Plan Anticorrupcin ESE Hospital 7agosto-2014

RESOLUCIN N __ DE FEBRERO __ DE 2014
Por medio de la cual se adopta el Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano de la E.S.E. Hospital 7 de Agosto de Plato Magdalena para la vigencia 2014 y se dictan otras disposiciones
JUNTA DIRECTIVA
NIT 819.002.363-9 www.esehospital7deagosto.gov.co
RESOLUCIN N 325 DE 28 ENERO DE 2014
Plato - Magdalena

Repblica de Colombia Departamento de Magdalena
JUNTA DIRECTIVA
Equipo Tcnico
Gerente (e)
Olmedo Porto Hernndez

Coordinacin y Supervisin
Asesora y Acompaamiento ECOMAG - 2014
www.esehospital7deagosto.gov.co NIT 819.002.363-9
Telefax 095 4851895 Calle 14 Carrera 23 Esquina Barrio 7 de Agosto Municipio de Plato Departamento del Magdalena
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- Ttulo: - Entidad: - Palabras Claves: - Formato: - Fecha de emisin: - Versin: - Dependencia: - Revis: - Aprob: - Ubicacin:
VERSIN
PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO

Plan Anticorrupcin, Plato, atencin, ciudadano, Hospital, 7 de Agosto Doc., Pdf. Enero 28 de 2014 1.0 Gerencia Sub-Gerencia de la ESE Hospital 7 de Agosto Gerente de la ESE Hospital 7 de Agosto Archivo magntico asociado al documento localizado en la Gerencia y la Oficina de Control Interno de la ESE Hospital 7 de Agosto / Plan Anticorrupcin.
FECHA CAMBIOS REALIZADOS
1.0
REPUBLICA DE COLOMBIA
28 de Enero de 2014
Documento Oficial
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0.0
24 de Enero de 2014
Borrador del documento

REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE PLATO GERENCIA ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO DE LA E.S.E. HOSPITAL 7 DE AGOSTO DE PLATO MAGDALENA PARA LA VIGENCIA 2014 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EL GERENTE DE LA E.S.E. HOSPITAL 7 DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE PLATO, MAGDALENA , en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial el Artculo 73 de la Ley No.1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012, y,
CONSIDERANDO:
1.- Que el Artculo 73 de la Ley 1474 de 2011 establece la obligacin de adoptar en las entidades pblicas un PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO, como herramienta para fortalecer los mecanismos de prevencin, investigacin y sancin de actos de corrupcin y la efectividad del control de la gestin pblica. 2.- Que el Artculo 1 del Decreto 2641 de 2012, seala como metodologa para disear y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupcin y de atencin al ciudadano de que trata el artculo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano contenida en el documento "Estrategias para la Construccin del Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano".
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4.- Que el PLAN ANTICORRUPCIN Y ATENCIN AL CIUDADANO busca crear confianza entre la comunidad y la ESE Hospital 7 de Agosto en el Municipio de Plato, asegurando el control social y las garantas de los derechos mediante procesos transparentes que garanticen igualdad de oportunidades. En mrito de lo expuesto anteriormente,
RESUELVE:
ARTCULO PRIMERO: Adptese en todas sus partes el PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO, para la vigencia 2014, dirigido a los servidores pblicos de la ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO de Plato Magdalena, el cual forma parte del presente acto administrativo. PARAGRAFO: El PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO, adoptado en este Artculo estar integrado por los siguientes componentes: 1. Metodologa para la identificacin de riesgos de corrupcin y Acciones para su Manejo. 2. Estrategias Antitrmites. 3. Rendicin de Cuentas. 4. Mecanismos para Mejorar la Atencin al Ciudadano. En consideracin a los anteriores componentes el PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO para la ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO DE PLATO, est estructurado de la siguiente manera:
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tem INTRODUCCION 1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.6 4. 4.1 OBJETIVOS Y ALCANCE FUNDAMENTOS LEGALES GENERALIDADES
Descripcin
Pg. 8 11 13 16 16 18 19 20 21 21 21 22 24 23
IDENTIFICACIN DE LA ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO LOCALIZACIN GENERAL ORGANIGRAMA CORREOS INSTITUCIONALES MISION VISION OBJETIVOS Y FUNCIONES PRINCIPIOS RECTORES COMPONENTES DEL PLAN PRIMER COMPONENTE
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4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.4 4.4.1 4.4.2
I. METODOLOGA PARA LA IDENTIFICACIN DE RIESGOS DE CORRUPCIN Y ACCIONES PARA SU MANEJO SEGUNDO COMPONENTE II. ESTRATEGAS ANTITRAMITES TERCER COMPONENTE III. RENDICIN DE CUENTAS ETAPAS DEL PROCESO DE GESTIN PBLICA RENDICIN DE CUENTAS RENDICIN DE CUENTAS SOCIAL OTRAS RAZONES PARA RENDIR CUENTAS PROPUESTA DE ESTRUCTURA PARA EL INFORME DE RENDICIN DE CUENTAS SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO CUARTO COMPONENTE IV. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIN AL CIUDADANO ATENCIN AL CIUDADANO PQRSD GOBIERNO EN LNEA ANEXOS
25 36 37 71 72 73 74 75 75 78 79 84 85 86 88
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La ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO presenta este PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO, como una estrategia para la lucha contra la corrupcin y el mejoramiento de la atencin al cliente, con la finalidad de identificar y prevenir situaciones de corrupcin en la entidad, permitiendo el uso de mecanismos para prevenir o evitarlos. El PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO, se construy con la participacin y estrategias lideradas por el seor Gerente de la ESE y bajo su coordinacin. El Plan se estructur bajo los parmetros y la metodologa diseada por la Secretara de Transparencia de la Presidencia de la Repblica, en el marco del Programa Presidencial de Modernizacin, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupcin; bajo estos criterios el Plan est compuesto cuatro Componentes, tal como tambin lo plantea el ente territorial Municipio de Plato, as: 1.- METODOLOGA PARA LA IDENTIFICACIN DE RIESGOS DE CORRUPCIN Y ACCIONES PARA SU MANEJO. Este componente establece los criterios generales para la identificacin y prevencin de los riesgos de corrupcin de las entidades, permitiendo a su vez la generacin de alarmas y la elaboracin de mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos.1
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1Cartilla
Estrategias para la construccin del Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano. DNP.

La E.S.E. Hospital 7 de Agosto de Plato Magdalena, no est exenta de riesgos y deben buscar cmo manejarlos y controlarlos, partiendo de la base de su razn de ser y de su compromiso con la comunidad. La Administracin del Riesgo ha sido contemplada como uno de los componentes del Subsistema de Control Estratgico, permiten evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos positivos, que permitan identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su funcin. En este componente, se elabora el Mapa de Riesgos de Corrupcin como resultado de la identificacin, anlisis, valoracin de los riesgos en cada uno de los procesos institucionales y se define la poltica para administrarlos. 2.- ESTRATEGIA ANTITRMITES. Busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la Administracin Pblica. Cada entidad debe simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trmites existentes, as como acercar al ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernizacin y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. No cabe duda de que los trmites, procedimientos y regulaciones innecesarios afectan la eficiencia, eficacia y transparencia de la administracin pblica.2 Este componente tiene como propsito simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trmites y procedimientos administrativos; facilitar el acceso a la informacin y ejecucin de los mismos. 3.- RENDICIN DE CUENTAS. De conformidad con el artculo 78 del Estatuto Anticorrupcin todas las entidades y organismos de la Administracin Pblica deben rendir cuentas de manera permanente a la ciudadana. Los lineamientos y contenidos de metodologa sern formulados por la Comisin Interinstitucional para la Implementacin de la Poltica de Rendicin de Cuentas creada por el Conpes 3654 de 2010.
Cartilla Estrategias para la construccin del Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano. DNP.
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El proceso de rendicin de cuentas propicia los espacios para socializar y retroalimentar a la gestin pblica y construir conjuntamente el camino hacia la prosperidad colectiva y el desarrollo territorial. Este componente se refiere a la obligacin de los funcionarios pblicos de Informar y responder sobre su gestin y derecho de la ciudadana a ser informada y solicitar explicaciones sobre las acciones y decisiones de la Administracin, en especial los contenidos en el Plan de Desarrollo Institucional, Plan de Gestin y el Informe de Gestin. 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIN AL CIUDADANO. En este componente busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trmites y servicios de la administracin pblica y satisfacer las necesidades de la ciudadana al igual que se establecen los lineamientos, parmetros, mtodos y acciones tendientes a mejorar la calidad y accesibilidad de la ciudadana, a los servicios que presta la E.S.E. Hospital 7 de Agosto de Plato Magdalena.
Lic. Olmedo Porto Hernndez Gerente (e)
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OBJETIVO Y ALCANCE
1.1 GENERAL
Adoptar el Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano, dando cumplimiento a la ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupcin, y establecer estrategias encaminadas a la Lucha contra la Corrupcin y la eficiente y oportuna Atencin al Ciudadano. 1.2 ESPECFICOS Construir el mapa de riesgos de corrupcin de la ESE Hospital 7 de Agosto y sus respectivas medidas de prevencin, correccin y control. Determinar la aplicacin de la Poltica de Racionalizacin de Trmites en la ESE Hospital 7 de Agosto. Establecer mecanismos de rendicin de cuentas para la ESE Hospital 7 de Agosto. Definir las acciones necesarias para optimizar la atencin al ciudadano en la ESE Hospital 7 de Agosto.
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1.3 ALCANCE
Las medidas, acciones y mecanismos contenidos en el Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano, debern ser adoptados y aplicados por todas las dependencias de la E.S.E. Hospital 7 de Agosto de Plato.
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La E.S.E. Hospital 7 de Agosto de Plato, implementa el Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano con fundamento en la siguiente normatividad:
Constitucin Poltica de Colombia. Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la CGR). Ley 80 de 1993, artculo 53 (Responsabilidad de los Interventores). Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno). Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administracin pblica y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupcin administrativa). Ley 489 de 1998, artculo 32 (Democratizacin de la Administracin Pblica).
contraloras).
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Ley 610 de 2000 (establece el trmite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las
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Ley 599 de 2000 (Cdigo Penal).

Ley 678 de 2001, numeral 2, artculo 8 (Accin de Repeticin). Ley 734 de 2002 (Cdigo nico Disciplinario). Ley 850 de 2003 (Veeduras Ciudadanas). Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratacin con Recursos Pblicos). Ley 1437 de 2011, artculos 67, 68 y 69 (Cdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de prevencin, investigacin y sancin de actos de corrupcin y la efectividad del control de la gestin pblica). Decreto 4567 de 2011 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y decreto ley 770 de 2005). Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisin Nacional para la Moralizacin y la Comisin Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupcin).
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Contratacin Pblica.
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Documento Conpes 3714 de diciembre 01 de 2011: Del Riesgo Previsible en el Marco de la Poltica de

Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trmites innecesarios existentes en la Administracin Pblica). Decreto No.2641 de 2012 (Por el cual se reglamentan los Artculos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011). Decreto No.2482 de 2012 (Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integracin de la planeacin y la gestin). Resolucin No.5185 de 2013 (Por medio de la cual se fijan los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten el Estatuto de Contratacin que regir su actividad contractual.).
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3.1IDENTIFICACIN DE LA ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO
Nombre: NIT: Dependencia Territorial: Nivel de Atencin:
Empresa Social del Estado Hospital 7 de Agosto de Plato

819.002.363-9 Del Orden Municipal I Nivel de Complejidad Calle 14 Carrera 23 Esquina Barrio 7 de Agosto
Ubicacin y localizacin geogrfica:
Pas: Departamento: Regin:
Colombia
Caribe
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Magdalena

Consulta Externa: Medicina General, Odontologa, Fisioterapia, Laboratorio Clnico las 24 horas del da, Nutricin, consulta de urgencia. Servicios que ofrece: Otros servicios: Hospitalizacin, Ginecologa, Saneamiento ambiental. Obstetricia, Citologa Vaginal, Vacunacin,
Servicio de ambulancia (Terrestre y acutica). La E.S.E. Hospital 7 de Agosto de Plato: Personera jurdica Acuerdo 195 del 21 de abril de 1998, NIT. 819.002.363-9. Patrimonio propio, autonoma administrativa adscrita a la Direccin Local de Salud e integrante del SGSSS, rgimen jurdico previsto en el captulo 3 del artculo 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993. Con jurisdiccin en todo el territorio Municipal, el domicilio es el Municipio de Plato. La Empresa Social del Estado Hospital 7 de Agosto, del orden municipal de I Nivel de Complejidad, ubicada en el Barrio 7 de Agosto, en la carrera 23 con la Calle 14 esquina. Est conformada por 13 puestos de salud, 3 en el caso urbano y 10 en la zona rural.
Creacin Hospital
Ubicacin y conformacin de la E.S.E.
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919500 920000
920500 921000 921500 922000 922500 923000 923500 924000
924500
1579500
1579500
3.2. Localizacin de la ESE Hospital 7 de Agosto

1579000 1579000
N
LA VICTORIA
1578500 1578500
26 Calle
Esta dio d e Fu tbo l Su besta cio n Electrica
VILLA INES
Santodomingo
25 Calle
Cll. 26
Ca lle
24
Ca
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AERO PUERT O
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23
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Cra 8
24B
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JUAN XXII
1578000
Hug o A cero Cacere s
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24
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22
22
14D
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11 Carrera
Hog ar de Bien estar I CB F
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SANTO DOMINGO
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22A
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Pues to de Salud
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23
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LAS MERCEDES
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SIMON BOLIVAR
1578000
Relleno Sanitario
SAN MARTIN OCHO DE DICIEMBRE

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Cra 17
Productos Slait Centro B otanic o Los Angeles
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17
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14B
Hogar de ICBF
Ca rre ra
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14F
21
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30
20 Calle
Carrera
8C ll 1 C
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SAN NICOLAS
Cas a Com unal San Nicolas
Ca rr er a 15
Carrera
Carrera
15 A
Cra 1 1A
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Tanq ues d e Ecop etro l
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22
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SAN JOSE
Cra. 20
Cra 19A
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FREDONIA
Mixta Onc e de Noviembre
12
11
LA LIBERTAD
Hogar ICBF
19 Calle
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Inmaculada Concepcion
lle
20
ONCE DE NOVIEMBRE
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Hogar de ICBF
Hogar de ICBF
El faro San Nicolas
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Cll 16B
28A
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Hogar de ICBF
18 Calle
Terminal de Tras por te Tabacos Boliv ar
Calle 17
Procesadora de Yuca
Tv. 14
Empresa
Tabacos Espinosa Hernmanos
Cll. 20
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LAS NIEVES
Cra 16A
Calle 16
17
Tanq ues d e Ecop etro l
ALTO PRADO
Calle 16
H. N uevo
Cll. 18
Res idencias Santander
Plaza
Ca lle
Polideportivo
H. R egion al
Calle
Plaza de Merc ado
13
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Col. Gabriel Escobar G. U.Magd
Mixta Buenos Aires
VILLA SARA
Cra 28
1577500
Carre
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LA MAGDALENA
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El Ca rme n
12
Cra 18
Calle
Cr uz Roja
Cra 25
Cra 26
Hogar de ICBF Hogar de ICBF
Cra 27
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LA PAZ
Cam ilo Torres
Cra 17A
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17
Cll. 12
Calle 14
Calle 15
Cl l 15C
1577500
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6A
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Plato
Cl nic a
19
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Cll 15B
Can ch a d e Futb ol
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Hogar de ICBF
Cll. 10
EL CARMEN
Calle 13A
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14 A
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Depto de P olicia del Magdalena
Cll.
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LUIS CARLOS GALAN

Hogar de ICBF Col. 7 de Agos to
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LA CONCEPCION
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Pues to de Salud
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Hogar de ICBF
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Calle 6
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Tienda La Car ibena N.1 Ur bana de Varones
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10A
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Cubana de T abaco Of. de Ins trum entos Publicos
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Hogar Cr is tiano Hogar de ICBF
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1577000
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6
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Hogar de ICBF Cancha de Microfutbol
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10A
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HOSPITAL 7 DE AGOSTO
1577000
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Estadio Futbol
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Cootratempla Ltda. Cas a Cur al Hotel Real
EL BOSQUE
Calle 5
EL CENTRO
Col. Gabriel Escobar G. Dr ogas La Rebaja I.S.S . Dr ogas La Economia
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Bco G anader o
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Hogar de ICBF
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HOSPITAL FRAY LUIS DE LEON

1576500
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EL SILENCIO
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SAN RAFAEL
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1576500
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919500
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920500
921000
921500
922000
922500
923000
923500
924000
924500
LEYENDA
CONVENCIONES
Va Urbana Secundaria
ALCALDIA MUNICIPAL DE PLATO PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2002 - 2011
Va Urbana Principal Doble Calzada Va Urbana Principal Va Urbana Regional Ro Magdalena Arroyos, Ca os Per metro Urbano Muro de Protecci n Manzanas, Lotes
Dpto de Polica Estaci n de Gasolina Sitios Colegios Escuela Iglesia Hotel Palacio Mpal Telecom Bancos Cementerio Instituciones de la Salud Plazas y Parques
Elabor:
Km
Equipo T cnico de los talleres de participacin y Equipo Consultor del PBOTM de Plato
PLANO N 1 VIAL URBANO
Va Urbana Secundaria
2,33
Consultor:
Dra. MARTA C. PAREJO IGIRIO

Economista Magister en Gestin Politicas Pblicas
Va Urbana Principal Doble Calzada 2,11 Va Urbana Principal 3,00 Va Urbana Regional 5,03 Per metro Urbano 455,77 Ha
Telefax 095 4851895 Calle 14 Carrera Barrio 7 de Agosto 0 23 Esquina 200 400 600 800 Meters Municipio de Plato Departamento del Magdalena Escala: 1: 5000
Fecha: Julio de 2002 Fuente:
Cartografia Dane , IGAC Ao 1993 Esc:1:15000, Cartografia Social., Series Histricas de Aerofotografa
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18
1C
Carrer
a 17
Cal le
Carrera

Por medio de la cual se adopta el Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano de la E.S.E. Hospital 7 de Agosto de Plato Magdalena para la vigencia 2014 y se dictan otras disposiciones 3.3 Estructura organizacional de la ESE Hospital 7 de Agosto
REVISOR FISCAL
JUNTA DIRECTIVA
GERENCIA
PLANEACIN PLANEACIN
COMITES
CONTROL INTERNO CONTROL INTERNO JURDICA JURDICA
COORDINACIN MDICA Apoyo Teraputico Odontologa Trabajo Social Apoyo Diagnstico Fisioterapia Nutricin Admisin Atencin al Cliente Laboratorio Clnico
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Recursos Humanos Facturacin Contabilidad Presupuesto
Financiero
Almacn Suministro Estadstica Mantenimiento Servicios Generales
Cocina Lavandera Aseo
3.4CORREOS INSTITUCIONALES
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CORREO gerencia@esehospital7deagosto.gov.co
CARGO
RESPONSABLE
Gerente Subgerente Secretario Control Interno Jurdica Recursos Humanos Almacn Facturacin Contabilidad Coordinador Mdico Atencin al Cliente Jefe Presupuesto Coordinador Odontologa Coordinador Bacteriologa
Olmedo Porto Hernndez Elcie Bolao Caballero Miriam de Tovar Osiris Ballestas Vega Amalfi Maestre Carlos Hernndez lvaro Sierra Nidia Sierra Martha Castro Alfaro Yaneth Rojas
subgerencia@esehospital7deagosto.gov.co admin@esehospital7deagosto.gov.co admin@esehospital7deagosto.gov.co admin@esehospital7deagosto.gov.co recursoshumanos@esehospital7deagosto.gov.co admin@esehospital7deagosto.gov.co admin@esehospital7deagosto.gov.co admin@esehospital7deagosto.gov.co coordinacionmedica@esehospital7deagosto.gov.co coordinacionmedica@esehospital7deagosto.gov.co presupuesto@esehospital7deagosto.gov.co odontologia@esehospital7deagosto.gov.co coordinacionmedica@esehospital7deagosto.gov.co
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Jhon Daz
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Haiver Gutirrez

3.5 MISIN
Nuestro Hospital es una Empresa del Estado, cuya misin es contribuir al desarrollo y la equidad social, dignificar la vida y aliviar el sufrimiento, para lo cual brindamos a la poblacin que lo solicite servicios de salud de ptima calidad humana y tecnolgica, en el marco de la legislacin del pas y el compromiso social que nos alimenta. Estamos convencidos que la nuestra es la misin ms digna que puede adelantar un ser humano y queremos realizarla con alegra y compromiso especialmente frente a los m s necesitados de ayuda.
3.6
VISIN
La Empresa Social del Estado Hospital 7 de Agosto, considera que su razn de ser es participar activamente en el desarrollo social desde las posibilidades del sector salud y por ello est llamado a convertirse en el Hospital que mejor responda a las necesidades de la poblacin de la regin, prestando servicios de ptima calidad y eficiencia, caracterizndose por la excelencia de la atencin y por la calidad humana de su trato. Ser los mejores implica que iremos un paso adelante en ciencia y tecnologa y tendremos lo mejor del talento humano y del recurso tecnolgico del momento, en la proporcin necesaria para proteger y atender la salud de la comunidad que requiere de nuestros servicios. En el campo de la gestin seremos una gran organizacin autnoma dentro del marco legal autosuficiente para generar y aplicar recursos en la mxima rentabilidad social y econmica. Nuestro esfuerzo estar orientado a construir este futuro para nosotros y para la sociedad en que vivimos.
3.7
OBJETIVOS Y FUNCIONES
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Mejorar la calidad de los servicios de salud, de manera que se garanticen la seguridad, oportunidad, pertinencia y continuidad de las intervenciones y la satisfaccin de los usuarios con los servicios recibidos.

3.8 PRINCIPIOS RECTORES COHERENCIA.- El accionar de la ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO se corresponder con su discurso y con su manera de entender y pensar la realidad que busca transformar. INTEGRALIDAD.- La ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO ofrecer soluciones a las situaciones complejas involucrando a todos los actores correspondientes y de manera interinstitucional, intersectorial y multidimensional. EQUIDAD.- El accionar de la ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO contemplar las diferencias en el acceso y disfrute de las oportunidades y por tanto procurar dar a cada quien lo que necesite, priorizando la poblacin ms vulnerable. CERCANIA.- Se atendern las necesidades individuales y colectivas procurando oportunidad, accesibilidad, calidad y calidez en la prestacin de los servicios, con un modelo de gestin prximo a la gente. PARTICIPACION.- La ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO reconocer y promover el valor de la intervencin ciudadana en los asuntos pblicos, la legitimidad de los diversos intereses y su aporte a la construccin del capital social. CORRESPONSABILIDAD.- El gobierno de la ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO generar escenarios de discusin y concertacin en donde la participacin del sector privado y de la ciudadana coadyuve de los propsitos comunes. SOLIDARIDAD.- El gobierno de la ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO promover que la sociedad, en un esfuerzo conjunto, acoja privilegie, e incluya en los beneficios del desarrollo a las personas que se encuentran en situacin pobreza y vulnerabilidad. SOSTENIBILIDAD.- La ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO atender las necesidades del presente si poner en riesgo el bienestar de las generaciones futuras.
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En cumplimiento a lo establecido en el artculo 73 Ley 1474 de 2011 y el Decreto No.2641 de 2012, la E.S.E. HOSPITAL 7 DE AGOSTO de Plato Magdalena, formula el PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO para la vigencia 2014, de acuerdo a la metodologa establecida por la Secretara de Transparencia de la Presidencia de la Repblica, en coordinacin con la Direccin de Control Interno y Racionalizacin de Trmites del Departamento Administrativo de la Funcin Pblica, el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano y la Direccin de Seguimiento y Evaluacin a Polticas Pbicas del Departamento Nacional de Planeacin, ha diseado la metodologa para elaborar la estrategia de LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN y de ATENCIN AL CIUDADANO, que debe ser implementada por todas las entidades del orden nacional, departamental y municipal, el cual contiene el mapa de riesgos de corrupcin, las medidas para controlarlos y evitarlos, estrategias antitrmites y mecanismos para mejorar la atencin al ciudadano. Anualmente debe elaborarse dicha estrategia, que contendr, entre otras:
1) El mapa de riesgos de corrupcin y las medidas para controlarlos y evitarlos; 2) Las medidas antitrmites; 3) La Rendicin de Cuentas y 4) Los mecanismos para mejorar la atencin al ciudadano.
Adicionalmente, las entidades pueden incluir las iniciativas que consideren necesarias en su estrategia de lucha contra la corrupcin.
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Para efectos de la consolidacin de la presente herramienta de carcter preventivo y de control, cada dependencia de la entidad construyen estrategias, los cuales consolidado por la Gerencia, dando como resultado, el presente plan. Este Plan est formado por cuatro componentes, as:
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I. METODOLOGA PARA LA IDENTIFICACIN DE RIESGOS DE CORRUPCIN Y ACCIONES PARA SU MANEJO

Para la elaboracin del Mapa de Riesgos de Corrupcin de la ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO, se efectu el anlisis de cada uno de los procesos institucionales y los posibles actos de corrupcin que se pueden presentar en el desarrollo de los mismos. En la matriz de riesgos, se registraron aquellos riesgos que hacen ms vulnerable a la entidad a sufrir consecuencias relevantes que perjudiquen su imagen y desarrollo institucional, sus causas, las medidas de mitigacin, las acciones necesarias para evitarlos o reducir su impacto, se asignaron los responsables. Una vez identificados los riesgos, se procede a formular los controles que sean pertinentes para evitar o reducir el riesgo potencial.
El presente mapa de riesgos de corrupcin y atencin al ciudadano, corresponde a un ejercicio preliminar adelantado por la ESE Hospital 7 de Agosto, de conformidad a lo establecido en el artculo 73 de la Ley 1474 de 2011, el cual establece; PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deber elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupcin y de atencin al ciudadano. Dicha estrategia contemplar, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupcin en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrmites y los mecanismos para mejorar la atencin al ciudadano.
El Programa Presidencial de Modernizacin, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupcin sealar una metodologa para disear y hacerle seguimiento a la sealada estrategia. Se somete a consideracin del Departamento Administrativo de la Funcin Pblica (DAFP), a fin de que efecten las observaciones y dems sugerencias que consideren pertinentes.
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIN - ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO
MISIN: 1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO

IDENTIFICACIN
Riesgo Proceso y Objetivo Causas No Descripcin
ANLISIS
MEDIDAS DE MITIGACIN
Valoracin Tipo de Control Administracin de Riesgo Acciones
SEGUIMIENTO
Probabilidad de Materializacin
Responsable
Observacin
Tomar decisiones no observando debido proceso y normas pertinentes
Desvinculacin de empleados y celebracin de contratos de prestacin de servicios
No consultar normas o Abogados Asesores
Adoptar polticas de que no desestabilicen el normal funcionamiento de la Empresa
Evitar riesgo. Tomar decisiones conforme la normatividad vigente.
Gerente ESE Hospital 7 de Agosto
Institucionalizar trmites con amiguismos y clientelismo
Trmites administrativos
Trfico de Influencia
Adoptar procedimiento igualitario y eficiente
Evitar riego. Expidiendo procedimientos igualitarios
Junta Directiva
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PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIN: 1. Casi Seguro. 2. Posible. VALORACIN DEL RIESGO: Controles: 1. Preventivos. 2. Correctivo
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MISIN: 2. FINANCIERO
IDENTIFICACIN
Proceso y Objetivo Riesgo Causas No 1.- Recurso humano no capacitado Administracin de Bienes 2.- Fallas en los sistemas de vigilancia o seguridad 3. Desorganizacin o descuido por parte de los funcionarios encargados de almacenar los bienes en la bodega o en las dependencias. 1 Faltantes o prdidas Descripcin
ANLISIS
SEGUIMIENTO
Responsable Observacin
1. Verificacin fsicas de inventario. (Acta de inventario) 2. Monitoreo con sistemas de seguridad y servicio de vigilancia. 2 2 3. Diligenciamiento comprobante de movimientos de almacn. (Comprobante de movimiento) 4. Acceso restringido al almacn. 5. Plizas de seguro. Recibir, revisar y almacenar bienes Gerente ESE Hospital 7 de Agosto Jefe Almacn
Institucionalizar trmites con amiguismos y clientelismo
Trmites administrativos
Trfico de Influencia
Adoptar procedimiento igualitario y eficiente
Evitar riego. Expidiendo procedimientos igualitarios
Junta Directiva
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MISIN: 3. INFORMACIN Y DOCUMENTACIN

IDENTIFICACIN
Proceso y Objetivo Riesgo Causas No 1. Desatencin de los trminos legales establecidos para responder y las consecuencias del incumplimiento. 2. Desorganizacin al interior de la dependencia. Atencin al Ejercicio del Derecho de Peticin 3. No trasladar la peticin en caso de no ser el funcionario competente. 4. Falta de idoneidad del funcionario o contratista en cuanto al tema objeto de la peticin. 5. Carga Laboral Excesiva. 6. Fallas en la revisin peridica del sistema de Seguimiento a la atencin de los Derechos de QPRS Descripcin
ANLISIS
SEGUIMIENTO
Incumplimiento de las Disposiciones Legales
1. Alarmas preventivas de vencimiento del trmino de respuesta 2. Llamada preventiva alertando el vencimiento 2 2 3. Uso del Correo electrnico Institucional. Alerta al responsable del documento con copia al jefe inmediato para alertarlo del vencimiento. 4. Plantilla de seguimiento y control Derechos de Peticin. Preparar, proyectar y dar respuesta de fondo y oportuna a las Peticiones
Todas las dependencias
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MISIN: 4. PROCESOS JUDICIALES

IDENTIFICACIN
Proceso y Objetivo Riesgo Causas No Descripcin
ANLISIS
SEGUIMIENTO
Incumplimiento de las disposiciones legales
1. Fallas en la atencin de demandas. Gestin Judicial 2. Descuido del apoderado (factor humano). 3. No utilizar las herramientas tecnolgicas (fax- e-mail, entre otros). 1
1. La decisin dentro del proceso es desfavorable para la Empresa 2 2 2. Fallas en la accin de repeticin. 3. Prdida de credibilidad. 4. Detrimento Patrimonial.
1. Revisin semanal de procesos en los despachos judiciales por parte del encargado Oficina Jurdica. Dar resolucin oportuna al trmite de derecho de Peticin.
Oficina Asesora Jurdica Recursos Humanos
Gestin Judicial
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1. Fallas en la oportunidad de resolver diligenciamiento de peticiones, quejas, reclamos
Incumplimi ento de las disposicion es legales. Derecho de peticin
1. No se interrumpen los trminos de la peticin. 2 2 2. La Empresa est expuesta a procesos de tutelas
Oficina Asesora Jurdica Recursos Humanos

MISIN: 5. TRMITES QUEJAS Y RECLAMOS

IDENTIFICACIN
ANLISIS
SEGUIMIENTO
1. Desatencin en algunos casos de los trminos legales establecidos para responder y las consecuencias del incumplimiento. Quejas, Reclamos o Sugerencias 2. Desorganizacin interna para atender las peticiones oportunamente. 3. No trasladar internamente la queja, reclamo oportunamente al funcionario competente. 4. Mantener disponible y en sitio visible y de fcil acceso el buzn de quejas y sugerencia
1. Investigacin disciplinaria por violacin del derecho de peticin. 2. Sancin legales por violacin del derecho de peticin.
1
1. Alarmas preventivas de vencimiento del trmino de respuesta. 4. Disposicin de Buzones de quejas y Sugerencias 2 2 5. Disposicin de Formato nico de PQRDS para la Empresa 6. Planilla de Seguimiento y Control PQRDS. Atencin, Preparacin, remisin y Respuesta de la queja, reclamo o sugerencia
Gerente Recursos Humanos
3. Perdida de la credibilidad e imagen institucional e insatisfaccin por parte del quejoso 4. Desatender normas legales en esta materia.
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MISIN: 6. ACTIVIDADES REGULATORIAS Y DE CONTROL

IDENTIFICACIN
ANLISIS
SEGUIMIENTO
Evaluacin y seguimiento al Sistema de Control Interno
1. La informacin solicitada dems dependencias no es resuelta oportunamente. Acumulacin de tareas en la fecha indicada para la presentacin del informe.
1. Desgaste administrativo. 2. Informes incompletos
1 Programacin de la revisin de los informes, resultados de las evaluaciones o seguimientos. (Plan Operativo de la OCI). 3. Registro de compromisos en medios electrnicos, utilizando los correos institucionales
Presentar oportunamente, revisar y ajustar el informe de evaluacin o seguimiento
Control Interno (OCI)
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MISIN: 7. PLANEACIN
IDENTIFICACIN
ANLISIS
SEGUIMIENTO
Formulacin y Seguimiento a la Planeacin Institucional
1. Escaso Recurso Humanos en la formulacin y presentacin de los proyectos y planes correspondientes. 2. Acumulacin de tareas y cargas laborales en la fecha indicada para la formulacin y presentacin de los planes e informes. 1
1. Sancin por incumplimiento Legal 2. Desgaste administrativo debido a las solicitudes reiteradas para que las reas presenten informes y datos oportunos. 3.- Las decisiones no responden a parmetros planificados
1. Formular y elaborar el Plan de Desarrollo Institucional, Plan de Gestin y los Planes de Acciones 2. Lista de chequeo para detectar fallas. 3.- Elaborar y presentar oportunamente los Informes de Gestin a la Junta Directiva, para lo de su evaluacin.
3.- Elaborar y presentar oportunamente los Informes de Gestin a la Junta Directiva, para lo de su evaluacin
Gerente de la Empresa
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MISIN: 8. CONTRATACIN PBLICA

IDENTIFICACIN
ANLISIS
SEGUIMIENTO
Contratacin de personal. Contratos De Prestacin de Servicios.
1. Vinculacin Recurso Humanos permanente a travs de contratos de prestacin de servicios
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1. Sancin por incumplimiento Legal 2. Violacin a Circulares preventivas Procuradura General de la Nacin Contralora general De la Repblica Sentencias de las Altas Cortes (Sentencia C-171 de 2012 3.- Vulnera derecho al trabajo - y de acceder a la Carrera Administrativa. Deben contar con una Planta de personal propia, adecuada y suficiente para atender sus funciones permanentes.
1. Anlisis para reestructura la Planta de personal permanente e incluir el recurso humano necesario. 1 2 2. Solicitar a la CNSC. Apertura de concurso conforme a la oferta institucional.
1.- Reestructurar la Planta de Personal Permanente, conforme a estudio tcnico y observar los lineamientos legales en esta materia. 2. Recurrir a la figura de vinculacin de personal de carcter temporal, previo estudio conforme lo establece la Gua para empleos temporales en las E.S.E. emanada del DAFP.
Gerente de la Empresa. Junta Directiva
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IDENTIFICACIN
ANLISIS
SEGUIMIENTO
1. Valoracin por parte del equipo de Contratacin. 2. Adoptar el Estatuto de contratacin y el Manual de contratacin conforme a los lineamentos y trminos trazados en la Resolucin No.5185 de 4 de diciembre de 2013. Publicar contratos y trmites en el SECOP. Gerente de la Empresa Oficina Jurdica Junta Directiva
Contratacin de Obras, Bienes y Servicios
1. Manual de contratacin desactualizado.
Incumplimiento normas en esta materia
1. No aplicacin del Manual de contratacin, en los procesos contractuales, por estar desactualizado.
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IDENTIFICACIN
Proceso y Objetivo Riesgo Causas No 1. El supervisor o interventor del contrato no solicita oportunamente la liquidacin del contrato, porque no da prioridad a esta actividad. (Vencimiento de trminos, especialmente con las EPS). 2. Congestin de trabajo para los abogados que apoyan la liquidacin. Descripcin
ANLISIS
SEGUIMIENTO
Contratacin de Obras, Bienes y Servicios con EPS.
Liquidacin de contratos ejecutados u objetos de terminacin unilateralmente o de comn acuerdo.
1. No cumplimiento oportuno para llevar a cabo la liquidacin del contrato. 2 2 2. Posibles sanciones legales
1. Revisar la base de datos de Contratacin para establecer fecha de vencimiento de trminos legales para liquidar de conformidad con las normas vigentes.
Gerente de la Empresa. Oficina Jurdica.
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II. ESTRATEGIA ANTITRMITES
PROCESOS PARA IDENTIFICAR TRMITES:

La E.S.E. Hospital 7 de Agosto de Plato, ha compilado sugerencias, en las cuales se han tratado algunos temas:
a. b. c. d. e. f. h. Organizacin y Planeacin; Plan de Desarrollo Institucional: Explicacin general; Estructura del Estado Colombiano, conformacin de los sectores, Planes Nacionales, Sectoriales e Institucionales; Plan Estratgico: elementos, herramientas para su elaboracin; Plan de Accin: Elementos; Organigrama, Misin, Visin, Objetivos, Manual de Funciones; Anlisis Institucional de situacin, factores internos y externos, de la entidad, aplicacin Metodologa DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas); i. Sistemas Integrados de Gestin; j. Formulacin y planteamiento de Procesos Institucionales.
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PRIORIZACION DE TRMITES A INTERVENIR:

La Empresa est en la obligacin de efectuar o adelantar trmites, se cumplirn cada una de las fases enunciadas en la poltica antitrmites, con la orientacin y asesora del Departamento Administrativo de la Funcin Pblica, DAFP, mediante el Programa Gobierno en Lnea.
RACIONALIZACION DE TRAMITES
A continuacin se presentan como Estrategias para identificacin de trmites los siguientes formatos expedidos por la Departamento Administrativo de la Funcin Pblica, DAFP.
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS PARA LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIN DE TRMITES

A. En el primer formato se solicita la Informacin General de la Entidad. Nombre, Departamento, Nivel, Categora y el ao de vigencia de la Estrategia. B. En el segundo se diligencia la Estrategia de Racionalizacin. Se diligencia el nombre (Trmite, Cadena de Trmite y Ventanilla nica). Se selecciona el Motivo de Racionalizacin, el Tipo de Accin y El Tipo de Racionalizacin. C. El tercero corresponde a la Cadena de Trmites. Si se lidera una cadena de trmites, se debe diligenciar adicionalmente el formato denominado Cadena de Trmites.
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LISTADO DE TRMITES Nombre de la Entidad: Municipio: Departamento: Nivel de Atencin: Categora: Ao de Vigencia: Nombre de la persona que diligencia el inventario: Cargo: Indique el nombre del administrador de trmites: Telfono fijo: Celular: Correo electrnico:
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E.S.E. Hospital 7 de Agosto Municipio de Plato Magdalena I Nivel de Complejidad 06 2014
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Nota: De la lista de trmites que se presenta a continuacin seleccione SI para aquellos trmites que realiza la entidad. En caso de Ejecutar otros trmites que no se encuentren en el listado, relacinelos en la parte final Otros trmites. Al terminar de diligenciar debe enviar esta hoja de Excel al correo soportesuit@dafp.gov.co para recibir Asesora en el registro de la informacin en el Sistema nico de Informacin de Trmites SUIT Seleccione SI / NO
NOMBRE DEL TRMITE
SISBEN
1 2 3 4 5 Encuesta del Sistema de Identificacin y Clasificacin de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN Retiro de personas de la base de datos del Sistema de Identificacin y Clasificacin de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN Retiro de un hogar de la base de datos del Sistema de Identificacin y Clasificacin de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN Actualizacin de datos de identificacin de personas registradas en la base de datos del Sistema de Identificacin y Clasificacin de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN Inclusin de personas en la base de datos del Sistema de Identificacin y Clasificacin de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN NO NO NO NO NO
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NOMBRE DEL TRMITE
Seleccione SI / NO
ORGANIZACIONES COMUNALES DE PRIMERO Y SEGUNDO ORDEN

6 7 8 9 10 11 Inscripcin o modificacin de dignatarios de las organizaciones comunales de primero y segundo grado Inscripcin o reforma de estatutos de las organizaciones comunales de primero y segundo grado Apertura y registro de libros de las organizaciones comunales de primero y segundo grado Reconocimiento y registro de personera jurdica de las organizaciones comunales de primero y segundo grado Cancelacin de personeras de jurdicas de las organizaciones comunales de primero y segundo grado Certificacin de Personera Jurdica y representacin legal de las organizaciones comunales de primer y segundo grado NO NO NO NO NO NO
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NOMBRE DEL TRMITE
Seleccione SI / NO
IMPUESTOS
12 13 14 15 16 17 18 Registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio. Modificaciones al registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio. Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros. Cancelacin del registro de industria y comercio. Exencin del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros. Impuesto predial unificado. Exencin del impuesto predial unificado. NO NO NO NO NO NO NO
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Por medio de la cual se adopta el Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano de la E.S.E. Hospital 7 de Agosto de Plato Magdalena para la vigencia 2014 y se dictan otras disposiciones Seleccione SI / NO
NOMBRE DEL TRMITE
IMPUESTOS
19 20 21 22 23 24 25 Impuesto de delineacin. Impuesto a la publicidad exterior visual. Impuesto de espectculos pblicos. Registro de importadores, productores y distribuidores de productos gravados con impuestos al consumo. Impuesto al consumo de productos de origen nacional. Declaracin del impuesto al consumo de productos extranjeros. Sealizacin de los productos gravados con el impuesto al consumo. NO NO NO NO NO NO NO
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NOMBRE DEL TRMITE
Seleccione SI / NO
IMPUESTOS
26 27 28 29 30 31 32 33 34 Impuesto de Registro. Devolucin de impuesto de registro Impuesto sobre vehculos automotores. Devolucin o compensacin de impuesto sobre vehculos automotores. Condonacin del impuesto de vehculos. Impuesto a la sobretasa de la gasolina motor. Impuesto al Degello de Ganado Mayor. Impuestos sobre premios de loteras. Exencin del impuesto de espectculos pblicos. NO NO NO NO NO NO NO NO
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NO
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NOMBRE DEL TRMITE
Seleccione SI / NO
IMPUESTOS
35 36 37 38 39 40 41 42 43 Impuesto de rifas. Impuesto sobre el servicio de alumbrado pblico. Impuesto a Juegos permitidos. Impuesto de degello de ganado menor. Impuesto sobre las ventas por el sistema de clubes. Sobretasa a la gasolina motor. Contribucin por valorizacin. Facilidades o acuerdos de pago para los deudores morosos de impuestos. Devolucin y/o compensacin de saldos a favor por concepto de impuestos. NO NO NO NO NO NO NO NO
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NO
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NOMBRE DEL TRMITE
Seleccione SI / NO
EDUCACIN
44 45 46 47 48 49 50 51 52 Licencia de funcionamiento para las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano. Registro o renovacin de programas de las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano. Registro o renovacin de programas de las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano. Licencia de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por particulares para prestar el servicio pblico educativo en los niveles de preescolar, bsica y media. Licencia de funcionamiento de instituciones educativas promovidas por particulares que ofrezcan programas de educacin formal de adultos. Fusin y/o conversin de establecimientos educativos oficiales. Seguro por muerte para docentes oficiales. Pensin de jubilacin para docentes oficiales. Pensin de jubilacin por aportes para docentes oficiales. NO NO NO NO NO NO NO
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NO
47
NO

NOMBRE DEL TRMITE
Seleccione SI / NO
EDUCACIN
53 54 55 56 57 58 59 60 61 Pensin de retiro por vejez para docentes oficiales. Pensin de invalidez para docentes oficiales. Pensin post-mortem para docentes oficiales. Sustitucin pensional para docentes oficiales. Reliquidacin pensional para docentes oficiales. Cesantas parciales para docentes oficiales. Cesantas definitivas para docentes oficiales. Cesantas definitivas de beneficiarios para docentes oficiales. Ascenso en el escalafn docente. NO NO NO NO NO NO NO NO
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NO
48

NOMBRE DEL TRMITE
Seleccione SI / NO
EDUCACIN
62 63 64 65 66 67 68 69 Auxilio funerario para docentes oficiales. Ampliacin del servicio educativo. Cambio de municipio de un establecimiento privado de educacin formal o de educacin para el trabajo y el desarrollo humano. Cambio de nombre o razn social de un establecimiento educativo oficial o privado. Cambio de propietario de instituciones educativas promovidas por particulares. Cierre temporal o definitivo de programas de educacin para el trabajo y el desarrollo humano. Registro de firmas de rectores, directores y secretarias de establecimientos educativos. Cambio de sede de un establecimiento educativo privado. NO NO NO NO NO NO NO NO
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49

NOMBRE DEL TRMITE
Seleccione SI / NO
EDUCACIN
70 Actualizacin de la licencia de funcionamiento de instituciones educativas promovidas por particulares que ofrezcan programas de educacin formal. Clasificacin en el rgimen a un establecimiento educativo privado. NO
71
NO
72
Clausura de un establecimiento educativo oficial o privado.
NO
73
Autorizacin de calendario acadmico especial.
NO
74
Concesin de reconocimiento de un establecimiento educativo oficial.
NO
75
Duplicaciones de diplomas y modificaciones del registro del ttulo.
NO
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50

NOMBRE DEL TRMITE
Seleccione SI / NO
VIVIENDA
76 Matrcula de arrendadores. NO
77
Asignacin de nomenclatura. Radicacin de documentos para adelantar actividades de construccin y enajenacin de inmuebles destinados a vivienda. Definicin y asignacin de avalos catastrales. Licencias para actividades de construccin y enajenacin de inmuebles para proyectos destinados a Vivienda de Inters Social y Vivienda de Inters Prioritario. Definicin y control de precios oficiales para la construccin local.
NO
78
NO
79
NO
80
NO
81
NO
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51

NOMBRE DEL TRMITE
Seleccione SI / NO
CATASTRO
82 83 84 85 86 87 88 89 Cambio de propietario o poseedor de un predio (Mutacin de primera clase). Englobe o desenglobe de dos o ms predios (Mutacin de segunda clase). Incorporacin de obras fsicas en los predios (Mutacin de tercera clase). Revisin de avalo catastral de un predio (Mutacin de cuarta clase). Cambios producidos por la inscripcin de predios o mejoras por edificaciones no declaradas u omitidas durante el proceso de formacin o actualizacin (mutacin de quinta clase). Definicin de predios de reas de extensin destinada a Vivienda de Inters Social o Vivienda de Inters Prioritario. Autoestimacin del avalo catastral (Autoevalo). Certificado catastral. NO NO NO NO NO NO
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NO
52
NO

NOMBRE DEL TRMITE
Seleccione SI / NO
SALUD
90 Afiliacin al rgimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Suspensin de la afiliacin al rgimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Activacin del cupo de afiliacin al rgimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Apertura de los centros de esttica y similares. NO
91
NO
92
NO
93
NO
94
Certificado sanitario.
NO
95
Licencia de funcionamiento de equipos de rayos X.
NO
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53

NOMBRE DEL TRMITE
Seleccione SI / NO
SALUD
96 97 98 99 100 101 102 103 Carn de proteccin radiolgica. Licencia de funcionamiento para las Unidades de Radioterapia Licencia de funcionamiento para equipo de emisores de radiaciones ionizantes. Licencia para prestacin de servicios en seguridad y salud en el trabajo. Licencia sanitaria de funcionamiento para empresas aplicadoras de plaguicidas. Carn aplicador de plaguicidas. Refrendacin del carn de aplicadores de plaguicidas. Licencia de funcionamiento para aceleradores lineales. NO NO NO NO NO NO
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NO
54
NO

NOMBRE DEL TRMITE
Seleccione SI / NO
SALUD
104 105 106 107 108 109 110 111 Licencia de funcionamiento para reas de medicina nuclear, laboratorio de inmunoanlisis e investigacin con fines mdicos. Inscripcin para el ejercicio de las profesiones de la salud. Inscripcin, renovacin, ampliacin o modificacin para el manejo de medicamentos de control especial. Cancelacin para el manejo de medicamentos de control especial. Inscripcin en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. Renovacin de la inscripcin de prestadores de servicios de salud. Reporte de novedades al registro especial de prestadores de servicios de salud. Habilitacin o renovacin de plazas para el servicio social obligatorio. NO NO NO NO NO NO NO NO
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NOMBRE DEL TRMITE
Seleccione SI / NO
SALUD
112 113 114 115 116 117 118 Inscripcin de profesionales para participar en el sorteo de plazas del servicio social obligatorio. Habilitacin de servicios farmacuticos a instituciones prestadoras de servicios de salud. Credencial de expendedor de drogas. Apertura de establecimientos farmacuticos. Autorizacin sanitaria favorable de la calidad del agua para consumo humano. Autorizacin para capacitar a manipuladores de alimentos. Carn de manipulador de alimentos. NO NO NO NO NO NO NO
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NOMBRE DEL TRMITE
Seleccione SI / NO
SALUD
Servicios que ofrece la ESE Hospital 7 de Agosto Concepto sanitario para establecimientos farmacuticos que ya se encuentran inscritos. Consulta mdica General. Servicio de Referencia y Contra referencia. Servicio de atencin de partos de baja complejidad. Servicio mdico de urgencia. Servicio de odontologa. Servicio de Fisioterapia. SI SI SI SI SI SI
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SI
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NOMBRE DEL TRMITE
Seleccione SI / NO
SALUD
Servicios que ofrece la ESE Hospital 7 de Agosto Servicio de Laboratorio Clnico las 24 horas del da. Consulta de Nutricin. Servicio de Hospitalizacin. Servicio de Citologa Vaginal. Vacunacin. Saneamiento Ambiental. Servicio de Ambulancia (Terrestre y Acutica). SI SI SI SI SI SI SI
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NOMBRE DEL TRMITE
Seleccione SI / NO
LICENCIAS
119 120 121 122 123 124 125 126 Licencia de inhumacin. Licencia de exhumacin. Licencia para la cremacin de cadveres. Licencia de urbanizacin. Licencia de parcelacin. Licencia de subdivisin. Licencia de construccin. Licencia de intervencin y ocupacin del espacio pblico. NO NO NO NO NO NO
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NO
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NO

NOMBRE DEL TRMITE
Seleccione SI / NO
DEPORTES
127 128 Reconocimiento deportivo a clubes deportivos y clubes promotores. Renovacin de reconocimiento a clubes deportivos. NO NO
NOMBRE DEL TRMITE
Seleccione SI / NO
PROPIEDAD HORIZONTAL
129 130 131 Inscripcin de la propiedad horizontal. Inscripcin o cambio del representante legal y/o revisor fiscal de la propiedad horizontal. Registro de extincin de la propiedad horizontal. NO NO NO
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NOMBRE DEL TRMITE
Seleccione SI / NO
PERMISOS Y AUTORIZACIONES
132 133 134 135 136 137 138 139 Registro de la publicidad exterior visual. Permiso para espectculos pblicos. Permiso para espectculos pblicos de las artes escnicas. Permiso para demostraciones pblicas pirotcnicas. Permisos de ocupacin vial. Permiso para la rotura de vas e intervencin de espacio pblico. Permiso para la ocupacin del espacio pblico. Permiso para el aprovechamiento de rboles aislados. NO NO NO NO NO NO
NO
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61
NO

NOMBRE DEL TRMITE
Seleccione SI / NO
140 141 142 143 144 145 146 147 Determinantes para la formulacin de planes parciales. Formulacin y radicacin del proyecto del plan parcial. Determinantes para el ajuste de un plan parcial. Ajuste de un Plan Parcial Adoptado. Incorporacin y entrega de las reas de cesin a favor del municipio. Consulta preliminar para la formulacin de planes de implantacin. Formulacin del proyecto de plan de implantacin. Consulta preliminar para la formulacin de planes de regularizacin. NO NO NO NO NO NO
NO
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62
NO

NOMBRE DEL TRMITE
Seleccione SI / NO
148 149 150 151 152 153 154 155 Formulacin del proyecto de plan de regularizacin. Permiso de circulacin para carga extra pesada y/o extra dimensionada. Autorizacin para la operacin de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas. Acreditacin como distribuidor minorista de combustibles lquidos derivados del petrleo. Licencia de funcionamiento para estaciones de servicio. Permiso para la operacin de rifas y prrroga de rifas menores. Devolucin de elementos retenidos por ocupacin ilegal del espacio pblico. Registro de perros potencialmente peligrosos. NO NO NO NO NO NO
NO
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63
NO

NOMBRE DEL TRMITE
Seleccione SI / NO
156 157 158 159 160 161 162 163 Registro de marcas de ganado. Auxilio funerario. Registro de las personas que realicen la actividad de barequeo. Tornagua de reenvos. Tornagua de Trnsito. Tornaguas de movilizacin. Legalizacin de tornaguas. Anulacin de tornagua. NO NO NO NO NO NO
NO
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64
NO

NOMBRE DEL TRMITE
Seleccione SI / NO
CERTIFICACIONES
156 164 165 166 167 168 169 170 Certificado de estratificacin. Certificado permiso de ocupacin. Certificado de residencia. Concepto del uso del suelo. Certificaciones de paz y salvo predial. Certificaciones de paz y salvo de industria y comercio. Certificaciones de aprovechamiento y comercializacin forestal. Certificaciones de aprovechamiento y comercializacin de fauna. NO NO NO NO NO NO NO NO
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NOMBRE DEL TRMITE
Seleccione SI / NO
FUNDACIONES E INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMN

171 172 173 174 175 176 177 178 Reconocimiento de personeras jurdicas de asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad comn. Reforma de estatutos de asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad comn. Inscripcin de dignatarios de asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad comn. Registro de libros de asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad comn. Cancelacin de personeras jurdicas de asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad comn. Certificacin de personera jurdica y representacin legal de asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad comn. Proceso de Inspeccin, Vigilancia y Control de asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad comn. Proceso Administrativo de investigacin de asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad comn. NO NO NO NO NO NO
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NO
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NO

NOMBRE DEL TRMITE
Seleccione SI / NO
TRNSITO
179 180 181 182 183 184 185 186 Inscripcin de personas ante el Registro nico Nacional de Trnsito. Matrcula de vehculos automotores, remolques y semirremolques. Traspaso de propiedad de un vehculo. Traslado y radicacin de la matrcula de un vehculo. Cancelacin de la matrcula de un vehculo. Rematrcula de un vehculo por recuperacin en caso de hurto, prdida definitiva o desaparicin documentada. Cambio de caractersticas de un vehculo. Duplicado de la licencia de trnsito o de la tarjeta de registro y de la placa de un vehculo. NO NO NO NO NO NO
NO
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67
NO

NOMBRE DEL TRMITE
Seleccione SI / NO
TRNSITO
187 188 189 190 191 192 193 194 Renovacin licencia de trnsito de un vehculo de importacin temporal. Cambio de un servicio de un vehculo automotor. Cambio de placa por clasificacin de vehculo automotor antiguo o clsico y cambio de placa de vigencias anteriores. Inscripcin o levantamiento de limitacin o gravamen a la propiedad de un vehculo. Licencia de conduccin. Duplicado de la licencia de conduccin. Certificado de tradicin de un vehculo automotor. Adaptacin de vehculos de enseanza automovilstica. NO NO NO NO NO NO
NO
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NO

NOMBRE DEL TRMITE
Seleccione SI / NO
TRANSPORTE
195 196 Expedicin, renovacin o duplicado de la(s) tarjeta(s) de operacin. Cambio de empresa o vinculacin por primera vez de vehculos de servicio pblico. NO NO
NOMBRE DEL TRMITE
Seleccione SI / NO
OTROS
197 198 199 200 Expedicin de pasaportes. Autorizacin de vuelos al aeropuerto local. Permiso de concesiones portuarias en el Ro Magdalena. Permiso a concesiones de agua en los cuerpos cenagosos o en el Ro Magdalena. NO NO
NO
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NO

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIN DE TRMITES

Nombre de la entidad: E.S.E. Hospital 7 de Agosto
Departamento:
Magdalena
Municipio de Plato
TRMITES A RACIONALIZAR
Descripcin de la Mejora o Proyecto
Tipo de Racionalizacin
Ao de Vigencia: Nivel:
2014 I
Acto Administrativo de Formalizacin
Nombre
Motivo de Racionalizacin
Tipo de Accin
Meta
Dependencia Responsable
N de Acto
Fecha de Realizacin Inicio Fin
Informe de Avance 1 Semestre 2 Semestre
INTERCAMBIO DE INFORMACIN (CADENA DE TRMITES VENTANILLAS UNICAS)

1 2 3 4 5 Nombre del responsable: Correo electrnico: Telfono: Fecha de publicacin:
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ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIN - INTEROPERATIVIDAD

Nombre de la entidad: E.S.E. Hospital 7 de Agosto
Departamento:
Magdalena
Participante
Ao de Vigencia: Municipio de Plato

1 ETAPA - FASE
Fecha Inicio Fecha Final
Nivel:
2 ETAPA - FASE
2014 I
3 ETAPA - FASE
Nombre de la cadena
Entidades que participarn
Lder
Trmites que intervienen
Descripcin
Descripcin
Descripcin
Nombre del responsable: Correo electrnico:
Telfono: Fecha de publicacin:
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III. RENDICIN DE CUENTAS
La definicin establecida en el Conpes 3654 de 2010, de rendicin de cuentas Es la obligacin de un actor de informar y explicar sus acciones a otro(s) que tiene el derecho de exigirla, debido a la presencia de una relacin de poder, y la posibilidad de imponer algn tipo de sancin por un comportamiento inadecuado o de premiar un comportamiento destacado La rendicin de cuentas es el conjunto de estructuras, prcticas y resultados mediante los cuales, las organizaciones estatales y los servidores pblicos informan, explican y enfrentan premios o sanciones por sus actos a otras instituciones pblicas, organismos internacionales y a los ciudadanos y la sociedad civil, quienes tienen el derecho de recibir informacin, explicaciones y la capacidad de imponer sanciones o premios, al menos simblicos. Es por esto que la rendicin de cuentas presupone, pero tambin fortalece, la transparencia del sector pblico, el concepto de responsabilidad de los gobernantes, servidores y el acceso a la informacin como requisitos bsicos.
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Adicionalmente, la rendicin de cuentas es una expresin del control social, por cuanto ste ltimo comprende acciones de peticin de informacin y explicaciones, as como la evaluacin de la gestin y la incidencia de la ciudadana para que esta se ajuste a sus requerimientos .

4.3.1 ETAPAS DEL PROCESO DE GESTIN PBLICA
A. PLANEACIN Permite reconocer anticipadamente las posibilidades de desarrollos existentes y aquellas que es posible construir para lograr transformaciones significativas en las diferentes dimensiones del desarrollo territorial.
B. EJECUCIN A travs de la cual se pone en marcha el plan de desarrollo para dar cumplimiento a los compromisos y propsitos colectivos de desarrollos concertados y concretados en las estrategias, objetivos, programas, subprogramas y metas. C. SEGUIMIENTO Y EVALUACIN Proceso peridico y sistemtico para identificar y valorar los avances y dificultades de la gestin pblica del ente territorial.
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Responsabilidad permanente durante todo el ciclo de la gestin pblica para informar sobre los avances y retos en la planeacin, ejecucin o en el seguimiento y evaluacin del plan de desarrollo.
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D. RENDICIN DE CUENTAS

4.3.2 RENDICIN DE CUENTAS
La rendicin de cuentas puede entenderse como la obligacin o responsabilidad de las organizaciones estatales y de los servidores pblicos de informar y explicar sus acciones u omisiones a otras organizaciones o personas, que tienen el derecho de exigir dicha informacin y explicaciones, as como la responsabilidad de retroalimentar para mejorar o corregir la gestin.
COMPONENTES DE LA RENDICIN DE CUENTAS
INFORMAR
La obtencin, organizacin, disposicin, exposicin y difusin de los datos, estadsticas, documentos, informes, etc., sobre las competencias a cargo de la organizacin o gobernante, desde el momento de la planeacin hasta las fases de seguimiento y evaluacin
EXPLICAR Y ARGUMENTAR
Hace relacin a la explicacin de las acciones, la presentacin de diagnsticos e interpretaciones, la justificacin de los criterios utilizados para la toma de decisiones. Implica una relacin de respeto, se escucha y se valora la opinin de la organizacin o personas a quienes se rinde cuentas.
RETRO ALIMENTACIN E INCENTIVAR

Analizar los resultados de los momentos de informar, explicar y argumentar, con el fin de definir o asumir mecanismos de correccin de las acciones, de estmulo por su adecuado cumplimiento, o de castigo por el mal desempeo (incentivos positivos o negativos para la gestin).
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4.3.3 RENDICIN DE CUENTAS SOCIAL
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La Rendicin de Cuentas para la vigencia 2014, la realizar el gerente al tiempo convenido con su Equipo de Gobierno, en el Auditorio de la ESE Hospital 7 de Agosto. En donde el dilogo y la participacin ordenada caracterizar este gran evento dando un resultado satisfactorio tanto para la ESE Hospital 7 de Agosto como a la ciudadana y a la Comunidad en general, en donde se recopilarn sugerencias y se presente un verdadero dialogo entre la administracin de la ESE Hospital 7 de Agosto y la Comunidad. Como estrategia la ESE Hospital 7 de Agosto establece realizar la Rendicin de Cuentas Pblica dentro del primer trimestre del ao (enero-febrero y marzo) para responder por la gestin de la vigencia anual anterior o excepcionalmente en el mes de mayo por circunstancias ajenas a su voluntad o de orden pblico. En relacin con el ltimo ao de Gestin, se recomienda que el RC se realice en el ltimo bimestre del ao.
4.3.4 OTRAS RAZONES PARA RENDIR CUENTAS
Los gerentes de las Empresas Sociales del Estado, son designados por perodos conforme a concurso de mritos, de tal forma que es obligacin presentar un Plan de Gestin e igual presentar en los trminos sealados en la ley los informes de gestin para lo de su evaluacin ante la Junta Directiva. Pero, Igual deben presentar ante la los ciudadanos y comunidad en general Rendicin de Cuentas.
Tambin, existen disposiciones legales relacionada con el Derecho de Peticin (Ley 1437 de 2011), Publicidad y Acceso a documentos pblicos (Decreto 3851 de 2006), Ley 131 de 1994, Participacin Ciudadana (Ley 134 de 1994), planeacin territorial (Ley 152 de 1994 , entre otras.
CONTENIDOS INSTITUCIONALES OBLIGATORIOS I
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INFORMACIN SOBRE:
OBSERVACIONES
Competencias de la ESE Hospital 7 de Agosto:
Las establecidas en la Constitucin Poltica de 1991, Ley 10 de 1990, Ley 100 de 1993 y dems normas que la modifican o complementan.
Formular, elaborar y ejecutar el Plan de Desarrollo Institucional Plan de Gestin y los Informes de Gestin. Grandes compromisos de la Cumplir con las polticas, estrategias y metas de salud. Gerencia: Adoptar el Estatuto de Contratacin (Junta Directiva) y el Manuel de Contratacin (Gerente), conforme lo dispone la Resolucin No.5185 del 4 de diciembre de 2013, emanada del Ministerio de Salud y Proteccin Social. Compromisos del Plan de Desarrollo Institucional: Debe explicarse a la ciudadana, con argumentos, aspectos como: Que se logr y cmo, que no se consigui. Por qu se tomaron ciertas decisiones y se realizaron unas acciones y no otras y dej de hacer algo que se prometi. Informar que se gast, en qu y cmo, cual es la situacin actual y cul ser el futuro. Analizar los resultados de evaluacin de desempeo fiscal del DNP.
Ejecucin del Presupuesto: Impactos de la gestin realizada
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En trminos de mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin, prevencin de las enfermedades.

Contratacin realizada:
Para hacer ms transparente la gestin pblica se deber informar sobre montos de recursos, bienes o servicios que se contrataron, entre otros aspectos. No se incluirn datos sobre contratistas que trabajan directamente en las dependencias de la Empresa (Se debera reportar al mencionar el talento humano del cual dispone la Empresa.
CONTENIDOS INSTITUCIONALES OBLIGATORIOS - II
INFORMACIN SOBRE:
OBSERVACIONES
Talento humano de la ESE Hospital 7 de Agosto:
El equipo que labora en la Empresa, Servidores pblicos y contratistas. Quines son? Cul es su desempeo laboral? Son tiles las evaluaciones del desempeo para los servidores pblicos. Que hace la Empresa para capacitar s su talento humano.
El mejoramiento institucional y Socializarse y explicarse los resultados de: el fortalecimiento de la - La evaluacin del desempeo integral de la Empresa. Otras mediciones y evaluaciones Gestin Pblica que aportan informacin sobre la gestin (Acreditacin de los servicios). - Como Salud y prevencin de enfermedades. Procesos y Procedimientos de la prestacin de servicios - Atencin a poblacin desplazada y vctimas de la violencia. Atencin a poblaciones especficas Nios, jvenes, adultos mayores, mujeres cabeza de hogar, grupos tnicos, poblacin en situacin o riesgo de desplazamiento forzado, etc. Se debe rendir cuentas que: La Corte Constitucional, sobre la atencin prestada a la poblacin en situacin de desplazamiento forzado y rganos de control como la Procuradura General de la Nacin, en lo relacionado con la atencin a la infancia, la adolescencia y la juventud.
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Atencin de coyunturas especiales Contratacin realizada
En trminos de mejoramiento de la calidad de vida y ambiente saludable. Por ejemplo, los recursos, programas, proyectos y acciones implementadas y previstas para atender y solucionar las problemticas generadas por emergencias o desastres naturales: ola invernal, terremotos, etc.
4.3.5 PROPUESTA DE ESTRUCTURA PARA EL INFORME DE RENDICIN DE CUENTAS
RESUMEN EJECUTIVO I. II. i) ii) iii) iv) v) vi) vii) CONTEXTO (qu se encontr al iniciar el perodo de Gestin, qu se propuso en el Plan de Desarrollo Institucional y el Plan de Gestin). CONTENIDOS INSTITUCIONALES OBLIGATORIOS: Cumplimiento de las competencias del I nivel de complejidad en Salud. Ejecucin del presupuesto. Informacin sobre la contratacin realizada (bienes y servicios). Informacin sobre el recurso humano (servidores pblicos y contratistas de la Administracin). Acciones de mejoramiento institucional y de desempeo de la gestin pblica. Informacin sobre procesos y procedimientos relacionados con la prestacin de servicios sociales (salud, atencin a grupos especficos de poblacin). Informacin sobre atencin de coyunturas especiales (p. ej. gestin del riesgo, amenazas y desastres naturales ola invernal, terremotos, etc.).
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III. i) ii)
INFORMACIN DE INTERS PARA LA CIUDADANA: Informacin sobre Peticiones, Quejas y Reclamos. Temas especficos de inters para la RC. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Anexos: mapas, grficos, resultados de la convocatoria a la RC.
4.3.6 SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO OBJETIVO
Dar cumplimiento al Decreto 2641 de 2012 de la Presidencia de la Repblica frente al seguimiento a las acciones dispuestas en el PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO de la ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO. 4.3.6.2 ALCANCE Comprobar el grado de avances en la ejecucin del PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO de la vigencia 2014.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA 1 2 Decreto 2641 de 2012 de la Presidencia de la Repblica: Construccin del Plan Anticorrupcin.
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Decreto 019 de 2012 Ley Antitrmites.

Resolucin N 325 del 28 de Enero de 2014 de la ESE Hospital 7 de Agosto: Por medio de la cual se adopta el Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano de la E.S.E. Hospital 7 de Agosto de Plato Magdalena para la vigencia 2014 y se dictan otras disposiciones.
ASPECTOS GENERALES
El PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO de la ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO para la vigencia 2014 contempla los cuatro componentes establecidos en el Decreto 2641 de 2012 de la Presidencia de la Repblica y en el documento Estrategia para la Construccin del Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano, los cuales son:
COMPONENTES 1 2 3 4 Mapa de riesgos de Corrupcin. Estrategia Antitrmites. Estrategia de Rendicin de Cuentas. Mecanismos para mejorar la Atencin al Ciudadano.
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El PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO de la ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO est publicado desde el 30 de Enero de 2014 en la pgina web http://www.esehospital7deagosto.gov.co/index.shtml de la ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO. SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO - I
COMPONENTE
ACTIVIDADES PLANEADAS -Publicacin Mapa de Riesgos de cada proceso incluido (corrupcin).
ACTIVIDADES PLANEADAS
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIN - Ejecucin de los controles dispuestos en los mapas de riesgos.
ESTRATEGIA ANTITRMITES
- Identificacin de trmites y servicios de cara al usuario. - Racionalizacin de trmites.
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SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO - II
COMPONENTE
ACTIVIDADES PLANEADAS -Audiencia Pblica. - Publicacin y convocatoria de veedores para proyectos. - Induccin en Control Documental a los veedores elegidos. -Capacitacin abierta para: comunidad, personal asistencial y administrativo, para hacer seguimiento a las actividades de los veedores. - Rendicin de cuentas y presentacin de informes de control.
ESTRATEGIA DE RENDICIN DE CUENTAS
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- Seguimiento a las actividades de los veedores de proyectos.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO - III
COMPONENTE
ACTIVIDADES PLANEADAS -Socializacin mediante la pgina Web esehospital7deagosto.gov.co. Disponibilidad de personal de informacin para atender a los usuarios.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIN AL CIUDADANO
PLANEACIN Y MERCADEO
- Socializacin sobre los diferentes trmites y servicios ofrecidos por la ESE Hospital 7 de Agosto.
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IV. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIN AL CIUDADANO

Este componente busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trmites y servicios de la administracin y satisfacer las necesidades de la ciudadana, enmarcado en la Poltica local de Servicio al Ciudadano. Es preciso, incorporar dentro de su ejercicio de planeacin, estrategias encaminadas a fomentar la participacin ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos fsicos, financieros, tecnolgicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administracin pblica.
PETICIN: Es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de inters general o particular y a obtener su pronta resolucin.
QUEJA: Es la manifestacin de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una persona en relacin con una conducta que considera irregular de uno o varios servidores pblicos en desarrollo de sus funciones.
RECLAMO: Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solucin, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestacin indebida de un servicio o a la falta de atencin de una solicitud.
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DENUNCIA: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigacin penal, disciplinaria, fiscal, administrativa sancionatoria o tico profesional.
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4.4.1 ATENCIN AL CIUDADANO PQRSD
Los ciudadanos podrn hacer llegar sus PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS y OPINIONES a la institucin, con las normas legales y administrativas vigentes a travs de la pgina web de la ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO, mientras se acondicione una propia Los usuarios o clientes podrn en ejercicio de sus derechos presentar de manera respetuosa quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, respecto de cualquier trmite o servicio que sea competencia de la institucin, y sobre el cual se presente algn grado de inconformidad, por falta de oportunidad de la informacin, desarrollo de la actuacin as como de la deficiencia o baja calidad de las mismas. En la pgina Web http://www.esehospital7deagosto.gov.co/index.shtml de la ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO existen los links correspondientes, que se pueden utilizar alternativamente el buzn de QPDS dispuesto en las instalaciones de la empresa. Para tal efecto, las tecnologas de la informacin, contribuyen a una gestin transparente, facilitando el acceso del ciudadano al quehacer de la administracin pblica.
Figura 1. Pgina web ESE Hospital 7 de Agosto
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PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS y OPINIONES

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4.4.2 GOBIERNO EN LNEA

La Estrategia GOBIERNO EN LNEA tiene el propsito de contribuir a consolidar un Estado ms eficiente, ms transparente y participativo, con el fin de que los ciudadanos tengan acceso en tiempo real a la informacin sobre la administracin Pblica, lo que permite agilizar los trmites y favorece el ejercicio del control ciudadano, mediante el aprovechamiento de las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones-TIC. (Portal de Transparencia Econmica, Sistema Electrnico de Contratacin Estatal - SECOP).
VISIBILIZACIN DE LOS PAGOS
La ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO cuenta con el link Presupuesto y Finanzas. Desde esa plataforma se puede garantizar el buen uso y manejo de los recursos del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO, haciendo visible el manejo de los mismos. En l se puede alimentar la informacin de la ejecucin presupuestaria. Independientemente que los ciudadanos y la comunidad en general, utilice el derecho de peticin verbal o escrita que tambin hay que darle resolucin oportuna, podr acudir a la pgina web de la ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO e informarse y recolectar los datos que considere sobre el manejo presupuestal y los gastos de la administracin.
PUBLICACIN DE LA GESTIN CONTRACTUAL
Con el fin de garantizar los postulados que gobiernan la funcin administrativa, consagrados en el artculo 209 de la Constitucin Poltica, las entidades deben publicar la totalidad de las actuaciones de la gestin contractual, en sus etapas precontractuales, contractuales, de ejecucin y post contractuales de los contratos celebrados o a celebrar. Dependiendo del rgimen de contratacin de la entidad, se debe publicar en el Sistema Electrnico de Contratacin Estatal -SECOPwww.contratos.gov.co o en la pgina web http://www.esehospital7deagosto.gov.co/index.shtml.
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Figura 2. Presupuesto en la pgina web ESE Hospital 7 de Agosto
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MAPA DEL SITIO -1
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MAPA DEL SITIO -2
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MAPA DEL SITIO -3
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Bajo estos parmetros la contratacin realizada por la ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO, se publica y se ajusta a la normatividad vigente en esta materia. Lo anterior garantiza al ciudadano y a la comunidad en general tener acceso a toda la informacin sobre la contratacin que realiza la ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO. Lo anterior no es impedimento para quien quiera ejerciendo el derecho de peticin en sus diferentes modalidades los solicite por escrito o verbal a la Gerencia.
GESTIN DOCUMENTAL
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Como bien lo plasma el manual de ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIN DEL PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO. Los archivos desorganizados obstaculizan una buena gestin de la administracin y favorecen la comisin de prcticas corruptas. Cuando los documentos se desconocen, destruyen, esconden, alteran y carecen de procesos tcnicos de archivos, se abre un espacio para hechos de corrupcin. Es oportuno recordar que es delito falsificar, destruir, suprimir u ocultar documentos pblicos, en la medida que estos pueden servir de prueba, de acuerdo con lo establecido en los artculos 287 y 292 del Cdigo Penal. En este sentido, si tenemos muchos riesgos que la informacin y datos no sean oportunos y muchos otros desaparezcan por destruccin y mal manejo. En especial cuando no estas debidamente archivados u organizados conforme normas en esta materia y garantas de conservacin. En conclusin, se requiere implementar y optimizar: Para definir responsabilidades, tiempo de respuestas contenidos que brinden calidad y eficiencia a las PQRSD (PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS), que pueden presentar nuestros ciudadanos. Sin embargo, carece de un recurso humano de hacerle seguimiento para que sea una respuesta oportuna por el funcionario competente. Se quiere que la informacin y formulario para la recepcin de PQRSD, sea lo ms fcil de diligenciar y transparente posible, sin afectar la accesibilidad y confidencialidad. Los factores a tener en cuenta para su implementacin en la entidad son:
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1.- Definir la secuencia e interrelacin de los procesos institucionales. 2.- Asegurar la disponibilidad de recursos 3.- Hacer seguimiento y medicin de los procesos 4.- Implementar acciones de mejora. 5.- Establecer controles de riesgo 6.- Verificar la satisfaccin del ciudadano 7.- Control y seguimiento de documentos y registros 8.- Peridicamente, elaborar informes de gestin en el tema de servicio al ciudadano y proponer estrategias.
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Medir la SATISFACCIN DEL CIUDADANO: A partir del momento en que la Entidad cuente con los respectivos procesos y una vez se tenga un insumo respecto a los ciudadanos que puedan ingresar a la entidad por cualquiera de los canales de informacin, se realizar la respectiva encuesta para medir la satisfaccin de nuestros ciudadanos. Identificar necesidades: en la construccin de la Plataforma Estratgica de la entidad y especficamente en la caracterizacin de los procesos, se estarn identificando las necesidades y expectativas del ciudadano en general. Esta labor permitir definir la estrategia para gestionar una atencin adecuada y oportuna. Adecuacin de espacios fsicos: La ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO no ha dispuesto un espacio fsico y recurso humano, para la atencin personalizada de las PQRSD y la recepcin de las mismas a los ciudadanos y la comunidad en general. Cada dependencia recibe las PQDS o si no la introducen en el buzn dispuesto para este fin. Adems, cuenta con unos canales de atencin: va correo electrnico, canal telefnico. Para la atencin prioritaria o de personas con situacin de discapacidad, una vez se tenga conocimiento del nmero de ciudadanos, o que por lo menos se cuente con una evidencia de ciudadanos que puedan ingresar a nuestras instalaciones, se procedera a la caracterizacin de
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nuestros ciudadanos, con el fin de disponer espacios fsicos para este grupo de personas si se requiere. ARTCULO TERCERO: la presente Resolucin rige a partir de la fecha de su expedicin y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dada en el Municipio de Plato Magdalena, a los veintiocho (28) das del mes de enero del ao dos mil catorce (2014).
OLMEDO PORTO HERNNDEZ Gerente (e)
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ADMINISTRACIN DE RIESGOS: Conjunto de Elementos de Control que al interrelacionarse permiten a la Entidad Pblica evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos positivos, que permitan identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su funcin. Se constituye en el componente de control que al interactuar sus diferentes elementos le permite a la entidad pblica autocontrolar aquellos eventos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos. ANLISIS DE RIESGO: Elemento de Control que permite establecer la probabilidad de ocurrencia de los eventos positivos y/o negativos y el impacto de sus consecuencias, calificndolos y evalundolos a fin de determinar la capacidad de la entidad pblica para su aceptacin y manejo. Se debe llevar a cabo un uso sistemtico de la informacin disponible para determinar cun frecuentemente pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias. AUTOEVALUACIN DEL CONTROL: Elemento de Control que basado en un conjunto de mecanismos de verificacin y evaluacin determina la calidad y efectividad de los controles internos a nivel de los procesos y de cada rea organizacional responsable, permitiendo emprender las acciones de mejoramiento del control requeridas. Se basa en una revisin peridica y sistemtica de los procesos de la entidad para asegurar que los controles establecidos son an eficaces y apropiados. COMPARTIR EL RIESGO: Cambiar la responsabilidad o carga por las prdidas que ocurran luego de la materializacin de un riesgo mediante legislacin, contrato, seguro o cualquier otro medio.
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CONSECUENCIA: El resultado de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente, sea este una prdida, perjuicio, desventaja o ganancia, frente a la consecucin de los objetivos de la entidad o el proceso. CORRUPCIN: Uso indebido del poder que tienen las personas, derivado de los empleos que desempean ya sea en el nivel gubernamental como en el privado, y como consecuencia de ello obtienen beneficios personales o para terceras personas, generalmente de tipo econmico. EVALUACIN DEL RIESGO: Proceso utilizado para determinar las prioridades de la Administracin del Riesgo comparando el nivel de un determinado riesgo con respecto a un estndar determinado. EVENTO: Incidente o situacin, que ocurre en un lugar determinado durante un periodo determinado. Este puede ser cierto o incierto y su ocurrencia puede ser nica o ser parte de una serie. FRECUENCIA: Medida del coeficiente de ocurrencia de un evento expresado como la cantidad de veces que ha ocurrido un evento en un tiempo dado. IDENTIFICACIN DEL RIESGO: Elemento de Control que posibilita conocer los eventos potenciales, estn o no bajo el control de la Entidad Pblica, que ponen en riesgo el logro de su Misin, estableciendo los agentes generadores, las causas y los efectos de su ocurrencia. MONITOREAR: Comprobar, supervisar, observar o registrar la forma en que se lleva a cabo una actividad con el fin de identificar posibles cambios. PROBABILIDAD: Grado en el cual es probable que ocurra un evento, que se debe medir a travs de la relacin entre los hechos ocurridos realmente y la cantidad de eventos que pudieron ocurrir. Proceso de Administracin de Riesgo: Aplicacin sistemtica de polticas.
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REDUCCIN DEL RIESGO: Aplicacin de controles para reducir las probabilidades de ocurrencia de un evento y/o su ocurrencia. RIESGO: Posibilidad de que suceda algn evento que tendr un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en trminos de probabilidad y consecuencias. RIESGO RESIDUAL: Nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de tratamiento de riesgo. SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE RIESGO: Conjunto de elementos del direccionamiento estratgico de una entidad concerniente a la Administracin del Riesgo. RENDICIN DE CUENTAS: es una prctica social y poltica de interlocucin entre los gobiernos, la ciudadana y sus organizaciones con la finalidad de generar transparencia, condiciones de confianza entre ciudadanos y gobernantes, y fortalecer el ejercicio del control social a la administracin pblica.
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RESOLUCIN N __ DE FEBRERO __ DE 2014

Repblica de Colombia Departamento de Magdalena
JUNTA DIRECTIVA
Equipo Tcnico
Gerente (e)
Olmedo Porto Hernndez

Coordinacin y Supervisin
Asesora y Acompaamiento ECOMAG - 2014

Plan Anticorrupcin ESE Hospital 7agosto-2014

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RESOLUCIN N __ DE FEBRERO __ DE 2014

NIT 819.002.363-9 www.esehospital7deagosto.gov.co

RESOLUCIN N 325 DE 28 ENERO DE 2014

RESOLUCIN N 325 DE 28 ENERO DE 2014

Repblica de Colombia Departamento de Magdalena

Olmedo Porto Hernndez

Asesora y Acompaamiento ECOMAG - 2014

www.esehospital7deagosto.gov.co NIT 819.002.363-9

RESOLUCIN N 325 DE 28 ENERO DE 2014

PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO

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RESOLUCIN N 325 DE 28 ENERO DE 2014

REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE PLATO GERENCIA ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO

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RESOLUCIN N 325 DE 28 ENERO DE 2014

www.esehospital7deagosto.gov.co NIT 819.002.363-9

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RESOLUCIN N 325 DE 28 ENERO DE 2014

Estrategias para la construccin del Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano. DNP.

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Lic. Olmedo Porto Hernndez Gerente (e)

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Ley 599 de 2000 (Cdigo Penal).

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3.1IDENTIFICACIN DE LA ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO

Nombre: NIT: Dependencia Territorial: Nivel de Atencin:

Empresa Social del Estado Hospital 7 de Agosto de Plato

Ubicacin y localizacin geogrfica:

Pas: Departamento: Regin:

www.esehospital7deagosto.gov.co NIT 819.002.363-9

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Ubicacin y conformacin de la E.S.E.

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3.2. Localizacin de la ESE Hospital 7 de Agosto

Hug o A cero Cacere s

SAN MARTIN OCHO DE DICIEMBRE

Productos Slait Centro B otanic o Los Angeles

Mixta Onc e de Noviembre

El faro San Nicolas

Terminal de Tras por te Tabacos Boliv ar

Tabacos Espinosa Hernmanos

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Col. Gabriel Escobar G. U.Magd

Mixta Buenos Aires

Hogar de ICBF Hogar de ICBF

RESOLUCIN N DE FEBRERO DE 2014