MANUAL SIG 1. Introduccin 1.1 Presentacin de la Empresa 1.2 Objetivo del Sistema de Gestin Integrado 1.

3 Alcance del Manual SIG 1.4 Definiciones 1.5 Control de cambios del Manual SIG 1.6 Cambios de la seccin 2. Gobernabilidad interna ---4.1

ISO 14001:2004 -------Requisitos generales ----

ISO 9001:2008 ---------

4.2.2 Manual de la calidad 4.2.2 Manual de la calidad ----------------------------------

4.4.4 Documentacin -------------------------------

2.1 Estructuras Organizacionales

Recursos, funciones, 4.4.1 responsabilidad y autoridad -------------------------------

Responsabilidad y autoridad Representante de la 5.5.2 direccin 5.5.1 --------------------------

2.2 Misin 2.3 Visin 2.4 Valores

2.5 Responsabilidades dentro del SIG

Recursos, funciones, 4.4.1 responsabilidad y autoridad

--------Responsabilidad y 5.5.1 autoridad Representante de la direccin 5.5.2

5.1 2.6 Compromisos de la Alta Direccin Recursos, funciones, 4.4.1 responsabilidad y autoridad 5.2

Compromiso de la Direccin. Enfoque al cliente

2.7

Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional, Medio ambiente y Calidad

4.2

Poltica ambiental

5.3

Poltica de la calidad

3. Planificacin 3.1 Alcance del SIG Corporativo 4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales 4.2.2 Manual de la calidad 4.2.1 Generalidades 4.2.3 Control de documentos 4.2.4 Control de registros 5.4 4.1 4.1 ------Planificacin Requisitos generales Requisitos generales -----------------

3.2 Documentacin y Control de documentos

4.4.4 Documentacin Control de 4.4.5 documentos 4.5.4 Control de registros ---4.1 4.1 --------Requisitos generales Requisitos generales

3.3 Control de registros 3.4 Planificacin del SIG 3.5 Identificacin e interrelacin de procesos 3.6 Planificacin de los procesos 3.7 Identificacin de peligros y aspectos y evaluacin de riesgos e impactos

4.3.1 Aspectos ambientales ---4.3.2 --------Requisitos legales y otros requisitos

3.8 Identificacin de partes interesadas 3.9 Identificacin de requisitos legales y otros compromisos suscritos

Determinacin de los 7.2.1 requisitos relacionados con el producto

3.1

Determinacin de los requisitos del producto o servicio

----

---------

Determinacin de los 7.2.1 requisitos relacionados con el producto 5.4.1 Objetivos de la calidad

3.11 Objetivos, Metas y Programas de gestin

4.3.3 Objetivos, metas

5.4.2 ----

Planificacin del sistema de gestin de la calidad ---------

3.12 Cambios de la seccin 4. Implementacin y control

----

--------

4.1 Provisin de recursos

Recursos, funciones, 4.4.1 responsabilidad y autoridad 4.4.6 Control operacional

6.1

Provisin de recursos

4.2 Evaluacin y seleccin de contratistas

7.4.1 Compras 6.2.1 (Recursos humanos) Generalidades Competencia, toma de conciencia y formacin. 6.2.2

4.3 Pblico interno

Competencia, 4.4.2 formacin y toma de conciencia

4.4 Infraestructura

Recursos, funciones, 4.4.1 responsabilidad y autoridad Recursos, funciones, 4.4.1 responsabilidad y autoridad ------------

6.3

Infraestructura

4.5 Ambiente de trabajo 4.6 Diseo y desarrollo del Producto

6.4 7.3

Ambiente de trabajo Diseo y desarrollo

Determinacin de los 7.2.1 requisitos relacionados con el producto 4.7 Procesos relacionados con el cliente -----------Revisin de los requisitos relacionados con el producto 7.2.2 4.8 Procesos relacionados con las comunidades 4.9 Imagen Corporativa ---------------------------------------------

7.4.1 Proceso de compras 4.1 Compras de suministros 4.4.6 Control operacional 7.4.2 Informacin de compras 7.4.3 7.1 Verificacin de productos comprados Planificacin de la realizacin del producto Control de la produccin y de la prestacin del servicio

4.11 Control de las operaciones

4.4.6 Control operacional

4.11 Control de las operaciones

4.4.6 Control operacional Validacin de los procesos de la produccin 7.5.1 y de la prestacin del servicio 7.5.2 Identificacin y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.3 7.5.5 Preservacin del producto

4.12 Identificacin y conservacin del producto

----

---------

4.13 Procesos especiales 4.14 Plan de emergencias 5. Evaluacin de desempeo

----

---------

7.5.2 Validacin de procesos 8.3 Control del producto no conforme

Preparacin y 4.4.7 respuesta ante emergencias

8.1 5.1 Satisfaccin del cliente ------------

Medicin, anlisis y mejora. Generalidades. Satisfaccin del cliente.

8.2.1 8.1 Seguimiento y medicin (Medicin, anlisis y mejora) Generalidades Seguimiento y medicin de los procesos 8.2.3 Anlisis de datos 8.4 8.1 5.3 Seguimiento y medicin de productos o servicio 4.5.1 Seguimiento y medicin (Medicin, anlisis y mejora) Generalidades

5.2 Seguimiento y medicin de procesos

4.5.1

Seguimiento y medicin del producto 8.2.4 Anlisis de datos 8.4

5.4 Evaluacin del cumplimiento legal

4.5.2

Evaluacin de cumplimiento legal Seguimiento y medicin ---------

8.2.4

Seguimiento y medicin del producto Control de dispositivos de medicin y seguimiento

5.5 Control de los equipos de seguimiento y medicin Control de productos finales no conformes de las Unidades de Produccin 5.7 Auditorias internas 5.6 5.8 Auditorias externas y fiscalizaciones 5.9 Anlisis de datos Indicadores de desempeo 6. Comunicacin y consulta 6.1 Comunicacin y consulta Con los clientes 6.2 Comunicacin y consulta Con el pblico interno 6.3 Comunicacin y consulta con otras partes interesadas externas

4.5.1 ----

7.6 8.3

4.5.5 Auditorias internas Seguimiento y medicin

Control de producto no conforme 8.2.2 Auditoria interna

4.5.1

8.4

Anlisis de datos

4.4.3 Comunicacin 4.4.3 Comunicacin 4.4.3 Comunicacin

7.2.3

Comunicacin con el cliente

5.5.3 Comunicacin interna ------------

6.4 Reporte social 7. Mejoramiento 7.1 Incidentes, accidentes y no conformidades

4.4.3 Comunicacin

----

---------

No conformidad, 4.5.3 accin correctiva y preventiva No conformidad, 4.5.3 accin correctiva y preventiva No conformidad, 4.5.3 accin correctiva y preventiva 4.6 Revisin por la direccin Revisin por la direccin

---8.3

--------Control del producto no conforme Accin correctiva Control del producto no conforme Accin preventiva

7.2 Acciones correctivas

8.5.2 8.3

7.3 Acciones preventivas

8.5.3 8.5.1 Mejora continua 5.6.1 Generalidades Informacin para la 5.6.2 revisin 5.6.3 Resultados de la revisin

7.4 Mejora continua

7.5 Revisin del SIG

4.6

OHSAS 18001:2007 ---4.1 -------Requisitos generales -------

SA 8000:2008 ---------------

4.4.4 Documentacin -------------------------------------------------------------

4.4.1

Estructura y responsabilidad

----

--------

----------

----------------------

----------

---------------

4.4.1

Estructura y responsabilidad

-------Representante de la IV.9.3 direccin Planificacin e implementacin IV.9.4 Salud y seguridad IV.4.3 IV.9.1 Poltica de responsabilidad Social Revisin de la Alta direccin.

4.4.1

Estructura y responsabilidad IV.9.2

4.2

Poltica se salud y seguridad laboral

IV.9.1

Poltica de responsabilidad Social

4.1

Requisitos generales

IV.9.5 Planeamiento y aplicacin

4.4.4 Documentacin Control de 4.4.5 documentos 4.5.3 Control de registros ---4.1 4.1 --------Requisitos generales Requisitos generales 4.9.9 Control de registros ----------------------------------

Planificacin para la 4.3.1 identificacin de peligros ---- --------4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

IV.9.5 Planeamiento y aplicacin ---II --------Elementos normativos y su interpretacin

----

---------

----

---------

4.3.3 Objetivos 4.3.4 Programas de gestin ----------------------

----

--------

4.4.1

Estructura y responsabilidad

IV.4.3 Salud y seguridad

4.4.6 Control operacional

IV.9.6 Control de proveedores IV.9.4 Planificacin e implementacin

Capacitacin, 4.4.2 concientizacin y competencia IV.4.3 Salud y seguridad

4.4.1

Estructura y responsabilidad

IV.9.4

Planificacin e implementacin

4.4.1 ----

Estructura y responsabilidad ---------

IV.3.1 Salud y seguridad ------------

----

---------

----

---------

-------

-----------------

-------

-----------------

4.4.6 Control operacional

IV.9.6 Control de proveedores

4.9.4

Planificacin e implementacin Salud y seguridad

4.4.6 Control operativo

4.4.6 Control operativo 4.3

----

---------

----

---------

----

---------

----

---------

Preparacin y 4.4.7 respuesta ante emergencias

Identificando problemas e IV.9.9 iniciando acciones correctivas

----

---------

4.5.1

Medicin y monitoreo del desempeo

4.5.1

Medicin y monitoreo del desempeo

4.5.1

Medicin y monitoreo del desempeo Seguimiento y medicin ---------

4.5.1 ----

4.5.4 Auditorias internas Seguimiento y medicin Consulta y comunicacin 4.9.7 Comunicacin externa 4.9.8 Acceso a la informacin 4.9.7 Comunicacin externa 4.9.7 Comunicacin externa

4.5.1

4.4.3

Consulta y 4.4.3 comunicacin Consulta y 4.4.3 comunicacin

4.4.3

Consulta y comunicacin

No conformidad, 4.5.2 accin correctiva y preventiva No conformidad, 4.5.2 accin correctiva y preventiva No conformidad, 4.5.2 accin correctiva y preventiva 4.6 Revisin por la direccin Revisin por la direccin

4.9.6

Respuesta y toma de acciones correctivas

4.9.6

Respuesta y toma de acciones correctivas

4.9.6

Respuesta y toma de acciones correctivas

4.6

4.9.2 Revisin por la direccin