4.4.

6 CONTROL OPERACIONAL Se han priorizado aquellos riesgos e impactos ambientales que hayan sido identificados como de Riesgo Alto y Aspecto Ambiental Significativo en la Evaluaci6n de Riesgos y Valoraci6n de Aspectos Ambientales respectivamente, o que por requerimientos legales o mejores prcticas internacionales requieran medidas de control. Estos procedimientos son denominados Procedimientos de Control de Riesgos Operacionales, Procedimientos Estndar de Trabajo PETs y Procedimientos de Control Ambiental, en los que se definen los criterios operacionales (normas) necesarios para el control ambiental y de los riesgos que han sido identificados en el proceso de Identificaci6n de Peligros, Aspectos, evaluaci6n de riesgos e impactos ambientales, y determinaci6n de controles, as como de aqueos riesgos y aspectos ambientales que por requisito legal requieren de un procedimiento especifico. Los procedimientos estndar de trabajo PETs son elaborados por cada area y se mantienen publicados en la red interna SSYMA y Portal de Internet de CJ NETCOM S.A.C. 4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA A EMEROENCIAS Se cuenta con un Plan de Respuesta a Emergencias (SSYMA-PRO3.09) donde se han identificado las potenciales situaciones de emergencia y los procedimientos para prevenir o mitigar sus consecuencias, dicho plan se redacta en base a los planeamientos del procedimiento Preparaci6n y Respuesta a Emergencias (SSYMA-P03.09). El Plan de Respuesta a Emergencias se revisa anualmente y de manera excepcional luego de la ocurrencia de una emergencia o simulacros, a fin de implementar las mejoras que Sean necesarias. El entrenamiento de las Brigadas de Emergencia es parte primordial del Plan de Respuesta a Emergencias y se priorizara el entrenamiento del personal de dichas brigadas. Adicionalmente se han programado y se efectan simulacros de los procedimientos a fin de asegurar que el personal este adecuadamente capacitado. 4.5. VERIFICACION La etapa de Verificaci6n consiste en monitorear y controlar el adecuado cumplimiento de las actividades definidas para la Sistema Integrado de Gesti6n SSYMA e implementar las medidas preventivas/correctivas necesarias para controlar las desviaciones identificadas. Esta etapa consta de los siguientes pasos: Establecer procedimientos de Medicin del Desempeo y Monitoreo Establecer procedimientos de Evaluacin del Cumplimiento Legal. Establecer procedimientos de Investigaci6n de Incidentes, No Conformidad y Acciones Preventivas/Correctivas. Establecer procedimientos para el Control de Registros. Establecer procedimientos para Auditora Interna.

4.5.1 MEDICION DEL DESEMPEO Y MONITOREO CJ NETCOM S.A.C, ha establecido y mantiene procedimientos para monitorear y medir periodicamente el desempeo en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de manera que se cumplan los siguientes requerimientos: Mediciones cuantitativas y cualitativas del cumplimiento de los Procedimientos de Administraci6n del Sistema que se consideren de mayor importancia. Monitoreo del nivel de cumplimiento de los objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Seguimiento de la efectividad de los controles tanto para Seguridad y Salud Ocupacional, como para Medio Ambiente. Mediciones proactivas del cumplimiento de los Procedimientos de Control de Riesgos Operacionales y Procedimientos de Control Ambiental, de la legislaci6n aplicable tanto para Seguridad y Salud Ocupacional, como para Medio Ambiente. Mediciones reactivas del desempeo en base a los ndices de frecuencia y severidad para incidentes as como accidentes. Registro de datos y los resultados de las mediciones que Sean necesarios para el analisis de las acciones correctivas/preventivas necesarias. Las mediciones cuantitativas y cualitativas del cumplimiento de los Procedimientos de Administraci6n del Sistema se harn a trav6s del procedimiento Medicin y Monitoreo del Desempeo (SSYMA-P04.01). El Monitoreo del nivel de cumplimiento de los Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente se realizara por medio del procedimiento Medicin y Monitoreo del Desempeo (SSYMA-P04.01). El seguimiento de la efectividad de los controles se realizara por medio de los procedimientos de: Auditorias (SSYMA-P04.07), Inspecciones (SSYMA-P04.02) y Observaciones (SSYMA-P 04.03) y gestin y Seleccin de Contratistas (SSYMA-P03 02). Las mediciones proactivas del cumplimiento de los Procedimientos de Control de Riesgos Operacionales y Procedimientos de Control Ambiental se harn mediante los procedimientos: Inspecciones (SSYMA-P 04.02). Observacin (SSYMA-P 04.03). Salud Ocupacional e Higiene Industrial (SSYMA-P04.04). Auditorias (SSYMA-P04.07) Gestin y Selecci6n de Contratistas (SSYMA-P03 02).

Para el caso del monitoreo de los Lmites Mximos Permisibles establecidos en las normas aplicables de Medio Ambiente, Higiene y Control de Velocidad, se ha establecido el procedimiento de Medicin y Monitoreo del Desempeo (SSYMA-P04.01), para el monitoreo y control de la calibracin y mantenimiento de dichos equipos y sus registros. Las Mediciones reactivas del desempeo en base a los ndices de frecuencia y severidad para incidentes as como enfermedades sern realizadas por medio del procedimiento Medicin y Monitoreo del Desempeo (SSYMA-P04.01).

4.5.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL CJ NETCOM S.A.C, ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Gestin de Requisitos Legaste y otros requisitos (SSYMA-P02.05) para la evaluaci6n del cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos que le son aplicables al Sistema Integrado de Gestin SSYMA. 4.5.3 lNVESTIGACION DE INCIDENTES, NO CONFORM|DAD Y ACCIONES PREVENTIVAS/ CORRECTIVAS CJ NETCOM S.A.C. ha establecido, implementado y mantiene los procedimientos Gesti6n de Incidentes de Seguridad y Salud Ocupacional (SSYMA-P04.05) y Gestin de Incidentes Ambientales(es (SSYMA-P04.08). Se investigan todos los incidentes y se definen las acciones correctivas necesarias. Adicionalmente se identifican las no conformidades respecto al cumplimiento de normas atraves de los procedimientos: Inspecciones (SSYMA-P 04.02). Observacin (SSYMA-P 04.03). Salud Ocupacional e Higiene Industrial (SSYMA-P04.04). Auditorias (SSYMA-P04.07). Gestin y Seleccin de Contratistas (SSYMA-P03 02).

Para la gesti6n de las no conformidades y el seguimiento de las acciones preventivas y correctivas, CJ NETCOM S.A.C ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Gestin de No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas (SSYMA-P04.06). 4.5.4 CONTROL DE REGISTROS Para la identificaci6n, almacenamiento, protecci6n, recuperaci6n, retenci6n y disposici6n de los registros del Sistema Integrado de Gestin SSYMA, ya sea para fines de consulta o por requerimientos legales CJ NETCOM S.A.C ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Documentacin, Control de Documentos y Registros (SSYMA-P03.08). Adicionalmente los registros u otros documentos definidos en los procedimientos sern archivados en formato fsico en las reas donde se generen. 4.5.5 AUDITORIA INTERNA CJ NETCOM S.A.C ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Auditorias (SSYMA-P04.07) con el cual se podra determinar si el Sistema Integrado de Gesti6n SSYMA: Est conforme con lo planificado con las normas de referencia (OHSAS 18001 e ISO 14001). Ha sido adecuadamente implementado y se mantiene. Es efectivo en el logro de la Poltica Integrada y Objetivos, Metas y Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

4.5.6 REVISION DE LA GERENCIA

CJ NETCOM S.A.C ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Revisin por la Direcci6n (SSYMA-P 05.01).
En la reuni6n mensual de Gerencias y en la revisi6n anual por parte de la Alta Direccin se analizan oportunidades de mejora y modificaciones al Sistema Integrado de Gesti6n SSYMA. Los elementos de entrada y salidas de estas revisiones se establecen el procedimiento Revisin por la Direccin

(SSYMA-P 05.01). 5. ANEXOS 5.1 Diagrama de lnterrelaci6n de los Elementos del Sistema Integrado de Gesti6n de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de CJ NETCOM S.A.C. (Anexo SSYMA-MOI.01-AO1)

RREVISION POR LLA DIRECCION

SALUD OCUPACIONAL Y MEDIC AMBIENTE

MEJORA CONTINUA

VERIFICACION

PLANIFICACION

I~MPLIMPLEMENTACION Y OPERACION

5.2 Tabla de Correspondencia de Documentos del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de CJ NETCOM S.A.C con requerimientos de la Norma ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 (Anexo SSYMA-MOI.01-A02). sistema de seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente de CJ NETCOM S.A.C

Elementos

Norma OHSAS 18001:2007

Norma ISO 14001:2004

tem del Manual del SGSSYMA

poltica integrada de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente

poltica integrada de 4.2 poltica de seguridad, salud seguridad, y salud ocupacional medio ambiente ocupacional

4.2 poltica Ambiental

4.2 poltica integrada de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente

gestin de riesgos (SSYMAP02.01) Gestin de cambios (SSYMA-P02.02) 4.3.1 identificacin Evaluacin de tareas y de peligros, anlisis seguro de tarea evaluacin de (SSYMA-P02.03) riesgos y determinacin de procedimiento estndar de controles tareas (SSYMA-P02.04) identificacin y valoracin de planificacin aspectos ambientales (SSYMA-P02.06) gestin de requisitos legales 4.3.2 y otros requisitos (SSYMArequerimientos P02.05) legales y otros Manual del sistema integrado de gestin de 4.3.3 objetivos y seguridad, salud programas ocupacional y medio ambiente (SSYMA-M01.01) Recursos, funciones, 4.4.1 Recursos, responsabilidad y autoridad funciones, (SSYMA-M01.01) responsabilidad, gestin y seleccin de responsabilidad contratistas (SSYMAlaboral P03.02) capacitacin (SSYMA4.4.2 P03.03) entrenamiento, competencias y reconocimiento del Implementacin concientizacin desempeo(SSYMA-P03.04) y operacin Reuniones grupales(SSYMA-p03.05) comunicacin (SSYMAp03.06) participacin y consulta (SSYMA-p03.07) documentacin, control de documentos y registros 4.4.3 comunicacin, participacin y consulta

4.3.1 Aspectos ambientales

4.3.1 Identificacin de peligros, aspectos, evaluacin de riesgos, valoracin de aspectos ambientales y determinacin de controles 4.3.2 identificacin de requisitos legales y otros 4.3.3 objetivos metas y programas de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, responsabilidad laboral y autoridad 4.4.2 entrenamiento, competencias y concientizacin

4.3.2 requisitos legales y otros 4.3.3 objetivos metas y programas

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.4.2 entrenamiento, competencias y toma de conciencia

4.4.3 comunicacin

4.4.3 comunicacin, participacin y consulta

4.4.4 documentacin

4.4.4 documentacin

Elementos

sistema de seguridad, salud ocupacional y Medio Norma OHSAS Ambiente de CJ NETCOM 18001:2007 S.A.C (SSYMA-P03.08) Manual del sistema integrado de gestione de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSYMA-M01.01) procedimiento para control de riesgos operacionales

Norma ISO 14001:2004

tem del Manual del SGSSYMA 4.4.5 control de documentos 4.4.4 documentacin

4.4.5 control de documentos

4.4.4 documentacin

4.4.6 control operacional procedimiento de control ambiental preparacin y respuesta a emergencias (SSYM-P03.09) medicin y monitoreo de desempeo (SSYMA-p04.01) Inspecciones (SSYMAp04.02) observaciones(SSYMAp04.03) salud ocupacional e higiene industrial (SSYMA-p04.04) gestin y seleccin de contratista (SSYMA-p0.02) gestin de requisitos legales y otros requisitos (SSYMAp02.05) gestin de incidencia de seguridad y salud ocupacional (SSYMA-p04.05) gestin de incidentes ambientales (SSYMA-p04.08) gestin de no conformidades acciones preventivas y correctivas (SSYMA-p04.06) documentacin, control de documentos y registros (SSYMA-p03.08) auditorias (SSYMA-p03.07) revisin por la direccin 4.6 revisin por la direccin (SSYMA-P05.01) 4.4.7 preparacin y respuesta a emergencias 4.4.7 preparacin y respuesta ante emergencias

4.4.6 control operacional

4.4.7 preparacin y respuesta a emergencias

4.5.1 medicin de desempeo y monitoreo

4.5.1 seguimiento y medicin

4.5.1 medicin de desempeo y monitoreo

verificacin

4.5.2 evaluacin del cumplimiento legal 4.5.3 investigacin de incidentes, no conformidad, accin correctiva y accin preventiva

4.5.2 evaluacin del cumplimiento legal

4.5.3 investigacin de incidentes, no 4.5.3 investigacin de conformidad, incidentes, no accin conformidad, acciones correctiva y preventivas/correctivas accin preventiva 4.5.4 control de registros 4.5.5 auditoras internas 4.6 revisin por la direccin

4.5.4 control de registros 4.5.5 auditoras 4.5.5 auditoras internas internas revisin por la direccin

5.3 Distribucin de Cuadros de Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (Anexo SSYMA-MOI.01-A03).

AREA Lima

UBICACIN Ingreso Oficina Lima Oficina Vicepresidencia Ingreso a Oficina Cajamarca Garita Principal de ingreso Ingreso Principal Oficinas Administrativas 1 Oficinas Administrativas 2 Salas de Reuniones Oficinas Administrativas 1 Almacn Central Sala de Entrenamiento Comedor Operaciones Comedor Contratistas Comedor Arpn Ingreso Oficinas Arpn Ingreso Oficinas San Martin Contratistas Generales Oficina Gerencia General Oficina de Relaciones Comunitarias

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lima Cajamarca Cerro Corona Cerro Corona Cerro Corona Cerro Corona Cerro Corona Cerro Corona Cerro Corona Cerro Corona Cerro Corona Cerro Corona Cerro Corona Cerro Corona Cerro Corona

17

Salaverry

saIa de reuniones Oficina administrativas Garita de ingreso Parte externa de hangar

5.4 Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (Anexo SSYMA."MOI.01 A04).

POLITICA INTEGRADA CDE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

CJ NETCOM S.A.C, como empresa dedicada a brindar servicios de telecomunicaciones, operaciones en el rea de Transmisin de Datos (Instalacin, Configuracin y Mantenimiento de Equipos de Ultima Milla), rea de Obras Civiles, Canalizacin integral (excavacin, instalacin y reposicin) para redes de telefona en general. rea de Electrificacin. Diseo y ejecucin de Instalaciones elctricas interiores y exteriores, tiene como objetivo alcanzar un nivel de seguridad y salud ocupacional para todo su personal, contratistas y visitantes, realizar sus actividades demostrando una gestin responsable con los recursos naturales y la proteccin del medio ambiente para las presentes y futuras generaciones. Para alcanzar estos objetivos CJ NETCOM S.A.C se compromete a: Integrar la gestin de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en los procesos operativos y administrativos desarrollados dentro de de nuestra actividad. Contar con un sistema integral de gestin de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente basado en la identificacin continua de peligros y aspectos ambientales, evaluacin de riesgos, y valoracin de aspectos ambientales, que priorice los controles para la actividad de alto riesgo para los aspectos ambientales significativos. Prevenir las enfermedades y lesiones ocupacionales del personal de CJ NETCOM S.A.C, contratistas y visitantes que tengan acceso a nuestras operaciones y actividades administrativas. Prevenir la contaminacin mediante la implementacin de procesos, prcticas, tcnicas, materiales, servicios o energas para evitar, reducir o controlar la generacin emisin o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir los impactos ambientales. Optimizar el uso de recursos consumibles; as mismo promover la reduccin, reuso, y resiclaje de residuos, cuando sea posible. Capacitar en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente a todo el personal de CJ NETCOM S.A.C para el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades. Mantener un proceso de mejora continua de desempeo del sistema integrado de gestin de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, por medio de la participacin de todo su personal y contratista. Cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento de seguridad y salud ocupacional del sector de telecomunicaciones, normas legales nacionales, normas internas y otros requisitos vigentes y aplicables a la gestin de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente