Caderno SSMA Alumar

Departamento de Sade, Segurana e Meio Ambiente.
Elaborao ltima Reviso Prxima Reviso Referncias Agosto 2001 Setembro 2012 Setembro 2014 33.055 Janeiro 2008 33.055.1 Janeiro 2008 33.051 Abril 2001 33.052 Abril 2001
Caderno de Sade, Segurana e Meio Ambiente para Contratadas ltima Reviso: Setembro 2012
Sumrio
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 OBJETIVO COMPROMETIMENTO CUMPRIMENTO DA LEGISLAO REUNIO DE PR-TRABALHO ORIENTAO EXPECTATIVAS DE MEIO AMBIENTE EXPECTATIVAS DE SADE E SEGURANA 7.1 Conduta para Empregados das Contratadas 7.2 lcool e Drogas 7.3 Housekeeping 7.4 Permisses de trabalho 7.5 Manuseio de Materiais Perigosos/ FISPQ 7.6 Equipamentos Alumar 7.7 Equipamentos Mveis da Contratada 7.8 Escadas/Andaimes 7.9 Riscos Eltricos 7.10 Trabalhos que exigem Conhecimentos Especiais QUESTES ESPECFICAS 8.1 Segurana Patrimonial 8.2 Controle de Veculos e Direo Defensiva 8.3 Plano de Emergncia 8.4 Primeiros-socorros, Tratamento de Emergncia e Plano de Atendimento 8.5 EPIs 8.6 Proteo contra Incndio 8.7 Utilidades REFERNCIAS 4 4 5 6 7 7 8 8 10 10 11 11 12 12 13 13 15 15 15 16 17 17 18 19 21 21
8.0
9.0 10.0
LESO, DOENA E EVENTO SEM LESO NOTIFICAO, INVESTIGAO 22 E COMUNICAO
Documento de Propriedade do Consrcio de Alumnio do Maranho - ALUMAR
11.0
REQUISITOS DA ADMINISTRAO ANEXOS Anexo 1 Modelo Padro de Escopo Alumar Anexo 2 Modelo de APR / Work Design Anexo 3 Modelo de Formulrio para Visita Tcnica Anexo 4 Modelo de Informaes para Orientao de SSMA Contratada Anexo 5 Modelo de Plano Especfico de Segurana para Contratadas Anexo 6 Informaes sobre Treinamentos Anexo 7 Matriz de Treinamentos Anexo 8 Modelo de Crach de Identificao de Treinamento Anexo 9 Planilha para Resumo de Incidentes e HHT das Contratadas Anexo 10 Modelo para Comissionamento Anexo 11 Quadro de Exames Mdicos para Empregados Contratados Anexo 12 Lista de EPI`s Aprovados pela Alumar Anexo 13 Requisitos do Self Assessment (Ferramenta de auto-avaliao) Anexo 14 Guia de Requisitos de Segurana para Servios Contratados Anexo 15 Lista de Normas de Segurana Anexo 16 Programa de Segurana em Eletricidade para Contratadas
23 26 36 37 38 39 45 46 48 49 50 53 60 61 66 69 72
1.0 OBJETIVO Este documento descreve as responsabilidades de Sade, Segurana e Meio Ambiente - SSMA (EHS) de Contratadas, Subcontratadas e Fornecedores que executam servios para o Consrcio de Alumnio do Maranho - ALUMAR. O presente documento dever ser includo em todos os contratos e pedidos de compra de Contratadas e Fornecedores, juntamente com o escopo do trabalho (ANEXO 1). Est baseado nos requisitos e padres de gerenciamento de SSMA para Contratadas e SubContratadas 33.051, 33.052 e 33.055 e na legislao do pas aplicvel. Sub-contratadas no podem ser usadas sem autorizao especfica por escrito do Gerente de Aquisio e Logstica. Qualquer Sub-contratada autorizada dever atender a todas as exigncias de pr-trabalho incluindo Pr-qualificao, Orientao, Treinamento e Requisitos do Processo de Sade, Segurana e Meio Ambiente para Contratadas. IMPORTANTE: Situaes especiais no previstas neste caderno relacionadas ao processo de Sade, Segurana e Meio Ambiente, devero ser analisadas e deliberadas pelo Departamento de Meio Ambiente e Segurana do Trabalho da Alumar. 2.0 COMPROMETIMENTO Todas as Contratadas, Subcontratadas e Fornecedores devem compreender e atuar conforme o valor e a Poltica do Sistema de Gesto Integrado: Operar de modo seguro e responsvel, respeitando a sade das partes interessadas e o meio ambiente. Ns no comprometeremos o Valor Sade, Segurana e Meio Ambiente em funo de lucro ou produo; Buscar sempre eficcia e melhoria contnua do Sistema de Gesto Integrado, melhor desempenho e qualidade dos produtos, processos e servios, a promoo da sade ocupacional, um local de trabalho livre de incidentes, a preveno da poluio, e a minimizao dos impactos ambientais relacionados a emisses atmosfricas, resduos slidos, efluentes industriais e uso de recursos naturais; Proporcionar a todos os empregados os treinamentos e os recursos necessrios para que possam contribuir para a melhoria do Sistema de Gesto Integrado; Fornecer produtos e servios confiveis, de maneira consistente, que atendam ou superem as necessidades de nossos clientes por meio do uso eficiente de recursos;
Apoiar o desenvolvimento sustentvel, incorporando responsabilidade social, sucesso econmico e excelncia ambiental aos nossos processos de tomada de deciso; Atender legislao nacional, s leis aplicveis, aos requisitos determinados pelos consorciados, s Declaraes de Direitos Humanos, Conveno das Naes Unidas sobre direitos da criana e s convenes internacionais relacionadas ao trabalho descritas na NORMA SA 8000 Responsabilidade Social; Destinar nosso patrimnio de conhecimento diferenciado proporcionando o desenvolvimento de nossas regies; comunidade,
Assegurar que os projetos e aes destinadas comunidade estejam norteados pelos valores da Alumar, reforando, continuamente, o processo de incorporao da cidadania e atuando onde a contribuio da Alumar seja mais produtiva; Medir e avaliar o nosso desempenho e atuar de forma a preservar a tica e a transparncia nas relaes com as partes interessadas; Todos os empregados tm o dever de entender, promover e apoiar o cumprimento desta Poltica 3.0 CUMPRIMENTO DA LEGISLAO As Contratadas e Sub-contratadas devem cumprir todas as leis, regulamentos, normas, regras e cdigos governamentais, estaduais e locais pertinentes, com relao a Sade, Segurana e Meio Ambiente (SSMA), bem como, outros documentos mencionados nas especificaes contratuais. Alm disso, a Contratada e suas Sub-contratadas devem cumprir as Normas Alumar, Padres da ALCOA e outras disposies especificadas pelos representantes da Alumar. (ANEXO 15) Toda atividade de construo ser realizada de maneira tal a minimizar a interferncia com operaes normais da Alumar. Os empregados da Contratada e Sub-contratada iro permanecer em suas reas designadas de trabalho, sendo da responsabilidade da Contratada e Sub-contratada garantir que seus empregados no acessem as reas operacionais sem a devida autorizao da Alumar. Qualquer violao ou desvio s condies acima pela Contratada e sua Sub-contratada pode resultar em seu prprio desligamento ou de seu empregado dos domnios da Companhia e no cancelamento dos contratos com a Alumar. Cumprimento dos Padres Mandatrios: 33.055/ 33.055.1/33.052 Todas as etapas determinadas nestes Padres devero ser seguidas integralmente por todas as Empresas Contratadas e suas Sub-contratadas. necessrio uma leitura detalhada, pelo Responsvel Alumar, para o perfeito entendimento e aplicao dos processos descritos antes da elaborao do escopo. Caso as informaes descritas no sejam suficientes para esclarecer as dvidas, dever ser feita uma consulta direta ao Departamento de SSMA da Alumar para esclarecimentos.
Higiene Industrial
As Contratadas devem ter seus prprios Programas de Preveno de Riscos Ambientais, Conservao Auditiva e Proteo Respiratria. Sempre que julgar necessrio, a Alumar far a comunicao de seus programas e envolver os empregados da Contratada em suas medidas de controles ocupacionais. Para aquelas que executarem atividades de remoo/ substituio de telhas de fibrocimento dever antes do incio do trabalho comunicar o Departamento de Higiene Ocupacional e aps a remoo dever elaborar um livro de evidncias e entregar no trmino da atividade ao respectivo Departamento Alumar cpias dos seguintes itens (dos empregado envolvidos): - Procedimento operacional ou APR do servio - Atestado de Sade Ocupacional - Treinamento de Manuseio de Fibras Minerais - Treinamento do Programa de Proteo Respiratria - Ensaio de Vedao dos Respiradores - Fotos da Remoo - Relatrio listando quantidade de telhas retirada por dia e nome das pessoas envolvidas. Tambm devem obedecer aos requisitos previstos no procedimento 4003303- Manuseio de Fibras Minerais, e aos seus procedimentos correlacionados. Pr-Qualificao de SSMA para Contratadas, Sub-Contratadas e Servio Contratado Todas as contratadas, subcontratadas e todos os servios contratados devem preencher o formulrio de Pr-qualificao e Qualificao. Baseada nas informaes prestadas nesses formulrios a Alumar classificar a empresa como sendo risco Alto, Mdio ou Baixo, tendo como base: Risco Alto: Se houve fatalidade com empregados da empresa ou empregados contratados e subcontratados Se houve acidente com afastamento nos ltimos cinco anos; Se a alta liderana no estiver envolvida com as questes de SSMA; Se a empresa recebeu alguma notificao de rgo legal (DRT, IBAMA, Ministrio Pblico...) devido evento relacionado com sade, segurana e meio ambiente. Risco Mdio: No possuir nenhum requisito acima (Risco Alto); Se realizar as seguintes atividades crticas: Espao confinado, energia perigosa (EBTV), trabalhos em altura (andaime, plataforma, cadeira suspensa, trabalho em telhado...), movimentao de carga e atividades com riscos eltricos. Risco Baixo: No possuir nenhum requisito acima (Risco Alto);
No realiza atividades crticas.
As contratadas, sub-contratadas ou servio contratado que estiver classificada como Risco Alto somente podero executar seus servios aps a aprovao formal do Diretor da Alumar. A pr-qualificao e qualificao opcional nos seguintes casos: A. Contratadas, Sub-Contratadas ou servios contratados que trabalharo fora da Alumar; B. Servios de consultorias em rea administrativa ou operacional quando houver acompanhamento full time por empregado da Alumar; C. Atividades administrativas em prdios administrativos; D. Atividades de treinamento em sala de aula; E. Empresas de entrega de encomendas, transportadoras comuns e servios de entrega de pequenos volumes. 3.1 Fluxograma do Processo de Segurana para Servios para Servios Contratados Conforme Padro 33.051/052.
Determinar a necessidade de contratao de Servios
Qualificao de EHS da Contratada Conforme Questionrio 33.055.1
Completar Avaliao de Risco (Checklist de Risco - anexo ao Escopo )
Completar Orientao da Contratada
Preparar Carta Convite Para Cotao Preparar o Escopo/ Avaliao de Risco do Projeto ou Servio (RESMAP) - Conduzir Visita ao Local de Trabalho - Avaliao de Risco - Revisar Escopo do Trabalho - Expectativas de EHS - Plano de Segurana
- Conduzir Reunio de Pr Trabalho - Revisar Expectativas de EHS; Escopo do Trabalho; Condies do Local de Trabalho; Cronograma de Atividades (Datas, Horrios, Prazos e Responsveis); Plano de Especfico de Segurana do Trabalho (APR)
Emitir as Permisses de Trabalho Requeridas
Realizar Monitoramento e Auditorias de Performance de EHS Fazer Comissionamento do Trabalho
No
Projeto/ Servio foi aprovado
Sim
Avaliao das Propostas e Emisso do Pedido de Compra
Completar os Treinamentos Especficos da Contratada
4.0
REUNIO DE PR-TRABALHO
Antes do incio do trabalho, os representantes da Contratada devem se reunir com os representantes da Alumar para uma reunio preparatria, afim de assegurar a correta compreenso das disposies relativas a Sade, Segurana, Meio Ambiente, proteo contra fogo, relatrio de incidentes, autorizaes, cronogramas e requisitos operacionais. Esta reunio dever ser registrada em ata. Nesta reunio dever ser utilizado a APR Anlise Preventiva de Riscos (ANEXO 2), para anlise de riscos das etapas da atividade, riscos operacionais, EPIs que sero utilizados, questes relativas a meio ambiente, liberaes necessrias, treinamentos, entre outros (ANEXOS 6, 7 e 8). NOTA: Para as atividades criticas complexas ou com risco de fatalidade o departamento de SSMA poder solicitar o Work Design Eletrnico para a tarefa. A Contratada tem a responsabilidade de preparar um Plano Especfico de Segurana do Trabalho (ANEXO 5), antes da reunio. Este plano de trabalho ser revisto pelo Supervisor de contrato da Alumar, e todos os aspectos de SSMA do projeto devem ser discutidos. A reunio tambm cobrir os materiais e equipamentos necessrios execuo do trabalho. Antes do incio da atividade o Plano Especfico de Segurana do Trabalho dever ser revisto com toda a equipe da Contratada. Nota 3: APR Anexo 2. O Departamento de Meio Ambiente e Segurana do Trabalho mantm em sua pgina na Intranet o arquivo do formulrio de APR. A Contratada poder receber ao solicitar para qualquer profissional do departamento. 5.0 ORIENTAO (INCIO DE OBRAS)
A reunio de orientao da Contratada obrigatria. Os participantes da reunio devem ser todos os empregados da Contratada, Subcontratada e fornecedores. Nenhuma empresa pode trabalhar antes desta reunio que tem por objetivo mostrar aos empregados a APR concluda, contendo os riscos do trabalho, as medidas prevencionistas, os EPI s a serem utilizados e os procedimentos. A reunio de orientao ser apresentada pelo Gestor do Contrato e Responsvel pela Contratada. A reunio poder incluir retro projetor, vdeos, ou outros materiais preparados. Cobrir aspectos pertinentes a SSMA do trabalho ou tarefa e as condies do canteiro de obras da localidade, tais como: procedimentos de emergncia, permisso de trabalhos, autorizaes, normas, procedimentos e aspectos especficos de SSMA do projeto (detalhes do trfego, proximidade de equipamentos de produo, coleta de efluentes, etc.) A reunio de orientao dever terminar com um teste de entendimento. A reunio ser documentada em ata. (ANEXOS 4, 6, 7 e 8)
6.0
EXPECTATIVAS DE MEIO AMBIENTE
A Alumar tem como compromisso o atendimento e respeito a Legislao Ambiental vigente no pas, estando assim, determinada a compatibilizar todas as suas atividades de construo, operao e manuteno com o controle e a preservao do Meio Ambiente. Este compromisso estende-se as EMPRESAS CONTRATADAS e suas SUB-CONTRATADAS. Espera-se que a Contratada opere de maneira a proteger o Meio Ambiente e a Sade de seus empregados e dos habitantes das comunidades prximas. O procedimento de comunicao e investigao de incidentes ambientais deve ser seguido para todos os casos de eventos ambientais que causem ou tenham potencial para causar danos ao meio ambiente. Liberao de Produtos Qumicos para o Meio Ambiente, incluindo vazamentos, escapamentos de gases, exploses, etc., so considerados graves. Uma liberao implica em contaminao potencial de gua subterrnea, contaminao de gua de superfcie ou despejos de materiais perigosos na atmosfera, mesmo que o material despejado no seja geralmente considerado perigoso. Liberaes que podem ocorrer no local incluem, mas no esto limitados aos seguintes: 1) 2) 3) 4) Vazamento de leo e derivados de petrleo (diesel, gasolina, etc) Vazamentos de efluentes perigosos. (lagos de resduos de bauxita) Vazamentos e liberaes de substncias perigosas (solventes, cidos, bases, tintas, etc.) Fogo ou exploses relacionadas a qualquer um dos acima citados.
A Contratada deve providenciar conteno secundria impermevel em reas de estocagem onde materiais fluidos sejam sujeitos a vazamentos. Se um vazamento ocorrer, as seguintes providncias devem ser adotadas pela Contratada: 1) Afastar as pessoas do local, se possvel sem correr risco de contaminao. 2) Entrar em contato imediato com a Brigada de Emergncia Local, atravs do ramal 4 (interno), 3218 1199 ou 0800 727 1199 e informar os detalhes da liberao, mesmo que o material envolvido no seja considerado perigoso. Quando notificar a Brigada, fornecer as seguintes informaes: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Localizao exata da ocorrncia; Tipo e descrio da ocorrncia (que material); Estimar a quantidade de material liberado (ou o volume do fogo); Extenso dos ferimentos ou danos ocorridos na propriedade; Extenso do dano ocorrido ou potencial ao meio ambiente; Que providencias foram tomadas, para controlar a liberao.
A Brigada de Emergncia agir apropriadamente de acordo com o Plano de Emergncia Individual PEI.
A Alumar far com que a Contratada esteja ciente de qualquer preocupao especfica da localidade quanto ao meio ambiente. O DESCARTE de baterias, leos de motores, fluidos de transmisso, fluidos hidrulicos, filtros, fluidos de radiadores, pneus e bulbos de lmpadas fluorescentes e demais resduos originados pela Contratada, deve ser feito de acordo com o Programa de Segregao e Reciclagem de Resduo da Alumar e Legislao Brasileira aplicvel. Um representante da Alumar ir orientar quanto ao procedimento adequado para reciclagem, reutilizao ou descarte dos resduos e a sinalizao e rotulagem de produtos qumicos provenientes dos locais de trabalho. O representante de Meio Ambiente da Alumar ir orientar quanto a disposio de qualquer resduo perigoso / produto qumico na fbrica. Dever ser feito um comunicado com antecedncia ao representante de Meio Ambiente da Alumar quando da utilizao de algum produto, para que possam ser feitas amostragem, rotulagem e notificaes adequadas. 7.0 EXPECTATIVAS DE SADE E SEGURANA 7.1. Conduta para Empregados das Contratadas
Os empregados da Contratada no devem se envolver em nenhuma conduta perigosa, ilegal ou violenta, inclusive, mas no limitado s seguintes: 1) 2) 3) Violao de regras de segurana, ou prticas comuns de segurana, ou causar uma ameaa de segurana a um colega trabalhador. Criar ou contribuir para qualquer condio insegura ou insalubre. Distrair desnecessariamente a ateno de qualquer empregado que esteja trabalhando, ou participando de uma atividade no relacionada com o trabalho, e que possa interferir com o trabalho. Uso de linguagem abusiva. Ameaar, intimidar, perturbar, coagir, ou interferir com colegas de trabalho. Discriminar por palavras ou ao contra grupos ou indivduos com relao a raa, cor, sexo, idade, religio, deformao, condio de veterano, gravidez ou nacionalidade. Conduta imoral ou indecente, perturbao sexual, ou possuir ou exibir material ou objetos de qualquer tipo ofensivo, verbal, visual, ou fsico. Brigar ou instigar a brigar. Roubar, abusar, ou destruir de forma deliberada propriedade, ferramentas ou equipamentos de empregados, da empresa contratada ou da Alumar. Jogo de qualquer tipo. Possuir armas de fogo ou outras armas na propriedade da empresa. Fazer observaes falsas ou maliciosas relativas a empregado, a empresa ou seus produtos.
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7) 8) 9) 10) 14) 15)
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Falsificar registros, inclusive cartes de ponto, ou fazer afirmaes falsas que possam resultar na falsificao de registros, ou abuso de cartes de crdito da empresa, cartes telefnicos, ou relatrio de despesas. Uso indevido ou remover da rea da empresa, sem permisso, listas de empregados, desenhos, registros, ou informao confidencial de qualquer natureza, de qualquer forma. Solicitar, coletar contribuies, ou distribuir material escrito ou impresso sem autorizao da gerncia. Fixar ou remover avisos, sinais ou escritos em qualquer forma de quadros de avisos ou da rea da empresa, sem permisso especfica da gerncia. Possuir ou usar televises, rdios, VCRs, ou cmaras para uso pessoal na rea da Companhia sem permisso. Desordem ou atirar materiais nas reas da trabalho durante o horrio de trabalho. Atrasos freqentes ou ausncias do trabalho. Abandono do trabalho ou se ausentar do local do servio durante o horrio de trabalho, sem permisso. Executar trabalhos pessoais no horrio de trabalho ou uso excessivo de telefones para assuntos pessoais. Qualquer ao ou comportamento ilegal relativo s leis locais, estaduais ou federais. Fumar em escritrios, restaurantes ou outras reas no designadas para fumantes. Companhia, ou no dar ateno ao
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18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 7.2
Desobedincia ao supervisor ou outras formas de insubordinao.
lcool e Drogas
proibido possuir ou consumir qualquer bebidas alcolicas ou substncia ilegal. responsabilidade da Contratada monitorar, em conformidade com a legislao brasileira, seus empregados antes de seu ingresso em propriedades da Alumar e tambm no curso de seu trabalho. Aqueles que forem encontrados sob a influncia de lcool ou drogas sero retirados do local e tero acesso futuro proibido. Quando dispositivos legais permitirem os empregados de Contratadas e Subcontratadas podero ser solicitados a se submeterem a teste de lcool e/ou drogas, em conformidade com a poltica da Alcoa. 7.3 Housekeeping (Organizao e Limpeza)
Boa arrumao uma indicao de uma atitude profissional de segurana e pode eliminar a causa raiz de muitos incidentes. Boas prticas de arrumao aumentam a produtividade e a qualidade dos produtos produzidos e dos servios prestados. Arrumao responsabilidade de cada Contratada e Sub Contratada, e elas devem: 1) Ter um plano dirio de limpeza.
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2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)
Empilhar materiais de modo a manter espaos seguros e prevenir quedas. Remover materiais soltos suspensos. Remover imediatamente ou rebater pregos salientes das madeiras. No permitir a acumulao de refugos. Posicionar containers na rea de trabalho das Contratadas para a coleta de resduos a serem esvaziados de maneira regular. Manter a passagem desobstruda para trfego de pedestres e de veculos. Definir com o responsvel da Alumar rea apropriada para estocagem de materiais. Manter as reas de trabalho livres de combustveis, lixo e resduos. Fixar todos os materiais soltos nos telhados de maneira que no sejam arrastados pelo vento. Manter mangueiras e cordas de maneira que elas no se tornem riscos potenciais. NO estocar materiais ou equipamentos sob ou prximo de linhas ou equipamentos de alta tenso.
Os locais especficos para os rejeitos de vrios despejos (material limpo de escavao, lixo comum de construo, solventes, lquidos inflamveis, etc.) devem estar de acordo com as instrues da Alumar. 7.4. Permisses de trabalho
As empresas Contratadas que fabricarem suas prprias etiquetas deve seguir o padro das etiquetas da Alumar (etiqueta de papel indelvel), e se houver necessidade de utilizarem a etiqueta de permisso da Alumar dever carimbar todas as etiquetas com a logomarca de sua empresa.
Uma permisso de trabalho um documento escrito que exige assinatura autorizada da Alumar e da Contratada para realizao de atividades designadas. Ser utilizado um sistema de permisso de trabalho para as seguintes atividades: 1. Corte e Solda (Trabalhos Quente). 2. Escavao. 3. Trabalhos em Altura. 4. Espaos Confinados. 5. Alta tenso. 6. Etiquetamento, Bloqueio, Teste e Verificao - EBTV 7. Isolamento de rea 8. Remoo de Fibras Minerais. 9. Outras Permisses Especficas para o trabalho
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A(s) Pessoa(s) Responsvel(is) da Alumar ir(ao) fornecer Contratada detalhes sobre outras permisses de trabalho que possam ser necessrias para executar servios em outras reas de alto risco, como reas com risco de incndios ou exploses e de exploses qumicas de alto potencial.
7.5
Manuseio de Materiais Perigosos / FISPQ
A Contratada precisa proceder de acordo com a Norma 4003292 Manuseio de Produtos Qumicos, todas as leis aplicveis de Direito Comunicao aos empregados. A Alumar cientificar a Contratada de qualquer implicao de Higiene industrial. De acordo com a Especificao ALCOA 33.O52.4, a Contratada ir: 1) 2) 3) 4) Fornecer a Alumar uma lista de todos os materiais perigosos que a Contratada introduza no local de trabalho. Fornecer a Alumar a FISPQ descrevendo em detalhes os riscos de cada material perigoso. Rotular todos os containers de materiais trazidos para o local de trabalho. Fornecer aos seus empregados informaes e treinamento sobre os produtos qumicos perigosos no local de trabalho.
De acordo com a Especificao ALCOA 33.052.4, a Alumar ir: 1) 2) 3) Fornecer as Contratadas uma lista dos materiais perigosos aos quais as Contratadas e Sub Contratadas podero estar expostos no local do trabalho. Disponibilizar para a contratada e sub contratada e seus empregados a FISPQ da Alumar para cada substncia no inventrio de material da Alumar. Notificar a contratada quanto aos procedimentos de emergncia apropriados ao local de trabalho.
7.6
Equipamentos Alumar
Contratadas no podem operar nenhum equipamento pertencente Alumar, salvo se autorizado pela(s) Pessoa(s) Responsvel(is) da Alumar. Contratadas que utilizam equipamentos pertencentes Alumar assinaro um Acordo de Uso de Equipamentos Sem Riscos, antes de utiliz-los. 7.7 Veculos Industriais
A Contratada deve assegurar que os empregados autorizados a operar equipamentos mveis tenham recebido o necessrio treinamento e licena e tenham demonstrado a necessria habilidade para operar o equipamento. As Contratadas devem tambm assegurar e atestar que o equipamento
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foi satisfatoriamente testado e verificado para atender aos requisitos locais, estaduais e federais aplicveis. Cada operador, antes de operar o equipamento, deve preencher check list de "Inspeo PrOperacional. O formulrio permanece no veculo por um turno, e revisto e arquivado pela Contratada. Providncias imediatas devem ser tomadas quanto aos tens que apresentem preocupaes srias quanto segurana. O equipamento no dever ser utilizado at que o problema tenha sido solucionado. Todos os veculos motorizados so equipamentos mveis que devem ser mantidos em uma condio operacional segura, livre de vazamento de leo, fluidos hidrulicos e outros fluidos, e com a necessria proteo das partes mveis de acordo com os requisitos da Alumar. As especificaes dos Veculos e Equipamentos Industriais Mveis devem obedecer aos requisitos previstos na norma de segurana Uso de veculos e Equipamentos Industriais Mveis 4003444/5, e aos seus procedimentos correlacionados. Todo Veculo e equipamento Industrial Mvel deve conter um procedimento especfico para as atividades. O equipamento da contratada deve ter usurio restrito e proteo contra choques, a serem usados de acordo com as disposies da poltica local da Alumar. Quando o equipamento mvel no est em uso, ele deve ser posicionado em local que no obstrua linhas frreas, estradas, caminhos, linhas eltricas ou passagens de pedestres temporrias. Guindastes mveis no devem ser estacionados com a lana suspensa sobre caminhos, passagens de trabalhadores, estradas, linhas frreas, equipamentos eltricos/mecnicos ou edifcios. Guindastes mveis no devem ser estacionados em locais que possam obstruir guindastes de construo ou deslocamento de pontes rolantes. Quando o equipamento estiver em uso, espao deve ser mantido para evitar que algum seja preso entre o equipamento e as estruturas. A Contratada deve isolar a rea de trabalho ou providenciar um segurana com bandeira para proteger as pessoas em trnsito. Distncia adequada de afastamento de linhas eltricas deve ser observada (Ver Especificao ALCOA 32.60, Seo IV.L). 7.8 Escadas/Andaimes
Escadas e andaimes devem estar em boas condies e estarem em conformidade com os requisitos da Alumar, devem ser construdos com materiais no condutores. As escadas no podem ser pintadas, apenas envernizadas para que as rachaduras no fiquem escondidas. 7.9 Riscos eltricos
Todos os empregados de Contratadas devero estar conscientes dos riscos eltricos que existem na localidade e adotar os procedimentos de trabalho seguro, descritos abaixo. Esses riscos so divididos em categorias de Alta (acima de 1000 volts) e Baixa (abaixo de 1000 volts) Tenses. NOTA 1: Eletricistas e outras pessoas autorizadas a trabalharem em qualquer sistema eltrico, devem requerer treinamento eltrico extensivo especfico e serem certificados pelo Responsvel Alumar.
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NOTA 2: Todas as ferramentas eltricas portteis devem ter cabo mltiplo, sem emenda e voltagem 110 V. Os plugs devem ser padro Alumar (03 pinos). Todas as mquinas e equipamentos eltricos devem ter sistema de aterramento (salvo os portteis com isolao dupla). As extenses no devem ter emendas.
7.9.1 Alta tenso 1. Salvo mediante treinamento e autorizao, NO permitido trabalhar ou circular em quaisquer linhas de transmisso ou equipamentos eltricos de alta tenso. Ser necessrio treinamento especial conforme definido na norma 32.60 e certificado pela(s) Pessoa(s) Responsvel(is) da Alumar. 2. Partir do pressuposto de que todas as linhas de transmisso e equipamentos eltricos esto energizados. 3. NO trabalhar num raio de trs metros de distncia de linhas de transmisso ou equipamentos no isolados. 4. NO ter materiais, ferramentas ou outros objetos num raio de trs metros de distncia de linhas de transmisso ou equipamentos no isolados. 5. NO operar equipamentos mveis num raio de trs metros de distncia de linhas de transmisso ou equipamentos no isolados. 6. NO instalar prdios, armazenar materiais, estacionar veculos, etc. embaixo de linhas de transmisso ou num raio de trs metros de distncia do caminho de linhas de transmisso. 7. NO bloquear o acesso a subestaes ou outros equipamentos eltricos. 8. NO trabalhar em rea externa sob tempestades ou presena de raios. 9. NO sair de um veculo ou outro equipamento mvel se este ficar energizado em razo do contato com uma linha de transmisso de alta tenso. 10. NOTIFICAR as autoridades competentes em caso de mau funcionamento eltrico. 7.9.2 Baixa tenso 1. NO trabalhar ou circular em rea de equipamentos eltricos salvo se tiver sido especialmente treinado e credenciado. 2. NO armazenar materiais, estacionar veculos ou deixar equipamentos num raio de um metro de distncia de painis de circuito, transformadores ou outros equipamentos eltricos. 3. NO tocar em cabos, equipamentos eltricos. painis de circuito, transformadores ou outros
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4. NO utilizar ferramentas eltricas, fios ou outros equipamentos com defeito. 5. UTILIZAR ferramentas, fios e outros equipamentos eltricos com aterramento ou duplo isolamento. 6. UTILIZAR tomadas e/ou fios com fuga para a terra em todas as atividades de construo. 7. NO usar escadas de metal ou outro tipo de material condutor. 8. NO retirar fios aterrados de postes, torres, cercas, transformadores, motores, painis ou outros equipamentos eltricos. NOTA: As empresas Contratadas e subcontratadas que realizam atividades envolvendo eletricidade devero elaborar um Programa de Segurana em Eletricidade para Contratadadas (Anexo 16) e enviar para o empregado Alumar designado da norma 32.60.
7.10 Trabalhos que exigem conhecimentos especiais Todos os empregados das Contratadas que trabalhem em servios que requeiram habilidades especiais devem ser qualificados. Se eles no possurem as qualificaes apropriadas, a Contratada deve providenciar Treinamento Especfico SSMA / Tcnico Operacional . Este treinamento deve ser especfico aos riscos envolvidos e prover o necessrio conhecimento e habilidade para executar o trabalho com segurana. O Responsvel Alumar pela Contratada avaliar este treinamento para assegurar que ele atenda s necessidades da Alumar. Todos os treinamentos devem ser documentados e os mandatrios sero anotados no Crach de Identificao de Treinamento do empregado. Nota: A Alumar assistir a Contratada no treinamento dos seus empregados, se a contratada no estiver qualificada, ou no tenha um programa de treinamento que assegure que as necessidades de treinamento atendam aos requisitos da Alumar. 8.0 8.1. QUESTES ESPECFICAS Segurana Patrimonial 8.1.1 Controle da propriedade Nenhum objeto (equipamentos, ferramentas, materiais, alimentos, sucata, peas, refugos, etc ) pode sair da rea da empresa sem a autorizao formal de um representante da Alumar (formulrio especfico e carimbado pelo Departamento de Controladoria). No interesse da segurana e da proteo da fbrica, os empregados da Contratada so desencorajados a trazerem pacotes e outras necessidades como lanches, caixas de
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ferramentas e roupas de trabalho para o recinto da fbrica. Tais tens, assim como veculos pessoais, esto sujeitos a inspeo pelo pessoal de segurana da Alumar, tanto na entrada como na sada da fbrica. A recusa em se submeter a inspeo constituir motivo bastante para impedir a pessoa de entrar novamente na propriedade. A entrada dos empregados da Contratada, visitantes e fornecedores devem ser atravs da Portaria de Controle Passagem de Pedestres e Passagem de Veculos, utilizando crach autorizado. Entrada de objetos da contratada (equipamentos, materiais, peas, ferramentas, etc.) s pode ser efetivada, aps registro de entrada desses objetos na portaria de controle da Alumar, atravs de nota fiscal ou outra especfica. No retorno desses materiais sede da Contratada, a nota fiscal ou lista deve ser apresentada na portaria de controle. Qualquer material de propriedade pessoal da Contratada que for removido do local da construo deve ser acompanhada de uma Autorizao de Sada ou nota fiscal endossada pela Controladoria, apresentada na portaria, e deve ser aprovada pelo Responsvel Alumar pela Contratada. 8.1.2 Identificao na entrada Todos os empregados das Contratadas que atuam no canteiro devero ter um crach com foto ou equivalente. A Alumar ir informar sobre a obteno do crach ou identificao equivalente depois de eles terem concludo, inteiramente, a Orientao e o Treinamento em EHS necessrios Treinamento Introdutrio, com o Atestado de Sade Ocupacional em dia. Os crachs tero: nome da Contratada, foto do empregado, e nmero de identificao. Os treinamento(s) recebidos, data do Treinamento e outras informaes determinadas pela Alumar sero obrigatoriamente apresentados ao empregado autorizado da Alumar, responsvel pela emisso do crach. Para empregados de Contratadas de Construo e Servios Contratados o crach ou equivalente entregue ao empregado aps a orientao inicial e o treinamento. O crach deve ser usado de forma visvel, de preferncia na parte torxica, durante o servio ou ficar em poder do empregado. o empregado ao entrar ou sair da Alumar obrigatoriamente passar o seu crach nos leitores ticos da Passagem de Veculos ou nas catracas da Passagem de Pedestres conforme o caso, exceto quando os leitores estiverem inoperantes. Neste caso o empregado mostrar o crach ao vigilante. O crach tem validade determinada e o empregado da contratada obrigado a comparecer anualmente a Portaria de Controle da Alumar para apresentar o Atestado de Sade Ocupacional que tem validade de um ano e, aps esse perodo, so necessrias nova orientao e reciclagem de treinamento. Contudo, at o dia Dez de cada ms as contratadas devem enviar para a Portaria o efetivo dos respectivos contratos, especificando o nome de cada gestor e a relao atualizada dos empregados que esto de frias, contemplando o nome completo, ID e perodo de inicio e trmino das frias.
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8.1.3 Procedimentos para Passes de visitantes, fornecedores e representantes de servios da Contratada Todos os visitantes, fornecedores e representantes de servios recebero um passe fornecido pela Alumar, aps terem passado pela orientao e pelo treinamento em EHS. Para este caso especfico consulte o procedimento BPAP, norma 4007406/02.
8.2
Controle de Veculos e Direo Defensiva
Os veculos das empresas contratadas devem tambm passar por check list semanal para veculos leves e dirio para veculos industriais e aqueles utilizados no transporte de passageiros devem ter um programa de manuteno preventiva peridica registrado em ficha, por veculo. As Contratadas s entraro na Alumar com os seus veculos pessoais se autorizados pelo Responsvel Alumar pela Contratada que designaro as reas para estacionamento. A Alumar no responsvel por estes veculos. Todos os empregados das Contratadas devem andar na rea ou serem conduzidos por um veculo da Contratada. Todos os veculos localizados no estacionamento esto sujeitos a inspees quanto a drogas. O pessoal da Contratada deve permanecer na rea na qual o trabalho deve ser realizado. Se o acesso para o local de trabalho necessitar que o pessoal transite por uma rea de produo, passagens para pedestres devem ser usadas sempre que existentes. Pessoal da Contratada dirigindo veculos / equipamentos mveis devem ter treinamento de direo defensiva e obedecer a todos os limites de velocidade da fbrica e sinalizao de transito. NOTA: Conforme determina a Portaria IBAMA N85 de 17 de outubro de 1996, as Contratadas que utilizam transporte de cargas ou pessoas em veculos a leo diesel, instituir e manter o programa de autofiscalizao de veculos a diesel dentro dos parmetros de emisso de fumaa e manuteno geral (incluindo destinao de leos e graxas). 8.3 Plano de Emergncia
Antes de iniciar o trabalho de um contrato, a Contratada receber informaes sobre o Plano de Emergncia da Alumar, o qual orientar o comportamento adequado e expectativas da Contratada na localidade por ocasio de uma emergncia. A Contratada dever seguir integralmente o plano, comunicando o mesmo a seus empregados, e incluir qualquer treinamento necessrio para garantir a conformidade. Dever ser informado a todos os empregados que o Ramal de Emergncia o 4, e qualquer pessoa poder discar e solicitar ajuda, desde que esteja utilizando um dos ramais internos da fbrica, para ligaes de celular e de telefone externos os nmeros a serem discados so: 3218 1199, 0800 7271199 ou 3242 0902. Relatar todas as emergncias imediatamente ao Responsvel Alumar pela Contratada.
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8.4
Primeiros-socorros, Tratamento de Emergncia e Plano de Atendimento
Os primeiros atendimentos nos casos clnicos e acidentes ocorridos dentro da rea da Alumar sero realizados no ambulatrio da Alumar e, aps sero conduzidos pela ambulncia da Alumar ao Hospital So Domingos. Um empregado da Contratada com cargo de liderana dever acompanhar o empregado acidentado para se responsabilizar pelo atendimento perante o hospital. Muitas doenas so transmitidas pelo sangue e fluidos do corpo. Qualquer um que esteja exposto ao sangue e outros fluidos corporais, deve ser treinado e conhecer as medidas adequadas de controle e preveno exposio. Se a Contratada tem um empregado com exposio ocupacional a patogenias sangneas, ele deve estabelecer um plano de controle escrito adequado para eliminar ou minimizar a exposio do empregado. 8.5. Equipamentos de Proteo Individual (EPIs)
O Equipamento de Proteo Individual deve ser o mesmo utilizado pelos empregados da Alumar, especfico para cada funo ou local, no podendo sofrer alterao em sua estrutura, nem serem utilizados em condies para as quais no foram especificados e devendo ser mantido limpo e em boa condio de utilizao. Os EPIs utilizados devero ser aprovados pelo Departamento de Segurana e Meio Ambiente da Alumar, alm de terem o C.A. Certificado de Aprovao do Ministrio do Trabalho, conforme Norma Regulamentadora NR-6. A Contratada dever ter um programa escrito para Gerenciamento de EPIs (NR-6) contendo tipos, controle de distribuio, higienizao, procedimento para substituio, etc. e os empregados devero ser treinados quanto uso, conservao e higienizao de EPIs. NOTA: O Departamento de Meio Ambiente e Segurana do Trabalho mantm em sua pgina na Intranet o arquivo atualizado com todos os EPIs aprovados. A contratada poder receber ao solicitar para qualquer profissional do departamento. No mnimo, o pessoal da Contratada deve usar os seguintes equipamentos de proteo individual, durante todo o tempo em qualquer rea de trabalho de produo, manuteno ou de construo, dentro ou fora de edifcios, seguindo a lista de EPIs aprovados (ANEXO 12). Bsicos para reas das Oficinas, Reduo e Porto: 1) Camisas mangas compridas 2) Calas compridas - jeans 3) Capacete rgido no condutivo, aprovado pela ANSI Z89.1, com jugular. 4) Bota com biqueira de ao e proteo metatrsica. 5) culos de Segurana (Impacto ou Ampla viso), Aprovado pela ANSI Z87.1 com proteo lateral rgida permanente. No permitida Armao de Arame. Bsicos para reas da Refinaria: 1) Camisas mangas compridas 2) Calas compridas - jeans 3) Capacete rgido no condutivo, aprovado pela ANSI Z89.1, com jugular.
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4) 5) 6) 7)
Protetor Facial Bota com biqueira de ao e proteo metatrsica. culos de Segurana Ampla viso, Aprovado pela ANSI Z87.1 Diphoterine
Complementares: 1) Trabalhos em certas exposies ou reas operacionais da fbrica podem requerer EPIs adicionais ou complementares, como proteo auricular, camisa de manga comprida 100% de algodo ou 100% de l, roupa retardante de chama, respiradores, proteo facial, luvas, ou equipamento para proteo contra queda. 2) Proteo Auricular: Proteo auricular aprovada em todas as reas com nvel de rudo acima de 85 decibis, ou onde avisos fixados indicarem. 3) Proteo Respiratria Plano de Proteo Respiratria: As Contratadas devem fornecer a Alumar um plano de proteo respiratria por escrito, aplicvel, o qual inclua o tipo de respirador a ser selecionado que fornea a adequada proteo contra os riscos potenciais conhecidos. Os empregados no devem em nenhuma ocasio, ter cabelo na face que interfira com a adequada fixao do respirador. Empregados devem ter avaliao mdica e serem testados antes de usarem o respirador. 4) Proteo Facial - contra respingos de metal, de soda, para solda, etc. 5) Luvas raspa, couro, PVC, grafatex, borracha 6) Proteo Contra Quedas Plano de Proteo Contra Quedas: As Contratadas devem fornecer a Alumar um plano de proteo contra quedas por escrito, incluindo de 100% de proteo contra quedas, uso do equipamento e inspeo, projeto de fixao e treinamento por pessoas competentes, como aplicvel. Cintagem de segurana de corpo inteiro, cintos de absoro de choques com alas duplas de fixao, cabos de suspenso quando necessrio, todos aprovados, devem ser colocados e usados quando em servios em locais nas quais uma pessoa pode cair de uma altura de 1,80 (1 metro e oitenta centmetros ou mais), ou quando trabalhando sobre dispositivos pontiagudos de risco. 8.6 Proteo contra Incndio 8.6.1 - Construes Temporrias O tipo de construo, por exemplo: combustvel ou no combustvel, e localizao de construes temporrias devem ser aprovadas pelo Responsvel Alumar pela Contratada. Construes Temporrias localizados no interior de outra construo ou estrutura deve ser no combustvel, ou construo tendo uma resistncia ao fogo de pelo menos 1 hora. Construes temporrias, localizadas externamente e no usadas para a estocagem ou manuseio de inflamveis ou de lquidos combustveis, gases inflamveis, explosivos, agentes de detonao ou ocupaes de risco semelhantes, devem ser localizadas pelo menos a 3 metros de outra construo ou estrutura. Fogo ao Ar Livre proibido. 8.6.2 - Estocagem e Distribuio de Lquidos Inflamveis
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1) 2)
No estoque lquidos inflamveis no interior de prdios/reas operacionais sem aprovao do Responsvel Alumar pela Contratada. Tanques de Estocagem portteis para instalao externa temporria, com capacidade mxima de 3785 litros, devem ser localizados a uma distncia mnima de 23 metros dos prdios, equipamentos de construo, reas de estacionamento, etc., afim de minimizar a exposio ao fogo envolvendo o tanque. Providencie tanque de conteno equivalente a capacidade do tanque de estocagem. Estes tanques devem ser equipados com vlvula de descarga de fechamento automtico. Tanques de lquidos inflamveis com ponto de fulgor abaixo de 140 graus F (15 graus centgrados), (presso de vapor no excedendo a 40 psi absoluto a 100 graus F) (37,7 graus centgrados), devem ser equipados com vlvulas de alvio presso e de emergncia, providas de supressor de chama. Tanques e tambores dos quais estes lquidos (pela definio acima) so distribudos devem ser eletricamente aterrados e devem ser equipados com cabos de ligao para completar o aterramento com o vaso no qual o lquido ser distribudo. Identifique os tanques quanto ao contedo por extenso (letras de 10 cm) bem legvel em lugares visveis do tanque. No permitido fumar ou usar chama aberta na rea de estocagem de lquidos inflamveis. Fixe de modo visvel e legvel avisos proibido fumar. Providencie extintores de incndio portteis de p qumico seco para os tanques de estocagem de combustvel, de capacidades consistentes com as Normas.
3) 4) 5)
8.6.3 - Reabastecimento de Veculos Reabastecer veculos apenas em reas externas pr-determinadas. No mnimo, observe os seguintes procedimentos para reabastecimento: 1) 2) 3) 4) Desligue o motor do veculo. No fume. No encha excessivamente os tanques. Quando o combustvel for GLP (propano), aterre o bocal da mangueira de combustvel ao tubo de enchimento do veculo com um cabo de aterramento.
8.6.4 - Transporte de Lquidos Inflamveis Use tanques aprovados para transporte de lquidos inflamveis e os rotule claramente para identificao do contedo. Atendendo a NBR 7500, Norma de manuseio de produtos qumicos e plano de ao de emergncia de transporte de produtos perigosos da Alumar. 8.6.5 - Extintores de Incndio Portteis (A serem fornecidos pela Contratada) 1) Providencie e inspecione regularmente extintores de incndio portteis adequados aos riscos potenciais para equipamento, escritrio, prdios e atividades de trabalhos de acordo com as instrues emitidas pelo supervisor de proteo contra incndio da fbrica.
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2)
Instale extintores de incndio portteis em todos os caminhes de lubrificao e em todos os demais equipamentos mveis como caminhes, guindastes mveis, veculos de servios, etc.
8.6.6 - Corte e Solda (Trabalhos a quente) Execute Corte e solda (trabalhos a quente), somente em reas aprovadas com a permisso do Responsvel Alumar pela Contratada. 8.6.7 - Precaues com Cilndros de Gases Observe as seguintes precaues quando usar ou armazenar cilndros de oxignio, acetileno e outros gases inflamveis: a) reas de estocagem de Oxignio devem ser separadas de pelo menos 7,5 metros de lquidos combustveis, materiais combustveis, materiais inflamveis ou fontes de calor como fogo, metal fundido ou redes eltricas. Se for impossvel respeitar esta distncia de 7,5 metros, ento isole a rea de estocagem de oxignio com uma barreira ante-fogo no combustvel de hora de resistncia ao fogo. b) No transporte cilindros de gs em pontes rolantes internas ou guindastes mveis, exceto em caambas ou transportadores aprovados e destinados a esta finalidade. c) Ventile adequadamente as rea de estocagem de oxignio. d) Cilindros de gs devem ser armazenados, usados e transportados verticalmente e adequadamente contidos; mantenha o capacete das vlvulas no lugar quando o cilndro no estiver sendo usado. e) Mantenha reguladores e manmetros para oxignio em boa ordem quando em uso. Mantenha leo e graxas afastados de cilndros de oxignio, conexes e mangueiras. 8.7 Utilidades
Quando gua, vapor, ar comprimido, energia eltrica e outras utilidades fornecidas pela Alumar so usados pela Contratada, os pontos de conexo, mtodo de conexo e o consumo devem ser aprovados pelo Responsvel Alumar pela Contratada.
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9.0
REFERNCIAS
A Contratada deve atender s especificaes pertinentes da Alumar na execuo dos trabalhos. As seguintes especificaes relativas a segurana e sade da Alcoa, tm aplicao freqente em trabalhos relacionados construo, manuteno e operao: HS 7.2 Ferramenta de Auto-avaliao 15.1 Amarrao de Manuseio de Materiais 16.4.1 Vlvulas de Segurana de Fluxo Excessivo de Ar 17.10.1 Ferramentas de Baixa Velocidade Acionadas a Plvora 18.1 Trabalhos em Espaos Confinados 18.1.1 Proteo Respiratria 18.2 Proteo Contra Quedas 18.3 Procedimentos de Etiquetamento, Bloqueio e Teste (Tagout / Lockout). 18.4.2 Preveno de Exploses de Finos e Poeira de Alumnio 18.6.1 Manuseio Seguro de Gases Comprimidos 18.17 Corte e Solda 18.18 RESMAP 18.17.1 RESMAP Riscos Check List 18.17.2 RESMAP Processo Check List 18.17.3 RESMAP Riscos Questionrio 18.18 Operao com Asbesto (Amianto) 18.18.1 Gerenciamento de Asbesto 18.18.2 Identificao de Asbesto 18.18.3 Especificao para trabalho com Asbesto 18.19 Escavao, Valetamento e Escoramento 18.20.2 Especificao para Controle de Risco com Chumbo. 18.20.3 Lista de Controle para Risco com Chumbo 30.3.1 Especificao para controle de rudo 30.3.2 Procedimentos de Nvel Sonoro para Veculos comprados, arrendados ou alugados 32.60 Segurana Eltrica em alta voltagem. 32.60.1 Prticas de Seg.de Projetos e Manut. Eltrica em Alta Voltagem 32.60.1.1 Ferramentas para Segurana Eltrica em alta voltagem 33.013 Desenho de Construo e Instalao plataformas fixas, escadas 33.052 Processo de Segurana, Sade e Meio Ambiente para Contratadas 33.052.1 Avaliao de Segurana e Sade para Contratadas 33.052.4 Aplicao de Normas OSHA de Comunicao de Risco a Contratadas Externos 33.052.5 Aplicao de Processo OSHA de Gerncia de Segurana de Produtos Qumicos de Alto Risco 33.053 Segurana em Pintura 33.54 Segurana com explosivos 33.055 Prefcio para Questionrio de Pr-qualificao de Servios Contratados 33.055.1 Questionrio de Pr-qualificao de Segurana de Servios Contratados.
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10.0 LESO, DOENA E EVENTO SEM LESO NOTIFICAO, INVESTIGAO E COMUNICAO
A Contratada deve notificar imediatamente o Responsvel Alumar pela Contratada de Todas as ocorrncias, doenas ocupacionais, eventos sem leso e danos propriedade, incidentes com leso, registrveis e suspeitos de serem registrveis. A Contratada deve encaminhar o acidentado para o ambulatrio imediatamente para classificao e investigar todos os incidentes registrveis, eventos sem leso de alto potencial e danos a propriedade. A gravidade do incidente ou a severidade potencial do evento sem leso ir determinar o grau de participao da Alumar na investigao. O Formulrio de investigao de incidentes da Alumar (Triple I) dever ser usado para reportar o incidente. Aps a investigao, responsabilidade da contratada cadastrar o incidente no EHS System. O tcnico de segurana da contratada deve ento aprovar o relatrio, imprimir, solicitar as assinaturas dos envolvidos e entregar o original no departamento de meio ambiente e segurana do trabalho. No final do ms, cada contratada dever cadastrar no EHS System o nmero de Horas Homens Trabalhadas por rea da fbrica, utilizando a planilha do ANEXO 9, o no cadastramento no prazo informado implica em suspenso da fatura de pagamento da contratada e registro de no conformidade no Sistema de Avaliao de Desempenho. Critrio para Caracterizao / Classificao de Incidentes da Alumar Incidentes sem leso: no trabalho = Near Miss (Quase acidente), Violao de Norma ou Procedimento e Danos Materiais. Incidentes com leso: de trajeto, no trabalho e fora do trabalho = Primeiros Socorros ou Registrveis (Afastamento, Restrio e Tratamento Mdico).
11.0 REQUISITOS DE ADMINISTRAO Antes do incio dos servios, todos os empregados de Contratadas devero realizar os exames mdicos necessrios para o desempenho de suas funes (ANEXO 11) e estes devero ser avaliados pelo Departamento Mdico da Alumar, s ento os empregados iro participar de uma Orientao em SSMA para Empregados (ANEXO 4) e concluir um teste de compreenso. A(s) Pessoa(s) Responsvel(is) ir(o) conduzir a Orientao de SSMA para Empregados. Todas as orientaes sero documentadas. Estando aptos para iniciar os trabalhos, os empregados iro participar de uma Reunio de Pr-trabalho para garantir que todos assimilem o escopo do trabalho e as expectativas de SSMA do servio a ser realizado. A superviso de Construo das Contratadas ir rever as partes aplicveis do Plano de Segurana para Contratadas (ANEXO 5) e APR (ANEXO 2) com os empregados, todas as manhs, antes do incio dos servios.
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Contratadas de Construo iro conduzir uma anlise de segurana aps o trmino da tarefa ao final de cada projeto. A documentao ser assinada pela superviso da Contratada e pelos empregados e entregue ao representante da Proprietria. Todas as Contratadas iro conduzir Reunio Semanais de Segurana sobre Temas Especficos, com os empregados que trabalham no canteiro. Essa reunio ir reforar os requisitos de SSMA, rever a conformidade e os quase incidentes causados por noconformidade e estabelecer procedimentos para atividades atuais e previstas. Os temas sero documentados e uma indicao ser feita na folha entregue aos participantes, para assinatura. Essa documentao ser devolvida (s) Pessoa(s) Responsvel(is) da Alumar, semanalmente. Auditorias no Processo de Sade, Segurana e Meio Ambiente Peridica e aleatoriamente, a Alumar realizar auditorias nas contratadas com a finalidade de comprovar o fiel cumprimento do processo de Sade e Segurana. Por ocasio destas auditorias, caber empresa contratada colocar disposio do auditor toda documentao necessria, bem como os pronturios mdicos, cpias dos exames laboratoriais, ASO, e demais documentos pertinentes. responsabilidade da Alumar a elaborao de plano e cronograma de auditorias. Sero utilizados como requisitos os protocolos e critrios de referncia Alcoa e normas regulamentadoras (NR), da portaria ministerial 3214. (ANEXOS 15 e 16). A Alumar emitir o relatrio de auditoria e divulgar para a Contratada. A Contratada responsvel por elaborar o Plano de Ao para corrigir as recomendaes feitas nas auditorias. responsabilidade da empresa contratada assim como da Alumar, o acompanhamento das aes corretivas. Padro para Transporte de Pessoas O transporte de pessoas da contratada dentro e fora da Alumar quando a servio desta ou em trajeto, dever ser feito em veculo seguro e prprio para o transporte de passageiros. Somente os seguintes veculos podero ser utilizados para o transporte coletivo de empregados no percurso So Lus/Alumar/So Lus: PERUAS (Kombi, Besta, Topic, similares) MICRO-NIBUS. NIBUS RODOVIRIO E URBANO.
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Obrigado o uso de calo para todos os veculos tipo: caminho, carreta, nibus e micronibus a partir do dia 30/01/10 na condio estacionado e sem o motorista na cabine.
Lotao para todos os tipos acima conforme o estabelecido no manual do veculo. obrigatrio o uso do cinto de segurana. proibido excesso de lotao e o transporte de passageiros em p. proibido o transporte simultneo de pessoas e materiais. Os veculos utilizados no transporte de empregados devem ter um programa de manuteno preventiva peridica registrado em ficha, por veculo. Nessa ficha dever ser registrados os servios realizados e as peas substitudas. Os motoristas dos veculos devero participar do curso de direo defensiva, ministrado no Centro de Treinamento da Alumar com durao de 8 horas. O motorista do veculo dever realizar diariamente checagem dos tens principais do veculo tais como freios, lanternas, direo, faris, limpador de pra-brisa, buzina, pneus, condio das poltronas, registrar e informar a contratada solicitar modelo de check-list no Departamento de Sade, Segurana e Meio Ambiente da Alumar. proibido o transporte de funcionrios em veculos que apresentarem defeitos. Periodicamente a Brigada de Emergncia realiza blitz de trnsito afim de verificar conformidade com esses itens. Trmino dos Trabalhos Ao concluir as atividades referentes a um contrato, a contratada dever passar por uma avaliao de desempenho conduzida pelo gestor tcnico. O mesmo far o Comissionamento (ANEXO 10).
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ANEXO 1 MODELO PADRO DE ESCOPO ALUMAR
rea:
etc.
Refinaria, Reduo,
Departamento: Eletrodos, Extrao, RH, etc

Capital Manuteno Requisio n.
Data: 1 DESCRIO:
Descreva de forma sucinta os servios solicitados.
2 OBJETIVO:
Descreva o que se espera obter com a realizao dos servios.
3 CONDIES DA REA:
Descreva as condies em que os servios devem ser realizados (local exato, acesso, temperatura, caractersticas dos equipamentos, disponibilidade da rea para execuo tempo de parada -, criticidade operacional da rea, histrico da situao. Quais os cuidados especiais de segurana e meio ambiente.
4 ESCOPO:
Descreva o que ser feito etapas de execuo do trabalho onde, quais os desenhos que suportam, especificao dos materiais. (No deve ser colocado o como, este um item de responsabilidade do executante)
5 MATERIAIS / RECURSOS:
Descreva os materiais / recursos que sero fornecidos pela ALUMAR ou pela Contratada.
6 RISCOS OPERACIONAIS:
Descreva os riscos operacionais da rea, os EPIs / EPCs obrigatrios, normas e padres especficos.
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7 RESPONSABILIDADE DA ALUMAR:
Descreva as responsabilidades da ALUMAR tais como: (Fornecer todas as informaes tcnicas necessrias execuo do servio. Acompanhar o andamento dos trabalhos dirios no campo e atravs da leitura das RDOs, pelo Engenheiro Responsvel da ALUMAR. Fornecer diretrizes para aplicao das polticas de segurana, higiene industrial e meio ambiente. Fazer reunio de segurana antes do nicio dos trabalhos, onde sero mostrados os riscos da rea e os prrequisitos bsicos de segurana para execuo do servio. Fazer reunio de planejamento de obra com a contratada onde sero discutidos o mtodo para execuo do servio, cronograma, provveis interferncias e plano de reao em caso de problemas.
8 - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:
Descreva as responsabilidades da Contratada tais como: (Fornecer mo-de-obra comprovadamente qualificada para a execuo dos servios. Seguir rigorosamente todas as normas e procedimentos de segurana da ALUMAR. Apresentar a ANLISE PREVENCIONISTA DE RISCO (APR) na reunio de segurana. Em caso de incidente comunicar imediatamente ao responsvel pelo servio. Seguir as determinaes da reunio de planejamento. Apresentar cronograma detalhado da execuo da obra, o qual dever ser definido com a participao do Eng. Responsvel da ALUMAR e do Supervisor da rea. Definir e elaborar plano de reao em caso de problema. Fornecer ao seu pessoal todos os EPIs necessrios durante a execuo do servio. Fazer o relatrio dirio de obra (RDO) e apresentar ao eng. responsvel da ALUMAR. A liberao das medies estar condicionada entrega diria dos RDOs. Efetuar os servios rigorosamente de acordo com as normas de engenharia Alcoa, quanto aos materiais utilizados e aos procedimentos de execuo.
9 FERRAMENTAS e EQUIPAMENTOS:
Descreva as ferramentas e equipamentos que sero fornecidas pela ALUMAR e pela Contratada, se possvel listando quantidades mnimas para constarem no local de trabalho.
10 MO-DE-OBRA:
Descreva a qualificao mnima para a mo-de-obra fornecida pela Contratada. (EX.: Soldador com sinete, treinamento atualizado em trabalhos a quente), a experincia exigida em anos, nmero de pessoas para cada funo. Informar a necessidade de tcnico de segurana para acompanhamento dos trabalhos de forma parcial ou integral. Informar se haver necessidade de superviso por encarregado da contratada no caso de revezamento de turno.
11 REGIME DE TRABALHO:
Descreva qual o turno de trabalho a ser seguido.
12 TREINAMENTOS REQUERIDOS:
Descreva os treinamentos que sero necessrios , relacionados com as tarefas que sero executadas
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13 PRAZO DE EXECUO DOS SERVIOS:
Descreva o perodo para execuo dos servios e a programao de paradas da rea, com cronograma de incio e trmino.
14 EMPRESAS SUGERIDAS:
Descreva quais as Empresas que podem ser consultadas para atender as exigncias tcnicas necessrias.
15 PROPOSTA:
Descreva o que dever constar na proposta (Ex.: preo unitrio, proposta tcnica informando mtodo de realizao, cronograma, capacidade tcnica dos executantes, assistncia tcnica de segurana).
16 OBSERVAES:
Descreva todos os aspectos importantes que devem ser considerados para execuo dos servios. (Ex.: As interferncias de montagem devero ser exaustivamente analisadas antes do incio da execuo dos servios e, em caso de serem encontrados obstculos que impeam ou dificultem a montagem ou, ainda, que venham a descaracterizar o projeto original, estes devero ser comunicados de imediato ao Eng. Responsvel da ALUMAR; As medidas de projeto devero ser checadas em campo antes do incio da fabricao das peas e, no caso de serem encontrados inconsistncias e/ou incorrees dimensionais, estas devero ser comunicadas imediatamente ao eng. responsvel da ALUMAR; Inicialmente dever ser fabricado e montado apenas um conjunto, somente aps a realizao dos testes de funcionamento que os demais conjuntos devero ser fabricados e montados.
17 SUBCONTRATAO:
Descreva como proceder no caso de subcontratao. S podero ser Suncontratadas as empresas qualificadas pela Alumar. A empresa contratada responsvel por garantir a conformidade com os da Alumar e a Subcontratada deve cumprir os mesmos requisitos da Contratada.
18 COMISSIONAMENTO:
Descreva o que ser exigido da contratada ao trmino dos trabalhos.
19 RESPONSVEL:
Descreva o nome do responsvel na ALUMAR pelos servios informando o a melhor forma de contato para casos de dvidas e interferncias tcnicas na conduo dos servios.
20 AVALIAO DE PERFORMANCE DO CONTRATO:

Descreva os parametros de medio que sero usados para avaliao do contrato, considerando: Produtividade, Qualidade, SSMA, Housekeeping, Prazo, Outros.
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OBS 1 : O Caderno de Segurana de Contratadas dever ser usado como referncia. OBS 2 : Avaliar os riscos operacionais atravs do formulrio da RESMAP.
(O preenchimento do check list no isenta a obrigatoriedade de elaborao da APR. Caso haja algum dos itens do check list que indiquem a necessidade de anlise, deve-se preencher a RESMAP, em completo e traar o plano de ao para contramedida).
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ANEXO DO ESCOPO ANEXO A
CHECK-LIST DE RISCOS DA PEHSR Este documento equivale ao Padro 18.7.1 Project Environment, Health and Safety Review Hazards Checklist NOME DO PROJETO/PROCESSO/EQUIPAMENTO ___________________________________________________________________ LOCALIDADE ________________________________DEPTO__________________________________DATA____________________ Revise as categorias a seguir, assinalando um SIM para uma ou mais categorias associadas ao seu projeto ou processo. Complete no Questionrio de Riscos as sees correspondentes as categorias que se qualificaram com o SIM.
Os situaes de risco listadas abaixo de cada item so orientativos e servem como exemplo de situaes que evidenciam mais claramente o risco abordado. De modo algum os riscos possveis se limitam s situaes descritas. Cabe ao lder de projeto fazer a anlise final, com a ajuda da equipe de EHS de sua localidade, da presena ou no de riscos em seu projeto.
CATEGORIAS DE RISCOS Riscos Identificao de Riscos Potenciais - Alta Presso? - Temperaturas Extremas? - Inflamveis ou combustveis? Existente SIM NO SIM NO SIM NO Padres Mandatrios
ESD 18.14 Containers NR - 23 INCNDIOS
Welding
and
Cutting CONTRA
PROTEO
- Lquidos Corrosivos? - Materiais Txicos? - Bordas cortantes? - Alta voltagem/corrente? - Reaes instveis?
SIM SIM SIM SIM SIM
NO NO NO NO NO
ESD 18.4.1 Aluminum Dust Cleaning Procedures ESD 18.4.2 Prevention of Explosions of Aluminum Fines and Dust
- Pontos de prensagem mecnica? - Energia armazenada? - Agentes biolgicos?
SIM NO SIM NO SIM NO
MS Life Threatening and Transmittable Diseases (H&S) NR 7 PROGRAMA DE CONTROLE MDICO DE SADE OCUPACIONAL NR 15 ATIVIDADES E OPERAES INSALUBRES
2.
Riscos relativos a Etiqueta / Cadeado / Teste

SIM NO Potencial para energia armazenada? Existe exposio a energia potencialmente perigosa? Foram projetados equipamentos para armazenagem de energia? Ser necessria programao de manuteno preventiva? Foi avaliada a necessidade de etiquetagem e bloqueio? ESD 18.3 Tagout & Lockout Procedures
3.
Riscos Eltricos
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SIM NO - As instalaes atendem as exigncias da Alcoa e NEC? - Os condutores expostos esto protegidos conforme requerido? - Os switches esto identificados adequadamente? - O motor e partes do equipamento foram selecionados conforme as caractersticas do ambiente? - Existe aterramento adequado? - Os pontos de alarme so adequados? - temperatura? - fluxo de material? - voltagem exposta > 50V? - voltagem de operao > 220V? - corrente >20A? Riscos Mecnicos SIM NO - Pontos de prensagem? - Partes mveis expostas? - Bordas cortantes? - proteo do equipamento adequada? - Existe acesso para manuteno? - Foi selecionada lubrificao adequada? ESD 32.60 Electrical High Voltage Maintenance and Design Safety Practices ESD 32.61.0 Electrical Control Safety Requirements General Furnace Specifications ESD 32.66 Potroom Electrical Insulation Testing NR10 INSTALAES E SERVIOS EM ELETRICIDADE
4.
NR 12 MQUINAS E EQUIPAMENTOS
- Equipamentos adequados para levantamento de cargas so usados?

5. Riscos de Presso SIM NO - Gases e ar comprimido >120 psig? - Presso > 150 psig? - Os indicadores de presso esto posicionados adequadamente? - Os reguladores foram selecionados conforme condies de temperatura e presso? - vaso de vidro> 15 psig? - tubulao > 100 psig? - vaso metlico > 100 psig? - hidrulicos > 1000 psig? - cilindros para gs/lquido? - vcuo? Riscos Qumicos ( gases, lquidos, slidos ) SIM NO - O coordenador do programa de proteo respiratria est ciente das necessidades relativas ao uso de respiradores? - inflamveis ou combustveis? - corrosivos? - reaes instveis ou explosivas? - oxidantes? ESD Safe Handling of Compressed Gas NR 13 Caldeiras e Vasos de Presso ESD 16.10.1 Maintenance of High Pressure Hydraulic Piping Systems ESD 18.8.0 LPG Hazards and Systems ESD 21.11 Code Compliance Requirements for Hydraulic, Process and Utility Piping Systems
6.
WWHP Vol.2 Alcoa Chemical Specific Protocols NR 15 ATIVIDADES E OPERAES INSALUBRES NR - 20 LQUIDOS COMBUSTVEIS E INFLAMVEIS ESD 18.1.1 Respiratory Protection NR 19 EXPLOSIVOS ESD 18.4.1 Aluminum Dust Cleaning Procedures ESD 18.4.2 Prevention of Explosions of Aluminum Fines and Dust
7.
Riscos com Rudo SIM NO - O monitoramento da exposio ao rudo j foi discutido com o Higienista Industrial? - Foram incorporadas medidas para reduo dos nveis de rudo abaixo de 85 dBA?
WWHP Vol.1 - #29 Protocol on Hearing Conservation and Engineering Noise Control ESD 30.3.1 Noise Control Specification ESD 30.3.2 Sound Level Requirements for the
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- Os empregados foram treinados adequadamente em Conservao da Audio? Purchase, Lease, or Rental of Vehicles NR 15 ATIVIDADES E OPERAES INSALUBRES MS Emergency Response in Transportation (H&S)
8.
9.
10.
11.
Riscos com Lasers SIM NO - As fontes de laser esto registradas? - Os empregados que trabalham com lasers foram treinados em Segurana com Laser? - Existe sinalizao adequada? - A rea de SSMA realizou uma inspeo de segurana para laser? Riscos com Radiao SIM NO - Presena de raio-x, radioistopos, etc? - Os empregados possuem monitores de exposio? - Foi realizada uma pesquisa para avaliar a exposio a radiao? - Esto afixados avisos adequados sobre radiao? H etiquetas nos equipamentos? - Os operadores de equipamentos que produzem raio-x completaram o treinamento segurana com raio-x? Riscos que envolvam APT / MSDS / Treinamento SIM NO - Os procedimentos operacionais/segurana foram elaborados ? - Os MSDS esto em um banco de dados corporativo? - Foi elaborada APT preliminar para cada tarefa/trabalho? - Os empregados receberam treinamento em start-up, parada, parada de emergncia? Riscos com Sistemas de Combusto SIM NO - O sistema foi projetado de acordo com os padres atuais da Alcoa? - Existe vlvula manual instalada e etiquetada? - Existe linha de ventinstalada independente dos reguladores? - O treinamento dos empregados foi conduzido e documentado? - Foram desenvolvidos/afixados procedimentos de partida/parada?
ESD 18.16 Laser Health and Safety NR-15 ATIVIDADES E OPERAES INSALUBRES .
WWHP Vol.1 - #27 Ionizing Radiation Control NR 15 ATIVIDADES E OPERAES INSALUBRES
WWHP especficos
ESD 26.10 Acceptance Procedures for Furnaces and Product/Process Heating Equipment ESD 26.11 Combustion System Design Specifications - Indirect Gas Fired Process Furnaces ESD 26.11.4 Combustion System Training, Inspection and Maintenance Procedures - Indirect Gas Fired Process Furnaces ESD 26.12 Combustion System Design Specifications - Direct Gas Fired Process Furnaces 26.12.4 Combustion System Training, Inspection and Maintenance Procedures - Direct Gas Fired Process Furnaces 26.13 Combustion System Design Specifications - Direct Gas Fired Ingot Furnaces 26.13.3 Combustion System Check-Up and Retuning Procedures - Direct Gas Fired Ingot Furnaces
12.
13.
Riscos com Equipamentos Mveis SIM NO - A localizao dos equipamentos/processos aumentar a interface pedestres/veculos? - Foi criado algum tipo de blind spot? - Os padres de trfego de equipamentos mveis foram definidos e demarcados? - H espao suficiente para manobras de veculos industriais? - os trabalhadores precisaro trabalhar prximos aos corredores? - Existe sinalizao de parada/outros conforme necessrio? Riscos com Pontes rolantes e Pontes SIM NO operadas com pendentes
MS Industrial Vehicle Safetiy Procedures (H&S)
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- Os equipamentos de levantamento tm tamanhos adequados tarefa? - O equipamento ir limitar a visibilidade do operador da ponte ou do empregado (passagens, PCs, etc) - Existe espao amplo para operadores trabalharem nas reas livres dos riscos da ponte? - Pontes com Radiofreqncia - Talhas? Riscos da rea SIM NO - A rea est livre de riscos de queda do mesmo nvel? - Os sinais de advertncia esto adequados quanto a nmero e clareza? - Foram instaladas barricadas/escudos para prevenir danos e proteger o equipamento? - As bordas cortantes ou salientes foram arredondadas ou revestidas? - As ferramentas esto em boas condies? Riscos com quedas SIM NO - A necessidade para acessar alturas foi minimizada/eliminada na fase de projeto? - Foram seguidos os procedimentos para trabalhos em telhados? - A exigncia de 100% de preveno de quedas para construes foi seguida/documentada? - Os buracos abertos no solo foram adequadamente protegidos? Riscos com Espaos confinados SIM NO - Os espaos confinados foram criados devido esta instalao/modificao? - A necessidade de entrada em espaos confinados foi minimizada no projeto? - Foi realizada uma avaliao de espao confinado? - Foi criada uma SOP (Procedimento Operacional Padro)? - Os procedimentos de entrada em espaos confinados esto documentados e os empregados foram treinados adequadamente? Reviso de Riscos com Temperatura SIM NO - H presena de lquidos/gases quentes? - As superfcies frias/quentes esto adequadamente protegidas, isoladas, insulated and marked? - H presena de lquidos criognicos? - H presena de lquidos criognicos e o equipamento de proteo adequado? - H proteo para Over-temperature ou under-temperature no equipamento? - > 150 F ( 65 C )? - < -40 F ( -40 C )? - sistemas de combusto ? ESD 15.2 Wire Rope for Crane Hoists ESD 30.31 Below-The-Hook Lifting Devices ESD 30.2.8 Electric Overhead Travelling Cranes Wireless Control Requirements 30.2.10 ESD 30.2.10 Crane Hook Specification and Maintenance ESD 15.2 Wire Rope for Crane Hoists NR 11 Transporte, movimentao, manuseio e armazenagem de materiais
14
ESD 18.2 Fall Protection
15
ESD 18.2 Fall Protection
16
ESD 18.2 Fall Protection ESD 8.1 Entering & Working in Confined Spaces ESD 18.19 Excavation, Trenching and Shoring NR 1 DISPOSIES GERAIS NR - 22 TRABALHOS SUBTERRNEOS
17.
ESD 26.10 Acceptance procedures for furnaces and product/process furnaces ESD 26.11 Combustion System Design Specifications ESD 26.11.4 Combustion System Training, Inspection and Maintenance Procedures Indirect Gas Process Furnaces ESD 26.12 Combustion System Design Specifications ESD 26.12.4 Combustion System Training, Inspection and Maintenance Procedures Direct Gas Process Furnaces H&S Direct&Indirect Gs Fired Process and Ingot Furnaces Engineering Standards NR 23 PROTEO CONTRA INCNDIOS
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Reviso Geral de Riscos NO - APTs / MSDSs requisitadas? - Preveno e Proteo contra incndios - Existe Se necessrio as permisses de trabalho - A rea est livre de riscos de queda do mesmo nvel? - Existe gerador de energia para emergncias?
SIM ESD 33.055.1 Contracted Services Prequalification Questionnaire NR 1 DISPOSIES GERAIS safety
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- Existem ferramentas especiais disponveis se necessrio? - Existe suprimento de ar para emergncias se requerido? Foi estabelecido um procedimento de manuteno adequado? Riscos Potenciais ao Pessoal SIM NO - H proteo contra pontos de pinamento? - O EPI (Equipamento de Proteo Individual) aplicvel e adequado? - O levantamento de riscos de EPI est atualizado? - As prticas operacionais esto disponveis/documentadas? - Os procedimentos de emergncia esto afixados? - O pessoal foi treinado adequadamente no manuseio de materiais perigosos? Riscos relativos a Ergonomia / Fatores Humanos SIM NO - As tarefas e estaes de trabalho com riscos ergonmicos potenciais foram identificadas? - O manuseio de materiais foi minimizado? - Cantos vivos impactam as mos dos operadores? - Alguma tarefa envolve movimentos repetitivos das extremidades superiores (>10% do dia)? - O local de trabalho pode ser projetado com alturas e posies (em p/sentada) ajustveis e com alternativas de iluminao? Riscos em Operaes com metal lquido SIM NO - Os operadores conhecem o documento 47.0.2 e foram treinados no manuseio de metal lquido? - Existem rotas de fuga? - Existe Ltio no processo de produo? - A APT contempla a lubrificao ou pr-aquecimento adequados de bacias e caneletas? - As superfcies de contato metal/gua possuem revestimentos aprovados? - A operao utilizar sais fundidos? (fluoretos /ou cloretos)? - A rea possui o tipo adequado de extintor de incndios? TSCA (Apenas para localidades nos Estados Unidos) Riscos ao Meio Ambiente SIM NO - descargas lquidas? - resduos slidos/perigosos? - emisses atmosfricas? - Licenciamento? - extrao de recursos naturais / energia? - armazenamento de produtos qumicos? - substncias txicas? - H conformidade com a poltica de minimizao de resduos da Alcoa - O processo/equipamento foi testado quanto a PCB? Riscos com Controle por Computador SIM NO (computador de processo, robs, PLC'S) - movimento mecnico? - presso? - voltagem? Riscos nos Produtos para o Cliente SIM NO - marketing - engenharia - fabricao - suprimentos/compras
19
ESD 18.1.1 Respiratory Protection ESD 18.19 Excavation, Trenching and Shoring*
20.
NR-17 Ergonomia
21
ESD 32.61.1 Control Safety Requirements for Ingot Melting and Holding Direct Fired Furnaces ESD 47.0.2 Prevention of Explosions in Moltem Aluminum Operations NR 15 Atividades e Operaes Insalubres ESD 32.61.2 Control Safety Requirements for Indirect Fired Process Furnaces ESD 32.61.3 Control Safety Requirements for Direct Fired Process Furnaces
22 23.
NR-25 Resduos Industriais MS Use & Disposal of Empty Containers (H&S) NR 25 Resduos Industriais ESD 26.8 Gas Atmosphere Generators NR-20 LQUIDOS COMBUSTVEIS E INFLAMVEIS MS Corporate Outline for Release Prevention, Control & Countermeasure Plans (RPCC) (EA)
24.
25
MS Environmental Auditing of Commercial Hazardous & Non-Hazardous Industrial Waste Treatment, Storage & Disposal Facilities (EA)
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Caderno de Sade, Segurana e Meio Ambiente para Contratadas ltima Reviso: Setembro 2012 Nota: MSDS- Ficha de Segurana de Produtos Qumicos ( Material Safety Data Sheet)
NR Norma Regulamentadora de Segurana e Medicina do Trabalho (Portaria 3.214/Legislao Brasileira) ESD Engineering Standards MS Mandated Standards
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ANEXO 2
MODELO DE APR / WORK DESIGN
Endereo eletrnico disponvel para consulta na INTRANET Alumar: Portal Alumar/ reas/ SSMA/ Treinamentos/ Suporte/ Formulrios/ APR
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ANEXO 3 MODELO DE FORMULRIO PARA VISITA TCNICA
Informaes necessrias
Data Projeto rea/ Departamento/ Local Descrio do Trabalho: (Breve explanao do trabalho a ser feito) Responsvel Alumar Fone Contratada Responsvel pela Contratada Fone Na Reunio: 1. Reviso do escopo do trabalho 2. Avaliao de Riscos Operacionais (condies do local) 3. Anlise Preliminar de Riscos - APR (relativos as etapas das tarefas) / RESMAP 4. Avaliao das expectativas de SSMA 5. Avaliao do Cronograma do Projeto Cronograma de atividades (datas de incio, trmino, horrios, responsveis e prazos) 6. Avaliao da Mo de Obra necessria: (Obter nomes, verificao de treinamentos, etc. ( Haver Subcontratados?) 7. Avaliao do gerenciamento de materiais:(Quem fornece o que, onde estocar, etc) 8. Passagem de empregados pelas reas operacionais 9. Plano de Segurana da Contratada 10. Normas e Procedimentos aplicveis 11. EPIs e EPCs necessrios 12. Avaliao de Treinamentos requeridos x Matriz de Treinamento OBS: Este formulrio dever ser acompanhado do Atestado de Visita Tcnica do Dept. de A&L, com assinatura dos participantes.
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ANEXO 4 MODELO DE INFORMAES PARA ORIENTAO DE SSMA PARA CONTRATADA
Tpicos de Orientao de SSMA para Contratadas
Housekeeping EPIs
Valor de SSMA e Emergncia Conformidade com Riscos Investigao de Acidentes/Incidentes e Leses/Emergncias Incndios Meio Ambiente Sade
Barreiras e Escadas Andaimes Eletricidade Alta Eletricidade Baixa Ferramentas Materiais Gerais Permisses de Trabalho Especfico Identificao Perguntas e respostas
NOTA: Detalhes sobre os tpicos de orientao de SSMA acima, podero ser adquiridos no Depto. de SSMA ou na Norma Alumar para Contratadas.
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ANEXO 5 MODELO DE PLANO ESPECFICO DE SEGURANA PARA CONTRATADAS Projeto:

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ Descrio de cargo: (breve explanao do servio a ser executado)

______________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ ______
Empresa e Localidade:
_________________________________________________________________
Data: ______________________________ Contato Alcoa: ______________________ Telefone: __________________________
Contratada: _____________________________________________________________
Contato da Contratada: ____________________________________________________ Telefone: __________________________ Na Reunio Pr-trabalho: (Assinalar quando concludo) ____ 1. Rever expectativas de SSMA. ____ 2. Rever Escopo de Trabalho. ____ 3. Rever Condies de rea. ____ 4. Discutir Programao de Projeto:_____ Data inicial:____ Data concluso: _____ ____ 5. Discutir necessidades de mo-de-obra: (Obter nomes, certificado ou confirmao de seguro, etc. Haver subcontratadas?) ____ 6. Discutir gesto de materiais: (Quem fornece o que, onde armazenar, etc.) ____ 7. Fazer um tour pela rea de trabalho
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Os itens de 8 a 16 a seguir devem ser preenchidos para completar o Plano de Segurana para Contratadas. ____ 8. Plano de Segurana para Tarefa: A Contratada ir desenvolver um plano conforme descrito abaixo, que explica o procedimento ou as etapas a serem utilizadas para concluir o projeto. A descrio dever ser sucinta embora necessite de um exame detalhado e cuidadoso em cada etapa do processo de construo, para tentar identificar os riscos potenciais de sade, segurana e meio ambiente que possam existir. O propsito fornecer camadas de proteo entre os trabalhadores que realizam servios de construo e manuteno e os riscos potenciais inerentes ao servio. Medidas para eliminar Risco (Etapas do prximo (Incidentes ou riscos (Precaues para eliminar ou servio potenciais durante as etapas evitar riscos) do servio) (EPI) QUEM/COMO O QU/QUANDO/ONDE QUEM/O QU/QUANDO/ ONDE/COMO Nota: Utilizar o formato da pgina 37 para desenvolver o plano de segurana de servios. Utilizar quantas pginas forem necessrias para planejar adequadamente a tarefa. ____ 9. Lista de Avaliao de Risco: O checklist fornece algumas categorias para se considerar como: A proteo contra queda ser necessria para este servio? Materiais txicos so necessrios para o projeto? As linhas de transmisso de alta tenso esto muito prximas? Que EPIs so necessrios? Que licenas so necessrias?). O checklist abaixo de Inventrio de Avaliao de Riscos fornece algumas categorias de riscos a serem consideradas: Riscos eltricos (As linhas de transmisso esto muito prximas? Sero necessrias Etapas do servio Risco Potencial
autorizaes de liberao?) Ferramentas eltricas (Sero usados interruptores de falha para a terra? Os fios esto em boas condies?) Potencial de queda (A tarefa ir exigir trabalho acima de 2 metros de altura? A proteo contra queda ser necessria para esse servio? O acesso a telhados necessrio?) Escadas (Sero necessrias? Esto em boas condies?) Andaimes (So necessrios? Esto de acordo com as normas? So iados por pessoas habilitadas?) Elevadores de pessoas (Sero usados? Esto de acordo com as normas? E inspees?) Perfurao/Escavao (Licenas so necessrias? As valas sero mais profundas do que 1,5 metros? Ser necessrio escoramento? E pessoas capacitadas?) Espaos Confinados (H espaos confinados? A Contratada possui equipamentos? E pessoas capacitadas? Condies atmosfricas (H exposio a estresse por calor, ventilao precria, etc.?) Iluminao (A rea est adequadamente iluminada? Ser necessrio trabalho noturno? E iluminao temporria? Materiais Perigosos (O servio ser realizado numa rea onde existem materiais perigosos? Foram obtidas todas as MSDSs e foram oferecidos comunicao e treinamento a empregados?)
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sero fornecidas e comunicadas ? Rudos (O servio ser em rea de alto rudo? O trabalho ir causar alto rudo?) P (Ps sero uma preocupao? O trabalho ir produzir p? Sero necessrios respiradores?) Servios a Quente (O servio ir exigir uso de equipamentos de soldagem e corte? Esse equipamento est de acordo com as normas? So necessrias autorizaes? H extintores de incndio disponveis?) Barreira (O servio ir necessitar de barreiras? Sero necessrias luzes?) Equipamento Porttil (Sero usados serras, misturadores, lavadores, etc.?) Equipamento Mvel (Quais so os riscos inerentes de trfego para pedestres? Que equipamentos sero usados neste projeto? Eles atendem s normas? E inspees? Higiene Industrial (Sanitrios portteis so necessrios? Em que lugar os trabalhadores iro fazer a refeio?)
Materiais Perigosos (A Contratada ir trazer materiais perigosos para o canteiro? MSS
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MODELO DE PLANO ESPECFICO DE SEGURANA PARA CONTRATADAS

Descrio do Projeto: ____________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Preparado por:_ _______________Aprovado por: ______________ Data: __________
ETAPAS DA TAREFA RISCO POTENCIAL MEDIDAS PARA ELIMINAR RISCO
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____ 10. Listar equipamentos de segurana necessrios: (culos com proteo, sapatos com biqueira, capacetes, proteo contra queda, proteo auricular, proteo facial, luvas, culos amplaviso, respirador, rdios, extintores de incndio, etiquetas/bloqueio/teste, barreiras, monitores de ar, escadas, escoramento de valas). _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
____ 11. Listar ferramentas especiais necessrias: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ____ 12. Listar equipamentos portteis necessrios: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ____ 13. Listar autorizaes necessrias: (espaos confinados, perfurao/escavao, acesso a telhados, vos livres de alta tenso, soldagem/queima, remoo de asbesto e pintura) ( ) _______________________ ( ) _________________________ ( ) _______________________ ( ) _________________________ ( ) _______________________ ( ) _________________________ ____ 14. Listar treinamento necessrio: (espaos confinados, etiquetar/bloquear/testar, preveno de quedas, MSDS, escavao, equipamento mvel, proteo auditiva, proteo respiratria, riscos eltricos de baixa tenso, riscos eltricos de alta tenso, meio ambiente) (1. ) Orientao (necessria ( ) _________________________ para todos) ( ) _______________________ ( ) _________________________ ( ) _______________________ ( ) _________________________ ____ 15. Listar Pessoa(s) Responsvel(is) (Assinatura) e Competncia ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ rea de
(escavao, alta tenso, remoo de asbesto) ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________
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____ 16. Listar participantes da Reunio de Pr-trabalho: (embora a Alcoa e a Contratada possam ter de atuar em conjunto para preencher essas informaes, a Contratada tem a obrigao contratual de cumprir o presente documento). Nome por extenso _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ Assinatura _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ Data _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________
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ANEXO 6 INFORMAES SOBRE TREINAMENTO 1 - Capacitao Profissional / Tcnica 1.1 Capacitao dos Empregados A empresa dever comprovar a qualificao dos seus empregados e manter um sistema para acompanhamento das mudanas de funo (capacidade tcnica, exames mdicos) 1.2 - Capacitao dos Profissionais de Segurana As contratadas devem providenciar a capacitao de seus profissionais de segurana e a qualificao destes junto ao Departamento de Meio Ambiente e Segurana e Centro de Treinamento Alumar (CTA), para que sejam autorizados a ministrar os treinamentos de SSMA para os empregados de suas empresas. 2 - Treinamento Introdutrio Todo empregado de Contratada e Subcontratada, antes de iniciar o seu trabalho, dever receber o Treinamento Introdutrio com carga horria conforme Matriz de treinamento anexo. Aps o treinamento, a contratada dever anexar a lista de presena dos participantes com os demais documentos (Anexo 18) de contratao da empresa e enviar para o Departamento de Recursos Humanos Portaria, para cadastro e solicitao de crach. 3 - Treinamentos Mandatrios Nos protocolos de Sade e Segurana da Alcoa existem padres mandatrios que devem ser seguidos por todas as unidades. A partir desses padres so elaboradas as normas para os trabalhos requeridos, que resultam em treinamento para os empregados cujas atividades envolvem esses padres, que so: Etiquetamento, Bloqueio, Teste e Verificao EBTV, Espao Confinado, Proteo contra Quedas e Veculos Industriais Mveis. A Alumar tambm considera Trabalhos Quente (corte e solda) e Riscos Eltricos como padres mandatrios. Medidas de preveno contra quedas devem ser implementadas para uma altura acima de 1,80 metros ( Conforme item Norma 4003297 Preveno de Quedas ). Todos os empregados que iro realizar atividades relacionadas com esses padres devem passar pelo treinamento sobre o referido padro / norma, cuja reciclagem anual. 4 - Treinamentos Especficos de responsabilidade da Contratada realizar os treinamentos especficos de acordo com as necessidades de cada trabalho. O responsvel da Contratada dever manter arquivo das listas de presena desses treinamentos para apresentao durante as auditorias.
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MATRIZ DE TREINAMENTOS DE SSMA
Planilha de Treinamentos
CONSIDERAES IMPORTANTES Empregados com mais de 6 meses fora da fbrica devero realizar novamente todos os treinamentos aplicveis (introdutrios e mandatrios), porm os que esto h menos de 06 meses afastados devero fazer o review de EHS, conforme ANEXO 17. Os Visitantes antes de adentrarem na fbrica devero assistir um filme na recepo, este ter validade de 6 meses. Fornecedor local dever assistir um filme na recepo e apresentar o ASO atualizado na portaria, assim o mesmo estar apto para adentrar na fabrica por 03 meses Obs.: A partir de 01/08/08 todos os fornecedores que entregam materiais nas reas operacionais da Alumar devero utilizar obrigatoriamente os EPIs bsicos, que so: bota, capacete, culos de segurana (ampla viso para a rea da Refinaria) e roupa 100% algodo (camisa manga longa). Sendo que, cada fornecedor ser responsvel pela aquisio de seus EPIS. O processo de entrada para pessoas que precisam acessar reas operacionais ou prestar consultorias deve ser acordado com o Departamento de EHS. Todos os empregados que utilizam respiradores devem realizar o Teste de Sensibilidade e Ensaio de Vedao antes do inicio do uso. Este deve ser repetido anualmente.
MATRIZ DE TREINAMENTO CTA.xlsm
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ANEXO 8 MODELO DE LDE IDENTIFICAO DE TREINAMENTO
FRENTE
VERSO
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ANEXO 9 PLANILHA PARA RESUMO DE INCIDENTES E HT DAS CONTRATADAS Contratada: ______________________________________________________________ Ano: ______ _________ Ms: ______ Preenchido Por: __________________
NMERO DE INCIDENTES COM LESO REGISTRVEIS VI PS TM RT AF TOTAL
ID:
SEM LESO DEPARTAMENTO Administrao Controladoria Diretoria Recursos Humanos Sistema de Informaes SSMA (SSMA) Total Administrao Refinaria C.O. Digesto C.O. Clarificao C.O.Recuperao Engenharias Ger. Refinaria Laboratrio Oficina Central Porto Utilidades Total Refinaria Reduo Gerncia Reduo Lingotamento MSVI Manut / CVI/Power Sala de Cubas Eletrodos Tecnologia e Qualidade Total Reduo Aquisio e Logstica Adm. Materiais Almoxarifado Compras Ger. Aquis. & Logstica Total Aquisio & Logstica Engenharia e Manuteno Eng. e Manuteno Total Eng & Manuteno TOTAL HHT NMF NM DM
OBS: HHT = Horas Homens Trabalhadas NMF = Nmero Mensal de Funcionrios NM = Near Miss DM = Danos Materiais VI = Violaes PS = Primeiros Socorros TM = Tratamento Mdico RT = Restrio AF = Afastamento
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ANEXO 10 MODELO PARA COMISSIONAMENTO
Empresa : ___________________________________________ Data: ____/____/____/ Servio: _________________________________________________________________ Pessoa Responsvel da Alumar: _______________ Chapa: ________ Ramal: _________ Pessoa Responsvel da Contratada: _____________ Chapa: ________ Ramal: ________ Itens a serem verificados: - Reunio Formal para Comissionamento do Projeto / Servio conduzida pelos responsveis Alumar e Contratadas - Clareza no escopo / avaliao do escopo Alumar - Atendimento do Escopo pela Contratada - Qualidade do Servio - Cumprimento do Prazo - Organizao e Limpeza (Housekeeping) - Cumprimento da APR / RESMAP - Plano Especfico de SSMA - Treinamento do Pessoal - Permisses de trabalho / Liberaes - Auditorias realizadas pela prpria contratada - Performance de SSMA - Satisfao do Cliente - Relatrio final de concluso do trabalho NOTA 1: Esta reunio dever ser registrada em ata. NOTA 2: Este formulrio dever ser avaliado ao final de cada servio, anexado a fatura e enviado cpia para os Depts. de SSMA e A&L.
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ANEXO 11
1 - SERVIO DE SADE OCUPACIONAL Controlar e garantir exames mdicos admissionais, peridicos, mudana de funo, retorno ao trabalho e de desligamento obrigatrios para as contratadas, conforme procedimento do Departamento Mdico da Alumar, descrito a seguir: 1.1. EXAME CLNICO/HISTRICO MDICO E OCUPACIONAL 1.2. EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES: Os exames ocupacionais e complementares devero ser cumpridos conforme descritos no Quadro 1 (Exame Mdico para Contratadas), que leva em considerao o tipo de atividade, durao do contrato, abrangncia e periodicidade. 1.3. Monitoramento Biolgico Para os empregados que esto sujeitos exposio ao agente fluoreto proveniente do processo de fabricao, devero realizar o monitoramento biolgico que est descrito no Quadro 1 (Exame Mdico para Contratadas). 1.4. PROGRAMA DE CONTROLE MDICO E SADE OCUPACIONAL - PCMSO (NR-7) Arquivamento e controle de documentao pertinente ao PCMSO, de acordo com a NR-7 pelas contratadas Cada empresa contratada dever possuir o seu PCMSO.
NOTA 1: As empresas de grau de risco 3 e 4 com mais de 10 (dez) empregados so obrigadas a indicar mdico coordenador do PCMSO. De acordo com a NR 7, o mdico coordenador do PCMSO deve conhecer as atividades dos empregados, acompanhar os acidentes, se responsabilizar pela organizao e guarda da documentao mdica dos empregados.
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1.5. PROCESSO DE AUDITORIA
A Contratada ser auditada pelo Departamento Mdico da Alumar conforme procedimento de auditoria abaixo: 29.5.1. PCMSO O mdico ou enfermeira da Alumar realiza auditorias peridicas nas Empresas Contratadas utilizando check-list de auto-avaliao (Quadro 2) e check-list de avaliao (Quadro 3). feito o registro das aes a serem tomadas com prazos e responsveis, caso haja alguma no conformidade ou observao. 29.5.2. Exame Pr Admissional O pronturio mdico dever ser enviado ao Departamento Mdico da Alumar em envelope fechado. O mdico da Alumar verifica os exames e ASO (atestado de Sade Ocupacional) do funcionrio. O mdico da Alumar autoriza a emisso do crach do funcionrio (caso haja alguma restrio o pronturio mdico retorna para a Empresa Contratada) Ver Quadro 4 - Fluxograma de Gerenciamento de Exames Mdicos para Empresas Contratadas 29.5.3. Exames Peridicos, Retorno ao Trabalho, Mudana de Funo e Demissional O mdico ou enfermeiro da Alumar realiza auditorias peridicas nas Empresas Contratadas e solicita follow-up mensal da realizao dos exames ( Quadro 5 Controle de Realizao de Exame Mdico). feito o registro das aes a serem tomadas com prazos e responsveis, caso haja alguma no conformidade ou observao Ver Quadro 4 - Fluxograma de Gerenciamento de Exames Mdicos para Empresas Contratadas. NOTA 2: As empresas que pela durao do contrato ou natureza da atividade estiverem desobrigadas de apresentar alguns exames, podero mesmo assim serem auditadas naquilo que for exigncia legal.
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QUADRO DE EXAMES MDICOS PARA EMPREGADOS CONTRATADOS
Quadro 1
Atividade
Durao do contrato At 30 dias (passe para prestador de servios) At 30 dias (passe para prestador de servios) Acima de 30 dias (crach)
Exames
Abrangncia
Periodicidade
Operao
- Exame fisico - Hemograma - Teste visual - Exame fsico
- Todos - Todos - Todos - Todos
- Admissional - Admissional - Admissional - Admissional
Administrao
Operao
- Exame fisico - Audiometria - Espirometria - Raio X Trax - Hemograma - Teste visual - Glicemia - Eletrocardiograma
- Anlise flor na urina
- Todos - Exposio a rudo - Exposio a gas/particulado - Exposio a gas/particulado - Todos - Todos - Todos - Op.Equip.Mvel, trabalho em altura e acima de 40 anos - Exposio a fluoreto
- Adm. e anual - Adm. e anual - Adm. e anual - Adm. e anual
- Adm. e anual - Adm. e anual - Adm. e anual - Adm. (qualquer idade) e anual (a partir de 40 anos) - Adm. e anual (grupo de controle) - Adm. e anual - Adm. e bienal - Adm. e anual - Adm. e anual - Adm. e anual
Administrao
Acima de 30 dias (crach)
- Exame fisico - Teste visual - Hemograma - Parasitolgico - Eletrocardiograma
- Todos - Todos - Todos - Todos - Acima de 40 anos
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Caderno de Sade, Segurana e Meio Ambiente para Contratadas ltima Reviso: Setembro 2012 Anexo 1: Quadro 1 Exame Mdico para Contratadas (cont.) Operao com SPL (Revestimento de cuba gasto) Indefinido (passe para prestador de servios ou crach) - Exame fisico - Audiometria - Todos - Exposio a rudo - Adm. e anual - Adm. e anual (acima do limite de tolerncia) e trienal (acima do nvel de ao) - Adm. e anual - Adm. e anual - Adm. e anual - Adm. e anual - Adm. e anual - Adm. e anual - Anual (grupo de controle)
- Espirometria - Raio X Trax OIT - Hemograma - Teste visual - Glicemia - Eletrocardiograma - Anlise flor na urina
- Exposio a gas/particulado - Exposio a gas/particulado - Todos - Todos - Todos - Acimade 40 anos - Exposio a fluoreto
Manuteno equipamentos da Alumar rea operacional Manut. Equip. da Alumar rea Administrativa
At uma semana ou visitas peridicas At uma semana ou visitas peridicas At uma semana ou visitas peridicas
- Exame Fsico
- Todos
- Admissional
- Exame Fsico
- Todos
- Admissional
Consultorias e treinamentos em rea administrativa
- ASO
- Todos
- Fornecido pela Portaria
Motorista (transporte de empregados da Alumar)
Acima de 30 dias (crach)
- Exame fisico - Teste visual - Hemograma - Audiometria
- Todos - Todos - Todos - Todos
- Glicemia - Eletrocardiograma
- Acima de 40 anos - Acima de 40 anos
- Adm. e anual - Adm. e anual - Adm. e anual - Adm. e anual (acima do limite de tolerncia) e trienal (acima do nvel de ao) - Adm. e anual - Adm. e anual
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Motorista
Entradas peridicas
-------------------------------
- Autnomos
- Carteira de motorista
Restaurante (Operao)
Acima de 30 dias
- Exame fisico - Audiometria
- Todos - Exposio a rudo
- Raio X Trax - Hemograma - Urinlise - Teste visual - Parasitolgico - Coprocultura - Eletrocardiograma
- Todos - Todos - Todos - Todos - Todos - Todos - Motoristas
- Adm. e anual - Adm. e anual (acima do limite de tolerncia) e trienal (acima do nvel de ao) - Adm. e anual - Adm. e anual - Adm. e anual - Adm. e anual - Adm. e semestral - Anual a partir de 40 anos
Overhaul (Operao)
At 30 dias (passe para prestador de servios)
- Exame fisico - Audiometria - Espirometria - Raio X Trax OIT - Hemograma - Teste visual - Eletrocardiograma
- Todos - Exposio a rudo - Exposio a gas/particulado - Exposio a gas/particulado - Todos - Todos - Trabalho em altura
- Admissional - Admissional - Admissional - Admissional - Admissional - Admissional - Admissional
Atestado de Sade Ocupacional - Liberao para trabalho - Aps a verificao por parte do Servio Mdico da Alumar dos exames realizados, juntamente com o Atestado de Sade Ocupacional (ASO), a LIBERAO PARA O TRABALHO dever ser renovada anualmente.
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Quadro 3 - Gerenciamento de Sade para Contratadas - Auditoria Interna Gerenciamento de Sade para Contratadas - Auditoria Interna
EMPRESA: DATA: AUDITOR(ES):
N empregados______ Grau de Risco_______ HORA:
tem
DESCRIO
No Atende atende
Recomendae s
Prazo
Resp.
1. PCMSO (Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional) 1.1 A empresa possui PCMSO?
1.2 O PCMSO foi planejado e implementado com base nos riscos sade que os trabalhadores esto expostos, usando como referncia os riscos identificados no PPRA? 1.3 O PCMSO possui identificao completa (nome, endereo, telefone, CNAE, grau de risco e nmero de funcionrios) da empresa, do responsvel pelo SESMT e/ou mdico coordenador (nome, endereo, telefone e CRM)?
VER DOCUMENTO PCMSO
( )
1.4 No PCMSO esto descritos os riscos (fsicos, qumicos, biolgicos ) juntamente com suas respectivas funes e tarefas que o trabalhador desenvolve?
( ) ( )
( ) ( )
1.6 O PCMSO atualizado anualmente e apresentado CIPA? 1.7 Os empregados expostos a riscos discriminados nos quadros I e II (Parmetros de controle biolgico de exposio e monitorao de exposio ocupacional) da NR-7 realizam exames complementares interpretados com base nos critrios constantes nos referidos.
( )
1.8 Existe critrio definido pelo Mdico do Trabalho para exames necessrios aos operadores de Equipamentos mveis e Veculos Industriais se aplicvel as atividades da empresa?
( )
( )
( )
56
Setor, n e natureza dos exames, estatisticas dos resultados e planejamento para o ano seguinte
1.9 Relatrio Anual 2. Pronturio Mdico
2.1. Guarda de Registros 2.2. Organizao 3. Exame Mdico 3.1 A Empresa realiza os exames mdicos (admissionais, peridicos, mudana de funo, retorno ao trabalho e demissionais de acordo com a NR7?
Esto sob a resp. do mdico coordenador do PCMSO.
( (
) )
( (
) )
Solicitar os exames admissionais e periodicos (3% dos funcionarios aletorios). Solicitar os exames mdicos de 2 pessoas demitidas.
( (
) )
( (
) )
3. 2 Exame clnico
3.2. Exames Funcionais (Audiometria, espirometria, teste visual) 3.3. Exames Complementares (Laboratoriais, raio X, eletrocardiograma) 3.4. Monitoramento Biolgico (Fluoreto)
(
Aplica-se ou no
) )
( (
) )
4. ASO 4.1. Documento
4.2. Preenchimento
O Atestado de Sade Ocupacional atende ao contedo mnimo previsto na NR7?
5. PPRA - conforme NR-9

O PPRA apresenta metodologia de trabalho definida para as fases de reconhecimento, avaliao e controle dos riscos sade? Checar no PPRA para descartar esses Itens
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O PPRA possui um cronograma de aes direcionadas para a identificao e controle dos riscos a sade e treinamentos sobre estes riscos para os empregados?
Observaes:
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Quadro 4 - Gerenciamento de Exames Mdicos para Empresas Contratadas

A empresa contratada providencia a realizao dos exames mdicos
OMdico coordenador ou mdico designado por ele emite o ASO(Atestado de Sade Ocupacional)
Exames Admissionais
Exames Peridicos, Retorno ao Trabalho, Mudana de Funo e Demissional
Opronturio mdico enviado ao Servio Mdico da Alumar em envelope fechado (confidencial de mdico para mdico)
Omdico ou enfermeiro da Alumar realiza auditorias peridicas nas empresas contratadas e solicita follow-up mensal da realizao dos exames
Omdico da Alumar verifica os exames e ASO do funcionrio

No Existe alguma restrio? Sim
Omdico da Alumar autoriza a emisso do crach do funcionrio
Existe alguma no conformidade ou observao? No
Feito registro das aes a serem tomadas com Sim prazos e responsveis
Opronturio mdico retorna para a empresa contratada comas recomendaes do mdico avaliador
OServio Mdico da Alumar faz o acompanhamento
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ANEXO 12 LISTA DE EPIS APROVADOS PELA ALUMAR
Endereo eletrnico disponvel para consulta na INTRANET Alumar:

http://myalcoa-teams.soa.alcoa.com/sites/MTE/default.aspx?PageView=Shared
Para quem no dispe de acesso a rede da Intranet, solicitar junto ao Gestor do Contrato as lista de EPI especficos para rea que ir realizar as atividades.
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ANEXO 13 REQUISITOS DO SELF ASSESSMENT AVALIAO DE OBJETIVOS
S8-SEGURANA NOME: CARGO: DATA DO TESTE: N/A
OBJETIVO:
Classif Fraco Regular Bom Excelente No Analisado : S8.12 CONTRATADO, SUBCONTRADO E SERVIOS CONTRATADOS.
Um processo formal de SSMA para Servios Contratados est implantado para assegurar que os empregados de contratadas/servios contratados trabalhem de forma a proteger a sade e a segurana individual e o ambiente em que trabalham. (Voltar ao Sumrio ) Expectativas Mnimas Assinalar Sim se em vigor atualmente, No, No Revisado ou No Aplicvel
8.12.1
EXPECTATIVA MNIMA 1 Um responsvel da Alcoa e do contratado (ou seja, uma pessoa da Alcoa responsvel e uma pessoa do contratado responsvel que completaram com sucesso o Curso de Treinamento de SSMA do Contratado, do Sub-contratado e dos Servios Contratados e entendem bem o contrato que se aplica ao trabalho) existe para cada projeto/servio contratado para garantir conformidade com as expectativas da Alcoa em relao a SSMA.
8.12.2
EXPECTATIVA MNIMA 2 As pessoas com responsabilidades pelas contratadas fazem, de maneira apropriada, as Avaliaes de Perigo dos trabalhos do Contratado e Sub-contratado, fazendo valer os controles de perigo em nvel necessrio e assegurando que o Contratado e o Sub-contratado cumprem as obrigaes contratuais e regulamentares de SSMA.
8.12.3
EXPECTATIVA MNIMA 3 Os Contratados/Servios Contratados, incluindo sub-contratados e empresas de EPCM, so prqualificados baseados na sua performance passada de SSMA, aderncia aos regulamentos governamentais e programas documentados. (Ref.: Padres de Engenharia da Alcoa / AES 33.055 e 33.055.1 ou documentos semelhantes).
8.12.4
EXPECTATIVA MNIMA 4 O pessoal dos Contratados, incluindo os Sub-contratados, pessoal de EPCM, empregados temporrios, servios contratados de faxina, etc., recebem orientao especificamente relacionada
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Caderno de Sade, Segurana e Meio Ambiente para Contratadas ltima Reviso: Setembro 2012 ao local de trabalho e um resumo das expectativas da Alcoa em relao a SSMA dependendo da sua exposio e da suas necessidades. A orientao inclui regras e expectativas especficas. 8.12.5 EXPECTATIVA MNIMA 5 Existe documentao para cada contratado que certifica que treinamento / licena / certificao adequados foram fornecidos aos seus empregados. O treinamento inclui treinamento sobre perigos crticos da Alcoa quando os trabalhadores estaro expostos a estes perigos existentes no seu trabalho. Os funcionrios de contratados so certificados /licenciados quando requerido por regulamentos governamentais. 8.12.6 EXPECTATIVA MNIMA 6 Expectativas sobre SSMA, incluindo a Poltica e Princpios de SSMA da Alcoa, esto includos no escopo documentado do trabalho e nas condies de trabalho da localidade. Perigos potenciais conhecidos (fsicos, qumicos, preocupaes sobre sade, etc.) so identificados e comunicados ao Contratado /Servios Contratados dentro do escopo do trabalho antes de outorgar o contrato. Quando os funcionrios do Contratado so expostos a agentes qumicos, fsicos e biolgicos relacionados aos riscos de processos criados pela Alcoa, avaliaes qualitativas de higiene industrial so compartilhadas, quando vivel, com o Contratado antes do comeo do trabalho. Os funcionrios do Contratado tero amostras individuais de higiene industrial realizadas se pela avaliao qualitativa for considerado necessrio. A exposio aos perigos sade dos funcionrios do Contratado efetivamente controlada de acordo com os regulamentos da Alcoa e do governo.
8.12.7
EXPECTATIVA MNIMA 7 Avaliaes de exposio e controles de perigos fsicos e sade para contratados so tratados num Escopo de Trabalho detalhado (e.g., CTPV / Piche de Carvo, Chumbo. Berlio, etc.). Quando os funcionrios do Contratado so expostos a agentes qumicos, fsicos e biolgicos relacionados aos riscos de processos criados pela Alcoa, avaliaes qualitativas de higiene industrial so compartilhadas, quando vivel, com o Contratado antes do comeo do trabalho. Os funcionrios do Contratado tero amostras individuais de higiene industrial realizadas se pela avaliao qualitativa for considerado necessrio. A exposio aos perigos sade dos funcionrios do Contratado efetivamente controlada de acordo com os regulamentos da Alcoa e do governo.
8.12.8
EXPECTATIVA MNIMA 8 Planos de Segurana Especficos do Trabalho criados pelo contratado so revistos e autorizados em reunies no local do trabalho por pessoal da Alcoa, do Contratado e do Sub-contratado. As avaliaes pr-trabalho por escrito podem ser especificas profisso. Planos de Segurana Especficos ao Trabalho Empenhado so prontamente disponibilizados e comunicados a todos os funcionrios dos Contratados a quem se aplicam (Ref: AES 33.051). Planos de Segurana Especficos do Trabalho so atualizados conforme mudanas nas condies ou quando h mudanas no plano de trabalho.
8.12.9
EXPECTATIVA MNIMA 9 Auditorias peridicas e documentadas dos Planos de Segurana Especficos do Trabalho, reunies Tollbox e prticas de trabalho so usados pelo Contratado para impor e documentar prticas seguras de trabalho. A Alcoa e o Supervisor ou Coordenador do Contatado trabalham juntos para
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Caderno de Sade, Segurana e Meio Ambiente para Contratadas ltima Reviso: Setembro 2012 garantir conformidade com seus Planos de Segurana Especficos do Trabalho autorizados, Padres da Alcoa e regulamentos do governo. As deficincias so corrigidas de imediato. 8.12.10 EXPECTATIVA MNIMA 10 Os Contratados devem se enquadrar dentro dos objetivos crticos de segurana da Alcoa e outras atividades com alto risco segurana que so especficas da localidade. Os Contratados que trabalham em locais pertencentes Alcoa em hiptese nenhuma podem violar regulamentos do governo. 8.12.11 EXPECTATIVA MNIMA 11 Revisar a documentao do projeto ou arquivos do contratado que certifica a boa sade dos empregados. Isto no deve ser a histria mdica, mas uma constatao de que o trabalhador est liberado medicamente para trabalhar. Nos EUA, por exemplo, os nveis de chumbo no sangue, diminuio de amianto, usurios de respiradores, etc 8.12.12 EXPECTATIVA MNIMA 12 Os Contratados que usam materiais perigosos forneceram a Alcoa um Inventrio Qumico e Documentos contendo Dados sobre Segurana de Materiais / MSDS. 8.12.13 EXPECTATIVA MNIMA 13 A performance dos Contratados e Servios Contratados reportada de acordo com as orientaes da Alcoa (Sistema de Gerenciamento de Incidentes da Alcoa- IMS), incluindo as horas trabalhadas, incidentes, ferimentos e grandes eventos sem ferimentos. Os procedimentos da Investigao de Incidentes da Alcoa esto sendo usados para fins de relatrio.
COMENTRIOS: Sugestes de Teste de Expectativas Mnimas Assinale Sim se o teste foi realizado. Se No Analisado, No se Aplica ou se outro teste estiver sendo realizado, explique no espao cinza.
SUGESTO DE TESTE: Expectativa Mnima No. 1 Selecionar um nmero de diferentes servios contratados; entrevistar o pessoal da Alcoa e do contratado envolvido no processo de contratao para determinar que uma nica pessoa por local (Single Point Acountable - SPA) seja responsvel para cada contrato. SUGESTO DE TESTE: Expectativa Mnima No. 2 A pessoa responsvel pelo contratado / Sub-contratado faz as avaliaes devidas de riscos e toma as outras medidas necessrias para impor as expectativas contratuais e regulamentares da Alcoa. SUGESTO DE TESTE: Expectativa Mnima No. 2 A pessoa da Alcoa trabalha com outras (de SSMA, Aquisio, Manuteno de Engenharia, etc) para avaliar as submisses de pr-qualificao, participando de avaliaes dos riscos segurana, determinando at que ponto aplicar o Processo de SSMA, e realiza as avaliaes apropriadas para garantir que as obrigaes contratuais de SSMA so cumpridas.
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Caderno de Sade, Segurana e Meio Ambiente para Contratadas ltima Reviso: Setembro 2012 SUGESTO DE TESTE: Expectativa Mnima No. 3 Nos arquivos de Aquisio, checar os Questionrios de Pr-qualificao de Segurana para Servios Contratados. Checar os arquivos de aquisio, segurana e engenharia para comprovar a pr-qualificao dos contratados para realizar o tipo de trabalho especificado. Os sub-contratados esto sendo pr-qualificados? Utilizar os critrios de aquisio para selecionar os contratados (Ref. Padro Alcoa de Engenharia / AES 33.055). Verificar se a pr-qualificao dos Contratados est sendo renovada periodicamente e depois de acidentes ou incidentes maiores. Os recursos governamentais (pginas da Internet) esto sendo utilizadas para checar aderncia aos regulamentos do governo? SUGESTO DE TESTE: Expectativa Mnima No. 4 Procure nos arquivos por documentao que garanta que as integraes so realizadas. A integrao adequada para o tipo de trabalho realizado? Este grupo inclui contratados, subcontratados, contratados da limpeza, servios de manuteno, contratos de manuteno preventiva de HVAC (aquecimento, ventilao, ar condicionado), etc. SUGESTO DE TESTE: Expectativa Mnima No. 5 Revisar as certificaes/ licenas e documentao de treinamento nas pastas de projetos. Aplicam-se e so apropriados para todo tipo de trabalho ou equipamento operado? Verificar nas pastas dos contratados a certificao e licenas de empregados habilitados para atividades crticas (soldadores certificados nos EUA, trabalhadores certificados da rea de amianto, etc). As licenas so atualizadas? Os registros de treinamento mostram que o treinamento oportuno e cursos de atualizao so apropriados? Os trabalhadores recebem treinamento sobre os perigos anotados no escopo de trabalho, na anlise de perigo e nos planos de segurana? SUGESTO DE TESTE: Expectativa Mnima No. 6 Revisar a documentao para sustentar que as expectativas do SSMA foram entregues aos contratados durante o processo de licitao. Verificar a documentao de que a Alcoa identificou e comunicou aos Contratados, Sub-contratados ou Servios Contratados a respeito de qualquer perigo associado com o local. Verificar a documentao onde o Contratado, Sub-contratado ou Servios Contratados identificaram e comunicaram a Alcoa qualquer perigo potencial associado com o trabalho, incluindo trabalho a cargo dos seus sub-contratados. Esto disponveis, por escrito, os registros contendo os nome das pessoas que receberam da Alcoa uma viso geral de SSMA? Verificar as pastas de aquisio, segurana e engenharia para comprovar a totalidade das expectativas de SSMA (ou seja, o checklist da visita ao local, sumrio dos documentos de SSMA enviados como parte do processo de licitao, etc.). SUGESTO DE TESTE: Expectativa Mnima No. 7 Revisar os escopos do trabalho e planos de SSMA especficos para projetos relacionado ao trabalho para incluso da avaliao da exposio relacionada rea de SSMA (Ref.: Seo 11.0 Padro Obrigatria de Higiene Industrial, ex. CTPV / Piche de Carvo, Chumbo, Berlio, etc.) e perigos potenciais e conhecidos associados com o trabalho (quedas, espaos confinados, alta voltagem, etc.). Revisar os escopos de trabalho existentes, notas de Ordem de Compra/ Contrato ou outra documentao, mostrando que os perigos foram identificados pela Alcoa e/ou pelo contratado durante o processo de licitao e antes do trabalho ser outorgado; revisar a documentao da avaliao de exposio a perigo. O pessoal de SSMA participou da avaliao de exposio de SSMA? SUGESTO DE TESTE: Expectativa Mnima No. 8 Checar se os empregados dos contratados e sub-contratados participaram das reunies de prtrabalho. Revisar as pastas de engenharia/ segurana/ aquisio para o Plano de Segurana Especifico do Trabalho e a sua aprovao. Revisar as condies do local e verificar a sua incluso em especificaes contratuais/ Ordens de Compra. Os Planos de Segurana Especficos do Trabalho so especficos para o local e para o trabalho? Os Planos de Segurana Especficos ao Trabalho representam adequadamente as preocupaes relacionadas ao meio ambiente e higiene industrial? Os empregados dos Contratados e Sub-contratados entendem os Planos de Segurana Especficos ao Trabalho e suas responsabilidades? Verificar que os planos de
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Caderno de Sade, Segurana e Meio Ambiente para Contratadas ltima Reviso: Setembro 2012 Segurana Especficos ao trabalho so atualizados e comunicados aos empregados envolvidos medida que h alterao nas condies e no trabalho. SUGESTO DE TESTE: Expectativa Mnima No. 9 Verificar nas pastas dos contratados e projetos a documentao de suporte, incluindo as anotaes ou registros de presena das reunies de segurana organizados pelos contratados, as auditorias feitas pelos contratados e/ou pela Alcoa, etc. Procurar nas pastas a documentao de mudana dos Planos de Segurana Especficos ao Trabalho e a sua comunicao. Procurar relatrios de deficincias e as aes corretivas. Com que freqncia as inspees acontecem? Quem faz as inspees? Que tipo de no-conformidade comunicada? SUGESTO DE TESTE: Expectativa Mnima No. 9
Verificao de campo: independentemente do perigo a sade criado pela Alcoa ou pelo contratado, os controles sobre higiene industrial / HI esto vigentes? Revisar as auditorias do uso de Equipamento Pessoal de Proteo / EPI. Esto vigorando os programas para proteger os empregados? Esto sendo usadas e observadas boas prticas de higiene pessoal (lavando o rosto e as mos, recolocando tyvek, etc.)?
SUGESTO DE TESTE: Expectativa Mnima No. 10 Revisar os procedimentos de autorizao de trabalho para determinar se os processos apropriados de autorizao esto vigorando, ou seja, entrada aos espaos confinados, etiquetamento bloqueioteste-verificao, escavao, acesso ao telhado, trabalho a quente, etc. SUGESTO DE TESTE: Expectativa Mnima No. 11 Revisar a documentao do projeto ou arquivos do contratado que certifica a boa sade dos empregados. Isto no deve ser a histria mdica, mas uma constatao de que o trabalhador est liberado medicamente para trabalhar. Nos EUA, por exemplo, os nveis de chumbo no sangue, diminuio de amianto, usurios de respiradores, etc. SUGESTO DE TESTE: Expectativa Mnima No. 12 Revisar a documentao de MSDS e Inventrio Qumico. Est atualizada? Onde estes dados so mantidos? SUGESTO DE TESTE: Expectativa Mnima Checar o IMS da Alcoa para informao sobre o Contratado da localidade. No. 13
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ANEXO 14 GUIA DE REQUISITOS DE SEGURANA PARA SERVIOS CONTRATADOS

Pessoal Tcnico e Prof- apenas escrit. Manuteno e Instalao leves de baixo risco Manuteno e Construo pesadas de alto risco 1,2,3,4 6, 7, 8, 9, 10 X X X $5M * X X X (v.abaixo ) X A X X X X A
Pessoal Tcnico e Consultores Processo/Fbrica
Responsabilidades: Nota Os valores abaixo referem-se aos itens de Requisitos

A&L Pessoa Responsvel (Gestor / SPA) 5 4 5,6 3,4 6,10 3,4 6,10 1,2,3,4 6, 7, 8, 9, 10 X B B $1 M * X $2M * X 1,2,3,4 6, 7, 8, 9, 10 X X X 1,2,3,4 6, 7, 8, 9, 10 X X X $2 M *
Requisitos
1, Questionrio de prqualificao 2. Programa Segur.Corp. da Contratada 3. Caderno de Segurana para Contratadas 4. Montante de seguro 5. Nvel 1 Vdeo Visitantes. Todos os visitantes acompanhados dentro dos prdios de produo 6. Nvel 2 Orientao a Empr.Serv.Contratados. Todo pessoal no acompanhado.Inclui os que trabalham com ferramentas em prdio no de produo 7. Plano de Segur.especfico do servio. Concludo pela Contratada.Inclui reunio prtrabalho com segurana e contratada 8. Proteo metatrsica nos ps 9. Treinamento de Segur. Especfico de acordo com Exposio Bloqueio/Etiquetagem Especfico Alcoa. Minist. por Alcoa ou pessoa Segur. da Contratada Mecanismos areos 2 peas. Especfico Alcoa por pessoa Segur. Alcoa ou Contratada. EPIs Escadas & Andaimes Proteo contra quedas Procedimentos emergncia Alta tenso
Servios Operac. no canteiro X
Categorias de Contratadas
Servios fora do canteiro
Visitantes
Entregas
A B
A B
X A
X B
X (v. abaixo) X
X (v.abaixo ) X
A X X X X A
A X X X X A
OBS: Valores definidos pelo Padro 33.052
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Rudos Respiradores Espao confinado Comunicao de risco Equipamentos mveis 10. Monitoramento de desempenho Relatrio horas mensais trabalhadas & incidentes Certificado de treinamento. A Contratada fornece para Alumar antes dos servios. Auditorias de servios: Segur. Alumar e Contratada conduzem. Engs. Devem fazer followup em cpias de auditoria Alcoa remetida sua ateno.
X A A X A X B X B X B B X X X X X X
X A A X A X X X
Principais Requisitos: X = Sempre obrigatrio. A = Normalmente exigido se houver a exposio a rea ou for necessrio uso de Ferramentas para pessoas sem acompanhante. B = Convenincia do Gestor Alumar E/OU de Compras com base em risco potencial. *CSC = Caderno de Segurana de Contratadas DEFINIES: TIPOS DE SERVIOS CONTRATADOS Visitante: Pessoa(s) convidada(s) para o canteiro da fbrica, por um empregado ou Contratada, com o fim de fazer observaes ou se envolver em discusses. Exemplos: representante de vendas, autoridades de governo, clientes, possveis fornecedores, gerncia externa e empregados Alcoa de localidades distintas. Entrega: Pessoa(s) que vem ao canteiro para o nico fim de fazer entregas para a Alcoa ou a Contratada. Pessoal Tcnico/Profissional: Apenas Escritrio (Geralmente atende aos requisitos de servios contratados supervisionados diretamente). Pessoa(s) contratada(s) para trabalho em escritrio. A chegada ao canteiro pode no necessitar de acompanhante, mas o trabalho basicamente de tarefas de escritrio. Exposio mnima a elementos da unidade. Exemplos: secretria de pessoal, projetistas externos, programador/especialista de computadores, tcnico para conserto de mquina de fax. Pessoal Tcnico/Consultoria: Processo & Fbrica (alguns atendem aos requisitos de servios contratados supervisionados diretamente). Pessoa(s) contratada(s) para trabalhos em processos de produo ou manuteno e/ou um tcnico contratado para realizar o trabalho. Espera-se exposio a elementos da fbrica e/ou de rotina. Pequenas ferramentas manuais podem ser usadas.
Manuteno e Construo pesadas de alto risco X A A X A X X X
Pessoal Tcnico e Consultores Processo/Fbrica
Manuteno e Instalao leves de baixo risco
Pessoal Tcnico e Profissional apenas escrit.
Servios fora do canteiro
Servios Operacionais no canteiro
Categorias de Contratadas
Visitantes
Entregas
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Exemplos: tcnico de equipamentos, tcnico de telefones, Supervisores de Produo e Manuteno, projeto de qualidade/trabalho em processo.
Servios fora do canteiro: Pessoa(s) ou Empresas tradicionais de contratao que concluem o servio fora do canteiro da fbrica. Contratadas de Servios no canteiro: Pessoa(s) ou empresas contratadas para operar e/ou manter as instalaes e os processos da Alcoa. Contratada para Servio de Baixo Risco/Manuteno Leve: Pessoa(s) contratada(s) para realizar servios na rea de nossa fbrica, geralmente com seus prprios equipamentos e com mnima exposio a riscos. Normalmente, trabalho de manuteno ou servio e no envolve o uso de corte, soldagem, trabalho com eletricidade, trabalho em alturas, guindastes, produtos qumicos perigosos, equipamentos pesados ou demolio, mas que poderia necessitar do uso de operrios profissionais e de ferramentas.
Exemplos: processamento de tambor, servio HVAC, servio de pneus, manuteno de elevadores, corta-grama, controle de pragas, fragmentao de madeira e limpeza de escritrios (incluindo subcontratadas).
Servio de Alto Risco/Manuteno Pesada/Construo: Contratada que ir realizar servios envolvendo exposio significativa a riscos de segurana e exposio de tempo considervel a esses riscos. Envolve trabalho de manuteno, servios convencionais de Construo, equipamentos, instalaes e revises mecnica e eltrica.
Exemplos: Contratadas de Civil, Mecnica, Eltrica, Meio Ambiente/Remediao, firma de gerenciamento de construo.
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ANEXO 15 LISTA DE NORMAS DE SEGURANA 1 LISTA DE NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTRIO DO TRABALHO E EMPREGO 1.1 - ORIENTAO SOBRE A PORTARIA 3214, DO MINISTRIO DO TRABALHO A Portaria 3.214, de 08/06/78, contm as normas regulamentadoras (NR) sobre segurana e medicina do trabalho. O responsvel pela contratada dever adquirir uma edio atualizada das normas regulamentadoras e manter em seu arquivo para consulta. Abaixo indicamos trs fontes para aquisio das NR. 1. Consulta atravs da Internet. Caminho para consulta: http://www.mte.gov.br/sit/nrs/nrs_idx.htm 2. Livro Campanhole CLT - Consolidao das Leis do Trabalho Editora Atlas - ltima Edio Autores: Adriano Campanhole e Hilton Lobo Campanhole 3. Legislao de Segurana e Medicina do Trabalho da ABPA ABPA - Associao Brasileira de Preveno de Acidentes Endereo: Av. Rio Branco, 37 - 18 Andar Rio de Janeiro - RJ Fone: 233-9833 As normas regulamentadoras NR, so de observncia obrigatria pelas empresas contratadas. Quando existir diferenas entre as NR e as normas da Alumar, dever ser atendido o padro mais restritivo.
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1.2 RELAO DAS NORMAS REGULAMENTADORAS- NRs DA PORTARIA MINISTERIAL N 3.214, DO MINISTRIO DO TRABALHO NR-1 NR-2 NR-3 NR-4 NR-5 NR-6 NR-7 NR-8 NR-9 NR-10 NR-11 NR-12 NR-13 NR-14 NR-15 NR-16 NR-17 NR-18 NR-19 NR-20 NR-21 NR-22 NR-23 NR-24 NR-25 NR-26 NR-27 NR-28 NR-29 NR-30 NR-31 NR-32 NR-33 Disposies Gerais Inspeo Prvia Embargo ou Interdio Servio Especializado em Engenharia de Segurana e em Medicina do Trabalho SESMET Comisso Interna de Preveno de Acidentes CIPA Equipamento de Proteo Individual EPI Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional PCMSO Edificaes Programa de Riscos Ambientais PPRA Segurana em Instalaes e Servios em Eletricidade Transporte, Movimentao, Armazenagem e Manuseio de Materiais Mquinas e Equipamentos Caldeiras e Vasos de Presso Fornos Atividades e Operaes Insalubres Atividades e Operaes Perigosas Ergonomia Condies e Meio Ambiente de Trabalho na Indstria da Construo Explosivos Lquidos Combustveis e Inflamveis Trabalho a cu aberto Segurana e Sade Ocupacional na Minerao Proteo contra Incndios Condies Sanitrias e de Conforto nos Locais de Trabalho Resduos Industriais Sinalizao de Segurana Registro Profissional do Tcnico de Segurana do Trabalho no MTB Fiscalizao e Penalidade Segurana e Sade no Trabalho Porturio Segurana e Sade no Trabalho Aquavirio Segurana e Sade no Trabalho na Agricultura, Pecuria Silvicultura, Explorao Florestal e Aquicultura Segurana e Sade no Trabalho em Estabelecimentos de Sade Segurana e Sade no Trabalho em Espaos Confinados
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2 LISTA DE NORMAS DE SEGURANA DA ALUMAR Quando houver necessidade de realizar outra atividade no coberta pelas normas fornecidas quando da assinatura do contrato, o responsvel pela contratada dever solicitar ao responsvel da Alumar pelo contrato, uma cpia da norma sobre o assunto contida no manual de normas de segurana.
Normas de Segurana da Alumar

No. BPAP 4003254 4003205 4003256 4003257 4003453 4003454 4003300 4003258 4003259 4003303 4003260 4003444 4003261 4003262 4003263 4003264 4003265 4003266 4003267 4003268 4003269 4003270 4003272 4003288 4003289 4003290 4003291 4003292 4003297 NORMA Etiquetamento e Bloqueio Elaborao de Procedimentos Corte e utilizao de Tambores Trabalhos em Espao Confinado Manuseio, Transporte, Armazenamento e Amostragem de Hidrxido Manuseio, Transporte, Armazenamento e Amostragem de cido Sulfrico Cores para Inspeo Peridica de Segurana Operadores de Ponte Rolante Permisso para Trabalhos Quente Manuseio de Fibras Minerais Equipamento de Proteo Individual Uso de Veculos e Equipamentos Industriais Para operar Empilhadeiras Isolamento de rea Uso de Extenses para Lmpada de 110 V Uso de Extenses para Tomadas Consumo de Gs Liquefeito de Petrleo Contratadas Autorizao de Escavao e Perfurao Plano de Rdio Proteo da Alumar Manuseio de Ferramentas Eltricas Portteis Proibio de Uso e Porte de Isqueiro Gs Talhas Manuais de Corrente Estropos Dispositivos de Segurana de Equipamentos e Sistemas Rev. Sade, Segurana e Meio Ambiente de Projetos RESMAP (Parte I ) Rev. Sade, Segurana e Meio Ambiente de Projetos RESMAP (Parte II ) Manuseio de Produtos Qumicos Preveno de Quedas
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ANEXO 16 MODELO DO PROGRAMA DE SEGURANA EM ELETRICIDADE PARA CONTRATADOS
PROGRAMA DE SEGURANA EM ELETRICIDADE PARA CONTRATADOS
CONSIDERAES GERAIS O programa de segurana em Eletricidade para Contratados dever ser solicitado pelo Departamento de Aquisio e Logstica da Alumar, via carderno de Empreiteiras e ser requisito mnimo necessrio para a prestao de servios em Eletricidade na rea da Alumar. Este programa dever ter no mnimo os tpicos listados abaixo e a dever ser submetido para a aprovao do Designado da Norma Alcoa 32.60 (Alumar): 1. OBJETIVO DO PROGRAMA Neste item dever ser definido o objetivo do Programa 2. DATAS O Programa dever conter as datas abaixo. Lembrando que a cada dois anos ou todas as vezes que o mesmo passar por revises no seu contedo, o mesmo dever ser submentido para aprovao do designado 32.60 (Alumar) Data da Elaborao: Data da ltima Reviso: Prxima Reviso:
3. RESPONSABILIDADES NA CONTRATADA PELO PROGRAMA As responsabilidades de cada um dos profissionais abaixo listados, com relao ao Programa e seus objetivos dever ser explicitado neste item Diretoria / Gerncia: Supervisores Encarregado Tcnicos Segurana Eletricistas e Tcnicos Eltrica Demais Empregados 4. NORMAS E PROCEDIMENTOS O Programa dever estar em conformidade no mnimo, mas no limitado s seguintes Normas Alcoa e Federal, bem como atender os requisitos de procedimentos especficos internos da Alumar: Norma Alcoa 32.60 Segurana Eltrica Em Alta Tenso Norma Alcoa 32.62 Uso de Multitestes Norma Alcoa 32.68 Manuteno e Confiabilidade de Equipamentos de Alta Tenso Norma Alcoa 32.69 Segurana Eltrica Em Baixa Tenso Norma Alcoa 32.70 EPIs de Proteo para Trabalhos em Eletricidade
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Caderno de Sade, Segurana e Meio Ambiente para Contratadas ltima Reviso: Setembro 2012 Norma Regulamentadora NR-10
5. TREINAMENTO E DIVULGAO O Programa dever explicitar todos os treinamentos mnimos necessrios para cada profissional com vistas a realizao de trabalhos com Eletricidade nas propriedades da Alumar, bem como suas respectivas periodicidades de reciclagens. 6. APLICAO DO PROGRAMA Neste item dever ser explicitado todo o campo de aplicao do Programa.
7. PLANO DE CONTROLE DE RISCOS ELTRICOS

Neste item dever ser detalhado todo o Programa de Controle dos Riscos Eltricos, fazendo referncia aos itens abaixo, mas no limitado a eles: Qualificao / habilitao dos Profissionais; Equipamentos de Preo Individual (EPI) para trabalhos com Eletricidade; Equipamento de Proteo Coletiva (EPC) para trabalhos com Eletricidade; Os Procedimentos de trabaho para atividades rotineiras; Anlises Preliminar de Riscos (APRs) para atividades no rotineiras; A Poltica para Trabalho em Linha Viva; A Licena de Trabalho (LT); A Regra dos Trs Metros; A Regra de Equipamentos Mveis em Trnsito; As distncias Seguras para Qualificados, Autorizados e Afetados e Cargas; O Dilogos Dirio de Segurana (O Cronograma de DDS); O Dilogo Ps Jornada (DPJ); Os Testes de equipamentos e ferramentas para trabalho com Eletricidade; Os Testes de ferramentas de Linha Viva; O Isolameto de rea; O Cdigo de Cores para Equipamentos e ferramentas; O Aterramento de Equipamentos e Sistemas Eltricos; O Aterramento de Equipamentos Mveis; Os treinamentos de EBTV; Testes e inspees Ferramentas Eltricas; O bloqueio de Dispositivos com cadeado de Operao Armazenagem de materiais em reas com eletricidade Condies climticas para realizao de trabalhos eltricos Utilizao de materiais metlicos em reas com eletricidade Utilizao de adereos metlicos; As Faixas de Servido das Linhas de Alta Tenso; Estacionamento de Equipamentos / Veculos nas proximidades de Linhas / Sistemas Eltricos; Os Equipamentos e instrumentos de teste; A Importncia da Sinalizao para o Sistema Eltrico; A Importncia da Comunicao para o Sistema Eltrico
8. AVALIAO / APROVAO DO PROGRAMA
O Programa dever ser avaliado e aprovado por escrito pelos profissionais listados abaixo, porm somente ter validade para aplicao na Alumar aps aprovado pelo Designado da Norma Alcoa 32.60: Diretor da Contratada Responsvel Tcnico da Contratada Designado 32.60 (Alumar):
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ANEXO 17 TREINAMENTO: REVIEW DE EHS REVISO DE SADE, SEGURANA E MEIO AMBIENTE.
NATUREZA DO TREINAMENTO: (X) EHS; ( ) Informtica; ( ) Manuteno; ( ) Operacional; ( ) Comportamental CH: 4 h PBLICO ALVO : Empregados/Estagirios da ALUMAR e de empresas contratadas que participaram de treinamentos h menos de seis meses. OBJETIVO GERAL:
Levar os participantes a reciclar de forma condensada: -Pontos relevantes do Programa de Integrao de EHS.
-Poltica Integrada da Alumar. -Comunicao de emergncia. -Programa de Segregao de Resduos. - Programa de Conservao Auditiva PCA e Programa de Proteo Respiratria PPR.
-Controles de riscos com prticas na sala de vivncia de Etiquetamento, Bloqueio, Teste e Verificao EBTV, Preveno de Quedas, Espao Confinado e Trabalhos a Quente.
OBJETIVOS ESPECFICOS: 1) Levar os participantes a relembrar e acreditar na Poltica Integrada Alumar. 2) Relembrar conceitos de incidentes. 3) Reciclar condies latentes e falhas ativas. 4) Reciclar classificao de incidentes. 5) Relembrar os principais riscos potenciais de reas operacionais. 6) Relembrar orientaes gerais de segurana e comunicao de emergncia. 7) Programa de de Segregao e Reciclagem de resduos. 8) Aes em caso de incidente ambiental. 9) Estrutura dos programas PCA e PPR. 10) Demonstraes prticas na Sala de Vivncia de EBTV, Preveno de Quedas, Espao Confinado e Trabalhos a Quente. 11) Explicao de uso de extintores portteis de incndio. 12) Aplicao de teste de avaliao de conhecimento.
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ASSUNTO/CONTEDO -Dinmica de comunicao
MTODO / TCNICA Auto-apresentao do instrutor. Apresentao dos participantes (individualmente ou por empresas, dependendo do nmero de participantes). -O instrutor deve enfatizar a funo de cada rea ou empresa do participante para que os demais entendam. Exposio oral. Levar os participantes a relembrar a Poltica Integrada como um valor da Empresa, e que deve ser entendida tambm como valor pessoal. Levar os participantes a reciclar os conceitos de incidentes para a Alumar. Enfatizar a importncia das comunicaes e gerenciamento dos incidentes sem leso (near miss) para evitar incidentes com leso. Dar exemplos de incidentes potenciais. Exposio oral. Explicar que somente o mdico do trabalho classifica o incidente com leso. Enfatizar que incidentes no reportados so considerados violao grave. Dar exemplos de incidentes no reportados que tiveram agravao de leses. Reforar a necessidade da comunicao de incidentes de trajeto. Explanar procedimentos que devem ser seguidos quando ocorrer incidentes. Explanar conceitos de condies latentes e falhas ativas. Dar exemplos. Enfatizar que os incidentes geralmente tm causas mltiplas. Reforar o conceito de erro humano como uma das principais causas de incidentes.
RECURSOS DIDTICOS Quadro. Flip-chart.
AVALIAO Checar o entendimento.
-Poltica integrada alumar
Projetor. Quadro.
Checar o entendimento do termo poltica. Checar o entendimento. Pedir aos participantes para dar exemplos de incidentes Near Miss e violaes. Checar o entendimento
-Conceitos de incidentes
Projetor. Quadro.
-Classificao de incidentes
Projetor. Quadro.
-Causas de incidentes
Projetor. Quadro.
Checar o entendimento
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-Riscos potenciais de reas operacionais -Sistema de gesto de ehs
-Orientaes gerais de segurana
Relembrar os principais riscos potenciais das reas do Porto, Refinaria e Reduo. Relembrar o sistema de gesto de EHS. Explanar sobre as ferramentas e sistemas de controle como: DDS, normas, procedimentos, APR, auditorias, PCPI, inspees, ARO, 5S, investigaes, EPIs, EPCs, treinamentos, campanhas e outros. Relembrar procedimentos que devem ser seguidos para comunicao de emergncia, Incidente fora do trabalho, incidente de trajeto, uso de faixa de pedestre, norma de inspeo de cores, uso de Diphoterine, uso de adereos, proibies. Aplicar dinmica de grupo. Criar uma situao hipottica de emergncia e perguntar a dois participantes o que eles fariam para acionar a emergncia. O objetivo da dinmica provar falhas na comunicao. Enfatizar pontos importantes que devem ser seguidos nas emergncias. Relembrar princpios do programa de coleta seletiva de resduos, Reciclagem de resduos. Reutilizao. Co-processamento. Exposio oral. Reciclar conceito de incidente ambiental. Dar exemplos. Explicar o que fazer em caso de incidente ambiental. Aes imediatas. Plano de ao, Investigao e relatrio.
Projetor. Quadro. Projetor, quadro
Checar o entendimento Checar o entendimento
Projetor, quadro
Checar o entendimento
-Procedimentos para comunicao de emergncia
Projetor. Quadro.
Checar o entendimento.
-Plano de segregao e reciclagem de rfesduos
Projetor. Quadro.
-Incidente ambiental
Projetor.
76
-Programa de Coservao auditiva-PCA
Explanar sobre a estrutura do programa de conservao auditiva PCA. Enfocar o embasamento legal. Reforar a importncia desse programa para preveno de doenas ocupacionais. Elementos do PCA: -objetivos do programa; -o que significa PPRA e PCMSO; Atividades na sala de Vivncia: Fazer demonstrao na sala de Vivncia sobre uso correto de protetores auriculares. Mostrar as diferenas do protetor tipo plug e concha. Colocar os EPI nos treinandos. Explanar sobre a estrutura do programa de proteo respiratria - PPR. Enfocar o embasamento legal. Reforar a importncia desse programa para preveno de doenas ocupacionais. Elementos do PPR: -objetivos do programa; -responsabilidades da empresa e dos empregados; -testes e ensaio de vedao e selagem; Fazer demonstrao na sala de Vivncia sobre uso correto das mscaras. Mostrar protetores respiratrios descartveis e de manuteno. Mostrar filtros mecnicos e qumicos. Colocar os EPI nos treinandos. Fazer testes de presso positiva e negativa com respiradores com vlvulas.
-Programa de Proteo Respiratria - PPR
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-Etiquetamento, bloqueio, teste e verificao - ebtv
Demonstrao na Sala Prticas na Sala de de Vivncia. Vivncia. Perguntar ao grupo quais os objetivos da aplicao das etiquetas amarelas, brancas, rosas e azuis. Qual a diferena de etiquetar e bloquear. Quais as responsabilidades de quem faz o etiquetamento primrio e secundrio. Simular, com participantes do grupo, uma situao em que aplicado todos os passos da norma de EBTV. Demonstrao na Sala Prticas na Sala de de Vivncia. Vivncia. Relembrar conceitos de espao confinado. Explanar todas as etapas para entrada segura em espao confinado. Enfoca preenchimento da autorizao para entrada em espaos confinados. Responsabilidade de quem autoriza a entrada no espao e de quem vai entrar. Enfatizar o papel do observador externo. Pedir para participante do grupo usar o cinto tipo pra-quedas e entrar dentro da maquete do espao confinado.
-Espao confinado
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-Trabalhos a quente
Demonstrao na Sala Prticas na Sala de de Vivncia. Vivncia. Perguntar ao grupo o que significa trabalhos a quente. Explanar sobre os procedimentos necessrios para execuo de trabalhos a quente. Relembrar campos e preenchimento da permisso de trabalhos a quente. Responsabilidades de quem autoriza trabalhos a quente e de quem vai executar os trabalhos. Pedir para participante vestir todos os EPIs utilizados nos trabalhos a quente. Perguntar qual a finalidade de cada EPI. Demonstrao na Sala de Vivncia. Mostrar os tipos de extintores e suas aplicaes e cuidados necessrios no seu manuseio. Aplicao de teste de avaliao de conhecimentos escrito. Explicar que o objetivo do teste ter um feedback do nvel de aprendizagem da reciclagem dos participantes. Prticas na Sala de Vivncia.
-Preveno de incndio
-Teste escrito de avaliao de conhecimentos
Folha de avaliao
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-Teste de avaliao do treinamento
Distribuir o teste de avaliao do treinamento entre os participantes. Explicar que o objetivo avaliar o treinamento no seu contedo e logstica, bem como o desempenho do instrutor. Dar feedback dos resultados dos testes de avaliao de conhecimentos. Tirar dvidas. Parabenizar os bons resultados. Agradecer a participao de todos.
Folha de avaliao
-Encerramento
(Arquivo: Plano de Aula Review EHS Elaborado em 23/08/2008)
80

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LESO, DOENA E EVENTO SEM LESO NOTIFICAO, INVESTIGAO 22 E COMUNICAO

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No realiza atividades crticas.

Determinar a necessidade de contratao de Servios

Qualificao de EHS da Contratada Conforme Questionrio 33.055.1

Completar Avaliao de Risco (Checklist de Risco - anexo ao Escopo )

Completar Orientao da Contratada

Emitir as Permisses de Trabalho Requeridas

Realizar Monitoramento e Auditorias de Performance de EHS Fazer Comissionamento do Trabalho

Projeto/ Servio foi aprovado

Avaliao das Propostas e Emisso do Pedido de Compra

Completar os Treinamentos Especficos da Contratada

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EXPECTATIVAS DE MEIO AMBIENTE

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7) 8) 9) 10) 14) 15)

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Desobedincia ao supervisor ou outras formas de insubordinao.

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2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)

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Manuseio de Materiais Perigosos / FISPQ

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Controle de Veculos e Direo Defensiva

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Primeiros-socorros, Tratamento de Emergncia e Plano de Atendimento

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10.0 LESO, DOENA E EVENTO SEM LESO NOTIFICAO, INVESTIGAO E COMUNICAO

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ANEXO 1 MODELO PADRO DE ESCOPO ALUMAR

Departamento: Eletrodos, Extrao, RH, etc

Descreva de forma sucinta os servios solicitados.

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13 PRAZO DE EXECUO DOS SERVIOS:

20 AVALIAO DE PERFORMANCE DO CONTRATO:

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ANEXO DO ESCOPO ANEXO A

ESD 18.14 Containers NR - 23 INCNDIOS

SIM SIM SIM SIM SIM

- Pontos de prensagem mecnica? - Energia armazenada? - Agentes biolgicos?

SIM NO SIM NO SIM NO

Riscos relativos a Etiqueta / Cadeado / Teste

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- Equipamentos adequados para levantamento de cargas so usados?

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Data: __ Contato Alcoa: Telefone:

N empregados Grau de Risco_ HORA: