Perfil Cafe Tocache-2011

MINISTERIO DE AGRICULTURA-MINAG
PROYECTO DE INVERSION PBLICA
"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y PRODUCCION DEL CAF EN LA PROVINCIA DE TOCACHE - REGION SAN MARTIN
TOCACHE-2011
PRESENTACIN El ministerio de Agricultura, es una institucin que tiene mltiples funciones, uno de los objetivos priorizados es mejorar la produccin y productividad agrcola; para as lograr la sostenibilidad de las comunidades, aprovechando los recursos naturales de manera adecuada, as como mejorar las condiciones de produccin agraria. Uno de los factores que posibilita el cumplimiento de los fines que tiene el MINAG, es la gestin de proyectos para brindar asistencia tcnica en productos caractersticos de la zona. En la actualidad la poblacin dedicada a las diversas actividades productivas como: agrcola siendo estas actividades las generadoras de ingreso econmico de la poblacin; por lo que se requiere asistencia tcnica que facilite la produccin de estos productos. Los niveles de productividad de los principales productos, a pesar que la produccin de caf en el pas se increment de 81,142 ton., en 1990 a 243,479 ton. en 2009, sta no es suficiente para satisfacer la demanda de la industria nacional, estimada en aproximadamente 975,872.24 ton., para el ao 2010. Esta brecha se agranda debido a que parte del caf producido se exporta, por su calidad, obligando a la industria nacional a importar caf de menor calidad para cubrir sus necesidades. En forma concurrente, el rea cosechada en el pas aument de 162,661 ha en 1990 a 342,621 ha en 2009. La produccin nacional actual equivale al 2% de los 139,7 millones de sacos de caf producidas anualmente en el mundo. La baja productividad de los productos agrcolas, entre otras razones son: la falta de control sanitario preventivo, mal manejo de suelo, empobrecimiento del suelo por tiempo de duracin de una plantacin y uso de semillas no adecuadas. En tal sentido, el propsito del presente proyecto, es la obtencin del financiamiento para hacer realidad el mejoramiento de la productividad y produccin de caf bajo el sistema agroforestal y la instalacin de plantas forestales (pino) y de esta manera solucionar los malestares de la poblacin en dicha actividad.
INTRODUCCIN Conociendo la realidad de los productores de caf de esta zona, es necesario el mejoramiento de la productividad y produccin del caf, mediante el sistema agroforestal y tambin instalar plantas forestales que har posibles diferentes beneficios; ya que en la ltima dcada el caf ha constituido una importante fuente generadora de empleo para las familias que viven de este cultivo netamente agrcola, y a su vez es urgente la necesidad de conservar el medio ambiente; analizando la realidad observada se encontr que la produccin de este producto es deficiente. Actualmente existe desercin de los agricultores en cuestin a produccin, a la vez no cuentan con una adecuada asistencia tcnica ya que este producto tiene fines comerciales y de esa manera obtener beneficios econmicos que sern destinados para su mantencin familiar, por razones de no lograr una calidad de vida optima los agricultores se ven obligados a emigrar, o se dedican a otras actividades econmicas ilcitas que es la produccin y comercializacin de la coca y otras salen a las grandes ciudades en busca de trabajo que les permita una mejor calidad de vida. La formulacin del perfil, fue redactado con el apoyo bibliogrfico (Anexo SNIP 05 A, a Nivel de Perfil) y en coordinacin con la Direccin General de Competitividad Agraria y la poblacin en general; el siguiente perfil se estructura en los siguientes captulos segn el Sistema Nacional de Inversin Pblica: El primer captulo: Resumen ejecutivo, en el segundo captulo: los aspectos generales, en el tercer captulo: Identificacin del proyecto, el cuarto captulo: Formulacin y Evaluacin, el quinto captulo: Conclusiones y anexos.
NDICE PRESENTACIN INTRODUCCIN I. RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................................... 07 A. Nombre del Proyecto ...................................................................................... 07 B. Objetivo del Proyecto ..................................................................................... 07 C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP .......................... 07 D. Descripcin Tcnica del PIP ............................................................................ 12 E. Costos del PIP.................................................................................................. 26 F. Beneficios del PIP ............................................................................................ 28 G. Resultados de la Evaluacin Social ................................................................. 33 H. Sostenibilidad del PIP ...................................................................................... 33 I. Impacto Ambiental ......................................................................................... 36 J. Organizacin y Gestin ................................................................................... 38 K. Plan de Implementacin ................................................................................. 43 L. Conclusiones y Recomendaciones .................................................................. 44 M. Marco Lgico................................................................................................... 46 II. ASPECTOS GENERALES......................................................................................... 49 2.1. Nombre del PIP Menor ................................................................................. 50 2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora .................................................................. 52 2.3. Participacin de entidades involucradas y participantes ............................. 53 2.4. Marco de referencia ..................................................................................... 57 III. IDENTIFICACIN................................................................................................... 63 3.1. Diagnostico de la Situacin Actual................................................................ 64 3.2. Definicin del Problema y sus Causas .......................................................... 112 3.3. Objetivo del Proyecto ................................................................................... 121 3.4. Alternativas de Solucin ............................................................................... 126 IV. FORMULACIN Y EVALUACIN .......................................................................... 136 4.1. Ciclo del Proyecto y Horizonte de Evaluacin........................................... 137
4.2. Anlisis de la Demanda ............................................................................. 137 4.3. Anlisis de la Oferta .................................................................................. 147 4.4. Balance Demanda - Oferta ........................................................................ 157 4.5. Planteamiento Tcnico de las Alternativas 162 4.6. Costos178 4.7. Beneficios .................................................................................................. 180 4.8. Evaluacin Social ....................................................................................... 190 4.9. Anlisis de Sensibilidad ............................................................................. 191 4.10. Anlisis de Sostenibilidad ......................................................................... 193 4.11. Impacto Ambiental ................................................................................... 196 4.12. Organizacin y Gestin ............................................................................ 199 4.13. Plan de Implementacin .......................................................................... 204 4.14. Seleccin de Alternativa........................................................................... 206 4.15. Matriz de Marco Lgico Seleccionado ..................................................... 207 V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................. 209 ANEXO........................................................................................................................ 213
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto. "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CAF EN LA PROVINCIA DE TOCACHE - REGION SAN MARTIN B. Objetivo del Proyecto. Mejora en rendimientos en las reas dedicadas al cultivo de caf en la Provincia de Tocache. C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP. Primer Balance en Quintales Sin Proyecto. Balance Oferta Demanda (Sin Proyecto)
BALANCE OFERTA-DEMANDA
AO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 OFERTA -qq 4000426.94 4042687.99 4075075.76 3977590.98 4000234.38 4023006.68 4045908.61 4068940.92 4092104.35 4115399.64 DEMANDA-qq 4394949.13 4510770.09 4635287.60 4768848.17 4911817.94 5064583.63 5227553.43 5401158.07 5585851.80 5782113.56 DEFICIT -394,522.19 -468,082.10 -560,211.84 -791,257.19 -911,583.56 -1,041,576.95 -1,181,644.82 -1,332,217.15 -1,493,747.45 -1,666,713.92
PRODUCCION
DEL
Brechas y/o mercados insatisfechos
En este primer balance nos indica, que existe una demanda insatisfecha con respecto al grano de caf en el mercado nacional para bastecer los mercados internacionales, siendo de 484,522.19 quintales de caf en el ao 2012 y de 1 166,713 quintales en el ao 21., esto nos indica que existe 1.12% de brecha para cubrir el mercado en el ao 01 y de 1.40% en el ao 20. Dichas brechas se incrementan cada ao, debido que es un insumo para la industria del caf y cosmtico. Primer Balance en Servicio Sin Proyecto. Se ha identificado 9170 demandantes del servicio sin proyecto y con respecto a la oferta solo estn recibiendo 2000 participantes en caf y el servicio en asistencia tcnica y capacitacin, por lo tanto la oferta es 2,000. Proyeccin de la oferta actual del servicio sin Proyecto
BALANCE OFERTA-DEMANDA SIN PROYECTO CANTIDAD CANTIDAD DEMANDADA DEL OFERTADA DEL SERVICIO (S/P) SERVICIO (S/P)
AOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
BALANCE -6999 -7170 -7522 -8075 -8863 -9935 -11361 -13243 -15720 -18991 -23338
8999 9170 9522 10075 10863 11935 13361 15243 17720 20991 25338
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Fuente: Elaboracion del Equipo Tecnico.
Segundo Balance con Proyecto: Balance oferta demanda con proyecto
BALANCE OFERTA-DEMANDA CON PROYECTO

AO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 OFERTA -qq 3910426.94 3932687.99 4045075.76 4087590.98 4120234.38 4153006.68 4175908.61 4208940.92 4232104.35 4255399.64 DEMANDA-qq 4394949.13 4510770.09 4635287.60 4768848.17 4911817.94 5064583.63 5227553.43 5401158.07 5585851.80 5782113.56 DEFICIT -484,522.19 -578,082.10 -590,211.84 -681,257.19 -791,583.56 -911,576.95 -1,051,644.82 -1,192,217.15 -1,353,747.45 -1,526,713.92
Oferta demanda con proyecto.
En este punto se adiciona la oferta sin proyecto ms la oferta con proyecto, haciendo un total de 484,494.13 quintales en el primer ao y de 1 526,713.92 quintales en el ao 21, esto nos indica las 5000 hectreas van incrementar y a formar parte de la oferta nacional del grano de caf. 9
Brecha y contribucin del proyecto a la oferta del grano de caf.
la contribucin del proyecto a dicho sector es mnimo en promedio de 0.93%, ni el uno por ciento. En este punto el anlisis no se considera las reas de cultivos de caf en instalacin, crecimiento y otros proyectos que estn viables y programados para su ejecucin. Segundo Balance en Servicios con Proyecto. Como la oferta en transferencia de tecnologa, asistencia tcnica y fortalecimiento organizacional es bastante restringido, la demanda insatisfecha la constituir la demanda total calculada en trminos de cantidad de productores (caf), que se beneficiaran del servicio de asistencia tcnica-capacitacin, quienes contribuirn con el incremento de la productividad y produccin de caf asociados con el sistema agroforestal, haciendo del agricultor ms competitivos, por lo tanto son los dueos de las fincas los demandantes del servicio que el proyecto brindara en Provincia de Tocache. Tambin la ejecucin del proyecto constara de tres aos, lo cual garantiza la sostenibilidad del mismo.
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Proyeccin de la oferta actual del servicio Con Proyecto

BALANCE OFERTA-DEMANDA CON PROYECTO CANTIDAD CANTIDAD DEMANDADA DEL OFERTADA DEL SERVICIO (S/P) SERVICIO (S/P)
AOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
BALANCE 0 -27 -54 -82 -110 -138 -166 -195 -224 -254 -284
2500 2527 2554 2582 2610 2638 2666 2695 2724 2754 2784
2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
- Se considera a la poblacin demandad efectiva del servicio en 2527 en el ao 2012 y de 2784 en el ao 2021. - Con la ejecucin del proyecto se estar mejorando el nivel de produccin de 5000 hectreas de caf asociado con arboles forestales (pino) eso es lo que va a cubrir el proyecto. - Se brindar el servicio en transferencia de tecnologa, asistencia tcnica y fortalecimiento organizacional en caf durante tres aos. El efecto multiplicador del servicio que se brindar con proyecto contribuir en el incremento de los ndices productivos del caf; ya que actualmente se tiene baja produccin de dicho producto; debido a la deficiencia en la transferencia tecnolgica, asistencia tcnica y fortalecimiento organizacional, ante ello se implementar este proyecto en la zona mencionada. El mercado: Con respecto a la venta del granos de caf en la zona existen tres sistemas de comercializacin ms conocidas; primeramente es por medio de los intermediaros, los precios son de acorde al mercado y la variacin es mnima frente a la competencia, el segundo por las empresa privadas, con variacin de precios mnimos frente a la 11
competencia y finalmente la compra lo realiza las cooperativas cafetaleras, el producto tiene un mercado asegurado, debido a que es un producto comercializado en el mercado internacional y es cotizado en la bolsa de productos y de valores, en el caso del proyecto el agricultor vender de manera asociada, para que manejen precio y por lo tanto la produccin est asegurado en el mercado. D. Descripcin Tcnica del PIP. Para su conocimiento las dos alternativas tienen los mismos componentes y actividades, la diferencia es en la tecnologa a usar e implementar (plantas para asociar al caf: Pino y eucalipto tropical) en la primera alternativa y en la segunda alternativa se considera la instalacin de arboles forestales nativa de muena y tornillo. Descripcin tcnica de la alternativa 01 Transferencia de tecnologas (agroforestal con pino y eucalipto tropical) y Asistencia tcnica, capacitacin en fortalecimiento organizacional, capacitacin en el proceso pos cosecha y comercializacin, instalacin de viveros y de parcelas demostrativas, capacitacin gestin empresarial agraria, capacitacin en cadenas productivas y agro exportacin y pasantas. Se brindar transferencia de tecnologa (sistema agroforestal en caf asociado con pinos), Asistencia Tcnica a los productores de caf, fortalecimiento organizacional, capacitacin en proceso de pos cosecha, instalacin de viveros volantes para parcelas demostrativas y pasantas en los distritos de la Provincia de Tocache. Su implementacin consta de 03 componentes: Componente 01: Transferencia de tecnologas: (Sistema Agroforestal en caf asociado con pinos y eucalipto tropical). La implementara arboles forestales (pino) en 5000 hectreas de caf y ser manejada, controlada adecuadamente desde la instalacin en viveros con las condiciones requeridas para este tipo de plantaciones para luego ser trasladadas el campo
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definitivo donde se llevar a cabo el desarrollo completo de la plantacin de pino en reas de caf. En este componente se realizara la transferencia de tecnologas
agroforestales, con la finalidad de mejorar el rendimiento de la productividad y produccin del caf. Se transferir la tecnologa mediante la implementacin con arboles forestales de pino y eucalipto tropical a 5000 hectreas de caf. La instalacin del pino ser de distanciamiento de siembra de 3x3 dentro de las reas del cultivo de caf, en una hectrea se tendr rboles plantados de 1111 plantas y de 50 plantas de eucalipto tropical/hectrea como rompe viento. Se considera una tasa de mortalidad del 10% y se considera un recalce de 111 plantas/hectrea. Se instalara 05 viveros volantes, uno en cada distrito, que facilitara las labores de abastecimiento a las parcelas demostrativas. El numero de plantones/vivero a producir ser de 1 277,222 y en total ser de 6 386,111 plantones. (incluido el pino y eucalipto tropical). Se transferir el paquete tecnolgico del sistema de produccin asociado (pino y eucalipto tropical) a las 5000 hectreas y 2500 beneficiarios, con fines de aumentar el nivel de productivo del caf. En lo respecto a la sanidad vegetal y/o enfermedades tales como la chupadera se emplear Ridomil (a nivel de vivero). En la preparacin de sustrato para el llenado de bolsas en vivero se har con productos orgnicos como MO-STD, tierra agrcola y aserrn, las dimensiones de las bolsas son 6 cm x 12 cm x 2. Se ha considerado que se entregara 12 sacos de MOSTD para la preparacin del sustrato, el mismo que llenara 6666 bolsas por participante
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A nivel de parcelas demostrativas: Se instalara 2 parcelas demostrativas por cada comunidad, el total de comunidades son de 55, haciendo un total de 110 parcelas demostrativas. Se instalara 55 parcelas demostrativas en reas establecidas y 55 sern instaladas en reas nuevas. El abonamiento a nivel de campo definitivo se tendr en cuenta la utilizacin de Roca Fosfrica, guano de isla, sulfato de potasio, sulfato de zinc, sulfato de cobre, manganeso natural, ulexita, magnacol. Para el control de plagas y enfermedades se emplear sulfato de cobre y abonos foliares. Las parcelas demostrativas servirn para prcticas de campos en temas agroforestales, ambientales y servir para las posteriores replicas en la zona. Componente 02: Asistencia Tcnica La asistencia tcnica es un proceso educativo, de enseanza y aprendizaje. El propsito del sistema de extensin es el de influir en el productor de caf y del sistema agroforestal; mediante la educacin, para que puedan utilizar mejor sus propios recursos, tengan acceso a tecnologas apropiadas, cuya adopcin les signifique cambios favorables en el aspecto econmico y social. La asistencia tcnica tambin incluir el proceso de pos cosecha, ante ello lo proveer profesionales especialistas calificados y previamente seleccionado por la entidad ejecutora. Los temas a incidir estarn basados a lograr un mayor rendimiento en la produccin del caf asociado, mediante un incremento del volumen producido por hectrea cultivada, con tcnicas que ayuden a optimizar la capacidad de aprovechamiento de suelos. A la vez tambin la asistencia permitir perfeccionar la productividad, mejorando la calidad de sus productos mediante el control y manejo de
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plagas, enfermedades y manejo de sombras, adecuada aplicacin de fertilizantes y abonos orgnicos, y una planificacin del cultivo asociado con pino. Dentro de este componente se incluye las capacitaciones, es considerado como un reforzamiento de conocimientos trasmitidos, mediante la realizacin de eventos presenciales y participativos con los productores. La meta de la asistencia tcnica prevista para el proyecto contempla la atencin a 2500 participantes productores de caf. Asistencia Tcnica, agrupa transferencia del paquete tecnolgico, charlas tcnicas, das de campo, parcelas demostrativas, asistencia tcnica en comercializacin del producto durante tres aos. Capacitar y fortalecer a 2500 participantes, integrados en una organizacin autogestionaria, innovadora y flexible al cambio tecnolgico. Incrementar el rendimiento de 900 Kg/ha. a 1100.0 Kg/ha; a partir del tercer ao y de 1200qq/has/ao a 1400qq/has/ao en el sptimo al decimo ao. Se contara con un Plan de Mitigacin Ambiental. Contara con los equipos, herramientas e insumos para la elaboracin de insumos orgnicos constantemente; Todos los agricultores participantes manejaran el sistema agroforestal de manera competitiva. Implementacin de la escuela de campo: Hasta hace muy poco, el enfoque convencional para la capacitacin de agricultores ha sido la organizacin de das de campo donde a los agricultores se les muestra demostraciones de nuevas tecnologas. El problema con este tipo de capacitacin es que los agricultores son participantes pasivos; ellos escuchan las recomendaciones dadas por los trabajadores de extensin o agentes de compaas de abonos naturales, pero no participan en el proceso de adaptacin de la tecnologa. El resultado es que los
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agricultores continan mejorando los mtodos tradicionales y se sienten motivados a probar las nuevas tecnologas. Implementacin y Desarrollo de la escuela de campo de forma complementaria: Ante dichas experiencias con la ejecucin del proyecto se desarrollar las tres fases: planeamiento, implementacin y evaluacin. El planeamiento de la ECA conllevar la preparacin de la capacitacin, la que tomar en cuenta los diferentes aspectos de la comunidad de agricultores que ser capacitada. Estos elementos sern: Evaluacin del uso y consumo de Insumos, que debe servir como punto de partida para el trabajo. Los principales datos a recoger son: a. El nmero de agricultores que usan en la actualidad los insumos como fumigante del suelo, cultivos y dosis de aplicacin. b. Mtodos de aplicacin de Insumos: es importante conocer si el agricultor aplica el insumo de por s mismo o si paga los servicios de otras individuo. Conocimiento y conciencia de los agricultores: a. Conciencia sobre los problemas ambientales que causa los insumos de alto riesgo ambiental, la resistencia de los consumidores a continuar su uso y la necesidad de reemplazarlo. b. Conciencia y conocimiento acerca del desarrollo de nuevas alternativas, su eficacia, etc. En el proyecto se trabajaran en la preparacin de las ECAs, tales como la identificacin de lder(es) de la comunidad, identificacin de los agricultores a capacitar y las nuevas alternativas a impartir.
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La identificacin del lder(es) de la comunidad ser de vital para facilitar la integracin, inters y participacin de los agricultores. La interaccin con el lder ayudar a identificar y organizar a los agricultores para establecer y conducir la ECA y poder realizar las acciones de seguimiento.
La identificacin de agricultores a capacitar se realizar en una reunin dirigida por el capacitador con el lder y los agricultores. En esta reunin se explica tambin a los posibles participantes el proceso en detalle de las ECAs.
Alternativas a impartir. El capacitador, quien debe estar familiarizado con los cultivos a beneficiar y sus principales plagas, debe seleccionar las alternativas ms prometedoras a fin que los agricultores las ensayen durante las ECAs. El capacitador tendr obviamente un conocimiento a priori de las alternativas ya estudiadas y validadas en el pas.
Otro paso inicial se tomara en cuenta en la organizacin de las ECAs es el establecimiento de los grupos de agricultores. Usualmente el grupo consistir de 20 - 30 agricultores con intereses comunes, por ejemplo: que desarrollen el mismo cultivo y controlen las mismas plagas. El tamao del grupo depender del nmero de agricultores que puedan adecuadamente trabajar juntos con el capacitador. Los participantes se dividen en grupos de cinco o seis personas de forma que todos los miembros de la comunidad de agricultores puedan mejor participar en las observaciones de campo, los anlisis, discusiones y presentaciones.
La duracin de las ECAs en general ser lo largo del ciclo del cultivo. Una ECA se extender ms all de una estacin de cultivo si es necesario, pero es raramente efectiva si es ms corta que el ciclo del cultivo. Esto depender del cultivo y de los problemas que tienen que tratarse en la ECA.
El cronograma de entrenamiento estar basado en la fenologa, por ejemplo: los aspectos relacionados con las plntulas para transplante deben ser tratados
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durante el estado de crecimiento de las mismas. Las lecciones o ejercicios sern usualmente de cuatro a cinco horas de duracin y se efectan semanalmente.
Las actividades de las ECA se realizarn principalmente en la parcelas de campo. Sin embargo, es importante tener un rea sombreada cercana al campo para mantener discusiones y otras actividades.
Se realizar 5 ECAs., para el primer y segundo ao y de 10 ECAs., para el tercer ao, haciendo un total de 20 ECAs., la asistencia prevista es de 24 participantes por ECAs.
Componente 03: Fortalecimiento organizacional. Los temas a tratarse sern relacionados con el proceso de fortalecer la organizacin, tambin la gestin empresarial rural y las pasantas, identificando las oportunidades de inversin para el caf asociado con pino y eucalipto, los mercados que demanden su consumo; as como el cuidado del medio ambiente. Capacitacin intensiva en Fortalecimiento organizacional: esto nos permitir consolidar la organizacin de productores de caf para su eficaz desenvolvimiento en bien de su organizacin. Legitimizacin de la asociacin: Se concretarn en una asociacin bien fortalecida y a la vez formalmente en su desarrollo en el mbito y finalmente que cuenta con sus herramientas de gestin. Se realizar eventos de capacitacin durante los tres aos. segn los previsto. Tambin se fortalecer en los mecanismos organizacionales tales, como resolucin de conflictos, el sentido de pertinencia, e coeficiencia, inteligencia emocional, las buenas prcticas organizacionales, importancia de la asociatividad, etc. Se tiene un programa de fortalecimiento organizacional y autogestin de 10 unidades durante los tres aos. Tambin se considera la pasanta de los productores de caf de Tocache a villa rica. La participacin ser de dos lderes por cada comunidad haciendo un total de 110 temas
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beneficiarios, las pasantas sern ejecutados uno por cada ao, con una participacin de 36 lderes productores/ao. Desarrollo de cursos y talleres en cadenas productivas en caf y temas forestales. El equipo tcnico estar conformado por un Especialista Tcnico (Coordinador del proyecto), encargado de la conduccin y direccin del proyecto, el mismo que estar apoyado por 3 especialistas en caf, forestal y cadenas productivas; tambin con 10 tcnicos para la transferencia tecnolgica y 05 tcnicos en viveros. Asimismo, los procesamientos de datos del avance tcnico financiero del proyecto estar a cargo de profesionales administrador, estar a cargo de la logstica en cuanto al abastecimiento de materiales, insumos, equipos, herramientas, planillas del personal del proyecto y llevar la Administracin financiera. Finalmente, el Seguimiento y Supervisin del proyecto, tanto tcnico como financiero en la ejecucin, implementacin y culminacin, estar a cargo del coordinador del proyecto. Descripcin tcnica de la alternativa 02 Transferencia de tecnologas (agroforestal con arboles nativas: muena y tornillo) y Asistencia tcnica, capacitacin en fortalecimiento organizacional, capacitacin en el proceso pos cosecha y comercializacin, instalacin de viveros y de parcelas demostrativas, capacitacin gestin empresarial agraria, capacitacin en cadenas productivas y agro exportacin y pasantas. Se brindar transferencia de tecnologa (sistema agroforestal en caf asociado con arboles forestales muena y tornillo), Asistencia Tcnica a los productores de caf, fortalecimiento organizacional, capacitacin en proceso de pos cosecha, instalacin de viveros volantes para parcelas demostrativas y pasantas en los distritos de la Provincia de Tocache. Su implementacin consta de 03 componentes:
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Componente 01: Transferencia de tecnologas: (Sistema Agroforestal en caf asociado con muena y tornillo). La implementara arboles forestales (muena y tornillo) en 5000 hectreas de caf y ser manejada, controlada adecuadamente desde la instalacin en viveros con las condiciones requeridas para este tipo de plantaciones para luego ser trasladadas el campo definitivo donde se llevar a cabo el desarrollo completo de la plantacin de muena y tornillo en reas de caf. En este componente se realizara la transferencia de tecnologas agroforestales, con la finalidad de mejorar el rendimiento de la productividad y produccin del caf. Se transferir la tecnologa mediante la implementacin con arboles forestales de muena y tornillo a 5000 hectreas de caf. La instalacin de la muena y tornillo ser de distanciamiento de siembra de 10x10 dentro de las reas del cultivo de caf, en una hectrea se tendr rboles plantados de 100 plantas y de 20 plantas de tornillo/hectrea como rompe viento. Se considera una tasa de mortalidad del 10% y se considera un recalce de 10 plantas/hectrea. Se instalara 05 viveros volantes, uno en cada distrito, que facilitara las labores de abastecimiento a las parcelas demostrativas. El nmero de plantones/vivero a producir ser de 132,000 y en total ser de 660,000 plantones. (incluido el pino y eucalipto tropical). Se transferir el paquete tecnolgico del sistema de produccin asociado (muena y tornillo) a las 5000 hectreas y 2500 beneficiarios, con fines de aumentar el nivel de productivo del caf. En lo respecto a la sanidad vegetal y/o enfermedades tales como la chupadera se emplear Ridomil (a nivel de vivero).
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En la preparacin de sustrato para el llenado de bolsas en vivero se har con productos orgnicos como MO-STD, tierra agrcola y aserrn, las dimensiones de las bolsas son 6 cm x 12 cm x 2. Se ha considerado que se entregara 12 sacos de MOSTD para la preparacin del sustrato, el mismo que llenara 6666 bolsas por participante A nivel de parcelas demostrativas: Se instalara 2 parcelas demostrativas por cada comunidad, el total de comunidades son de 55, haciendo un total de 110 parcelas demostrativas. Se instalara 55 parcelas demostrativas en reas establecidas y 55 sern instaladas en reas nuevas. El abonamiento a nivel de campo definitivo se tendr en cuenta la utilizacin de Roca Fosfrica, guano de isla, sulfato de potasio, sulfato de zinc, sulfato de cobre, manganeso natural, ulexita, magnacol. Para el control de plagas y enfermedades se emplear sulfato de cobre y abonos foliares. Las parcelas demostrativas servirn para prcticas de campos en temas agroforestales, ambientales y servir para las posteriores replicas en la zona. Componente 02: Asistencia Tcnica La asistencia tcnica es un proceso educativo, de enseanza y aprendizaje. El propsito del sistema de extensin es el de influir en el productor de caf y del sistema agroforestal; mediante la educacin, para que puedan utilizar mejor sus propios recursos, tengan acceso a tecnologas apropiadas, cuya adopcin les signifique cambios favorables en el aspecto econmico y social. La asistencia tcnica tambin incluir el proceso de pos cosecha, ante ello lo proveer profesionales especialistas calificados y previamente seleccionado por la entidad ejecutora. Los temas a incidir estarn basados a lograr un mayor rendimiento en la
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produccin del caf asociado, mediante un incremento del volumen producido por hectrea cultivada, con tcnicas que ayuden a optimizar la capacidad de aprovechamiento de suelos. A la vez tambin la asistencia permitir perfeccionar la productividad, mejorando la calidad de sus productos mediante el control y manejo de plagas, enfermedades y manejo de sombras, adecuada aplicacin de fertilizantes y abonos orgnicos, y una planificacin del cultivo asociado con pino. Dentro de este componente se incluye las capacitaciones, es considerado como un reforzamiento de conocimientos trasmitidos, mediante la realizacin de eventos presenciales y participativos con los productores. La meta de la asistencia tcnica prevista para el proyecto contempla la atencin a 2500 participantes productores de caf. Asistencia Tcnica, agrupa transferencia del paquete tecnolgico, charlas tcnicas, das de campo, parcelas demostrativas, asistencia tcnica en comercializacin del producto durante tres aos. Capacitar y fortalecer a 2500 participantes, integrados en una organizacin autogestionaria, innovadora y flexible al cambio tecnolgico. Incrementar el rendimiento de 900 Kg/ha. a 1100.0 Kg/ha; a partir del tercer ao y de 1200qq/has/ao a 1400qq/has/ao en el sptimo al decimo ao. Se contara con un Plan de Mitigacin Ambiental. Contara con los equipos, herramientas e insumos para la elaboracin de insumos orgnicos constantemente; Todos los agricultores participantes manejaran el sistema agroforestal de manera competitiva.
Implementacin de la escuela de campo:
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Hasta hace muy poco, el enfoque convencional para la capacitacin de agricultores ha sido la organizacin de das de campo donde a los agricultores se les muestra demostraciones de nuevas tecnologas. El problema con este tipo de capacitacin es que los agricultores son participantes pasivos; ellos escuchan las recomendaciones dadas por los trabajadores de extensin o agentes de compaas de abonos naturales, pero no participan en el proceso de adaptacin de la tecnologa. El resultado es que los agricultores continan mejorando los mtodos tradicionales y se sienten motivados a probar las nuevas tecnologas. Implementacin y Desarrollo de la escuela de campo de forma complementaria: Ante dichas experiencias con la ejecucin del proyecto se desarrollar las tres fases: planeamiento, implementacin y evaluacin. El planeamiento de la ECA conllevar la preparacin de la capacitacin, la que tomar en cuenta los diferentes aspectos de la comunidad de agricultores que ser capacitada. Estos elementos sern: Evaluacin del uso y consumo de Insumos, que debe servir como punto de partida para el trabajo. Los principales datos a recoger son: a. El nmero de agricultores que usan en la actualidad los insumos como fumigante del suelo, cultivos y dosis de aplicacin. b. Mtodos de aplicacin de Insumos: es importante conocer si el agricultor aplica el insumo de por s mismo o si paga los servicios de otras individuo. Conocimiento y conciencia de los agricultores: a. Conciencia sobre los problemas ambientales que causa los insumos de alto riesgo ambiental, la resistencia de los consumidores a continuar su uso y la necesidad de reemplazarlo.
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b. Conciencia y conocimiento acerca del desarrollo de nuevas alternativas, su eficacia, etc. En el proyecto se trabajaran en la preparacin de las ECAs, tales como la identificacin de lder(es) de la comunidad, identificacin de los agricultores a capacitar y las nuevas alternativas a impartir.
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El cronograma de entrenamiento estar basado en la fenologa, por ejemplo: los aspectos relacionados con las plntulas para transplante deben ser tratados durante el estado de crecimiento de las mismas. Las lecciones o ejercicios sern usualmente de cuatro a cinco horas de duracin y se efectan semanalmente.
Componente 03: Fortalecimiento organizacional. Los temas a tratarse sern relacionados con el proceso de fortalecer la organizacin, tambin la gestin empresarial rural y las pasantas, identificando las oportunidades de inversin para el caf asociado con muena y tornillo, los mercados que demanden su consumo; as como el cuidado del medio ambiente. Capacitacin intensiva en Fortalecimiento organizacional: esto nos permitir consolidar la organizacin de productores de caf para su eficaz desenvolvimiento en bien de su organizacin. Legitimizacin de la asociacin: Se concretarn en una asociacin bien fortalecida y a la vez formalmente en su desarrollo en el mbito y finalmente que cuenta con sus herramientas de gestin. Se realizar eventos de capacitacin durante los tres aos. segn los previsto. temas
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Tambin se fortalecer en los mecanismos organizacionales tales, como resolucin de conflictos, el sentido de pertinencia, e coeficiencia, inteligencia emocional, las buenas prcticas organizacionales, importancia de la asociatividad, etc. Se tiene un programa de fortalecimiento organizacional y autogestin de 10 unidades durante los tres aos. Tambin se considera la pasanta de los productores de caf de Tocache a villa rica. La participacin ser de dos lderes por cada comunidad haciendo un total de 110 beneficiarios, las pasantas sern ejecutados uno por cada ao, con una participacin de 36 lderes productores/ao. Desarrollo de cursos y talleres en cadenas productivas en caf y temas forestales. El equipo tcnico estar conformado por un Especialista Tcnico (Coordinador del proyecto), encargado de la conduccin y direccin del proyecto, el mismo que estar apoyado por 3 especialistas en caf, forestal y cadenas productivas; tambin con 10 tcnicos para la transferencia tecnolgica y 05 tcnicos en viveros. Asimismo, los procesamientos de datos del avance tcnico financiero del proyecto estar a cargo de profesionales administrador, estar a cargo de la logstica en cuanto al abastecimiento de materiales, insumos, equipos, herramientas, planillas del personal del proyecto y llevar la Administracin financiera. Finalmente, el Seguimiento y Supervisin del proyecto, tanto tcnico como financiero en la ejecucin, implementacin y culminacin, estar a cargo del coordinador del proyecto. E. Costos del PIP. Costos desagregados por componentes y rubros Los formatos que se muestran a continuacin muestran los costos por componentes y actividades con proyecto por cada alternativa planteada. El cuadro muestra los costos de la alternativa 01 a precios privados, que se han obtenido del anlisis de costos unitarios que se anexan al presente estudio.
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Inversin de la Alternativa 01
RESUMEN DE LA INVERSION: ALTERNATIVA 01 RUBROS A. Trnasferencia de Tecnologia 1.- Instalacion de Vivero 2.- Instalacion de Parcelas demostrativas 3.- Instalacion en campo difinitivo de arboles forestales B. Asistencia Tecnica 1.- Personal profesional y tecnico 2.- Gastos operativos C.-Fortalecimiento Organizacional 1.-Fortalecimiento organizacional 2.-Pasantias SUB TOTAL D. Gastos generales 4% E. Expediente tecnico 1.5% TOTAL PRESUPUESTO Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Cursos Unidad Global Unidad 5 110 5000 22 1 38 1 600150.00 14280.91 429.00 90000.00 7558.00 1463.92 195540.00 3,000,750.00 1,570,900.00 2,145,000.00 1,980,000.00 7,558.00 55,629.00 195,540.00 8,955,377.00 358,215.08 134,330.66 9,447,922.74 Unidad Cantidad Costo Unitario Total
Mejoramiento de productividad y produccin es de 5000 hectreas de caf est comprendida la asociacin con rboles de pino y eucalipto. Por motivos de evaluacin se ha considerado un horizonte de 10 aos; pero la intervencin del estado ser por 03, estos 03 aos suman una inversin total S/.9,447,922.74 para la primera alternativa. Inversin de la Alternativa 02
RESUMEN DE LA INVERSION: ALTERNATIVA 02 RUBROS A. Trnasferencia de Tecnologia 1.- Instalacion de Vivero 2.- Instalacion de Parcelas demostrativas 3.- Instalacion en campo difinitivo de arboles forestales B. Asistencia Tecnica 1.- Personal profesional y tecnico 2.- Gastos operativos C.-Fortalecimiento Organizacional 1.- Fortalecimiento organizacional 2.-Pasantias SUB TOTAL D. Gastos generales 4% E. Expediente tecnico 1.5% TOTAL PRESUPUESTO Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Cursos Unidad Global Unidad Cantidad 5 110 5000 22 1 38 1 Costo Unitario 431040.00 14280.91 349.00 90000.00 7558.00 1463.92 195540.00 Total 2,155,200.00 1,570,900.00 1,745,000.00 1,980,000.00 7,558.00 55,629.00 195,540.00 7,709,827.00 308,393.08 115,647.41 8,133,867.49
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La intervencin del estado ser por 03, suman una inversin total S/.8,133,867.49 para la segunda alternativa. F. Beneficios del PIP. Se ha calculado los beneficios en la situacin actual optimizada, sin y con la intervencin del proyecto y se ha obtenido los resultados bajo los siguientes parmetros: Beneficios de la Alternativa 01: En la situacin sin proyecto, las reas existentes son mnimas de 1.0has/agricultor de manera dispersa. Los beneficios sin proyecto eran mnimos para el agricultor, debido a que los rendimientos son mnimos y limitada capacidad de reinvertir en sus parcelas para completar el crculo productivo. A nivel de Produccin de caf. Con proyecto en lo respecto a la produccin de caf se ha costeado y/o valorado los (Granos de caf). Que servir al agricultor como producto a ser comercializado en el mercado. Los arboles forestales (pino y eucalipto tropical), asociado al caf, contribuir a mejorar la fertilidad de los suelos y contribuir en sombra. La madera de pino y eucalipto a partir de los 8 a 10 aos, requerir de raleo y/o tala (ciclo natural vegetativo) y generara como ingresos al productor. Para la Alternativa 01: El rendimiento de la produccin del caf es creciente en los 10 aos y la produccin se presenta una campaa de tres meses/ao, siendo para el ao 03 de 900kg/ha; en el ao 05 de1100kg/ha; en el ao 10 de 1400kg/ha. El proceso de post cosecha ser realizado estrictamente, para manejara las caractersticas organolpticas del grano y cumplir con los estndares de calidad segn exigencia del mercado.
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A nivel de Precios: El precio promedio de cada kilo ser de S/.9.00 a S/.10.00. los productores tendrn la capacidad de negociar a precios justos, por la calidad del producto. El agricultor tendr la posibilidad de reinversin en sus fincas frente al incremento de la produccin y la calidad del caf. A nivel organizacional y competitividad: Los agricultores estarn bien direccionada apuntando la productividad y la competitividad, mediante las herramientas de gestin. Se empoderara el trabajo organizado y se compartir la responsabilidad de costos y beneficios con el agricultor. El agricultor tendr la capacidad de desarrollas en sus fincas el MDL, BPA, BPM, BPAmb., y la Respeto con el medio ambiente. Los beneficios intrnsecos con los productores, sern: Mejoramiento Tecnolgico Participativo (MTP), Produccin de Abonos Bioorganicos (PBA), Semillas Limpias, Fitomejoramiento Participativo, Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades, Manejo Integrado de Suelo y Aguas, etc. El sentido de pertinencia ser una realidad con el agricultor, esto debido a que en el proyecto considera que el agricultor es dueo de sus acciones. Las ventajas comparativas se vuelven competitivas frente a la capacidad de negociacin organizada y tendrn la capacidad de comercializar sus granos de manera competitiva. El caf orgnico tiene un mercado creciente en el exterior y hace que la actividad se vuelve ms atractivo para los agricultores.
A nivel de costos: El costo de mantenimiento involucran, la mano de obra no calificada y los materiales, insumos y herramientas que actualmente estn utilizando en la zona. Se optimizara costos en las labores culturales y en el proceso de post cosecha.
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Para la situacin con proyecto (5000 hectreas
de caf beneficiadas), se ha
considerado rendimientos por hectrea de manera manejada; segn el desarrollo de la actividad agrcola y el manejo adecuado que se dar con la ejecucin del proyecto. La evolucin de la produccin del caf lo muestra el cuadro siguiente. Evolucin de la produccin del grano de caf orgnico. Alternativa: 01
ALTERNATIVA 01:
1--2 Kg Kg X 5000 qq
1 700 3500000 70000
2 800 4000000 80000
RENDIMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE POR HECTAREA AOS 3 4 5 6 7 900 1100 1200 1300 1300 4500000 5500000 6000000 6500000 6500000 90000 110000 120000 130000 130000
8 1300 6500000 130000
9 1400 7000000 140000
10 1400 7000000 140000
uente: Elaboracin Propia
La produccin de caf en el ao 03 es de 900 kilos, en el ao 04 es de 1100kg, en el ao 06 es de 1300kg y para el ao 10 de 1400kg.. A nivel agroforestal: Se ha calculado los beneficios en la situacin actual optimizada, sin y con la intervencin del proyecto y se ha obtenido los resultados bajo los siguientes parmetros: a) En la situacin sin proyecto, las reas agroforestales existentes son mnimas de 1000 has. De manera dispersa y no planificada. b) En lo respecto a los rboles maderables se ha realizado una valoracin econmica por planta (biomasa) y se ha costeado valorando la (Biomasa: ramas). Que servir al agricultor como combustible, para coser sus alimentos. c) Se tiene en cuenta el objetivo del proyecto es de carcter de extraccin, proteccin, conservacin y recuperacin de las reas de la zona, por lo tanto el proyecto es de carcter extractivo, por su naturales y ciclo vegetativo del pino y eucalipto.
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Ventajas cualitativas ambientales de la instalacin del cultivo agroforestal en caf. Las ventajas que brindar la instalacin del cultivo agroforestal son: - Repoblamiento con rboles forestales de crecimiento vegetativo mediano y de doble rendimiento en madera (pino y eucalipto tropical). - Permitir la inmigracin de especies de animales ausentes, como consecuencia de la depredacin de los rboles. - A travs del desarrollo de los cursos y talleres los beneficiarios conocern el valor del medio ambiente, ya que el desarrollo de dichos eventos programados estar dirigido por especialistas y tcnicos. Reduccin del uso de bosques naturales como fuente de combustible; Las plantaciones ofrecen la mejor alternativa a la explotacin de los bosques naturales para satisfacer la demanda de madera y otros productos combustibles. Las plantaciones que se realizaran para la produccin de madera, se emplearan las especies de crecimiento ms rpido y el acceso y la explotacin son ms fciles que en el caso de los bosques naturales pues dan productos ms uniformes y comercializables. Asimismo, las plantaciones comunitarias para la produccin de lea y forraje, cerca de los poblados, facilitaran el acceso de los usuarios a estos bienes y, a la vez, ayudaran a aliviar la presin sobre la vegetacin local, que puede ser la causa del corte y pastoreo excesivo. El sistema actual de pastoreo se establece, generalmente, en los terrenos marginales o inapropiados para la agricultura (por: ejemplo. los terrenos forestales existentes o las zonas deterioradas); las plantaciones originan un uso beneficioso y productivo de la tierra que no compite con los usos ms productivos. Incremento de los servicios ambientales; La reforestacin (caf-pino y eucalipto) aporta una serie de beneficios y servicios ambientales. Al restablecer o incrementar la cobertura arbrea, se aumenta la fertilidad del suelo y se mejora su retencin de humedad, estructura y contenido de nutrientes (reduciendo la lixiviacin, proporcionando abono verde y agregando nitrgeno, en el caso de que las especies utilizadas sean de este tipo). Si la falta de lea obliga a que el estircol se utilice
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como combustible, en vez de abono para los campos agrcolas, la produccin de lea ayudar, indirectamente, a mantener la fertilidad del suelo. La siembra de rboles estabiliza los suelos, reduciendo la erosin hidrulica y elica de las laderas, los campos agrcolas cercanos y los suelos no consolidados. La cobertura arbrea tambin ayuda a reducir el flujo rpido de las aguas lluvias, regulando, de esta manera, el caudal de los ros, mejorando la calidad del agua y reduciendo la entrada de sedimento a las aguas superficiales. Debajo de los rboles, las temperaturas ms frescas y los ciclos hmedos y secos moderados constituyen un microclima favorable para los microorganismos y la fauna; ayuda a prevenir la laterizacin del suelo. Las plantaciones tienen un efecto moderador sobre los vientos y ayudan a asentar el polvo y otras partculas del aire. Al incorporar los rboles a los sistemas agrcolas, pueden mejorarse las cosechas, gracias a sus efectos positivos para la tierra y el clima. Finalmente, la cobertura vegetal que se establece mediante el desarrollo de las plantaciones en gran escala y la siembra de rboles, constituye un medio para la absorcin de carbono, una respuesta a corto plazo al calentamiento mundial causado por la acumulacin de dixido de carbono en la atmsfera. Los rboles sembrados para proteccin, por ejemplo, como fajas protectoras o guardabrisas o para estabilizar las laderas, controlar la erosin, facilitar el manejo de cuencas hidrogrficas, proteger las orillas de los ros, son beneficiosas por naturaleza y proveen proteccin y servicios ambientales. Si surgen problemas, muy probablemente, sern sociales (cuestiones de tenencia de las tierras y los recursos). Sensibilizacin ambiental; Impulsa la accin ciudadana en defensa del medio ambiente, participando en acciones forestales, sensibilizando a la poblacin, incentivando la participacin social y promueve la educacin ambiental. Las reforestaciones participativas son plantaciones organizadas por asociaciones de voluntariado ambiental, centros educativos, ayuntamientos, etc. con el objetivo de mejorar, restaurar y conservar espacios naturales degradados en la zona.
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- Permitir la retencin de agua, para luego generar el abastecimiento del mismo a los caudales de los ros. - Mejora de la belleza paisajstica de la zona. G. Resultados de la Evaluacin Social. Metodologa Costo/Beneficio Con los anlisis anteriormente realizados se ha elaborado a detalle la evaluacin social tal como se muestra a continuacin. El cual indica que el VAN ms alto es de la
alternativa 01 con un valor de S/.11533,438.00 y con una TIR de 43.85% a diferencia de la alternativa 02 que es menos por un valor de S/. 10196,239.00 con una TIR de 37.81%. Lo que nos indica, que el proyecto es rentable en S/.11533,483.00 para la primera alternativa, con un VAN > 0 y un ratio de B/C de 2.31 Indicadores de Rentabilidad a Precios Privados
ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS
VAN 11%
Alternativa 01 Alternativa 02
11,533,438 10,196,239
TIR 43.85% 37.81%
B/C
2.31
2.17
Lo ms importante de la evaluacin se muestra a continuacin, a precios sociales mostrando un VAN social de S/.12, 555,377.00 lo cual indica la rentabilidad social del proyecto. Indicadores de Rentabilidad a Precios Sociales
ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES
VAN 11% 12,556,377 11,825,985
TIR 46.86% 42.49%
B/C 3.56 3.35
H. Sostenibilidad del PIP. Arreglos institucionales La ejecucin del proyecto tendr una duracin de 36 meses y estar a cargo de la DGCA-Provincia de Tocacha , posterior a este periodo se asegurar la sostenibilidad del 33
proyecto a los beneficiarios en lo referente al mantenimiento de las plantaciones, sin embargo estas tienen serias limitaciones respecto a capacidad operativa y tcnica; por lo que la entidad estatal deber transferir capacidades tcnicas, organizativas y de gestin a los beneficiarios durante estos 36 meses de intervencin del proyecto en la zona. La Poltica Normativa en donde se Enmarca el Proyecto. El proyecto se enmarca en las lneas estratgicas y/o objetivos de desarrollo est plasmado en el Plan Estratgico Institucional PEI- 2011, El Plan de Desarrollo Concertado Participativos PDCP-2011, lo cual es de prioridad y garantiza la sostenibilidad del proyecto. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento. A partir del ao 04, la asociacin agrcola responsable; sern quienes asumirn la parte tcnica para fortalecer la sostenibilidad del proyecto y el asesoramiento de la organizacin. Tambin sern quienes comercializarn la produccin del grano del caf que sern destinados al mercado local y nacional. Los costos de operacin, lo harn mediante las ventas de sus granos del caf, sacando de sus mrgenes de ganancia, los cotos de operacin y mantenimiento de las reas de caf representa en S/.350 a S/600.00/ha/ao. Siendo un monto factible para el agricultor generar dicho gasto. Sostenibilidad tcnica: La DGCA - Provincia de Tocache, asumir la ejecucin del proyecto, puesto que dispone de capacidad instalada (oficinas, vehculos, personal profesional
administrativo, capacitado y con experiencia en el manejo de proyectos agrcolas, entre otras actividades productivas). Por lo que la operacin del proyecto est garantizada en los primeros 36 meses de vida til del proyecto. En la zona existe mano de obra calificada y no calificado para el desarrollo de las actividades establecidas en cada componente de la alternativa seleccionada, se contarn tambin con personal
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especializado y experimentado para realizar la transferencia tecnolgica y manejo agronmico del caf de manera eficiente.
Participacin de los beneficiarios La produccin de caf y el sistema agroforestal ha demostrado ser rentable en el tiempo, sin embargo su carente nivel tecnificado y altos costos de contratar personal calificado particularmente en los ltimos tiempos origin su disminucin en la instalacin de reas de cultivo por parte del productor local. Con el proyecto se apunta retomar la explotacin de caf mediante el sistema agroforestal intensiva del cultivo con la aplicacin de abonos orgnicos partiendo de las ventajas y bondades del suelo y clima de la zona y la efectividad del paquete tecnolgico propuesto, se asume que la mejora de la produccin; implcitamente inducir al productor local a incorporarlo en la estructura productiva de su unidad agropecuaria integral, haciendo de este una fuente de ingreso estable y rentable en el tiempo, asimilando por tanto la responsabilidad de mejorar el manejo tecnolgico y el mantenimiento de sus cultivos. Ya que en el trabajo de campo realizado, los beneficiarios manifestaron estar de acuerdo con el compromiso del mantenimiento de las plantaciones del cacao y agroforestales y adems estarn monitoreados por instituciones de intervencin que fortalecer el compromiso de los beneficiarios en el mantenimiento de las reas mantenidas con proyecto. Medidas adoptadas para reducir la vulnerabilidad del proyecto ante peligros Las medidas adoptadas para reducir la vulnerabilidad del proyecto sern: Con respecto a peligros naturales: 1. Las prioridades del proyecto es que en reas altamente vulnerables a deslizamientos, se reforestara, generando barreras de proteccin natural para el cultivo agrcola. 2. Establecer coordinacin con el Instituto Nacional Recursos Naturales, para realizar el seguimiento y monitoreo de las reas identificadas vulnerables en la zona. 35
3. Se promocionara y se concretara el sistema de cultivos integrales con la finalidad de recuperar los suelos degradados, garantizando los niveles de produccin en la zona. 4. Se adoptaran los sistemas de corte de viento con plantaciones forestales, con la finalidad de mitigar los fuertes vientos que afectan a las plantaciones
Con respecto a peligros sociales: 1. Para evitar riesgos sociales se desarrollaran capacitaciones continuas sobre valores y autoestima. 2. Se lanzara actividades de sensibilizacin en concientizacin de los riesgos del cambio climtico en la zona. 3. La articulacin se ver fortalecida entre las instituciones existentes en la zona. 4. El entendimiento entre el beneficiario y el organismo ejecutor del proyecto debe ser fluida con mucha comunicacin y armona, para evitar conflictos internos. I. Impacto Ambiental. Desventajas ambientales de la instalacin del cultivo Las desventajas que puedan generar la instalacin del caf son mnimas, entre ellas podemos mencionar: - Los ruidos causados por el raleo de los rboles, durante la poca de preparacin del terreno definitivo, har que algunas especies animales se perturben. - El uso de pesticidas qumicos que estn permitido ambientalmente. - La aparicin de plagas e insectos desconocidos como consecuencia de la masificacin del cultivo.
Ventajas ambientales de la instalacin del cultivo Las ventajas que brindar la instalacin del cultivo de caf son:
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- Repoblamiento con rboles de caf, pino y eucalipto tropical, este ltimo de doble propsito como es en la produccin del caf y la conservacin de la fertilidad del suelo. - Permitir la inmigracin de especies de animales ausentes, como consecuencia de la depredacin de los rboles. - A travs del desarrollo de los cursos y talleres los participantes conocern el valor del medio ambiente, ya que el desarrollo de dichos eventos programados estar dirigido por especialistas y tcnicos. Sistematizacin de las Principales Variables Ambientales
FICHA 01 MATRIZ LEOPOLD - IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
PERMANENTE
TRANSITORIA
MODERADO
REGIONAL
NACIONAL
NEGATIVO
POSITIVO
LOCAL
CORTA
MEDIO FISICO NATURAL 1. Contaminacin del Agua. 2. Contaminacin del Suelo. 3. Contaminacin del Aire. 4. Alteracin de los Cursos de Agua. 5. Alteracin del Balance Hdrico. 6. Reduccin de la Recarga Fretica 7. Prdida de Agua
x x x
LARGA
MEDIA
x x x x x x
x
x x
x
x
8. Ruidos fuertes 9. Derrumbes y Deslizamientos.*

10. Prdida de Suelos y Arrastre de Materiales MEDIO BIOLOGICO
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1. Reduccin de las Poblaciones de Fauna**

2. Destruccin del Hbitat.
x x x
x x x
x x x
3. Perturbacin del hbitat y/o alteracin del M. A. Natural.

4. Generacin de focos infecciosos MEDIO SOCIAL 1. Calidad de Vida 2. Accidentes fatales 3. Interferencias con los recursos de otras comunidades.
Fuente: elaboracin propia
x x x
x x x
LEVE
VARIABLES DE INCIDENCIA
x x x
x
x x
x x
x x
Plan de Mitigacin Ambiental
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FUERTES
NEUTRO
Las medidas de mitigacin ambiental estarn orientadas a la conservacin del medio ambiente para lo cual se han considerado las actividades que se detallan a continuacin: Se realizaran cursos - talleres de sensibilizacin ambiental los cuales han sido programados en 04 eventos por ao, cada evento consta con la participacin de 2500 participantes. Por lo que se ha programado 10 cursos para los 03 aos de intervencin del proyecto; lo cual permitir mejorar los niveles de conservacin de los recursos naturales y del medio ambiente por parte de los participantes del proyecto. Elaboracin de boletines tcnicos ambientales. Se promover la reforestacin los linderos de las hectreas instaladas de caf por cada participante. Las actividades contempladas en este Plan y que se ejecutarn en el desarrollo del proyecto, se describen a detalle en el Plan de Manejo Ambiental y en el Plan de Asistencia tcnica del presente estudio del proyecto (Ver anexo el presupuesto desagregado). J. Organizacin y Gestin. Gobierno Regional de Hunuco y la DGCA. La Gerencia de Administracin tiene la capacidad y experiencia suficiente para realizar los procesos de seleccin correspondientes, viabilizar los fondos y las acciones de administracin y liquidacin. Durante la fase de ejecucin deber contar con la participacin estrecha de los organismos que se indican en los prrafos siguientes, donde se definen sus competencias y capacidad. Direccin Regional De Agricultura
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Sus funciones de acuerdo al Artculo 6 del reglamento de Organizacin y Funciones, relativas al proyecto, son las siguientes: i) Promover la provisin de recursos financieros privados a las empresas y organizaciones de la Regin, con nfasis en las micro, pequeas y medianas empresas y las unidades productivas orientadas a la exportacin. ii) Planificar, promover y concertar con el sector privado, la elaboracin de planes y proyectos de desarrollo agrario e industrial. iii) Planear, supervisar y controlar en coordinacin con el Gobierno Nacional la mejora de los servicios de comercializacin agropecuaria, del desarrollo de cultivos y ganadera. iiii) Promover y prestar servicios de asistencia tcnica en sanidad agropecuaria, de acuerdo a las polticas y programas establecidos por la autoridad nacional de sanidad agraria. Promocin e Informacin del Proyecto Se constituir un equipo de promocin e informacin del proyecto, presidida por el encargado de imagen de la DGCA, e integrada por los responsables de imagen de las diferentes organizaciones del medio; tambin estar integrada por directores de medios informativos y periodsticos en el mbito provincial y otras personas que muestren inters. Elaborarn un Plan de Trabajo para la etapa de ejecucin del proyecto. Se busca fundamentalmente por este medio, minimizar las deserciones e incumplimiento del paquete tecnolgico a seguir, como tambin, el empoderamiento de la cadena y actividades conexas. Resulta vital hacer conocer que el adecuado manejo de plantones y plantaciones durante los 03 primeros aos, son relevantes en la obtencin de los mejores rendimientos y rentabilidad.
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La gestin del proyecto: se enmarca en un proceso de concertacin interinstitucional, orientada a completar esfuerzos que permitan optimizar los recursos escasos del Estado y el apalancamiento de recursos complementarios, a fin de lograr la sostenibilidad del proyecto en caf y forestal. La ejecucin del proyecto contara con la participacin concertada de dos entes, siendo el primero la DGCA y el Segundo la Asociacin de Productores Cafetaleros: En la gestin del proyecto se contempla la presencia de un operador profesional, conjuntamente con el presidente de la asociacin, quien acompaara la ejecucin del proyecto en todas sus etapas, en estrecha coordinacin con el administrador directo del proyecto. La concertacin tendr como resultado aportes especficos, con el respectivo apalancamiento de cada actor de intervencin.
Los aportes de cada actor de intervencin, que dan pas a la buena marcha del proyecto. Son los siguientes:
Formular, ejecutar y supervisas los trabajos que se realiza en el proyecto concordante con los planes de desarrollo institucional.
Dirigir y supervisar tcnicamente las obras que se estn ejecutando. Verificar la elaboracin de los presupuestos de valorizaciones, cotizaciones de obras y equipos, as como de las bases de licitacin.
Coordinar con el residente la elaboracin de la liquidacin de obras. Informar sobre los avances fsicos y avances financieros de las obras de ejecucin. Presentar informe sobre ejecucin y evaluacin de acuerdo a formatos del SNIP enviados por el Ministerio de Economa y Finanzas, Ministerio de Agricultura y de la Contralora General de la Repblica.
Informar los gastos del proyecto en ejecucin en forma mensual a travs de los registros auxiliares de obras.
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Liquidacin Tcnica y Financiera del Proyecto a) Elaborar el expediente de la liquidacin tcnica, tomando entre otros datos, los siguientes: Valor referencial del proyecto, componentes realmente ejecutados, resmenes de valorizaciones mensuales de avance, resmenes de valorizaciones adicionales mensuales de avance del proyecto, resmenes del costo total valorizado, cronograma o reprogramado en coordinacin con los asistentes tcnicos y residentes del proyecto. b) Elaborar el expediente de la liquidacin financiera, tomando entre otros datos, los siguientes: Cuadro de requerimientos segn expediente tcnico, ejecucin mensual de los gastos segn especifica, gastos totales ejecutados segn especifica, costos directos y gastos generales, Mano de obra, bienes y servicios ejecutados, total de mano de obra empleada, costo total de la obra, movimiento de almacn, estado econmico de los gastos, control auxiliar de compras por meses, en coordinacin con los asistentes administrativos y almaceneros. c) Presentar los reportes del pre liquidacin tcnica y financiera. USUARIOS: Conformado por los beneficiaros, principalmente por los agricultores. La gestin del proyecto conduce a un proceso de constitucin de una consolidacin de una obra, para brindar servicio de manera eficiente, cuya operacin tendr un soporte concertado entre la institucin involucrada, a fin de lograr la sostenibilidad de esta. Administracin y Gestin del Proyecto en la Fase Operativa: Naturaleza La Oficina de la DGCA Descentralizada en la Provincial de Tocache, es un rganos encargados de planificar, programar, ejecutar proyectos agrcolas tendientes a la
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generacin de recursos econmicos y financieros, as como coordina los trabajos de produccin que presentan las comunidades. Fines: a) El desarrollo de la produccin agrcola y generar ingresos para sus gastos operativos. b) Generar modelos de desarrollo de empresas rurales eficientes y dinmicas, extendiendo esta imagen hacia las comunidades. Estructura Orgnica en la Ejecucin del Proyecto
DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD AGRARIA-DGCA
Oficina para la Administracin del PIP SECRETARIA
ADMINISTRADOR DEL PIP
CONTABILIDAD
RESPONSABLES DE LA EJECUCION DEL PROYECTOAREA AGRICOLA EN CAMPO DEFINITIVO (ASISTENTE DE CAMPO)
AREA SOPORTE ADMINISTRATIVA.
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K. Plan de Implementacin. Cronograma Financiero - GANTT

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - GANTT
AO 01 RUBRO 1 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Implementacion de Vivero 1.- Acondicionamiento terreno del vivero 2.- Tinglado 3.- siembra de semillas 4.- Labores culturales 5.- Semilla certificada 6.- Substrato 7.- Materiales de construccion 8.- Bolsas de polietileno 9.- Fertilizantes 10.- Pesticidas 11.- Herramientas 12.- Tramporte de insumos Instalacion de Parcelas demostrativas 1.- Instalacion de Parcelas demostrativas Instalacion en campo difinitivo de arboles forestales 2.- Campo difinitivo ASISTENCIA TECNICA Personal profesional y tecnico 1.- Asistencia de campo y Salario del personal 2.- Gastos operativos FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Fortalecimiento Organizacional Fortalecimiento organizacional y gestion Pasantias Pasajes, viaticos y otros SUB TOTAL Gastos generales Expediente Tecnico 2200593 65180 65180 65180 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 56571.42857 56571.42857 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 268125 268125 268125 268125 268125 268125 268125 268125 523633.333 523633.333 523633.333 8000.00 9500.00 153233.33 12666.67 1075000.00 535250.00 43433.33 63850.00 124000.00 15000.00 93950.00 8333.33 8333.33 8333.33 43433.33 63850.00 43433.33 63850.00 8000.00 9500.00 153233.33 153233.33 12666.67 12666.67 2 3 4 5 MESES 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 AO 02 MESES 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 AO 03
124000.00 124000.00 15000.00 15000.00
496393 478893.438 850135.105 391681.771 326501.771 326501.771 326501.771 326501.771 326501.771 326501.771 58376.7714 647190.105 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 647190.105 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714
10234.71657 10234.71657 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 134330.655
TOTAL
2345159 506628 489128 860370 401916 336736 336736 336736 336736 336736 336736 68611 657425 68611 68611 68611 68611 68611 68611 68611 68611 68611 68611 68611 657425 68611 68611 68611 68611 68611 68611 68611 68611 68611 68611 9447922.74
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L. Conclusiones y Recomendaciones. Conclusiones: 1. Con el trabajo de de campo realizado, por el equipo tcnico del proyecto; se concluy que el proyecto se desarrollar en 55 caseros previamente seleccionada de los cinco distritos de la Provincia de Tocache, beneficiando a 2500 familias y 5000 hectreas de caf. 2. 3. Las condiciones geomorfodinmicas son las mejores. Las reas seleccionadas se encuentran en las zonas adecuadas, con aptitud para cultivos perennes y reforestacin. 4. En los sectores seleccionados existe una buena predisposicin de los participantes para desarrollar el proyecto, donde existen pequeas organizaciones que estn motivando y gestionando el fomento del caf para sus asociados. 5. Las caractersticas fsico-qumicas de los suelos muestreados, refuerzan la propuesta, para conseguir los rendimientos esperados. 6. La DGCA, est comprometido a continuar el trabajo de transferencia tecnolgica, asistencia tcnica en el mantenimiento de las plantaciones establecidas con el proyecto y para lograr su sostenibilidad, se desarrollara temas de fortalecimiento organizacional. Adems comercializar los frutos, consiguindose mejorar su rentabilidad a travs de sistemas de comercializacin. 7. Tratndose de una zona donde no hay bosques primarios, se contribuir a mejorar el medio ambiente el desarrollo del sistema agroforestal las reas con plantas de mediano y largo crecimiento (pino y eucalipto tropical) en las reas de caf. 8. La siembra de otras plantaciones (como asociado), mejorar las condiciones fsicas y qumicas del suelo, protegindolas y aportando nutrientes, mejorando la vida en el suelo, como controlador de malezas y disminuyendo los costos de mantenimiento de la plantacin de caf. 9. Todos los sectores cuentan con infraestructura vial y en los sectores donde estn en mal estado, existe el compromiso de rehabilitarlo por parte del Municipio. Asimismo
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el gobierno local viene apoyando en las convocatorias que demanda el proyecto y se compromete a apoyar en cualquier otra actividad relacionada con los productores de caf asociado. 10. Las instituciones que estn vinculados con el cultivo de caf y la reforestacin estn limitados en la Provincia y ello favorece el desarrollo del proyecto en toda su magnitud. 11. El problema central del presente estudio es baja produccin y productividad de caf, cuyo objetivo con el proyecto es incrementar la productividad y produccin del caf y los servicios ambientales. 1. El proyecto tiene un horizonte de 10 aos, con una intervencin del estado de 03 aos en los servicios de transferencia tecnolgica, asistencia tcnica de 5000 hectreas y fortalecimiento organizacional. 2. De la evaluacin econmica y social realizada a cada una de las alternativas propuestas en el estudio, se ejecutar la alternativa 01, ya que es la que demanda menor costo y la que mayor beneficio econmico y social aporta. La alternativa 01, tiene un VAN econmico de S/. 11533,438.00 y TIR de 43.85% a diferencia de la alternativa 02 que arroja un VAN de S/.10196,239.00 y un TIR de 37.81%. lo cual indica seleccionar la alternativa 01 por tener un VAN y TIR mayor. 3. Con la ejecucin del proyecto, se incrementar la produccin de caf de 900 kg/ha a 1400 kg/ha a partir del octavo ao. 4. Con la alternativa seleccionada, se desarrollar una tecnologa mejorada (sistema agroforestal) con uso de insumos orgnicos, que contribuir a disminuir los riesgos en su manipulacin e incrementar los ingresos econmicos de los participantes productores de caf. 2. Recomendaciones: Para el desarrollo de la siguiente fase de estudio, es indispensable contar primero con los resultados de los anlisis de suelos, eso quiere decir, que el muestreo de los
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diferentes sectores deben realizarse obligatoriamente al inicio, donde se detallarn con precisin todos los elementos existentes en el suelo. 3. Al desarrollar el expediente tcnico, el especialista en caf y forestal ser el encargado de realizar la interpretacin del anlisis de suelos, ya que la interpretacin se hace de acuerdo al cultivo. 4. Para el caso de la produccin de plantones que debe contar con la certificacin de SENASA y otras certificadoras, para la instalacin de arboles forestales en reas de caf; manifestamos que la gestin de dichos documentos deben realizarse en la etapa de Expediente Tcnico, ya que para la obtencin de los mismos es necesario contar con las reas definidas, donde se instalaran los viveros para la multiplicacin de las plantas, previo informe tcnico de las reas seleccionadas para que el personal de la institucin arriba indicada pueda realizar la supervisin y emitir los documentos solicitados.
M. Marco Lgico Matriz Marco lgico de la Alternativa Seleccionada

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE SUPUESTOS
VERIFICACIN IMPORTANTES
FIN
Al tercer ao de iniciado el - Encuesta a los proyecto los participantes estarn participantes produciendo granos de caf de directos del alta calidad (100%) y sern Mejora proyecto. socioeconmico de competentes en el mercado local los productores de y regional. - Verificacin en el caf en la Provincia nivel de de Tocache. participacin en produccin de caf a nivel de la Provincia de Tocache.
Tendencia de calidad en la produccin de caf orgnico en la Provincia de Tocache y el Departamento de San Martin, as como tambin hacia la marcha de la certificacin de la produccin agroforestal.
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PROPSITO
Mejora en rendimientos en las reas dedicadas al cultivo de caf en la Provincia de Tocache.
A partir del tercer ao, los agricultores estarn incrementando la produccin y productividad del caf desde los 900kg/ha., hasta los 1100kg/ha., tambin estn conduciendo sus parcelas de manera asociado con arboles forestales (pino y eucalipto tropical), estarn con los beneficios ambientales y contarn con una organizacin slidamente estructurada para su desarrollo y participacin en la comunidad y la Regin.
Los agricultores Inspecciones a las realizan sus labores de (siembra, parcelas de los campo productores de cultivo, pos cosecha y comercializacin), con caf y forestal. mayor facilidad. Revisin del historial Fcil acceso de los de produccin y medios de ventas del caf comunicacin de (estadstica). parte de los agricultores. Revisin de fichas y Mayor Informacin y formularios. conocimiento de otros mercados y sus exigencias.
* Al inicio del primer y tercer ao de iniciado el proyecto se han instalado arboles forestales (pino tecnologa en el y eucalipto tropical) las 5000 cultivo de caf con hectreas en caf y los agricultores estarn manejando sistema agroforestal. el cultivo asociado, tambin se han ejecutado de manera responsable y eficiente el manejo ambiental y las Escuelas de Campo en el mbito del proyecto.
*Transferencia
de
Revisin de insumos, herramientas materiales adquiridos. Verificacin padrn participantes proyecto.
los y Los nuevos equipos, insumos, herramientas son utilizados de adecuadamente. de del
COMPONENTES
* Asistencia Tcnica.
Al trmino del proyecto se contaran con 2500 agricultores que estn conduciendo sus parcelas con criterios agronmicos y tcnicos desde la instalacin del vivero hasta la comercializacin de sus productos, tambin desarrollan las Buenas Prcticas Agrcolas de manera eficiente.
Los participantes estn comprometidos en la participacin para la Revisin del acta ejecucin del de constitucin de proyecto. la asociacin. La situacin social y poltica en la zona es bastante estable.
* Al trmino de la ejecucin del proyecto se han capacitado y fortalecido a 25000 agricultores y se han constituido una * Fortalecimiento asociacin con sus debidas herramientas de gestin y su Organizacional. desenvolvimiento es eficiente y autogestionario.
Verificacin del plan operativo del La presencia de varias proyecto. instituciones ejerce su influencia de manera positiva en la ejecucin de varios Verificacin de la proyectos. lista de participacin a los cursos y talleres
INDICADORES
1. Expediente Tcnico 2. Transferencia de tecnologa. 3. Asistencia Tcnica. 4. Fortalecimiento Organizacional. 5. Gastos Generales
Costo S/.
134,330.66 *Boletas y facturas * Se obtiene el de compras. financiamiento para la compra de los *Registros contables materiales, insumos y y financieros del herramientas de
Costo S/. : 6 716,650.00 Costo: S/. Costo S/. : : 1 987,558.00 251,169.00
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6. Utilidad. Presupuesto Total
Costo S/. : Costo S/.
358,215.00
proyecto
manera oportuna. * Los precios de los materiales, insumos y herramientas se mantienen estables en el mercado.
: 9,447,922.74
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CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
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2.1. NOMBRE DEL PIP MENOR. "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y PRODUCCION DEL
CAF EN LA PROVINCIA DE TOCACHE - REGION SAN MARTIN 2.1.1. UNIDAD FUNCIONAL. Funcin Programa Subprograma Responsable : 10 Agropecuaria. : 023 Agrario. : 0047 Inocuidad. : Ministerio de Agricultura.
2.1.2. UBICACIN POLITICA El distrito de Tocache, ubicado en la regin San Martin, provincia de Tocache, a la margen derecha del ro Huallaga. Mapa 01: Ubicacin Regional Del Proyecto en el Per
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2.1.3. UBICACIN GEOGRAFICA La provincia de Tocache est ubicada geogrficamente en la parte sur del departamento de San Martn, entre los paralelos 06 50 - 08 30 de latitud sur y 76 35 - 77 25 de longitud oeste, una altitud que vara de 450 msnm en la localidad de Plvora a 1,050 msnm en la localidad de Shunt, variando tambin hasta 3,000 msnm en el lmite de la provincia de Tocache con la provincia de Pataz en el departamento de La Libertad. MAPA 02: Ubicacin Provincial Del Proyecto
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2.1.4. CARACTERISTICAS EDAFOCLIMATICAS. Presenta un clima favorable para el desarrollo de diversas actividades productivas con fines de produccin de caf y de plantaciones forestales durante todo el ao, con una precipitacin pluvial de 2000 mm al ao, con periodo de mxima precipitacin entre los meses de octubre a marzo y mnima entre los meses de junio a agosto; los otros meses tienen precipitacin pluvial intermedia. La temperatura promedio anual de de 28 C, con leves descensos en los meses de junio, julio y agosto con oscilacin media de 5 C, con respecto a la media anual. La cuenca hidrogrfica principal la constituye el ro Huallaga, as mismo tenemos los ros Aspuzana y Uchiza, contando, adems, con un aproximado de 112 quebradas, distribuidas en todo la provincia. 2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA. UNIDAD FORMULADORA. Nombre Sector Pliego Responsable Direccin Telfonos E-mail : DGCA. Direccin General de Competitividad Agraria. : Agricultura. : : : : :
UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA. Nombre Sector Pliego Responsable Direccin Telfonos E-mail : Direccin General de Oficina de Administracin : Agricultura. : Gobiernos Locales. : : : : 52
Propuesta de la unidad ejecutora: Para la ejecucin del presente proyecto se propone como Unidad Ejecutora a la Direccin General de Competitividad Agraria. Base Legal y Naturaleza La encargada de proponer y ejecutar polticas pblicas, estrategia y planes nacionales orientados a propiciar la competitividad del sector agrario en trminos de sostenibilidad econmica, social y ambiental. La Direccin General de Competitividad cuenta con las siguientes unidades orgnicas: Direccin de Promocin de la Competitividad Direccin de Capitalizacin Agraria Direccin de Agronegocios Direccin de Informacin Agraria
Capacidades Operativas: La Direccin General de Competitividad Agraria, cuenta con la capacidad: el personal tcnico y logstica para la ejecucin de proyectos. Su capacidad de la DGCA para ejecutar reside en: puesto que dispone de capacidad instalada (oficinas, vehculos, muebles, enseres, personal profesional administrativo capacitado y con experiencia en el manejo de proyectos agrcolas, entre otras actividades productivas). Por lo que la operacin del proyecto est garantizada en los primeros 36 meses de ejecucin. En la zona existe mano de obra no calificado para el desarrollo de las actividades establecidas en cada componente de la alternativa seleccionada, se contarn tambin con personal calificado y experimentado para realizar la transferencia tecnolgica en cacao de manera eficiente.
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2.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS PARTICIPANTES. Los agentes municipales y autoridades representativas de las localidades, han venido gestionando ante las diversas instituciones pblicas e instituciones no gubernamentales, el mejoramiento de los cultivos de caf mediante paquetes tecnolgicos, as mismo como el fortalecimiento de las organizaciones que pueda solucionar la dificultad en la productividad y produccin; enviando documentos de solicitud, manifestando sus necesidades para poder salir del estancamiento
econmico en el que se encuentran. Ante esta necesidad El Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y PRODUCCION DEL CAF EN LA PROVINCIA DE TOCACHE - REGION SAN MARTIN, dispone priorizar la elaboracin del presente Perfil de Proyecto para ser propuesto en los programas de inversin pblica; conformando un equipo de profesionales competentes. En el estudio se pudo observar la existencia de reas productivas y la presencia de cuantioso nmero de pobladores asentados en la zona constituidos como participantes directos del proyecto. Los participantes directos de este proyecto, son: los productores de caf, quienes estn representados por su Junta Directiva, que con fines de recuperacin de suelos y proteccin solicitan de manera permanente el mejoramiento de la productividad y produccin de caf mediante el sistema agroforestal. Las entidades involucradas son las siguientes:
Ministerio de Economa y Finanzas (MEF). Ministerio de Agricultura (MINAG). Direccin General de Competitividad Agraria del MINAG (DGCA). Productores y Organizaciones de Productores Cafetaleros. Municipales Distritales del mbito de este Proyecto.
La participacin de cada una de las entidades involucradas en la ejecucin del proyecto es la siguiente:
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El Ministerio de Economa y Finanzas (MEF), que como entidad de Gobierno Central proveer los fondos para el desarrollo del programa de acuerdo a los calendarios y programacin de la ejecucin del mismo, previa aprobacin de los estudios tanto a nivel de preinversin como de inversin. El Ministerio de Agricultura (MINAG), como organismo del Gobierno Central, rector en las actividades agrcolas y pecuarias revisar y aprobar el contenido de los estudios a nivel de preinversin e inversin del programa, por medio de la Oficina de Inversiones, unidad de lnea de la Direccin General de Oficina de Planeamiento y Presupuesto - MINAG. La Direccin General de Competitividad Agraria (DGCA), rgano de lnea dependiente de la Alta Direccin del Ministerio de Agricultura, que tiene la funcin de proponer las polticas e instrumentos nacionales orientados a promover la competitividad del sector agrario. La DGCA es la encargada de promover el desarrollo de capacidades de los agentes econmicos agrarios para elevar los niveles de competitividad nacional; promover la asociatividad de los agentes agrarios y facilitar el acceso de los productores agrarios a los mercados nacionales e internacionales. Las Municipalidades. Los gobiernos locales son entidades bsicas de la organizacin territorial del Estado y canales inmediatos de participacin vecinal en los asuntos pblicos, que institucionalizan y gestionan con autonoma los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la poblacin y la organizacin.
Las municipalidades provinciales y distritales son los rganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personera jurdica de derecho pblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
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Los gobiernos locales gozan de autonoma poltica, econmica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonoma que la Constitucin Poltica del Per establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracin, con sujecin al ordenamiento jurdico.
Los productores y organizaciones de productores cafetaleros . Quienes participaran protagnicamente en las actividades del proyecto, beneficindose directamente de la transferencia de tecnologa, asistencia tcnica especializada, as como de la capacitacin y organizacin de cadenas productivas. En el trabajo de campo se tuvo la intervencin directa de los productores y autoridades, quienes en plena reunin efectuada con el equipo tcnico del proyecto, manifestaron su necesidad de mejorar la produccin de 5000 has de caf, asociado con arboles forestales, por ser zonas aptas para el caf orgnico y que requieren el apoyo; adems mostraron estar dispuestos en asumir el compromiso de velar por la operatividad y el mantenimiento de las plantaciones a partir del cuarto ao, una vez que se ha iniciado el proyecto. Las actitudes positivas mostradas por parte de los productores, nos da a entender el inters que tienen para mejorar los rendimientos de sus cultivos mediante el sistema agroforestal por ser una alternativa ante los cultivos ilcitos y la predisposicin en recibir capacitaciones, puesto que ello optimizar la niveles de produccin, mejorando la actividad que en la actualidad estn desarrollando en la zona. Tambin el caf es una planta comercial por su naturaleza y eso permitir el incremento de su capacidad productiva de los agricultores. Los beneficiarios directos de este proyecto, son: los productores afectados en la Provincia de Tocache, comprende diversas comunidades, estos productores estn
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representados por su Junta Directiva, quines solicitan de manera permanente el proyecto. Ante esta necesidad, se dispone priorizar la elaboracin del presente Perfil de Proyecto para ser propuesto en los programas de inversin pblica; conformando un equipo de profesionales competentes. Los Beneficiarios Directos del proyecto constituyen las comunidades ubicadas en la Provincia de Tocache, haciendo un total de 2500 productores, dichas comunidades son aptas para la transferencia de tecnologas a 5000 has del caf asociada con rboles de pino, la identificacin de los beneficiarios se realizo de manera focalizada dentro de los mbitos jurisdiccionales de la Provincia de Tocache. El beneficio concreto se expresa en la ampliacin y desarrollo de capacidades de los productores de caf. Los Beneficiarios Indirectos, son 12,500 personas integrantes de las familias de los agricultores ubicado en la Provincia de Tocache, que se beneficiarn con el proyecto, y posteriormente lo harn ofertando su mano de obra y con la venta del producto (caf orgnico) al mercado local, nacional e Internacional y estarn generando mayores ingresos. Beneficios Cualitativos: Los agricultores de las diferentes comunidades consideran a dicho proyecto como la mejor alternativa para generar mayores capacidades competitivas en dicho cultivo y a la vez generar mayores posibilidades de desarrollo en la zona. 2.4. MARCO DE REFERENCIA. 2.4.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO. En cumplimiento de su competencia de propiciar proyectos de desarrollo de capacidades; para el ptimo aprovechamiento de los recursos, con fines de produccin agrcola, agroforestal competitiva, en el mbito rural; el MINAG, se
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presenta como alternativa a los problemas agrcolas que hace ms de una dcada vena afrontando esta poblacin, implement el PIP: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCTIVIDAD Y PRODUCCION DE CAF EN LA PROVINCIA DE TOCACHE REGION SAN MARTIN. Mediante esta actividad se transferirn tecnologa, asistencia tcnica y el fortalecimiento organizacional en 5000 hectreas de caf asociados con plantas de pino cuyos pobladores beneficiados, trabajaron en la produccin de plantones en viveros, luego los injertaran y posteriormente los trasladaran a campo definitivo. Sin embargo, an presentan deficiencias en el manejo de labores culturales y de pos cosecha, por ello, las autoridades de los diferentes distritos solicitaron el servicio de asistencia tcnica para el cultivo y de esta manera seguir motivados y vidos a seguir trabajando con productos legalmente permitidos. 2.4.2 PRIORIDAD DEL PROYECTO El proyecto se presenta como una alternativa, para suplir la necesidad que tienen los agricultores de mejorar sus ingresos econmicos en el menor tiempo posible, a travs de la generacin de cultivos rentables como el caf, que tiene una fuerte demanda en el mercado internacional y muchos medios de captacin. Por lo tanto, se considera que el proyecto es una importante contribucin para el desarrollo agrcola, mediante la adopcin de tecnologas que permitan el incremento significativo de los niveles de produccin, promoviendo y facilitando el uso eficiente de los paquetes tecnolgicos en caf, de modo tal, que los productores sean ms competitivos y puedan alcanzar una agricultura sostenible, capaz de insertarse en el mundo globalizado con economas de libre mercado y exigentes estndares de calidad. Marco Normativo: Lineamientos de Poltica Nacional: Vigsimo Tercera Poltica de Estado, Poltica de Desarrollo Agrario y Rural:
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Como Gobierno el compromiso es impulsar el desarrollo agrario y rural del pas, que incluya a la agricultura, ganadera, acuicultura, agroindustria y a la explotacin forestal sostenible, para fomentar el desarrollo econmico y social del sector. Dentro del rol subsidiario y regulador del Estado sealado en la Constitucin, promoveremos la rentabilidad y la expansin del mercado de las actividades agrarias, impulsando su competitividad con vocacin exportadora y buscando la mejora social de la poblacin rural. Con este objetivo el Estado: (a)._ Apoyar la expansin de la frontera agrcola y el incremento de la produccin agraria y acucola, poniendo especial nfasis en la productividad, la promocin de exportaciones con creciente valor agregado y defendiendo el mercado interno de las importaciones subsidiadas; (d)._ Apoyar la modernizacin del agro y la agroindustria, fomentando la investigacin gentica, el desarrollo tecnolgico y la extensin de conocimientos tcnicos; Lineamientos de Poltica sectorial funcional. Los objetivos de poltica sectorial funcional son: 1. Desarrollar infraestructura productiva para ampliar y mejorar la frontera agrcola, con inversin privada que permita generar ingresos y mejorar la calidad de vida de los productores rurales de la zona. 2. Desarrollar infraestructura econmica articulando la produccin local, regional y nacional, con los mercados, para lograr el desarrollo integral de los mbitos de influencia del proyecto. 3. Contribuir al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en armona con el ambiente, generando condiciones para el desarrollo sostenible de las poblaciones rurales.
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4. Desarrollar y fortalecer programas de capacitacin y asistencia tcnica para el desarrollo rural integral sostenible. Marco Normativo Forestal. Segn El Plan Nacional de Reforestacin (INRENA 2005), se consignan las bases fundamentales para impulsar el establecimiento de plantaciones forestales en el Per, respetando el principio de equidad, asumiendo el proceso de
descentralizacin, con particular atencin a la generacin de ms empleo y la erradicacin de la pobreza. Motiva iniciar un proceso de reforestacin las exigencias que el desarrollo nacional plantea, apostando por el desarrollo rural con desarrollo humano, aprovechando las condiciones y ventajas naturales que ofrece el territorio nacional. El Plan Nacional de Reforestacin puesto en prctica con criterio holstico, con procesos altamente competitivos y convenientemente articulado a los mercados, permitir. Generar riqueza, incrementar los ingresos econmicos y mejorar la calidad de vida de la poblacin rural. Preservar el suelo, el agua y el aire, como las matrices para el desarrollo de la vida en el planeta, generando forestas que contribuyan a su conservacin. Convertir la reforestacin en una actividad prioritaria y permanente en la agenda del desarrollo nacional, especialmente del rea rural, por su importancia econmica, social y ambiental. Contribuir a la generacin de empleo y mejorar los ingresos de la poblacin rural, consolidando iniciativas forestales que ya vienen ocurriendo. Recuperar ecosistemas degradados y elevar los niveles de productividad, mejorando la calidad ambiental. Afianzar la voluntad poltica de instituciones nacionales y regionales en pro de la reforestacin, como necesidad nacional.
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Reducir la presin sobre los bosques naturales, contrarrestando las malas prcticas de aprovechamiento y la tumba y quema de rboles. Generar oportunidades de integracin regional, con base en un enfoque territorial para el adecuado manejo del espacio (cuenca, paisaje, provincia y distrito, entre otros). Elevar la conciencia social para revalorar la naturaleza, promoviendo la participacin ciudadana. En respuesta a esta necesidad y estando en conformidad con los objetivos nacionales de reducir la cantidad de bosques deforestados y evitar que la
deforestacin contine deteriorando nuestros suelos; La institucin ha desarrollado el presente Perfil de proyecto. Sobre la base tcnica de las directivas y recomendaciones emitidas por las normas del Sistema Nacional de forestacin y reforestacin. Planes de Desarrollo Concertado. El proyecto se enmarca en los planes estratgicos Nacional, Regional, Provincial y Sectorial: Lineamientos Estratgicos de Desarrollo Nacional 2010 - 2020: Objetivo 2, objetivo 4 y objetivo 6. Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Nuevo Progreso 2008 2020: Dimensiones y Prioridades, Dimensin Econmica, Cadenas Productivas: caf, cacao, palma aceitera y platano. Programa Multianual de Inversin Pblica en el contexto Nacional, regional y local. La creacin y generacin del presente PIP, nace como un factor preponderante para la solucin de problemas y necesidades relacionadas con el desarrollo social y econmico, sobre un proceso de planeamiento estratgico que est direccionado a ejecutar los resultados financieros del Estado. Por lo tanto, este proyecto est vinculado al desarrollo, la productividad y a la satisfaccin de necesidades 61
desatendidas que deben ser el objetivo prioritario a travs de un enfoque moderno, de todos aquellos que estamos involucrados con el desarrollo de proyectos. Adems este proyecto est inmerso en:
RESOLUCIN DIRECTORAL N 0012009EF/68.11 Programacin Multianual de la Inversin Pblica para el perodo 2010 2012. Artculo 1. Disposiciones para la aprobacin del Programa Multianual de la Inversin Pblica para el perodo 20102012, aplicables al Gobierno Nacional. Artculo 2. Modificaciones a la Directiva N 0052007EF/68.11, Directiva para la Programacin Multianual de Inversin Pblica de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Artculo 3. Disposiciones para la aprobacin del Programa Multianual de la Inversin Pblica para el perodo 20102012, aplicables a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Artculo 4. Disposiciones Complementarias para la Programacin Multianual de la Inversin Pblica para el Perodo 20102012, aplicables a todos los niveles de Gobierno. Artculo 5. Evaluacin del primer ao del Programa Multianual de la Inversin Pblica para el Perodo 20102012.
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CAPITULO III
IDENTIFICACIN
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3.1
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 3.1.1 Antecedentes. a) Motivos que generaron la propuesta del proyecto. A nivel del caf: La agricultura de la zona ha tenido inestabilidades en su desarrollo, tal es el caso que, entre 1985 y 1992, los agricultores se orientaron a la produccin intensiva de la hoja de coca por su alto nivel de rentabilidad, dejando a la agricultura lcita, como una actividad poco importante, quedando estancada las condiciones tecnolgicas para el desarrollo de los cultivos lcitos en la Provincia. Ms adelante, a mediados de los aos 90, el valor econmico de la hoja de coca disminuye, debido a la cada y desmantelamiento de los integrantes de crteles delictivos existentes en el Per, al incremento de la produccin de coca en Colombia y a la expansin del hongo Fusarium SPP. Los desenlaces negativos a consecuencia de los problemas narcoterroristas, tuvieron mayor repunte durante el ao 1996, cuando el ingreso promedio mensual por familia se redujo hasta S/. 91.70 tal como lo demuestran las informaciones estadsticas emitidas por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica; este promedio extremadamente bajo, oblig al Estado a intensificar la inversin en infraestructura econmica y social bsica en las zonas afectadas, con la finalidad de sosegar las falencias del sector agropecuario. De esta manera, se vieron obligados a trabajar con programas sociales de urgencia, que lamentablemente no fueron suficientes para mejorar las condiciones sociales y econmicas. A finales de la dcada de los 90, los agricultores retoman sus actividades lcitas, aprovechando cultivos como el arroz, maz amarillo duro, yuca, pltano, cacao, entre otros cultivos caractersticos de la zona; que eran manejados de forma
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tradicional, por ello estaban propensos a ser infectados por plagas y enfermedades, como fue el caso del cacao y el caf que sufri la propagacin de la moniliasis; y la papaya, que en el ao 2004 fue golpeada por la epidemia de la virosis, esta situacin gener condiciones poco atractivas en la agricultura por los bajos niveles de rendimiento que perciban las familias, ocasionndoles considerables prdidas econmicas y acrecentando ms la situacin de atraso social y econmico. Esto conllev, que nuevamente algunos grupos de productores desviaran sus actividades a la produccin de coca. A nivel del sistema agroforestal: La deforestacin constituye el problema fundamental en el Pas y es causada principalmente por la expansin de la frontera agropecuaria mediante
actividades de agricultura migratoria y por el cultivo de la coca. A pesar de las repetidas advertencias sobre las consecuencias de la destruccin ecolgica incontrolada de dicho ecosistema, se siguen deteriorando los bosques tropicales y se calcula que actualmente se deforestan alrededor de 261,000 ha. Por ao en la amazonia peruana, especialmente en los Departamentos de San Martn, Madre de Dios, Ucayali, Loreto, entre otros, se deforestan anualmente un promedio de 16,035 y 57,521 ha. Respectivamente. La deforestacin en la Provincia de Tocache, en las dcadas pasadas se debi a la tala indiscriminada por el incesante crecimiento de los cultivos (ilcitos y lcitos), y posteriormente con el aprovechamiento selectivo de maderas comerciales, a esto tambin adicionamos el establecimiento de cultivos en forma itinerante y migratoria, cuyos habitantes con procedencias de otras realidades causaron problemas de degradacin de los recursos naturales y deterioro del ecosistema, que actual mente trae como consecuencia las constantes deslizamientos e inundaciones desapareciendo hectrea de cultivos agropecuarios. Se ha determinado la importancia y necesidad del proyecto el cual buscar reponer lo que se le quit a la naturaleza en forma desmesurada y reconstruir la
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biodiversidad antes existente fenmeno antes descrito.
revertiendo
los daos ocasionados
por el
Los Aspectos Legales: La nueva norma busca revertir esta situacin. Consideremos que segn la clasificacin de suelos por capacidad de uso mayor de la tierra, el 80.14% del total del territorio son tierras ptimas para la produccin agroforestal y apenas el 5.92% corresponde a tierras aptas para cultivos. No obstante, la atencin que mantiene la agricultura, la ganadera y aquellos que viven de ella es considerablemente superior a la que podra ocupar el sector forestal, a pesar de su inmenso potencial. De hecho, esa despreocupacin ha llevado a que en los ltimos 40 aos se deforesten el 63.2% de hectreas del total del territorio en la zona. Esto no solamente trae consecuencias ambientales, sino que adems trae prdidas econmicas por disminucin de la biodiversidad, reduccin de la calidad de agua y el incremento del riesgo de desastres naturales, entre otros. Desconocimiento de los agricultores: Se identific que el nivel de tecnologa manejado es tradicional, influyendo dos factores para mantenerse hasta la actualidad. Un primer factor es el escaso recurso econmico que disponen los agricultores y un segundo factor es cultural, mantienen la forma de cultivo de sus ancestros. Los principales productos agrcolas en la zona son: platano, cacao, caf, palma aceitera, pia, yuca, otros. La baja productividad de los productos agrcolas y la escasa implementacin del sistema agroforestal, entre otras razones son: la falta de control sanitario preventivo; es un problema secuencial desde la siembra (semillas y plantones infectados de parsitos, enfermedades y otros elementos patgenos, que limitan el desarrollo vegetativo de la planta y su buen rendimiento en la fase productiva) hasta la produccin (antes de la cosecha), mal manejo de suelo, empobrecimiento del suelo por tiempo de duracin de una plantacin y uso de semillas no apropiadas para almcigo. 66
En lo respecto al proyecto es necesario para la preservacin del medio ambiente las tareas estn relacionadas a consolidar las reas de caf mediante el sistema agroforestal para lograr la preservacin y usos racional de los recursos naturales, de esta manera disminuir los ndices de deforestacin actual y proteger el recurso agua con el compromiso de la poblacin en la preservacin y uso racional de los recursos que por su ubicacin geogrfica, hacen de la Provincia de Tocache con muchas limitaciones en recursos naturales y a la vez vulnerable al uso irracional de ellos. b) Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar. En la zona existen ms de 5000 hectreas de caf, los que son conducidos en forma tradicional, esto se debe al factor influyente de los escasos recursos econmicos y al factor cultural, es decir, sin tener en cuenta las labores tcnicas apropiadas para manejar el cultivo, desde la parte agronmica hasta la cosecha y pos cosecha, que genera prdidas monetarias y de oportunidades. Baja produccin en caf a nivel de departamentos. Rendimientos promedios de caf segn departamentos. Segn estas informaciones se puede notar que el departamento que obtuvo el Mayor rendimiento de caf en el ao 2010 es el departamento de Apurmac con 1400 Kg/ha, seguido de los departamentos de Junn, Pasco y Andahuaylas que obtuvieron 1300 kg/ha, el departamento de San Martn con 945 kg/ha, el departamento de Ucayali con 876 kg/ha, el departamento de Amazonas con 795 kg/ha, y finalmente el departamento de Hunuco con 543 kg/has. Como podemos notar el departamento de San Martin obtuvo el rendimiento promedio bajo en comparacin con los otros departamentos siendo esto una situacin preocupante, es por ello que con la implementacin del proyecto se pretende incrementar estos rendimientos de 900 kg/ha a 1200 kg/ha.
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Grafica 01: Produccin de caf a nivel de departamentos
Las causas de los bajos rendimientos de la produccin de caf en el pas son muchas, desde el uso te tecnologas, crditos, asistencia tcnica, mercado, cadenas productivas y organizacional de los productores. Rendimientos a nivel de la Provincia: Segn el diagnostico realizado, se ha identificado los indicadores de la baja produccin; tal es el caso que la produccin promedio por hectrea es de 700kg/ha, frente a las reas de caf que producen en San Martin de 900kg y la selva central en 1,200kg/hectreas. Cuadro 01: Evolucin de la Produccin del caf.
EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE CAF EN LA PROVINCIA DE TOCACHE RUBRO Kg/Has (Ao) AOS 2007 799 2008 845 2009 822 2010 785 2011 800
Fuente: ICT-Tocache-CAT y el GORESAM: Diagnostico Situacional del Caf
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Grafico 02: Evolucin de la Produccin del caf
Dicho indicador est asociado a diversos factores, la zona ha pasado por un historial productivo que es la sobre la baja capacidad de fertilizacin, las tierras se han empobrecido en nutrientes, tambin la debilidad en la asistencia tcnica, la inexistencia de anlisis de suelo, escasa transferencia de tecnologa, desconocimiento en la fertilizacin de la planta y el inadecuado manejo de pos cosecha. Asimismo, El 98% de agricultores no utiliza abonos y el 78% no utiliza fungicidas, herbicidas o insecticidas para sus cultivos. Adems se conoce que el 66% de cafetaleros no realiza control y seleccin de semillas en trminos de sanidad y variedad, el 87% desconoce el control fitosanitario preventivo y tienen un conocimiento muy limitado de cultivos asociados 56%, estas condiciones determinan bajos niveles de productividad. As, el 94% de productores manifiesta desconocer el uso de curvas de nivel en terrenos con fuerte pendiente y manejo de suelos erosionados.
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Grafica 03: Diagnostico de la Produccin de Caf-Tocache
El 53.4% de los productores de caf realiza control fitosanitario curativo manual. Respecto a la adopcin de prcticas y mtodos poco tradicionales como; mecanizacin del suelo, poda, injerto, etc. slo el 12.6% manifiesta manejarlas o estar en proceso de aprendizaje. Entonces, la baja productividad de la produccin de caf, entre otras razones son: la falta de control sanitario preventivo; es un problema secuencial desde la siembra (semillas y plantones infectados de parsitos, enfermedades y otros elementos patgenos, que limitan el desarrollo vegetativo de la planta y su buen rendimiento en la fase productiva) hasta la produccin (antes de la cosecha), mal manejo de suelo, empobrecimiento del suelo por tiempo de duracin de una plantacin y uso de semillas no apropiadas para almcigo. Problema Productivo del caf: La produccin en Tocache es de 700 a 800kg/ha. Siendo niveles bajos de produccin tanto a nivel de la Provincia y mucho menos a
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nivel de la regin San Martin. (Taller Participativo realizado en el Distrito de Tocache el 27 de Noviembre del 2011). (ACOPAGRO-JUANJUI) Los problemas que conllevan a la baja produccin son. La escasa transferencia tecnolgica. Asistencia tcnica bastante limitada. Deficiente manejo agronmico y labores culturales por parte del agricultores. (dbil manejo del cultivo asociado, seleccin de semillas, cultivos, abonamiento, fertilizacin, cosecha y pos cosecha, comercializacin, etc). Limitada y/o nulo apoyo en crditos por parte del estado y otras fuentes cooperantes. Debilidad organizacional. Alta incidencia de trabajo individual debido a la falta de confianza de trabajar organizadamente. Deficiente manejo de sombra en el cultivo; se constato la practica agroforestal es muy deficiente, existe un nivel deficiente en conocimiento de temas ambientales y de cultivos asociados, esta limitacin genera baja produccin, baja capacidad de recuperar los suelos y males ambientales son notorios en dicho cultivo. Las Buenas Prcticas Agrcolas (BPA): Es muy deficiente y existe carencia en temas ambientales, tambin existe un desorden en el manejo productivo del cultivo. La organizacin y produccin cafetalera en la Provincia de Tocache. La produccin de caf en la regin San Martn, tiene una tendencia creciente por el incremento de reas nuevas promocionadas por el GOBIERNO REGIONAL, PDACHEMONIC, DEVIDA, NACIONES UNIDAS, FUENTES COOPERANTES, etc., en toda la regin. La produccin orgnica, es un sistema de produccin en la que se vienen especializando los socios de las cooperativas, cuya tendencia tambin es creciente.
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A pesar del potencial edafoclimtico y la preferencia por el caf de la zona de ciertos nichos de mercado internacionales; la actividad cafetalera tiene an muchas limitaciones de carcter endgeno, que impiden su real despegue. Una debilidad relevante de las pequeas organizaciones es su capacidad para concentrar oferta con caractersticas deseables por el mercado, especialmente el de exportacin. Actualmente, en la regin existen organizaciones del tipo Cooperativas Agrarias muy limitadamente, que acogieran de los productores y cafetaleros; ms del 100% se encuentra en organizaciones del tipo Asociaciones o Comits de Productores o en muchos casos los productores no pertenecen a ningn tipo de organizacin. En tanto que en el distrito existen cooperativas formalmente constituida, muy dbilmente organizadas, sin embargo existen tambin centros de acopios que ascienden a un promedio de 05 empresas, tales como el centro de acopio de la COOPAIN, de amazonas trading, alto Huallaga, de la cooperativa agroindustrial Tocache, cooperativa la divisoria, todas estas instituciones se encuentran el departamento de San Martin. Manejo Post Cosecha y transformacin del Caf. El manejo de cosecha y post cosecha juegan un papel importante para la calidad del grano para obtener las caractersticas organolpticas deseables. La fermentacin, es una de las fases ms importantes del proceso de beneficio, la fermentacin es la responsable del sabor y aroma. Las semillas a utilizar deben ser de buena calidad, provenientes de frutos maduros para una adecuada fermentacin. La fermentacin y el secado, no resultan ser operaciones habituales en el nuevo productor cafetalero en el Distrito de Tocache, comercializando sin un proceso
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completo de fermentacin y secado aduciendo que el precio que le paga el intermediario es igual para cualquier tipo de producto. En este contexto, las organizaciones cafetaleras nuevas que estn emergiendo en la regin de San Martin, no alcanzan niveles adecuados de post cosecha, obtenindose un proceso de fermentacin por debajo del 70% y un nivel de secado por encima del 8%. A esta deficiencia se suma la escasa e incipiente implementacin de la infraestructura de post cosecha, pues los productores no cuentan con equipos para el beneficio de caf, especialmente fermentadores y secadores. La fermentacin es realizada en costales de polipropileno que cada 03 das lo voltean, que no permite la remocin homognea del producto para lograr una fermentacin completa. El secado lo realizan en tendales sobre el suelo o eras de polietileno, otros usan lozas deportivas no teniendo en cuenta la higiene del grano. En este contexto, la calidad del grano no alcanza los niveles de fermentacin y secado adecuados. Las cooperativas estn alcanzando niveles de fermentacin de hasta el 80%, pero las dems organizaciones no superan el 70%; sta produccin generalmente est orientada al consumo nacional. El porcentaje de humedad, en casi todas los productores y asociaciones alcanzan niveles de suficientes de humedad, especialmente para caf destinada a la exportacin; mientras que en las dems organizaciones ubicadas en el Distrito de Nuevo Progreso, la humedad no es adecuada. Las caractersticas del grano determinan el grado de calidad de caf, alcanzando Grado I para mercados de exportacin y Grado II para el mercado convencional. Asistencia Tcnica en el cultivo y beneficio: Considerndose que la actividad cafetalera es de importancia econmica en la regin, existen organizaciones e instituciones que se han especializado en la prestacin de servicios por ejes temticos. 73
Dbil organizacin en los productores y no es sostenible , debido a que generalmente los proyectos no fortalecen las organizaciones de los productores con planteamientos viables para su asociacin. Otras de las causas es la falta de liderazgo en la misma comunidad, falta de unin comunal justamente el proyecto se enfocar a comunidades que pregonan stos tipos de caractersticas deseables con la finalidad de fortalecer a la Asociacin de Productores Cafetaleros, tambin no existe una asociacin slida, el trabajo est diseminado, tambin el proyecto fomentara la asociatividad y para el caso de productores de caf, solo existe un comit de productores pero es muy limitado su accionar, ante ello tambin se fomentar la asociatividad en dicho sector. Dbil capacidad de insercin al mercado, los productores y la organizacin cafetalera no acceden fcilmente a sistemas de informacin de mercado al encontrarse marginados en sus territorios, quedando sujetos a comercializar en diferentes lugares que se caracterizan por un alto grado de informalidad, se trata que la mayora de los productores y la organizacin de productores desconocen los canales de la informacin, los medios y las fuentes de informacin. Adems, muchas de estas organizaciones no cuentan con instrumentos de gestin empresarial que garantice una produccin y comercializacin organizada y ordenada el corto y mediano plazo, no contando con un plan de negocios, que les permita planificar y costear la produccin y comercializacin del caf. Con respecto a la cadena productiva en caf es muy deficiente, donde el conjunto de agentes y actividades econmicas que intervienen en un proceso productivo, desde la provisin de insumos y materias primas, su transformacin y produccin de bienes intermedios y finales, y su comercializacin en los mercados internos y externos, no se vienen dando en la Provincia, requiere de mucha participacin de este instrumento para lograr la competitividad en sector cafetalero de la Provincia de Tocache.
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Limitada conciencia ambiental: Se debe a migracin creciente, en su mayor proporcin procedente de la sierra, poblacin en extrema pobreza, de bajo nivel educacional y con poca conciencia ecolgica; que al no encontrar tierras para realizar sus cultivos alimenticios y no tener oportunidades de empleo, migran hacia la selva alta, con la esperanza de encontrar tierras agrcolas apropiadas, por lo general en suelos de aptitud forestal e instala cultivos de subsistencia en laderas de alta pendiente, solucionando temporalmente, sus problemas alimenticios y de empleo; liberando grandes cantidades de carbono a la atmsfera, contribuyendo al calentamiento global. Comercializacin La comercializacin del caf en grano se realiza en un 11% a travs de las organizaciones y Cooperativas, y el 89% resto lo realizan en forma individual a los acopiadores locales, las mismas que abastecen a acopiadores nacionales. Problemtica del Sistema Agroforestal Situacin de la Deforestacin en el Per. El Per a nivel mundial ocupa el noveno lugar en lo referente a patrimonio forestal, cuenta con 78,8 millones de hectreas de bosques naturales, de los cuales 74,2 millones se encuentran en la regin selva, 3,6 millones en la costa y 1,0 milln en la sierra los cuales cubren ms del 56% del territorio nacional. De acuerdo al Mapa Forestal del ao 2000 y 2007, elaborado por el Centro de Informacin Forestal del Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA, se han deforestado 7388,002 ha, de las cuales 3720,200 ha son reas libres y 3667,802 ha son reas ocupadas.
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La extraccin forestal es de manera intensiva y extensiva en la regin.
El potencial maderero de estos bosques llega a cerca de 5 600 millones de m3, del cual se aprovechan unos 8 millones de m3 por aos en forma de madera. Estos bosques, especialmente los amaznicos, producen una serie de productos para las poblaciones locales, sin los cuales stas no podran subsistir, como la lea, como fuente de energa familiar; alimentos (frutas, palmito, carne de monte, etc.), medicinas (plantas medicinales), y muchos otros productos (tintes, colorantes, fibras, ictiolgicos, etc.). Descripcin de la situacin actual con indicadores cuantitativos y cualitativos. a) Deforestacin, erosin y desertificacin del suelo. La necesidad del narcotrfico de aumentar los territorios para el cultivo nico de coca trajo como natural consecuencia la eliminacin de plantas forestales en esas tierras, a travs de la tala y quema de los bosques naturales, inicindose un proceso acelerado de deforestacin. Este proceso en el Per no solo se debe al cultivo mismo de la coca, sino tambin a otras acciones relacionadas con esta actividad, como es el caso de las tierras deforestadas por los campesinos que se alejan de las zonas dominadas por los narcotraficantes y terroristas asociados, por los cultivadores de coca que huyen de la represin policial, o por la construccin de pistas de aterrizaje, laboratorios o campamentos, entre otras razones.
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En el caso especfico de San Martin, las reas deforestadas que se observan por esta actividad, sobre todo en la Provincia de Tocache son impresionantes. La presencia de helechos y de rabo de zorro nos indica el uso intenso de la tierra y la degradacin de los suelos, sobre todo en la prdida de su fertilidad. La configuracin topogrfica, dominantemente de laderas y en donde la deforestacin es evidente, presenta una erosin muy fuerte de los suelos, y a la vista en superficies considerables del valle Siendo uno de los seis departamentos ms afectados por la inconsciencia de su propia poblacin, la deforestacin es predominante, en la actualidad existe presencia de sequias y desertificacin el nivel de la temperatura se ha incrementado; cmo podemos apreciar en la figura 1.9 en el ao 2000 la deforestacin represento un 3.2%, en el ao 2002 fue de 3.3% y despus del ao 89 en cuanto declaran el departamento de mayor influencia en deforestacin por la coca llegando, tasas altas segn su superficie boscosa y posteriormente ha sufrido una variacin decreciente en estos ltimos 10 a{os, siendo la variacin de 1.78% en promedio; Mantenindose en un 1.35% por ao en la actualidad.
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Grafica 04: Deforestacin por Departamento ao 2009
Deforestacin acelerada:
La Provincia de Tocache, especialmente la agrobiodiversidad, debido a las caractersticas especificas de este territorio que contiene espacios de selva alta (bosques hmedos), con gran fragilidad ambiental y una inmensa abrupta serrana que encierra valles interandinos; donde la deforestacin extensiva de las cuencas, impide que el bosque retenga volmenes de agua de lluvia en las partes altas y afecte fuertemente a la actividad agrcola riberea en las partes bajas, hacindola riesgosa. Hasta la dcada del 60 el deterioro del medio ambiente en la Provincia de Tocache era insignificante, ya que la poblacin natural de la selva practicaba la agricultura tradicional consistente en siembra en poca escala para hacer sus chacras, cosechar y luego dejar que la naturaleza recupere la tierra. A partir de la
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dcada del 70, con la apertura de carreteras de penetracin a diversas zonas de la Provincia, al incrementarse la migracin de poblacin procedente de otros lugares del pas, se inicia la deforestacin acelerada de los bosques. La deforestacin se acelera durante las dcadas del 80 y 90 debido a la tala indiscriminada de bosques localizados en laderas de los cerros para el cultivo de la coca, venta de madera y lea. Estos factores determinaron la existencia de extensas reas degradadas en zonas de proteccin y que paulatinamente estn modificando los rangos de precipitacin pluvial en la provincia. Causas de la Situacin Existente Con el afn de ganar nuevas tierras para la agricultura por cuanto las actuales suelos estn cada vez ms empobrecidas, y contaminadas con productos agroqumicos y agentes patgenos; la provincia de Tocache y en especial los Distritos de incidencia agrcola vienen siendo sometida en las ltimas cinco dcadas a un intenso proceso de destruccin y degradacin de los bosques naturales originada por la ocupacin desordenada de las tierras, sin tener en cuenta su vocacin natural, propiciando la desaparicin de cientos de hectreas de bosques, erosin de los suelos, desaparicin de especies de flora y fauna. Adems de la deforestacin con fines de ganar tierras agrcolas, en segundo orden de importancia se deforesta para satisfacer necesidades antrpicas de: lea, plantas medicinales, alimentos silvestres, entre otros. Los 05 distritos por su lado constituyen las principales fuentes de ingresos en un 70% de la poblacin se dedica a la actividad agropecuaria, habiendo permitido el desplazamiento de poblaciones de las diversas provincias, que se han asentado sobre todo en su zona de selva alta y planicie; ocasionando una tasa de deforestacin de los bosques de 1.64% anual, lo cual ha ocasionado serias consecuencias en los suelos: erosin, desertificacin, deslizamientos, derrumbes, huaycos.
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Asimismo la disminucin de la cobertura vegetal viene afectando la disponibilidad de agua para las poblaciones actuales y futuras, todos sabemos que la escases de agua derivar en problemas de salud gastrointestinales y de la piel, adems de afectar el potencial para el desarrollo de las actividades agropecuarias de la zona. Evolucin de la Situacin en el Pasado Reciente. El problema de la tala indiscriminada, ilegal y las consecuencias de la deforestacin constituye un asunto ancestral. Por ello el Ministerio de Agricultura a travs del Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrogrficas y Suelos San Martin PRONAMACHS, desde el ao 1988 viene realizando acciones para el manejo sostenible de los ecosistemas, utilizando el sistema agroforestal como un componente del manejo del ecosistema, las acciones de reforestacin en reas del cultivo de caf se intensificaron durante la dcada de los noventa - lamentablemente de esta campaa poco queda. Posteriormente en una segunda etapa y con las correcciones del caso, el Gobierno Regional de San Martin, desde el ao 2001 a la fecha viene ejecutando acciones de reforestacin de pequea envergadura, pero permanentes y sostenibles, financiadas con recursos ordinarios.. Se sabe que en la zona existen algunas plantaciones forestales maderables privadas, instaladas con fines productivos y comerciales, sobre todo en las comunidades de los distritos. Actualmente se viene promoviendo y desarrollando la agroforestera en los zonas altas y valles bajos con plantaciones asociadas con cultivo de cacao, caf, maz, platano con muchas limitaciones, que en estos momentos tiene gran valor econmico en los mercados de la capital. El GOREH ha intervenido en diversas comunidades mediante acciones de asistencia tcnica, fortalecimiento de capacidades para el sembro forestal.
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En la zona existen inversionistas privados como ONGs y Asociaciones, inmersos en los diversos cultivos, quienes brindan asistencia tcnica e incluso financian todo el proceso productivo, para luego llevarse y comercializar la cosecha, asegurndose el retorno de su inversin. De igual manera la Municipalidad Provincial de Tocache, tambin vienen desarrollando acciones de promocin del cultivo asociado y de reforestacin, priorizando la participacin de las mujeres en los trabajos de preparacin y manejo de viveros, almacigado, repique y dems labores; acciones de gran aceptacin y regocijo. c) Razones por las que es de inters resolver la situacin negativa.
Es de gran inters para la poblacin desarrollar capacidades en el manejo del cultivo de caf asociado con pino; para acceder a los mercados locales, regionales e internacionales, con la confianza de tener productos de calidad y las condiciones para vender a mejores precios. De esta manera, las familias podrn mejorar sus ingresos promedio por ao; incrementando el rendimiento promedio de 935.7Kg/ha, que en general enmarca a la regin de San Martn (Moyobamba) y la Selva Central desde el ao 2000 hasta el ao 2009, manteniendo una tasa de crecimiento promedio del rendimiento de 0.25%. En la zona existen pequeos agricultores o considerados de subsistencia, que emplean un nivel tecnolgico bajo. Por ello, al mejorar sus condiciones agronmicas y de pos cosecha, se podr cultivar ms hectreas de caf y optimizar la produccin. En el Per se produce caf de la especie arbiga que se comercializan bajo el nombre de Otros Suaves; las variedades que se cultivan son principalmente, Tpica, Caturra, Catimores y Borbn. Adems est caracterizado por su calidad de taza, acidez y sabor balanceado, lo cual le confiere un alto valor comercial en el
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mercado internacional, tambin se puede aprovechar la tendencia alcista de los precios internacionales. En ese sentido, el proyecto pretende reforzar las labores culturales y el conocimiento agronmico de los productores cafetaleros. Adems, de propiciar que tengan las condiciones ptimas para el adecuado manejo y cuidado del cultivo de caf en el proceso de pos cosecha. Frente a este escenario, el resultado ser, que los agricultores tendrn la capacidad necesaria de incrementar los niveles de rendimiento asociado con plantas de pino, mejorar los volmenes de produccin y la calidad del grano de caf, a travs de la implementacin de parcelas y mdulos demostrativos, en donde se llevar a cabo el proceso de capacitacin en el marco terico-prctico y de pasantas, esto ser complementado con la asistencia tcnica individualizada, que ejecutarn los tcnicos y personal especializado. d) Por qu es competencia del Estado resolver dicha situacin. Las labores enfocadas a la lucha contra la pobreza, son de incumbencia para el Estado, por ello, su compromiso es propiciar las oportunas para la concepcin de empleos productivos. Este trabajo se delega a los rganos ministeriales y gobiernos regionales, quienes disean estrategias focalizadas en base a objetivos planteados, que permitan alcanzar el desarrollo de la agricultura, mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Asimismo y bajo estas instancias, el MINAG, trabaja con el inters de mejorar las condiciones del sector agrcola generando alternativas que permitan alcanzar el desarrollo social y econmico de las zonas que estn circunscritas en su mbito jurisdiccional. condiciones adecuadas y
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Si las polticas agrarias no se transforman en polos de innovacin y progreso, no se lograr integrar las actividades productivas a los temas de bienestar y calidad de vida de los agricultores. 3.1.2 Descripcin del Proyecto. La finalidad del proyecto es aumentar los niveles de productividad y produccin de 5000 has de caf, asociado con pinos, as como de mejorar la calidad del grano en todas sus magnitudes, esto es posible, instruyendo a los agricultores, acerca de las labores agronmicas en el momento oportuno, para lograr los resultados esperados en la productividad de dicho cultivo. Estas actividades contemplan desde la instalacin de viveros, preparacin e instalacin de campo definitivo, el manejo de suelos (fertilizacin), instalacin de sombra temporal y permanente (asociacin de cultivos), control fitosanitario, podas de formacin, podas de mantenimiento y en algunos casos las podas fitosanitarias. De igual forma, para conseguir mejorar la calidad del grano, se emplear las herramientas adecuadas para la cosecha, adems ser determinante, una buena seleccin de los frutos. Tambin resulta imprescindible, realizar una buena seleccin del caf a fin de no malograr los granos, que posteriormente se eliminarn las afectadas por enfermedades, placentas y cualquier elemento extrao. Los granos de caf seleccionadas sern sometidas a la fermentacin en cajones fermentadores durante los das necesarios de acuerdo al clon y a la altura del lugar, siendo menor los das de fermentacin en los lugares de menor altura sobre el nivel del mar. Sin embargo el clon, tiene un proceso de fermentacin de mayor nmero de das en relacin a los otros clones. Estos cajones fermentadores sern implementados por el participante bajo la direccin del profesional, haciendo uso de las maderas existentes en la zona.
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Para el proceso de secado, se realizaran a libre sol, en aceras de cemento, mantas de polipropileno, secadores solares usando parihuelas de madera, hasta obtener la humedad de 8%. Para no deteriorar la calidad del grano estos deben ser depositados en sacos de yute y almacenados en lugares ventilados, libre de olores extraos. Tambin, el proyecto contempla el fortalecimiento de organizaciones. En ella se capacitarn a los participantes y directivos. Se formarn promotores y lderes, que cumplirn el trabajo en el sostenimiento del proyecto. 3.1.3 Zona y poblacin afectada a) Caractersticas de los grupos sociales afectados La poblacin afectada est constituida por los pobladores del Distritos de Nuevo Progreso; sin embargo el diagnostico se enmarca a la provincia y dicho distrito, ante ello se presentan las siguientes caractersticas: Crecimiento Demogrfico: Segn el INEI al ao 2007 la Provincia de
Tocache tiene una poblacin de 67,880 habitantes y a nivel distrital es de 11170 habitantes. Con respecto al origen de la poblacin, el 52% es de origen andino, 45% es natural de la regin (incluye a los nacidos en el Distrito) y slo 3% procede de la costa, no se registra la presencia de habitantes nativos. La poblacin urbana significa el 27% de la poblacin total y la rural el 73% respectivamente. La poblacin rural se encuentra dispersa en caseros, dedicada a la actividad agropecuaria bsicamente, la poblacin urbana se concentra en la capital del Distrito y se podra afirmar tiene un bajo grado de urbanidad dado la ocupacin de su poblacin en gran proporcin agropecuaria.
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La distribucin por grupos de edad: 2.93% son menores a 1 ao, 34.83% son de 1 a 14 aos, 27.43% de 15 a 29 aos, 18.75% de 30 a 44 aos, 12.75% de 45 a 64 aos y 3.30% de 65 a ms aos. Indicadores Socioeconmicos: En la provincia de Tocache los niveles de
vida se reflejan en los indicadores que se muestran a continuacin:
Cuadro 02: Evolucin de la Poblacin a Nivel de Distritos

Indicadores Socio Econmicos Indicadores de ingresos 1.- ndice absoluto de pobreza 2.- Calificacin de pobreza 3.- N Distritos en pobreza extrema 4.-N Distritos muy pobres 5.-N Distritos pobres 6.-N Distritos pobreza regular 7.-N Distritos pobreza aceptable Indicadores de salud 8.-Tasa de desnutricin 9.- Poblacin x posta mdica 10- N de postas de salud 11- Dficit de postas mdicas 12.- Porcentaje poblacin no atendida Indicadores de educacin 13.- Alumnos a 1,999 14.-N de aulas en uso 15.-N de alumnos por aula 16.- Dficit de n de aulas 17.- % Alumnos no estudian 18,- Tasa de analfabetismo Servicios bsicos 19.- % Poblacin sin agua potable 20.- % Poblacin sin desage 21.- % Poblacin sin electricidad Departamento de San Martn 42.11 Pobre 3 21 47 6 0 32.66 1 325 542 262 36.32 131 830 3 955 33.33 612 13.92 12.5 54.92 74.82 57.53 Provincia de Tocache 45.3 Pobre 0 1 4 0 0 30.96 3 273 32 74 69.44 14 713 469 31 23 4.8 11 89.57 80.78 75.63
Migracin: Se dan en dos procesos de migracin, el ms importante se
genera por la siembra de coca y otras plantaciones alternativas, los cuales son campesinos y agricultores que provienen principalmente de la sierra y otro grupo 85
migratorios es de comerciantes, profesionales, educadores que vienen en busca de trabajo de otros lugares. La dinmica poblacional creemos est asociada como en todo el pas y las regiones principalmente a la migracin poblacional campo ciudad con concentracin en jvenes ante la falta de oportunidades laborales y de superacin (la poblacin joven est convencida que el futuro se encuentra en la ciudad) sin embargo a pesar del saldo negativo migratorio en la ltima dcada un grupo poblacional creciente en los ltimos aos ha empezado a llegar al Distrito interesado principalmente en la extraccin maderera y los cultivos de palma aceitera, cacao, caf y arroz. Poblacin en Edad de Trabajar (PET): La Poblacin en Edad de Trabajar
(PET) es aquella que est potencialmente disponible para desarrollar actividades productivas, se considera a la poblacin de 14 y ms aos de edad, en concordancia con el convenio 138 de la Organizacin Internacional de Trabajo (OIT) aprobado por Resolucin Legislativa N 27453, de fecha 22 de mayo del 2001 y ratificado por DS N 038-2001-RE. Segn condicin de actividad, la poblacin en edad de trabajar se clasifica en Poblacin Econmicamente Activa (PEA) y Poblacin Econmicamente Inactiva (PEI).Se considera Poblacin Econmicamente Activa (PEA), a aquella poblacin de 14 y ms aos de edad que se encuentra participando en la actividad econmica, ya sea teniendo un empleo o que se encuentra activamente buscando un empleo. En el distrito: el 39.92% de la poblacin total, est entre el rango de 6 a ms de 65 aos y est distribuida de la siguiente manera: Funcionarios Sector Pblico el 0.01%, profesores 0.91%, Tcnicos 0.087%, Empleados 1.2%, Agricultores, Trabajadores Agropecuarios el 97.3%, Trabajadores no calificados, servicios, peones, vendedores ambulantes el 2.01%, Otros el 1% y Desocupados el 1.95%; del 100% de la PEA, el 81.61% son hombres y 18.39% son mujeres, de igual
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manera del 100% de la PEA, el 31.48% estn en el rea Urbana y 68.52% en rea rural. Tasa de desocupacin, la tasa de desocupacin equivale al 4.88% y la tasa
de actividad representa en el sector agrcola y pecuario el 95.12 % de la poblacin total. ndice de Pobreza :Segn el mapa de la pobreza del ao 2008 el ndice de
pobreza absoluto en el distrito de Nuevo Progreso era de 27.87%, y el relativo de 44.1% que lo ubicaban en el ranking nacional en el puesto 1002, es decir la poblacin tiene necesidades bsicas materiales insatisfechas (vivienda, educacin, salud, caminos vecinales, carreteras, etc.), bajos niveles de ingreso per cpita y una canasta de consumo que no contiene los requerimientos mnimos que exige la ingesta diaria de una buena nutricin, baja esperanza de vida, una clasificacin desde el punto de vista de necesidades y carencias; sin embargo habra que revisar las necesidades en el aspecto humano (prdida de valores y principios de solidaridad, altruismo, esmero y responsabilidad en el trabajo, etc.), aspectos fundamentales que generalmente no se consideran en la definicin de los conceptos de pobreza y que es necesario revisar. Prestacin de Servicio de Salud: El servicio de salud solo se encuentra
descentralizado a nivel de Distritos en las capitales y se presta a travs del puesto de salud Referencial cabecera de la Micro red de la Provincia de Tocache). Accesibilidad y calidad de los servicios de salud La accesibilidad a los servicios de salud en Nuevo Progreso es muy difcil, pues los agricultores tienen que caminar hasta una hora y media para llegar al centro de salud, dichas dificultades estn generando malestar en la poblacin de dichas comunidades.
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La Sub Regin de Salud cuenta con 32 establecimientos de salud, los cuales se encuentran distribuidos en 6 microrredes de la siguiente manera: Microrred Tocache: Abarca el Hospital Rural de Tocache - HRT, los puestos de salud de Nueva Esperanza, Ishanga, IV Sector Limn, Shapaja, Shunt, Pushurungo y Yacusisa. Total 08 puestos. Microrred Uchiza: Tiene bajo su administracin los puestos de salud de Puerto
Huicte, Santa Luca, San Cristbal, El Porvenir, Cajatambo, Uchiza, Cruz Pampa y Pampayacu. Total 07 puestos. Microrred Progreso: Est conformada por los puestos de salud de Ro Uchiza, Nuevo Progreso, Santa Cruz, Puerto Rico y Porongo. Total 05 puestos. Microrred Ramal de Aspuzana: Tiene dos puestos de salud: Madre Ma y Ramal de Aspuzana. Microrred Nueva Bambamarca: Est conformada por los puestos de salud de Balsa Probana, Tananta, Cedro, Nueva Bambamarca, Horizonte y Challuayacu. Total 06 puestos. Microrred Pizana: Compuesta por los puestos de salud de Plvora, Nuevo San Martn, Santa Rosa de Mishollo y Pizana. Prestacin de Servicios Educativos.- En los Distritos de la Provincia de
Tocache, en el nivel Primaria, segn la UGEL-TOCACHE, nos muestra que en el ao 2008, el 9% de los educandos del total de alumnos repitieron de grado, la misma fuente nos indica una realidad preocupante y de atencin prioritaria; el ndice de desertores es mayor al ndice de repitencia, llegando a un 10%, debido a los problemas socio-econmicos y de salud que atraviesa hoy nuestra poblacin estudiantil; unido a ello se encuentra el difcil acceso a los centros educativos, por encontrarse en lugares muy distantes tal es el caso de la comunidad de Miguel Grau. 88
En el caso del nivel Secundaria, la repitencia es de un 4% en tanto la desercin es de 11%. Segn la UGEL-Tocache, en el ao 2008 el 21.4% de nios en edad escolar no asisti a la escuela. Por otro lado, la cantidad de aulas por alumnos, en el nivel Inicial, nos indica que las metas de atencin, hasta el ao 2008, son suficientes. En el nivel Primaria existe un 57% de Centros Educativos que cuentan con locales escolares completos y slo un 14% requieren construccin de aulas; existiendo excedencia de locales escolares en 6 centros educativos, que representa un 29%. En el nivel Secundario de un total de cuatro, dos Centros Educativos tienen completas sus aulas y los otros dos requeriran aulas para satisfacer la demanda del crecimiento vegetativo del alumnado. La educacin en los 5 Distritos, se expandi hasta conformar una pirmide de base ancha y notable estrechamiento, cuando se pasa de la secundaria a la superior o universitaria, as por ejemplo, en el ao 2007 egresaron 1453 alumnos, de los cuales el 61% no continan sus estudios superiores o universitarios; dedicndose a actividades agropecuarias. El idioma predominante es el castellano y como en cualquier mbito rural el servicio educativo presenta serias dificultades en trminos de infraestructura, implementacin de servicios bsicos, material didctico, calidad y disponibilidad docente. Las Dificultades Educativas que se presenta en la zona: Elevado ndice de desercin escolar a nivel de Educacin Bsica. Gran porcentaje de nios y nias; no asisten al Nivel Inicial. Infraestructura fsica antipedaggica y en mal estado en la mayora de Centros Educativos. Insuficiente capacitacin y supervisiones a docentes. Ausencia de la aplicacin de la Educacin Intercultural. 89
Limitados recursos (humanos, materiales, bibliogrficos, tecnolgicos y econmicos) para la aplicacin del Nuevo Enfoque Pedaggico. Insuficientes servicios bsicos (agua, desage, luz,) en la mayora de Centros Educativos. Desarticulacin del Nuevo Enfoque Pedaggico en la educacin Secundaria. Currculo Educativo Nacional poco pertinente y eficaz a la realidad local. Nios con problemas de salud (psicolgicos, desnutricin, respiratorios, parsitos, etc.) Limitadas opciones para Estudio Superior. Considerable porcentaje de docentes en calidad de contratados en los Centros Educativos de la zona rural, en el nivel Secundario. Deficiente situacin socio-econmica del alumnado. Ubicacin de Centros Educativos muy distantes al lugar de procedencia de los alumnos. Inadecuada planificacin y ejecucin de la gestin educativa. Alto porcentaje de docentes procedentes de otras realidades. Excesiva carga docente. No se cuenta con proyectos educativos innovadores. Disminucin del nivel de rendimiento acadmico de los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades educativas. Desinters de gran parte de Padres de Familia en la educacin de sus hijos. Viviendas de las familias; Se dice que una ubicacin es urbana cuando el
Centro Poblado tiene como mnimo 100 viviendas agrupadas contiguamente (en promedio 500 habitantes). Por excepcin se incluye a todo centro poblado capital de distrito, an no rena la condicin indicada. En las reas rurales las viviendas generalmente se encuentran dispersas o diseminadas sin formar bloques o ncleos.
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Existen 3247 viviendas particulares, de las cuales 28.11% son del rea urbana y 71.89% en rea rural. Material predominante de construccin en paredes: Ladrillo o bloque de cemento 10.23%, Adobe 6.23%, madera 80.38% y otros 3.45%. Material predominante de construccin en Pisos : Tierra 89.05%, Cemento 9.21%, madera y otros 0.14%. Servicio de Agua y desage.- De la poblacin de la Poblacin Provincial solo
el 74% consume agua de la red pblica, el 15.6% de pozo y el 10.4% de ro, manantial o similar. Slo en las capitales de los Distritos la captacin de agua se realiza desde el subsuelo a travs de pozos con tanque cada uno y en las zonas rurales se sustrae directamente de ros, quebradas y riachuelos para tratarle. En lo respecto a las comunidades ms alejadas hacen uso de los riachuelos, quebradas para abastecerse del recursos principal. Al nivel rural el 1.51% de las viviendas conectadas a la red publica, el 6.55% cuenta con pozo sptico, el 57.91% letrinas, el 3.38% a ro y el 30.65% elimina sus excretas a campo abierto. (Plan de Desarrollo Integral de Uchiza 2015, Plan de Desarrollo Integral de Nuevo Progreso al 2015 y el Plan de Desarrollo de la Provincia de Tocache- 2008). El 6% de la poblacin de las comunidades a intervenir con el proyectos hace uso de las letrinas con pozo sptico, el 80% utiliza letrinas con hueco y el 15% no utiliza ninguna de estas alternativas, haciendo uso directo del ro o de sitios descampados, las aguas negras llegan directamente a cursos de agua o subsuelo sin ningn tratamiento para finalmente llegar al Ro Huallaga. Servicio Elctrico: Slo el 22.52% de la poblacin cuenta con servicio
elctrico (generalmente en la capital del distrito); el 77.48% no cuenta con 91
servicio elctrico (comunidades alejadas de los cinco distritos). El Municipio de Tocache, Plvora, Shunte, Uchiza y Nuevo Progreso estn brindando el servicio de energa elctrica interconectado a la red del mantaro, quien la distribuye a las reas urbanas y se encarga de prorratear el costo de la energa consumida entre los usuarios. La tarifa que se maneja es de tipo diferenciada, o sea que el costo promedio del servicio de energa elctrica para los usuarios de viviendas vara desde S/. 13.50 para la clase de pobreza, variando en el caso de establecimientos comerciales los usuarios de viviendas es de S/. 17.00. Transporte y comunicaciones: El sistema vial est constituido por una
va de acceso nacional que es la carretera Fernando Belande Terry, la misma que tiene un recorrido por cuatro distritos de la provincia: Nuevo Progreso, Uchiza, Tocache y Plvora. Adems, Uchiza y Shunt estn enlazadas por vas de segundo orden como la va denominada La Chueca que comunica con los distritos Tocache y Uchiza, la carretera Tocache - Shunt- Metal que da acceso al distrito de Shunt. Asimismo, Uchiza cuenta con la va Huaynabe Santa Luca Uchiza, como va de acceso principal a la ciudad de Uchiza. En los Cuadros 15 y 16 se presentan la longitud provincial de la carretera Belande Terry, partiendo desde la ciudad de Tocache hacia el norte, hasta el ro Pulcache, en el distrito de Plvora, y hacia el sur hasta el puente Aspuzana, en el distrito de Nuevo Progreso. Para las comunidades solo existen trochas carrozables en estado regular de conservacin en tiempo de verano pero en tiempo de invierno es la va es psimo, Tal es el caso de la comunidad de Miguel Grau, solo existe un camino vecinal de 5 kilmetros y luego los pobladores tienen que transportarse por camino de herradura para llegar a su destino y viceversa. Las dems vas que son de carcter vecinal se presentan en el siguiente cuadro. 92
Cuadro 03: Sistema vial de la provincia de Tocache: Carretera Fernando Belande Terry.
Distancia a Tocache Distrito Localidad Tocache Chan Chan Pucayacu Tocache Viejo Ingreso a Shunt Puente Palo Blanco Sin Sin Tocache Nuevo Bambamarca Nuevo Horizonte Puente Challuayacu Challuayacu Puerto Pizana Plvora Sargento Lores de Balsayacu Nuevo San Martn Plvora Ro Pulcache Km 0 2.5 4 6 8.2 12.6 14.4 17.8 23.9 25.8 27.3 38 57 72 82.2 84.4
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC-2008- PROVIAS RURAL
Cuadro 04: Tramo: Tocache Puente Aspuzana

Distrito Localidad Tocache Plaza de Armas Sarita Colonia Bentengebe Huayranga Shishiyacu Mantencin Tocache Ramal de Cachiyacu Loboyacu Shapaja San Juan de Porongo Uchiza Bajo Huaynabe Rio Uchiza Nuevo Progreso Santa Cruz Yanajanca San Jacinto Sitully Madre Mia Vctor Andrs Belande Nuevo Progreso Puente Ro Aspuzana Distancia a Tocache en Km 0 1.1 4.9 6.4 9.7 11.3 16.7 19.2 26 32 35 41.9 48 59.6 66.2 73.4 79.9 86 88 92
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Cuadro 05: Resumen de distancias de la carretera Belande Terry en la provincia de Tocache

Distancia a Tocache Origen Tocache (*) Tocache (*) Total (*) Punto de partida Plaza de Armas de Tocache (1) Estos tramos corresponden a la carretera Fernando Belande Terry (Tramo Tingo Mara-Tarapoto) Trmino Ro Aspuzana (1) Quebrada Pulcache (1) Km 92 84.4 176
Medios de Comunicacin: La infraestructura y el acceso a los medios de
comunicacin es fcil acceso en las capitales de los Distritos y presenta precariedad a nivel de zonas rurales (antenas, repetidoras televisivas satelitales, etc.) para la prestacin de los servicios de radiofona, televisin y prensa escrita. Existe disponibilidad de transporte rural, se cuenta con agencias de transporte de autos en la diversas rutas y viceversa y para el transporte de los productos agrcolas en camiones y camionetas. El acceso a los servicios de comunicacin contemporneos como el Fax, es restringido, se cuenta con servicio de Internet de manera expandida en los distritos. Sin embargo la poblacin tiene acceso a la radio Regional y Nacional como medio de comunicacin de uso masivo y poco costoso, se cuenta con canales de radio y televisin propios de la zona y repetidoras. Combustible ms usado: El 74.7% utiliza el gas a nivel de zona urbana y
otros como combustible en 25.3%, a nivel de zonas rurales el 82.88% lo hace a lea y un mnimo porcentaje en 17.22% utiliza otros combustibles, tales como el kerosene, petrleo, este uso se realiza en las comunidades. Las Actividades Econmicas en orden de importancia: La Segn
informacin de ONERN APODESA INEI, la provincia de Tocache tiene un potencial de tierras de 114 623 hectreas para desarrollar cultivos en limpio, de las cuales aproximadamente 86,000 hectreas corresponden a cultivos anuales, y el resto a cultivos permanentes.
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Siendo la agricultura es la fuente de sustento ms importante de la poblacin de las comunidades rurales (Nuevo Bambamarca, Miguel Grau, Las Palmeras y Tpac Amaru). Como ya se ha mencionado, el 80% se dedica exclusivamente a esta actividad beneficiando directa e indirectamente a otras actividades econmicas como el comercio, la ganadera y la actividad forestal. La agricultura se desarrolla en los valles, cerros y lomas diseminados en cada una de las comunidades, aplicando una tecnologa tradicional, la poltica agraria no ha llegado a lograr fomentar y establecer el uso de tecnologas intermedias y modernas. La mayora de agricultores tienen unidades agropecuarias de ms de 10 has, 52% del total destinndoles a la siembra de productos accesibles al mercado o para su propio consumo. Los productos que ms se siembran de acuerdo a su valor comercial y pueden desarrollarse favorablemente en los suelos de esta parte del Alto Huallaga son: La palma aceitera, el pltano, maz, papaya, caf, cacao, yuca, frjol, arroz y frutas; de los cuales el 78% es para su comercializacin y el 12% restantes para el consumo del productor. Es preciso acotar que an no se han trazado polticas o estrategias efectivas que favorezcan directamente al agricultor, como por ejemplo acceso a crditos agrcolas, dentro del marco de un mercado local de servicios financieros integrales, o facilidades para adquirir insumos y materiales utilizables en esta actividad; asimismo dinamizar las cadenas productivas. La agricultura representa Comercio el (71.6%), extraccin 5.96%, Forestal (12.3%), y
ganadera(4.4%),
5.96%,
Industria
Transportes
Comunicaciones 2.96%, Construccin 2.92%, Hoteles y Restaurantes 2.70%, Empleados Pblicos 2.28%, Docencia 1.56%, Hogares Privados con servicios domsticos 1.14%, Alquiler de Inmuebles 1.10%, Explotacin de Minas y Canteras 0.68%, Otras Actividades de servicios de comunicacin social y personales 0.55%,
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Servicios Sociales y de Salud 0.38%, Pesca 0.08% y otras Actividades 1.69%. (Plan de Desarrollo Concertado Participativo de la Provincia de Tocache-2008). Movimiento econmico del potencial agrario El movimiento generado en el ao 2007-2008, por slo seis grandes grupos de cultivos en los rubros de palma aceitera, cacao, arroz, pltano, caf y coca. Potencial para cultivos permanentes Potencial para cultivos anuales 28 623,00 ha 86 000,00 ha
El clima es propicio para cultivos de maduracin precoz y para toda actividad de agroforestera. Caracterizacin de los niveles tecnolgicos en caf y cacao en la Provincia de Tocache. La productividad depende del nivel tecnolgico empleado, presentndose dos niveles, el primero contempla un proceso extractivo, donde la cosecha y el manejo post-cosecha se hace de manera rudimentaria; y el segundo nivel considera la utilizacin de injerto con clones de mayor resistencia y rendimiento, aplicacin de materia orgnica, fertilizantes, cultivos y poda, y el mejoramiento de las tcnicas de cosecha y post-cosecha. Bajo el primer nivel el rendimiento alcanza alrededor de 300 - 400 kg por hectrea, mientras que en el ms avanzado, los rendimientos mnimos son de 1 TM por ha (reas rehabilitadas) y 1,5 TM por ha (reas nuevas), pudindose obtener mayores rendimientos, con un producto de mayor calidad. Problemtica del cacao y caf: Dbil organizacin de los productores de cacao Inadecuado manejo tcnico del cultivo en los agricultores de subsistencia. Deficiente tratamiento en el proceso post-cosecha. Materiales genticos de baja productividad y alta susceptibilidad a enfermedades y plagas.
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Limitado apoyo de las empresas agroindustriales en la etapa de produccin de la materia prima. Falta de financiamiento para el acopio y comercializacin. Alto nivel de intermediacin en el acopio de cacao. Limitados servicios de capacitacin e investigacin. Escasa inversin en maquinaria y equipos para aumentar el valor del producto.
Deficiente apoyo tcnico en la agricultura: Existe una agricultura emprica
en los cultivos menos desarrollados, con bajos estndares de produccin en casi todos los cultivos desarrollados en la zona, a excepcin de la palma aceitera y el cacao. La carencia de informacin sobre tcnicas e investigacin agropecuarias en las instituciones del Estado es crucial, ya que dificulta todo proceso de planificacin, proyecciones, estrategias, y la preparacin de proyectos de inversin tcnicamente consistentes.
Actividades de transformacin del producto agrario: Se realizan
actividades de obtencin de aceite de palma aceitera en la fbrica de capital privado Industrias Palma del Espino, ubicado en el centro poblado Santa Luca, jurisdiccin del distrito de Uchiza, que obtiene actualmente un total de 41 887,98 toneladas de aceite crudo de palma por ao, adems del procesamiento de productos derivados de los insumos de este cultivo. La provincia de Tocache es el primer productor de aceite en el Per. Existe la posibilidad de instalar plantas procesadoras de otros productos, as como para derivados del cacao, caa de azcar, coca, ctricos y otros como una forma de promover el cultivo alternativo y dar un valor agregado a la produccin.
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Cuadro 06: Produccin de aceite crudo y refinado de palma aceitera producido por Industrias del Espino- produccin al ao 2007
Aceite Crudo RFF Procesados Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total TM 18,659.03 14,398.68 13,618.04 11,454.61 11,774.76 13,259.36 11,364.72 10,983.67 11,000.40 17,134.32 15,215.03 18,839.19 167,701.81 Palmas TM 16,984.46 12,751.48 11,788.16 9,631.49 10,372.38 11,711.03 9,857.21 9,705.24 9,843.02 15,147.41 13,479.62 16,794.16 148,065.66 RFF Recibidos FREDEPALMA TM 1,827.97 1,493.80 2,017.08 1,641.12 1,384.18 1,675.73 1,385.31 1,283.63 1,237.98 1,963.51 1,569.69 2,068.43 19,548.43 Crudo Obtenido TM 4,628.57 3,634.70 3,441.81 2,980.55 3,016.25 3,244.47 2,757.55 2,638.86 2,732.13 4,226.12 3,848.53 4,738.45 41,887.99 Refinera Refinado Obtenido TM 2,920.97 2,711.07 3,494.34 4,191.38 3,296.32 2,995.58 2,914.63 2,862.59 2,789.66 4,115.29 3,516.66 3,101.79 38,910.28
Fuente :
Palmas del Espino FREDEPALMA S.A.
Por otro lado, tambin se encuentran las actividades ilcitas de transformacin de la hoja de coca llevadas a cabo en forma clandestina generando un ambiente inseguro que atenta contra el bienestar de los que viven efectivamente en la provincia. Existen organizaciones provinciales que reclaman la legalizacin de este cultivo para que se instalen plantas de procesamiento para derivados de este producto. Empleo e Ingreso: Se ha indicado que las principales actividades
econmicas son de naturaleza primario-productiva por tanto el origen del ingreso se encuentra en estas actividades; la agricultura contribuye mas del 71.6% la formacin del ingreso promedio mensual de la familia de Nuevo Progreso, existe un 12% de la poblacin que son obreros que se dedican a la actividad forestal (trabajos de extraccin y en los aserraderos) seguido del comercio (5.96%) y de la prestacin de servicios de transporte (2.92%), la pesca, la artesana (0.08%)y 98
otros con el 12.96 % respectivamente. La distribucin del ingreso por rango es como sigue; el 37.8% recibe como ingreso (< a S/. 200.00), 27.4% entre (S/. 210.00 S/. 400.00), 25.7% de (S/. 410.00 S/. 700.00) y, 9.1% > de S/. 700.00 respectivamente, se observa que una proporcin significativa de poblacin recibe un ingreso menor a S/. 200.00 y un grupo reducido tiene un ingreso mayor a S/. 700.00 pertenecen a este grupo los comerciantes, productores de palma y madereros del Distrito. Grafico 05: Empleo e Ingreso
Institucionalidad y Actores sociales: En el distrito existen las siguientes
Organizaciones Sociales de Base, entre Juntas vecinales , Comit del Vaso de Leche , APAFAS , Productores agrarios , Comit ganaderos , Club de madres y otras ms. La participacin organizada de la poblacin es principalmente a travs de Comits de Vaso de Leche, Clubes de Madre, seguido de las APAFAs, Comit de Electrificacin, Comit Multisectorial de Carretera, Clubes Deportivos, Juntas
99
Vecinales Comunales como se observa; las organizaciones que tienen mayor reconocimiento son las organizaciones de supervivencia, seguido de las organizaciones de base especializadas que promueven el desarrollo de actividades econmicas-productivas y las organizaciones especializadas que fomentan la cultura y la espiritualidad como clubes deportivos e iglesia evanglica. En cuanto a las organizaciones de la provincia que tienden a participar directa e indirectamente en los distritos pertenecen a diversos sectores, entre las cuales se detalla. Cuadro 07: Instituciones Presente en la zona
Sector, Dependencia, Tipo Gobierno Nacional Misin Representar poltica Funcin y Apoyo social el Organizaciones Gobernaciones, tenencias de gobernacin
administrativamente poder ejecutivo Gobierno Regional Representativa
Presencia del Gobierno Micro Regin Alto Huallaga Regional en la provincia
Gobierno Local
Representar
promover Promocin, formulacin Municipalidad y ejecucin de acciones municipalidades de gobierno. municipalidades poblados municipales y
provincial, distritales, de centros agencias
el desarrollo local
Salud
Velar por la salud de la Prevencin, poblacin tratamiento bienestar social
Redes postas
microrredes UROs
y (hospital, puestos de salud y mdicas), comunales
Educacin
Promover
el
desarrollo Educativo,
cultural UGEL, educativas
Instituciones (PRONOEI,
educacional y cultual
desarrollo social.
inicial, primaria, secundaria, superior), CEOs Agricultura Promover la actividad Cumplir promotor un en rol Agencia agraria, oficinas de el coordinacin descentralizadas, INRENA,INIA,SENASA PETT Transportes Comunicaciones y Representar al Ministerio Reglamentar del ramo para apoyar la transporte transportes comunicaciones Trabajo Promover trabajador Justicia Promover justicia. y el empleo y Labores coordinacin administrar Promocin, administracin, reglamentacin. Fiscala, juzgado mixto, juzgados de paz de Oficina de coordinacin. y y de la provincia y el Oficina de coordinacin. las
agropecuaria
desarrollo productivo
gestin administrativa en comunicaciones a nivel
velar por los derechos del administracin
Fuente. INEI-2008. Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Tocache-2008-2011
100
Cuadro 08: Instituciones presentes en la zona

Sector, Dependencia, Tipo Misin funcin Organizaciones Delegaciones policiales (comisaras), Unidades especiales (POLCAR, DINOES, DININCRI, Velar por la seguridad de la Seguridad ciudadana y del patrimonio servicio Minist. Interior Asociacin productores nacional de Trabajar dentro de Comits de productores Trabajar de la los militar organizadamente Representacin marcos sociedad civil de de en y policial, DIRINCRI), bases contra subversivas del seguridad ejrcito peruano, escuela de policas de Santa Luca la Asociacin de ganaderos (ACEGAL, FONGAL) el Asociacin de productores agropecuarios la (cacaoteros, cafetaleros, palma de aceitera, plataneros, crianzas de
jurdicos por el desarrollo desarrollo agropecuaria organizadamente Representacin civil desarrollo
produccin produccin agropecuaria arroceros, de en de la Comit
animales menores) productores cafetaleros, agropecuarios arroceros, el (cacaoteros,
por el desarrollo de la sociedad produccin en general.
la cocaleros, plataneros) comit de feriantes
produccin agropecuaria. Comits y asociaciones Promover la mejora de los Apoyo social de servicios sociales y servicios comerciales comerciales sociales y Comit de del programa comit vaso de de leche,
Asociacin distrital de mujeres, Asociaciones jvenes, transportistas, Asociacin de comerciantes de mercados de
Organizaciones civiles
Trabajar por el desarrollo Promocin, de la provincia
abastos formulacin Comedores infantiles y populares, albergue juntas clubes vecinales, de asentamientos APAFAS, humanos, socales madres,
social, cultural y econmico ejecucin de programas infantil, de apoyo social
Asociacin de periodistas y comunicadores Organizaciones deportivas Promocin de la prctica del Promocin, organizacin IPD, deporte y ejecucin Liga Provincial de Ftbol, ligas
distritales de ftbol, Asociaciones y clubes deportivos
Organizaciones religiosas Difundir el evangelio y la Enseanza, difusin del Parroquias provincial y distritales, iglesias prctica de actitudes y dogma, valores Organizaciones privadas Impulsar sostenible morales el proyeccin social desarrollo Promocin, formulacin, evaluacin Partidos y agrupaciones Participar en los procesos Promocin polticas de elecciones democrticas democracia. de apoyo, ONGs (PRISMA, CEDRO, GTZ-PRODATU, ejecucin, PETT, DEVIDA, NACIONES UNIDAS, ZEE), FREDEPALMA, Palma del Espino, la Accin Popular, APRA, Unidad Nacional, Per Posible, Nueva Amazona, Unin por el Per, Partido Nacionalista Peruano. Existen, adems, otros movimientos independientes
Fuente: INEI-2008. Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Tocache-2008-2011
costumbres
y protestantes,
comit
parroquial,
grupos
con apoyo social
juveniles, hermandades, mayordomas
101
Factores Negativos que Debilitan a las Organizaciones Sociales: Respecto a los factores-causas que debilitan a las organizaciones la poblacin seala las siguientes; El liderazgo y la capacidad de convocatoria de los dirigentes son pobres, escasa comunicacin con la poblacin la informacin no es clara y fluida, sigue en importancia la irresponsabilidad de los dirigentes y la falta de formalidad y legalidad de las organizaciones principalmente las promotoras del desarrollo y las especializadas, estos factores han debilitado la base de las organizaciones determinando una gestin dirigencial pobre e improductiva. El dbil fortalecimiento de las capacidades de los lderes y lideresas es otro de los factores negativos que hacen que los procesos de transformacin que busca el mejoramiento de la calidad de vida no alcancen sus objetivos ni sean sostenibles en el tiempo. Grafica 06: Factores que debilitan la organizacin
Fuente: Diagnostico Comunal 2007-2010
102
b). Caractersticas de la zona afectada El distrito se encuentra ubicado de la siguiente manera: A nivel Provincial: Divisin poltica, superficie. La provincia de Tocache est dividida polticamente en cinco distritos:
Tocache Nuevo Progreso
: :
Cap. Tocache Cap. Nuevo Progreso
La provincia de Tocache abarca una extensin de 5,876.44 Km2. La superficie por distritos es la siguiente: Cuadro: 09: Superficie por distritos de la provincia de Tocache
Distrito Tocache Nuevo Progreso Plvora Shunt Uchiza Extensin en km 1 145.82 863.77 2 180.44 963.66 722.75 % 19.5 14.7 37.1 16.4 12.3
Fuente. INEI-2008. Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Tocache-2008
Clima: Se aprecia una temperatura que vara de la siguiente manera: Mxima Media Mnima 38 C 25 C 15 C
La precipitacin promedio anual es de 2,500 mm., la humedad vara entre 87 y 89%, siendo las pocas hmedas y lluviosas de octubre a marzo, y pocas secas de mayo a septiembre. Hidrografa: Los principales ros que se ubican en la provincia de Tocache son: Huallaga, Aspuzana, Uchiza, Huaynabe, Chontayacu, Cachiyacu, Tocache, Espino, Toms,
103
Limn, Pushurumgo, Crisnejas, Tingo de Uchiza, Plvora, Ro Azul, Mishollo, Cauto, Challuayacu, Iscote, Pacota, Balsayacu y Pulcache. Ver mapa en el anexo 03. Suelos: La provincia de Tocache, presenta suelos desarrollados principalmente por los agentes metericos en los distintos tipos de sustratos, distinguindose los suelos sobre la formacin sedimentaria e intrusivo, el cual cubre las reas de la provincia. Los suelos de montaa alta, tienen un grado de fertilidad regular, aptos para proteccin y manejo de bosques. Los suelos de colinas, con aptitud para cultivos en sistemas agroforestales. Los suelos de las terrazas bajas son medianamente profundos y de buena fertilidad para cultivos permanentes como pastos, pltano y palma. Los suelos hidromrficos o aguajales, son pobres en drenaje y aeracin, son espacios donde se puede hacer actividades pisccolas y tursticas, protegiendo estos humedales, aguajales o renacales. Relieve. Accidentado, con valles aluviales estrechos y de cortos recorridos, con excepcin de los ros Huallaga y Tocache. Hacia el suroeste limita con los ramales de las cordilleras de Hunuco y La Libertad. Monte Alto. Vegetacin primaria donde nunca se ha hecho chacra. En ella se encuentran los rboles maderables, medicinales, ornamentales e industriales, asimismo es el hbitat natural de la fauna silvestre. Los cinco distritos de la provincia presentan grandes extensiones de este monte, pero se hallan en peligro de extincin debido a la tala indiscriminada y a la aplicacin de una agricultura extensiva. 104
Purma: Vegetacin secundaria. Se presenta despus de hacer chacra o derribar el monte alto. En ella crecen rboles medianos y arbustos. Gran parte de los distritos presentan este tipo de vegetacin que qued como secuela de las reas destinadas al sembro de coca. Pasto natural: Plantas alimenticias para los animales. Crecen en las orillas de los ros y las partes alto andinas del distrito de Shunt en extensiones considerables. Vegetacin pantanosa Crece en los pantanos o humedales, muchas de ellas son medicinales y
ornamentales. Segn el proceso de Zonificacin Econmica Ecolgica ZEE, la provincia de Tocache tiene los siguientes tipos de vegetacin: Cuadro 10: Formaciones vegetales del territorio de la provincia de Tocache.
Unidad de vegetacin
Renacales Bosques de terrazas altas Bosques de colinas bajas Bosques de colinas altas Bosques de montaas bajas con Comunidades de montaas Bosques de montaas Bosque de montaas altoandinas Bosques de montaas Comunidades altoandinas de Comunidades altoandinas de Cuerpos de agua Deforestacin Total
rea (Ha)
1 070,48 5 037,58 6 776,60 8 761,45 4 872,77 7 214,03 61 803,23 225 438,61 10 058,66 23 096,72 31 765,64 6765,33 218 697,98 611 359,08
0,18 0,82 1,11 1,43 0,80 1,18 10,11 36,87 1,65 3,78 5,20 1,11 35,77 100,00
105
Las reas donde se ubican las diversas formaciones vegetales dentro de la provincia, se detallan en el mapa del anexo. Segn la Zonificacin Ecolgica y Econmica de la Provincia de Tocache-20062009: A. Zonas Productivas. A.1. Zonas para Produccin Forestal y Agropecuaria Comprende aproximadamente 92 548 ha, que representan el 14,80% del rea estudiada. Est conformada por tierras con vocacin para cultivos en limpio y cultivos permanentes con otras asociaciones. Gran parte de estas tierras se encuentran intervenidas por actividades agropecuarias, especialmente las ubicadas en la cercana a las vas de acceso. Se determinaron seis zonas de uso agropecuario, en terrazas y colinas con pendiente plana a fuertemente ondulada, las que estn ubicadas en el rea de influencia de la carretera Fernando Belande Terry, prximas al ro Huallaga y sus afluentes. Con respecto la Provincia de Tocache, presenta ms de un 75% de su territorio con vocacin agropecuaria y el proyecto que se van a desarrollar est en condiciones y a realizar en zonas de vocacin forestal y agropecuaria, dichas actividades que se realicen en las zonas con bosques secundario y/o intervenidas estn en condicionadas por la Ley Forestal y Fauna Silvestre vigente (Ley 27308), que establece los siguientes requisitos para el uso: Se dejara un mnimo del 30% del rea con cobertura arbrea. Se respetara los bordes de los ros y quebradas dejando cobertura arbrea de proteccin en ambas mrgenes. Se aprovechara, en forma mxima y eficiente, los residuos de madera y productos restantes luego de la tala autorizada. La madera talada, producto de las actividades agropecuarias, va ser trasladada, para su comercializacin e industrializacin, mediante permisos
106
de aprovechamiento forestal otorgados por el INRENA. (En este caso del proyecto no se generara tala). Se practicara el sistema agroforestal en el cultivo de flores. Caractersticas fsicas y biolgicas: Su litologa est constituida principalmente por sedimentos recientes y subrecientes, inconsolidados a ligeramente semiconsolidados, con predominio de materiales finos como arenas, limos y arcillas. Morfolgicamente est definida por el valle de sedimentacin fluvioaluvial que est conformado por las variedades de terrazas bajas de drenaje bueno a moderado, con pendientes que varan entre 0 y 4%. Est conformada por suelos moderadamente profundos a profundos, estratificados, de textura moderadamente fina a moderadamente gruesa, moderadamente drenados. Presentan reaccin ligeramente alcalina, alto contenido de carbonatos y potasio, contenido medio de fsforo, capacidad de intercambio catinico medio en todo el perfil y alta saturacin de bases. Son suelos aptos para cultivos, temporales, semipermanentes y permanentes en dicha zona donde se ejecutara el proyecto. El proyecto ser ejecutado en zonas aptas para el desarrollo forestal asociado con flores, que en la actualidad no existe en actividad desarrollado en la zona, pero si existen reas apropiadas para dichos cultivos y por lo tanto la zona de ejecucin del proyecto est en concordancia con la Zonificacin Ecolgica y Econmica de la Provincia de Tocache. c). Anlisis de peligros en la zona afectada. Si bien es cierto el tema forestal es considerado para la recuperacin y proteccin, pero la agricultura es una de las actividades de mayor riesgo en nuestra zona, pero en el proyecto se considera algunos criterios tcnicos, ambientales para prevenir y/o mitigar daos que afectaran a las reas de cultivos de flores y hongos comestibles en la zona: Se ha realizado el anlisis de
107
riesgo y peligros en la zona. El cuadro 09, muestra el anlisis sistematizado, sustentando con sus respectivos comentarios. Cuadro 11: Formato de anlisis de riesgo del PIP
DESCRIPCION
1. Antecedentes de peligros en la zona Cada cuatro aos en la zona existen inundaciones, esto hace muy vulnerable al proyecto. En el periodo de invierno las presipitaciones son altas en nuestra zona, esto hace que afecta a la produccion del cacao x x x x Los cultivos que estan a orillas del rio huallaga y quebradas estan mas vulnerables a dicho fenomeno. x x Es escaso, pero sis es amenzante en tiempo de verano. Es escaso, pero sis es amenzante en tiempo de verano. Es escaso, pero sis es amenzante en tiempo de verano. Debido al intenso verano, se presenta dicho fenomeno, pero es minimo en la zona Son escasos en la zona, pero no son amenzante a la produccion. En la zona es minimo dicho fenomeno.
SI
NO
COMENTARIO
Inundaciones
Lluvias Intensas Heladas Friaje/Nevada Sismos Huaycos
Derrumbes/Deslizamiento Tsunamis Insendios Urbanos Incendios rurales Incendios forestales
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sequias Huracanes Derrames Toxicos Enfermedades Plagas Otros 2. Pronosticos de Probabables ocurrencias de peligros en la zona Inundaciones Lluvias Intensas Heladas Friaje/Nevada Sismos Huaycos Derrumbes/Deslizamiento Tsunamis Insendios Urbanos Incendios rurales Incendios forestales Sequias Huracanes Derrames Toxicos Enfermedades Plagas Otros 3. Existe la probalidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida util del proyecto? 4. La informacion existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar deciciones para la formulacion y evaluacion del proyecto? Fuente: Elaboracion Propia 2011
Es controlado en la zona por varias institciones. Es controlado en la zona por varias institciones.
Ocurre periodicamente En invierno
Se respetara las franjas de 30 metros al rio Se respetara las franjas de 30 metros al rio
Es monitoreado por INRENA y la Comunidad Es monitoreado Se practicara el sistema agroforestal
Es monitoreado por SENASA y los Productores Es monitoreado por INRENA y la Comunidad La ocurrencia es constante, pero existen
mecanismo para mitigar los daos.
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Los peligros analizados en la zona son constante, pero ya se estn empleando mecanismos de tipo tcnico y naturales, tales como defensas ribereas, protecciones naturales, controles biolgicos, as mismo tales como la reforestacin y/o sistemas agroforestales, con fines tales como proteccin, recuperacin de suelos, conservacin y regulacin hdrica, esto hace menos vulnerables a la produccin en la zona, finalmente se implementara programas de sensibilizacin ambiental, generando efectos positivos en la conciencia de la poblacin. 3.1.4 Intentos anteriores de solucin. A nivel de cooperacin internacional, se ha venido trabajando por varios aos en la zona con el sector agrcola en especial con los agricultores que antiguamente se dedicaban al cultivo de la hoja de coca, dicha intervencin de la cooperacin internacional fue en respuesta de llevar una actividad ilcita a licita y esto hecho que se ha reflejado el cambio de cultivos en estos ltimos veinte aos, las entidades fueron (Naciones Unidas, DEVIDA, CHEMONIC, FONDO ITALO PERUANO, MINAG, Etc.), que ha impulsado el cultivo de caf, cacao, palma aceitera como alternativos a la coca, ambientales, pero en el transcurso de los aos, no se ha asentado en su integridad de manera sostenible en el campo debido a la carencias de financiamiento en la asistencia tcnica, abastecimiento de insumos, fortalecimiento organizacional, sistema de comercializacin, las cadenas de valor y las cadenas productivas se han visto muy dbilmente en la zona, dicho esfuerzo no ha tenido mucho xito. De acuerdo a lo sealado anteriormente las instituciones presentes, desde el ao 1988 viene realizando acciones para el manejo sostenible de la agricultura, utilizando los cultivos banderas como un componente del manejo del ecosistema, las acciones del cultivo se intensificaron durante la dcada de los noventa lamentablemente de esta campaa poco queda, tampoco se dispone de documentos de rendimientos, hectreas, especies, etc.
109
El apoyo por parte del GOREH y Gobiernos Locales, tambin es muy limitado, es as que el Gobierno Central, se ha esforzado a contribuir al sector mediante programas de apoyo al agricultor, no ha tenido mucho xito, ante dichos vacios, que la cooperacin internacional y el gobierno, los intentos de soluciones anteriores no dieron respuesta de manera integral a los agricultores del campo. Es ante dicha situacin las pequeas organizaciones a nivel de localidades y/o caseros, como tambin la asociacin y comits de productores cafetaleros, en varias oportunidades han tratado de remediar este problema pero sin embargo no existi una accin slida que permita la solucin. Se propusieron acciones y compromisos por parte de la poblacin en general, lamentablemente esto quedo solo en documentos. Se tiene conocimiento que el Programa de Desarrollo alternativo ha intervenido, en el distrito ejecutando proyectos relacionados al cultivo de caf, pero que sin embargo no han logrado los objetivos trazados por diferentes motivos, entre las que se puede mencionar la deficiencia en el monitoreo y supervisin de las actividades que el proyecto en su momento contemplaba, as mismo la carencia en una adecuada focalizacin de los beneficiarios y objetivos de acuerdo al PIP. 3.1.4 Gravedad del problema a.- Temporalidad: El problema se manifiesta desde hace muchos aos, ya que los productores de caf, siempre han utilizado el mtodo tradicional en la produccin de sus cultivos con deficiente sistema de asociacin forestal, sin obtener mejores resultados. b.- Relevancia: El problema detectado constituye una alarmante situacin, por cuanto esta situacin se considera relevante, es as por lo que es de importancia la solucin de esta situacin que preocupa cada vez ms a los
110
productores como a toda la poblacin en general por lo mismo que de este producto depende el sustento de muchas familias. c.- Grado de Avance: Esta situacin no dejara de preocupar a los
productores, esto se dar si no se toman medidas que tengan como finalidad las mejoras en la produccin agroforestal de caf. Sin embargo la produccin y rentabilidad de estos productos depende del nivel de asistencia tcnica que se utilice, capacitaciones, mejorar el sistema agroforestal en sus parcelas y como tambin de la capacidad de los expertos en hacer posible dicha actividad. 3.1.5 Posibilidades y Limitaciones Para la Solucin del Problema. El problema existente, tiene muchas posibilidades de solucin ya que se trata de un problema especfico causado principalmente por el inadecuado manejo y direccin tcnica en la Provincia de Tocache. La Asociacin Cafetalera y la Unidad Ejecutora propuesto del Proyecto, tiene las condiciones necesarias para la solucin del problema identificado, con el soporte y apoyo de los grupos involucrados. El rea definida para el presente proyecto presenta un potencial agropecuario favorable para promover la agricultura sostenible en la zona. Se cuenta con vas de acceso a la zona del proyecto, cercanas fuentes de abastecimiento de materias primas, mano de obra no calificada y calificada con conocimiento en las tcnicas agrcolas y profesionales en ingeniera calificados para la buena marcha, monitoreo y la supervisin del proyecto y programacin de talleres de capacitacin. Existencia del inters y compromiso de los beneficiarios (05 distritos) de participar activamente con aporte comunal durante el proceso de ejecucin del proyecto y su mantenimiento y/o conservacin del caf asociado con pino.
111
Existencia de condiciones favorables de clima, topografa del terreno y otros para la aplicacin de tecnologa apropiada en cuanto se refiere a manejo del caf, recurso agua-suelo-planta, con fines de mejorar la produccin y la productividad. Entre las limitaciones tenemos: 2. El poblador valora escasamente los recursos naturales y el ecosistema, desconoce su problemtica y sus prximas consecuencias negativas que podran venir. 3. El sistema agroforestal es de escasa prioridad para el agricultor, pues la consideran una actividad con frutos a largo plazo, prefieren los cultivos transitorios que les asegure el sustento diario. 4. Si el poblador no es sensibilizado de los beneficios del proyecto, probablemente se retirar del proyecto. 5. La tenencia mayoritaria de la tierra est en manos privadas, donde el tamao promedio de parcela es de 2 ha., a 5ha.
3.2
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1 Definicin del problema central En la zona rural de la Provincia de Tocache se percibe limitaciones econmicas en las familias, pese a que en dcadas pasadas se han dirigido programas de desarrollo productivo tanto agrcola como pecuario. Esta situacin se debe a las practicas inadecuadas en la seleccin de semillas, instalacin de viveros, trasplante en terreno definitivo, deshierbo, fertilizacin, control fitosanitario, cosecha, post cosecha (eliminacin del muclago, fermentacin, lavado, secado y almacenado); generando el retraso socioeconmico de los productores y de la poblacin en general. En consecuencia el problema central se puede definir como:
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PROBLEMA CENTRAL
Bajos rendimientos en las reas dedicadas al cultivo de caf en la Provincia de Tocache.
El problema, es bajos rendimientos en las reas dedicadas al cultivo de caf en la Provincia de Tocache. Esta afirmacin se sustenta, en el indicador de rentabilidad promedio de la produccin de caf en los distritos, ya que su rendimiento no sobrepasa los 900 Kg/ao, cuya distribucin agrcola es irregular por campaa, concentrndose en caso de los cultivos permanentes.
Identificacin de las causas del problema principal
Las causas para determinar los bajos rendimientos en las reas dedicadas al cultivo de caf en la Provincia de Tocache han sido consideradas con la participacin de autoridades y de la poblacin en general de los distritos ya mencionados, se encontr que las causas son muchas, que parten desde la transferencia de tecnologas, asistencia tcnica, fortalecimiento organizacional, sistema de comercializacin del caf, entre otros. Causas: lluvia de ideas 1. Inadecuado uso de tierras en asociacin con cultivos de caf y deficiente uso de abonos y fertilizantes. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Bajos niveles de tecnologa agroforestal. Desconfianza para trabajar de manera organizada. Baja fertilidad de los suelos. Presencia de plagas y enfermedades. Dbil articulacin de los productores al mercado nacional de caf y maderas. Desinformacin y desconocimiento de otros mercados y sus exigencias. Limitada capacidad de gestin comercial. No existe direccin tcnica en el cultivo de caf.
113
10. Desconocimiento de tecnologas en la produccin de caf. 11. Inadecuado manejo tcnico del cultivo de caf. 12. Limitado acceso de los productores a los servicios agrarios. 13. Uso de semillas de mala calidad. 14. Inadecuado manejo de plagas y enfermedades. 15. Dbil organizacin de los productores de caf. 16. Inadecuada prctica de labores culturales y agroforestales (deshierbos). 3.2.2 Seleccin y justificacin de las causas relevantes Luego de ser depuradas y seleccionadas, se tiene las siguientes causas del proyecto, clasificados en directas e indirectas: Causas directas: - Dbil interaccin entre los productores y las entidades dedicadas a sector agrcola y forestal: Este es una de las causas directas a que los agricultores se encuentran dbilmente organizados, la que predomina es el individualismo, debido a la alta desconfianza de trabajar organizadamente. Esta situacin est generando una dbil articulacin y poder de negociacin de sus productos al mercado. - Inadecuado manejo tcnico del cultivo de caf y forestal: Se ha podido percibir en el campo que en diversos aspectos la realizacin de labores culturales no oportunas en el caso de deshierbo, podas y aplicacin de insumos orgnicos para mitigar la enfermedades y plagas, esto guarda directa relacin con los rendimientos. A ello se suma la falta de acogida a las iniciativas de asesoramiento profesional por parte de instituciones, donde los participantes hicieron mencin que el 70% no se acogen a este beneficio, y ms aun el 65.9% no precisa su participacin en estos eventos.
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- Dbil organizacin de los productores de caf: Actualmente en estas localidades se observo que no existen organizaciones con vida orgnica, es decir, que funcionen como tales. No existe una asociacin neta de productores de caf. Causas indirectas: - Inadecuado uso de tierras en asociacin con cultivos agroforestales y uso de abonos y fertilizantes: Se sustent que 98% de los productores de caf no usa fertilizantes demostrando con ello el bajo nivel de aplicacin de insumos ya que el cultivo de caf es una de las actividades principales de la zona, en el caso de sistema agroforestal es deficiente. - Desconfianza para trabajar de manera organizada: La dbil organizacin de los productores y la inexistencia de un programa de fortalecimiento de mediano y largo plazo a las organizaciones por parte del Estado, ONGs, Programas de Desarrollo, Empresas Privadas para consolidarles, hace que los agricultores busquen los mecanismos necesarios para instalar y hacer producir sus cultivos de manera asociada, todo ello conlleva competitiva en calidad. - Limitado acceso de los medios de comunicacin: En lo respecto a las vas de comunicacin, en especial las vas principales que interconecta al mercado local de mayor movimiento comercial se encuentra en buen estado; la dificultad se presenta en las vas secundarias (trochas carrzales, caminos de herradura, etc.) que interconectan a diversas comunidades y caseros, se encuentran en psimas condiciones, esta situacin est generando altos costos en el transporte de los insumos, productos agrcolas, peajes, etc. - Desinformacin y desconocimiento de otros mercados y sus exigencias: Esta situacin est siendo originada por la limitada capacidad de gestin, ausencias de instancias de coordinacin entre los productores, desconfianza de trabajar en forma organizada, desinformacin y desconocimientos de los mercados y sus a tener una agricultura poco rentable y
115
exigencias, la escasa transferencia tecnolgica y el escaso o nulo apoyo en crditos, tambin el abandono relativo del estado. - Limitada capacidad de gestin comercial: La situacin actual de la zona, presenta caractersticas propias de una poblacin rural pobre y dedicada a la actividad agrcola, pecuaria y ambiental que enfrenta serios y mltiples problemas de naturaleza econmica y social. Este problema hace que la poblacin presente un limitado desarrollo en capacidades humanas, reflejando en la poca o escasa iniciativa de emprender negocios rurales y gestin comercial. - Uso de semillas de mala calidad: A pesar de existir asociaciones legalmente constituidas, especficamente para desarrollar cultivos de caf y forestal; los productores de la zona estn usando semillas de baja calidad en sus cultivos. - Inadecuado control fitosanitario: Se viene enfrentando el problema de la escasa capacitacin, direccin tcnica e inadecuado manejo agronmico del cultivo, tanto en plagas y enfermedades, repercutiendo en la baja productividad. - Inadecuada prctica de labores culturales y agroforestales (deshierbos): Tampoco se vienen desarrollando los temas de las Buenas Prcticas Agrcolas; tales como la limpieza de los campos, en cuanto demandan cambios de costumbres e ingenio para elaborar presentaciones y contenidos de fcil entendimiento y aplicacin. La ausencia de instituciones hace que se pierda con las experiencias en marcha y la abierta participacin de los participantes en transformar nuestra agricultura tradicional en una actividad saludable, respetuosa del medio ambiente y de la salud y seguridad de los trabajadores del campo. Agrupacin y jerarquizacin La agrupacin de las causas directas con las indirectas se da de la siguiente manera: Causa directa 1: Dbil interaccin entre los productores y las entidades dedicadas al sector.
116
Causa indirecta 1.1: Desinformacin y desconocimiento de otros mercados y sus exigencias. Causa indirecta 1.2: Limitado acceso de los medios de comunicacin. Causa directa 2: Inadecuado manejo tcnico y agroforestal del cultivo de caf. Causa indirecta 2.1: Uso de semillas de mala calidad. Causa indirecta 2.2: Inadecuado uso de abonos y fertilizantes. Causa indirecta 2.3: Inadecuado control fitosanitario. Causa indirecta 2.4: Inadecuada prctica de labores culturales y forestales (deshierbos). Causa directa 3: Dbil organizacin de los productores cafetaleros. Causa indirecta 3.1: Desconfianza por parte de los productores para trabajar organizadamente. Identificacin de efectos Efectos: lluvia de ideas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Prdida de calidad de productos cafetaleros y forestales para el mercado. Perdida de motivacin del agricultor para continuar con la actividad. Prdida de credibilidad tcnico comercial del productor. Explotacin mnima de reas de cultivos asociados con caf. Dedicacin a cultivos ilcitos. Dbil desarrollo agroforestal local. Bajo nivel de ingresos econmicos. Bajo poder de negociacin en compra de insumos y productos. 9. Prdidas econmicas para los productores de caf y forestales. comercializacin de
10. Bajos volmenes de produccin de caf.
117
11. Desinters general de los productores en el cultivo de caf. 12. Migracin de los productores del campo a la ciudad. 13. Bajos Niveles de comercializacin de caf. Seleccin y justificacin de los efectos relevantes Se decide mantener algunos efectos de la lluvia de ideas, los restantes se depuran, seleccionan y agrupan, a fin de poder jerarquizarlos y presentarlos en el rbol de efectos: Efectos directos: - Bajos Niveles de Rentabilidad. Los niveles de rentabilidad del cultivo de caf es mnimo de S/.800.00 a S/.100.00/ha, dichos niveles son mnimos debido a la baja produccin del caf, precedido por las malos manejos agronmicos, insumos, as mismo existe un mnimo aprovechamiento de los servicios ambientales. - Bajo Nivel de Calidad de productos cafetaleros para el mercado. La calidad se ve minorado debido a que un gran porcentaje (ms del 36%) grano del caf presentan vanos, con picaduras y granos muy chicos, dichos factores afectan la calidad y el precio en el mercado. Efectos indirectos: - Menores Ingresos de los Agricultores. Los niveles de ingreso de los agricultores son de S/800.00 a S/. 1000.00, dichos ingresos son mnimos en comparacin con otros cultivos y esto a la vez genera desabandono de la actividad. - Oportunidades limitadas de empleo. En un 96% de los pobladores de la zona dependen de la actividad agroforestal, y un 45% de la poblacin joven se dedican a emplearse en los campos, como mano de obra no calificada, ante el deterioro del cultivo las posibilidades de emplearse es mnimo en la zona, generando emigracin en especial de los jvenes.
118
- Orientacin de la poblacin hacia cultivos ilcitos. Si bien es cierto que la agricultura lcita presenta pocas posibilidades en rentabilidad, en un 3% de la poblacin/ao se ven obligados a emigrar al cultivo ilcito viendo que dicha actividad es ms rentable. - Dbil participacin en los mercados competitivos. Los niveles de negociacin de los productores de caf, es muy dbil, debido a la limitada capacidad de comercializar organizadamente el producto en el mercado, y en un 50% es debido a la calidad del producto. Agrupacin y jerarquizacin de los efectos La agrupacin de los efectos directos con los efectos indirectos se da de la siguiente manera: Efecto directo 1: Bajos Niveles de Rentabilidad. Efecto indirecto 1.1: Menores Ingresos de los Agricultores. Efecto indirecto 1.2: Oportunidades Limitadas de Empleo. Efecto indirecto 1.3: Orientacin de la poblacin hacia cultivos ilcitos. Efecto directo 2: Bajo Nivel de calidad de productos cafetaleros para el mercado. Efecto indirecto 2.1: Dbil participacin en los mercados competitivos.
119
Construccin del rbol de causas efectos

EFECTO FINAL
Retraso socioeconmico de los productores de caf en la Provincia de Tocache.
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Orientacin de la Poblacin hacia cultivos Ilcitos.
Dbil participacin en los mercados competitivos.
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Menores Ingresos de los Agricultores.
Oportunidades Limitadas de Empleo.

EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Bajos Niveles de Rentabilidad.
Bajo nivel de calidad de productos cafetaleros para el mercado.
PROBLEMA CENTRAL

CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Dbil interaccin entre los productores y entidades dedicadas al sector.

.
Inadecuado manejo tcnico del cultivo de caf asociado.
Dbil organizacin de los productores de caf.
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA

Inadecuado uso de tierras con cultivos agroforestales, abonos y fertilizantes.
Desinformacin y desconocimiento de otros mercados y sus exigencias.
Uso de semillas de mala calidad.
Desconfianza por parte de los productores para trabajar organizadamente.
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Limitado acceso a los medios de comunicacin.
Inadecuado control fitosanitario.
CAUSA INDIRECTA
Inadecuada prctica de labores culturales y forestal (deshierbos).
120
3.2
OBJETIVO DEL PROYECTO 3.3.1 Definicin del objetivo central En la zona rural de la Provincia de Tocache se percibe limitaciones econmicas en las familias, pese a que en dcadas pasadas se han dirigido programas de desarrollo productivo tanto agrcola como pecuario. Se corregirn las practicas inadecuadas en la seleccin de semillas, instalacin de viveros, trasplante en terreno definitivo, deshierbo, fertilizacin, control fitosanitario, cosecha, post cosecha (despulpado, lavado, secado y almacenado); generando el avance socioeconmico de los productores y de la poblacin en general. Tambin para mitigar el impacto ocasionado con Medidas de ambientales se influir mucho en el sistema agroforestal (asociada con pino), servir como correccin, compensacin para la recuperacin de reas degradadas en caf, tambin se promocionara, la difusin y sensibilizacin del valor comercial de los arboles forestales (pino) y Fortalecimiento organizacional. El objetivo central o propsito del proyecto est asociada directamente con la solucin del problema:
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
Mejora en el rendimiento en las reas dedicadas al cultivo de caf en la Provincia de Tocache.
121
Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central y elaboracin del rbol de medios. Justificacin con indicadores de los medios: Medio de Primer Nivel 01: Debida interaccin entre los productores y las entidades dedicadas al sector. Se trata en un 95% de los productores de caf, instituciones pblicas y privadas interactan en bien de la mejora del desarrollo agrcola en la zona. Medio de Primer Nivel 02: Adecuado manejo tcnico del cultivo del caf asociado. Se desarrollara, las labores agronmicas de manera integral en un 100%, empoderndolas sus actividades productivas, as mismo se desarrollara el MDL, BPA, BPM, ECAs, Buenas Prcticas Ambientales en el manejo de las aguas residuales del caf. Medio de Primer Nivel 03: Organizaciones de productores cafetaleros fortalecidas. Se capacitara en un 100% a los productores en organizacin y gestin, para que sean autogestionarias en bien de su organizacin, as mismo se dotara de las herramientas de gestin y las buenas prcticas organizacionales-BPO. Medios Fundamentales 01: Informacin y conocimiento de otros mercados y sus exigencias. En un 100% se dotara de los medios de informacin a los productores sobre precios, Nichos de mercado, estrategias organizacionales de venta, etc. Medio Fundamental 02: Acceso a los medios de comunicacin. En la zona en un 50% de los productores poseen medios de comunicacin
122
terrestre, facilitando el transporte de sus productos hacia el mercado. Medio Fundamental 03: Seleccin de semillas de buena calidad. En un 100% se dotaran de los medios necesarios a los agricultores cafetaleros, para que realicen la clasificacin de sus granos de caf, con la finalidad de mejorar el proceso de post cosecha. Medio Fundamental 04: Adecuado manejo de plagas y enfermedades. Se contara con profesionales con experiencia en el manejo del caf, donde permitir la mitigacin de un 80% del avance de plagas y enfermedades en el caf. Medio Fundamental 05: Adecuado uso de tierras con cultivos agroforestales, abonos y fertilizantes. Se capacitara al agricultor de manera integral y en un 100% de los productores estarn haciendo uso de los abonos y fertilizantes segn el proceso vegetativo que requiere la planta. Medio Fundamental 06: Adecuadas prcticas de labores culturales y agroforestal (deshierbos). Los manejos tcnicos agrcolas y forestal sern desarrollados en campo definitivo es donde el 100% de los agricultores manejaran la poda, deshierbo, manejo, control y monitoreo del caf asociados. Medio Fundamental 07: Confianza por parte de los productores para trabajar organizadamente. Mediante la capacitacin (talleres, cursos, pasantas), sern los que propiciaran el fortalecimiento organizacional en los productores de caf.
123
Determinacin de las consecuencias positivas que se generaran cuando se alcance el objetivo central, y elaboracin del rbol de fines. A continuacin se presenta el rbol de Fines. Fines Directos: - Adecuados Niveles de rentabilidad. Se lograra en 80% incrementar la rentabilidad de la produccin en los tres aos de intervencin con proyecto de (S/.1000, a S/.1300.00), por hectrea/campaa, esto nos indica que se estara logrando incrementar los niveles de rentabilidad. - Productores cafetaleros de buena calidad para el mercado. Esto se ver reflejado en la buena calidad organolptica del grano del caf (peso, color y aroma), porque en todo el proceso productivo existir eficiencia y esto hace que existan buenas condiciones en la comercializacin. Fines indirectos: - Mejores ingresos de los agricultores. Los agricultores tendrn la capacidad en seguir reinvirtiendo en sus fincas y esto genera mayor dinamismo de sus cultivos. Los mrgenes de ingreso por sus actividades en el campo solo representan el 80%, es donde los agricultores se vern a desarrollar sus capacidades competitivas en el caf. - Mayores oportunidades de empleo. Ante el dinamismo del cultivo de caf en la zona, se reflejara en la posibilidades de generar mano de obra no calificada en la zona, empleando mayor opciones de trabajos temporales y a la vez constante en la zona, esto nos permitir que exista poco emigraciones de los jvenes a otros lugares. - Orientacin de la poblacin hacia cultivos lcitos. Se estara bajando el porcentaje en que los productores optan por el cultivo ilcito, ante mayores apoyo en el sector agrcola y forestal se estara motivando al agricultor dedicarse a los cultivos lcitos. 124
Presentacin del rbol de medios fines

FIN LTIMO
Mejora socioeconmico de los productores de caf y forestal en el Distrito de Choln.

FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO
Orientacin de la Poblacin hacia cultivos Lcitos.
Participacin en los mercados competitivos.
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
Mejores Ingresos de los Agricultores.
Mayores Oportunidades de Empleo.

FIN DIRECTO FIN DIRECTO
Productos cafetaleros de buena calidad para los mercados.
Adecuados Niveles de Rentabilidad.
OBJETIVO CENTRAL

MEDIOS DE PRIMER NIVEL
Debida interaccin entre los productores y las entidades dedicadas al sector.
Adecuado manejo tcnico del cultivo de caf asociado.
Organizaciones de productores cafetaleros fortalecidas.

MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
Informacin y conocimiento de otros mercados y sus exigencias.
MEDIO FUNDAMENTAL Seleccin de semillas de buena calidad para los viveros (parcelas
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuado uso de tierras con cultivos agroforestales, abonos y fertilizantes
demostrativas)..
MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL Adecuadas prcticas de labores culturales y forestal (deshierbos).
Confianza por parte de los productores para trabajar organizadamente.
Acceso a los medios de comunicacin.
Adecuado manejo de plagas y enfermedades.
125
3.4 Alternativas de solucin Se analizar posibles alternativas de solucin, sobre la base de los medios fundamentales del rbol de objetivos, se plantearn las acciones y proyectos alternativos que permitirn alcanzar el objetivo central. 3.4.1 Clasificacin de medios fundamentales Se clasifican los medios fundamentales como imprescindibles o no imprescindibles:
NO IMPRESCINDIBLE MEDIO FUNDAMENTAL 01 Informacin y conocimiento de otros mercados y sus exigencias. NO IMPRESCINDIBLE MEDIO FUNDAMENTAL 02 Fcil acceso de los medios de comunicacin. IMPRESCINDIBLE MEDIO FUNDAMENTAL 03 Uso de semillas de buena calidad para los viveros (parcelas demostrativas).
IMPRESCINDIBLE MEDIO FUNDAMENTAL 04 Adecuado manejo fitosanitario.
IMPRESCINDIBLE MEDIO FUNDAMENTAL 05

IMPRESCINDIBLE MEDIO FUNDAMENTAL 06 Adecuadas prcticas de labores culturales y agroforestales (deshierbos).
IMPRESCINDIBLE MEDIO FUNDAMENTAL 07 Confianza por parte de los productores para trabajar organizadamente.
Se han identificado como imprescindibles, los medios fundamentales: 03, 04, 05, 06 y 07 considerados as porque es necesario que se realice ya que constituye el eje de la solucin del problema identificado.
126
Relacin de medios fundamentales Los medio fundamentales 3, 4, 5, 6 y 7 son complementarios porque estn referidos a la instalacin y asistencia tcnica. COMPLEMENTARIOS
IMPRESCINDIBLE MEDIO FUNDAMENTAL 03 Uso de semillas de buena calidad para los viveros (parcelas demostrativas). IMPRESCINDIBLE MEDIO FUNDAMENTAL 04 Adecuado manejo fitosanitario. IMPRESCINDIBLE MEDIO FUNDAMENTAL 05
IMPRESCINDIBLE MEDIO FUNDAMENTAL 06 Adecuadas prcticas de labores culturales y forestales. (Deshierbos).
IMPRESCINDIBLE MEDIO FUNDAMENTAL 07 Confianza por parte de los productores para trabajar organizadamente.
3.4.2 Planteamiento de acciones

MEDIO FUNDAMENTAL 03 Uso de semillas de buena calidad. MEDIO FUNDAMENTAL 05
MEDIO FUNDAMENTAL 07 MEDIO FUNDAMENTAL 06 Adecuadas prcticas de labores culturales y forestal (deshierbos). Confianza por parte de los productores para trabajar organizadamente.
MEDIO FUNDAMENTAL 04 Adecuado manejo fitosanitario.
Accin 1a: Transferencia de tecnologas

(agroforestal con pino) y Asistencia tcnica.
Accin 2a: Capacitacin gestin empresarial agraria.
Accin 1b: Transferencia de tecnologas

(agroforestal con arboles nativas) Asistencia tcnica. y
Accin 2b: Capacitacin en cadenas productivas y agro exportacin
Accin 1c: Capacitacin fortalecimiento organizacional.
en Accin 2c:
Accin 1d: Capacitacin en el proceso post cosecha y comercializacin. Accin 1e: Instalacin de viveros y de parcelas demostrativas.
Pasantas.
127
Relacin de acciones mutuamente excluyentes y complementarias.
Accin 1a: Transferencia de

tecnologas (agroforestal pino) y Asistencia tcnica con
Acciones mutuamente excluyentes Accin 2c: Pasantas.
Accin 1b: Transferencia de

tecnologas (agroforestal con arboles nativas) y Asistencia tcnica.
Accin 1c: Capacitacin en fortalecimiento organizacional.
Acciones mutuamente complementarios
Accin 2b: Capacitacin en cadenas productivas y agro exportacin.
Accin 1d: Capacitacin en el proceso post cosecha y comercializacin.
Accin 2a: Capacitacin gestin empresarial agraria.
Accin 1e: Instalacin de viveros y de parcelas demostrativas.
128
Interrelacin de acciones mutuamente complementarias para las alternativas.

Accin 1a: Transferencia de tecnologas
(agroforestal con pino) y Asistencia tcnica
Accin 1b: Transferencia de tecnologas (agroforestal con arboles nativas) y Asistencia tcnica.
Accin 1c: Capacitacin en fortalecimiento organizacional.
Acciones mutuamente excluyentes (01a y 01 b).
Accin 1d: Capacitacin en el proceso pos
cosecha y comercializacin.
ALTERNATIVA 01a, 01c, 01d, 01e, 02a 02b y 02c.
Accin 1e: Instalacin de viveros y de
parcelas demostrativas.
Accin 2a: Capacitacin gestin empresarial
agraria.
Acciones mutuamente complementarios (02a).
Capacitacin en productivas y agro exportacin.

Accin 2b:
cadenas
ALTERNATIVA 02 01b, 01c, 01d, 01e, 02a 02b y 02c.
Accin 2c: Pasantas.
129
3.4.3 Alternativas de solucin Definidas las acciones, previamente clasificadas y relacionadas, planteamos ahora los siguientes proyectos alternativos, los mismos que sern formulados y evaluados en los captulos correspondientes.
ALTERNATIVA 01
Transferencia de tecnologas (agroforestal con pino) y Asistencia tcnica, capacitacin en fortalecimiento organizacional, capacitacin en el proceso pos cosecha y comercializacin, instalacin de viveros y de parcelas demostrativas, capacitacin gestin empresarial agraria, capacitacin en cadenas productivas y agro exportacin y pasantas.
ALTERNATIVA O2
Transferencia de tecnologas (agroforestal con arboles nativas) y Asistencia tcnica, capacitacin en fortalecimiento organizacional, capacitacin en el proceso pos cosecha y comercializacin, instalacin de viveros y de parcelas demostrativas, capacitacin gestin empresarial agraria, capacitacin en cadenas productivas y agro exportacin y pasantas.
Planteamiento de alternativas Realizado el estudio del problema se plantea las siguientes alternativas de solucin por presentar las mejores caractersticas para su anlisis: Alternativa 01: Transferencia de tecnologas (agroforestal con pino) y Asistencia tcnica, capacitacin en fortalecimiento organizacional, capacitacin en el proceso pos cosecha y comercializacin, instalacin de viveros y de parcelas demostrativas, capacitacin gestin empresarial agraria, capacitacin en cadenas productivas y agro exportacin y pasantas. Se brindar transferencia de tecnologa (sistema agroforestal en caf asociado con pinos), Asistencia Tcnica a los productores de caf, fortalecimiento organizacional, capacitacin en proceso de pos cosecha, instalacin de viveros volantes para parcelas demostrativas y pasantas en los distritos de la Provincia de Tocache. Su implementacin consta de 03 componentes:
130
Componente 01: Transferencia de tecnologas: (Sistema Agroforestal en caf asociado con pinos). La implementara arboles forestales (pino) en 5000 hectreas de caf y ser
manejada, controlada adecuadamente desde la instalacin en viveros con las condiciones requeridas para este tipo de plantaciones para luego ser trasladadas el campo definitivo donde se llevar a cabo el desarrollo completo de la plantacin de pino en reas de caf. En este componente se realizara la transferencia de
tecnologas agroforestales, con la finalidad de mejorar el rendimiento de la productividad y produccin del caf. Componente 02: Asistencia Tcnica La asistencia tcnica es un proceso educativo, de enseanza y aprendizaje. El propsito del sistema de extensin es el de influir en el productor de caf y del sistema agroforestal; mediante la educacin, para que puedan utilizar mejor sus propios recursos, tengan acceso a tecnologas apropiadas, cuya adopcin les signifique cambios favorables en el aspecto econmico y social. La asistencia tcnica tambin incluir el proceso de pos cosecha, ante ello lo proveer profesionales especialistas calificados y previamente seleccionado por la entidad ejecutora. Los temas a incidir estarn basados a lograr un mayor rendimiento en la produccin del caf asociado, mediante un incremento del volumen producido por hectrea cultivada, con tcnicas que ayuden a optimizar la capacidad de aprovechamiento de suelos. A la vez tambin la asistencia permitir perfeccionar la productividad, mejorando la calidad de sus productos mediante el control y manejo de plagas, enfermedades y manejo de sombras, adecuada aplicacin de fertilizantes y abonos orgnicos, y una planificacin del cultivo asociado con pino. Dentro de este componente se incluye las capacitaciones, es considerado como un reforzamiento de conocimientos trasmitidos, mediante la realizacin de eventos presenciales y participativos con los productores.
131
Implementacin de la escuela de campo: Hasta hace muy poco, el enfoque convencional para la capacitacin de agricultores ha sido la organizacin de das de campo donde a los agricultores se les muestra demostraciones de nuevas tecnologas. El problema con este tipo de capacitacin es que los agricultores son participantes pasivos; ellos escuchan las recomendaciones dadas por los trabajadores de extensin o agentes de compaas de agroqumicos, pero no participan en el proceso de adaptacin de la tecnologa. El resultado es que los agricultores continan usando los mtodos tradicionales y no se sienten motivados a probar las nuevas tecnologas. Componente 03: Los temas a tratarse sern relacionados con el proceso de fortalecer la organizacin, tambin la gestin empresarial rural y las pasanta, identificando las oportunidades de inversin para el caf asociado con pino y los mercados que demanden su consumo; as como el cuidado del medio ambiente. Capacitacin intensiva en Fortalecimiento organizacional: esto nos permitir consolidar la organizacin de productores de caf para su eficaz desenvolvimiento en bien de su organizacin. Legitimizacin de la asociacin: Se concretarn en una asociacin bien fortalecida y a la vez formalmente en su desarrollo en el mbito y finalmente que cuenta con sus herramientas de gestin. Se realizar eventos de capacitacin durante los tres aos. segn los temas previsto. Tambin se fortalecer en los mecanismos organizacionales tales, como resolucin de conflictos, el sentido de pertinencia, e coeficiencia, inteligencia emocional, las buenas prcticas organizacionales, importancia de la asociatividad, etc. Se tiene un programa de fortalecimiento organizacional y autogestin de 10 unidades durante los tres aos.
132
Alternativa 02: Transferencia de tecnologas (agroforestal con arboles nativas: muena y tornillo) y Asistencia tcnica, capacitacin en fortalecimiento
organizacional, capacitacin en el proceso pos cosecha y comercializacin, instalacin de viveros y de parcelas demostrativas, capacitacin gestin empresarial agraria, capacitacin en cadenas productivas y agro exportacin y pasantas. Se brindar transferencia de tecnologa (sistema agroforestal en caf asociado con arboles forestales muena y tornillo), Asistencia Tcnica a los productores de caf, fortalecimiento organizacional, capacitacin en proceso de pos cosecha, instalacin de viveros volantes para parcelas demostrativas y pasantas en los distritos de la Provincia de Tocache. Su implementacin consta de 03 componentes: Componente 01: Transferencia de tecnologas: (Sistema Agroforestal en caf asociado con arboles forestales nativos). La implementara arboles forestales (nativos: muena y tornillo) en 5000 hectreas de caf y ser manejada, controlada adecuadamente desde la instalacin en viveros con las condiciones requeridas para este tipo de plantaciones para luego ser trasladadas el campo definitivo donde se llevar a cabo el desarrollo completo de la plantacin de plantones forestales nativos en reas de caf. En este componente se realizara la transferencia de tecnologas agroforestales, con la finalidad de mejorar el rendimiento de la productividad y produccin del caf. Componente 02: Asistencia Tcnica La asistencia tcnica es un proceso educativo, de enseanza y aprendizaje. El propsito del sistema de extensin es el de influir en el productor de caf y del sistema agroforestal; mediante la educacin, para que puedan utilizar mejor sus propios recursos, tengan acceso a tecnologas apropiadas, cuya adopcin les signifique cambios favorables en el aspecto econmico y social.
133
La asistencia tcnica tambin incluir el proceso de pos cosecha, ante ello lo proveer profesionales especialistas calificados y previamente seleccionado por la entidad ejecutora. Los temas a incidir estarn basados a lograr un mayor rendimiento en la produccin del caf asociado, mediante un incremento del volumen producido por hectrea cultivada, con tcnicas que ayuden a optimizar la capacidad de aprovechamiento de suelos. A la vez tambin la asistencia permitir perfeccionar la productividad, mejorando la calidad de sus productos mediante el control y manejo de plagas, enfermedades y manejo de sombras, adecuada aplicacin de fertilizantes y abonos orgnicos, y una planificacin del cultivo asociado con pino. Dentro de este componente se incluye las capacitaciones, es considerado como un reforzamiento de conocimientos trasmitidos, mediante la realizacin de eventos presenciales y participativos con los productores. Implementacin de la escuela de campo: Hasta hace muy poco, el enfoque convencional para la capacitacin de agricultores ha sido la organizacin de das de campo donde a los agricultores se les muestra demostraciones de nuevas tecnologas. El problema con este tipo de capacitacin es que los agricultores son participantes pasivos; ellos escuchan las recomendaciones dadas por los trabajadores de extensin o agentes de compaas de agroqumicos, pero no participan en el proceso de adaptacin de la tecnologa. El resultado es que los agricultores continan usando los mtodos tradicionales y no se sienten motivados a probar las nuevas tecnologas. Componente 03: Los temas a tratarse sern relacionados con el proceso de fortalecer la organizacin, tambin la gestin empresarial rural y las pasanta, identificando las oportunidades de inversin para el caf asociado con pino y los mercados que demanden su consumo; as como el cuidado del medio ambiente. Capacitacin intensiva en Fortalecimiento organizacional: esto nos permitir consolidar la organizacin de productores de caf para su eficaz desenvolvimiento en bien de su organizacin. 134
Legitimizacin de la asociacin: Se concretarn en una asociacin bien fortalecida y a la vez formalmente en su desarrollo en el mbito y finalmente que cuenta con sus herramientas de gestin. Se realizar eventos de capacitacin durante los tres aos. segn los temas previsto. Tambin se fortalecer en los mecanismos organizacionales tales, como resolucin de conflictos, el sentido de pertinencia, e coeficiencia, inteligencia emocional, las buenas prcticas organizacionales, importancia de la asociatividad, etc. Se tiene un programa de fortalecimiento organizacional y autogestin de 10 unidades durante los tres aos.
135
CAPITULO IV
FORMULACIN Y EVALUACIN
136
4.1
CICLO DEL PROYECTO Y HORIZONTE DE EVALUACIN Se ha estimado como horizonte temporal para la evaluacin y anlisis, un periodo de 10 aos, en el cual se espera que el proyecto obtenga la maduracin suficiente producindose los retornos de la inversin como compensacin de la inversin. Horizonte de Evaluacin del proyecto
MESES
MES 01 PRE - INVERSION Mes 01 Mes 02 Mes 01 - 06 Mes 07 - 10 Mes 11 - 15 Mes 16- 21 Mes 22 - 36 Mes 37- 120
PERFIL
Expediente Tecnico
Inversion Transferencia de Tecnologia (Sistema Agroforestal-Pino) Asistencia Tecnica Fortalecimiento Organizacional Ejecucion del Proyecto
Post - Inversion Operacin y Mantenimiento
La intervencin del proyecto, ser de 03 aos, de los cuales a nivel de pre inversin el perfil hace uso de 01 mes, en la fase de inversin el expediente tcnico consta de 02 meses, la transferencia de tecnologa en caf, asistencia tcnica y fortalecimiento organizacional ser de 36 meses. 4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA 4.2.1 Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer. Las asociaciones de productores y productores individuales de caf ubicados en la provincia de Tocache, departamento de San Martin; son los actuales y potenciales demandantes del servicio de la instalacin, asistencia tcnica y capacitacin en caf y reforestacin. Los servicios que el proyecto ofrecer, es la transferencia de tecnologa, asistencia tcnica y fortalecimiento organizacional, dichos servicios ser en 5000 hectreas de caf, se implementara el sistema agroforestal (caf asociado con pino), debido a que actualmente las reas de caf presentan bajos niveles en rendimiento productivos en la zona.
137
La poblacin actual de la Provincia de Tocache tomada del PDC actualizada del 2008 al 2012 es de 24,234 habitantes que vendra ser la poblacin referencial; distribuidos en Distritos, Centros Poblados y comunidades. De esta poblacin, aproximadamente ms del 60% (poblacin afectada) se dedica a la actividad Agrcola, destacando la produccin a nivel agroindustrial la palma aceitera; en produccin en general para la venta directa se producen el pltano, cacao, caf, yuca, arroz, frijoles, maz, algunos ctricos y otros que son para autoconsumo que lo siembran en menor proporcin. Tambin se dedican al sector pecuario destacando la ganadera, crianza de aves y animales menores como porcinos, cuyes, etc. 4.2.2 Diagnostico de la Situacin Actual de la Demanda y sus Principales Determinantes. Actualmente los productores de caf manejan sus chacras en forma tradicional, con escaso conocimiento tcnico que trae como consecuencia los bajos rendimientos en la produccin y productividad. Con la implementacin del proyecto se pretende corregir las deficiencias que tienen los agricultores en el cultivo de caf y el manejo agroforestal en la zona, aplicando un paquete tecnolgico desde la seleccin de la semilla, instalacin de viveros (para parcelas demostrativas), trasplante en terreno definitivo, deshierbo, fertilizacin, cosecha, podas y manejo de sombra, post cosecha y almacenamiento que aseguren un incremento en la produccin y la productividad en armona con el medio ambiente. 4.2.3 La poblacin de referencia. La poblacin de referencia est conformada tanto por los pobladores y productores de caf de la Provincia de Tocache, que asciende a 24,234 habitantes por cuanto los beneficios de los servicios de transferencia de tecnologa. La distribucin espacial ubica mbitos al interior de los 05 Distritos definidos por las zonas de altura superior a los 600msnm a 1200msnm, los distritos que comprenden son: Shunte, Plvora, Uchiza, 138
Nuevo Progreso y Tocache, haciendo un total de 55 comunidades que se dedican a la produccin de caf en la Provincia de Tocache. 4.2.4 La poblacin demandante potencial. La poblacin potencialmente demandante son el 60% del total de la poblacin de referencia y est conformada tanto por los pobladores y productores de las actividades productivas (agropecuaria) de la Provincia de Tocache, que asciende a 14,540 habitantes por cuanto los beneficios de los servicios de transferencia de tecnologa, asistencia tcnica y fortalecimiento organizacional son sin ningn tipo de limitacin y discriminacin entre dichos pobladores y productores. 4.2.5 La poblacin Demandante Efectiva.
Segn la visita de campo en la Provincia de Tocache, se ha identificado a los agricultores que en la actualidad estn cultivando caf y casi nulo en manejo agroforestal; tanto en pequeas unidades y reas desde una hectrea hasta 2 hectreas. La poblacin es de 2500 productores de caf (17.19%). A nivel del Distrito de Tocache se tiene 14 comunidades productores y/o demandantes del servicio de forma efectiva, en el Distrito de Uchiza, se cuenta con 08 comunidades, Distrito de Nuevo Progreso, se cuenta con 09 comunidades, el Distrito de Shunte, se cuenta con 10 comunidades y el Distrito Plvora, se cuenta con 14 comunidades, haciendo un total de 55 comunidades. (Ver anexo el padrn de beneficiarios). 4.2.6 La Poblacin Demandante Sin Proyecto
Al ao 2011 la poblacin de referencia; es de 2500 productores de caf que estn trabajando, mientras que dicha poblacin al ao 10 (2021) tendr una poblacin de 2,814 productores entre de caf. Para la proyeccin de la poblacin demandante del servicio, se aplic una tasa de crecimiento poblacional de 1.9% del Departamento de San Martin.
139
Cuadro 12: Volumen de la poblacin productora de caf

COMPONENTES Productores de caf 0 2500 1 2530 2 2560 3 2590 4 2621 AOS 5 2652 6 2684 7 2716 8 2748 9 2781 10 2814
Fuente: Elaboracin propia.
En el caso del proyecto se transferir tecnologas, asistencia tcnica a 5000 de caf asocindoles con arboles forestales (pino) y el servicio de fortalecimiento organizacional ser a 2500 productores. En el siguiente cuadro se tiene la misma poblacin que se dedican al cultivo de caf, son los que recibirn los servicios que brindara el proyecto. 4.2.7 Los Servicios Demandados Sin Proyecto
En el caso de la demanda de los servicios, solo los agricultores que estn produciendo caf estn demandando del servicio de transferencia tecnolgica, asistencia tcnica y fortalecimiento organizacional muy limitados, para el caso del proyecto los agricultores participantes del mejoramiento de la productividad y produccin sern de 2500 personas en promedio de dos hectrea por poblador, quienes recibirn del servicio en tres aos de ejecucin del proyecto. 4.2.8 Servicios Demandados con Proyecto
Como se ha podido observar en secciones anteriores el servicio que se brindar con proyecto son: a) Transferencia tecnologa a 5000 hectreas de caf, asocindoles con arboles forestales (pino), cada participante implementara 2 hectrea de caf asociado. b) Asistencia Tcnica: Conocimientos y prcticas tecnolgicas en el cultivo de caf y agroforestal; que consiste en dar asistencia tcnica dirigida a los productores cafetaleros del mbito del proyecto.
140
c)
Fortalecimiento organizacional: Fortalecer de capacidades organizacionales a los productores de caf y sus dirigentes, as como el acceso y uso adecuado de los sistemas de informacin para la toma de decisiones productivas y comerciales, dicha actividad consiste en capacitar a los productores de caf en crear y fortalecer organizaciones gestoras de la actividad agroforestal, con miras a convertirse en pequeas empresas rurales.
La demanda por los servicios mencionados, est dada por los cinco distritos de la Provincia de Tocache: (Tocache, Uchiza, Nuevo Progreso, Shunte y Plvora); a nivel de caseros se beneficiaran 55 y de poblacin 2500 y de hectreas en 5000. Para la poblacin total actualizada y poblacin objetivo del proyecto se tom informacin proporcionada por el municipio distrital de Tocache cada una de las zonas. Teniendo esta informacin base y las encuestas realizadas en el trabajo de campo se tiene los siguientes supuestos para elaborar la proyeccin de la demanda potencial: a) El crecimiento poblacional en el departamento de San Martin se estima en 1.9%. b) El crecimiento de la poblacin agrcola en el mbito del proyecto se estima en 1.08%, esto est influenciado por la compra de terrenos en la zona, por la emigracin mayormente por agricultores provenientes de la sierra y/o por las nuevas familias que forman los hijos de los agricultores. c) El crecimiento de la poblacin cafetalera sigue una tendencia creciente, ya que esto depende mucho de la tenencia de tierras, para poder ser participantes del proyecto, por otro lado tambin hay pequeos productores que solo cuentan con una o dos de tres hectreas de este cultivo. d) En la provincia de Tocache ms del 60% de la poblacin se dedica a la actividad agropecuaria.
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e) Las posibles familias beneficiarias del proyecto, tienen una densidad de 4 a 5 miembros por familia; tal como se ver en los cuadros siguientes. Con estos supuestos se ha proyectado la poblacin agrcola del 2011 al 2021; que vendran a ser los potenciales demandantes del servicio del proyecto en los prximos aos. Cuadro 13: Proyeccin de la demanda efectiva del servicio con proyecto
COMPONENTES Productores de caf 0 2500 1 2527 2 2554 3 2582 4 2610 AOS 5 2638 6 2666 7 2695 8 2724 9 2754 10 2784
La tasa de crecimiento de la poblacin agrcola de la zona es de 1.08% se y con el proyecto se estar atendiendo a 2500 productores directos en el ao 2011 y de 2784 productores en el ao 2021. DEMANDA NACIONAL Y MUNDIAL El consumo del caf en los pases desarrollados tiene su antecedente, como nos explica la doctora Aurora C. Martnez Morales, en el antiguo sistema de dominacin colonial sobre los territorios, el cual hizo posible trasladar los recursos de stos a la estructura econmica de las metrpolis. Ello propici el desenvolvimiento de ciertas costumbres alimenticias y de ingesta de estimulantes en el seno de las capas acomodadas de esas sociedades. Desde entonces, la demanda de distintas calidades de caf ha estado en funcin de la tradicin cultural de los consumidores. Francia por ejemplo, posee una predileccin por los cafs robustas, que representaron el 56.2% de su demanda durante el periodo 1984/85 a 1988/89. Alemania denota una inclinacin por los cafs suaves, es por ello que los suaves colombianos representaron el 40.8% y los otros suaves el 28.3% de su demanda. Lo mismo ocurre con Suiza, donde el 61.8% de su demanda se compone de cafs suaves.
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En el caso de Espaa, Reino Unido y Japn, se observa una tendencia hacia un mayor consumo de cafs fuertes, ya que su demanda se caracteriza por un mayor peso de las robustas y arbigos no lavados. En cambio en Estados Unidos y Canad existe una fuerte tradicin de consumo de mezclas de distintas calidades de caf, donde el precio presenta un papel importante para establecer la proporcin en que participa cada una de las calidades en la mezcla. Sin embargo, estos pases tienen cierta predileccin por los cafs suaves, por lo que esta calidad de caf represent 58.2% de la demanda de Canad y el 61.8% de Estados Unidos, destacando la calidad otros suaves en su consumo. En trminos cuantitativos las exportaciones se equiparan a la
demanda externa. Para incorporar esta demanda como una variable en el mercado estudiado, deber observarse su importancia relativa dentro de la demanda total. En lo que se refiere a la produccin de caf tostado con contenido de cafena en Canad, se observ que esta declin cerca de un 10% durante el ltimo trimestre de 1994-2010, mientras que la produccin de caf descafeinado en general se increment. Sin embargo, en lo que se refiere a las exportaciones canadienses de caf tostado, estas se incrementaron dramticamente durante 1994-2010, siendo la de caf tostado cafena do un 90% mayor con relacin al ao anterior y la de caf tostado descafeinado 27% mayor que en 1993[51]. Los diez principales pases de destino para las exportaciones canadienses durante 1996 fueron Estados Unidos- Puerto Rico-USVI (62.94%), Rusia(6.62%), y Japn (1.87%). Los cafs especiales alcanzan cotizaciones de US$ 20 hasta US$ 90 por quintal sobre el precio alcanzado en los contratos en la Bolsa de Nueva York, por lo tanto constituyen una alternativa importante debido a su alta rentabilidad. Segn el noticiero electrnico "Caf de Calidad al Da" el 45% del consumo de cafs en los 143
EE.UU. corresponden a cafs de orgenes nicos, mezclas de orgenes especficos y orgnicos. El Per participa activamente en el mercado mundial de caf orgnico. Es uno de los principales productores junto con Mxico y Papa Nueva Guinea. El Per exporta el 60% del caf orgnico en el mbito mundial. El Consejo Nacional del Caf, rgano encargado de proponer los lineamientos de poltica para el desarrollo de la actividad cafetalera en el Per, present en la ciudad de San Ramn, provincia de La Merced (Chanchamayo),
del departamento de Junn, el Plan Nacional para el Desarrollo del Cultivo del Caf en nuestro pas. Demanda Nacional del caf en Quintales. En el mercado nacional cafetalero se respira un aire de expectativas generado por el repunte de precios en el mercado internacional, con tendencia a conservarse en los prximos meses y aos. La demanda del caf peruano es creciente en los ltimos 05 aos. Dicha demanda del caf, se sustenta en varios factores, que va desde el creciente consumo interno, por ser producido orgnicamente (sabor, aromo y textura), por que otros pases han bajado el nivel de produccin y por la alta preferencia del caf peruano en otros pases del mundo. Cuadro 14: Demanda del caf peruano en el mercado nacional.
DEMANDA NACIONAL DEL CAF AO 2008 (qq) 2009 (qq) 1465321.00 1543243.00 2923123.00 2874965.00 4388444.00 4418208.00
PRODUCTO Caf Convencional Caf Organico
2010 (qq) 1342176.00 2945321.00 4287497.00
Fuente: Direcciones Regionales y Subregionales de Agricultura. Junta Nacional de Caf - 2010
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Grafica 07: Evolucin de la demanda del caf
La evolucin de la demanda del caf en el mercado nacional, es de 4 388,444.00 quintales en el ao 2008, clasificados en dos rubros en caf convencional de 1 465,321.00 quintales y de 2 923,123.00 quintales de caf orgnico, para el ao 2010 fue de 4 287,497.00 quintales en los dos rubros tanto convencional (1 342,176.00) y orgnico 2 945321.00), esto nos indica la variacin del 0.91% del ao 2008 y de 2010, y la tasa de crecimiento de la demanda global del caf representa en 0.77% de crecimiento anual de la demanda, la preferencia del caf orgnico es creciente en el mercado nacional e internacional, representa en un 0.044%. Dicho crecimiento tambin se sustenta debido al consumo percapita, en el ltimo ao, el consumo per cpita de caf en Per se increment en 50 por ciento y ahora se sita por encima de 600 gramos, No obstante, esta cifra podra ser mayor ya que en la actualidad no se realiza una medicin exacta del consumo de caf, debido a la alta informalidad que hay en el mercado.
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Se "Consider que a pesar de que en Per el consumo de caf sigue creciendo, an es poco si se compara con otros pases como Finlandia (12 kilos per cpita), Alemania (ocho kilos) o Brasil (cinco kilos). Cuadro 15: Demanda del caf en el mercado Nacional Proyectado
DEMANDA NACIONAL DEL CAF PROYECTADO (qq) AO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1229380.06 1193928.71 1159499.66 1126063.44 1093591.41 1062055.77 1031429.51 1001686.42 3405907.55 3574919.46 3752318.28 3938520.19 4133962.02 4339102.30 4554422.29 4780427.14 4635287.60 4768848.17 4911817.94 5064583.63 5227553.43 5401158.07 5585851.80 5782113.56
PRODUCTO Caf Convencional Caf Organico 2012 1303471.98 3091477.15 4394949.13 2013 1265884.06 3244886.03 4510770.09
Grafica 08: Evolucin de la Demanda del caf en el mercado nacional
El cuadro nos muestra un relativo crecimiento de la demanda del caf en el mercado nacional, existe una tasa de crecimiento negativo en el mercado local sobre el caf convencional, los mercados prefieren el caf orgnico y dicha tasa de crecimiento es
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positivo en los diez aos proyectados. En el ao 2011 representa en 4 394,949.00 y de 5 782,113.56. 4.3. ANLISIS DE LA OFERTA Como se explic anteriormente en la situacin actual y en el anlisis de la demanda en la Provincia de Tocache, existe oferta de manera limitada del servicio de transferencia tecnologas en caf, asistencia tcnica y fortalecimiento en el cultivo de caf en la actualidad; sin embargo existen pequeas asociaciones que no se dedican exclusivamente a esta actividad, eso se da porque no se cuenta con la suficiente capacidad de hacerlo. Por motivo de estudio el anlisis de la oferta se determin y/o cuantific con valor determinativo que producen 5000 hectreas. Segn el Plan de Desarrollo Concertado Participativo, se tiene un potencial de reas de terreno para cultivo de caf 12,000 hectreas aproximadamente, con el proyecto se estara mejorando la productividad y produccin mediante el sistema agroforestal con pino de 500 hectreas aprovechando el potencial suelo de la zona. 4.3.1 Anlisis de la oferta actual Actualmente en el mbito del proyecto y con el trabajo de campo realizado se constat, que los posibles participantes y representantes de las Asociaciones comprometidas en el cultivo de caf en los diversos caseros considerados para el presente estudio; existen entidades tanto estatal y privada u organismo no gubernamental que este brindando eficientemente servicios de asistencia tcnica y capacitacin en el desarrollo de dicha actividad, pero es muy limitado el servicio en la zona. Entre las dos nicas entidades que actualmente brindan el servicio de asistencia tcnica esta el Programa de Desarrollo Alternativo y las Naciones Unidas, pero que si embargo no se ejecuta eficientemente, dejando muchos vacos.
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Sin embargo en la Provincia de Tocache; se realiz un anlisis a modo de referencia de las principales actividades que realizan algunos organismos con capacidad operativa y misiones especficas; que en trminos funcionales se presentan como posibles proveedores de asistencia tcnica, pero como se dijo anteriormente a poblaciones especficas y entre ellas tenemos a: DEVIDA-Chemonics Internacional Inc.: Institucin no gubernamental que se encarga de fomentar el desarrollo de los cultivos de caf, cacao, palma aceitera, forestal, mediante el Programa de Desarrollo Alternativo (PDA); financiado y asistido tcnicamente por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de Norte Amrica (USAID), a travs de centros de servicios econmicos operados por organismos no gubernamentales. SENASA Hunuco: Entidad estatal, que se preocupa de monitorear y contrarrestar las principales enfermedades y plagas que afectan econmicamente a los cultivos; como la monilia en el cacao, mosca de la fruta en los ctricos, sigatoka negra en el pltano y el control del virus PRSV en el cultivo de papaya. Actualmente se encuentra brindando sus servicios de sanidad animal y vegetal en forma focalizada. Tiene como visin atender la sanidad agraria, inocuidad y calidad agraria con solidez y credibilidad nacional e internacional, sustentadas por una Autoridad Nacional eficiente, gil e innovadora, que promueve y facilita la participacin de los agentes del sistema agrario. Tiene como misin mejorar la sanidad, inocuidad y calidad agraria con la finalidad de contribuir al desarrollo nacional. Dotar de un marco de seguridad agrosanitaria, conduciendo eficientes sistemas de proteccin fito y zoosanitaria, ejecutando programas de control, supresin y erradicacin de plagas y enfermedades que afectan a la agricultura y ganadera.
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Para el Caso del SENASA San Martin, el mbito de accin lo comprende toda la Regin San Martin. Gobierno Regional San Martn: Desarrolla trabajos de ampliacin y mantenimiento del cultivo del caf, forestal, palma aceitera, cacao, platano, etc., tambin proyectos de electrificacin rural y de infraestructura vial en la Provincia de Tocache. MINAG: A travs de la agencia agraria apoya y promueve el desarrollo agropecuario en la Provincia. Dichas instituciones estn interviniendo en productos focalizados y de manera muy limitado en la Provincia de Tocache. OFERTA MUNDIAL Segn clculos internacionales por el organismo Conab, establece a Brasil como el principal productor de caf con una produccin de 45.5 millones de saco al ao. Figura 09: Principales Productores de Caf.
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La oficina del USDA en Hanoi, Vietnam, proyecta una produccin adicional para los prximos tres aos de 21.5 millones de sacos ya que las condiciones climticas han permitido el incremento del rendimiento por hectrea. Grafica 10: Produccin Mundial de caf.
El 99 % de la produccin mundial de caf es obtenida por 50 pases tropicales y subtropicales e involucra a ms de 70 pases en el negocio de las exportaciones. De acuerdo a informes de la FAO, el valor promedio anual de las exportaciones de caf para la dcada del noventa, represent 14 mil millones de dlares. El caf contina siendo fundamental para las economas de las regiones tropicales y subtropicales. Su Importancia es tal que en gran nmero de pases en desarrollo (aproximadamente 40), en las reas tropicales, el caf contina siendo la principal fuente de divisas. En frica, pases como Uganda, Etiopa y Burundi, obtienen las tres cuartas partes de sus ingresos por exportaciones a travs del cultivo del caf y en
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pases de Sud Amrica tales como Colombia El Salvador, el caf contribuye aproximadamente con el 50 % de las divisas por exportaciones agrcolas. Siendo el caf un cultivo de terrenos accidentados y de un periodo muy amplio de cosecha, dada la gradual maduracin de sus cerezas, requiere por ello, abundante mano de obra, por lo que se constituye en un importante generador de empleo. Se estima que en el mbito mundial, alrededor de veinticinco millones de personas, dependen del caf (Ted Lingle, Asociacin Americana de Cafs Especiales, Junio de 2000) y en la mayora de pases tropicales y subtropicales se cultiva en pequeas parcelas, constituyndose en una agricultura expresamente de subsistencia. En aquellas zonas rurales el Impacto de las divisas obtenidas por el caf es de singular Importancia, ya que expande las actividades locales de comercio y otras actividades conexas. OFERTA NACIONAL El Per representa el 2% de la produccin mundial, ocupando el puesto 15; no obstante, este producto es de mayor importancia en la economa nacional. De acuerdo con el III Censo Agropecuario de 1994-2008 en el pas existan 105 545 productores de caf con un rea sembrada superior a las 200 mil hectreas; se calcula asimismo que ms de 600 mil personas se relacionan con la produccin de este. La ceja de selva es una regin propicia para el cultivo del caf debido a las caractersticas de los suelos, el clima, la altura y el rgimen de lluvias. Superficie Cosechada: En el 2001 la superficie cosechada totaliz las 224 000 hectreas experimentando un significativo aumento de 37.4% respecto de 1990. Los departamentos de San Martn, Junn y Hunuco aumentaron de modo importante su rea sembrada debido a que el caf representa una alternativa concreta como sustituto de los cultivos ilegales de coca.
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Cuadro 16: Produccin Nacional Por Departamentos 2002 2003

OFERTA NACIONAL DEL CAF
PRODUCCION DE CAF (qq.) Perodo : enero - noviembre p/ Departamentos Nacional Piura Lambayeque La Libertad Cajamarca Amazonas Hunuco Pasco Junn Huancavelica Ayacucho Cusco Puno San Martn Loreto Ucayali Madre de Dios 2002 3,683,741.30 34,587.00 12,391.30 6,428.30 639,366.30 546,266.30 41,078.30 142,891.30 721,565.20 239.1 79,326.10 667,235.40 144,173.90 632,711.70 739.1 13,605.00 1,104.30 2003 3,733,668.00 73,391.30 8,804.30 6,570.70 640,938.00 556,446.70 46,239.10 116,826.10 627,739.10 195.7 93,326.10 708,798.90 144,434.80 690,430.40 1,478.30 17,060.40 988 Var. % 1.40% 112.20% -28.90% 2.20% 0.20% 1.90% 12.60% -18.20% -13.00% -18.20% 17.60% 6.20% 0.20% 9.10% 100.00% 25.40% -10.50%
Fuente: Direcciones Regionales y Subregionales de Agricultura
Cuadro 17: Produccin Nacional Por Departamentos 2009 2010

OFERTA NACIONAL DEL CAF
PRODUCCION DE CAF (qq.) Perodo : enero - noviembre p/ Departamentos Nacional Piura Lambayeque La Libertad Cajamarca Amazonas Hunuco Pasco Junn Huancavelica Ayacucho Cusco Puno San Martn Loreto Ucayali Madre de Dios 2009 3,844,397.00 38,587.00 17,543.00 7,865.00 649,366.30 546,266.30 41,078.30 162,891.30 721,565.20 239.1 79,326.10 667,235.40 144,173.90 752,811.70 739.1 13,605.00 1,104.30 2010 3,888,291.90 73,391.30 16,954.00 8,765.00 641,238.00 556,446.70 46,239.10 186,826.10 627,739.10 195.7 93,326.10 708,798.90 144,434.80 764,410.40 1,478.30 17,060.40 988 Var. % 1.52% 52.58% -103.47% 89.73% 101.27% 98.17% 88.84% 87.19% 114.95% 122.18% 85.00% 94.14% 99.82% 98.48% 50.00% 79.75% 111.77%
Fuente: Direcciones Regionales y Subregionales de Agricultura
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La evolucin de la oferta nacional del caf es creciente en los ltimos aos, de 3 844,397.00 quintales en el ao 2010 y de 3 888,291.00 quintales en el ao 2011. El incremento de la oferta se debe al incremento de nuevas reas en el pas. En promedio, el 95 % de la produccin nacional cafetalera es destinada a la exportacin y el resto al consumo interno. En la ltima dcada el caf ha constituido una importante fuente generadora de empleo y demandante de
insumos, bienes y servicios, especialmente en las zonas donde se cultiva este producto, siendo fuente de empleo para 123 mil familias que viven de este cultivo, quienes estn incluidas dentro de los aproximadamente 800 mil peruanos repartidos a lo largo de toda la cadena de valor. Se asume que por cada hectrea de caf, trabajan en forma permanente cuatro peruanos. Actualmente constituye uno de los productos principales para la ejecucin
de proyectos de "Desarrollo Alternativo ", dentro de las acciones que conduce el pas en la lucha contra el narcotrfico. Sus reas de cultivo se encuentran distribuidas a lo largo de la Selva Alta y los Andes tropicales, considerada como una de las ms importantes zonas criticas, por contener el
mayor nmero de ecosistemas del mundo amenazados por las actividades humanas y en pisos ecolgicos donde las condiciones climticas permiten la obtencin de un caf de alta calidad, lo que constituye una fortaleza potencial que nuestro pas deber aprovechar en los aos venideros. Las caractersticas particulares del medio ambiente, conforman un escenario ecolgico sumamente sensible, de difcil acceso, topografa accidentada y pendientes elevadas, con escasez de infraestructura vial adecuada, que es uno de los problemas permanentes y de difcil solucin para el pas; encareciendo los costos de produccin y disminuyendo la calidad final del producto. Otra de las limitaciones en el cultivo del caf peruano, es la
escasa capacidad de gestin empresarial y ausencia limitada incidencia de
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transferencia de tecnologas adecuadas y con visin de futuro, orientadas a mejorar en forma sustancial la calidad. Proyeccin de la Oferta Nacional de caf en el pas. La evolucin de la oferta del caf en el pas se sustenta por dos factores principalmente, siendo el primero por el incremento de nuevas reas y el segundo en algunos de los departamentos por el incremento de la produccin del caf, pero en algunos departamentos se ha notado el relativo crecimiento de la oferta del caf, debido en algunos departamentos estn dejando en segundo orden al cultivo, desplazado por el cacao, esto hace que existe un relativo crecimiento en el pas. Para la Proyeccin de la oferta se aplico una tasa de crecimiento del 0.056% anual. Cuadro 18: Proyeccin de la Oferta Nacional de Caf (2011 al 2020)
PRODUCTO Caf 2012 3910426.94 3910426.94 2013 3932687.99 3932687.99 OFERTA NACIONAL DEL CAF PROYECTADO (qq) AO 2014 2015 2016 3955075.76 3977590.98 4000234.38 3955075.76 3977590.98 4000234.38
2017 4023006.68 4023006.68
2018 2019 2020 2021 4045908.61 4068940.92 4092104.35 4115399.64 4045908.61 4068940.92 4092104.35 4115399.64
Grafica 11: Evolucin de la Oferta del caf en el Pas.
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Dicha tendencia es creciente, en 3 910,426.94 quintales en el ao 2012 y de 4 115,399.64 quintales en el ao 2021, la demanda se sustenta debido a la demanda del mercado internacional. Oferta del caf sin proyecto en quintales: El anlisis de la oferta sin proyecto se determin y/o cuantific con valor determinativo que producen 6500 hectreas. Segn el Plan de Desarrollo Concertado Participativo, se tiene un potencial de reas de terreno para cultivo de caf 12,000 hectreas aproximadamente. El nivel de produccin de caf/has/ao es de 12qq a 16qq, siendo estos mrgenes de produccin por aos, debido a los bajos usos de niveles de tecnologa en la produccin, insumos, crditos, asistencia tcnica, etc. Por lo tanto oferta sin proyecto permanece constante en promedio de 14qq/ha/ao. Oferta del caf con proyecto en kilos: Se pretende el incremento de los niveles de produccin de 900kg a 1100kg/ha/ao, en el ao 03 y en el ao 04 y de 1100kg a 1300kg/ha/ao, logrando incrementar los niveles de produccin en diez aos en un 40%, haciendo usos medios ms eficaces del proyecto para dicho cultivo. En quintales son equivalentes en 18qq/has/ao a 22qq/has/ao en el ao 03 y de 26qq/has/ao a 28qq/has/ao. Dichas proyecciones bajo un escenario conservador a nivel de produccin. Cuadro 19: Proyeccin de la Oferta de Caf con Proyecto (2011 al 2020)
RENDIMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE POR HECTAREA AOS 4 5 6 7 1100 1200 1300 1300 5500000 6000000 6500000 6500000 110000 120000 130000 130000
1--2 Kg Kg X 5000 qq
3 900 4500000 90000
8 1400 7000000 140000
9 1400 7000000 140000
10 1400 7000000 140000
Fuente: Equipo tcnico 2011, 12 Febrero
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Oferta con Proyecto: En trminos de Servicio (Productores). El proyecto pretende a asistir 2500 productores de caf en la Provincia de Tocache, con respecto al tema de transferencia tecnolgica, asistencia tcnica y fortalecimiento organizacional a 5000 hectreas asociados con arboles forestales (pino), por ello se obvia cuantificarle en estos itenes y en el cuadro tenemos los 2500 productores permanecen constante en todo el horizonte de evaluacin del proyectos. Cuadro 20: Oferta con proyecto en servicios (productores)
Aos Componentes Productores de cacao 0 2000 1 2000 2 2000 3 2000 4 2000 5 2000 6 2000 7 2000 8 2000 9 2000 10 2000
Los 2500 productores de caf son los que recibirn del servicio de transferencia tecnolgica, asistencia tcnica, fortalecimiento organizacional, desarrollo de capacitaciones del proyecto, as mismo los productores se orientaran a producir el sistema agroforestal, para que puedan lograr la certificacin de sus fincas y ante ello lograr mejores rendimientos productivos y precios. Se considera constante la
evolucin en los diez aos de evaluacin del proyecto. Oferta Optimizada con proyecto: En este punto la oferta optimizada es igual a la oferta con proyecto, debido a que las reas son exclusivas para el cultivo de caf y siembra de reas forestales - pino, tambin los agricultores no tienen la capacidad de incrementar los niveles de rendimiento de sus fincas, debido a los bajos niveles de ingreso, tambin existen cooperativas y asociaciones que dan asistencia tcnica, de manera parcial y limitada, con respecto a las empresas privadas solo realizan compras del grano de caf. Por lo tanto la oferta optimizada es muy limitada haciendo poco competitivo el sector y a los productores.
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4.4 BALANCE DEMANDA OFERTA DEL SERVICIO Primeramente se tiene dos balances en el proyecto primero en toneladas y el segundo en servicios. Dichos balances nos muestra la necesidad de intervencin con el proyecto, tambin nos indica la brecha o dficit a cubrir. Primer Balance en Quintales Sin Proyecto. Cuadro 21: Balance Oferta Demanda (Sin Proyecto)
BALANCE OFERTA-DEMANDA
AO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 OFERTA -qq 4000426.94 4042687.99 4075075.76 3977590.98 4000234.38 4023006.68 4045908.61 4068940.92 4092104.35 4115399.64 DEMANDA-qq 4394949.13 4510770.09 4635287.60 4768848.17 4911817.94 5064583.63 5227553.43 5401158.07 5585851.80 5782113.56 DEFICIT -394,522.19 -468,082.10 -560,211.84 -791,257.19 -911,583.56 -1,041,576.95 -1,181,644.82 -1,332,217.15 -1,493,747.45 -1,666,713.92
Figura 12: Brechas y/o mercados insatisfechos
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El primer balance se expresa en quintales de caf, es donde la demanda del caf supera a la oferta generando brechas y/o dficit en satisfacer el mercado, dicho producto es comercializado en los mercados internacionales esto hace que la demanda presenta variaciones de crecimiento proporcionalmente creciente en los ltimos aos. En este primer balance nos indica, que existe una demanda insatisfecha con respecto al grano de caf en el mercado nacional para bastecer los mercados internacionales, siendo de 484,522.19 quintales de caf en el ao 2012 y de 1 166,713 quintales en el ao 21., esto nos indica que existe 1.12% de brecha para cubrir el mercado en el ao 01 y de 1.40% en el ao 20. Dichas brechas se incrementan cada ao, debido que es un insumo para la industria del caf y cosmtico. Primer Balance en Servicio Sin Proyecto. Como la oferta en asistencia tcnica y capacitacin es bastante restringido (1000 hectreas), la demanda insatisfecha la constituir la demanda total calculada en trminos de cantidad de productores, que se beneficiaran del servicio de asistencia tcnica y capacitacin, quienes contribuirn con el incremento de la produccin de caf en el Distrito y Departamento y as mismo sern los demandantes del servicio de asistencia tcnica y capacitacin, tambin se implementara la escuela de campo que se brindar con la ejecucin del proyecto en las comunidades asentados en la Provincia de Tocache. A continuacin se presenta el cuadro, que muestra el clculo del Balance Oferta Demanda del servicio. Se ha identificado 9170 demandantes del servicio sin proyecto y con respecto a la oferta solo estn recibiendo 2000 participantes en caf y el servicio en asistencia tcnica y capacitacin, por lo tanto la oferta es 2,000.
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Cuadro 22: Proyeccin de la oferta actual del servicio sin Proyecto

BALANCE OFERTA-DEMANDA SIN PROYECTO CANTIDAD CANTIDAD DEMANDADA DEL OFERTADA DEL SERVICIO (S/P) SERVICIO (S/P)
AOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
BALANCE -6999 -7170 -7522 -8075 -8863 -9935 -11361 -13243 -15720 -18991 -23338
8999 9170 9522 10075 10863 11935 13361 15243 17720 20991 25338
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Segundo Balance con Proyecto: Cuadro 23: Balance oferta demanda con proyecto
BALANCE OFERTA-DEMANDA CON PROYECTO

AO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 OFERTA -qq 3910426.94 3932687.99 4045075.76 4087590.98 4120234.38 4153006.68 4175908.61 4208940.92 4232104.35 4255399.64 DEMANDA-qq 4394949.13 4510770.09 4635287.60 4768848.17 4911817.94 5064583.63 5227553.43 5401158.07 5585851.80 5782113.56 DEFICIT -484,522.19 -578,082.10 -590,211.84 -681,257.19 -791,583.56 -911,576.95 -1,051,644.82 -1,192,217.15 -1,353,747.45 -1,526,713.92
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Grafica 13: Oferta demanda con proyecto.
En este punto se adiciona la oferta sin proyecto ms la oferta con proyecto, haciendo un total de 484,494.13 quintales en el primer ao y de 1 526,713.92 quintales en el ao 21, esto nos indica las 5000 hectreas van incrementar y a formar parte de la oferta nacional del grano de caf. Figura 14: Brecha y contribucin del proyecto a la oferta del grano de caf.
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la contribucin del proyecto a dicho sector es mnimo en promedio de 0.93%, ni el uno por ciento. En este punto el anlisis no se considera las reas de cultivos de caf en instalacin, crecimiento y otros proyectos que estn viables y programados para su ejecucin. Segundo Balance en Servicios con Proyecto. Como la oferta en transferencia de tecnologa, asistencia tcnica y fortalecimiento organizacional es bastante restringido, la demanda insatisfecha la constituir la demanda total calculada en trminos de cantidad de productores (caf), que se beneficiaran del servicio de asistencia tcnica-capacitacin, quienes contribuirn con el incremento de la productividad y produccin de caf asociados con el sistema agroforestal, haciendo del agricultor ms competitivos, por lo tanto son los dueos de las fincas los demandantes del servicio que el proyecto brindara en Provincia de Tocache. Tambin la ejecucin del proyecto constara de tres aos, lo cual garantiza la sostenibilidad del mismo. Cuadro 24: Proyeccin de la oferta actual del servicio Con Proyecto
BALANCE OFERTA-DEMANDA CON PROYECTO CANTIDAD CANTIDAD DEMANDADA DEL OFERTADA DEL SERVICIO (S/P) SERVICIO (S/P)
AOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
BALANCE 0 -27 -54 -82 -110 -138 -166 -195 -224 -254 -284
2500 2527 2554 2582 2610 2638 2666 2695 2724 2754 2784
2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
- Se considera a la poblacin demandad efectiva del servicio en 2527 en el ao 2012 y de 2784 en el ao 2021.
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- Con la ejecucin del proyecto se estar mejorando el nivel de produccin de 5000 hectreas de caf asociado con arboles forestales (pino) eso es lo que va a cubrir el proyecto. - Se brindar el servicio en transferencia de tecnologa, asistencia tcnica y fortalecimiento organizacional en caf durante tres aos. El efecto multiplicador del servicio que se brindar con proyecto contribuir en el incremento de los ndices productivos del caf; ya que actualmente se tiene baja produccin de dicho producto; debido a la deficiencia en la transferencia tecnolgica, asistencia tcnica y fortalecimiento organizacional, ante ello se implementar este proyecto en la zona mencionada. El mercado: Con respecto a la venta del granos de caf en la zona existen tres sistemas de comercializacin ms conocidas; primeramente es por medio de los intermediaros, los precios son de acorde al mercado y la variacin es mnima frente a la competencia, el segundo por las empresa privadas, con variacin de precios mnimos frente a la competencia y finalmente la compra lo realiza las cooperativas cafetaleras, el producto tiene un mercado asegurado, debido a que es un producto comercializado en el mercado internacional y es cotizado en la bolsa de productos y de valores, en el caso del proyecto el agricultor vender de manera asociada, para que manejen precio y por lo tanto la produccin est asegurado en el mercado. 4.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS En el presente estudio (perfil), se plantea 02 alternativas de solucin ante la baja productividad y produccin del cultivo de caf, en la zona de Tocache. Cabe resaltar que el estudio preliminar de costeo est considerado en los flujos de costos del proyecto, en cada una de las alternativas propuestas. Conociendo la importancia de incrementar el nivel de rendimiento de la produccin de caf y asociarlos con pino y eucalipto con rompe viento; en ambas alternativas se
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asigna la importancia de utilizar destrezas en dicho cultivo del productor y la capacidad tcnica del equipo profesional encargado de la conduccin del proyecto. Del mismo modo se tendr en consideracin el parmetro genotipo y medio ambiente; por lo que se trabajar con semillas mejoradas y de alta calidad, para garantizar la produccin agroforestal en caf. Para su conocimiento las dos alternativas tienen los mismos componentes y actividades, la diferencia es en la tecnologa a usar e implementar (plantas para asociar al caf: Pino y eucalipto) en la primera alternativa y en la segunda alternativa se considera la instalacin de arboles forestales nativa de muena y tornillo. 4.5.1 Descripcin tcnica de la alternativa 01 Transferencia de tecnologas (agroforestal con pino) y Asistencia tcnica,
capacitacin en fortalecimiento organizacional, capacitacin en el proceso pos cosecha y comercializacin, instalacin de viveros y de parcelas demostrativas, capacitacin gestin empresarial agraria, capacitacin en cadenas productivas y agro exportacin y pasantas. Se brindar transferencia de tecnologa (sistema agroforestal en caf asociado con pinos), Asistencia Tcnica a los productores de caf, fortalecimiento organizacional, capacitacin en proceso de pos cosecha, instalacin de viveros volantes para parcelas demostrativas y pasantas en los distritos de la Provincia de Tocache. Su implementacin consta de 03 componentes: Componente 01: Transferencia de tecnologas: (Sistema Agroforestal en caf asociado con pinos y eucalipto tropical). La implementara arboles forestales (pino) en 5000 hectreas de caf y ser
manejada, controlada adecuadamente desde la instalacin en viveros con las condiciones requeridas para este tipo de plantaciones para luego ser trasladadas el campo definitivo donde se llevar a cabo el desarrollo completo de la plantacin de
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pino en
reas de caf.
En este componente se realizara la transferencia de
tecnologas agroforestales, con la finalidad de mejorar el rendimiento de la productividad y produccin del caf. Se transferir la tecnologa mediante la implementacin con arboles forestales de pino y eucalipto tropical a 5000 hectreas de caf. La instalacin del pino ser de distanciamiento de siembra de 3x3 dentro de las reas del cultivo de caf, en una hectrea se tendr rboles plantados de 1111 plantas y de 50 plantas de eucalipto tropical/hectrea como rompe viento. Se considera una tasa de mortalidad del 10% y se considera un recalce de 111 plantas/hectrea. Se instalara 05 viveros volantes, uno en cada distrito, que facilitara las labores de abastecimiento a las parcelas demostrativas. El numero de plantones/vivero a producir ser de 1 277,222 y en total ser de 6 386,111 plantones. (incluido el pino y eucalipto tropical). Se transferir el paquete tecnolgico del sistema de produccin asociado (pino y eucalipto tropical) a las 5000 hectreas y 2500 beneficiarios, con fines de aumentar el nivel de productivo del caf. En lo respecto a la sanidad vegetal y/o enfermedades tales como la chupadera se emplear Ridomil (a nivel de vivero). En la preparacin de sustrato para el llenado de bolsas en vivero se har con productos orgnicos como MO-STD, tierra agrcola y aserrn, las dimensiones de las bolsas son 6 cm x 12 cm x 2. Se ha considerado que se entregara 12 sacos de MO-STD para la preparacin del sustrato, el mismo que llenara 6666 bolsas por participante
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A nivel de parcelas demostrativas: Se instalara 2 parcelas demostrativas por cada comunidad, el total de comunidades son de 55, haciendo un total de 110 parcelas demostrativas. Se instalara 55 parcelas demostrativas en reas establecidas y 55 sern instaladas en reas nuevas. El abonamiento a nivel de campo definitivo se tendr en cuenta la utilizacin de Roca Fosfrica, guano de isla, sulfato de potasio, sulfato de zinc, sulfato de cobre, manganeso natural, ulexita, magnacol. Para el control de plagas y enfermedades se emplear sulfato de cobre y abonos foliares. Las parcelas demostrativas servirn para prcticas de campos en temas agroforestales, ambientales y servir para las posteriores replicas en la zona. Componente 02: Asistencia Tcnica La asistencia tcnica es un proceso educativo, de enseanza y aprendizaje. El propsito del sistema de extensin es el de influir en el productor de caf y del sistema agroforestal; mediante la educacin, para que puedan utilizar mejor sus propios recursos, tengan acceso a tecnologas apropiadas, cuya adopcin les signifique cambios favorables en el aspecto econmico y social. La asistencia tcnica tambin incluir el proceso de pos cosecha, ante ello lo proveer profesionales especialistas calificados y previamente seleccionado por la entidad ejecutora. Los temas a incidir estarn basados a lograr un mayor rendimiento en la produccin del caf asociado, mediante un incremento del volumen producido por hectrea cultivada, con tcnicas que ayuden a optimizar la capacidad de aprovechamiento de suelos. A la vez tambin la asistencia permitir perfeccionar la productividad, mejorando la calidad de sus productos mediante el control y manejo de plagas, enfermedades y manejo de sombras, adecuada aplicacin de fertilizantes y abonos orgnicos, y una planificacin del cultivo 165
asociado con pino. Dentro de este componente se incluye las capacitaciones, es considerado como un reforzamiento de conocimientos trasmitidos, mediante la realizacin de eventos presenciales y participativos con los productores. La meta de la asistencia tcnica prevista para el proyecto contempla la atencin a 2500 participantes productores de caf. Asistencia Tcnica, agrupa transferencia del paquete tecnolgico, charlas
tcnicas, das de campo, parcelas demostrativas, asistencia tcnica en comercializacin del producto durante tres aos. Capacitar y fortalecer a 2500 participantes, integrados en una organizacin autogestionaria, innovadora y flexible al cambio tecnolgico. Incrementar el rendimiento de 900 Kg/ha. a 1100.0 Kg/ha; a partir del tercer ao y de 1200qq/has/ao a 1400qq/has/ao en el sptimo al decimo ao. Se contara con un Plan de Mitigacin Ambiental. Contara con los equipos, herramientas e insumos para la elaboracin de insumos orgnicos constantemente; Todos los agricultores participantes manejaran el sistema agroforestal de manera competitiva. Implementacin de la escuela de campo: Hasta hace muy poco, el enfoque convencional para la capacitacin de agricultores ha sido la organizacin de das de campo donde a los agricultores se les muestra demostraciones de nuevas tecnologas. El problema con este tipo de capacitacin es que los agricultores son participantes pasivos; ellos escuchan las recomendaciones dadas por los trabajadores de extensin o agentes de compaas de abonos naturales, pero no participan en el proceso de adaptacin de la tecnologa. El resultado es que los agricultores continan mejorando los mtodos tradicionales y se sienten motivados a probar las nuevas tecnologas.
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Implementacin y Desarrollo de la escuela de campo de forma complementaria: Ante dichas experiencias con la ejecucin del proyecto se desarrollar las tres fases: planeamiento, implementacin y evaluacin. El planeamiento de la ECA conllevar la preparacin de la capacitacin, la que tomar en cuenta los diferentes aspectos de la comunidad de agricultores que ser capacitada. Estos elementos sern: Evaluacin del uso y consumo de Insumos, que debe servir como punto de partida para el trabajo. Los principales datos a recoger son: a. El nmero de agricultores que usan en la actualidad los insumos como fumigante del suelo, cultivos y dosis de aplicacin. b. Mtodos de aplicacin de Insumos: es importante conocer si el agricultor aplica el insumo de por s mismo o si paga los servicios de otras individuo. Conocimiento y conciencia de los agricultores: a. Conciencia sobre los problemas ambientales que causa los insumos de alto riesgo ambiental, la resistencia de los consumidores a continuar su uso y la necesidad de reemplazarlo. b. Conciencia y conocimiento acerca del desarrollo de nuevas alternativas, su eficacia, etc. En el proyecto se trabajaran en la preparacin de las ECAs, tales como la identificacin de lder(es) de la comunidad, identificacin de los agricultores a capacitar y las nuevas alternativas a impartir.
La identificacin del lder(es) de la comunidad ser de vital para facilitar la integracin, inters y participacin de los agricultores. La interaccin con el lder
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ayudar a identificar y organizar a los agricultores para establecer y conducir la ECA y poder realizar las acciones de seguimiento.
El cronograma de entrenamiento estar basado en la fenologa, por ejemplo: los aspectos relacionados con las plntulas para transplante deben ser tratados durante el estado de crecimiento de las mismas. Las lecciones o ejercicios sern usualmente de cuatro a cinco horas de duracin y se efectan semanalmente. 168
Componente 03: Fortalecimiento organizacional. Los temas a tratarse sern relacionados con el proceso de fortalecer la organizacin, tambin la gestin empresarial rural y las pasantas, identificando las oportunidades de inversin para el caf asociado con pino y eucalipto, los mercados que demanden su consumo; as como el cuidado del medio ambiente. Capacitacin intensiva en Fortalecimiento organizacional: esto nos permitir consolidar la organizacin de productores de caf para su eficaz desenvolvimiento en bien de su organizacin. Legitimizacin de la asociacin: Se concretarn en una asociacin bien fortalecida y a la vez formalmente en su desarrollo en el mbito y finalmente que cuenta con sus herramientas de gestin. Se realizar eventos de capacitacin durante los tres aos. segn los temas previsto. Tambin se fortalecer en los mecanismos organizacionales tales, como resolucin de conflictos, el sentido de pertinencia, e coeficiencia, inteligencia emocional, las buenas prcticas organizacionales, importancia de la asociatividad, etc. Se tiene un programa de fortalecimiento organizacional y autogestin de 10 unidades durante los tres aos. Tambin se considera la pasanta de los productores de caf de Tocache a villa rica. La participacin ser de dos lderes por cada comunidad haciendo un total
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de 110 beneficiarios, las pasantas sern ejecutados uno por cada ao, con una participacin de 36 lderes productores/ao. Desarrollo de cursos y talleres en cadenas productivas en caf y temas forestales. El equipo tcnico estar conformado por un Especialista Tcnico (Coordinador del proyecto), encargado de la conduccin y direccin del proyecto, el mismo que estar apoyado por 3 especialistas en caf, forestal y cadenas productivas; tambin con 10 tcnicos para la transferencia tecnolgica y 05 tcnicos en viveros. Asimismo, los procesamientos de datos del avance tcnico financiero del proyecto estar a cargo de profesionales administrador, estar a cargo de la logstica en cuanto al abastecimiento de materiales, insumos, equipos, herramientas, planillas del personal del proyecto y llevar la Administracin financiera. Finalmente, el Seguimiento y Supervisin del proyecto, tanto tcnico como financiero en la ejecucin, implementacin y culminacin, estar a cargo del coordinador del proyecto. 4.4.2 Descripcin tcnica de la alternativa 02 Transferencia de tecnologas (agroforestal con arboles nativas: muena y tornillo) y Asistencia tcnica, capacitacin en fortalecimiento organizacional, capacitacin en el proceso pos cosecha y comercializacin, instalacin de viveros y de parcelas demostrativas, capacitacin gestin empresarial agraria, capacitacin en cadenas productivas y agro exportacin y pasantas. Se brindar transferencia de tecnologa (sistema agroforestal en caf asociado con arboles forestales muena y tornillo), Asistencia Tcnica a los productores de caf, fortalecimiento organizacional, capacitacin en proceso de pos cosecha, instalacin de viveros volantes para parcelas demostrativas y pasantas en los distritos de la Provincia de Tocache. Su implementacin consta de 03 componentes:
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Componente 01: Transferencia de tecnologas: (Sistema Agroforestal en caf asociado con muena y tornillo). La implementara arboles forestales (muena y tornillo) en 5000 hectreas de caf y ser manejada, controlada adecuadamente desde la instalacin en viveros con las condiciones requeridas para este tipo de plantaciones para luego ser trasladadas el campo definitivo donde se llevar a cabo el desarrollo completo de la plantacin de muena y tornillo en reas de caf. En este componente se realizara la transferencia de tecnologas agroforestales, con la finalidad de mejorar el rendimiento de la productividad y produccin del caf. Se transferir la tecnologa mediante la implementacin con arboles forestales de muena y tornillo a 5000 hectreas de caf. La instalacin de la muena y tornillo ser de distanciamiento de siembra de 10x10 dentro de las reas del cultivo de caf, en una hectrea se tendr rboles plantados de 100 plantas y de 20 plantas de tornillo/hectrea como rompe viento. Se considera una tasa de mortalidad del 10% y se considera un recalce de 10 plantas/hectrea. Se instalara 05 viveros volantes, uno en cada distrito, que facilitara las labores de abastecimiento a las parcelas demostrativas. El nmero de plantones/vivero a producir ser de 132,000 y en total ser de 660,000 plantones. (incluido el pino y eucalipto tropical). Se transferir el paquete tecnolgico del sistema de produccin asociado (muena y tornillo) a las 5000 hectreas y 2500 beneficiarios, con fines de aumentar el nivel de productivo del caf.
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En lo respecto a la sanidad vegetal y/o enfermedades tales como la chupadera se emplear Ridomil (a nivel de vivero). En la preparacin de sustrato para el llenado de bolsas en vivero se har con productos orgnicos como MO-STD, tierra agrcola y aserrn, las dimensiones de las bolsas son 6 cm x 12 cm x 2. Se ha considerado que se entregara 12 sacos de MO-STD para la preparacin del sustrato, el mismo que llenara 6666 bolsas por participante A nivel de parcelas demostrativas: Se instalara 2 parcelas demostrativas por cada comunidad, el total de comunidades son de 55, haciendo un total de 110 parcelas demostrativas. Se instalara 55 parcelas demostrativas en reas establecidas y 55 sern instaladas en reas nuevas. El abonamiento a nivel de campo definitivo se tendr en cuenta la utilizacin de Roca Fosfrica, guano de isla, sulfato de potasio, sulfato de zinc, sulfato de cobre, manganeso natural, ulexita, magnacol. Para el control de plagas y enfermedades se emplear sulfato de cobre y abonos foliares. Las parcelas demostrativas servirn para prcticas de campos en temas agroforestales, ambientales y servir para las posteriores replicas en la zona. Componente 02: Asistencia Tcnica La asistencia tcnica es un proceso educativo, de enseanza y aprendizaje. El propsito del sistema de extensin es el de influir en el productor de caf y del sistema agroforestal; mediante la educacin, para que puedan utilizar mejor sus propios recursos, tengan acceso a tecnologas apropiadas, cuya adopcin les signifique cambios favorables en el aspecto econmico y social.
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La asistencia tcnica tambin incluir el proceso de pos cosecha, ante ello lo proveer profesionales especialistas calificados y previamente seleccionado por la entidad ejecutora. Los temas a incidir estarn basados a lograr un mayor rendimiento en la produccin del caf asociado, mediante un incremento del volumen producido por hectrea cultivada, con tcnicas que ayuden a optimizar la capacidad de aprovechamiento de suelos. A la vez tambin la asistencia permitir perfeccionar la productividad, mejorando la calidad de sus productos mediante el control y manejo de plagas, enfermedades y manejo de sombras, adecuada aplicacin de fertilizantes y abonos orgnicos, y una planificacin del cultivo asociado con pino. Dentro de este componente se incluye las capacitaciones, es considerado como un reforzamiento de conocimientos trasmitidos, mediante la realizacin de eventos presenciales y participativos con los productores. La meta de la asistencia tcnica prevista para el proyecto contempla la atencin a 2500 participantes productores de caf. Asistencia Tcnica, agrupa transferencia del paquete tecnolgico, charlas
tcnicas, das de campo, parcelas demostrativas, asistencia tcnica en comercializacin del producto durante tres aos. Capacitar y fortalecer a 2500 participantes, integrados en una organizacin autogestionaria, innovadora y flexible al cambio tecnolgico. Incrementar el rendimiento de 900 Kg/ha. a 1100.0 Kg/ha; a partir del tercer ao y de 1200qq/has/ao a 1400qq/has/ao en el sptimo al decimo ao. Se contara con un Plan de Mitigacin Ambiental. Contara con los equipos, herramientas e insumos para la elaboracin de insumos orgnicos constantemente; Todos los agricultores participantes manejaran el sistema agroforestal de manera competitiva.
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Implementacin de la escuela de campo: Hasta hace muy poco, el enfoque convencional para la capacitacin de agricultores ha sido la organizacin de das de campo donde a los agricultores se les muestra demostraciones de nuevas tecnologas. El problema con este tipo de capacitacin es que los agricultores son participantes pasivos; ellos escuchan las recomendaciones dadas por los trabajadores de extensin o agentes de compaas de abonos naturales, pero no participan en el proceso de adaptacin de la tecnologa. El resultado es que los agricultores continan mejorando los mtodos tradicionales y se sienten motivados a probar las nuevas tecnologas. Implementacin y Desarrollo de la escuela de campo de forma complementaria: Ante dichas experiencias con la ejecucin del proyecto se desarrollar las tres fases: planeamiento, implementacin y evaluacin. El planeamiento de la ECA conllevar la preparacin de la capacitacin, la que tomar en cuenta los diferentes aspectos de la comunidad de agricultores que ser capacitada. Estos elementos sern: Evaluacin del uso y consumo de Insumos, que debe servir como punto de partida para el trabajo. Los principales datos a recoger son: a. El nmero de agricultores que usan en la actualidad los insumos como fumigante del suelo, cultivos y dosis de aplicacin. b. Mtodos de aplicacin de Insumos: es importante conocer si el agricultor aplica el insumo de por s mismo o si paga los servicios de otras individuo. Conocimiento y conciencia de los agricultores: a. Conciencia sobre los problemas ambientales que causa los insumos de alto riesgo ambiental, la resistencia de los consumidores a continuar su uso y la necesidad de reemplazarlo.
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b. Conciencia y conocimiento acerca del desarrollo de nuevas alternativas, su eficacia, etc. En el proyecto se trabajaran en la preparacin de las ECAs, tales como la identificacin de lder(es) de la comunidad, identificacin de los agricultores a capacitar y las nuevas alternativas a impartir.
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El cronograma de entrenamiento estar basado en la fenologa, por ejemplo: los aspectos relacionados con las plntulas para transplante deben ser tratados durante el estado de crecimiento de las mismas. Las lecciones o ejercicios sern usualmente de cuatro a cinco horas de duracin y se efectan semanalmente.
Componente 03: Fortalecimiento organizacional. Los temas a tratarse sern relacionados con el proceso de fortalecer la organizacin, tambin la gestin empresarial rural y las pasantas, identificando las oportunidades de inversin para el caf asociado con muena y tornillo, los mercados que demanden su consumo; as como el cuidado del medio ambiente. Capacitacin intensiva en Fortalecimiento organizacional: esto nos permitir consolidar la organizacin de productores de caf para su eficaz desenvolvimiento en bien de su organizacin. Legitimizacin de la asociacin: Se concretarn en una asociacin bien fortalecida y a la vez formalmente en su desarrollo en el mbito y finalmente que cuenta con sus herramientas de gestin. Se realizar eventos de capacitacin durante los tres aos. segn los temas previsto. 176
Tambin se fortalecer en los mecanismos organizacionales tales, como resolucin de conflictos, el sentido de pertinencia, e coeficiencia, inteligencia emocional, las buenas prcticas organizacionales, importancia de la asociatividad, etc. Se tiene un programa de fortalecimiento organizacional y autogestin de 10 unidades durante los tres aos. Tambin se considera la pasanta de los productores de caf de Tocache a villa rica. La participacin ser de dos lderes por cada comunidad haciendo un total de 110 beneficiarios, las pasantas sern ejecutados uno por cada ao, con una participacin de 36 lderes productores/ao. Desarrollo de cursos y talleres en cadenas productivas en caf y temas forestales. El equipo tcnico estar conformado por un Especialista Tcnico (Coordinador del proyecto), encargado de la conduccin y direccin del proyecto, el mismo que estar apoyado por 3 especialistas en caf, forestal y cadenas productivas; tambin con 10 tcnicos para la transferencia tecnolgica y 05 tcnicos en viveros. Asimismo, los procesamientos de datos del avance tcnico financiero del proyecto estar a cargo de profesionales administrador, estar a cargo de la logstica en cuanto al abastecimiento de materiales, insumos, equipos, herramientas, planillas del personal del proyecto y llevar la Administracin financiera. Finalmente, el Seguimiento y Supervisin del proyecto, tanto tcnico como financiero en la ejecucin, implementacin y culminacin, estar a cargo del coordinador del proyecto.
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4.6 COSTOS Se ha desagregado los costos unitarios por actividades, contempladas por componentes de cada alternativa propuestas en el presente estudio, lo cual
permitir un anlisis ms detallado de la elaboracin de los flujos de costos del proyecto por cada alternativa. Los cuadros siguientes mostraran los costos. 4.6.1 Costos desagregados por componentes y rubros
Los formatos que se muestran a continuacin muestran los costos por componentes y actividades con proyecto por cada alternativa planteada. El cuadro muestra los costos de la alternativa 01 a precios privados, que se han obtenido del anlisis de costos unitarios que se anexan al presente estudio. Cuadro 25: Inversin de la Alternativa 01
RESUMEN DE LA INVERSION: ALTERNATIVA 01 RUBROS A. Trnasferencia de Tecnologia 1.- Instalacion de Vivero 2.- Instalacion de Parcelas demostrativas 3.- Instalacion en campo difinitivo de arboles forestales B. Asistencia Tecnica 1.- Personal profesional y tecnico 2.- Gastos operativos C.-Fortalecimiento Organizacional 1.-Fortalecimiento organizacional 2.-Pasantias SUB TOTAL D. Gastos generales 4% E. Expediente tecnico 1.5% TOTAL PRESUPUESTO Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Cursos Unidad Global Unidad 5 110 5000 22 1 38 1 600150.00 14280.91 429.00 90000.00 7558.00 1463.92 195540.00 3,000,750.00 1,570,900.00 2,145,000.00 1,980,000.00 7,558.00 55,629.00 195,540.00 8,955,377.00 358,215.08 134,330.66 9,447,922.74 Unidad Cantidad Costo Unitario Total
Mejoramiento de productividad y produccin es de 5000 hectreas de caf est comprendida la asociacin con rboles de pino y eucalipto.
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Por motivos de evaluacin se ha considerado un horizonte de 10 aos; pero la intervencin del estado ser por 03, estos 03 aos suman una inversin total S/.9,447,922.74 para la primera alternativa. Cuadro 26: Inversin de la Alternativa 02
La intervencin del estado ser por 03, suman una inversin total S/.8,133,867.49 para la segunda alternativa. Los precios de las herramientas, materiales y equipos contemplados en las diversas actividades del proyecto se han obtenido a precios de mercado de la Provincias aledaas al distrito. En lo referente a insumos los precios se ha obtenido de la ciudad de Lima. En cuanto a la mano de obra no calificada se ha considerado S/.19.00 a S/.20.00 por jornal ya que actualmente as se est pagando en el mbito de ejecucin del proyecto, esta informacin ha sido tomada a travs de encuestas y entrevista a los participantes en el trabajo de campo realizado por el equipo tcnico del proyecto.
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4.6.2 Costos incrementales de las alternativas propuestas Los costos incrementales que se muestran en el cuadro siguiente, se han obtenido de los flujos de costos con los supuestos y parmetros descritos anteriormente; de la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto de cada alternativa. Cuadro 27: Costos Incrementales de la Alternativa 01 y 02
FORMATO 05 FLUJO DE COSTOS INCREMETALES
COSTOS COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS AO 00 AO 01 AO 02 AO 03 AO 04 AO 05 AO 06 AO 07 AO 08 AO 09
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
373,861 278,387
239,531 162,740
239,531 162,740
4,035,000 4,390,000
4,035,000 4,390,000
4,035,000 4,390,000
4,035,000 4,390,000
4,035,000 4,390,000
4,035,000 4,390,000
4,035,000 4,390,000
Fuente:Elaboracin propia
584,655 687,480
471,772 428,327
471,772 428,327
1,977,150 2,151,100
1,977,150 2,151,100
1,977,150 2,151,100
1,977,150 2,151,100
1,977,150 2,151,100
1,977,150 2,151,100
1,977,150 2,151,100
4.7 BENEFICIOS Se ha calculado los beneficios en la situacin actual optimizada, sin y con la intervencin del proyecto y se ha obtenido los resultados bajo los siguientes parmetros: Beneficios de la Alternativa 01: En la situacin sin proyecto, las reas existentes son mnimas de 1.0has/agricultor de manera dispersa. Los beneficios sin proyecto eran mnimos para el agricultor, debido a que los rendimientos son mnimos y limitada capacidad de reinvertir en sus parcelas para completar el crculo productivo.
180
A nivel de Produccin de caf. Con proyecto en lo respecto a la produccin de caf se ha costeado y/o valorado los (Granos de caf). Que servir al agricultor como producto a ser comercializado en el mercado. Los arboles forestales (pino y eucalipto tropical), asociado al caf, contribuir a mejorar la fertilidad de los suelos y contribuir en sombra. La madera de pino y eucalipto a partir de los 8 a 10 aos, requerir de raleo y/o tala (ciclo natural vegetativo) y generara como ingresos al productor. Para la Alternativa 01: El rendimiento de la produccin del caf es creciente en los 10 aos y la produccin se presenta una campaa de tres meses/ao, siendo para el ao 03 de 900kg/ha; en el ao 05 de1100kg/ha; en el ao 10 de 1400kg/ha. El proceso de post cosecha ser realizado estrictamente, para manejara las caractersticas organolpticas del grano y cumplir con los estndares de calidad segn exigencia del mercado. A nivel de Precios: El precio promedio de cada kilo ser de S/.9.00 a S/.10.00. los productores tendrn la capacidad de negociar a precios justos, por la calidad del producto. El agricultor tendr la posibilidad de reinversin en sus fincas frente al incremento de la produccin y la calidad del caf. A nivel organizacional y competitividad: Los agricultores estarn bien direccionada apuntando la productividad y la competitividad, mediante las herramientas de gestin. Se empoderara el trabajo organizado y se compartir la responsabilidad de costos y beneficios con el agricultor. El agricultor tendr la capacidad de desarrollas en sus fincas el MDL, BPA, BPM, BPAmb., y la Respeto con el medio ambiente. Los beneficios intrnsecos con los productores, sern: Mejoramiento Tecnolgico Participativo (MTP), Produccin de Abonos Bioorganicos (PBA), Semillas Limpias,
181
Fitomejoramiento Participativo, Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades, Manejo Integrado de Suelo y Aguas, etc. El sentido de pertinencia ser una realidad con el agricultor, esto debido a que en el proyecto considera que el agricultor es dueo de sus acciones. Las ventajas comparativas se vuelven competitivas frente a la capacidad de negociacin organizada y tendrn la capacidad de comercializar sus granos de manera competitiva. El caf orgnico tiene un mercado creciente en el exterior y hace que la actividad se vuelve ms atractivo para los agricultores. A nivel de costos: El costo de mantenimiento involucran, la mano de obra no calificada y los materiales, insumos y herramientas que actualmente estn utilizando en la zona. Se optimizara costos en las labores culturales y en el proceso de post cosecha. Para la situacin con proyecto (5000 hectreas de caf beneficiadas), se ha
considerado rendimientos por hectrea de manera manejada; segn el desarrollo de la actividad agrcola y el manejo adecuado que se dar con la ejecucin del proyecto. La evolucin de la produccin del caf lo muestra el cuadro siguiente. Cuadro 28: Evolucin de la produccin del grano de caf orgnico. Alternativa: 01
ALTERNATIVA 01:
1--2 Kg Kg X 5000 qq
1 700 3500000 70000
2 800 4000000 80000
8 1300 6500000 130000
9 1400 7000000 140000
10 1400 7000000 140000
Fuente: Elaboracin Propia
La produccin de caf en el ao 03 es de 900 kilos, en el ao 04 es de 1100kg, en el ao 06 es de 1300kg y para el ao 10 de 1400kg..
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A nivel agroforestal: Se ha calculado los beneficios en la situacin actual optimizada, sin y con la intervencin del proyecto y se ha obtenido los resultados bajo los siguientes parmetros: d) En la situacin sin proyecto, las reas agroforestales existentes son mnimas de 1000 has. De manera dispersa y no planificada. e) En lo respecto a los rboles maderables se ha realizado una valoracin econmica por planta (biomasa) y se ha costeado valorando la (Biomasa: ramas). Que servir al agricultor como combustible, para coser sus alimentos. f) Se tiene en cuenta el objetivo del proyecto es de carcter de extraccin, proteccin, conservacin y recuperacin de las reas de la zona, por lo tanto el proyecto es de carcter extractivo, por su naturales y ciclo vegetativo del pino y eucalipto. Ventajas cualitativas ambientales de la instalacin del cultivo agroforestal en caf. Las ventajas que brindar la instalacin del cultivo agroforestal son: - Repoblamiento con rboles forestales de crecimiento vegetativo mediano y de doble rendimiento en madera (pino y eucalipto tropical). - Permitir la inmigracin de especies de animales ausentes, como consecuencia de la depredacin de los rboles. - A travs del desarrollo de los cursos y talleres los beneficiarios conocern el valor del medio ambiente, ya que el desarrollo de dichos eventos programados estar dirigido por especialistas y tcnicos. - Reduccin del uso de bosques naturales como fuente de combustible; Las plantaciones ofrecen la mejor alternativa a la explotacin de los bosques naturales para satisfacer la demanda de madera y otros productos combustibles. Las plantaciones que se realizaran para la produccin de madera, se emplearan las especies de crecimiento ms rpido y el acceso y la explotacin son ms
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fciles que en el caso de los bosques naturales pues dan productos ms uniformes y comercializables. Asimismo, las plantaciones comunitarias para la produccin de lea y forraje, cerca de los poblados, facilitaran el acceso de los usuarios a estos bienes y, a la vez, ayudaran a aliviar la presin sobre la vegetacin local, que puede ser la causa del corte y pastoreo excesivo. El sistema actual de pastoreo se establece, generalmente, en los terrenos marginales o inapropiados para la agricultura (por: ejemplo. los terrenos forestales existentes o las zonas deterioradas); las plantaciones originan un uso beneficioso y productivo de la tierra que no compite con los usos ms productivos. - Incremento de los servicios ambientales; La reforestacin (caf-pino y eucalipto) aporta una serie de beneficios y servicios ambientales. Al restablecer o incrementar la cobertura arbrea, se aumenta la fertilidad del suelo y se mejora su retencin de humedad, estructura y contenido de nutrientes (reduciendo la lixiviacin, proporcionando abono verde y agregando nitrgeno, en el caso de que las especies utilizadas sean de este tipo). Si la falta de lea obliga a que el estircol se utilice como combustible, en vez de abono para los campos agrcolas, la produccin de lea ayudar, indirectamente, a mantener la fertilidad del suelo. La siembra de rboles estabiliza los suelos, reduciendo la erosin hidrulica y elica de las laderas, los campos agrcolas cercanos y los suelos no consolidados. - La cobertura arbrea tambin ayuda a reducir el flujo rpido de las aguas lluvias, regulando, de esta manera, el caudal de los ros, mejorando la calidad del agua y reduciendo la entrada de sedimento a las aguas superficiales. Debajo de los rboles, las temperaturas ms frescas y los ciclos hmedos y secos moderados constituyen un microclima favorable para los microorganismos y la fauna; ayuda a prevenir la laterizacin del suelo. Las plantaciones tienen un efecto moderador sobre los vientos y ayudan a asentar el polvo y otras partculas del aire. - Al incorporar los rboles a los sistemas agrcolas, pueden mejorarse las cosechas, gracias a sus efectos positivos para la tierra y el clima. Finalmente, la cobertura vegetal que se establece mediante el desarrollo de las plantaciones en gran
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escala y la siembra de rboles, constituye un medio para la absorcin de carbono, una respuesta a corto plazo al calentamiento mundial causado por la acumulacin de dixido de carbono en la atmsfera. - Los rboles sembrados para proteccin, por ejemplo, como fajas protectoras o guardabrisas o para estabilizar las laderas, controlar la erosin, facilitar el manejo de cuencas hidrogrficas, proteger las orillas de los ros, son beneficiosas por naturaleza y proveen proteccin y servicios ambientales. Si surgen problemas, muy probablemente, sern sociales (cuestiones de tenencia de las tierras y los recursos). - Sensibilizacin ambiental; Impulsa la accin ciudadana en defensa del medio ambiente, participando en acciones forestales, sensibilizando a la poblacin, incentivando la participacin social y promueve la educacin ambiental. Las reforestaciones participativas son plantaciones organizadas por asociaciones de voluntariado ambiental, centros educativos, ayuntamientos, etc. con el objetivo de mejorar, restaurar y conservar espacios naturales degradados en la zona. - Permitir la retencin de agua, para luego generar el abastecimiento del mismo a los caudales de los ros. - Mejora de la belleza paisajstica de la zona. Beneficios de la Alternativa 02: En la situacin sin proyecto, las reas existentes son mnimas de 1has/agricultor de manera dispersa. Los beneficios sin proyecto eran mnimos para el agricultor, debido a que los rendimientos son mnimos y limitada capacidad de reinvertir en sus parcelas para completar el crculo productivo. A nivel de Produccin. Con proyecto en lo respecto a la produccin de caf se ha costeado y/o valorado los (Granos de caf). Que servir al agricultor como producto a ser comercializado en el mercado.
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Los arboles forestales (muena y tornillo), asociado al caf, contribuir a mejorar la fertilidad de los suelos y contribuir en sombra. La madera de muena y tornillo es de largo crecimiento, durante su crecimiento aportara de biomasa para el productor. Para la Alternativa 02: El rendimiento de la produccin del caf es creciente en los 10 aos y la produccin se presenta por campaas en una campaa, siendo para el ao 03 de 900kg/ha; en el ao 05 de 1100 kg/ha; en el ao 10 de 1400kg/ha. Cuadro 29: Evolucin de la produccin del grano de caf. Alternativa: 02
ALTERNATIVA 02:
1--2 Kg Kg X 5000 qq
1 700 3500000 70000
2 800 4000000 80000
8 1300 6500000 130000
9 1400 7000000 140000
10 1400 7000000 140000
El proceso de post cosecha ser realizado estrictamente, para manejara las caractersticas organolpticas del grano y cumplir con los estndares de calidad segn exigencia del mercado. A nivel de Precios: El precio promedio de cada kilo ser de S/.9.00. los productores tendrn la capacidad de negociar a precios justos, por la calidad del producto. El agricultor tendr la posibilidad de reinversin en sus fincas frente al incremento de la produccin y la calidad. A nivel organizacional y competitividad: Los agricultores estarn bien direccionada apuntando la productividad y la competitividad, mediante las herramientas de gestin.
Se empoderara el trabajo organizado y se compartir la responsabilidad de costos y beneficios con el agricultor.
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El agricultor tendr la capacidad de desarrollas en sus fincas el MDL, BPA, BPM, BPAmb., y la Respeto con el medio ambiente.
Los beneficios intrnsecos con los productores, sern: Mejoramiento Tecnolgico Participativo (MTP), Produccin de Abonos Bioorganicos (PBA), Semillas Limpias, Fitomejoramiento Participativo, Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades, Manejo Integrado de Suelo y Aguas, etc.
El sentido de pertinencia ser una realidad con el agricultor, esto debido a que en el proyecto considera que el agricultor es dueo de sus acciones.
Las ventajas comparativas se vuelven competitivas frente a la capacidad de negociacin organizada y tendrn la capacidad de comercializar sus granos de manera competitiva.
A nivel de costos:
El costo de mantenimiento involucran, la mano de obra no calificada y los materiales, insumos y herramientas que actualmente estn utilizando en la zona.
Se optimizara costos en las labores culturales y en el proceso de post cosecha. Los beneficios se diferencian entre ambas alternativas en el nivel de produccin y usos de insumos. Para la situacin con proyecto (5,000 hectreas instaladas). Los beneficios incrementales se muestran en el cuadro 30 de ambas alternativas. Cuadro 30: Beneficios Incrementales de la Alternativa 01 y 02:
FORMATO 09 FLUJO DE BENEFICIOS INCREMETALES
COSTOS AO 00 AO 01 AO 02 AO 03 AO 04 AO 05 AO 06 AO 07 AO 08 AO 09
BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
-4,500,000 -4,500,000
450,000 -450,000
2,250,000 4,500,000
9,000,000 4,500,000
9,900,000 9,000,000
13,500,000 13,500,000
9,000,000 9,000,000
9,000,000 9,000,000
9,000,000 15,750,000
13,500,000 13,500,000
Alternativa 01 Alternativa 02 Fuente:Elaboracin propia
-3,813,559 -3,813,559
381,356 0
1,906,780 3,813,559
7,627,119 3,813,559
8,389,831 7,627,119
11,440,678 11,440,678
7,627,119 7,627,119
7,627,119 7,627,119
7,627,119 13,347,458
11,440,678 11,440,678
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A nivel Agroforestal: Se ha calculado los beneficios en la situacin actual optimizada, sin y con la intervencin del proyecto y se ha obtenido los resultados bajo los siguientes parmetros: g) En la situacin sin proyecto, las reas agroforestales existentes son mnimas de 1000 has. De manera dispersa y no planificada. h) En lo respecto a los rboles maderables se ha realizado una valoracin econmica por planta (biomasa) y se ha costeado valorando la (Biomasa: ramas). Que servir al agricultor como combustible, para coser sus alimentos. i) Se tiene en cuenta el objetivo del proyecto es de carcter de proteccin, conservacin y recuperacin de las reas de la zona, por lo tanto el proyecto no es de carcter extractivo. Ventajas cualitativas ambientales de la instalacin del cultivo agroforestal. Las ventajas que brindar la instalacin del cultivo agroforestal son: - Repoblamiento con rboles forestales de crecimiento vegetativo mediano y de doble rendimiento en madera. - Permitir la inmigracin de especies de animales ausentes, como consecuencia de la depredacin de los rboles. - A travs del desarrollo de los cursos y talleres los beneficiarios conocern el valor del medio ambiente, ya que el desarrollo de dichos eventos programados estar dirigido por especialistas y tcnicos. - Reduccin del uso de bosques naturales como fuente de combustible; Las plantaciones ofrecen la mejor alternativa a la explotacin de los bosques naturales para satisfacer la demanda de madera y otros productos combustibles. Las plantaciones que se realizaran para la produccin de madera, se emplearan las especies de crecimiento ms rpido y el acceso y la explotacin son ms fciles que en el caso de los bosques naturales pues dan productos ms
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uniformes y comercializables. Asimismo, las plantaciones comunitarias para la produccin de lea y forraje, cerca de los poblados, facilitaran el acceso de los usuarios a estos bienes y, a la vez, ayudaran a aliviar la presin sobre la vegetacin local, que puede ser la causa del corte y pastoreo excesivo. El sistema actual de pastoreo se establece, generalmente, en los terrenos marginales o inapropiados para la agricultura (por: ejemplo. los terrenos forestales existentes o las zonas deterioradas); las plantaciones originan un uso beneficioso y productivo de la tierra que no compite con los usos ms productivos. - Incremento de los servicios ambientales; La reforestacin aporta una serie de beneficios y servicios ambientales. Al restablecer o incrementar la cobertura arbrea, se aumenta la fertilidad del suelo y se mejora su retencin de humedad, estructura y contenido de nutrientes (reduciendo la lixiviacin, proporcionando abono verde y agregando nitrgeno, en el caso de que las especies utilizadas sean de este tipo). Si la falta de lea obliga a que el estircol se utilice como combustible, en vez de abono para los campos agrcolas, la produccin de lea ayudar, indirectamente, a mantener la fertilidad del suelo. La siembra de rboles estabiliza los suelos, reduciendo la erosin hidrulica y elica de las laderas, los campos agrcolas cercanos y los suelos no consolidados. - La cobertura arbrea tambin ayuda a reducir el flujo rpido de las aguas lluvias, regulando, de esta manera, el caudal de los ros, mejorando la calidad del agua y reduciendo la entrada de sedimento a las aguas superficiales. Debajo de los rboles, las temperaturas ms frescas y los ciclos hmedos y secos moderados constituyen un microclima favorable para los microorganismos y la fauna; ayuda a prevenir la laterizacin del suelo. Las plantaciones tienen un efecto moderador sobre los vientos y ayudan a asentar el polvo y otras partculas del aire. - Al incorporar los rboles a los sistemas agrcolas, pueden mejorarse las cosechas, gracias a sus efectos positivos para la tierra y el clima. Finalmente, la cobertura vegetal que se establece mediante el desarrollo de las plantaciones en gran escala y la siembra de rboles, constituye un medio para la absorcin de carbono,
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una respuesta a corto plazo al calentamiento mundial causado por la acumulacin de dixido de carbono en la atmsfera. - Los rboles sembrados para proteccin, por ejemplo, como fajas protectoras o guardabrisas o para estabilizar las laderas, controlar la erosin, facilitar el manejo de cuencas hidrogrficas, proteger las orillas de los ros, son beneficiosas por naturaleza y proveen proteccin y servicios ambientales. Si surgen problemas, muy probablemente, sern sociales (cuestiones de tenencia de las tierras y los recursos). - Sensibilizacin ambiental; Impulsa la accin ciudadana en defensa del medio ambiente, participando en acciones forestales, sensibilizando a la poblacin, incentivando la participacin social y promueve la educacin ambiental. Las reforestaciones participativas son plantaciones organizadas por asociaciones de voluntariado ambiental, centros educativos, ayuntamientos, etc. con el objetivo de mejorar, restaurar y conservar espacios naturales degradados en la zona. - Permitir la retencin de agua, para luego generar el abastecimiento del mismo a los caudales de los ros. - Mejora de la belleza paisajstica de la zona.
4.8
EVALUACIN SOCIAL Metodologa Costo/Beneficio Con los anlisis anteriormente realizados se ha elaborado a detalle la evaluacin social tal como se muestra a continuacin. El cual indica que el VAN ms alto es de la alternativa 01 con un valor de S/.11533,438.00 y con una TIR de 43.85% a diferencia de la alternativa 02 que es menos por un valor de S/. 10196,239.00 con una TIR de 37.81%. Lo que nos indica, que el proyecto es rentable en S/.11533,483.00 para la primera alternativa, con un VAN > 0 y un ratio de B/C de 2.31
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Cuadro 31: Indicadores de Rentabilidad a Precios Privados

VAN 11%
11,533,438 10,196,239
TIR 43.85% 37.81%
B/C
2.31
2.17
Lo ms importante de la evaluacin se muestra a continuacin, a precios sociales mostrando un VAN social de S/.12, 555,377.00 lo cual indica la rentabilidad social del proyecto. Cuadro 32: Indicadores de Rentabilidad a Precios Sociales
VAN 11% 12,556,377 11,825,985
TIR 46.86% 42.49%
B/C 3.56 3.35
4.9
ANLISIS DE SENSIBILIDAD Para realizar este anlisis se ha aplicado variaciones porcentuales estrictamente a los principales factores de riesgo del proyecto y se han determinado nuevos VAN y TIR a precios privado y a precios sociales. El cuadro, muestra los factores de riesgo y los porcentajes aplicados en el presente estudio. El anlisis de sensibilidad se aplic el incremento en 10%, 20% y 30% a los rubros de costos, beneficios y a ambos rubros, el precio del caf es de S/.6.8.00/kg. Siendo un precio en un escenario normal. Cuadro 33: Anlisis de Sensibilidad de los Rubros de costos y beneficios.
% 10 10 10 VAN (S.) ALT. 01 TIR (%) B/C VAN (S.) ALT. 02 TIR (%) B/C
20 20 20 30 30 30
7730784.73 8725829.17 9805926.24 4660598.78 6650687.66 8810881.80 1590412.83 4575546.16 7815837.36
37.11% 39.88% 40.15% 29.72% 36.41% 37.67% 18.67% 31.70% 35.12%
3.54 2.08 2.10 1.54 1.85 1.92 1.24 1.62 1.78
6,404,716.78 7,459,889.26 8,406,007.24 3,348,253.85 5,458,598.81 7,350,834.75 3,373,792.13 3,457,308.36 6,295,662.27
30.88% 33.78% 34.06% 23.07% 30.14% 31.47% 24.58% 25.17% 28.78%
1.77 1.95 1.97 1.44 1.73 1.81 1.51 1.52 1.67
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Cuadro 34: Resumen de la Variacin del anlisis de sensibilidad.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1 INDICADORES Evaluacin Social VAN ( S/.) TIR (%) B/C ALTERNATIVA 2 INDICADORES Evaluacin Social VAN ( S/.) TIR (%) B/C PROYECTO +20% Costos 11,533,437.69 43.85 2.31 8,810,881.80 37.67% 1.92 -20% Beneficios 6,650,687.66 36.41% 1.85 4,660,599 29.72% 1.54 SENSIBILIDAD +10% Costos 9,805,926 40.15% 2.10 -10% Beneficios 8,725,829 39.88% 2.08 Ambos 7,730,785 37.11% 3.54 +30% Costos -30% Beneficios 7,815,837 35.12% 1.78 4,575,546 31.70% 1.62 Ambos 1,590,413 18.67% 1.24
PROYECTO +20% Costos 9,119,769.96 48.04 8.09 7,350,835 31% 1.81 -20% Beneficios 5,458,599 30% 1.73 Ambos 3,348,254 23% 1.44
SENSIBILIDAD +10% Costos 8,406,007 34% 1.97 -10% Beneficios 7,459,889 34% 1.95 Ambos 6,404,717 31% 1.77 +30% Costos -30% Beneficios 6,295,662 28.78% 1.67 3,457,308 25.17% 1.52 Ambos 3,373,792 24.58% 1.51
Grafica 15: Comportamiento de los indicadores de rentabilidad frente a la variacin de los costos y beneficios.
192
La evaluacin se desarroll realizando variaciones de 10%, 20% y 30%, se aplic estos incrementos ante la pequea variaciones de los precios de los bienes e insumos en el mercado; ante la variacin del 10% en ambos costos y el beneficio, se tiene un VAN de S/.7 730,785.00 y el TIR de 37.11%, frente al VAN inicial de S/.11 533,437.69, la variacin es de 57.25%, si los precios se incrementara estara afectando las metas y objetivos del proyecto, por lo tanto no se lograra cumplir con el PIP. Frente a un incremento del 30% de los bienes e insumos se tiene un VAN de S/.1 590,413.00 y un TIR de 18.67%, la variacin frente al VAN inicial representa 88%, si lograra concretar dicha variacin afectara en un 90%, teniendo un VAN y TIR prxima a la TSD, poniendo al proyecto altamente vulnerable y esto imposibilitara cumplir con sus metas y objetivos. Para contrastar el anlisis, se ha simulado el precio del kilo de caf, y frente a una cada de S/.9.00 a S/.5.00 el proyectos tendra un VAN y TIR negativo, por lo tanto el proyecto nos rentable, dicho anlisis es un escenario pesimista. En conclusin el proyecto solo soporta hasta una variacin del 30% de incremento de los costos y beneficios y hasta una variacin de 40% de los costos y beneficios, el resultado es negativo siendo muy sensible e inelstica a la cada de los precios y el incremento de los insumos; en la actualidad la demanda del caf es comercializado en los mercados internacionales y la demanda es creciente, asegurando en un 70% la produccin y por lo tanto su viabilidad y sostenibilidad. Pero es vulnerable ante el mal manejo administrativo, para ello se requiere de la solidez de la estructura administrativa del ente ejecutor. 4.10 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD 4.10.1 Arreglos institucionales La ejecucin del proyecto tendr una duracin de 36 meses y estar a cargo de la DGCA-Provincia de Tocacha , posterior a este periodo se asegurar la sostenibilidad del proyecto a los beneficiarios en lo referente al mantenimiento de las
193
plantaciones, sin embargo estas tienen serias limitaciones respecto a capacidad operativa y tcnica; por lo que la entidad estatal deber transferir capacidades tcnicas, organizativas y de gestin a los beneficiarios durante estos 36 meses de intervencin del proyecto en la zona. 4.10.2 La Poltica Normativa en donde se Enmarca el Proyecto. El proyecto se enmarca en las lneas estratgicas y/o objetivos de desarrollo est plasmado en el Plan Estratgico Institucional PEI- 2011, El Plan de Desarrollo Concertado Participativos PDCP-2011, lo cual es de prioridad y garantiza la sostenibilidad del proyecto. 4.10.3 Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento. A partir del ao 04, la asociacin agrcola responsable; sern quienes asumirn la parte tcnica para fortalecer la sostenibilidad del proyecto y el asesoramiento de la organizacin. Tambin sern quienes comercializarn la produccin del grano del caf que sern destinados al mercado local y nacional. Los costos de operacin, lo harn mediante las ventas de sus granos del caf, sacando de sus mrgenes de ganancia, los cotos de operacin y mantenimiento de las reas de caf representa en S/.350 a S/600.00/ha/ao. Siendo un monto factible para el agricultor generar dicho gasto. 4.10.4 Sostenibilidad tcnica: La DGCA - Provincia de Tocache, asumir la ejecucin del proyecto, puesto que dispone de capacidad instalada (oficinas, vehculos, personal profesional administrativo, capacitado y con experiencia en el manejo de proyectos agrcolas, entre otras actividades productivas). Por lo que la operacin del proyecto est garantizada en los primeros 36 meses de vida til del proyecto. En la zona existe mano de obra calificada y no calificado para el desarrollo de las actividades establecidas en cada componente de la alternativa seleccionada, se contarn
194
tambin con personal especializado y experimentado para realizar la transferencia tecnolgica y manejo agronmico del caf de manera eficiente.
4.10.5 Participacin de los beneficiarios La produccin de caf y el sistema agroforestal ha demostrado ser rentable en el tiempo, sin embargo su carente nivel tecnificado y altos costos de contratar personal calificado particularmente en los ltimos tiempos origin su disminucin en la instalacin de reas de cultivo por parte del productor local. Con el proyecto se apunta retomar la explotacin de caf mediante el sistema agroforestal intensiva del cultivo con la aplicacin de abonos orgnicos partiendo de las ventajas y bondades del suelo y clima de la zona y la efectividad del paquete tecnolgico propuesto, se asume que la mejora de la produccin; implcitamente inducir al productor local a incorporarlo en la estructura productiva de su unidad agropecuaria integral, haciendo de este una fuente de ingreso estable y rentable en el tiempo, asimilando por tanto la responsabilidad de mejorar el manejo tecnolgico y el mantenimiento de sus cultivos. Ya que en el trabajo de campo realizado, los beneficiarios manifestaron estar de acuerdo con el compromiso del mantenimiento de las plantaciones del cacao y agroforestales y adems estarn monitoreados por instituciones de intervencin que fortalecer el compromiso de los beneficiarios en el mantenimiento de las reas mantenidas con proyecto. 4.10.6 peligros Las medidas adoptadas para reducir la vulnerabilidad del proyecto sern: Con respecto a peligros naturales: 5. Las prioridades del proyecto es que en reas altamente vulnerables a deslizamientos, se reforestara, generando barreras de proteccin natural para el cultivo agrcola. Medidas adoptadas para reducir la vulnerabilidad del proyecto ante
195
6. Establecer coordinacin con el Instituto Nacional Recursos Naturales, para realizar el seguimiento y monitoreo de las reas identificadas vulnerables en la zona. 7. Se promocionara y se concretara el sistema de cultivos integrales con la finalidad de recuperar los suelos degradados, garantizando los niveles de produccin en la zona. 8. Se adoptaran los sistemas de corte de viento con plantaciones forestales, con la finalidad de mitigar los fuertes vientos que afectan a las plantaciones
Con respecto a peligros sociales: 1. Para evitar riesgos sociales se desarrollaran capacitaciones continuas sobre valores y autoestima. 2. Se lanzara actividades de sensibilizacin en concientizacin de los riesgos del cambio climtico en la zona. 3. La articulacin se ver fortalecida entre las instituciones existentes en la zona. 4. El entendimiento entre el beneficiario y el organismo ejecutor del proyecto debe ser fluida con mucha comunicacin y armona, para evitar conflictos internos. 4.11 IMPACTO AMBIENTAL La ejecucin del proyecto proteger la diversidad biolgica en el medio ambiente del espacio local; los impactos negativos sern escasos. El uso de tecnologa tradicional mejorada (insumos orgnicos) con aplicacin de abonos naturales a los viveros y plantaciones en terreno definitivo ser manejado adecuadamente para no causar efectos negativos. La ficha 01 muestra la Matriz Leopold del impacto ambiental. Desventajas ambientales de la instalacin del cultivo Las desventajas que puedan generar la instalacin del caf son mnimas, entre ellas podemos mencionar:
196
- Los ruidos causados por el raleo de los rboles, durante la poca de preparacin del terreno definitivo, har que algunas especies animales se perturben. - El uso de pesticidas qumicos que estn permitido ambientalmente. - La aparicin de plagas e insectos desconocidos como consecuencia de la masificacin del cultivo. Ventajas ambientales de la instalacin del cultivo Las ventajas que brindar la instalacin del cultivo de caf son: - Repoblamiento con rboles de caf, pino y eucalipto tropical, este ltimo de doble propsito como es en la produccin del caf y la conservacin de la fertilidad del suelo. - Permitir la inmigracin de especies de animales ausentes, como consecuencia de la depredacin de los rboles. - A travs del desarrollo de los cursos y talleres los participantes conocern el valor del medio ambiente, ya que el desarrollo de dichos eventos programados estar dirigido por especialistas y tcnicos. Las medidas de mitigacin ambiental estarn orientadas a la conservacin del medio ambiente con un presupuesto de que se detalla en el flujo de fondos.
197
Cuadro 34: Sistematizacin de las Principales Variables Ambientales

FICHA 01 MATRIZ LEOPOLD - IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO
PERMANENTE NEGATIVO
TEMPORALIDAD TRANSITORIA
ESPACIALES
REGIONAL NACIONAL
MAGNITUD
MODERADO
POSITIVO
LOCAL
CORTA
MEDIO FISICO NATURAL 1. Contaminacin del Agua. 2. Contaminacin del Suelo. 3. Contaminacin del Aire. 4. Alteracin de los Cursos de Agua. 5. Alteracin del Balance Hdrico. 6. Reduccin de la Recarga Fretica 7. Prdida de Agua
x x x
LARGA
MEDIA
x x x x x x
x
x x
x
x
8. Ruidos fuertes 9. Derrumbes y Deslizamientos.*

10. Prdida de Suelos y Arrastre de Materiales MEDIO BIOLOGICO
x x x
x x x
1. Reduccin de las Poblaciones de Fauna**

2. Destruccin del Hbitat.
x x x
x x x
x x x
3. Perturbacin del hbitat y/o alteracin del M. A. Natural.

4. Generacin de focos infecciosos MEDIO SOCIAL 1. Calidad de Vida 2. Accidentes fatales 3. Interferencias con los recursos de otras comunidades.
Fuente: elaboracin propia
x x x
x x x
LEVE
VARIABLES DE INCIDENCIA
x x x
x
x x
x x
x x
Plan de Mitigacin Ambiental Las medidas de mitigacin ambiental estarn orientadas a la conservacin del medio ambiente para lo cual se han considerado las actividades que se detallan a continuacin:
198
FUERTES
NEUTRO
Se realizaran cursos - talleres de sensibilizacin ambiental los cuales han sido programados en 04 eventos por ao, cada evento consta con la participacin de 2500 participantes. Por lo que se ha programado 10 cursos para los 03 aos de intervencin del proyecto; lo cual permitir mejorar los niveles de conservacin de los recursos naturales y del medio ambiente por parte de los participantes del proyecto. Elaboracin de boletines tcnicos ambientales. Se promover la reforestacin los linderos de las hectreas instaladas de caf por cada participante. Las actividades contempladas en este Plan y que se ejecutarn en el desarrollo del proyecto, se describen a detalle en el Plan de Manejo Ambiental y en el Plan de Asistencia tcnica del presente estudio del proyecto (Ver anexo el presupuesto desagregado).
4.12 ORGANIZACIN Y GESTIN Para la adecuada gestin del proyecto Promocin del Cultivo de Caf asociado con pino y eucalipto en las comunidades, ubicadas en la Provincia de Tocache, es preciso fortalecer el sistema organizativo, propuesto en los prrafos subsiguientes. Se deja constancia que la Municipalidad Distrital y el Gobierno Regional de San Martin, ejecutar proyectos diversos en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica y proyectos financiados por Tesoro Pblico, Cooperacin Internacional y otras fuentes, lo que demuestra su idoneidad para monitorear el cumplimiento de las metas del proyecto en su ejecucin. Gobierno Regional de Hunuco y la DGCA. La Gerencia de Administracin tiene la capacidad y experiencia suficiente para realizar los procesos de seleccin correspondientes, viabilizar los fondos y las acciones de administracin y liquidacin. 199
Durante la fase de ejecucin deber contar con la participacin estrecha de los organismos que se indican en los prrafos siguientes, donde se definen sus competencias y capacidad. Direccin Regional De Agricultura Sus funciones de acuerdo al Artculo 6 del reglamento de Organizacin y Funciones, relativas al proyecto, son las siguientes: i) Promover la provisin de recursos financieros privados a las empresas y organizaciones de la Regin, con nfasis en las micro, pequeas y medianas empresas y las unidades productivas orientadas a la exportacin. ii) Planificar, promover y concertar con el sector privado, la elaboracin de planes y proyectos de desarrollo agrario e industrial. iii) Planear, supervisar y controlar en coordinacin con el Gobierno Nacional la mejora de los servicios de comercializacin agropecuaria, del desarrollo de cultivos y ganadera. iiii) Promover y prestar servicios de asistencia tcnica en sanidad agropecuaria, de acuerdo a las polticas y programas establecidos por la autoridad nacional de sanidad agraria. Promocin e Informacin del Proyecto Se constituir un equipo de promocin e informacin del proyecto, presidida por el encargado de imagen de la DGCA, e integrada por los responsables de imagen de las diferentes organizaciones del medio; tambin estar integrada por directores de medios informativos y periodsticos en el mbito provincial y otras personas que muestren inters. Elaborarn un Plan de Trabajo para la etapa de ejecucin del proyecto.
200
Se busca fundamentalmente por este medio, minimizar las deserciones e incumplimiento del paquete tecnolgico a seguir, como tambin, el
empoderamiento de la cadena y actividades conexas. Resulta vital hacer conocer que el adecuado manejo de plantones y plantaciones durante los 3 primeros aos, son relevantes en la obtencin de los mejores rendimientos y rentabilidad. La gestin del proyecto: se enmarca en un proceso de concertacin interinstitucional, orientada a completar esfuerzos que permitan optimizar los recursos escasos del Estado y el apalancamiento de recursos complementarios, a fin de lograr la sostenibilidad del proyecto en caf y forestal. La ejecucin del proyecto contara con la participacin concertada de dos entes, siendo el primero la DGCA y el Segundo la Asociacin de Productores Cafetaleros: En la gestin del proyecto se contempla la presencia de un operador profesional, conjuntamente con el presidente de la asociacin, quien acompaara la ejecucin del proyecto en todas sus etapas, en estrecha coordinacin con el administrador directo del proyecto. La concertacin tendr como resultado aportes especficos, con el respectivo apalancamiento de cada actor de intervencin.
Los aportes de cada actor de intervencin, que dan pas a la buena marcha del proyecto. Son los siguientes:
Formular,
ejecutar y supervisas los trabajos que se realiza en el proyecto
concordante con los planes de desarrollo institucional.
Dirigir y supervisar tcnicamente las obras que se estn ejecutando. la elaboracin de los presupuestos de valorizaciones, cotizaciones de
Verificar
obras y equipos, as como de las bases de licitacin.
Coordinar con el residente la elaboracin de la liquidacin de obras.
Informar sobre los avances fsicos y avances financieros de las obras de ejecucin.
201
Presentar
informe sobre ejecucin y evaluacin de acuerdo a formatos del SNIP
enviados por el Ministerio de Economa y Finanzas, Ministerio de Agricultura y de la Contralora General de la Repblica.
Informar
los gastos del proyecto en ejecucin en forma mensual a travs de los
registros auxiliares de obras. Liquidacin Tcnica y Financiera del Proyecto d) Elaborar el expediente de la liquidacin tcnica, tomando entre otros datos, los siguientes: Valor referencial del proyecto, componentes realmente ejecutados, resmenes de valorizaciones mensuales de avance, resmenes de valorizaciones adicionales mensuales de avance del proyecto, resmenes del costo total valorizado, cronograma o reprogramado en coordinacin con los asistentes tcnicos y residentes del proyecto. e) Elaborar el expediente de la liquidacin financiera, tomando entre otros datos, los siguientes: Cuadro de requerimientos segn expediente tcnico, ejecucin mensual de los gastos segn especifica, gastos totales ejecutados segn especifica, costos directos y gastos generales, Mano de obra, bienes y servicios ejecutados, total de mano de obra empleada, costo total de la obra, movimiento de almacn, estado econmico de los gastos, control auxiliar de compras por meses, en coordinacin con los asistentes administrativos y almaceneros. f) Presentar los reportes del pre liquidacin tcnica y financiera. USUARIOS: Conformado por los beneficiaros, principalmente por los agricultores. La gestin del proyecto conduce a un proceso de constitucin de una consolidacin de una obra, para brindar servicio de manera eficiente, cuya operacin tendr un
202
soporte concertado entre la institucin involucrada, a fin de lograr la sostenibilidad de esta. Administracin y Gestin del Proyecto en la Fase Operativa: Naturaleza La Oficina de la DGCA Descentralizada en la Provincial de Tocache, es un rganos encargados de planificar, programar, ejecutar proyectos agrcolas tendientes a la generacin de recursos econmicos y financieros, as como coordina los trabajos de produccin que presentan las comunidades. Fines: c) El desarrollo de la produccin agrcola y generar ingresos para sus gastos operativos. d) Generar modelos de desarrollo de empresas rurales eficientes y dinmicas, extendiendo esta imagen hacia las comunidades. Estructura Orgnica en la Ejecucin del Proyecto
DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD AGRARIA-DGCA
Oficina para la Administracin del PIP SECRETARIA
ADMINISTRADOR DEL PIP
CONTABILIDAD
RESPONSABLES DE LA EJECUCION DEL PROYECTOAREA AGRICOLA EN CAMPO DEFINITIVO (ASISTENTE DE CAMPO)
AREA SOPORTE ADMINISTRATIVA.
203
4.13 PLAN DE IMPLEMENTACIN. En el cuadro siguiente se detalla la programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, las acciones de la parte agronmica, la que define la ruta crtica del proyecto, en vista que las actividades de instalacin, organizacin, capacitacin, gestin y otras, se llevarn a cabo paralelamente la produccin de caf. Dentro de las actividades agronmicas para la produccin de plantones hasta la instalacin del campo definitivo en el caso de plantones forestales de pino y eucalipto tropical y a nivel de parcelas demostrativas en caf, las actividades secuencialmente crticas son: La preparacin del terreno para el vivero, luego el llenado de bolsas y la instalacin del sistema de riego, previa a la recepcin del material gentico (semillas) para su colocacin en las bolsas con el sustrato. A partir de all se desarrollan varias actividades para lograr el crecimiento ptimo de las plntulas, entre ellas es deshierbo, riego, manejo de distanciamiento, fertilizacin entre otros, hasta lograr el tamao ideal, para recin instalarlas en el campo definitivo. La preparacin de los terrenos de cultivo, se harn en forma paralela, desde hace seis meses antes, debiendo esperar a las plantas con la cobertura de guaba ya instalada aproximadamente tres meses de caf y la reforestacin.
204
Cuadro 35: Plan de Implementacin: Cronograma de Actividades Financieras

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - GANTT
AO 01 RUBRO 1 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Implementacion de Vivero 1.- Acondicionamiento terreno del vivero 2.- Tinglado 3.- siembra de semillas 4.- Labores culturales 5.- Semilla certificada 6.- Substrato 7.- Materiales de construccion 8.- Bolsas de polietileno 9.- Fertilizantes 10.- Pesticidas 11.- Herramientas 12.- Tramporte de insumos Instalacion de Parcelas demostrativas 1.- Instalacion de Parcelas demostrativas Instalacion en campo difinitivo de arboles forestales 2.- Campo difinitivo ASISTENCIA TECNICA Personal profesional y tecnico 1.- Asistencia de campo y Salario del personal 2.- Gastos operativos FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Fortalecimiento Organizacional Fortalecimiento organizacional y gestion Pasantias Pasajes, viaticos y otros SUB TOTAL Gastos generales Expediente Tecnico 2200593 65180 65180 65180 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 56571.42857 56571.42857 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 268125 268125 268125 268125 268125 268125 268125 268125 523633.333 523633.333 523633.333 8000.00 9500.00 153233.33 12666.67 1075000.00 535250.00 43433.33 63850.00 124000.00 15000.00 93950.00 8333.33 8333.33 8333.33 43433.33 43433.33 63850.00 63850.00 124000.00 124000.00 15000.00 15000.00 8000.00 9500.00 153233.33 153233.33 12666.67 12666.67 2 3 4 5 MESES 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 AO 02 MESES 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 AO 03
496393 478893.438 850135.105 391681.771 326501.771 326501.771 326501.771 326501.771 326501.771 326501.771 58376.7714 647190.105 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 647190.105 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714
10234.71657 10234.71657 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 134330.655
TOTAL
2345159 506628 489128 860370 401916 336736 336736 336736 336736 336736 336736 68611 657425 68611 68611 68611 68611 68611 68611 68611 68611 68611 68611 68611 657425 68611 68611 68611 68611 68611 68611 68611 68611 68611 68611 9447922.74
205
4.14 SELECCIN DE LA ALTERNATIVA Sobre la base de flujos y costos de beneficios determinados a precios privados y a precios sociales para cada alternativa se determin el VAN y TIR, para cada caso, tal como se muestra en el cuadro. Cuadro 36: Indicadores de Rentabilidad (Precios Privados)
VAN 11%
11,533,438 10,196,239
TIR 43.85% 37.81%
B/C
2.31
2.17
Cuadro 37: Indicadores de Rentabilidad (social)

VAN 11% 12,556,377 11,825,985
TIR 46.86% 42.49%
B/C 3.56 3.35
Se puede observar que el VAN privado y social de la alternativa 01 es superior a la alternativa 02; as mismo la alternativa 01 presenta la tasa interna de retorno ms alta en comparacin con la alternativa 02 a precios sociales. Sin embargo se
considera a la alternativa 01 como la ms rentable econmica y socialmente, debido a que posee la mayor cantidad de indicadores rentables segn descarte. Referente al anlisis de sensibilidad la alternativa 01, es menos sensible, aplicando variaciones de precios a los factores de riesgo del proyecto. Tal como se detall anteriormente. Del cual se concluy que el proyecto es relativamente sensible a la cada del precio, en el rendimiento de produccin y en proporcin al incremento de los precios de los insumos ya que el proyecto sigue manteniendo positivo los indicadores de VAN social. En lo que respecta al anlisis de sostenibilidad del proyecto; existe un alto grado de compromiso por parte de los participantes en el mantenimiento de las plantaciones una vez finalizada la intervencin del estado, as como la el Monitoreo en lo referente a la asistencia tcnica en el mantenimiento de las plantaciones por parte la DGCA. 206
4.15 MARCO LGICO Cuadro 38: MATRIZ MARCOLOGICO

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE SUPUESTOS
VERIFICACIN IMPORTANTES
FIN
Al tercer ao de iniciado el - Encuesta a los proyecto los participantes estarn participantes produciendo granos de caf de directos del alta calidad (100%) y sern Mejora proyecto. socioeconmico de competentes en el mercado local los productores de y regional. - Verificacin en el caf en la Provincia nivel de de Tocache. participacin en produccin de caf a nivel de la Provincia de Tocache.
Tendencia de calidad en la produccin de caf orgnico en la Provincia de Tocache y el Departamento de San Martin, as como tambin hacia la marcha de la certificacin de la produccin agroforestal.
PROPSITO
A partir del tercer ao, los agricultores estarn incrementando la produccin y productividad del caf desde los 900kg/ha., hasta los 1100kg/ha., tambin estn conduciendo sus parcelas de manera asociado con arboles forestales (pino y eucalipto tropical), estarn con los beneficios ambientales y contarn con una organizacin slidamente estructurada para su desarrollo y participacin en la comunidad y la Regin.
Los agricultores Inspecciones a las realizan sus labores de (siembra, parcelas de los campo productores de cultivo, pos cosecha y comercializacin), con caf y forestal. mayor facilidad. Revisin del historial Fcil acceso de los de produccin y medios de ventas del caf comunicacin de (estadstica). parte de los agricultores. Revisin de fichas y Mayor Informacin y formularios. conocimiento de otros mercados y sus exigencias.
207
* Al inicio del primer y tercer ao de iniciado el proyecto se han instalado arboles forestales (pino tecnologa en el y eucalipto tropical) las 5000 cultivo de caf con hectreas en caf y los agricultores estarn manejando sistema agroforestal. el cultivo asociado, tambin se han ejecutado de manera responsable y eficiente el manejo ambiental y las Escuelas de Campo en el mbito del proyecto.
*Transferencia
de
Revisin de insumos, herramientas materiales adquiridos. Verificacin padrn participantes proyecto.
los y Los nuevos equipos, insumos, herramientas son utilizados de adecuadamente. de del
COMPONENTES
* Asistencia Tcnica.
Al trmino del proyecto se contaran con 2500 agricultores que estn conduciendo sus parcelas con criterios agronmicos y tcnicos desde la instalacin del vivero hasta la comercializacin de sus productos, tambin desarrollan las Buenas Prcticas Agrcolas de manera eficiente.
Los participantes estn comprometidos en la participacin para la Revisin del acta ejecucin del de constitucin de proyecto. la asociacin. La situacin social y poltica en la zona es bastante estable.
* Al trmino de la ejecucin del proyecto se han capacitado y fortalecido a 25000 agricultores y se han constituido una * Fortalecimiento asociacin con sus debidas herramientas de gestin y su Organizacional. desenvolvimiento es eficiente y autogestionario.
Verificacin del plan operativo del La presencia de varias proyecto. instituciones ejerce su influencia de manera positiva en la ejecucin de varios Verificacin de la proyectos. lista de participacin a los cursos y talleres
INDICADORES
7. Expediente Tcnico 8. Transferencia de tecnologa. 9. Asistencia Tcnica. 10. Fortalecimiento Organizacional. 11. Gastos Generales 12. Utilidad. Presupuesto Total
Costo S/.
134,330.66 *Boletas y facturas * Se obtiene el de compras. financiamiento para la compra de los *Registros contables materiales, insumos y de y financieros del herramientas manera oportuna. proyecto * Los precios de los materiales, insumos y herramientas se mantienen estables en el mercado.
Costo S/. : 6 716,650.00 Costo: S/. Costo S/. : : 1 987,558.00 251,169.00 358,215.00
Costo S/. : Costo S/.
: 9,447,922.74
208
CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
209
Conclusiones: 1. Con el trabajo de de campo realizado, por el equipo tcnico del proyecto; se concluy que el proyecto se desarrollar en 55 caseros previamente seleccionada de los cinco distritos de la Provincia de Tocache, beneficiando a 2500 familias y 5000 hectreas de caf. 2. 3. Las condiciones geomorfodinmicas son las mejores. Las reas seleccionadas se encuentran en las zonas adecuadas, con aptitud para cultivos perennes y reforestacin. 4. En los sectores seleccionados existe una buena predisposicin de los participantes para desarrollar el proyecto, donde existen pequeas organizaciones que estn motivando y gestionando el fomento del caf para sus asociados. 5. Las caractersticas fsico-qumicas de los suelos muestreados, refuerzan la propuesta, para conseguir los rendimientos esperados. 6. La DGCA, est comprometido a continuar el trabajo de transferencia tecnolgica, asistencia tcnica en el mantenimiento de las plantaciones establecidas con el proyecto y para lograr su sostenibilidad, se desarrollara temas de fortalecimiento organizacional. Adems comercializar los frutos, consiguindose mejorar su rentabilidad a travs de sistemas de comercializacin. 7. Tratndose de una zona donde no hay bosques primarios, se contribuir a mejorar el medio ambiente el desarrollo del sistema agroforestal las reas con plantas de mediano y largo crecimiento (pino y eucalipto tropical) en las reas de caf. 8. La siembra de otras plantaciones (como asociado), mejorar las condiciones fsicas y qumicas del suelo, protegindolas y aportando nutrientes, mejorando la vida en el suelo, como controlador de malezas y disminuyendo los costos de mantenimiento de la plantacin de caf. 9. Todos los sectores cuentan con infraestructura vial y en los sectores donde estn en mal estado, existe el compromiso de rehabilitarlo por parte del Municipio. Asimismo el gobierno local viene apoyando en las convocatorias que demanda el proyecto y se
210
compromete a apoyar en cualquier otra actividad relacionada con los productores de caf asociado. 10. Las instituciones que estn vinculados con el cultivo de caf y la reforestacin estn limitados en la Provincia y ello favorece el desarrollo del proyecto en toda su magnitud. 11. El problema central del presente estudio es baja produccin y productividad de caf, cuyo objetivo con el proyecto es incrementar la productividad y produccin del caf y los servicios ambientales. 5. El proyecto tiene un horizonte de 10 aos, con una intervencin del estado de 03 aos en los servicios de transferencia tecnolgica, asistencia tcnica de 5000 hectreas y fortalecimiento organizacional. 6. De la evaluacin econmica y social realizada a cada una de las alternativas propuestas en el estudio, se ejecutar la alternativa 01, ya que es la que demanda menor costo y la que mayor beneficio econmico y social aporta. La alternativa 01, tiene un VAN econmico de S/. 11533,438.00 y TIR de 43.85% a diferencia de la alternativa 02 que arroja un VAN de S/.10196,239.00 y un TIR de 37.81%. lo cual indica seleccionar la alternativa 01 por tener un VAN y TIR mayor. 7. Con la ejecucin del proyecto, se incrementar la produccin de caf de 900 kg/ha a 1400 kg/ha a partir del octavo ao. 8. Con la alternativa seleccionada, se desarrollar una tecnologa mejorada (sistema agroforestal) con uso de insumos orgnicos, que contribuir a disminuir los riesgos en su manipulacin e incrementar los ingresos econmicos de los participantes productores de caf. 2. Recomendaciones: Para el desarrollo de la siguiente fase de estudio, es indispensable contar primero con los resultados de los anlisis de suelos, eso quiere decir, que el muestreo de los diferentes sectores deben realizarse obligatoriamente al inicio, donde se detallarn con precisin todos los elementos existentes en el suelo.
211
3.
Al desarrollar el expediente tcnico, el especialista en caf y forestal ser el encargado de realizar la interpretacin del anlisis de suelos, ya que la interpretacin se hace de acuerdo al cultivo.
4.
Para el caso de la produccin de plantones que debe contar con la certificacin de SENASA y otras certificadoras, para la instalacin de arboles forestales en reas de caf; manifestamos que la gestin de dichos documentos deben realizarse en la etapa de Expediente Tcnico, ya que para la obtencin de los mismos es necesario contar con las reas definidas, donde se instalaran los viveros para la multiplicacin de las plantas, previo informe tcnico de las reas seleccionadas para que el personal de la institucin arriba indicada pueda realizar la supervisin y emitir los documentos solicitados.
212
ANEXOS
213
Formatos de Evaluacion
FORMATO 01 FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01
RUBRO
AO 0 3,238,861.35
AO 1 3,104,530.69
AO 2 3,104,530.69
AO 3 6,900,000
AO 4 6,900,000
AO 5 6,900,000
AO 6 6,900,000
AO 7 6,900,000
AO 8 6,900,000
AO 9 6,900,000
I. COSTOS CON PROYECTO 1. ESTUDIOS DEFINITIVOS
Estudio Definitivo 2. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Instalacion de Vivero Instalacion de Parcelas demostrativas Instalacion en campo difinitivo de arboles forestales
3. ASISTENCIA TECNICA
134,330.66 2,238,883.33 1,000,250.00 523,633.33 715,000.00 662,519.33
2,238,883.33 1,000,250.00
2,238,883.33 1,000,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
523,633.33 715,000.00
662,519.33
523,633.33 715,000.00
662,519.33 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000
Personal profesional y tecnico Gastos operativos Operacin y Mantenimiento

4. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
660,000.00 2,519.33
83,723.00
660,000.00 2,519.33
83,723.00
660,000.00 2,519.33 6,900,000

83,723.00 0.00
6,900,000
0.00
6,900,000
0.00
6,900,000
0.00
6,900,000
0.00
6,900,000
0.00
6,900,000
0.00
Fortalecimiento organizacional
Pasantias 5. GASTOS GENERALES II. COSTOS SIN PROYECTO
18,543.00
65,180.00 119,405.03 2,865,000
18,543.00
65,180.00 119,405.03 2,865,000
18,543.00
65,180.00 119,405.03 2,865,000 0.00 2,865,000 0.00 2,865,000 0.00 2,865,000 0.00 2,865,000 0.00 2,865,000 0.00 2,865,000 0.00 2,865,000
Mantenimiento de las plantaciones

COSTO INCREMENTAL
OBSERVACIONES
2,865,000
373,861
2,865,000
239,531
2,865,000
239,531
2,865,000
4,035,000
2,865,000
4,035,000
2,865,000
4,035,000
2,865,000
4,035,000
2,865,000
4,035,000
2,865,000
4,035,000
2,865,000
4,035,000
214
FORMATO 02 FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
RUBRO
AO 0 1,988,505
AO 1 1,875,622
AO 2 1,875,622
AO 3 3,381,000
AO 4 3,381,000
AO 5 3,381,000
AO 6 3,381,000
AO 7 3,381,000
AO 8 3,381,000
AO 9 3,381,000
Estudio Definitivo
2. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
Instalacion de Vivero Instalacion de Parcelas demostrativas Instalacion en campo difinitivo de arboles forestales
112,882.90 1,097,052.83 490,122.50 256,580.33 350,350.00 602,117.09
1,097,052.83 490,122.50
1,097,052.83 490,122.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
256,580.33 350,350.00
602,117.09
256,580.33 350,350.00
602,117.09 3,381,000 3,381,000 3,381,000 3,381,000 3,381,000 3,381,000 3,381,000

600,000.00 2,117.09
600,000.00 2,117.09
600,000.00 2,117.09 3,381,000 3,381,000

0.00
3,381,000
0.00
3,381,000
0.00
3,381,000
0.00
3,381,000
0.00
3,381,000
0.00
76,111.82
76,111.82
76,111.82
0.00
Pasantias 5. GASTOS GENERALES II. COSTOS SIN PROYECTO
16,857.27
59,254.55 100,340.36 1,403,850
16,857.27
59,254.55 100,340.36 1,403,850
16,857.27
59,254.55 100,340.36 1,403,850 0.00 1,403,850 0.00 1,403,850 0.00 1,403,850 0.00 1,403,850 0.00 1,403,850 0.00 1,403,850 0.00 1,403,850

COSTO INCREMENTAL
OBSERVACIONES
1,403,850
584,655
1,403,850
471,772
1,403,850
471,772
1,403,850
1,977,150
1,403,850
1,977,150
1,403,850
1,977,150
1,403,850
1,977,150
1,403,850
1,977,150
1,403,850
1,977,150
1,403,850
1,977,150
Factores de Correccin a Precios Sociales

1. EQUIPOS
valor
Maquinaria y equipo
2. INSUMOS O MATERIALES
0.87 0.91 0.84 0.91 0.49 0.66 0.84 3.20
Insumos importado No transables

3. MANO DE OBRA
Calificada No calificada
4. COMBUSTIBLES 5. SERVICIOS
Fuente: SNIP 09 y comunicados del MEF
215
FORMATO 03 FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02
RUBRO
AO 0 2,788,387.43
AO 1 2,672,740.03
AO 2 2,672,740.03
AO 3 6,900,000
AO 4 6,900,000
AO 5 6,900,000
AO 6 6,900,000
AO 7 6,900,000
AO 8 6,900,000
AO 9 6,900,000
115,647.41 1,823,700.00 718,400.00 523,633.33 581,666.67 662,519.33
1,823,700.00 718,400.00
1,823,700.00 718,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
523,633.33 581,666.67
662,519.33
523,633.33 581,666.67
662,519.33 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000

660,000.00 2,519.33
660,000.00 2,519.33
660,000.00 2,519.33 6,900,000 6,900,000

0.00
6,900,000
0.00
6,900,000
0.00
6,900,000
0.00
6,900,000
0.00
6,900,000
0.00
83,723.00
83,723.00
83,723.00
0.00
Pasantias 5. GASTOS GENERALES
18,543.00
65,180.00 102,797.69
18,543.00
65,180.00 102,797.69
18,543.00
65,180.00 102,797.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II. COSTOS SIN PROYECTO
2,510,000
2,510,000
2,510,000
2,510,000
2,510,000
2,510,000
2,510,000
2,510,000
2,510,000
2,510,000

COSTO INCREMENTAL
OBSERVACIONES
2,510,000
278,387
2,510,000
162,740
2,510,000
162,740
2,510,000
4,390,000
2,510,000
4,390,000
2,510,000
4,390,000
2,510,000
4,390,000
2,510,000
4,390,000
2,510,000
4,390,000
2,510,000
4,390,000
216
FORMATO 04 FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02
RUBRO
AO 0 1,917,380.37
AO 1 1,658,226.52
AO 2 1,658,226.52
AO 3 3,381,000
AO 4 3,381,000
AO 5 3,381,000
AO 6 3,381,000
AO 7 3,381,000
AO 8 3,381,000
AO 9 3,381,000
259,153.85 893,613.00 352,016.00 256,580.33 285,016.67 602,117.09
893,613.00 352,016.00
893,613.00 352,016.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
256,580.33 285,016.67
602,117.09
256,580.33 285,016.67
602,117.09 3,381,000 3,381,000 3,381,000 3,381,000 3,381,000 3,381,000 3,381,000

600,000.00 2,117.09
600,000.00 2,117.09
600,000.00 2,117.09 3,381,000 3,381,000

0.00
3,381,000
0.00
3,381,000
0.00
3,381,000
0.00
3,381,000
0.00
3,381,000
0.00
76,111.82
76,111.82
76,111.82
0.00
Pasantias 5. GASTOS GENERALES
16,857.27 59,254.55
86,384.62
16,857.27
59,254.55 86,384.62
16,857.27
59,254.55 86,384.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II. COSTOS SIN PROYECTO
1,229,900
1,229,900
1,229,900
1,229,900
1,229,900
1,229,900
1,229,900
1,229,900
1,229,900
1,229,900

COSTO INCREMENTAL
OBSERVACIONES
1,229,900
687,480
1,229,900
428,327
1,229,900
428,327
1,229,900
2,151,100
1,229,900
2,151,100
1,229,900
2,151,100
1,229,900
2,151,100
1,229,900
2,151,100
1,229,900
2,151,100
1,229,900
2,151,100
Factores de Correccin a Precios Sociales

1. EQUIPOS
valor
Factor de conversin de Maquinaria y equipo

2. INSUMOS O MATERIALES
0.87 0.91 0.84 0.91 0.49 0.66 0.84
Insumos importado No transables

3. MANO DE OBRA
Calificada No calificada
4. COMBUSTIBLES 5. SERVICIOS
Fuente: SNIP 09 y comunicados del MEF
217
FORMATO 10
INDICADORES DE EVALUACION (ALTERNATIVA 01 Y 02); A PRECIOS PRIVADOS
RUBRO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9
I. BENEFICIOS INCREMENTALES
II. COSTOS INCREMENTALES
-4,500,000 -4,500,000
450,000 -450,000
2,250,000 4,500,000
9,000,000 4,500,000
9,900,000 9,000,000
13,500,000 13,500,000
9,000,000 9,000,000
9,000,000 9,000,000
9,000,000 15,750,000
13,500,000 13,500,000
III. BENEFICIOS NETOS TOTALES
373,861 278,387
239,531 162,740
239,531 162,740
4,035,000 4,390,000
4,035,000 4,390,000
4,035,000 4,390,000
4,035,000 4,390,000
4,035,000 4,390,000
4,035,000 4,390,000
4,035,000 4,390,000
Alternativa 01 Alternativa 02 FAS 10% FAS 10% ALTR. 01 ALTR. 02

-4,873,861 -4,778,387
-4,873,861 -4,778,387 VAN 11%
210,469 -612,740
191,336 -557,036 TIR 43.85% 37.81%
2,010,469 4,337,260
1,661,545 3,584,512 B/C
4,965,000 110,000
3,730,278 82,645
5,865,000 4,610,000
4,005,874 3,148,692
9,465,000 9,110,000
5,877,020 5,656,593
4,965,000 4,610,000
2,802,613 2,602,225
4,965,000 4,610,000
2,547,830 2,365,659
4,965,000 11,360,000
2,316,209 5,299,524
9,465,000 9,110,000
4,014,084 3,863,529
11,533,438 10,196,239
2.31
2.17
FORMATO 11
INDICADORES DE EVALUACION (ALTERNATIVA 01 Y 02); A PRECIOS SOCIALES
RUBRO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9
I. BENEFICIOS INCREMENTALES
II. COSTOS INCREMENTALES
-3,813,559 -3,813,559
381,356 0
1,906,780 3,813,559
7,627,119 3,813,559
8,389,831 7,627,119
11,440,678 11,440,678
7,627,119 7,627,119
7,627,119 7,627,119
7,627,119 13,347,458
11,440,678 11,440,678
III. BENEFICIOS NETOS TOTALES
584,655 687,480
471,772 428,327
471,772 428,327
1,977,150 2,151,100
1,977,150 2,151,100
1,977,150 2,151,100
1,977,150 2,151,100
1,977,150 2,151,100
1,977,150 2,151,100
1,977,150 2,151,100
Alternativa 01 Alternativa 02 FAS 10% FAS 10% ALTR. 01 ALTR. 02

-4,398,214 -4,501,040 -4,398,214 -4,501,040 VAN 11% 12,556,377 11,825,985
-90,416 -428,327 -82,197 -389,388 TIR 46.86% 42.49%
1,435,008 3,385,233 1,185,957 2,797,713 B/C 3.56 3.35
5,649,969 1,662,459 4,244,905 1,249,030
6,412,681 5,476,019 4,379,947 3,740,194
9,463,528 9,289,578 5,876,106 5,768,097
5,649,969 5,476,019 3,189,260 3,091,070
5,649,969 5,476,019 2,899,327 2,810,063
5,649,969 11,196,358 2,635,752 5,223,183
9,463,528 9,289,578 4,013,460 3,939,688
218
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 01
COSTO DE PRODUCCION : ALTERNATIVA 01
COSTO DE PRODUCCION DE 1277,222 PLANTONES FORESTALES DE PINO Y EUCALIPTO RUBRO I. COSTO DIRECTO A. COSTO DE MANO DE OBRA 1.- Acondicionamiento terreno del vivero Limpieza del terreno Acondicionamiento del terreno 2.- Tinglado Alineamiento Poceado Instalacin de postes Colocado de malla Rashell Construccin de camas de repique contruccion de camas germinadoras contruccion de galpones para embolsado 3.- siembra de semillas desinfeccion del substrato desinfeccion de semilla Preparacion del substrato Llenado de bolsas Germinacin de semillas. Repique de plntulas a bolsas 4.- Labores culturales Deshierbo Fertilizacion Control fitosanitario Riego Seleccin de plantas B. COSTOS DE INSUMOS 1.- Semilla certificada Pino Eucalipto 2.- Substrato Tierra agricola Materia organica (humos de lombriz) Arena Ceniza 3.- Materiales de construccion Postes de 4" x 3" x 8` Alambre Listones 2" x 2" x 17` Postes de 4" x 4" x 13` Clavo Malla Rashell de 4m x 100m 4.- Bolsas de polietileno Bolsas 5*11 5.- Fertilizantes Roca fosforica Dolomita Basacote plus 6.- Pesticidas Rotenona Fungicida Litro Litro 50 50 120 60 TM TM TM 2 2 4 800 400 18000 Millar 1277 30 Unidad Kilo Unidad Unidad Kilo Rollo 300 10 50 50 30 30 10 7 15 20 8 700 m3 m3 m3 m3 1277 360 360 360 50 50 50 20 kilo kilo 42 1 5000 5000 Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal 80 50 20 150 80 20 20 20 20 20 jornal jornal jornal Jornal Jornal Jornal 30 5 80 3200 5 1277 20 20 20 20 20 20 Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal jornal jornal 20 20 20 20 80 10 20 20 20 20 20 20 20 20 Jornal Jornal 80 80 20 20 UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
COSTO UNITARIO (S/.)
COSTO TOTAL (S/.)
600150.00 106540.00
3200.00 1600.00 1600.00 3800.00 400.00 400.00 400.00 400.00 1600.00 200.00 400.00 91940.00 600.00 100.00 1600.00 64000.00 100.00 25540.00 7600.00 1600.00 1000.00 400.00 3000.00 1600.00
493610.00
215000.00 210000.00 5000.00 107050.00 63850.00 18000.00 18000.00 7200.00 26060.00 3000.00 70.00 750.00 1000.00 240.00 21000.00 38310.00 38310.00 74400.00 1600.00 800.00 72000.00 9000.00 6000.00 3000.00
7.- Herramientas Regadera Lampa recta Lampa cuchara Machete Mochila de aspersin Poceadora Tijera de podar Carretilla tipo boggie Zapapicos Cordel de 100 metros Wincha de 100 metros Malla para tamizado Cilindro Baldes Calamina 8.- Otros Tramporte de insumos TOTAL Flete Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 20 20 20 15 20 10 20 20 20 20 20 15 20 50 50 30 30 30 10 250 30 36 180 30 35 100 8 90 8 32
18790.00 600.00 600.00 600.00 150.00 5000.00 300.00 720.00 3600.00 600.00 700.00 2000.00 120.00 1800.00 400.00 1600.00
5000.00
3000750
219
COSTO DE PRODUCCION : ALTERNATIVA 02

COSTO DE PRODUCCION DE 132,000 PLANTONES FORESTALES DE MUENA Y TORNILLO RUBRO I. COSTO DIRECTO A. COSTO DE MANO DE OBRA 1.- Acondicionamiento terreno del vivero Limpieza del terreno Acondicionamiento del terreno 2.- Tinglado Alineamiento Poceado Instalacin de postes Colocado de malla Rashell Construccin de camas de repique contruccion de camas germinadoras contruccion de galpones para embolsado 3.- siembra de semillas desinfeccion del substrato desinfeccion de semilla Preparacion del substrato Llenado de bolsas Germinacin de semillas. Repique de plntulas a bolsas 4.- Labores culturales Deshierbo Fertilizacion Control fitosanitario Riego Seleccin de plantas B. COSTOS DE INSUMOS 1.- Semilla certificada Muena Tornillo 2.- Substrato Tierra agricola Materia organica (humos de lombriz) Arena Ceniza 3.- Materiales de construccion Postes de 4" x 3" x 8` Alambre Listones 2" x 2" x 17` Postes de 4" x 4" x 13` Clavo Malla Rashell de 4m x 100m 4.- Bolsas de polietileno Bolsas 5*11 5.- Fertilizantes Roca fosforica Dolomita Basacote plus 6.- Pesticidas Rotenona Fungicida Litro Litro 50 50 120 60 TM TM TM 2 2 2 800 400 18000 Millar 1277 30 Unidad Kilo Unidad Unidad Kilo Rollo 300 10 50 50 30 30 10 7 15 20 8 700 m3 m3 m3 m3 1100 300 300 300 50 50 50 20 kilo kilo 330 50 300 200 Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal 80 50 20 150 80 20 20 20 20 20 jornal jornal jornal Jornal Jornal Jornal 30 5 80 3000 5 1000 20 20 20 20 20 20 Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal jornal jornal 20 20 20 20 60 10 20 20 20 20 20 20 20 20 Jornal Jornal 60 60 20 20 UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
COSTO TOTAL (S/.)
431040.00 95800.00
2400.00 1200.00 1200.00 3400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 1200.00 200.00 400.00 82400.00 600.00 100.00 1600.00 60000.00 100.00 20000.00 7600.00 1600.00 1000.00 400.00 3000.00 1600.00 335240.00 109000.00 99000.00 10000.00 91000.00 55000.00 15000.00 15000.00 6000.00 26060.00 3000.00 70.00 750.00 1000.00 240.00 21000.00 38310.00 38310.00 38400.00 1600.00 800.00 36000.00 9000.00 6000.00 3000.00
7.- Herramientas Regadera Lampa recta Lampa cuchara Machete Mochila de aspersin Poceadora Tijera de podar Carretilla tipo boggie Zapapicos Cordel de 100 metros Wincha de 100 metros Malla para tamizado Cilindro Baldes Calamina 8.- Otros Tramporte de insumos Flete Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 20 20 20 15 20 10 20 20 20 20 20 15 20 50 40 30 30 30 10 250 30 36 180 30 35 100 8 90 8 32
18470.00 600.00 600.00 600.00 150.00 5000.00 300.00 720.00 3600.00 600.00 700.00 2000.00 120.00 1800.00 400.00 1280.00
5000.00
TOTAL
2155200
220
DESCRIPCION
EQUIPO TECNICO UNIDAD DE MEDIDA N
COSTO CANTIDAD UNITARIO (S/.)
COSTO TOTAL (S/.)
Coordinador Tcnico Especialista En Caf Especialista Forestal Especialista en cadena Productiva Tcnicos (Tranferencia de Tecnologa) Tcnicos de viveros Administrador Secretaria Almacenero
1 1 1 1 10 5 1 1 1
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
36 36 36 36 36 30 36 36 36
5000 4000 4000 4000 3000 3000 2500 1500 1500
180000 144000 144000 144000 1080000 90000 90000 54000 54000
TOTAL
1980000
90000
PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO DE OFICINA UNIDAD DE PRECIO DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD UNITARIO Computadora de escritorio Impresora Laser Papel bond Escritorio de Madera Sillas Mesa de trabajo Pizarra acriliza Plumon Indeleble Lapiceros Folder Manila Sobre Manila Archivadores de palanca Engrampador Perforador Folder con sujetador Grapas Corrector Liquido Clips Porta Clips Bandeja Portadocumentos Bidon de Agua Calculadora escritorio Reglas de 30 cm TOTAL Unidad Unidad Millar Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Unidad Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 1 1 20 2 10 1 1 2 4 200 200 24 2 2 10 5 6 12 3 3 50 3 3 2500 800 40 400 50 300 300 40 25 0.5 0.5 8 100 26 6 8 8 3 9 50 5 40 1
TOTAL 2500 800 800 800 500 300 300 80 100 100 100 192 200 52 60 40 48 36 27 150 250 120 3
7558
221
ALTERNATIVA 01
INSTALACION A CAMPO DEFINITIVO (5000 Ha.) DE PINO Y EUCALIPTO TROPICAL CANTIDAD
RUBRO I. COSTO DIRECTO A. COSTO DE MANO DE OBRA 1.- Preparacion terreno definitivo Preparacion de estacas Alineamiento del terreno Apertura de hoyos Encalado Traslado de plantones Trasplante Recalse Control fitisanitario B. COSTOS DE INSUMOS 1.- Fertilizantes (enmiendas) Roca fosforica Dolomita 2.- Herramientas Machete Poceador (sinceles de muelle y tubo galbanizado) 3.- Otros Tramporte de insumos Transporte de Plantones Cajas para transporte de plantones
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO TOTAL (S/.)
2145000
1600000 1600000 Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal 5000 15000 15000 5000 15000 15000 5000 5000 20 20 20 20 20 20 20 20 100000 300000 300000 100000 300000 300000 100000 100000
545000
200000 TM TM 125 125 1000 600 125000 75000 210000 Unidad Unidad 5000 5000 12 30 60000 150000 135000 TM Flete Unidad 250 100 1000 60 1000 20 15000 100000 20000
429 ALTERNATIVA 02
INSTALACION A CAMPO DEFINITIVO (5000 Ha.): DE PINO Y EUCALIPTO TROPICAL UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
RUBRO I. COSTO DIRECTO A. COSTO DE MANO DE OBRA 1.- Preparacion terreno definitivo Preparacion de estacas Alineamiento del terreno Apertura de hoyos Encalado Traslado de plantones Trasplante Recalse Control fitisanitario B. COSTOS DE INSUMOS 1.- Fertilizantes (enmiendas) Roca fosforica Dolomita 2.- Herramientas Machete Poceador (sinceles de muelle y tubo galbanizado) 3.- Otros Tramporte de insumos Transporte de Plantones Cajas para transporte de plantones
COSTO TOTAL (S/.)
1745000
1200000 1200000 Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal 5000 10000 10000 5000 10000 10000 5000 5000 20 20 20 20 20 20 20 20 100000 200000 200000 100000 200000 200000 100000 100000
545000
200000 TM TM 125 125 1000 600 125000 75000 210000 Unidad Unidad 5000 5000 12 30 60000 150000 135000 TM Flete Unidad 250 100 1000 60 1000 20 15000 100000 20000
349
222
ALTERNATIVA 01
PRESUPUESTO TRANFERENCIA DE TECNOLOGIA DE 110 PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE 1 Ha./AO RUBRO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO TOTAL (S/.)
Anlisis de suelo Dolomita Enrriquecido con minerales X 50 Kg. Yeso Agrcola Guano de Isla Sulphomag Roca Fosforica Sulfato de Cobre x 25 kg. Sulfato de Zinc x 25 kg. Sulfato de magnesio x 25 kg. Azufre agrcola en polvo mojado x 50 kg. Boro x 25 kg Bokashi enrriquecido con minerales Compst enrriquecido con minerales Cal Agricola x 50 Kg Harina de Diatomita x 50 kg Gallinaza x 50 kg Superfosfato Triple x 50 kg Cloruro de potasio x 50 kg. Sulfato basico de cobre (SBQ)x 20 kg. Sulfato de Magnesio - foliar x 25 Kg Sulfato de Magnesio - suelo x 25 Kg Sulfato de Manganeso x 25 Kg Sulfato de Hierro x 25 Kg Sulfato de Potasio Foliar x 25 Kg Cloruro de Calcio x 25 Kg Sulfato de Cobalto Molibdato de sodio Molibdato de Amonio Fosfato Monopotasico x 25 Kg Oxido de Zinc x 25 Kg Oxido de magnesio x 25 Kg Acido Borico x 25 Kg Levadura granulado Tiamina Mononitrato Vit B1 Melasa de Caa Harina de huesos x 50 Kg Trichoderma viridis (800 grs) Bauberia Basiana (800 grs) Aceite vegetal - CARRIER Harina de Carne x 50 kg. Harina de pescado x 50 kg Otros Bienes Bolsas de Politileno de 6x8x3 color negro Tinas de plastico x 50 lts. Balde de plastico graduado x 20 Lts. Motosierras Para Podar (Husqvarna) Motopulverizadora (Husqvarna) Cilindro de Plastico x 100 lts. Cilindro de metal x 200 lts. Cilindro de Plastico x 200 lts. Tranporte de insumos
Muestras TM TM TM TM TM Sacos Sacos Sacos Sacos Sacos TM TM Saco Saco Saco Saco Saco Saco Saco Saco Saco Saco Saco Saco Kg Kg Kg Saco Saco Saco Saco Kg Kg TM Saco Bolsas Bolsas Galn Saco Saco
110 165 55 220 220 220 55 55 30 110 110 110 110 120 170 190 10 10 2 15 10 10 10 10 5 5 5 5 5 10 2 5 50 5 1 10 200 200 5 10 10
100 600 700 1400 2000 700 500 500 500 130 100 1000 1000 75 60 55 130 130 400 250 240 250 350 300 500 600 650 600 500 500 250 500 50 500 5000 250 30 30 120 250 250
11000 99000 38500 308000 440000 154000 27500 27500 15000 14300 11000 110000 110000 9000 10200 10450 1300 1300 800 3750 2400 2500 3500 3000 2500 3000 3250 3000 2500 5000 500 2500 2500 2500 5000 2500 6000 6000 600 2500 2500
Millar Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Flete
300 110 110 5 5 110 110 110 30
30 50 40 1500 1950 160 150 230 300
9000 5500 4400 7500 9750 17600 16500 25300 9000
TOTAL
1570900
14280.90909
223
ALTERNATIVA 02
PRESUPUESTO TRANFERENCIA DE TECNOLOGIA DE 110 PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE 1 Ha./AO RUBRO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
COSTO TOTAL (S/.)
Anlisis de suelo Dolomita Enrriquecido con minerales X 50 Kg. Yeso Agrcola Guano de Isla Sulphomag Roca Fosforica Sulfato de Cobre x 25 kg. Sulfato de Zinc x 25 kg. Sulfato de magnesio x 25 kg. Azufre agrcola en polvo mojado x 50 kg. Boro x 25 kg Bokashi enrriquecido con minerales Compst enrriquecido con minerales Cal Agricola x 50 Kg Harina de Diatomita x 50 kg Gallinaza x 50 kg Superfosfato Triple x 50 kg Cloruro de potasio x 50 kg. Sulfato basico de cobre (SBQ)x 20 kg. Sulfato de Magnesio - foliar x 25 Kg Sulfato de Magnesio - suelo x 25 Kg Sulfato de Manganeso x 25 Kg Sulfato de Hierro x 25 Kg Sulfato de Potasio Foliar x 25 Kg Cloruro de Calcio x 25 Kg Sulfato de Cobalto Molibdato de sodio Molibdato de Amonio Fosfato Monopotasico x 25 Kg Oxido de Zinc x 25 Kg Oxido de magnesio x 25 Kg Acido Borico x 25 Kg Levadura granulado Tiamina Mononitrato Vit B1 Melasa de Caa Harina de huesos x 50 Kg Trichoderma viridis (800 grs) Bauberia Basiana (800 grs) Aceite vegetal - CARRIER Harina de Carne x 50 kg. Harina de pescado x 50 kg Otros Bienes Bolsas de Politileno de 6x8x3 color negro Tinas de plastico x 50 lts. Balde de plastico graduado x 20 Lts. Motosierras Para Podar (Husqvarna) Motopulverizadora (Husqvarna) Cilindro de Plastico x 100 lts. Cilindro de metal x 200 lts. Cilindro de Plastico x 200 lts. Tranporte de insumos
Muestras TM TM TM TM TM Sacos Sacos Sacos Sacos Sacos TM TM Saco Saco Saco Saco Saco Saco Saco Saco Saco Saco Saco Saco Kg Kg Kg Saco Saco Saco Saco Kg Kg TM Saco Bolsas Bolsas Galn Saco Saco
110 165 55 220 220 220 55 55 30 110 110 110 110 120 170 190 10 10 2 15 10 10 10 10 5 5 5 5 5 10 2 5 50 5 1 10 200 200 5 10 10
100 600 700 1400 2000 700 500 500 500 130 100 1000 1000 75 60 55 130 130 400 250 240 250 350 300 500 600 650 600 500 500 250 500 50 500 5000 250 30 30 120 250 250
11000 99000 38500 308000 440000 154000 27500 27500 15000 14300 11000 110000 110000 9000 10200 10450 1300 1300 800 3750 2400 2500 3500 3000 2500 3000 3250 3000 2500 5000 500 2500 2500 2500 5000 2500 6000 6000 600 2500 2500
Millar Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Flete
300 110 110 5 5 110 110 110 30
30 50 40 1500 1950 160 150 230 300
9000 5500 4400 7500 9750 17600 16500 25300 9000
TOTAL
1570900
14280.90909
224
ALTERNATIVA 01 Y 02
PRESUPUESTO DE PASANTIA DE 330 AGRICULTORES LIDERES CAFICULTORES DE LA PROVINCIA DE TOCACHE A VILLARICA
RUBRO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
N DE DAS
COSTO TOTAL (S/.)
Pasaje Tocache - Tingo (ida y vuelta) Pasaje Tingo Maria - Villarrica (ida y vuelta) Hospedaje Alimentacin Movilidad Interna
Pasajes Pasajes Personas Personas Flete
336 336 336 336 15
60 120 25 30 300
5 7 5
20160 40320 42000 70560 22500
TOTAL
Componente: 03.FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL (ALTERNATIVA 01 Y 02) PLAN DE CAPACITACION DIRIGIDO A SOCIOS Actividades TEMAS Y CURSOS 1.- Fortalecimiento organizacional 2.- Resolucion de conflictos 3.- Adaptacion al cambio y sentido de pertinencia 4.- Inteligencia emocional 5.- Buenas practicas organizacionales 6.- Importancia de asociatividad 7.- Elaboracion e importancia de las herramientas de gestion 8.- Elaboracion de planes de negocios 9.- Mercados futuros 10.- Importancia de cadenas productivas 11.- Gestion empresaria rural y econegocios 12.- Nichos de mercados, certificacion y comercio justo 13.- Importancia de cadenas de valor SUB TOTAL DEL PLAN DE CAPACITACIN
COSTOS OPERATIVOS DIRECTOS (MATERIALES DIVERSOS)
195540
Unidad Curso y Talleres Curso y Talleres Curso y Talleres Curso y Talleres Curso y Talleres Curso y Talleres Curso y Talleres Curso y Talleres Curso y Talleres Curso y Talleres Curso y Talleres Curso y Talleres Curso y Talleres curso
Cantidad 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 38
Asociacion 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Costo Unitario 1000.00 1200.00 1500.00 1500.00 1200.00 1200.00 2000.00 2500.00 1500.00 1200.00 1200.00 1500.00 1200.00 27.08
Total 3,000.00 3,600.00 4,500.00 3,000.00 3,600.00 3,600.00 6,000.00 7,500.00 4,500.00 3,600.00 3,600.00 4,500.00 3,600.00 54,600.00 1,029.00 1,029.00 55,629.00 55,629.00
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS TOTAL PRESUPUESTO
1,463.92
COSTOS UNITARIOS DE LOS MATERIALES EMPLEADAS PARA EL PLAN DE CAPACITACIN EN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
012 CURSOS DURACIN: 1 DIA DESCRIPCIN MATERIALES

PLUMONES GRUESOS FABER CASTELL CUADERNO CUADRICULADO 50 HOJAS CINTA MASKINTAPE DE 1" PPELO GRAFO BOLETINES (diseo e impresin) PASAJES LAPICEROS PAPEL BOND A4 80 gr. FLDER MANILA REFRIGERIO Unid. Unid. Rll Unid. Unid. Unid. Caja Cientos Unid. Unid.
1029.00 Unid. SECTORES: 01 Grupo Cantidad

12.00 100.00 4.00 100.00 100.00 20.00 5.00 2.00 100.00 100.00
Precio
3.00 0.60 5.00 0.30 3.00 5.00 15.00 4.00 1.00 3.00
Parcial
36.00 60.00 20.00 30.00 300.00 100.00 75.00 8.00 100.00 300.00
sub. Total
1029.00
225
RESUMEN DE LA INVERSION: ALTERNATIVA 01 RUBROS A. Trnasferencia de Tecnologia 1.- Instalacion de Vivero 2.- Instalacion de Parcelas demostrativas 3.- Instalacion en campo difinitivo de arboles forestales B. Asistencia Tecnica 1.- Personal profesional y tecnico 2.- Gastos operativos C.-Fortalecimiento Organizacional 1.-Fortalecimiento organizacional 2.-Pasantias SUB TOTAL D. Gastos generales 4% E. Expediente tecnico 1.5% TOTAL PRESUPUESTO Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Cursos Unidad Global Unidad Cantidad 5 110 5000 22 1 38 1 Costo Unitario 600150.00 14280.91 429.00 90000.00 7558.00 1463.92 195540.00 Total 3,000,750.00 1,570,900.00 2,145,000.00 1,980,000.00 7,558.00 55,629.00 195,540.00 8,955,377.00 358,215.08 134,330.66 9,447,922.74
226
PADRO DE BENEFICIARIOS
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 COMUNIDAD Nuevo Amanecer Miguel Grau Athusparia Huayranga Shishiyacu Mantencion Cachiyacu Santa Fe Peregrinos Nuevo Bellavista San jos de Huaquisha San Agustin Nuevo Jordan Alto Sarita Santarosa Ramal de Cachiyacu Loboyacu Shapaja Isla Seca Crisnejas Cajatambo Tingo de Uchiza Alto Santa Cruz Nuevo oriente Santa Fe San Jacinto Nuevo Jerusalen Alto Pacota Madre Mia Situlli Buenos Aires Las Palmas San Francisco Belen Montecristo Shunte La Victoria Metal Pampa Hermosa Pushurumbo Mariposa Balsayacu Nuevo San Martin Plvora Cachiyacu Buenos Aires Puerto Rico Miraflores Pueblo libre Luis Salas Alto Pizana Villa Los Angeles La Florida Santa Rosa de Mishollo Guacamayo BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO DISTRITO N BENEFICIARIOS Tocache 15 Tocache 19 Tocache 27 Tocache 30 Tocache 20 Tocache 20 Tocache 15 Tocache 20 Tocache 20 Tocache 25 Tocache 30 Tocache 30 Tocache 20 Tocache 30 Uchiza 40 Uchiza 20 Uchiza 50 Uchiza 50 Uchiza 10 Uchiza 20 Uchiza 40 Uchiza 20 Nuevo Progreso 40 Nuevo Progreso 50 Nuevo Progreso 40 Nuevo Progreso 70 Nuevo Progreso 120 Nuevo Progreso 40 Nuevo Progreso 150 Nuevo Progreso 80 Nuevo Progreso 50 Shunte 40 Shunte 45 Shunte 30 Shunte 50 Shunte 20 Shunte 25 Shunte 40 Shunte 30 Shunte 50 Shunte 25 Plvora 170 Plvora 73 Plvora 155 Plvora 36 Plvora 70 Plvora 42 Plvora 18 Plvora 30 Plvora 20 Plvora 40 Plvora 70 Plvora 60 Plvora 120 Plvora 30 N Ha. 30 38 54 60 40 40 30 40 40 50 60 60 40 60 80 40 100 100 20 40 80 40 80 100 80 140 240 80 300 160 100 80 90 60 100 40 50 80 60 100 50 340 146 310 72 140 84 36 60 40 80 140 120 240 60
TOTAL
2500
5000
227
PANEL DE FOTOGRAFIAS
228
PLANOS
229

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MINISTERIO DE AGRICULTURA-MINAG

PROYECTO DE INVERSION PBLICA

Brechas y/o mercados insatisfechos

Fuente: Elaboracion del Equipo Tecnico.

Segundo Balance con Proyecto: Balance oferta demanda con proyecto

BALANCE OFERTA-DEMANDA CON PROYECTO

Oferta demanda con proyecto.

Brecha y contribucin del proyecto a la oferta del grano de caf.

Proyeccin de la oferta actual del servicio Con Proyecto

Implementacin de la escuela de campo:

Para la situacin con proyecto (5000 hectreas

1 700 3500000 70000

2 800 4000000 80000

8 1300 6500000 130000

9 1400 7000000 140000

10 1400 7000000 140000

uente: Elaboracin Propia

TIR 43.85% 37.81%

VAN 11% 12,556,377 11,825,985

TIR 46.86% 42.49%

B/C 3.56 3.35

8. Ruidos fuertes 9. Derrumbes y Deslizamientos.*

1. Reduccin de las Poblaciones de Fauna**

3. Perturbacin del hbitat y/o alteracin del M. A. Natural.

Plan de Mitigacin Ambiental

Oficina para la Administracin del PIP SECRETARIA

ADMINISTRADOR DEL PIP

RESPONSABLES DE LA EJECUCION DEL PROYECTOAREA AGRICOLA EN CAMPO DEFINITIVO (ASISTENTE DE CAMPO)

AREA SOPORTE ADMINISTRATIVA.

K. Plan de Implementacin. Cronograma Financiero - GANTT

124000.00 124000.00 15000.00 15000.00

M. Marco Lgico Matriz Marco lgico de la Alternativa Seleccionada

Mejora en rendimientos en las reas dedicadas al cultivo de caf en la Provincia de Tocache.

Revisin de insumos, herramientas materiales adquiridos. Verificacin padrn participantes proyecto.

Costo S/. : 6 716,650.00 Costo: S/. Costo S/. : : 1 987,558.00 251,169.00

6. Utilidad. Presupuesto Total

Costo S/. : Costo S/.

2.1. NOMBRE DEL PIP MENOR. "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y PRODUCCION DEL

biodiversidad antes existente fenmeno antes descrito.

los daos ocasionados

Grafica 01: Produccin de caf a nivel de departamentos

Fuente: ICT-Tocache-CAT y el GORESAM: Diagnostico Situacional del Caf

Grafico 02: Evolucin de la Produccin del caf

Grafica 03: Diagnostico de la Produccin de Caf-Tocache

La extraccin forestal es de manera intensiva y extensiva en la regin.

Grafica 04: Deforestacin por Departamento ao 2009

vida se reflejan en los indicadores que se muestran a continuacin:

Cuadro 02: Evolucin de la Poblacin a Nivel de Distritos

Migracin: Se dan en dos procesos de migracin, el ms importante se

elctrico (generalmente en la capital del distrito); el 77.48% no cuenta con 91

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC-2008- PROVIAS RURAL

Cuadro 04: Tramo: Tocache Puente Aspuzana

Cuadro 05: Resumen de distancias de la carretera Belande Terry en la provincia de Tocache

Medios de Comunicacin: La infraestructura y el acceso a los medios de

Deficiente apoyo tcnico en la agricultura: Existe una agricultura emprica

Actividades de transformacin del producto agrario: Se realizan

Palmas del Espino FREDEPALMA S.A.

Institucionalidad y Actores sociales: En el distrito existen las siguientes

administrativamente poder ejecutivo Gobierno Regional Representativa

Presencia del Gobierno Micro Regin Alto Huallaga Regional en la provincia

provincial, distritales, de centros agencias

Velar por la salud de la Prevencin, poblacin tratamiento bienestar social

y (hospital, puestos de salud y mdicas), comunales

cultural UGEL, educativas