Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca

03/11/2013 23:22:05

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 1 de 6

POR CATEGORIA PROGRAMTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE: 08
Desde:
Entidad:
DA:
UE: 08
Hasta:

( Restriccin Entidad : 901 )

FTE:
FTE:

Fecha Desde:
Fecha Hasta:

Objeto:
Objeto:

Objeto

Descripcion Objeto Del Gasto

Entidad

901

Presupuesto Mod. Aprobadas

Inicial
Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca

Presup. Vig.

DA

DIRECCION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

UE

SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO SOCIAL

Cat. Prg.

19 0000 001

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO SOCIAL

FTE

20

Recursos Especficos

Org.

220

Regalas

Preventivo

Compromiso

Devengado

Pagado

Saldo Por Pagar

01/01/2013
03/11/2013
Porcen.
Ejec.

Saldo Deveng.

2.2.2.10

Viticos por Viajes al Interior del Pas

0,00

20.000,00

20.000,00

1.672,00

1.672,00

1.672,00

1.254,00

418,00

8,36

18.328,00

2.5.5

Publicidad

0,00

58.300,00

58.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.300,00

2.5.6

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos

0,00

25.000,00

25.000,00

13.040,00

13.040,00

13.040,00

13.040,00

0,00

52,16

11.960,00

3.1.1.20

Gastos por Alimentacin y Otros Similares

0,00

150.000,00

150.000,00

20.565,00

20.565,00

20.565,00

20.565,00

0,00

13,71

129.435,00

3.9.5

tiles de Escritorio y Oficina

0,00

10.000,00

10.000,00

4.151,00

4.151,00

4.151,00

4.151,00

0,00

41,51

5.849,00

3.9.8

Otros Repuestos y Accesorios

0,00

4.500,00

4.500,00

1.194,00

1.194,00

1.194,00

1.194,00

0,00

26,53

3.306,00

4.3.1.20

Equipo de Computacin

0,00

16.000,00

16.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.000,00

4.3.6

Equipo Educacional y Recreativo

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

288.800,00

288.800,00

40.622,00

40.622,00

40.622,00

40.204,00

418,00

14,07

248.178,00

Total Org.

220

Org.

Regalas

230

Otros Recursos Especficos

1.2.1

Personal Eventual

93.600,00

0,00

93.600,00

70.080,00

70.080,00

70.080,00

70.080,00

0,00

74,87

23.520,00

1.3.1.10

Rgimen de Corto Plazo (Salud)

9.360,00

0,00

9.360,00

7.008,00

7.008,00

7.008,00

7.008,00

0,00

74,87

2.352,00

1.3.1.20

Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo

1.601,00

0,00

1.601,00

1.198,37

1.198,37

1.198,37

1.198,37

0,00

74,85

402,63

1.3.1.31

Aporte Patronal Solidario 3%

2.808,00

0,00

2.808,00

2.102,40

2.102,40

2.102,40

2.102,40

0,00

74,87

705,60

1.3.2

Aporte Patronal para Vivienda

1.872,00

0,00

1.872,00

1.401,60

1.401,60

1.401,60

1.401,60

0,00

74,87

470,40

1.5.4

Otras Previsiones

19.800,00

0,00

19.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.800,00

2.1.1

Comunicaciones

3.500,00

-2.500,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

2.2.1.10

Pasajes al Interior del Pas

6.720,00

0,00

6.720,00

4.015,00

4.015,00

4.015,00

4.015,00

0,00

59,75

2.705,00

2.2.1.20

Pasajes al Exterior del Pas

6.612,00

0,00

6.612,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.612,00

2.2.2.10

Viticos por Viajes al Interior del Pas

20.950,00

0,00

20.950,00

18.378,00

18.378,00

18.378,00

18.378,00

0,00

87,72

2.572,00

2.2.2.20

Viticos por Viajes al Exterior del Pas

10.858,00

0,00

10.858,00

700,00

700,00

700,00

700,00

0,00

6,45

10.158,00

2.2.3

Fletes y Almacenamiento

2.3.2

Alquiler de Equipos y Maquinarias

2.4.1.20
2.5.4
2.5.5

4.500,00

-2.500,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

50,00

15.000,00

Mantenimiento y Reparacin de Vehculos

8.000,00

-3.000,00

5.000,00

660,00

660,00

660,00

660,00

0,00

13,20

4.340,00

Lavandera, Limpieza e Higiene

1.500,00

-1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Publicidad

50.000,00

0,00

50.000,00

29.800,00

29.800,00

29.800,00

24.200,00

5.600,00

59,60

20.200,00

2.5.6

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos

40.000,00

10.000,00

50.000,00

46.005,60

46.005,60

46.005,60

46.005,60

0,00

92,01

3.994,40

2.5.7

Capacitacin del Personal

60.000,00

-45.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

2.5.9

Servicios Manuales

10.000,00

-8.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.6.9.90

Otros

34.519,00

0,00

34.519,00

28.500,00

28.500,00

28.500,00

28.500,00

0,00

82,56

6.019,00

3.1.1.20

Gastos por Alimentacin y Otros Similares

75.512,00

0,00

75.512,00

74.080,00

74.080,00

74.080,00

74.080,00

0,00

98,10

1.432,00

3.2.1

Papel

8.000,00

-5.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

100,00

0,00

3.2.2

Productos de Artes Grficas

3.000,00

0,00

3.000,00

1.302,80

1.302,80

1.302,80

1.302,80

0,00

43,43

1.697,20

3.3.1

Hilados y Telas

20.672,00

0,00

20.672,00

19.950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.672,00

3.4.1.10

Combustibles, Lubricantes y Derivados para

30.000,00

0,00

30.000,00

21.317,20

21.317,20

21.317,20

19.634,20

1.683,00

71,06

8.682,80

3.4.3

Llantas y Neumticos

6.500,00

0,00

6.500,00

2.960,00

2.960,00

2.960,00

2.960,00

0,00

45,54

3.540,00

3.4.5

Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

3.4.6

Productos Metlicos

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

3.9.1

Material de Limpieza

2.500,00

0,00

2.500,00

1.728,00

1.728,00

1.728,00

1.728,00

0,00

69,12

772,00

3.9.5

tiles de Escritorio y Oficina

8.000,00

8.000,00

16.000,00

15.908,50

15.908,50

15.908,50

15.908,50

0,00

99,43

91,50

3.9.7

tiles y Materiales Elctricos

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.9.8

Otros Repuestos y Accesorios

7.000,00

0,00

7.000,00

6.860,00

6.860,00

6.860,00

6.860,00

0,00

98,00

140,00

4.3.1.10

Equipo de Oficina y Muebles

0,00

9.600,00

9.600,00

9.560,00

9.560,00

9.560,00

9.560,00

0,00

99,58

40,00

4.3.1.20

Equipo de Computacin

14.616,00

24.000,00

38.616,00

38.136,00

38.136,00

38.136,00

38.136,00

0,00

98,76

480,00

4.3.5

Equipo de Comunicacin

0,00

1.400,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

4.3.7

Otra Maquinaria y Equipo

0,00

12.000,00

12.000,00

8.717,00

8.717,00

8.717,00

8.717,00

0,00

72,64

3.283,00

8.5.1

Tasas

0,00

2.500,00

2.500,00

133,00

133,00

133,00

133,00

0,00

5,32

2.367,00

Total Org.

230

Otros Recursos Especficos

600.000,00

0,00

600.000,00

428.501,47

408.551,47

408.551,47

401.268,47

7.283,00

68,09

191.448,53

Total FTE

20

Recursos Especficos

600.000,00

288.800,00

888.800,00

469.123,47

449.173,47

449.173,47

441.472,47

7.701,00

50,54

439.626,53

Total Cat. Prg.

19

SECRETARIA

600.000,00

288.800,00

888.800,00

469.123,47

449.173,47

449.173,47

441.472,47

7.701,00

50,54

439.626,53

Cat. Prg.

19 0000 070

PROGRAMA INTERCULTURALIDAD (APOYO A LAS EXPRESIONES CULTURALES)

FTE

20

Recursos Especficos

Org.

220

Regalas

2.1.1

Comunicaciones

500,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

Energa Elctrica

14.000,00

-14.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

Agua

3.600,00

-3.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4

Telefona

7.200,00

-7.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.6

Internet y Otros

38.400,00

-38.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.10

Pasajes al Interior del Pas

10.000,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2.10

Viticos por Viajes al Interior del Pas

15.000,00

-15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.2

Alquiler de Equipos y Maquinarias

297.300,00

-297.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.4

Otros Alquileres

50.000,00

-50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.1.20

Mantenimiento y Reparacin de Vehculos

2.000,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.2.10

Consultoras por Producto

25.000,00

-25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.4

Lavandera, Limpieza e Higiene

8.000,00

-8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.5

Publicidad

80.000,00

-80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.6

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos

62.000,00

-62.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.9

Servicios Manuales

10.000,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.9.90

Otros

765.104,00

-765.104,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca

03/11/2013 23:22:05

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 2 de 6

POR CATEGORIA PROGRAMTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE: 08
Desde:
Entidad:
DA:
UE: 08
Hasta:
Objeto

( Restriccin Entidad : 901 )

FTE:
FTE:

Descripcion Objeto Del Gasto

Total Org.

220

Regalas

Total FTE

20

Recursos Especficos

Presupuesto Mod. Aprobadas

Inicial
1.388.104,00
-1.388.104,00
1.388.104,00

-1.388.104,00

FTE

41

Transferencias T.G.N.

Org.

116

T.G.N. - Fondo de Compensacin Departamental

2.5.6

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos

2.6.9.90

Otros

3.1.1.10

Gastos por Refrigerios al personal permanente,

3.1.1.20

Gastos por Alimentacin y Otros Similares

3.2.1

Papel

3.2.2

Fecha Desde:
Fecha Hasta:

Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.

Preventivo

Compromiso

Devengado

Pagado

Saldo Por Pagar

01/01/2013
03/11/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

154.896,00

-154.896,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125.000,00

-125.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Productos de Artes Grficas

10.000,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.3

Libros, Manuales y Revistas

20.000,00

-20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.1.10

Combustibles, Lubricantes y Derivados para

15.000,00

-15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.3

Llantas y Neumticos

3.000,00

-3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.9.1

Material de Limpieza

7.000,00

-7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.9.5

tiles de Escritorio y Oficina

20.000,00

-20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.9.7

tiles y Materiales Elctricos

5.000,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.9.8

Otros Repuestos y Accesorios

5.000,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.1.20

Equipo de Computacin

30.000,00

-30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.5

Equipo de Comunicacin

90.000,00

-90.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.6

Equipo Educacional y Recreativo

30.000,00

-30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Org.

116

T.G.N. - Fondo de

531.896,00

-531.896,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total FTE

41

Transferencias T.G.N.

531.896,00

-531.896,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Cat. Prg.

19

PROGRAMA

1.920.000,00

-1.920.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cat. Prg.

19 0000 080

CODEPEDIS

FTE

20

Recursos Especficos

Org.

220

Regalas

1.2.1

Personal Eventual

628.800,00

341.900,00

970.700,00

466.650,01

466.650,01

466.650,01

466.650,01

0,00

48,07

504.049,99

1.3.1.10

Rgimen de Corto Plazo (Salud)

62.880,00

34.190,00

97.070,00

46.665,01

46.665,01

46.665,01

46.665,01

0,00

48,07

50.404,99

1.3.1.20

Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo

10.753,00

5.846,49

16.599,49

7.979,74

7.979,74

7.979,74

7.979,74

0,00

48,07

8.619,75

1.3.1.31

Aporte Patronal Solidario 3%

18.864,00

10.257,00

29.121,00

13.999,50

13.999,50

13.999,50

13.999,50

0,00

48,07

15.121,50

1.3.2

Aporte Patronal para Vivienda

12.576,00

6.838,00

19.414,00

9.332,99

9.332,99

9.332,99

9.332,99

0,00

48,07

10.081,01

2.1.1

Comunicaciones

1.500,00

0,00

1.500,00

1.408,00

1.408,00

1.408,00

1.408,00

0,00

93,87

92,00

2.1.4

Telefona

8.800,00

0,00

8.800,00

8.800,00

8.800,00

8.800,00

8.800,00

0,00

100,00

0,00

2.2.1.10

Pasajes al Interior del Pas

4.700,00

0,00

4.700,00

3.305,00

3.305,00

3.305,00

3.305,00

0,00

70,32

1.395,00

2.2.2.10

Viticos por Viajes al Interior del Pas

22.529,00

8.000,00

30.529,00

28.021,00

28.021,00

28.021,00

28.021,00

0,00

91,78

2.508,00

2.2.3

Fletes y Almacenamiento

4.300,00

-1.000,00

3.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.300,00

2.2.6

Transporte de Personal

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

2.4.1.20

Mantenimiento y Reparacin de Vehculos

7.000,00

0,00

7.000,00

6.980,00

6.980,00

6.980,00

6.980,00

0,00

99,71

20,00

2.5.1.20

Gastos Especializados por Atencin Mdica y

16.000,00

0,00

16.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

0,00

50,00

8.000,00

2.5.2.20

Consultores Individuales de Lnea

35.100,00

-3.900,00

31.200,00

30.381,00

15.873,00

15.873,00

15.873,00

0,00

50,88

15.327,00

2.5.5

Publicidad

8.000,00

0,00

8.000,00

6.620,00

6.620,00

6.620,00

6.620,00

0,00

82,75

1.380,00

2.5.6

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos

17.000,00

0,00

17.000,00

16.521,15

16.521,15

16.521,15

15.821,15

700,00

97,18

478,85

2.5.9

Servicios Manuales

7.000,00

0,00

7.000,00

2.599,00

2.599,00

2.599,00

2.599,00

0,00

37,13

4.401,00

2.6.2

Gastos Judiciales

2.6.9.90

Otros

3.1.1.20

Gastos por Alimentacin y Otros Similares

3.2.1

Papel

3.2.2

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

293.204,00

-23.800,00

269.404,00

255.755,00

255.755,00

255.755,00

252.755,00

3.000,00

94,93

13.649,00

99.000,00

11.000,00

110.000,00

93.789,00

77.889,00

77.889,00

77.889,00

0,00

70,81

32.111,00

4.000,00

0,00

4.000,00

3.979,00

3.979,00

3.979,00

3.979,00

0,00

99,48

21,00

Productos de Artes Grficas

2.000,00

2.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

0,00

100,00

0,00

3.3.2

Confecciones Textiles

5.010,00

0,00

5.010,00

1.860,00

1.860,00

1.860,00

1.860,00

0,00

37,13

3.150,00

3.4.1.10

Combustibles, Lubricantes y Derivados para

27.000,00

0,00

27.000,00

15.014,11

15.014,11

15.014,11

15.014,11

0,00

55,61

11.985,89

3.4.2

Productos Qumicos y Farmacuticos

16.000,00

0,00

16.000,00

16.000,00

16.000,00

16.000,00

16.000,00

0,00

100,00

0,00

3.4.3

Llantas y Neumticos

3.800,00

-3.000,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

3.4.8

Herramientas Menores

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

3.9.1

Material de Limpieza

1.000,00

0,00

1.000,00

997,80

997,80

997,80

997,80

0,00

99,78

2,20

3.9.2

Material Deportivo y Recreativo

2.400,00

8.000,00

10.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.400,00

3.9.3

Utensilios de Cocina y Comedor

2.000,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.9.5

tiles de Escritorio y Oficina

5.000,00

3.200,00

8.200,00

8.183,90

8.183,90

8.183,90

8.183,90

0,00

99,80

16,10

3.9.7

tiles y Materiales Elctricos

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

3.9.8

Otros Repuestos y Accesorios

5.000,00

0,00

5.000,00

3.110,00

3.110,00

3.110,00

3.110,00

0,00

62,20

1.890,00

4.3.1.10

Equipo de Oficina y Muebles

13.500,00

0,00

13.500,00

8.340,00

7.860,00

7.860,00

7.860,00

0,00

58,22

5.640,00

4.3.1.20

Equipo de Computacin

18.000,00

0,00

18.000,00

17.998,00

17.998,00

17.998,00

17.998,00

0,00

99,99

2,00

4.3.2

Maquinaria y Equipo de Produccin

123.284,00

0,00

123.284,00

123.240,00

74.240,00

74.240,00

74.240,00

0,00

60,22

49.044,00

4.3.6

Equipo Educacional y Recreativo

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

8.5.1

Tasas

0,00

1.000,00

1.000,00

85,00

85,00

85,00

85,00

0,00

8,50

915,00

Total Org.

220

Regalas

1.500.000,00

399.031,49

1.899.031,49

1.210.114,21

1.130.226,21

1.130.226,21

1.126.526,21

3.700,00

59,52

768.805,28

Total FTE

20

Recursos Especficos

1.500.000,00

399.031,49

1.899.031,49

1.210.114,21

1.130.226,21

1.130.226,21

1.126.526,21

3.700,00

59,52

768.805,28

Total Cat. Prg.

19

CODEPEDIS

1.500.000,00

399.031,49

1.899.031,49

1.210.114,21

1.130.226,21

1.130.226,21

1.126.526,21

3.700,00

59,52

768.805,28

495.080,00

447.200,00

942.280,00

410.856,66

410.856,66

410.856,66

410.856,66

0,00

43,60

531.423,34

49.508,00

44.720,00

94.228,00

41.085,66

41.085,66

41.085,66

41.085,66

0,00

43,60

53.142,34

8.466,00

7.647,12

16.113,12

7.025,66

7.025,66

7.025,66

7.025,66

0,00

43,60

9.087,46

Cat. Prg.

19 0000 081

PROGRAMA DE DESPATRIARCALIZACION

FTE

20

Recursos Especficos

Org.

220

Regalas

1.2.1

Personal Eventual

1.3.1.10

Rgimen de Corto Plazo (Salud)

1.3.1.20

Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo

1.3.1.31

Aporte Patronal Solidario 3%

14.852,00

13.416,00

28.268,00

12.325,70

12.325,70

12.325,70

12.325,70

0,00

43,60

15.942,30

1.3.2

Aporte Patronal para Vivienda

9.907,00

8.944,00

18.851,00

8.217,14

8.217,14

8.217,14

8.217,14

0,00

43,59

10.633,86

Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca

03/11/2013 23:22:05

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 3 de 6

POR CATEGORIA PROGRAMTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE: 08
Desde:
Entidad:
DA:
UE: 08
Hasta:
Objeto

( Restriccin Entidad : 901 )

FTE:
FTE:

Descripcion Objeto Del Gasto

2.1.1

Comunicaciones

2.2.1.10

Pasajes al Interior del Pas

2.2.2.10

Viticos por Viajes al Interior del Pas

2.3.2

Alquiler de Equipos y Maquinarias

2.3.4

Otros Alquileres

2.4.1.20
2.5.4
2.5.5

Fecha Desde:
Fecha Hasta:

Objeto:
Objeto:
Presupuesto Mod. Aprobadas
Inicial
1.500,00
-1.500,00

Presup. Vig.
0,00

Preventivo
0,00

Compromiso
0,00

Devengado
0,00

Pagado

Saldo Por Pagar

0,00

0,00

01/01/2013
03/11/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
0,00

7.500,00

0,00

7.500,00

3.404,00

3.404,00

3.404,00

3.404,00

0,00

45,39

4.096,00

20.000,00

21.977,00

41.977,00

23.848,00

23.848,00

23.848,00

23.639,00

209,00

56,81

18.129,00

0,00

10.000,00

10.000,00

4.800,00

4.800,00

4.800,00

4.800,00

0,00

48,00

5.200,00

33.000,00

-10.850,00

22.150,00

6.150,00

6.150,00

6.150,00

2.150,00

4.000,00

27,77

16.000,00

Mantenimiento y Reparacin de Vehculos

3.000,00

19.600,00

22.600,00

3.060,00

3.060,00

3.060,00

3.060,00

0,00

13,54

19.540,00

Lavandera, Limpieza e Higiene

3.250,00

-3.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Publicidad

50.000,00

69.000,00

119.000,00

47.500,00

47.500,00

47.500,00

47.500,00

0,00

39,92

71.500,00

2.5.6

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos

65.000,00

130.000,00

195.000,00

86.424,20

86.424,20

86.424,20

86.424,20

0,00

44,32

108.575,80

2.6.9.90

Otros

10.000,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1.20

Gastos por Alimentacin y Otros Similares

220.000,00

280.943,00

500.943,00

266.997,00

252.383,00

252.383,00

244.883,00

7.500,00

50,38

248.560,00

3.2.1

Papel

8.000,00

-2.000,00

6.000,00

2.706,00

2.706,00

2.706,00

2.706,00

0,00

45,10

3.294,00

3.2.2

Productos de Artes Grficas

5.200,00

-4.375,00

825,00

825,00

825,00

825,00

825,00

0,00

100,00

0,00

3.4.1.10

Combustibles, Lubricantes y Derivados para

15.000,00

22.000,00

37.000,00

18.545,70

18.545,70

18.545,70

18.545,70

0,00

50,12

18.454,30

3.9.1

Material de Limpieza

3.9.5

tiles de Escritorio y Oficina

3.9.6

tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin

3.9.7

tiles y Materiales Elctricos

3.9.8

Otros Repuestos y Accesorios

4.3.1.10
4.3.1.20
4.3.6

Equipo Educacional y Recreativo

1.000,00

0,00

1.000,00

995,50

995,50

995,50

995,50

0,00

99,55

4,50

15.000,00

0,00

15.000,00

12.394,00

12.394,00

12.394,00

12.394,00

0,00

82,63

2.606,00
49.800,00

0,00

49.800,00

49.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

-3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

-7.500,00

42.500,00

7.922,00

7.922,00

7.922,00

7.922,00

0,00

18,64

34.578,00

Equipo de Oficina y Muebles

0,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

100,00

0,00

Equipo de Computacin

0,00

23.675,00

23.675,00

5.685,00

5.685,00

5.685,00

5.685,00

0,00

24,01

17.990,00

0,00

17.000,00

17.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.000,00

Total Org.

220

Regalas

1.088.763,00

1.137.947,12

2.226.710,12

985.767,22

971.153,22

971.153,22

959.444,22

11.709,00

43,61

1.255.556,90

Total FTE

20

Recursos Especficos

1.088.763,00

1.137.947,12

2.226.710,12

985.767,22

971.153,22

971.153,22

959.444,22

11.709,00

43,61

1.255.556,90

Total Cat. Prg.

19

PROGRAMA DE

1.088.763,00

1.137.947,12

2.226.710,12

985.767,22

971.153,22

971.153,22

959.444,22

11.709,00

43,61

1.255.556,90

Cat. Prg.

19 0000 082

PROGRAMA APOYO DIRECCION DE GENERO-UNPFA

FTE

20

Recursos Especficos

Org.

220

Regalas

2.2.1.10

Pasajes al Interior del Pas

3.100,00

-3.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2.10

Viticos por Viajes al Interior del Pas

16.326,00

-16.326,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.2.20

Consultores Individuales de Lnea

93.175,00

-93.175,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.5

Publicidad

5.800,00

-5.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.6

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos

7.022,00

-7.022,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1.20

Gastos por Alimentacin y Otros Similares

9.609,00

-9.609,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.1.10

Combustibles, Lubricantes y Derivados para

1.309,00

-1.309,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.9.5

tiles de Escritorio y Oficina

1.310,00

-1.310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Org.

220

Regalas

137.651,00

-137.651,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total FTE

20

Recursos Especficos

137.651,00

-137.651,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FTE

80

Donacin Externa

Org.

345

Fondo NN.UU. para la Actividad en Materia de Poblacin

2.2.1.10

Pasajes al Interior del Pas

0,00

2.700,00

2.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.700,00

2.2.2.10

Viticos por Viajes al Interior del Pas

0,00

9.196,00

9.196,00

2.926,00

2.926,00

2.926,00

2.926,00

0,00

31,82

6.270,00

2.3.4

Otros Alquileres

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

2.5.2.20

Consultores Individuales de Lnea

0,00

99.000,00

99.000,00

93.802,44

24.750,00

24.750,00

24.750,00

0,00

25,00

74.250,00

2.5.5

Publicidad

0,00

21.600,00

21.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.600,00

2.5.6

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

3.1.1.20

Gastos por Alimentacin y Otros Similares

0,00

8.960,00

8.960,00

5.440,00

5.440,00

5.440,00

5.440,00

0,00

60,71

3.520,00

0,00

147.956,00

147.956,00

102.168,44

33.116,00

33.116,00

33.116,00

0,00

22,38

114.840,00

0,00

147.956,00

147.956,00

102.168,44

33.116,00

33.116,00

33.116,00

0,00

22,38

114.840,00

137.651,00

10.305,00

147.956,00

102.168,44

33.116,00

33.116,00

33.116,00

0,00

22,38

114.840,00

Total Org.

345

Fondo NN.UU. para la

Total FTE

80

Donacin Externa

Total Cat. Prg.

19

PROGRAMA APOYO

Cat. Prg.

19 0000 088

PROGRAMA DESCOLONIZACION

FTE

20

Recursos Especficos

Org.

220

Regalas

2.1.1

Comunicaciones

2.2.1.10

Pasajes al Interior del Pas

2.000,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2.10

Viticos por Viajes al Interior del Pas

0,00

8.672,00

-8.672,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.5

0,00

Publicidad

80.000,00

-80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.6

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos

60.000,00

-60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1.20

Gastos por Alimentacin y Otros Similares

87.200,00

-87.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.1

Papel

7.000,00

-7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.9.5

tiles de Escritorio y Oficina

65.000,00

-65.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Org.

220

Regalas

319.872,00

-319.872,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total FTE

20

Recursos Especficos

319.872,00

-319.872,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Cat. Prg.

19

PROGRAMA

319.872,00

-319.872,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cat. Prg.

19 0000 089

PROG.FORMACION DE LIDERES PARA EL EJER.DEL PODER Y DES.LOCAL

FTE

20

Recursos Especficos

Org.

220

Regalas

2.1.1

Comunicaciones

2.2.1.10

Pasajes al Interior del Pas

306,00

-306,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2.10

Viticos por Viajes al Interior del Pas

0,00

40.000,00

-38.328,00

1.672,00

836,00

836,00

836,00

836,00

0,00

50,00

836,00

2.4.1.20

Mantenimiento y Reparacin de Vehculos

2.5.5

Publicidad

5.000,00

-4.940,00

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

30.500,00

-30.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.6

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos

77.000,00

0,00

-71.600,00

5.400,00

5.400,00

5.400,00

5.400,00

5.400,00

0,00

100,00

0,00

Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca

03/11/2013 23:22:05

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 4 de 6

POR CATEGORIA PROGRAMTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE: 08
Desde:
Entidad:
DA:
UE: 08
Hasta:
Objeto

( Restriccin Entidad : 901 )

FTE:
FTE:

Descripcion Objeto Del Gasto

Fecha Desde:
Fecha Hasta:

Objeto:
Objeto:
Presupuesto Mod. Aprobadas
Inicial
60.794,00
-52.950,00

Presup. Vig.

Preventivo

7.844,00

7.844,00

Compromiso

3.1.1.20

Gastos por Alimentacin y Otros Similares

7.844,00

3.2.1

Papel

5.000,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

3.4.1.10

Combustibles, Lubricantes y Derivados para

17.400,00

-17.097,00

303,00

303,00

303,00

3.9.5

tiles de Escritorio y Oficina

14.000,00

-14.000,00

0,00

0,00

0,00

3.9.8

Otros Repuestos y Accesorios

15.000,00

-15.000,00

0,00

0,00

Devengado
7.844,00

Pagado

Saldo Por Pagar

01/01/2013
03/11/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
100,00
0,00

7.844,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

303,00

303,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Org.

220

Regalas

270.000,00

-254.721,00

15.279,00

14.383,00

14.383,00

14.383,00

14.383,00

0,00

94,14

896,00

Total FTE

20

Recursos Especficos

270.000,00

-254.721,00

15.279,00

14.383,00

14.383,00

14.383,00

14.383,00

0,00

94,14

896,00

Total Cat. Prg.

19

PROG.FORMACION DE

270.000,00

-254.721,00

15.279,00

14.383,00

14.383,00

14.383,00

14.383,00

0,00

94,14

896,00

Cat. Prg.

41 0000 083

PROGRAMA INSTITUTO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL "LOS CINTIS"

FTE

20

Recursos Especficos

Org.

220

Regalas

2.1.1

Comunicaciones

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

2.1.2

Energa Elctrica

12.000,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

2.1.3

Agua

6.500,00

0,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.500,00

2.1.4

Telefona

5.600,00

0,00

5.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.600,00

2.1.6

Internet y Otros

8.900,00

0,00

8.900,00

4.450,00

4.450,00

4.450,00

4.450,00

0,00

50,00

4.450,00

2.2.3

Fletes y Almacenamiento

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

2.3.1

Alquiler de Edificios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.1.30

Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres

5.800,00

0,00

5.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.800,00

2.5.5

Publicidad

6.500,00

0,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.500,00

2.5.6

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos

7.612,00

0,00

7.612,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.612,00

2.6.9.90

Otros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1.20

Gastos por Alimentacin y Otros Similares

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales

17.500,00

0,00

17.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.500,00

3.2.1

Papel

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

3.2.2

Productos de Artes Grficas

5.280,00

0,00

5.280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.280,00

3.2.3

Libros, Manuales y Revistas

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

3.4.1.10

Combustibles, Lubricantes y Derivados para

4.366,00

0,00

4.366,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.366,00

3.4.2

Productos Qumicos y Farmacuticos

7.800,00

0,00

7.800,00

7.797,00

7.797,00

7.797,00

7.797,00

0,00

99,96

3,00

3.4.5

Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

3.4.6

Productos Metlicos

13.000,00

0,00

13.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.000,00

3.4.8

Herramientas Menores

10.250,00

0,00

10.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.250,00

3.9.1

Material de Limpieza

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

3.9.5

tiles de Escritorio y Oficina

5.392,00

0,00

5.392,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.392,00

4.3.1.10

Equipo de Oficina y Muebles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.1.20

Equipo de Computacin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.2

Maquinaria y Equipo de Produccin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.7

Otra Maquinaria y Equipo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Org.

220

Regalas

150.000,00

0,00

150.000,00

12.247,00

12.247,00

12.247,00

12.247,00

0,00

8,16

137.753,00

Total FTE

20

Recursos Especficos

150.000,00

0,00

150.000,00

12.247,00

12.247,00

12.247,00

12.247,00

0,00

8,16

137.753,00

Total Cat. Prg.

41

PROGRAMA INSTITUTO

150.000,00

0,00

150.000,00

12.247,00

12.247,00

12.247,00

12.247,00

0,00

8,16

137.753,00

Cat. Prg.

41 0000 084

PROGRAMA EQUIPAMIENTO PARA EL INST.SUP.TEC.AGRO."MONTEAGUDO"

FTE

20

Recursos Especficos

Org.

220

Regalas

2.1.1

Comunicaciones

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

2.1.2

Energa Elctrica

12.000,00

-9.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

2.1.3

Agua

6.500,00

-4.000,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

2.1.4

Telefona

5.600,00

-1.100,00

4.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500,00

2.1.6

Internet y Otros

8.900,00

-5.400,00

3.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

0,00

42,86

2.000,00

2.2.3

Fletes y Almacenamiento

2.800,00

-800,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.4.1.10

Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500,00

2.4.1.30

Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres

5.800,00

0,00

5.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.800,00

2.5.5

Publicidad

5.000,00

1.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

2.5.6

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos

8.000,00

-2.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

2.6.9.90

Otros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1.20

Gastos por Alimentacin y Otros Similares

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales

17.500,00

2.500,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

3.2.1

Papel

5.000,00

-2.320,00

2.680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.680,00

3.2.2

Productos de Artes Grficas

5.280,00

-2.280,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.2.3

Libros, Manuales y Revistas

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

3.4.1.10

Combustibles, Lubricantes y Derivados para

3.4.2

Productos Qumicos y Farmacuticos

3.4.5
3.4.6
3.4.8

Herramientas Menores

3.9.1
3.9.5
4.3.1.20

Equipo de Computacin

4.366,00

700,00

5.066,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.066,00

19.312,00

0,00

19.312,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.312,00

Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos

5.300,00

-1.300,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

Productos Metlicos

4.000,00

3.500,00

7.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.500,00

10.250,00

2.700,00

12.950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.950,00

Material de Limpieza

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

tiles de Escritorio y Oficina

5.392,00

0,00

5.392,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.392,00

0,00

13.300,00

13.300,00

12.985,00

12.985,00

12.985,00

12.985,00

0,00

97,63

315,00

Total Org.

220

Regalas

150.000,00

0,00

150.000,00

14.485,00

14.485,00

14.485,00

14.485,00

0,00

9,66

135.515,00

Total FTE

20

Recursos Especficos

150.000,00

0,00

150.000,00

14.485,00

14.485,00

14.485,00

14.485,00

0,00

9,66

135.515,00

Total Cat. Prg.

41

PROGRAMA EQUIPAMIENTO

150.000,00

0,00

150.000,00

14.485,00

14.485,00

14.485,00

14.485,00

0,00

9,66

135.515,00

Cat. Prg.

41 0000 085

PROGRAMA EQUIPAMIENTO PARA EL INST.CETEP-HUACARETA

FTE

20

Recursos Especficos

Org.

220

Regalas

Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca

03/11/2013 23:22:05

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 5 de 6

POR CATEGORIA PROGRAMTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE: 08
Desde:
Entidad:
DA:
UE: 08
Hasta:
Objeto

( Restriccin Entidad : 901 )

FTE:
FTE:

Descripcion Objeto Del Gasto

Fecha Desde:
Fecha Hasta:

Objeto:
Objeto:
Presupuesto Mod. Aprobadas
Inicial
2.500,00
0,00

2.1.1

Comunicaciones

2.1.2

Energa Elctrica

12.000,00

2.1.3

Agua

6.500,00

2.1.4

Telefona

2.1.6

Presup. Vig.

Preventivo

Compromiso

Devengado

Pagado

Saldo Por Pagar

01/01/2013
03/11/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.500,00

8.500,00

0,00

8.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.500,00

Internet y Otros

8.900,00

0,00

8.900,00

3.658,00

3.658,00

3.658,00

3.658,00

0,00

41,10

5.242,00

2.2.3

Fletes y Almacenamiento

3.200,00

0,00

3.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.200,00

2.5.5

Publicidad

6.500,00

0,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.500,00

2.5.6

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos

12.000,00

0,00

12.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

0,00

75,00

3.000,00

2.6.9.90

Otros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1.20

Gastos por Alimentacin y Otros Similares

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales

17.500,00

0,00

17.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.500,00

3.2.1

Papel

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

3.2.2

Productos de Artes Grficas

5.280,00

0,00

5.280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.280,00

3.2.3

Libros, Manuales y Revistas

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

3.4.1.10

Combustibles, Lubricantes y Derivados para

3.4.2

Productos Qumicos y Farmacuticos

3.4.5
3.4.6
3.4.8

Herramientas Menores

3.9.1
3.9.5

4.366,00

0,00

4.366,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.366,00

10.112,00

0,00

10.112,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.112,00

Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

Productos Metlicos

4.500,00

0,00

4.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500,00

10.250,00

0,00

10.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.250,00

Material de Limpieza

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

tiles de Escritorio y Oficina

5.392,00

0,00

5.392,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.392,00

4.3.1.10

Equipo de Oficina y Muebles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.1.20

Equipo de Computacin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.2

Maquinaria y Equipo de Produccin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.4

Equipo Mdico y de Laboratorio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.6

Equipo Educacional y Recreativo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.7

Otra Maquinaria y Equipo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Org.

220

Regalas

150.000,00

0,00

150.000,00

12.658,00

12.658,00

12.658,00

12.658,00

0,00

8,44

137.342,00

Total FTE

20

Recursos Especficos

150.000,00

0,00

150.000,00

12.658,00

12.658,00

12.658,00

12.658,00

0,00

8,44

137.342,00

Total Cat. Prg.

41

PROGRAMA EQUIPAMIENTO

150.000,00

0,00

150.000,00

12.658,00

12.658,00

12.658,00

12.658,00

0,00

8,44

137.342,00

Cat. Prg.

41 0000 086

PROGRAMA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL "JOSE MARTI"

FTE

20

Recursos Especficos

Org.

220

Regalas

2.1.1

Comunicaciones

2.500,00

-2.000,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

2.1.2

Energa Elctrica

12.000,00

-5.000,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

2.1.3

Agua

6.500,00

-4.000,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

2.1.4

Telefona

5.600,00

-2.600,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

2.1.6

Internet y Otros

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

2.2.3

Fletes y Almacenamiento

3.500,00

-1.000,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

2.2.6

Transporte de Personal

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

2.3.1

Alquiler de Edificios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.2

Alquiler de Equipos y Maquinarias

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

2.3.3

Alquiler de Tierras y Terrenos

0,00

2.300,00

2.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.300,00

2.4.1.20

Mantenimiento y Reparacin de Vehculos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.1.30

Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres

5.800,00

-3.400,00

2.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.400,00

2.5.5

Publicidad

6.000,00

2.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

2.5.6

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos

5.000,00

7.000,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

2.6.9.90

Otros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1.20

Gastos por Alimentacin y Otros Similares

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Alimentos para Animales

0,00

3.000,00

3.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.1.3

Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales

17.500,00

-8.655,00

8.845,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.845,00

3.2.1

Papel

5.000,00

-2.500,00

2.500,00

1.490,00

1.490,00

1.490,00

1.490,00

0,00

59,60

1.010,00

3.2.2

Productos de Artes Grficas

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

3.2.3

Libros, Manuales y Revistas

20.000,00

-10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

3.3.2

Confecciones Textiles

0,00

10.699,00

10.699,00

8.490,00

8.490,00

8.490,00

0,00

8.490,00

79,35

2.209,00

3.4.1.10

Combustibles, Lubricantes y Derivados para

4.366,00

-1.366,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.4.2

Productos Qumicos y Farmacuticos

9.992,00

-6.992,00

3.000,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.4.5

Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos

10.500,00

-8.500,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

3.4.6

Productos Metlicos

13.000,00

-3.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

3.4.8

Herramientas Menores

10.250,00

-6.250,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

3.9.1

Material de Limpieza

2.100,00

0,00

2.100,00

1.496,00

1.496,00

1.496,00

1.496,00

0,00

71,24

604,00

3.9.5

tiles de Escritorio y Oficina

5.392,00

1.264,00

6.656,00

5.102,50

5.102,50

5.102,50

6,50

5.096,00

76,66

1.553,50

4.3.1.20

Equipo de Computacin

0,00

12.000,00

12.000,00

11.995,00

11.995,00

11.995,00

11.995,00

0,00

99,96

5,00

4.3.6

Equipo Educacional y Recreativo

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

4.3.7

Otra Maquinaria y Equipo

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

Total Org.

220

Regalas

150.000,00

0,00

150.000,00

31.073,50

28.573,50

28.573,50

14.987,50

13.586,00

19,05

121.426,50

Total FTE

20

Recursos Especficos

150.000,00

0,00

150.000,00

31.073,50

28.573,50

28.573,50

14.987,50

13.586,00

19,05

121.426,50

Total Cat. Prg.

41

PROGRAMA INSTITUTO

150.000,00

0,00

150.000,00

31.073,50

28.573,50

28.573,50

14.987,50

13.586,00

19,05

121.426,50

Cat. Prg.

41 0000 087

PROGRAMA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL CARRILLO CALISAYA

FTE

20

Recursos Especficos

Org.

220

Regalas

2.1.1

Comunicaciones

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

2.1.2

Energa Elctrica

12.000,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

2.1.3

Agua

6.500,00

0,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.500,00

2.1.4

Telefona

5.600,00

0,00

5.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.600,00

Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca

03/11/2013 23:22:05

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 6 de 6

POR CATEGORIA PROGRAMTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE: 08
Desde:
Entidad:
DA:
UE: 08
Hasta:
Objeto

( Restriccin Entidad : 901 )

FTE:
FTE:

Descripcion Objeto Del Gasto

Fecha Desde:
Fecha Hasta:

Objeto:
Objeto:
Presupuesto Mod. Aprobadas
Inicial
8.900,00
0,00

2.1.6

Internet y Otros

2.2.3

Fletes y Almacenamiento

3.600,00

2.5.5

Publicidad

6.000,00

2.5.6

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos

2.6.9.90
3.1.1.20
3.1.3

Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales

3.2.1
3.2.2

Presup. Vig.

Preventivo

Compromiso

Devengado

Pagado

Saldo Por Pagar

01/01/2013
03/11/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
100,00
0,00

8.900,00

8.900,00

8.900,00

8.900,00

8.900,00

0,00

0,00

3.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

14.312,00

0,00

14.312,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.312,00

Otros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos por Alimentacin y Otros Similares

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.500,00

0,00

17.500,00

16.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.500,00

Papel

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

Productos de Artes Grficas

5.280,00

0,00

5.280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.280,00

3.2.3

Libros, Manuales y Revistas

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

3.4.1.10

Combustibles, Lubricantes y Derivados para

4.366,00

0,00

4.366,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.366,00

3.4.2

Productos Qumicos y Farmacuticos

7.800,00

0,00

7.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.800,00

3.4.5

Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos

5.500,00

0,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.500,00

3.4.6

Productos Metlicos

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

3.4.8

Herramientas Menores

10.250,00

0,00

10.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.250,00

3.9.1

Material de Limpieza

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

3.9.3

Utensilios de Cocina y Comedor

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

3.9.5

tiles de Escritorio y Oficina

5.392,00

0,00

5.392,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.392,00

4.3.1.10

Equipo de Oficina y Muebles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.1.20

Equipo de Computacin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.2

Maquinaria y Equipo de Produccin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.5

Equipo de Comunicacin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.6

Equipo Educacional y Recreativo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.7

Otra Maquinaria y Equipo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.600,00

Total Org.

220

Regalas

150.000,00

0,00

150.000,00

25.700,00

8.900,00

8.900,00

8.900,00

0,00

5,93

141.100,00

Total FTE

20

Recursos Especficos

150.000,00

0,00

150.000,00

25.700,00

8.900,00

8.900,00

8.900,00

0,00

5,93

141.100,00

Total Cat. Prg.

41

PROGRAMA INSTITUTO

150.000,00

0,00

150.000,00

25.700,00

8.900,00

8.900,00

8.900,00

0,00

5,93

141.100,00

Cat. Prg.

41 0000 090

PROGRAMA NAL. DE POST ALFABETIZACIN - CHUQUISACA "YO SI PUEDO SEGUIR"

FTE

20

Recursos Especficos

Org.

220

Regalas

2.5.2.20

0,00

1.287.000,00

1.287.000,00

1.276.038,15

769.953,00

769.953,00

766.326,00

3.627,00

59,83

517.047,00

Total Org.

220

Regalas

0,00

1.287.000,00

1.287.000,00

1.276.038,15

769.953,00

769.953,00

766.326,00

3.627,00

59,83

517.047,00

Total FTE

20

Recursos Especficos

0,00

1.287.000,00

1.287.000,00

1.276.038,15

769.953,00

769.953,00

766.326,00

3.627,00

59,83

517.047,00

Total Cat. Prg.

41

PROGRAMA NAL. DE POST

0,00

1.287.000,00

1.287.000,00

1.276.038,15

769.953,00

769.953,00

766.326,00

3.627,00

59,83

517.047,00

Total UE

SECRETARIA DEPTAL. DE

6.586.286,00

628.490,61

7.214.776,61

4.153.757,99

3.444.868,40

3.444.868,40

3.404.545,40

40.323,00

47,75

3.769.908,21

Total DA

DIRECCION

6.586.286,00

628.490,61

7.214.776,61

4.153.757,99

3.444.868,40

3.444.868,40

3.404.545,40

40.323,00

47,75

3.769.908,21

Total Entidad

901

Gobierno Autnomo

6.586.286,00

628.490,61

7.214.776,61

4.153.757,99

3.444.868,40

3.444.868,40

3.404.545,40

40.323,00

47,75

3.769.908,21

6.586.286,00

628.490,61

7.214.776,61

4.153.757,99

3.444.868,40

3.444.868,40

3.404.545,40

40.323,00

47,75

3.769.908,21

helo

Consultores Individuales de Lnea

helo
TOTALES GENERALES