PG-17 PG-18 PG-19 PG-20 se establecieron los siguientes

Control de Documentos y Registros Revisin por la Direccin Recursos Humanos Procesos Relacionados Con el Cliente Diseo y Desarrollo Compras No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas Control Del Producto No Conforme Produccin y Prestacin del Servicio Inspecciones y Ensayos Comunicaciones Estado de Inspeccin y Ensayo Auditorias Internas Manejo de Residuos Manipulacin, Almacenaje, Empaque, Conservacin y Entrega Relacin con Contratistas y Proveedores Identificacin de aspectos y Evaluacin de Impactos Ambientales Identificacin, Acceso y Evaluacin de los Requisitos Legales y otros Requisitos Seguimiento y Medicin Preparacin y respuesta para casos de emergencia

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4.2

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION 4.2.1 GENERALIDADES Lima Caucho S.A. establece y mantiene un Sistema Integrado documentado, como se describe en este manual, el cual, asegura que los procesos, productos y servicios satisfacen los requerimientos de nuestros clientes, protegen y conservan el medio ambiente y cumplen con los requisitos de las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 La documentacin donde se sustenta todo el Sistema Integrado de Lima Caucho S.A. tiene la siguiente estructura:

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Nivel V

Manual (Poltica Integrada de Gestin, Descripcin del Sistema Integrado de Gestin) Procedimientos Generales (Acordes con los requerimientos de la norma ISO 9001 e ISO14001) Procedimientos - Instrucciones de Trabajo (Especificaciones, Mtodos de operacin y control, etc.). Documentos Externos Registros

4.2.2 MANUAL INTEGRADO La organizacin cuenta con un Manual Integrado que describe los Sistemas de Gestin de la Calidad y Medio Ambiente, sus alcances, sus procesos e interacciones, as como la referencia a los procedimientos. 4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Lima Caucho S.A. establece y mantiene procedimientos documentados para el control de los documentos pertenecientes al Sistema Integrado, para ello cuenta con el procedimiento Control De Documentos y Registros (PG-01), para la elaboracin, identificacin, revisin, aprobacin, distribucin, controlada y disponibilidad de los documentos requeridos para el Sistema Integrado. La documentacin del SIG se encuentra listada en la Lista Maestra de Documentos y Registros.

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4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS Las reas de Lima Caucho S.A. establecen y mantienen el procedimiento Control de Documentos y Registros (PG-01) antes indicado, para la identificacin, proteccin, recuperacin, almacenamiento, tiempo de conservacin y disposicin de los registros. 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION La Gerencia General est comprometida a: 5.1.1. Motivar y capacitar al personal e incentivar su participacin en la mejora de todos los procesos que puedan afectar la satisfaccin de los clientes, y la preservacin del medio ambiente. 5.1.2. Comunicar la importancia del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios. 5.1.3. Dar el apoyo necesario para el cumplimiento de la poltica integrada, de los objetivos de calidad y de medio ambiente. 5.1.4. Implantar un sistema de Gestin de la Calidad y Medio Ambiente con procedimientos documentados que aseguren su mantenimiento. 5.1.5. Proveer los recursos necesarios para el funcionamiento del Sistema Integrado. 5.2 ENFOQUE AL CLIENTE La alta gerencia asegura la identificacin y atencin de los requisitos del cliente a travs de los puntos detallados en las secciones 7.2.1 y 8.2.1 del presente manual. 5.3 POLITICA INTEGRADA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE La Poltica Integrada de Calidad y Medio Ambiente definida por la organizacin es la presentada en la Seccin 2 del presente documento. Esta Poltica es difundida, comprendida y aplicada en todos los niveles de la organizacin. Es auditada internamente mediante el procedimiento de Auditorias Internas (PG-13). 5.4 PLANIFICACION 5.4.1 OBJETIVOS, PROGRAMAS Y METAS Las diferentes reas de Lima Caucho S.A., de acuerdo a la Poltica Integrada de Calidad y Medio Ambiente, establecen anualmente sus objetivos y metas, los cuales buscan asegurar la satisfaccin del cliente, el mejoramiento continuo de los procesos y productos, la

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proteccin y conservacin del medio ambiente, el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos asumidos por la organizacin. Asimismo para alcanzar dichos objetivos y metas se establecen programas de actividades que detallan los responsables, medios y plazos necesarios. (ANEXO 3: Objetivos , Metas y Programas De Gestin) 5.4.2 PLANIFICACION DEL SISTEMA INTEGRADO La organizacin ha definido los procesos y procedimientos que forman parte de sus Sistema Integrado, adems ha establecido la interrelacin de sus procesos y las responsabilidades funcionales correspondientes. El desarrollo de los planes para alcanzar los objetivos fijados es revisado mediante el procedimiento Revisin por la Direccin (PG02). 5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN 5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Las principales funciones y responsabilidades del personal de la organizacin cuyas actividades se relacionan a la calidad del producto, y el desempeo ambiental se encuentran definidas en los perfiles de puesto del personal de la empresa. Lima Caucho cuenta con un organigrama el cual figura en el Anexo 2 y se mantiene actualizado Las funciones ms relevantes del personal directamente involucrado con el sistema integrado son las siguientes: a. GERENTE GENERAL b. Lidera y revisa el Sistema Integrado en trminos de liderazgo, conduccin y revisin. Aprueba las Polticas. Preside las reuniones de la revisin por la direccin.

COMIT DE APOYO Equipo conformado por el Gerente de Manufactura & Tcnica, el Gerente de Logstica & Servicios Generales, el Gerente de Recursos Humanos y el Representante de la Direccin. Sus responsabilidades son:

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Disear e implementar estrategias para la eficacia y adecuado funcionamiento del Sistema Integrado. Proveer los recursos y medios necesarios. Asignar personal entrenado y capacitado para la ejecucin de las operaciones. Revisa peridicamente los resultados del Sistema Integrado. Tomar decisiones sobre aspectos crticos del Sistema Integrado.

c.

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION Asegura que el Sistema Integrado ha sido implementado y se mantiene de acuerdo a las exigencias de las Normas ISO 9001 y la 14001. Representa a la Gerencia General a fin de garantizar el pleno funcionamiento del Sistema Integrado. Planifica y convoca la revisin por la Direccin. Revisa y aprueba el Manual Integrado. Elabora el Plan Anual de Auditoras, programa y conduce la ejecucin de dichas auditoras. Identifica las necesidades de recursos que demande el Sistema Integrado y lo comunica al Comit de Apoyo. Coordina y da seguimiento a las acciones correctivas, preventivas e informa de las mismas al Comit de Apoyo. Informa peridicamente a la Alta Direccin y al Comit de Apoyo el desempeo del Sistema Integrado. Coordina permanentemente con los coordinadores de los Sistemas de Calidad y de Medio Ambiente las actividades que demande el Sistema Integrado. Promueve el desarrollo y capacitacin del personal en lo referido al sistema integrado. Promueve el desarrollo, capacitacin y toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin.

5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCION La direccin de la compaa ha designado al Jefe del Departamento Tcnico y Aseguramiento de Calidad como Representante de la Direccin del Sistema Integrado, cuyas responsabilidades estn indicadas en el punto 5.5.1 (c) 5.5.3 COMUNICACIN INTERNA Lima Caucho S.A. asegura la comunicacin efectiva dentro de ella a travs de las reuniones de trabajo, informes de situacin referentes a los procesos del Sistema Integrado, sistema electrnico interno

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(correo electrnico), eventos, y otros mecanismos de acuerdo al procedimiento de comunicaciones PG-11. 5.6 REVISION POR LA DIRECCION 5.6.1 GENERALIDADES El Sistema Integrado de Gestin se revisa por lo menos una vez al ao por el Gerente General con la participacin de los miembros de Comit de Apoyo y el personal que estime conveniente el Gerente General. 5.6.2 INFORMACION DE ENTRADA PARA LA REVISION Las entradas para la Revisin por la Direccin incluyen: a. b. c. d. e. f. g. h. El cumplimiento de los acuerdos de la revisin anterior. Presentacin de nuevos objetivos aprobados. El cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados. Nivel de satisfaccin del cliente. Situacin de las quejas, productos defectuosos y devoluciones. Cumplimiento del programa de capacitacin. Situacin de los reportes de acciones correctivas y preventivas. Evaluacin del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos de la organizacin. i. Comunicaciones externas recibidas. j. Desempeo ambiental. k. Cambios que pudieran afectar al sistema integrado. l. Recomendaciones para la mejora. 5.6.3. RESULTADOS DE LA REVISION Los resultados de la revisin se registran en la Minuta de la Revisin por la Direccin e incluyen acciones asociadas a: a. Mejora del Sistema Integrado y sus procesos. b. Mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente. c. Necesidad de recursos. 6. GESTION DE LOS RECURSOS 6.1 PROVISION DE LOS RECURSOS Lima Caucho S.A. con el compromiso de administrar eficientemente el Sistema Integrado determina y proporciona los recursos necesarios y personal suficientemente sensibilizado, competente y entrenado para dirigir, efectuar el trabajo y verificar las actividades que afectan directamente a la calidad y el medio ambiente.

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RECURSOS HUMANOS 6.2.1 GENERALIDADES Lima Caucho S.A. selecciona y asigna el personal a los diferentes puestos de trabajo, asegurando su competencia, en base a la experiencia, capacitacin, educacin y habilidad. 6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACION Lima Caucho S.A. establece y mantiene procedimientos para hacer conscientes a su personal y proveedores de la importancia de: a. El cumplimiento de la poltica integrada, de los procedimientos y requisitos del sistema integrado. b. Los aspectos ambientales e impactos asociados a las actividades que realizan y los beneficios para el ambiente por un mejor desempeo en dichas actividades. c. Las funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con las polticas, procedimientos y requisitos del sistema integrado, incluyendo aquellos relativos a los planes de contingencia y respuesta ante situaciones de emergencia. Lima Caucho S.A. tiene establecido el procedimiento Recursos Humanos (PG-03) donde se especifica entre otras cosas- los mecanismos para la induccin, capacitacin y evaluacin de la eficacia (RH-06-00-001), para brindar informacin al personal nuevo sobre la cultura de la organizacin y los procesos, as como para identificar las necesidades de capacitacin, planeacin, programacin, ejecucin, seguimiento y evaluacin de su efectividad.

6.3

INFRAESTRUCTURA Lima Caucho S.A. determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto y la proteccin y conservacin del medio ambiente.

6.4

AMBIENTE DE TRABAJO La organizacin tiene definido y controla el ambiente de trabajo, necesario para alcanzar la conformidad de sus productos y servicios. Los parmetros definidos para controlar son los siguientes: Temperatura en el rea de produccin Polvos en la Mezcla

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Asimismo, la organizacin brinda al personal los equipos necesarios para su seguridad. 7. REALIZACION DEL PRODUCTO 7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO Lima Caucho S.A. planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin del producto determinando lo siguiente: 7.1.1 Los objetivos de la Calidad y Medio Ambiente y los requisitos para el producto. 7.1.2 Los procesos, documentos y recursos especficos para el producto. 7.1.3 Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y ensayo para el producto as como los criterios para su aceptacin. 7.1.4 Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y el producto resultante cumplen los requisitos.

7.2

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 7.2.1 DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO Lima Caucho S.A. ha determinado: a. Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma. b. Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto cuando sea conocido. c. Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto. d. Cualquier requisito adicional determinado por la organizacin. 7.2.2 REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. Lima Caucho S.A. antes de aceptar un contrato revisa el pedido del cliente y asegura que los requisitos estn definidos y documentados adecuadamente a fin de resolver cualquier diferencia que exista, as mismo se asegura que se tiene la capacidad de produccin necesaria para satisfacer el pedido. En el procedimiento Procesos Relacionados Con El Cliente (PG-04) la organizacin identifica el modo cmo se realiza una modificacin a

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un contrato y las actividades que son necesarias para cumplir con estas modificaciones. Las reas de Lima Caucho S.A. documentan y archivan los documentos referentes a la revisin del contrato. 7.2.3 COMUNICACIN CON EL CLIENTE La organizacin tiene implementado un enlace efectivo con los clientes, a travs de las reas de Ventas, de acuerdo al procedimiento Procesos Relacionados Con El Cliente (PG-04) con el fin de dar informacin sobre los productos, consultas, contratos, atencin de pedidos retroalimentacin, quejas, entre otros. 7.3 DISEO Y DESARROLLO Lima Caucho S.A. planifica y controla el diseo y desarrollo de los productos mediante el procedimiento de Diseo y Desarrollo (PG-05) de productos nuevos, donde se especifican las etapas del diseo, desarrollo, la revisin, verificacin y validacin de estas etapas y sus responsables. 7.4 COMPRAS Lima Caucho S.A. asegura que los productos comprados cumplen con los requisitos especificados mediante el procedimiento de Compras (PG-06), donde se precisan las actividades de: Pedidos programados y no programados, Generacin y seguimiento de rdenes de compra o servicios, Consolidacin de pedidos, evaluacin de cotizaciones y negociacin. El rea de Compras evala y selecciona a los proveedores basndose en la capacidad de cumplir con los requisitos especificados por las reas de Lima Caucho S.A. Se mantienen registros de los proveedores aprobados, as como los informes de las evaluaciones desarrolladas. 7.4.1 PROCESO DE COMPRAS El rea de Compras se asegura que el producto adquirido cumple los requisitos de compra. Particularmente en el caso de las materias primas, que estas cumplan con los requisitos establecidos en las especificaciones correspondientes. Para los productos adquiridos, evala y selecciona a los proveedores y verifica el cumplimiento de los requerimientos solicitados, manteniendo los registros correspondientes, segn lo establecido en el procedimiento de Compras (PG-06)

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7.4.2 INFORMACION DE COMPRAS Las rdenes de Compra emitidos por el rea de Compras contienen datos completos, claros y precisos de los productos y servicios solicitados. 7.4.3 VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS El rea solicitante es la encargada de realizar las verificaciones de los productos comprados. En el caso de las materias primas, la frecuencia de estas verificaciones es establecida de acuerdo a las evaluaciones las cuales obedecen al procedimiento de Inspecciones y Ensayos (PG-12). Si el contrato lo establece, Lima Caucho S.A. tiene el derecho de verificar en las instalaciones de los proveedores la conformidad de los procesos productivos y de los productos finales con los requerimientos solicitados. 7.5 PRODUCCION Y PRESENTACION DEL SERVICIO 7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. La organizacin planifica y lleva a cabo la produccin y la prestacin del servicio bajo condiciones controladas, las cuales incluyen: a. Los procedimientos que indiquen la forma de producir y despachar. b. Los equipos apropiados para la produccin. c. El mantenimiento de las condiciones dentro de los lmites establecidos por el proceso de produccin y requisitos legales correspondientes. d. El cumplimiento con los procedimientos, instrucciones, tems de control del proceso e inspecciones. e. La supervisin y control de los parmetros y caractersticas del producto durante la produccin y el despacho. f. La utilizacin de equipos dentro de las fechas indicadas de uso (verificacin). g. El uso de equipos que posean un mantenimiento adecuado, para asegurar la continuidad de la capacidad del proceso. h. La colocacin de instrucciones de trabajo, cuando se requiera, en el lugar donde la operacin se realiza (adems de estas instrucciones se puede colocar ilustraciones, muestras, tabla de decisin y/o fotografas). i. La supervisin y control de los parmetros ambientales generados por los procesos.

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Las reas de Lima Caucho S.A. controlan las variables de su proceso teniendo en cuenta para ello los siguientes requisitos: a. Destreza por parte del personal respecto al cumplimiento de los requisitos de calidad y medio ambiente. b. Variabilidad y exactitud de los equipos utilizados. Las reas de Lima Caucho S.A. conservan todos los registros referentes a los procesos y mantenimiento de equipos. 7.5.2 VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Lima Caucho S.A. valida los procesos de produccin cuando los productos resultantes no pueden verificarse mediante seguimiento o medicin posteriores y, como consecuencia, las deficiencias aparecen nicamente despus de que el producto est siendo utilizado o se haya prestado el servicio. La validacin debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados. El Plan de Validacin se detalla en el procedimiento de Seguimiento y Medicin (PG-19). 7.5.3 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD Manufactura & Tcnica establece y mantiene procedimientos documentados para la identificacin de la materia prima, insumos y productos en la recepcin, durante toda la etapa de produccin y producto final. Manufactura & Tcnica identifica el estado de inspeccin de los productos ya sea durante su recepcin o en el transcurso de la produccin. Manufactura & Tcnica a travs del procedimiento Trazabilidad (T09-00-001) realiza la trazabilidad del producto en proceso. 7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE Este elemento de la Norma ISO 9001 no es aplicable a L Liim ma a C Ca au uc ch ho oS S..A A. por no ser poltica nuestra el recibir productos de nuestros clientes para ser utilizados en el proceso productivo. 7.5.5 PRESERVACION DEL PRODUCTO Las reas de procedimientos Lima Caucho S.A. establecen y mantienen y/o instrucciones documentadas para la

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identificacin, manipulacin, conservacin y entrega.

En cada etapa del proceso desde la recepcin hasta el despacho del producto final, se provee y utiliza los medios necesarios para prevenir daos o deterioros al producto y medio ambiente. Las reas de Lima Caucho S.A. tienen sus zonas y reas de almacenamiento definidos tanto de insumos, materia prima, productos en proceso como de producto final; de tal forma que se prevengan deterioros o daos al producto y medio ambiente, en espera de su despacho. La autorizacin de recepcin y el despacho de y hacia las zonas de almacenamiento se establece a travs de mtodos adecuados que permitan llevar un control. Las reas de Lima Caucho S.A. con el fin de detectar deterioros o daos al producto y medio ambiente, -cuando corresponda- evala peridicamente el estado de los productos almacenados. Los productos que se encuentran bajo el control de las reas de Lima Caucho S.A. son convenientemente conservados desde su recepcin en las reas hasta el despacho del producto final. Todo producto que se encuentre fuera especificados es separado e identificado. de los requisitos

Las reas de Lima Caucho S.A. toman medidas de control para proteger la calidad del producto luego de la inspeccin final dentro de sus instalaciones. 7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION Todos los equipos de inspeccin y medicin se controlan, verifican y mantienen de acuerdo a los procedimientos documentados, de acuerdo con la capacidad de medicin necesaria. Las reas de Lima Caucho S.A. antes de colocar un equipo de inspeccin o medicin, prueban que estos sean capaces de verificar la aceptabilidad del producto o proceso. Cuando el cliente requiera los datos tcnicos sobre la calibracin de un patrn, estarn disponibles a ellos para su verificacin. Las reas de Lima Caucho S.A. para determinar las medidas de los productos y procesos seleccionan los equipos de inspeccin y medicin de acuerdo a la exactitud y precisin requerida.

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Todos los equipos de inspeccin y medicin son rotulados para saber su estado de verificacin y establecer su prxima fecha de verificacin. El responsable del uso de los equipos, hace uso exclusivo de los equipos que se encuentran dentro de la fecha de vigencia. La verificacin se realiza con respecto a patrones de referencias nacionales, o internacionales o sobre la base de normas de la empresa. Las reas de Lima Caucho S.A. mantienen registros de los equipos de inspeccin y medicin como muestra de los controles efectuados. Las reas de Lima Caucho S.A. mantienen y controlan la verificacin de los equipos, lo cual incluye: ubicacin del equipo, rango de precisin, frecuencia de verificacin y criterios de aceptacin. Los equipos de medicin e inspeccin se encuentran ubicados en ambientes protegidos contra cualquier alteracin de la verificacin y/o manipulacin. Lima Caucho S.A. tiene establecido el procedimiento de Produccin y Prestacin del Servicio (PG-09) para estandarizar las operaciones necesarias para la confirmacin metrolgica de los equipos y patrones de medicin usados en la organizacin. 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA 8.1 GENERALIDADES La organizacin define, planifica e implementa las actividades de medicin y seguimiento necesarias para asegurar la mejora continua, y utilizando herramientas y metodologas estadsticas. 8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION 8.2.1 SATISFACCION DEL CLIENTE La Organizacin tiene definido el procedimiento Procesos Relacionados con el Cliente (PG-04) con respecto a la medicin, anlisis y mejoras para demostrar que el producto y servicio estn en conformidad con los requisitos del cliente, como el de. 8.2.2 AUDITORIA INTERNA Lima Caucho S.A. tiene establecido el procedimiento de Auditorias Internas (PG-13) donde se describe la programacin de las auditorias internas en funcin de su relevancia y aspecto crtico. Estas auditorias son ejecutadas por personal calificado e independiente a las reas a auditar.

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Los resultados de las auditorias se registran y comunican a los responsables del rea auditada para que tomen acciones correctivas/preventivas en caso de detectarse no conformidades, no conformidades potenciales y/o observaciones. Se programan y ejecutan auditorias de seguimiento que buscan verificar la puesta en marcha y eficacia de las acciones correctivas/preventivas implantadas. Se mantienen registros de la implantacin y la eficacia de las acciones correctivas/preventivas que se han tomado durante las actividades de seguimiento de la auditoria interna. 8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS La organizacin hace uso de las herramientas de Control Estadstico de Procesos para confirmar la capacidad de cada proceso clave para alcanzar los resultados planificados, tanto productivos como los que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente. Los Indicadores del sistema se detallan en el procedimiento de Seguimiento y Medicin (PG-19). 8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO Las reas de Lima Caucho S.A. establecen y mantienen procedimientos documentados para la medicin y seguimiento de los productos para efectos de verificar si se cumple con los requisitos especificados. Los resultados de la medicin y el seguimiento son registrados como evidencias de la conformidad del producto con los criterios de aceptacin. En todo registro se identifica la autoridad responsable de liberar el producto. 8.3 CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES Las reas de Lima Caucho S.A. establecen y mantienen procedimientos documentados, para que todo insumo o materia prima durante la recepcin, producto en proceso o terminado que no cumpla con los requerimientos de calidad de la empresa sea identificado como PRODUCTO NO CONFORME. Los productos no conformes encontrados en cualquiera de las etapas mencionadas anteriormente son separados de los productos conformes, de tal manera que se evite su uso inadvertido.

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La existencia de productos no conformes es notificada de inmediato a las jefaturas pertinentes, los cuales con la suficiente autoridad revisan y deciden sobre el destino de los productos no conformes. En el procedimiento de Control de Producto No Conforme (PG-08) se establece la revisin de los productos no conformes en el cual se podr: retrabajar hasta que cumpla con los requisitos indicados, aceptar con o sin reparacin por concesin, reclasificar para aplicaciones alternas, rechazar o eliminar. Los productos reparados o reprocesados deben certificarse nuevamente de acuerdo con los procedimientos documentados. La organizacin mantiene registros de las no conformidades identificadas y de las acciones tomadas. 8.4 ANALISIS DE DATOS Con el fin de medir la eficacia del Sistema de Gestin Integrado y el desempeo ambiental de Lima Caucho S.A ,se ha establecido en el Procedimiento seguimiento y medicin (PG-19). las acciones a considerar para poder analizar las tendencias de la informacin relevante y obtener conclusiones respecto al desempeo de la organizacin en temas de calidad y medio ambiente e identificar oportunidades de mejora 8.5 MEJORA 8.5.1. MEJORA CONTINUA La mejora continua se logra a travs de la aplicacin de herramientas y metodologas apropiadas, teniendo en cuenta la poltica integrada de gestin, objetivos, resultados de las auditorias, anlisis de datos, acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin.

8.5.2 ACCION CORRECTIVA La organizacin tiene establecido el procedimiento de No Conformidad, Acciones Preventivas y Correctivas (PG-07), para la identificacin, mitigacin y eliminacin de las causas de no conformidades y prevenir su recurrencia. En este procedimiento se establece la toma de acciones correctivas, que implican la investigacin de la causa de la no conformidad, la bsqueda de alternativas de solucin eficaces, la implementacin de la adecuada correccin y la verificacin de la efectividad de la solucin.

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Las acciones correctivas contemplan lo siguiente: a. Manejo eficiente e los reclamos por parte del cliente o parte interesada ante las no conformidades relacionada con la calidad y medio ambiente. b. Investigacin de las causas de la aparicin de productos no conformes o no conformidades relativas al producto o proceso del Sistema Integrado, para tomar las medidas correctivas que deban aplicarse para evitar su recurrencia. c. Llevar el control de la accin correctiva implantada con la finalidad de ver su ejecucin correcta y su eficacia. d. Registro de los resultados y medidas tomadas en dicha investigacin. 8.5.3 ACCION PREVENTIVA La organizacin ha establecido el procedimiento de No Conformidad, Acciones Preventivas y Correctivas (PG-07) para la identificacin y eliminacin de las causas de no conformidades potenciales y prevenir su ocurrencia. Este procedimiento considera lo siguiente: a. El uso de fuentes de informacin para la deteccin, anlisis y eliminacin de las causas potenciales de las posibles no conformidades a travs de: procesos y operaciones de trabajo que afecten la calidad del producto y al medio ambiente, resultados de auditoria, registros, informes, quejas de los clientes y comunicaciones externas. b. El manejo de la accin preventiva. c. El seguimiento para asegurar que la accin preventiva se lleve a cabo. d. Otros. 9. IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Lima Caucho S.A. cuenta con el procedimiento de Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos Ambientales PG-17 donde establece criterios de evaluacin ambiental para la identificacin de los aspectos e impactos ambientales significativos de los procesos que pueda controlar y sobre los cuales tiene influencia. Asimismo mantiene actualizada la informacin generada. La organizacin toma en cuenta, entre otros, los aspectos ambientales significativos para el establecimiento de los objetivos y metas ambientales.

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10.

DISPOSITIVOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS La organizacin ha establecido el procedimiento de Identificacin, Acceso y Evaluacin de los Requisitos Legales y Otros Requisitos PG-18 para identificar y acceder a aquellos dispositivos que sean aplicables a los procesos comprendidos dentro del Sistema Integrado. Asimismo en este procedimiento la organizacin ha establecido como se realiza la evaluacin de estos requisitos asumidos (legales y no legales) para garantizar su cumplimiento.

11.

COMUNICACIN Lima Caucho S.A. ha establecido el procedimiento de Comunicaciones (PG-11) que permite recibir, enviar, documentar y responder a aquellas comunicaciones de las partes interesadas.

12.

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS La organizacin ha establecido dentro del procedimiento de Recursos Humanos (PG-03) los mecanismos para la Preparacin y Respuesta Ante Emergencias (SST-00-100-001) donde se incluye el plan de respuesta correspondiente, el cual identifica los posibles riesgos de emergencia que pudieran generar aspectos e impactos ambientales. Lima Caucho S.A. revisa y actualiza el procedimiento antes referido, en particular despus de la ocurrencia de accidentes o situaciones de emergencia. La capacidad de respuesta ante emergencias se evala mediante la gravedad del dao, actividades de prevencin, logros de mitigacin de los impactos ambientales resultantes, desarrollo del personal que intervino durante la emergencia, y el tiempo y costo de las acciones de mitigacin, entre otros.

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1 2 20/02/2013
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SECCION II:

Anexos

ANEXO 1

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1 5 27/02/2013
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ANEXO 2

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1 1 05/01/2011
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ANEXO 3

POLITICA INTEGRADA La poltica integrada de Lima Caucho S.A. es la siguiente:


POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE LIMA CAUCHO S.A.

Lima Caucho S.A. manufactura neumticos para el sector automotriz y otros productos de caucho, satisfaciendo en forma continua las necesidades del cliente y el entorno; por ello, asume el compromiso de cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y otros que sean aplicables en razn de su actividad, tanto en el mbito del desempeo de los procesos y productos como en el ambiental, por lo cual se compromete al uso racional de los recursos aplicando el mejoramiento continuo para el ptimo desempeo de los procesos y productos, as como prevenir y minimizar los impactos ambientales, preservando el medio ambiente.

_____________________________ Carlos Alberto Uribe de Francisco Gerente General

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1 4 04/02/2013
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ANEXO 4 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE GESTION

OBJETIVOS Y METAS DEL SGC 2013

1. Reducir en 5 g/neumtico el desbalance dinmico de llantas radiales de pasajero y camioneta. 2. Implementar el programa de las 5s en el proceso en las reas de tubuladora y aros.

OBJETIVOS Y METAS DEL SGA 2013

1. Reducir en 5% los devueltos del proceso de extrusin para disminuir el consumo de energa. 2. Reducir en 5% el desperdicio verde generado en el proceso de manufactura.

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ANEXO 5 REGISTRO DE OBJETIVOS Y METAS DEL SIG

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