PLAN DE CALIDAD PILOTAJE PUENTE INTERCAMBIO VIAL SAO

CODIGO: PC-PSAO-01

ESTADO DE CAMBIOS, REVISION Y APROBACION

REVISION 0 FECHA 2012-06-26 Versin Inicial OBJETO ELABORADO POR
CARGO

APROBADO POR
CARGO

Coordinador de Calidad

Gerente Tcnico

AREA CARGO FIRMA FECHA

ELABOR Gestin de Calidad Coordinadora de Calidad

REVIS Tcnica Director de Obra

APROB Tcnica Gerente Tcnico

2012-06-26

2012-06-27

2012-06-27

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CONTENIDO 1 2 3 4 OBJETIVO ALCANCE DOCUMENTOS DE REFERENCIA SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD 4 4 4 4

5 6 6 6 6 7

4.1 Requisitos Generales 4.2 Requisitos de la Documentacin 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual de Calidad 4.2.3 Control de Documentos 4.2.4 Control de Registros

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

7
7 7 8 8 8 9 11 11 12 12 13 13 13 13

5.1 Compromiso de la direccin 5.2 Enfoque al Cliente 5.3 Poltica de la Calidad 5.4 Planificacin 5.4.1 Objetivos de la calidad 5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de calidad 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.5.1 Responsabilidad y autoridad 5.5.2 Representante de la direccin 5.5.3 Comunicacin interna 5.6 Revisin por la direccin 5.6.1 Generalidades 5.6.2 Informacin de entrada para la revisin 5.6.3 Resultados de la revisin

GESTIN DE LOS RECURSOS

14
14 14 14 14 16 16

6.1 Provisin de recursos 6.2 Recursos Humanos 6.2.1 Generalidades 6.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de trabajo

REALIZACIN DEL PRODUCTO

16
16 17 17 18 19 19 19 20 20

7.1 Planificacin de la realizacin del producto 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto 7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto 7.2.3 Comunicacin con el cliente 7.3 Diseo y desarrollo 7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo 7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo 7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo

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21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 23 24 24

7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo 7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo 7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo 7.3.7 Control de cambios del diseo y desarrollo 7.4 Compras 7.4.1 Proceso de compras 7.4.2 Informacin de las compras 7.4.3 Verificacin de los productos comprados 7.5 Produccin y prestacin del servicio 7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio 7.5.3 Identificacin y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservacin del producto 7.6 Control de los equipos de seguimiento y medicin

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

25
25 25 25 26 26 27 27 28 28 28 29 29

8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y medicin 8.2.1 Satisfaccin del cliente 8.2.2 Auditora interna 8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos 8.2.4 Seguimiento y medicin del producto 8.3 Control del producto no conforme 8.4 Anlisis de Datos 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora continua 8.5.2 Accin correctiva 8.5.3 Accin preventiva

9 HSE 10 LISTADO DE DOCUMENTOS APLICABLES Y EXCEPCIONES ANEXOS A. ORGANIGRAMA B. MATRIZ DE AUTORIDADES PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO C. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO D. INDICADORES DE GESTIN E. EJEMPLO DE NOTIFICACIN DE RIESGOS

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OBJETIVO

Ejecutar las obras correspondientes al objeto del contrato de obra a todo riesgo No. xx celebrado entre el Consorcio KMA-OBRESCA y KMA Construcciones S.A., cumpliendo con los requerimientos del Cliente y los del Sistema de Gestin de Calidad de KMA Construcciones S.A. El objetivo de este Plan de Calidad es describir los procesos, procedimientos y recursos a ser aplicados para garantizar el cumplimiento de los requisitos del contrato. 2 ALCANCE

El alcance del proyecto es la ejecucin del Contrato de Obra a todo riesgo No. xx segn el alcance definido para cada una de las obras que lo conforman. En este documento se describe la forma como KMA Construcciones S.A., asegura la implantacin y el cumplimiento del Sistema de Gestin de Calidad para alcanzar los objetivos del proyecto. 3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA Contrato de Obra a Todo Riesgo No. Xx, celebrado entre el Consorcio KMAOBRESCA y KMA Construcciones S.A. Contrato de Concesin No. 008 del 22 de Agosto de 2007 Contrato de Concesin para los Estudios y diseos definitivos, gestin predial, gestin social, gestin ambiental, financiacin, construccin, rehabilitacin mejoramiento, operacin y mantenimiento del proyecto de concesin vial "RUTA CARIBE" Licencias y resoluciones Ambientales aplicadas al proyecto Permisos de las Entidades relacionadas con el desarrollo del Proyecto ISO 9000: 2005 Sistemas de Gestin de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos Anexo A Organigrama del Proyecto Anexo B Matriz de Autoridades para la Ejecucin del Proyecto. Anexo C Aseguramiento de Calidad de las Actividades del Proyecto. Anexo D Indicadores de Gestin Aplicables al Proyecto. Anexo E Ejemplo de Notificacin de Riesgos.

Las normas, cdigos y estndares aplicables a los subcontratos sern descritos en cada contrato acorde con cada obra a ejecutar. 4 SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

El sistema de gestin de la calidad en el proyecto ser el de KMA Construcciones S.A..KMA Construcciones S.A, mantiene un sistema de gestin de la calidad para el desarrollo de Estudios, Diseos y construccin de proyectos de Infraestructura vial,

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puentes, proyectos de urbanismo, Instalacin de redes de acueducto y alcantarillado por mtodo convencional y por el sistema de micro tneles, Instrumentacin Ssmica, geotcnica y medioambiental en proyectos de infraestructura, hidrocarburos y de generacin elctrica, certificado segn el estndar ISO 9001:2008. 4.1 Requisitos Generales

Para el desarrollo del Contrato de Obra a todo riesgo No. xx, KMA Construcciones S.A determina la secuencia e interaccin de los procesos en el Mapa de Procesos que se muestra en la figura 1. A continuacin se indican los principales procesos que se llevarn a cabo para la ejecucin del proyecto: Planificacin, Anlisis y Mejora: define los objetivos bajo los cuales se va a realizar el contrato, a su vez define los parmetros con los cuales se llevar a cabo la Encuesta de Satisfaccin del Cliente. Planeacin del Servicio y del Producto: a travs de este proceso se define el plan de calidad de proyecto, los recursos necesarios para la ejecucin del alcance del proyecto, el plan de control del proyecto, los programas de obra, y los programas que exija el contrato para su ejecucin. A su vez se establecen los indicadores con los cuales se realizar el seguimiento y medicin al Proyecto Recursos Humanos: por medio de este proceso se asegura la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento del proyecto. Ejecucin de Obra: contempla la ejecucin del contrato segn los requerimientos del cliente y bajo los cdigos, estndares y normas aplicables. Liquidacin de Contratos a travs de este proceso se realiza la Formalizacin de la terminacin de contrato entre las partes, que indica que las actividades ejecutadas dentro del contrato se han recibido a satisfaccin por el contratante, segn el procedimiento PRLYG-06 Liquidacin de Contratos y Garanta.

PROCESOS DE DIRECCIONAMIENTO

P A R T E S

I N T E R E S A D A S

PLANIFICACION, ANALISIS Y MEJORA CONTINUA

HSEQ

PROCESOS DE OPERACION
PLANEACION DEL SERVICIO Y DEL PRODUCTO EJECUCION DE OBRAS ESTUDIOS Y DISEOS LIQUIDACIN DE CONTRATOS

LICITACIONES

P A R T E S

PROCESOS DE SOPORTE
COMPRAS RECURSOS HUMANOS COMPRAS EQUIPO PESADO

I N T E R E S A D A S

Figura 1 Mapa de Procesos

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En los casos en que sea necesario para el desarrollo del Contrato contratar externamente cualquier proceso que afecte a la conformidad del producto con los requisitos, se asegura el control sobre tales procesos. El tipo y grado de control que se aplica sobre dichos procesos contratados externamente se define en las rdenes de Servicio o subcontratos y dependern de la naturaleza del servicio subcontratado y del impacto sobre el producto. 4.2 4.2.1 Requisitos de la Documentacin Generalidades

Para el desarrollo del Contrato de Obra a Todo Riesgo para el Consorcio KMA Obresca, la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad incluye: a. Declaraciones documentadas de la Poltica de la Calidad y de los Objetivos de la Calidad, como se puede ver en los puntos 5.3 y 5.4.1 de ste plan. b. El Manual de Calidad MC-01. c. Los documentos, incluidos los registros, referidos en el procedimiento Control de documentos y registros PR-DR-12 determinados como necesarios para asegurar la eficaz planificacin, operacin y control del proyecto. 4.2.2 Manual de Calidad

KMA Construcciones S.A dispone de un Manual de Calidad MC-01. 4.2.3 Control de Documentos

En KMA Construcciones S.A, los documentos requeridos por el Sistema de Gestin de la Calidad del proyecto son controlados, es por ello que los documentos: El control de documentos del Contrato incluye el registro, control, distribucin y archivo de entregables y documentacin tcnica de clientes, proveedores, subcontratistas y otras partes relacionadas. Comprende actividades tales como: a. b. c. d. e. f. g. h. Definicin de formatos. Identificacin de documentos. Control de cambios. Control de revisiones y aprobaciones. Registro en base de datos. Control de Calidad. Control de documentos Cierre de Proyectos.

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4.2.4

Control de Registros

Para todos aquellos registros requeridos por la norma ISO 9001:2008 y los que deben mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos del proyecto se asegurar que permanezcan legibles, fcilmente identificables y recuperables. KMA Construcciones S.A aplica el procedimiento "Control de Documentos y Registros" PR-DR12, en el cual se definen los controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros de calidad. Los registros de calidad producto de la revisin, verificacin y validacin del diseo son los establecidos en el Plan de Calidad de los Productos de Ingeniera de cada orden de servicio. En el anexo B se muestra la Matriz de Autoridades para la Ejecucin del Proyecto. 5 5.1 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN Compromiso de la direccin

A travs de los Directores y la Gerencia del Proyecto, KMA Construcciones S.A, proporciona evidencia en el proyecto de su compromiso con el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad, as como con la mejora continua de su eficacia, por medio de: a. Comunicaciones sobre la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios, a travs de la Poltica de la Calidad, Objetivos de Calidad y a travs de comunicaciones en las reuniones de seguimiento y coordinacin del proyecto. b. Estableciendo la Poltica de la Calidad, la cual se muestra en el punto 5.3. c. Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad, los cuales se muestran en el punto 5.4.1. d. Suministrando informacin para las revisiones por la direccin, que se llevan a cabo de acuerdo con el procedimiento: "Planeacin, Anlisis y Mejora PR-PMC-01. e. Asegurando la disponibilidad de recursos, como se indica en el procedimiento: "Ejecucin de Obra" PR-EO-04, en los planes y presupuestos para cada rea o proyecto. 5.2 Enfoque al Cliente

El Gerente de Proyecto, asegura que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente desde la elaboracin de ofertas y posteriormente aplicando la Encuesta de Satisfaccin Del Cliente PR-PMC-03F03.

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5.3

Poltica de la Calidad

En el Contrato de Obra a todo riesgo No. 055-11, se aplica la Poltica de Calidad de KMA Construcciones S.A., la cual se expone a continuacin: La poltica de calidad de KMA CONSTRUCCIONES S.A., es el desarrollo de Estudios, Diseos y construccin de proyectos de Infraestructura vial, puentes, proyectos de urbanismo, Instalacin de redes de acueducto y alcantarillado por mtodo convencional y por el sistema de micro tneles, Instrumentacin Ssmica, geotcnica y medioambiental en proyectos de infraestructura, hidrocarburos y de generacin elctrica, que satisfagan los requisitos y expectativas de los clientes. Para lograr todo esto la empresa est comprometida con la contratacin del personal idneo en cada una de sus reas, el suministro de todos los recursos necesarios en la ejecucin de los proyectos y las evaluaciones del mejoramiento continuo en cada uno de los procesos del Sistema de Gestin de Calidad. Esta Poltica de Calidad es: a. Adecuada al propsito de KMA Construcciones S.A. b. Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad. c. Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad. d. Es comunicada y entendida dentro de KMA Construcciones S.A. e. Es revisada para su continua adecuacin. La Poltica es revisada durante el proceso de Planificacin, Anlisis y Mejora Continua, segn el procedimiento PR-PMC-01 y se asegura que sea comunicada y entendida dictando inducciones al personal, incluyndola en los planes de calidad de los proyectos, difundindola a travs de comunicaciones oficiales y otros medios tales como la publicacin en la pgina web de la empresa. 5.4 5.4.1 Planificacin Objetivos de la calidad

El Director de Obra y los residentes, aseguran que los Objetivos de la Calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos de los productos, sean establecidos en las funciones y los niveles pertinentes dentro de KMA Construcciones S.A. Los objetivos son medibles a travs de indicadores y coherentes con la poltica de la calidad. Los Objetivos de Calidad para el proyecto son: a. Proporcionar al cliente productos que satisfagan sus requerimientos y expectativas en trminos de calidad y entregas oportunas. b. Ejecutar el proyecto en el tiempo y costo establecido.

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Estos objetivos son medidos a travs de las Encuestas de Satisfaccin del Cliente, PR-PMC-03-F03, y a travs de los indicadores y reportes mensuales del desempeo del proyecto durante la Construccin, emitidos por el Director de Obra, el Coordinador Administrativo, el Auxiliar SISO y el Residente Ambiental. 5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de calidad

Director de Obra, asegura que: a. La planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad del Proyecto se realiza con el fin de cumplir los requisitos generales del apartado 4.1, as como los objetivos de la calidad. Esta actividad se realiza segn lo indicado en el Plan del Proyecto, el Plan de Calidad del Proyecto y los Planes de Calidad de cada orden de servicio o subcontrato, elaborados conforme a lo establecido en el procedimiento: Planeacin del Producto y del Servicio PR-PSP-03 b. Se mantiene la integridad del Sistema de Gestin de la Calidad cuando se planifican e implementan cambios en ste. Para ello se evalan los cambios ante la Revisin por la Direccin o en reuniones previas con miembros de la Alta Direccin de la empresa cuando sea necesario a fin de definir acciones, planificar y hacer seguimiento. Las actividades que son sometidas a seguimiento y control para garantizar la calidad en el proyecto desde su inicio hasta el cierre se muestran en Anexo C Aseguramiento de Calidad de las Actividades del Proyecto. Se describe para cada actividad el criterio de aceptacin a ser aplicado (normas, procedimientos, etc.), el responsable de la actividad y los registros que evidencian su cumplimiento. Se incluyen las actividades relacionadas con el control de los subcontratistas. El aseguramiento y control de calidad incluir actividades peridicas que se ejecutarn a lo largo del desarrollo del Contrato y otras particulares aplicables solo en etapas especficas a medida que avance del proyecto, a continuacin se resumen: Actividades de calidad al inicio del proyecto a. Definicin de organigramas y roles especficos para el proyecto. b. Definicin de parmetros para la generacin de documentos tales como formatos para comunicaciones y productos, y esquemas de codificacin interna y con otras partes involucradas. c. Definicin de lneas de comunicacin y autoridad internas y externas. d. Definicin de flujos de trabajo y de comunicacin. e. En caso de ser requerido, emisin de procedimientos particulares del proyecto o adaptaciones a los existentes en el sistema de gestin de la calidad. f. Emisin y difusin del Plan de Calidad del Proyecto. g. Emisin y difusin del Plan del Proyecto.

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h. Induccin al personal, a fin de garantizar que todos los integrantes del proyecto conozcan el sistema de gestin de calidad a ser utilizado en el proyecto y sus elementos claves tales como el Plan de Calidad del Proyecto y el Plan del proyecto. Actividades de calidad peridicas a. Seguimiento a los puntos pendientes relacionados con calidad. b. Seguimiento al cumplimiento del Plan de Calidad del Proyecto. c. Actualizacin del Plan de Calidad del Proyecto y el Plan del proyecto en caso de cambios de alcance o modificaciones en el proyecto. d. Emisin del reporte de calidad mensual describiendo los resultados de los indicadores, acciones relevantes, observaciones sobre desviaciones, acciones planteadas y seguimiento. e. Medicin de la satisfaccin del cliente, a travs de encuestas, asistencia a reuniones, entrevistas, tipos de comentarios que emite sobre el producto. f. Verificacin del control de ingreso, registro y distribucin de los documentos. g. Verificacin de las condiciones de archivo que garantice que la documentacin y registros del proyecto se encuentran preservados, disponibles, clasificados, ordenados y vigentes. h. Asegurar que se registren los acuerdos de reuniones en Actas de Reunin y se mantengan resguardadas. i. Verificacin de la aplicacin de disposiciones sobre propiedad del cliente y su cumplimiento. j. Seguimiento en caso de quejas y reclamos del cliente. k. Deteccin y registro de productos no conformes segn el procedimiento. l. Seguimiento a las no conformidades, e implementacin de acciones correctivas y preventivas relativas al proyecto en caso de que stas se presenten. m. Verificacin de la eficacia de las acciones tomadas sobre los productos no conformes. Actividades de calidad en la Ejecucin del Contrato Verificacin de: a. Emisin de documentos segn los lineamientos especficos del proyecto, en cuanto a uso adecuado de cdigos y formatos, uso de las emisiones acordadas (su descripcin y nmero o letra asignada), cumplimiento de niveles de revisin y aprobacin. b. Uso de listas de chequeo. c. Uso correcto de los documentos de referencia tales como cdigos, normas, regulaciones aplicables al proyecto, incluyendo normas y regulaciones de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. Actividades en la fase de subcontratacin (cuando sea aplicable) a. Validacin de proveedores y contratistas, previo a su contratacin. b. Coordinacin y ejecucin de reuniones peridicas de control de calidad con subcontratistas y proveedores.

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c. Coordinacin de lneas de comunicacin. d. Definicin de codificacin de comunicaciones y documentos para llevar su control. e. Revisin y aprobacin de la siguiente informacin de los subcontratistas y proveedores: Plan de Calidad. Procedimientos de trabajo. Procedimientos de control de productos no conformes. Registros de calibracin de equipos de medicin a ser usados en obra (cuando aplique). Registros de calibracin de laboratorios a ser usados para ensayos (cuando aplique). Formatos de protocolos de pruebas y ensayos (cuando aplique). Planificacin y ejecucin de auditoras al subcontratista.

Actividades de calidad al cierre del proyecto a. Si se llegasen a presentar, asegurar que no queden no conformidades pendientes por su cierre. b. Recopilar las lecciones aprendidas. c. Verificacin del cierre tcnico (por control de documentos) y administrativo del proyecto. Las actividades para la planificacin de la realizacin del producto son las descritas en el punto 7.1. 5.5 5.5.1 Responsabilidad, autoridad y comunicacin Responsabilidad y autoridad

El Director de Obra y el Gerente Tcnico, asegura que las responsabilidades y autoridades estn definidas y son comunicadas dentro del proyecto, como se indica en el "Manual de Funciones y Perfiles de Cargo", en el procedimiento: Recursos Humanos PR-RH-08 y en el Organigrama del proyecto DG-ORG-06. La Gestin de la Calidad en el proyecto es responsabilidad compartida de todos los integrantes del proyecto. El Director de Obra es responsable de: a. Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de la Calidad en el proyecto. b. Informar sobre el desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora en el proyecto.

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c. Asegurar que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles del proyecto. d. Establecer relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el Sistema de Gestin de la Calidad en el proyecto. Adicionalmente todo el personal del proyecto debe garantizar la calidad de los productos bajo su responsabilidad a travs: a. El cumplimiento de los requisitos del cliente, las polticas, normas, especificaciones, procedimientos, planes y regulaciones aplicables al proyecto. b. La utilizacin oportuna y adecuada del plan de calidad. c. Las revisiones a los productos mediante el uso de listas de chequeo y dems mecanismos de seguimiento y control definidos en el proyecto. d. La deteccin, identificacin, segregacin y tratamiento de los productos no conformes y la aplicacin oportuna de acciones correctivas. e. La notificacin de acciones preventivas para evitar que ocurran no conformidades. f. La notificacin de los cambios que afecten el producto y a otras partes involucradas.

5.5.2

Representante de la direccin

El representante por la Direccin de KMA Construcciones S.A., es el Coordinador de Calidad. Adems, la Gerencia Tcnica, designa al Director de Obra quien, independientemente de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad en el proyecto para: a. Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de la Calidad en el proyecto. b. Informar a la Gerencia Tcnica de KMA Construcciones S.A, sobre el desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad en el proyecto y de cualquier necesidad de mejora, a travs de presentaciones o informes peridicos. c. Asegurar que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles del proyecto. d. Establecer relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el Sistema de Gestin de la Calidad en el proyecto, tales como auditores del ente certificador o del cliente. 5.5.3 Comunicacin interna

El Director de Obra, asegura que se establecen los procesos de comunicacin apropiados dentro del proyecto, y que la comunicacin se efecta considerando la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad, segn lo indicado en el Instructivo de Comunicaciones Internas y Externas IN-CIE-01 y segn los lineamientos establecidos en el Plan de Calidad del Proyecto.

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5.6 5.6.1

Revisin por la direccin Generalidades

El Representante de la Direccin de KMA Construcciones S.A, revisa el Sistema de Gestin de la Calidad implementado en todos los proyectos de KMA Construcciones S.A, a intervalos planificados, tal y como se describe en el procedimiento: "Planificacin, Anlisis y Mejora Continua PR-PMC-01, para asegurar su conveniencia, adecuacin y eficacia continua. En los casos donde sea necesario el Representante de la Direccin podr convocar a una revisin especial del Sistema de Gestin de la Calidad del proyecto. La revisin incluye la evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestin de la Calidad, incluyendo la Poltica de la Calidad y los Objetivos de la Calidad. En KMA Construcciones S.A se mantiene registros de las revisiones efectuadas por la direccin, como se indica en el procedimiento: "Planificacin, Anlisis y Mejora Continua PR-PMC-01 5.6.2 Informacin de entrada para la revisin La informacin de entrada para la revisin por el Comit Ejecutivo del Sistema de Gestin de la Calidad de KMA Construcciones S.A se indica en el procedimiento: "Planificacin, Anlisis y Mejora Continua PR-PMC-01, incluye, pero no se limita a: a. Los resultados de Auditoras. b. La retroalimentacin del cliente. c. El desempeo de los procesos y la conformidad del producto. d. El estado de las acciones correctivas y preventivas. e. Las acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas. f. Los cambios que podran afectar el Sistema de Gestin de la Calidad. g. Las recomendaciones para la mejora. El SGC y HSE del contrato y su implementacin, sern revisados por el Representante de la Direccin para verificar que sean efectivos, continuos y eficientes, mediante reuniones por lo menos una vez durante el transcurso del Proyecto con los responsables de su implementacin. 5.6.3 Resultados de la revisin

Los resultados de la revisin por la direccin del Sistema de Gestin de la Calidad de KMA Construcciones S.A, incluyen las decisiones y acciones relacionadas con: a. La mejora de la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y sus procesos. b. La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente. c. Las necesidades de recursos. Segn lo indicado en el procedimiento: "Planificacin, Anlisis y Mejora Continua PRPMC-01 y como se evidencia en las actas de reunin de la revisin por la direccin.

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6 6.1

GESTIN DE LOS RECURSOS Provisin de recursos

KMA Construcciones S.A, determina y proporciona los recursos necesarios para: a. Implementar y mantener el Sistema de Gestin de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia, y b. Aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. Estas actividades son desarrolladas de acuerdo con la planificacin del Contrato, el presupuesto de cada rea y de cada proyecto y los procedimientos: PR-PMC-01 PR-PSP-03 PR-EO-04 6.2 6.2.1 "Planificacin, Anlisis y Mejora Continua "Planificacin del Servicio y del Producto Ejecucin de Obra

Recursos Humanos Generalidades

KMA Construcciones S.A asegura que el personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto sea competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas, como se indica en el Manual de Funciones y Perfiles del Cargo y el procedimiento: Recursos Humanos PR-RH-08 6.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia

KMA Construcciones S.A: a. Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del producto, b. Cuando es aplicable, proporciona formacin o toma otras acciones para lograr la competencia necesaria, c. Evala la eficacia de las acciones tomadas, d. Asegura que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y e. Mantiene los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia. Estas actividades son realizadas de acuerdo con el procedimiento: Recursos Humanos PR-RH-08 La Direccin de Gestin Humana ser el ente encargado de monitorear el proceso de elaboracin y aprobacin de planes de cada rea y de cada empleado de la organizacin.

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Adems, fungir como administrador de la herramienta, realizar chequeos de avance del proceso y emitir reportes e indicadores a la lnea gerencial y supervisora, as como al empleado, con la idea de que puedan conocer el status de avance del proceso de planificacin y aprobacin de planes, as como de la ejecucin de las acciones escogidas en cada plan elaborado y aprobado. La Direccin de Gestin Humana monitorear la realizacin de las evaluaciones de las acciones realizadas y todos los indicadores asociados al proceso, de manera que se garantice el desarrollo eficaz y efectivo de cada empleado de la organizacin. Se cuenta con los indicadores mostrados en la tabla 1 a fin de controlar el proceso de formacin del personal.
Indicador Descripcin del Indicador Permite medir el porcentaje del cumplimiento del presupuesto de los planes de formacin. ndice de Formacin Personal Facturable: Frmula Frecuencia de Medicin

ndice de Cumplimiento del Presupuesto de Formacin

Bimensual

ndice de Formacin

Permite medir las horas de capacitacin por persona por ao

*Staff fijo, no incluye personal contratado en obras o proyectos. ndice de Formacin Personal No Facturable : Trimestral

*No incluye personal contratado, personal de Servicios Generales. Recepcionistas y Secretarias. ndice de Efectividad de la Formacin Permite medir la efectividad de formacin por curso. Formulario de Evaluacin de Formacin II Por curso

Tabla 1 Indicadores de la Formacin de Personal

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6.3

Infraestructura

KMA Construcciones S.A, determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable: a. b. c. d. 6.4 Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados. Equipo para los procesos, tanto hardware como software. Vehculos de transporte, equipos y maquinaria pesada Servicios de apoyo (Telefona, Internet, e-mail, otros). Ambiente de trabajo

KMA Construcciones S.A, determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto. Las condiciones de trabajo incluyen factores fsicos, ambientales, y otros. Los factores Fsicos y Ambientales en las instalaciones de KMA Construcciones S.A son atendidos por la Direccin de Obra, con el fin de que las mismas sean las ms apropiadas para el desarrollo de los trabajos. Por otra parte, la gestin de Recursos Humanos considera que para lograr las condiciones ptimas de trabajo se deben satisfacer las necesidades del personal. Estas necesidades estn enfocadas hacia la satisfaccin de las necesidades bsicas las necesidades de seguridad, necesidades de afiliacin, necesidades de estima y finalmente las necesidades de realizacin personal. La Direccin de Gestin Humana, desarrolla actividades para la satisfaccin de estas necesidades. 7 7.1 REALIZACIN DEL PRODUCTO Planificacin de la realizacin del producto

KMA Construcciones S.A, planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin del producto como se muestra en el mapa de procesos en Planeacin del Servicio y del Producto y como se indica en los documentos: Programacin de Obra y en el Plan del Proyecto. La planificacin de la realizacin del producto es coherente con los requisitos de los otros procesos del Sistema de Gestin de la Calidad. Durante la planificacin de la realizacin del producto, KMA Construcciones S.A, determina, cuando es apropiado, lo siguiente: a. Los Objetivos de la Calidad y los requisitos para el producto. b. La necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar recursos especficos para el producto.

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c. Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, medicin, inspeccin y ensayos/prueba especficas para el producto as como los criterios para la aceptacin del mismo. d. Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y el producto resultante cumplen los requisitos. El resultado de esta planificacin se presenta en forma adecuada para la metodologa de operacin de KMA Construcciones S.A, en el Plan de Ejecucin del Proyecto y en los Planes de Calidad de cada orden de servicio o subcontrato realizado. Los resultados de la planificacin del proyecto se actualizan y controlan, a medida que progresa el proyecto, como se indica en los Procedimientos: "Planeacin del Producto y del Servicio PR-PSP-03, Construccin de Puentes PR-PUE-22, e Hincado de Pilotes PR-PIL-27. KMA Construcciones S.A hace un seguimiento y mide las caractersticas del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de realizacin del producto de acuerdo con lo planificado a travs de actividades de aseguramiento y control de calidad, control del proyecto, seguimiento a subcontratistas y proveedores, auditoras y revisiones tcnicas, reuniones de seguimiento del proyecto, emisin de reportes. Estas actividades se llevan a cabo siguiendo lo establecido en los documentos: Plan del Proyecto y Plan de calidad de los Subcontratos y de acuerdo con el procedimiento: Ejecucin de Obra PR-EO-04. Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin a travs de los diferentes registros que se generan en el Contrato y que se especifican en los Planes de Calidad de los Subcontratos, los registros indican la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberacin del producto al cliente. Se realizar un listado de entregables y una planificacin detallada para cada Subcontrato, elaborados en funcin alcance definido para cada caso. 7.2 7.2.1 Procesos relacionados con el cliente Determinacin de los requisitos relacionados con el producto

KMA Construcciones S.A, determina: a. Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma. b. Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto cuando sea conocido. c. Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto. d. Cualquier requisito adicional que KMA Construcciones S.A considere necesario.

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Estas actividades son realizadas como se indica en los procedimientos: PR-LIC-02 Licitaciones. PR-PSP-03 Planeacin del Servicio y del Producto PR-EO-04 Ejecucin de Obra PR-EYD-05 Estudios y Diseos PR-PUE-22 Construccin de Puentes PR-PIL-27 Hincado de Pilotes Previo a la ejecucin de cada Subcontrato se preparar un presupuesto y costos asociados, as como una planificacin detallada del trabajo, con base en los requisitos establecidos por Autopistas del Sol S.A., los cuales sern sometidos a la aprobacin del cliente previo al inicio de la ejecucin de los trabajos. La responsabilidad del Control del Alcance es del Director de Obra, quien se soportar en todos los Directores. La responsabilidad de KMA Construcciones S.A., es ejecutar el Alcance del Trabajo contratado. Toda vez que se identifique un Cambio de Alcance, debe ser evaluado tanto en tiempo de ejecucin como en costos y de Gastos Rembolsables, y sometido a la consideracin del Gerente Tcnico de KMA Construcciones S.A., quin definir el curso a seguir con respecto al mismo. La ejecucin de cualquier cambio de alcance del proyecto o contrato deber ser autorizado y aprobado en forma escrita por el Consorcio KMA OBRESCA, y ste no podr ser solicitado ni ejecutado por KMA Construcciones S.A., sin la debida autorizacin y aprobacin del Gerente Tcnico. 7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto

KMA Construcciones S.A, revisa los requisitos relacionados con el producto y asegura que: a. Estn definidos los requisitos del producto; b. Estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del pedido o contrato y los expresados previamente, y c. KMA Construcciones S.A tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. KMA Construcciones S.A, mantiene registros de los resultados de la Revisin de las Ofertas y de las acciones originadas por la misma. Cuando el cliente no proporcione una declaracin documentada de los requisitos, KMA Construcciones S.A, confirma los requisitos del cliente antes de la aceptacin. Cuando se cambien los requisitos del producto, KMA Construcciones S.A, asegura que la documentacin pertinente es modificada y que el personal correspondiente es consciente de los requisitos modificados.

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Estas actividades son desarrolladas de acuerdo con los procedimientos: PR-LIC-02 Licitaciones. PR-PSP-03 Planeacin del Servicio y del Producto PR-EO-04 Ejecucin de Obra PR-EYD-05 Estudios y Diseos PR-PUE-22 Construccin de Puentes PR-PIL-27 Hincado de Pilotes 7.2.3 Comunicacin con el cliente

KMA Construcciones S.A, determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes, relativas a: a. La informacin sobre el producto, mediante la presentacin de credenciales. b. Las consultas, contratos o atencin de pedidos, incluyendo las modificaciones, mediante la planificacin de visitas y reuniones con los clientes. c. La retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas. Estas actividades son realizadas a travs del procedimiento: Ejecucin de Obra PR-EO04. Los canales de comunicaciones para el proyecto sern los establecidos en el Instructivo de Comunicaciones Internas y Externas IN-CIE-01. 7.3 7.3.1 Diseo y desarrollo Planificacin del diseo y desarrollo

KMA Construcciones S.A, planifica y controla el diseo y desarrollo del producto. Durante la planificacin del diseo y desarrollo KMA Construcciones S.A, determina: a. Las etapas de Planeacin y Ejecucin. b. La revisin, verificacin y validacin, apropiadas para cada etapa de Planeacin y Ejecucin. c. Las responsabilidades y autoridades para laPlaneacin y Ejecucin. Estas actividades se realizan segn lo establecido en los documentos: Cronograma de Ejecucin de Obra, Plan del proyecto y Planes de Calidad de los Subcontratos. KMA Construcciones S.A, gestiona las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en la Planeacin y Ejecucin para asegurar una comunicacin eficaz y una clara designacin de responsabilidades, segn lo establecido en los procedimientos: Planeacin del Servicio y del Producto PR-PSP-03, Construccin de Puentes PR-PUE22 Los resultados de la planificacin se actualizan, cuando es apropiado, a medida que progresa la, como se indica en el Procedimiento: "Ejecucin de Obra PR-EO-04.

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Cualquier desviacin respecto a normas o procedimientos deber ser autorizada y/o aprobada por el cliente. 7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo

KMA Construcciones S.A, determina los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto y se mantienen registros como lo indica el Procedimiento: "Planeacin del Servicio y del Producto" PR-PSP-03. Estos elementos de entrada incluyen: a. Los requisitos del cliente. b. Los requisitos funcionales y de desempeo. c. Los requisitos legales y reglamentarios aplicables. d. La informacin proveniente de diseos previos similares, cuando sea aplicable. e. Cualquier otro requisito esencial para el diseo y desarrollo. Estos elementos de entrada se revisan para comprobar que sean adecuados. Los requisitos son completos, sin ambigedades y no son contradictorios. Se utilizarn durante la realizacin del proyecto los cdigos, normas, estndares nacionales e internacionales, leyes y regulaciones gubernamentales aplicables al producto, en sus versiones vigentes. Los resultados de los estudios especiales que se realicen dentro del alcance del Contrato o que sean suministrados por el cliente, constituirn informacin de entrada para el diseo y desarrollo. 7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo

En KMA Construcciones S.A los resultados del diseo y desarrollo se proporcionan de manera adecuada para la verificacin respecto a los elementos de entrada para el diseo y desarrollo, y se aprueban antes de su liberacin. Los resultados del diseo y desarrollo: a. Cumplen los requisitos de los elementos de entrada para el diseo y desarrollo. b. Proporcionan la informacin apropiada para la compra, la produccin y la prestacin del servicio. c. Contienen o hacen referencia a los criterios de aceptacin del producto. d. Especifican las caractersticas del producto que son esenciales para el uso seguro y correcto. Los elementos de salida (resultados del diseo y desarrollo) o entregables estn representados por las actas de obra y el acta de liquidacin del contrato al finalizar. Las actividades para verificar los elementos de entrada son desarrolladas de acuerdo con los trminos de referencia suministrados por el cliente en la oferta o contrato, as como tambin los requisitos especificados en los planos, documentos, procedimientos, instrucciones de trabajo y listas de chequeo que se generan para el proyecto, los cuales contienen o hacen referencia a los criterios de aceptacin.

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7.3.4

Revisin del diseo y desarrollo

KMA Construcciones S.A. en las etapas adecuadas, realizar revisiones sistemticas de la ejecucin de acuerdo con lo planificado para: a. Evaluar la capacidad de los resultados de diseo y desarrollo para cumplir los requisitos. b. Identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias. Los participantes en dichas revisiones incluirn representantes de las funciones relacionadas con la(s) etapas(s) de diseo y desarrollo que se est(n) revisando. Se mantendrn registros de los resultados de las revisiones y de cualquier accin necesaria en los archivos del Contrato. Estas actividades se realizarn de acuerdo al Procedimiento: "Auditoras Internas" PR-AI11. 7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo

KMA Construcciones S.A realizar la verificacin del diseo y desarrollo, de acuerdo a lo establecido en el Plan de calidad de los Subcontratos, para asegurarse de que los resultados del diseo y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada del diseo y desarrollo. 7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo

KMA Construcciones S.A realizar la validacin del diseo y desarrollo de acuerdo con lo planificado en el Plan de calidad de los Subcontratos, para asegurarse de que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicacin especificada o uso previsto, cuando sea conocido. Siempre que sea factible, la validacin se completar antes de la entrega o implementacin del producto. Se mantendrn registros de los resultados de la validacin y de cualquier accin que sea necesaria. Estas actividades sern realizadas de acuerdo con el Procedimiento: "Control del Producto No conforme" PR-PNC-13, tambin podrn ser validadas por medio de la experiencia en proyectos similares, la aplicacin de cdigos, estndares y buenas prcticas de ingeniera, anlisis de constructibilidad o de simulaciones realizadas con software, este mtodo de validacin se definir para cada Subcontrato. 7.3.7 Control de cambios del diseo y desarrollo

Los cambios de diseo y desarrollo se identifican y se mantienen registros. Los cambios se revisan, verifican y validan, segn sea apropiado, y se aprueban antes de su implementacin. La revisin de los cambios del diseo y desarrollo incluye la evaluacin del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya entregado. Se mantienen registros de los resultados de la revisin de los cambios y de cualquier accin

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que sea necesaria. Todo cambio en el diseo deber ser autorizado por Autopistas del Sol S.A. 7.4 7.4.1 Compras Proceso de compras

En el caso de este proyecto, las compras se refieren a los materiales y equipos necesarios para la ejecucin del Contrato. KMA Construcciones S.A, se asegura de que el producto adquirido cumple los requisitos especificados. El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al producto adquirido dependen del impacto del producto adquirido en la posterior realizacin del producto o sobre el producto final, segn lo establecido en los procedimientos: Compras PR-CM-07 y Control Producto No conforme PR-PNC-13. KMA Construcciones S.A, evala y selecciona los subcontratistas en funcin de su capacidad y confiabilidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de KMA Construcciones S.A, adems se establecen criterios para la seleccin, la evaluacin y la re-evaluacin y se mantienen registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier accin necesaria que se derive de las mismas, como se indica en el procedimiento: "Compras" PR-CM-07. 7.4.2 Informacin de las compras

La informacin de las compras describe el producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado: a. Los requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos. b. Los requisitos para la calificacin del personal, y c. Los requisitos del sistema de gestin de la calidad. KMA Construcciones S.A, asegura la adecuacin de los requisitos de compra especificados antes de comunicrselos al proveedor, como se indica en los procedimientos: PR-CM-07 Compras. PR-PNC-13 Control de Producto No Conforme 7.4.3 Verificacin de los productos comprados

KMA Construcciones S.A, establece e implementa la inspeccin u otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados, segn lo establecido en los procedimientos: PR-CM-07 Compras. PR-PNC-13 Control de Producto No Conforme

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7.5 7.5.1

Produccin y prestacin del servicio Control de la produccin y de la prestacin del servicio

KMA Construcciones S.A, planifica y lleva a cabo la produccin y la prestacin del servicio de ingeniera bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas incluyen, segn sea aplicable: a. La disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto. sta actividad es desarrollada de acuerdo con los requerimientos del cliente establecidos en el contrato y en el alcance propuesto en la oferta y en los documentos del proyecto. b. La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario; las cuales son referidas en los Planes de Calidad de los Subcontratos. c. El uso del equipo apropiado, lo cual se gestiona desde el inicio del proyecto. d. La implementacin del seguimiento y de la medicin. sta actividad es ejecutada mediante los reportes de control de proyectos. La implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega del producto. Estas actividades son desarrolladas de acuerdo con lo indicado en este Plan de Calidad y las condiciones especificadas en el contrato para el cierre del proyecto. 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio La interventora del proyecto valida los procesos constructivos y determina los cambios que sean necesarios para la validez del diseo y de la construccin. 7.5.3 Identificacin y trazabilidad En aquello casos donde la trazabilidad sea un requisito, KMA Construcciones S.A identificar de forma nica el producto por medios adecuados y controlar dicha identificacin a lo largo de todos los procesos inherentes al proyecto. Para ello KMA Construcciones S.A cuenta con procedimientos para la identificacin y control de las actividades y productos del proyecto. Cuando la trazabilidad es un requisito, KMA Construcciones S.A, controla la identificacin nica del producto y mantiene los registros. Estas actividades se realizan segn lo indicado en los procedimientos: Ejecucin de Obra PR-EO-04 y Control de Documentos y Registros PR-DR-12. 7.5.4 Propiedad del cliente

KMA Construcciones S.A, cuida los bienes que son propiedad del cliente mientras estn bajo su control o estn siendo utilizados en los proyectos. KMA Construcciones S.A, identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su utilizacin o incorporacin dentro del

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producto. Si cualquier bien que sea propiedad del cliente se pierde, deteriora o de algn otro modo se considera inadecuado para su uso, se informa de ello al cliente y se mantiene los registros, tal como se establece en el Plan del proyecto. Para el caso de los documentos, estas actividades son ejecutadas como se indica en el Procedimiento: "Control de Documentos y Registros PR-DR-12. Los bienes del cliente incluyen la propiedad intelectual y los datos personales, por lo tanto se restringe el acceso a la informacin solamente a los integrantes del proyecto que estrictamente la requieran. Se tendr especial cuidado en las visitas a campo en seguir las polticas de seguridad establecidas por el cliente. Toda la documentacin suministrada por el cliente ser de carcter confidencial y sern utilizados exclusivamente para fines del proyecto, en caso de requerir modificaciones se har nicamente con su previa aprobacin. 7.5.5 Preservacin del producto

KMA Construcciones S.A, preserva el producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Segn sea aplicable, la preservacin incluye la identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin. La preservacin se aplica tambin, a las partes constitutivas de un producto. El proyecto respaldar la entrega de los productos a travs de fianzas por los montos establecidos en el contrato. Estas actividades son realizadas tambin segn lo descrito en los procedimientos: "Control documentos y Registros" PR-DR-12 y Control de Riesgos PR-SEG-20 El cierre tcnico y administrativo de los proyectos se realizar segn lo establecido en el procedimiento Liquidacin de Contrato y Garanta PR-LYC-06. 7.6 Control de los equipos de seguimiento y medicin KMA Construcciones S.A determina el seguimiento y la medicin a realizar y los equipos de seguimiento y medicin necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados. KMA Construcciones S.A establece procesos para asegurarse que el seguimiento y medicin pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medicin. Se establece control sobre los equipos de medicin de los subcontratistas, en los casos en donde sea aplicable.

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Cuando sea necesario asegurar la validez de los resultados, KMA Construcciones S.A verifica y exige a sus proveedores y subcontratistas que el equipo de medicin a ser usado: a. Est calibrado o haya sido verificado, o ambos, a intervalos especificados o antes de su utilizacin, comparado con patrones de medicin trazables a patrones de medicin internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones se asegura que se registre la base utilizada para la calibracin o la verificacin que permita la trazabilidad de la calibracin; b. Se ajuste o reajuste segn sea necesario; c. Se identifique para poder determinar su estado de calibracin; d. Se proteja contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicin; e. Se proteja contra los daos y el deterioro durante la manipulacin, el mantenimiento y el almacenamiento. Adems, KMA Construcciones S.A evala y registra la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no est conforme con los requisitos. KMA Construcciones S.A se asegura que los proveedores o subcontratistas ejecuten las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. Se mantienen registros de los resultados de la calibracin y la verificacin en los informes de inspeccin y en archivo del proyecto. 8 8.1 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA Generalidades

La organizacin planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para: a. Demostrar la conformidad con los requisitos del producto. b. Asegurar la conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad. c. Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad. Esto comprende la determinacin de los mtodos aplicables, incluyendo las tcnicas estadsticas y el alcance de su utilizacin. Estas actividades se describen en los puntos que siguen a continuacin. 8.2 8.2.1 Seguimiento y medicin Satisfaccin del cliente

KMA Construcciones S.A, como una de las medidas del desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad, realiza el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de KMA Construcciones S.A. Los mtodos para obtener y utilizar dicha informacin, estn indicados en el procedimiento: "Planificacin, Anlisis y Mejora Continua" PR-PMC-01 y se mide

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semestralmente, utilizando las Encuestas de Satisfaccin del Cliente, formatoPR-PMC-03F03, respectivamente y en las actividades de mercadeo que ejecuta la empresa. 8.2.2 Auditora interna

KMA Construcciones S.A, lleva a cabo auditoras internas a intervalos planificados para determinar si el Sistema de Gestin de la Calidad: a. Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de este Plan y con los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad establecidos por KMA Construcciones S.A. b. Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. KMA Construcciones S.A, planifica el programa de auditoras tomando en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar. KMA Construcciones S.A, define los criterios de auditora, el alcance de la misma, su frecuencia y la metodologa. La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditoras aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora. Los auditores no auditan su propio trabajo, para garantizar la objetividad. KMA Construcciones S.A, define todas las actividades para las auditoras internas en el procedimiento: "Auditoras Internas" PR-AI-11, incluyendo las responsabilidades y requisitos para la planificacin y realizacin de auditoras, para establecer los registros e informar los resultados. KMA Construcciones S.A mantiene registros de las auditorias y de sus resultados. La Gerencia responsable del rea que est siendo auditada asegura que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento incluyen la verificacin de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificacin. Se realizarn auditoras para evaluar el cumplimiento del Sistema de Gestin de Calidad en el proyecto y para detectar oportunidades de mejora, simultneamente se realizarn las revisiones tcnicas. Las auditoras estn programadas para ser ejecutadas en el proyecto Contrato de Obra a todo riesgo No. xx dos veces por ao calendario, en caso de que el cliente lo requiera podr presenciar o participar en las auditoras internas. 8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos

KMA Construcciones S.A, aplica mtodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medicin de los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad. Estos mtodos demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados para el proyecto Contrato de Obra a todo riesgo No. . Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se llevan a cabo correcciones y acciones correctivas, segn sea conveniente.

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Estas actividades de seguimiento y medicin se realizan segn lo indicado en el Mapa de Procesos y a travs del uso de los Indicadores de Gestin descritos en el anexo D. Las correcciones y acciones correctivas se aplican de acuerdo al procedimiento: "Acciones Correctivas y Preventivas" PR-ACP-10. 8.2.4 Seguimiento y medicin del producto

KMA Construcciones S.A, hace un seguimiento y mide las caractersticas del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de realizacin del producto de acuerdo con lo planificado a travs de actividades de aseguramiento y control de calidad, control del proyecto, seguimiento a subcontratistas cuando sea aplicable, auditoras y revisiones tcnicas, reuniones de seguimiento del proyecto (en las cuales participar el Consorcio KMA OBRESCA) y emisin de reportes. Estas actividades se llevan a cabo siguiendo lo establecido en: Plan de Control del Proyecto y de acuerdo con los procedimientos Ejecucin de Obra" PR-EO-04, Auditoras Internas PR-AI-11. Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin a travs de los diferentes registros que se generan el proyecto y que se especifican en los Planes de Calidad de los Subcontratos y los registros indican la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberacin del producto al cliente. 8.3 Control del producto no conforme

KMA Construcciones S.A asegurar que el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifique y controle para prevenir su uso o entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme estn definidos en el procedimiento "Control de Producto No Conforme" PR-PNC-13. KMA Construcciones S.A tratar los productos no conformes mediante una o ms de las siguientes maneras: a. Ejecutando acciones para eliminar la no-conformidad detectada. b. Autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad pertinente, y cuando sea aplicable, por el cliente. c. Ejecutando acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente previsto. d. En caso de detectarse No Conformidades en el proyecto se definir el tratamiento que se le dar a cada una (correccin, accin correctiva o preventiva), dependiendo de su naturaleza. KMA Construcciones S.A mantendr registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.

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Cuando se corrija un producto no conforme, KMA Construcciones S.A someter el producto a una nueva verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos. En caso de detectarse un producto no conforme despus de la entrega o una vez comenzado su uso, KMA Construcciones S.A ejercer acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la No Conformidad. 8.4 Anlisis de Datos

El Gerente del Proyecto y los responsables de los procesos, determinan, recopilan y analizan los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y para evaluar dnde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad. Esto incluye los datos generados del resultado del seguimiento, medicin y de cualesquiera otras fuentes pertinentes. El anlisis de datos proporciona informacin sobre: a. La satisfaccin del cliente, b. La conformidad con los requisitos del producto, c. Las caractersticas y tendencias de los procesos y productos incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, d. Los proveedores. La recopilacin y el anlisis de datos se realizan a travs de la presentacin de informes de gestin de cada rea y de acuerdo con lo indicado en los procedimientos: PR-PMC-01 Planificacin, Anlisis y Mejora Continua PR-AI-11 Auditoras Internas PR-CM-07 Compras PR-ACP-10 Acciones Correctivas y Preventivas. Adicionalmente, se analizarn los comentarios del cliente sobre las obras ejecutadas as como de los informes de avance. Los indicadores que se utilizarn para la medicin del desarrollo del proyecto son los indicados en el Anexo D. 8.5 8.5.1 Mejora Mejora continua

KMA Construcciones S.A, mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad mediante el uso de la poltica de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorias, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin, como se indica en el procedimiento: "Planificacin, Anlisis y Mejora Continua PR-PMC-01 Adicionalmente se propicia la mejora de la empresa a travs del capital humano mediante planes de adiestramiento basados en el perfeccionamiento, desarrollo u obtencin de las

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competencias necesarias para los procesos en los que participan, tal y como se describe el procedimiento: Recursos Humanos PR-RH-08. 8.5.2 Accin correctiva En el proyecto, KMA Construcciones S.A tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. Para ello, KMA Construcciones S.A dispone del procedimiento: Acciones Correctivas y Preventivas PR-ACP-10, donde se definen los requisitos para: a. Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes), b. Determinar las causas de las no conformidades, c. Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no conformidades no vuelvan a ocurrir, d. Determinar e implementar las acciones necesarias, e. Registrar los resultados de las acciones tomadas. f. Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 8.5.3 Accin preventiva

KMA Construcciones S.A, a fin de prevenir la ocurrencia de no conformidades ejecuta sus actividades con procedimientos normalizados, y con procesos de planificacin de calidad en donde se identifican qu normas de calidad son relevantes para el proyecto y se determina cmo satisfacerlas, el aseguramiento de calidad en donde se aplican las actividades planificadas y sistemticas relativas a la calidad, para asegurar que el proyecto utilice todos los procesos necesarios para cumplir con los requisitos. KMA Construcciones S.A, determina acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. KMA Construcciones S.A, establece el procedimiento: Acciones Correctivas y Preventivas PR-ACP-10, para definir los requisitos para: a. Determinar las no conformidades potenciales y sus causas, b. Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, c. Determinar e implementar las acciones necesarias, d. Registrar los resultados de las acciones tomadas, e. Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. 9 HSE Los riesgos a los que est expuesto el trabajador durante el desempeo de sus funciones estn identificados en el Panorama de Riesgos que le es entregado a cada trabajador al momento de iniciar sus labores en el proyecto, estos son definidos en funcin del cargo que ocupa, en el Anexo E se muestra un ejemplo de los riesgos a los que se encuentra expuesto un Director de Obra.

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En caso de las visitas al frente de obra para llevar a cabo labores relacionadas con la ejecucin del proyecto, el personal de KMA Construcciones S.A. se compromete a acatar las normas establecidas en materia de Salud, Seguridad Laboral y Ambiente, as como el Plan de Emergencia establecido. 10 LISTADO DE DOCUMENTOS APLICABLES Y EXCEPCIONES En los documentos del Proyecto se describirn: Los Reglamentos y Normas Gubernamentales (generales y particulares). Normas Preestablecidas por el Cliente. Cdigos Preestablecidos por el Cliente. Los Documentos del Sistema de Gestin de Calidad de KMA Construcciones S.A y del cliente aplicables al proyecto (los referidos en el Anexo C), as como los que se mencionan en los Planes de Calidad del Contrato y los Subcontratos. ANEXOS Anexo A. Organigrama del Proyecto Anexo B. Matriz de Autoridades de Ingeniera para la Ejecucin del Proyecto. Anexo C. Aseguramiento de Calidad de las Actividades Generales del Proyecto. Anexo D. Indicadores de Gestin Aplicables al Proyecto. Anexo E. Ejemplo de Riesgos relacionados con el cargo.

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A. Organigrama

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B. Matriz de autoridades para la Ejecucin del Proyecto Nombre y Apellido Csar Surez lvaro Santamara Cargo Director de Obra Residente de Obra Fecha Ingreso Firma

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C. Aseguramiento de Calidad de las Actividades del Proyecto Preparado/Revisado por: Coordinador de Calidad/Director de Obra
CRITERIO DE ACEPTACIN ACTIVIDAD CLUSULA NORMAS, PROCEDIMIENTOS APLICABLE DE O INSTRUCCIONES DE LA NORMA TRABAJO APLICABLES ISO 9001:2008 RESPONSABLE REGISTRO

Aprobado por: Gerente Tcnico

PLANIFICACIN Procedimiento Planeacin del Servicio y del 5.5.3 Producto PR-PSP-03 Director de Acta de Entrega de Licitaciones, Documentos Gerente Tcnico, PR-LC-03-F03 Director de Obra

Recepcin de documentos de Licitaciones

7.5.3 Apertura administrativa del proyecto. Procedimiento 7.2.1 Revisin de los documentos y requisitos Planeacin del Servicio y del 7.2.2 relacionados con el Proyecto Producto 7.3.1 PR-PSP-03 7.3.2 Procedimiento Recursos Humanos PR-RH-08 Procedimiento Recursos Humanos PR-RH-08

Director de Obra

Resumen de la informacin recibida y solicitud de la informacin faltante para el desarrollo del Proyecto

Solicitud de recursos

6.1

Director de Obra Correo electrnico Director de Gestin Solicitud de Recursos Humana para el Proyecto Correo electrnico Director de Obra Asignacin de Director de Gestin Recursos para el Humana Proyecto

Asignacin de recursos

6.1

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CRITERIO DE ACEPTACIN ACTIVIDAD CLUSULA RESPONSABLE NORMAS, PROCEDIMIENTOS APLICABLE DE O INSTRUCCIONES DE LA NORMA TRABAJO APLICABLES ISO 9001:2008 Procedimiento Director de Obra Planeacin del Servicio y del 7.3.1 Producto PR-PSP-03 Procedimiento Director de Obra Planeacin del Servicio y del 7.3.1 Producto PR-PSP-03 REGISTRO

Elaboracin de la programacin de obra

Programacin Obra

de

Elaboracin del Plan de Calidad del Proyecto EJECUCIN

Plan de Calidad del Proyecto

Inicio de la Obra

Procedimiento Ejecucin de Obra PR-EO-04 Procedimiento Ejecucin de Obra PR-EO-04 Procedimiento de Compras PR-CM-07 Procedimiento Compras PR-CM-07

7.5

Gerente Tcnico y Acta de Inicio Director de Obra

Requisicin de Materiales y Servicios

7.5 7.4

Director de Obra

Formato de Solicitud de Materiales y/o Servicios PR-CM-01-F01

Subcontratacin

7.4.1

Director de Obra

Contratos

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CRITERIO DE ACEPTACIN ACTIVIDAD CLUSULA NORMAS, PROCEDIMIENTOS APLICABLE DE O INSTRUCCIONES DE LA NORMA TRABAJO APLICABLES ISO 9001:2008 Procedimiento Ejecucin de Obra PR-EO-04 8.2.4 RESPONSABLE REGISTRO

Administracin de Subcontratos

Director de Obra

Planificacin, Informes, Reportes, Comunicaciones Formato de Clculo de Cantidades de Obra PR-EO-1-F05

Procedimiento Revisin de las cantidades de obra de los Ejecucin de Obra Subcontratistas PR-EO-04 CONTROL DEL PROYECTO

7.5.1

Director de Obra

Control de Materiales y Servicios

Procedimiento Ejecucin de Obra PR-EO-04

8.2.4

Almacenista Ing. De Compras Residentes de Obra Laboratorista

Reporte de entrada de almacn PR-CM-04-F13 Reporte de salida de almacn PR-CM-04-F16 Registros de Laboratorio Re-evaluacin de Proveedores PR-CM-04-F04 Control de Avance de Obra PR-EO-03-F08

Control de los Procesos Productivos

Procedimiento Ejecucin de Obra PR-EO-04

8.2.3

Director de Obra Residentes de Obra

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CRITERIO DE ACEPTACIN ACTIVIDAD CLUSULA NORMAS, PROCEDIMIENTOS APLICABLE DE O INSTRUCCIONES DE LA NORMA TRABAJO APLICABLES ISO 9001:2008 RESPONSABLE REGISTRO

Control Administrativo del personal de obra

Procedimiento Recursos Humanos PR-RH-08

8.2.3

Director de Obra

Cuadro control diario y del personal Contratado y Retirado Formato de Horas Extras por trabajador Correo de autorizacin de las horas extras Memoria de Clculo de cantidades de Obra Acta Parcial de Obra Comunicacin escrita a la Interventoria anexando la memoria y el Acta Parcial Facturas Cuentas de Cobro

Entrega de Actas Parciales de Obra

Procedimiento Ejecucin de Obra PR-EO-04

8.2.4

Director de Obra

Facturacin del Proyecto

Procedimiento Pago de Proveedores PR-CON-14

Director de Obra

SEGUIMIENTO, MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

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CRITERIO DE ACEPTACIN ACTIVIDAD CLUSULA NORMAS, PROCEDIMIENTOS APLICABLE DE O INSTRUCCIONES DE LA NORMA TRABAJO APLICABLES ISO 9001:2008 RESPONSABLE REGISTRO

Procedimiento Realizacin de Auditoras Internas de Calidad Auditoras Internas PR-AI-11

8.2.2

Auditores

Plan de Auditora PR-AI-04-F02 Informe de Auditoras PR-AI-04-F03 Lista de Verificacin para Auditora Interna PR-AI-03-F04 Registro de Conformidades de PR-PNC-03-F01 Productos identificados Conformes No

Control de Productos No Conformes

Procedimiento Control de Conforme PR-PNC-13

Producto

No

8.3

Profesional Calidad

No

Acciones Correctivas y Preventivas

Procedimiento Acciones Correctivas Preventivas PR-ACP-10

y 8.5.2 8.5.3

Profesional Calidad

Registro de No conformidades, Plan de de Accin y Seguimiento PR-ACP-04-F03

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CRITERIO DE ACEPTACIN ACTIVIDAD CLUSULA NORMAS, PROCEDIMIENTOS APLICABLE DE O INSTRUCCIONES DE LA NORMA TRABAJO APLICABLES ISO 9001:2008 RESPONSABLE REGISTRO

Medir la satisfaccin del cliente

Procedimiento Planificacin, Anlisis y Mejora Continua 8.2.1 PR-PMC-01

Director de Profesional Calidad

Encuesta Obra satisfaccin de Cliente PR-PMC-03-F03

de del

Proponer Oportunidades Lecciones Aprendidas

de

Mejora

Procedimiento Planificacin, Anlisis y Mejora Continua 8.5.1 PR-PMC-01

Todo el Personal del Proyecto

Propuestas de Mejora Lecciones Aprendidas

CIERRE DEL PROYECTO

Entrega Final de Obra

Procedimiento Ejecucin de Obra PR-EO-04

Director de Obra

Acta Final de Obra Acta de Recibo de Obra

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D. Indicadores de gestin
Indicador Descripcin del Indicador
Relacin entre Avance Real y Avance Planificado. Permite conocer el cumplimiento de metas del avance fsico en relacin a la planificacin realizada. Permite medir el grado de cumplimiento con los requisitos de la norma ISO 9001 y requisitos especficos del Sistema de Gestin de Calidad de KMA Construcciones S.A., determinado a travs de auditoras programadas en el ao para el proyecto Muestra la relacin entre el nmero de HH (horas hombre) totales del proyecto y la cantidad de no conformidades detectadas. Permite medir el grado de satisfaccin del Cliente externo respecto a sus expectativas y percepcin del servicio prestado por KMA Construcciones S.A. Total de accidentes de trabajo con y sin tiempo perdido ocurridos en 240.000 HH de exposicin. Total de Accidentes de trabajo con tiempo perdido o incapacidad ocurrida en 240.000 HH de exposicin. Total de das perdidos por reposos mdicos ms los das cargados por cada 240.000 de HH de exposicin.

Frmula

Frecuencia de Medicin

ndice de Eficacia

Semanal

ndice de Cumplimiento con el SGC en Auditorias

Por Auditoria

ndice de No Conformidades por HH del Proyecto

Mensual Se expresa: XNC: FNC

ndice de Satisfaccin del Cliente Externo

ISE = Encuesta de expectativas y percepcin del Cliente Externo

Cada 6 meses

ndice de Frecuencia Bruta.

Mensual

ndice de Frecuencia Neta

Mensual

ndice de Severidad

Mensual

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E. Ejemplo de Notificacin de Riesgos CONSTANCIA DE NOTIFICACIN DE RIESGOS PARA DIRECTOR DE OBRA La gerencia de KMA CONSTRUCCIONES S.A., toma y asume la decisin prioritaria de mejorar las condiciones de trabajo y salud de sus trabajadores a travs del programa de Salud Ocupacional por medio de la implementacin de mejoras correctivas al proceso de produccin y la destinacin de recursos humanos, fsicos financieros y respectivos. La empresa se compromete a desarrollar el Programa de Salud Ocupacional fomentando la participacin de todos los niveles de la organizacin que genere un compromiso general y colectivo de auto cuidado en cada uno de los trabajadores. Adems establece que la prevencin y control de los factores riesgos ocupacionales no son responsabilidad exclusiva de del rea de Salud Ocupacional, sino de cada trabajador y especialmente de aquellos que tienen bajo su responsabilidad grupos de personas y reas de trabajo. Igualmente para efectuar el cumplimiento de las normas legales vigentes que establecen la obligatoriedad de los empleadores de velar por la salud de los trabajadores a su cargo, facilitara al personal la participacin en todas las acciones propias del desarrollo del programa y conformara el Comit Paritario de Salud Ocupacional para responder por la ejecucin del programa permanente de Salud Ocupacional en los lugares de trabajo. En tal sentido, y cumpliendo con lo establecido en la legislacin en la Resolucin 1016 y en base al anlisis e identificacin de riesgos realizados, a continuacin, encontrar la tabla de riesgos asociada al Director de Obra, de acuerdo a las actividades que Ud. llevar a cabo en KMA Construcciones S.A. As mismo, le recordamos que usted ejerce un papel de suma importancia en la prevencin de accidentes y enfermedades laborales, por lo cual KMA Construcciones S.A. le est informando los riesgos inherentes a las instalaciones y actividades que desempaar en su funcin de Director de Obra, los medios de control y/o mitigacin que le proporcionamos y las acciones que debe tomar para evitar que ocurran dichos eventos no deseables. Nota: Una vez leda la informacin contenida en la tabla anexa, firme en el sitio correspondiente, como seal de que ha comprendido los riesgos a los que est expuesto y aceptado la responsabilidad de cumplir las medidas de control contenidas en esta notificacin de riesgos por puesto de trabajo. Recibido por el trabajador: Firma: Nombre: C.I.: Fecha: Huella dactilar: Supervisor del trabajador: Cargo: Nombre: C.I.: Fecha: Firma: