Taller 2.

MATRIZ DE REQUISITOS ISO 9001 Vrs PROCESOS

P
1 2 3

PROCESOS H Negocio
4 5 6 7 8 9

H Apoyo
10 11 12 14

V
15

A
16

ALMACENAR Y DESPACHAR

GESTION TECNOLOGIA

SERVICIO AL CLIENTE

PRODUCIR / PRESTAR SERVICIO

FINANCIERA

DIRECCION

AUDITORIA

COMPRAS

4. 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6. 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 7. 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1

Sistema de Gestin de la Calidad Requisitos Generales Requisitos de la Documentacin Generalidades Manual de la Calidad Control de los Documentos Control de los Registros Responsabilidad de la Direccin Compromiso de la Direccin Enfoque al Cliente Poltica de la Calidad Planificacin Objetivos de la Calidad Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin Responsabilidad y Autoridad Representante de la Direccin Comunicacin Interna Revisin por la Direccin Generalidades Informacin para la Revisin Resultados de la Revisin Gestin de los Recursos Provisin de los Recursos Recursos Humanos Generalidades Competencia, Toma de Conciencia y Formacin Infraestructura Ambiente de Trabajo Realizacin del Producto Planificacin de los procesos de realizacin del Producto/Prestacin del servicio Procesos Relacionados con el Cliente Determinacin de Requisitos relacionados con el Producto/Servicio Revisin de los Requisitos relacionados con el Producto/Servicio Comunicacin con el Cliente Diseo y Desarrollo Planificacin del Diseo y Desarrollo Elementos de Entrada para el Diseo y Desarrollo Resultados del Diseo y Desarrollo Revisin del Diseo y Desarrollo Verificacin del Diseo y Desarrollo Validacin del Diseo y Desarrollo Control de los cambios del Diseo y Desarrollo Compras Proceso de Compras Informacin de Compras Verificacin de los Productos/Serivicios Comprados Procesos de realizacin del producto Control de la Produccin/Prestacin del servicio

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MEJORA

VENTAS

DISENO

Num

REQUISITOS ISO 9001:2000

N.A.

REVISAR LA GESTION

CONTROL CALIDAD

MANTENIMIENTO Y METROLOGIA

TALENTO HUMANO

Taller 2. MATRIZ DE REQUISITOS ISO 9001 Vrs PROCESOS

P
1 2 3

PROCESOS H Negocio
4 5 6 7 8 9

H Apoyo
10 11 12 14

V
15

A
16

ALMACENAR Y DESPACHAR

GESTION TECNOLOGIA

SERVICIO AL CLIENTE

PRODUCIR / PRESTAR SERVICIO

FINANCIERA

DIRECCION

AUDITORIA

COMPRAS

7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8. 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3

Validacin de los Procesos de realizacin del producto/prestacin del servicio Identificacin y Trazabilidad Propiedad del Cliente Preservacin del Producto Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medicin Medicin, Anlisis y Mejora Generalidades Seguimiento de la Medicin Satisfaccin del Cliente Auditora Interna Seguimiento y Medicin de los Procesos Seguimiento y Medicin de los Productos/Servicios Control de Producto/Servicio No Conforme Anlisis de Datos Mejora Mejora Continua Accin Correctiva Accin Preventiva

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REQUISITOS ISO 9001:2000

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REVISAR LA GESTION

CONTROL CALIDAD

MANTENIMIENTO Y METROLOGIA

TALENTO HUMANO