Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECT

Construcie pensiune turistica si utiliti de agrement

Cursant: Stancu Ramona Isabella

Profesor

Coordonator

Hoaghe Liliana

CUPRINS

I. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

IDENTIFICAREA IDEII PROIECTULUI l A SURSEI DE FINANARE .................................................... 2. Titlul proiectului ...................................................................................................................................2. Localizarea............................................................................................................................................. 2. Descrierea contextului proiectului ....................................................................................................... 2. Justificarea ideii de proiect................................................................................................................... 4. Stabilirea scopului i obiectivelor proiectului ......................................................................................7.

II. ELABORAREA PLANULUI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI ................................................................. 9. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Stabilirea jaloanelor i descrierea detaliat a activitilor/subactivitilor proiectului ................. 9. Durata activitilor/subactivitilor i planificarea calendaristic a proiectului ......................... 13 Echipa de management i echipa de implementare a proiectului .................................................... 17 Tipuri de resurse necesare i bugetul proiectului ............................................................................. 19 Matricea cadru logic a proiectului ..................................................................................................... 19

III. STABILIREA RISCURILOR l INDICATORILOR DE EVALUARE A PROIECTULi .............................................. 20 3.1 3.2 Stabilirea potenialelor riscuri ale proiectului .................................................................................... 20 Indicatorii de evaluare a proiectului .................................................................................................... 21

I.

II. IDENTIFICAREA IDEII PROIECTULUI III. SI A SURSEI DE FINANARE

3.1 Titlul Proiectului Construcia Pensiunii Turistice *** "CUIBUL DORULUI" si a utilitilor de agrement in localitatea Sucevita Judeul Suceava .

3.2 Localizare Spaiul destinat construciei pensiunii si utilitilor de agrement se afla in intravilanul localitii Sucevita, judeul Suceava, zona turistica Bucovina (nordul Moldovei). Acesta se afla in aproprierea Mnstirii Sucevita si este deservit de drumul national 17A , fiind delimitat astfel : - Sud arealul forestier Sucevita nr. 7C Nord DN 17A Est proprietate privat Vest drumul foriester Neagu

3.3 Descrierea contextului proiectului

Ideea proiectului este fundamentata pe baza potenialului turistic crescut al localitii Sucevita, potential ce poate fi exploatat profitabil prin amenajarea unei structuri de cazare de tip pensiune turistica de 3 stele dotata cu 10 camere cu o capacitate de 20 de locuri proiectata astfel : subsol cu sala fitness si cu crama , partier cu recepie si restaurant, etajul 1 format din 5 camere duble cu o capacitate de 10 locuri, mansarda cu 5 camere duble cu o capacitate de 10 locuri, pe acoperi vor fi instalate panouri solare fotovoltaice , instalarea unei centrale geotermale , piscina cu o capacitate de 20 persoane si amenajarea unui traseu montan pentru drumeii. Beneficiarul fler1'*"' pm'fict este Societatea Comerciala "SUCEVITA TRAVEL'^ Societate cu Rspundere Limitata ,nou infiintata , cu sediul in localitatea Sucevita , judeul Suceava, avnd administrator pe Stancu Ramona Isabella

Societatea desfoar activiti in domeniul serviciilor turistice dupa cum urmeaz: obiectul principal de activitate este incadrat conform CAEN la seciunea I Hoteluri si restaurante , clasa 5520 Facilitai de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata , activitile secundare fiind de alimentaie , agrement si recreere

Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala este un instrument de finanare creat de Uniunea Europeana pentru implementarea Politicii Agricole Comune in rndul statelor member UE , in Romnia acesta fiind reprezentat de Programul National de Dezvoltare Rurala . Acesta este destinat imbunatatirii eficientei structurilor de producie , procesare si marketing al produselor agricole si forestiere si dezvoltrii potenialului local in zonele rurale , el fiind divizat in patru axe de dezvoltare : AXA 1 Creterea competitivitii sectoarelor agricol si forestier AXA 2 mbuntirea mediului si a peisajului natural AXA 3 mbuntirea calitii vieii in spatjaLjiiraJ--^i-4newa-Tarea' diversificrii economiei rurale AXA 4 LEADER

Prin activitile principale si secundare ale proiectului acesta se incadreaza in Axa 3 , fiind pliat perfect pe Msura 313 ncurajarea Activitilor Turistice punctnd principalele obiective ale acestei masuri de a dezvolta activitile turistice n zonele rurale care s contribuie la creterea de locuri de munc i a veniturilor ---------- numrului --------------------------------------------- alternative, precum i la creterea atractivitii spaiului rural.
^

Msura 313 dispune de o cota de finanare de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru activitile generatoare de profit si 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru activitile negeneratoare de profit. Activitile si cheltuielile eligibile sunt: A) cele de investiii in infrastructura de primire turistica prin construcia, modernizarea, extinderea i dotarea structurilor de primire turistice avnd pn la 15 camere (pentru investiii n structuri de primire turistice altele dect cele de agroturism, nivelul de confort i calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie s ating standardul de calitate de minimum 3 margarete/ stele) , unitile de primire turistica eligibile fiind vile turistice , bungalouri , sate turistice , pensiuni si agropensiuni turistice B) Investiii in activiti recreaionale prin investiii private n infrastructura turistic de agrement independent sau dependent de structura de primire turistic precum spaii de campare, amenajri de tranduri i piscine, achiziionare de mijloace de transport tradiionale pentru plimbri, trasee pentru echitaie, inclusiv prima achiziie de cai n scop turistic , amenajarea de trasee montane tematice, etc. Tipuri de activiti eligibile incluse in proiect Investii in construcia si dotarea structurilor de primire turistice Investiii in infrastructura turistica agrement ( piscina , traseu montan ) de 329.000 Euro 36.500 Euro 164.500 Euro 31.025 Euro Valoarea totala a cheltuielilor eligibile Ajutorul public nerambursabil

1.4 Justificarea ideii de proiect

Oportunitatea acestui proiect este data de creterea continua a numrului de turiti , acest lucru fiind amplificat de aderarea Romniei la Uniunea Europeana ce a dus la apariia unei noi piee de desfacere a produselor turistice romaneti . Combinnd creterea numrului de turiti, cu potenialul turistic extrem de ridicat al regiunii "Bucovina" si cu promovarea foarte intensa a acestei regiuni atat pe plan intern cat si internaional rezulta o oportunitate ce poate fi exploatata odat cu punerea in practica a acestui proiect . La nivel local aceasta oportunitate este intensificata datorita punctajului de 9 a localitii Sucevita conform Listei cu comunele cu potenial turistic ridicat , numrului sczut de structuri turistice de cazare cu grad ridicat de comfort care a ofere servicii turistice d iverse de alimentatie^agrement si recreere (majoritatea oferind doar servicii de cazare ) , dar si datorita poziionri geografice centrale in zona turistica "Bucovina" fapt ce ofer un avantaj substanial fata de celelalte localiti din regiune .

I.

Evoluia capacitii de cazare si inoptarile in Judeul Suceava

Activitatea proiectului este gndita sa ndeplineasc toate obiectivele snecificela Strategiei de Dezvoltare a RegiunTTNord-Est de a exploata potenialul turistic al regiunii prin punerea n valoare a obiectivelor existente, ridicarea la nivel competitiv a calitii serviciilor prestate, dezvoltarea unor obiective turistice noi cu destinaii specifice cerinelor clientului modern, care s creasc veniturile economice rezultate din activitatea turistic, numrul de clieniconsumatori, mbuntindu-se astfel imaginea regiunii i cfendu-se o identitate benefic atragerii de investitori , dezvoltarea infrastructurii turistice cu caracter recreativ si punerea in valoare a acesteia , de ea urmnd sa beneficieze atat turitii cat si comunitile locale.

Obiectivele Msurii 313


n special pentru tineri i femei

Obiective realizate de proiect

Crearea i meninerea locurilor de munc prin activiti de turism, Se creeaz 8 locuri de munca . Crearea, mbuntirea i diversificarea infrastructurii i serviciilor Diversificarea infrastructurii turistice prin amenajarea unei piscine , turistice a unui traseu montan de drumeii si a unei sali de fitness Creterea numrului de turiti i a duratei vizitelor Se creste durata vizitelor la nivel local cu pana la 15 % Creterea i mbuntirea structurilor de primire turistice la scar mica zonele naturale de interes touristic Se creaza o structura de primire turistica cu grad ridicat de comfort cu o capacitate de 20 persoane unui traseu montan de drumeii.

Crearea facilitilor recreaionale n vederea asigurrii accesului la Se creaza facilitai recreaionale prin amenajarea unei piscine si a

Proiectul este o noutate pentru localitatea Sucevita prin faptul ca diversifica serviciile turistice prezente pe plan local prin amenajarea unei crame cu specific tradiional , a unei piscine , a unei sali de fitness si a unui traseu montan de drumeii ce va duce la creterea atractivitatii zonei , dar si prin faptul ca folosete tehnologii ecologice inovatoare prin folosirea panourilor solare fotovoltaice pentru producerea energiei electrice si prin folosirea unei centrale geotermale pentru asigurarea atat a nclzirii cat si a rcirii unitii , l ucru ce duce la o scdere cu aproximativ 50% a cheltuielilor de ntreinere .

Implementarea proiectului va ajuta la ameliorarea disfunctionalitatii economiei locale si la pstrarea si promovarea culturii tradiionale prin achiziionarea de obiecte tradiionale de marca cum ar fi : - Mobilier tradiional Obiecte din ceramica/lut Butoaie din lemn (doaga) esturi tradiionale Beneficiarii direci ai acestui proiect vor fi posibilii clieni ai pensiunii , ei fiind reprezentai de turitii care doresc sa viziteze zona Bucovinei , in special Mnstirea Sucevita , acetia sunt caracterizai ca avnd o inclinatie spre cultura/religie , obiceiuri / obiecte si meteuguri tradiionale , istorie , peisaje montane , recreerea in medii montane , acetia practicnd urmtoarelor tipuri de turism : - Turism religios / ecumenic - Turism cultural - Turism de odihna / recreere - Agroturism - Turism montan

Principalele nevoi ale beneficiarilor direci sunt: > Transportul - acesta va fi satisfcut prin punerea la dispoziie de ctre recepia pensiunii a datelor privind transportul in comun , date de contact firme de nchirieri autovehicule , firme taximetrie , etc. Cazarea - va fi satisfcuta prin unitatea de cazare cu o capacitate de 20 locuri.

> > > >

Alimentaia - va fi satisfcuta prin restaurantul si crama pensiunii. Recreerea - se va face cu ajutorul slii de fitness , piscinei si a drumeiilor pe traseul montan Informarea - se va face de ctre recepia pensiunii prin distribuirea pliantelor turistice privind localitatea Succevita si zona Bucovinei.

Pentru o buna prezentare beneficiarii direci vor fi cuantificai in inoptari/an , rezultnd o valoare de 10.950 inoptari pe an , aceasta valoare fiind si capacitatea maxima de cazare a pensiuni pe zi inmultita cu numrul de zile dintr-un an : 365 zile * 20 persoane ce pot fi cazate pe zi = 7300 inoptari/an . Grupul inta va fi format din benefciarii direci care au o preferina pentru unitile de cazare de tip pensiune tradiionala cu un grad de comfort ridicat, pentru cuantificarea acetia vor fi exprimai tot in inoptari pe an : 7300*40/100 = 2920 inoptari/an Beneficiarul indirect este S.C. "SUCEVITA TRAVEL" SRL , societate cu activiti in domeniul serviciilor turistice de cazare , alimentaie , agrement si recreere .

1.5 Stabilirea scopului si obiectivelor proiectului

Scopul proiectului consta in construcia unei pensiuni turistice dotata cu unitate de_ a^menaiej! de agrement astfel: A. Cldirea principala va cuprinde crama , sala fitness , restaurantul si spatiile de cazare , acestea vor avea un grad de comfort si calitate de 3 stele conform r eglementarilor Ageniei Naionale a Turismului si va fi dispusa astfel: > Subsol (190 m2) : - Sala fitness cu o suprafaa de 80 m2 dotata cu aparate de gimnastica Crama cu o suprafaa de 100 m2 amenajata in stil rustic cu perei din crmida roie , tavanul in forma de bolta , decorate cu obiecte tradiionale ( butoaie lemn , mobilier tradiional , obiecte tradiionale de ceramica, esturi tradiionale )

- Zona de acces cu o suprafaa de 10 m2 > Parter (200 m2): - Birou recepie 15 m2 - Restaurant de 3 stele cu buctrie (60 m2) dotata complet, sala de mese ( 80 m2) decorata in stil rustic . - Toaleta (25 m2) - Zona de acces (20 m2) > Etajul 1 (200 m2) : va fi format din zona de acces ( 20 m2 ) si din 5 camere duble , cu bai si toalete proprii , decorate in stil rustic , amenajate sa ndeplineasc condiiile de clasificare pentru 3 stele . > Mansarda (120 m2) : formata din zona de acces (20 m2), 5 camere duble , cu bai si toalete proprii , decorate in stil rustic , amenajate sa indeplineasca condiiile de cla sificare pentru 3 stele B. Piscina va fi situata la sud de cldirea principala la o distanta de 100 m , suprafaa de 80 m2 , cu o adncime de la 50 cm pana la 3 m , va fi prevzuta cu sistem automat de filtrare a apei, va avea 20 de ezlonguri si umbrele . C. Traseul montan va fi situat pe versantul montan aflat la sud de pensiune , va avea o lungime de 6 km desfasurandu-se in arealul forestier Sucevita nr.7 si conine amenajri special din piatra pentru popasuri, marcaje speciale , la limita superioara va fi amenajata o platform panoramica din piatra . D. Dotri tehnice pensiunea va fi dotata cu o centrala geotermala pentru racire/incalzire si cu panouri solare fotovoltaice ce vor scade costurile de intretinere cu pana la 50 % . Obiectivul general al proiectului
pstp

ar .|a de dezvoltare a activitilor turistice care s contribuie la


.p

creterea numrului de locuri de munc i a veniturilor alternative, precum i la creterea atractivitii spaiului rijral in l^al-fotf^fl Sucevita . Obiectivele operaionale : Creterea i mbuntirea structurilor de primire turistice la scar mica in localitatea Sucevita prin construcia unei pensiuni cu un grad de comfort de 3 stele si cu o capacitate de 20 de locuri ;

PROMOVARE 1. Site cu imagini; tur virtual. 2. Contracte cu colile si liceele din jude di din zonele apropiate 3. Integrarea intr/un circuit turistic, parteneriate cu firme turistice. 4. Parteneriate cu alte pensiuni din strintate si firme turistice din strintate. 5. Promoii 6. Contract cu Asociaiile pentru pensionari. 7. Banner la intrarea in comuna si la intrarea in sat. 8. Indicatoare de directive. 9. Strategie de comunicare directa: crearea unei baze de date, organizarea de evenimente publicitare

IV.

Elaborarea planului de Implementare a Proiectului

2.1Stabilirea jaloanelor si descrierea detaliata a activitatilor/subactivitatilor proiectului

Pentru o buna desfurare si control a implementrii proiectului vor fi stabilite jaloanele astfel: 1) Echipa management 2) Contractat constructor 3) Amenajat piscina 4) Construit corp principal 5) Dotat si decorat spaiu cazare /restaurant / crama / sala fitness /piscina 6) Amenajat traseu montan 7) Personal pensiune angajat 8) Promovat pensiunie

Pentru punerea in practica si realizarea jatearrelor se vor desfura urmtoarele activiti: Jalonul 1 : Echipa management Activitatea 1100 : Selecia managerului de proiect se va face cu ajutorul unei

societi specializate pe resurse umane unde se vor stabili calitile , experiena si rspunderile managerului de proiect. Subactivitatea 1110 Susinerea interviului va consta in intervievarea candidailor si alegerea celui mai potrivit pentru ocuparea funciei Subactivitatea 1120 Angajarea managerului se vor negocia beneficiile , salariul, responsabilitile , bonusurile si se va semna contractul.

- Activitatea 1200 Selecia proiectantului presupune discuii cu diveri proiectnati cu experiena in domeniul turistic in vederea alegerii celui mai potrivit. - Subactivitatea 1210 Contractarea proiectantului se vor expune responsabilitile legale , remuneraia si se va semna contractul. - Subactivitatea 1220 Finalizare proiect se vor clarifica toate detalile privind arhitectura si soluiile tehnice privind proiectul. Jalonul 2 : Contractat Constructor - Activitatea 2100 Creare caiet de sarcini consta in creearea unui caiet de sarcini care prevede toate detaliile tehnice privind construcia - Subactivitatea 2110 Verificarea conformitii se va verifica daca proiectul prin arhitectura sa intruneste toate normele de sigurana, comfort si calitate pentru clasificarea la uniti de cazare cu un grad de comfort de 3 stele . - Subactivitatea 2120 Listarea caietului de sarcini dupa clarificarea si modificarea eventualelor discrepante se creaza caietul de sarcini. - Activitatea 2200 Licitarea caietului de sarcini se va expune caietul de sarcini si se va licita pentru desemnarea celui mai potrivit constructor. - Subactivitatea 2210 Expunerea licitaiei se va face prin trimiterea unor invitaii de participare la licitaia proiectului a constructorilor . - Subactivitatea 2220 Licitarea se va susine licitaia si se vor studia ofertele - Subactivitatea 2230 Desemnarea constructorului se va alege cea mai buna oferta prezentata si se va incheia contractul cu constructorul.

Jalonul 3 Amenajat piscina Activitatea 3100 Construcia corpului piscinei se va construi piscina cu o suprafaa de 80 m2 si cu o adncime de la 50 cm pana la 3 m. Subactivitatea 3110 Amenajarea spaiului piscinei se va amenaja spaial alocat construciei piscinei prin excavare la o adncime de 50 cm in partea Nordica, crescnd constant pana la o adncime de 3 m . Subactivitatea 3120 Amenajarea Pereilor piscinei se vor cimenta pereii piscinei si vor fi acoperii cu material special impermeabil.

Activitatea 3200 Instalarea tehnicii piscinei vor fi instalate dotrile tehnice necesare funcionarii piscinei. Subactivitatea 3210 Instalarea staiei de apa va fi instalata staia de pompare si evacuare a apei cu o capacitate de 1000 l/h . Subactivitatea 3220 Instalare staie filtrare va fi instalata staia de filtrare si curare a apei cu o capacitate de 1000 l/h .

Jalonul 4 Construit corp principal Activitatea 4100 Amenajarea spaiului cldirii se delimiteaz si se amenajeaz saptiul destinat construciei . Subactivitatea 4110 Delimitarea spaiului se va delimita spaial zona destinata construcie aflata la o distanta de 30 m de DN 17A . Subactivitatea 4120 Excavare spaiul va fi excavat spaial destinat construciei pana la o adncime de 8 m .

Activitatea 4200 Construcie corp cldire va fi construit corpul cldirii folosindu-se material prefabricat de tip BCA 7000 , mbinrile vor fi fcute cu ciment CR/3500 , se va instala izolaie termica din polistiren expandat cu o grsoime de 10 cm , finisajele vor fi fcute cu glet MC/330 .

- Subactivitatea 4210 Construcie subsol se construiete subsolul care va fi format din : o camera cu o suprafaa de 80 m2 destinata slii de fitness , scri si zona de acces 20 m2 , crama 100 m2 finisata cu crmida arsa de culoare roie cu tavanul de forma unei boite . - Subactivitatea 4220 Construcie parter se construiete parterul cu o zona centrala de acces de 20 m2 , toaleta 25 m2 , birou recepie 15 m2 , buctrie 60 m2 , sala de mese 80 m2 . - Subactivitatea 4230 Construcie etaj se va construi etajul 1 cu o suprafaa de 200 m2 , acesta va fi format din zona de acces 20 m2 si din 10 camere cu o suprafaa de 18o m2 , acestea vor include toalete proprii - Subactivitatea 4240 Construcie mansarda se construiete mansard cu o suprafaa de 120 m2 , formata din 5 camere cu o suprafaa de 100 m2 si o zona de acces de 20 m2. - Activitatea 4300 Instalare utiliti vor fi realizate instalaiile electrice ,de apa/evacuare si inclazire si se va racorda cldirea la energie electrica prin contractarea Eon-Distributie , apa curenta si reeaua de canalizare prin contractarea Aqua - Sucevita . - Subactivitatea 4310 Realizarea instalaiilor va fi realizata instalaia electrica , de apa si de evacuare , se va instala centrala geotermala GEO-MAX 1000 si subansamblurile ei, se vor instala panourile fotovoltaice ECO-SUN 3000 cu o putere de 3500 kwatt/h . - Subactivitatea 4320 Racordare utiliti se va racorda cldirea la energie electrica , apa curenta si reeaua de canalizare .

Jalonul 5 Dotat si decorat spaiu cazare / restaurant / crama / sala fitness / piscine Activitatea 5100 Dotarea pensiunii se vor dota restauranul, spaial de cazare , crama, sala de fitness si piscina cu toate utilajele , aparatura , mobilierul si accesoriile necesare clasificrii la un grad de comfort si calitate de 3 stele conform prevedrilor ANT. Subactivitatea 5110 Dotare spaiu cazare se vor dota toate camerele destinate cazrii cu pat dublu model King , birou , televizor , scaun , toaleta , dus , ghiuveta , mocheta, mini-frigider, saltea, cearafuri, etc. , acesta va mai fi dotat cu un calculator cu software specializat. Subactivitatea 5120 Dotare spaiu alimentaie restaurantul va fi dotat cu 20 de mese rotunde de 4 persoane , 80 de scaune , fete de masa , utilaje buc trie , vesela, etc.; crama va fi dotata cu 10 mese rotude tradiionale de 6 persoane , 60 scaune tradiionale , 10 butoaie de lemn 100 1, 3 butoaie lemn 20 1, bar, vesela , etc . Subactivitatea 5130 Dotare spatii recreere sala de fitness va fi dotata cu aprata de gimnastica, piscine va fi dotata cu 30 de ezlonguri prevzute cu umbrella .

Activitatea 5200 Decorarea pensiunii va fi fcuta de o societate specializata in decorarea saptiilor de cazare de tip tradiional, respectandu -se cerinele si dorinele clientului.

Jalonul 6 Amenajat traseu montan Activitatea 6100 Construcia traseului montan se va alege si delimita traseul optim pentru amenajare si se va dispune construcia acestuia pe o lungime de 6 km , ncepnd de pe drumul forestier Neagu la km 1 si continund pana pe platoul montan. Subactivitatea 6110 Delimitarea traseului delimitarea traseului va fi fcuta mpreuna cu Ocolul Silvic si Consiliul Local Sucevita si va respecta toate normle de protecie ale mediului si ale arealelor forestiere in vigoare . Subactivitatea 6120 Crearea traseului montan se va construi traseul prin nivelarea circuitului stabilt pana la forma de poteca, acesta va avea o latime de 1 m.

Activitatea 6200 Amenajarea traseului montan se vor construi la interval de 2 km popasuri, se vor face marcaje , si se va amenaja pe platoul montan o platforma panoramica. Subactivitatea 6210 Creare marcaje se vor realiza marcaje in conformitate cu reglementrile Asociaii de Salvamont Suceava, acestea vor fi amplasate din 500 in 500 de m . Subactivitatea 6220 Construcie popasuri vor fi amenajate un numr de 3 popasuri aceste urmnd a fi construite numai din piatra si lemn pentru o buna integrare in peisaj , iar la captul superior va fi a menajata o platforma panoramica construita din lemn si piatra dotata cu 5 binocluri staionare de tip luneta,

Jalonul 7 Personal pensiune angajat Activitatea 7100 Angajarea personalului personalul va fi format din 2 receptoineri, 2 chelnerite , 2 buctari, 1 camerista ,1 ngrijitor piscina managementul pensiunii va fi asigurat de titularul proiectului Stancu Ramona Isabella. Subactivitatea 7110 Recrutarea personalului va consta in sustinrea mai multor interviuri si alegerea persoanelor mai califica te pentru funciile respective , personalul selectat in urma interviurilor vor trebuie sa faca dovada deinerii unei certificare pe domeniul ales pentru a putea fi coopati in faza urmtoare. Subactivitatea 7120 Testarea personalului va consta in susinerea unor teste practice pentru dovedirea caliatilor, vor fi angajai cei care vor avea cel mai mare punctaj.

Activitatea 7200 nceperea activitii odat cu angajarea personalului unitatea isi va incepe activitatea .

Jalonul 8 Promovat pensiune Activitatea 8100 nscriere in circuitul turistic consta in introducerea pensiunii in circuitul touristic prin nscrierea la birourile de promovare turistica si prin trimiterea de oferte ctre ageniile de turism . Subactivitatea 8110 Promovarea prin agenii turism se va insrcrie pensiunea in bazele de date ale marilor agenii de turism din tara si se vor realiza oferte promotionale pentru a le fi distribuite acestora. Subactivitatea 8120 Promovare prin birouri promovare turistica se vor realiza pliante si flayer-e promotionale pentru a fi depuse la ofiicile si birourile de promovare turistica din regiunea de dezvolatre Nord-Est cu scopul de a fi distribuite turitilor.

- Activitatea 8200 Promovare proprie consta in promovarea pensiunii prin intermediul internetului. - Subactivitatea 8210 Promovare prin site propriu se va crea un website al pensiunii ce va conine imagini si date cu preturile si serviciile oferite dar si un software pentru servicii de rezervare online a spatiilor de cazare care sa fie interconectat la software principal al pensiunii. - Subactivitatea 8220 Promovare prin alte siteuri consta in nscrierea pensiunii pe website-urile specializate pe promovare turistica, rezervri online sau de prezentare a ofertelor de cazare .

2.2 Durata activitatilor/subactivitatilor si planificarea calendaristica a proiectului Durata de implementare a proiectului este de 24 luni

PROGRAMAREA ACTIVITILOR PROIECTULUI - DIAGRAMA GANTT

Denumire activitate

Durata | Luna 1 | Luna 2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 | Luna 7 | Luna 8 | Luna 9 | Luna 101 Luna 11 | Luna 121 Luna 13 j Luna 14 J Luna 15) Luna 16 j Luna 17 | Luna 18 | Luna 19 | Luna 20 | Luna 21 | Luna 22 | Luna 23 | Luna 241 Luna 25 I Luna 261 Luna 27 I Luna"??]

Elaborare cerere de oferta si publicarea acesteia Primire oferte de la potenialii prestatori Analiza si evaluare oferte Selecia ofertei optime si semnarea contractului Elaborarea proiectului si depunerea acestuia pentru evaluare |a Autoritatea Contractanta Elaborarea Cererii de finanare Elaborare Studiu de fezabilitate ntocmire dosar proiecte si depunerea acestuia spre evaluare Elaborare rspuns la eventualele solicitri de clarificri Evaluarea proiectului si semnarea contractului de finanare Realizarea proiectrii la nivel de PT+DDE si obinerea Autoritzaliei de construire

8 sapt. Sspt. 1 sapi. 16 sapt.

r~ ------- S

_____i

10 sapt. 48 sapt. Execuia lucrrilor de construcii Turnare fundaii si realizarea structurii de rezistenta Re liza rea izolaii (acoperi, strat izolanl polistiren, geamuri, usi exterioare etc.) Realizare instalaii (electrice, a fim, cu ap a. canalizare, termice, gaze, telefonie, internet, cablu TV etc,) Realizare finisaje

Livrare echipamente, utilaje si dotri si instalare a tor Realizarea publicitii proiectului Asigurarea pensiunii Elaborarea rapoartelor si a cererilor de rambursare ctre Autorilalez conlriiclantz Selecia, angajarea si instruirea personalului Auditul linenciar al proiectului Obinerea autoizatiei de funcionare si clasificarea pensiunii de ctre Ministerul Turismului

4 sapt. 2 sapt. 1 sapt. ^ sanL 4 sapt. 2 sapL


1L

ANALIZA SWOT
PUNCTE TARi: PUNCTE SLABE: foarte buna amplasare scderea numrului de turiti lipsa unui sistem organizat de prezenta a numeroase obiective indicatoare pentru obiective i trasee turistice in zon, att monumente turistice in gri, aerogri, autogari, istorice cat i geologice drumuri europene poluarea redusa activiti de marketing turistic si vizitarea bisericilor fortificate management al destinaiei insufient oferta, cultrala diversificat: dezvoltate - lipsa unei reele de centre festivaluri, concerte, expoziii, obiceiuri de informare i promovare turistic i a i tradiii punctelor de informare turistic n diversitatea produselor arealele turistice de mare interes agro-alimentare naturale buctria tradiional i specialiti insuficienta punere n valoare a regionale. monumentelor istorice prin amenajri arhitecturale specifice: insuficienta dezvoltare/valorificare a infrastructurii de agrement: insuficienta cooperare intre diferii operator: din turism: lipsa unei structuri instituionale de turism la nivel regional i toca! OPORTUNITI: AMENINRI oportuniti de finanare comunitare a activitilor recesiunea economic turistice infrastructura slab dezvoltata posibilitatea promovrii la trguri de turism interesul internaional ridicat pentru turismul rural urbanizarea populaiei rurale care duce la pierderea autenticitii i specificului local n mediu transilvnean continua migrare a populaiei, deci implicit a forei calitatea slab a serviciilor oferite de concurena de munc restaurarea/rencivarea/reabiiitarea obiectivelor caracterul sezonier al afacerii, bazat pe perioada turistice aferente patrimoniului cuitural-isioric i concediilor valorificarea turistic a acestora posibilitatea dezvoltrii turismului de afaceri 2.4 Tipuri de resurse necesare si bugetul proiectului

Bugetul estimat al proiectului este de 365.500 de Euro , din care 200.000 de Euro vor fi fonduri europene nerambursabile acordate prin Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala - Msura 313 ncurajarea activitilor turistice, acestea sunt impartite astfel: Activitatea Cldirea principal Piscina Traseu montan Valoare totala 329.000 Euro 10.000 Euro 26.500 Euro Valoare fonduri nerambursabile 164.500 Euro 8500Euro 22525 Euro

V. Stabilirea riscurilor si indicatorilor de evaluare a proiectului

5.1 Stabilirea potenialelor riscuri ale proiectului

Pentru buna desfurare a proiectului este necesar sa se stabileasc riscurile ce pot influenta implementarea proiectului, impactul pe care o sa il aiba asupra acestuia dar si aciunile prin care aceste riscuri pot fi eliminate .

Nr. crt. 1. 2.

Riscul

Impact asupra proiectului

Aciuni de efectuat pentru contracararea riscului sau reducerea efectelor

Depirea bugetului Modificarea cazare privind clasificarea unitilor de

ntrzierea desfurrii activitilor

Alocarea de sume suplimentare Modificarea schiei pensiunii pentru a putea fi reincadrata la un comfort de 3 stele nfiinarea unei asociaii pentru promovarea regiunii Bucovina. Gsirea unei soluii de ctre proiectant acestei si implementarea managerului de

reglementarilor Se intrerupe proiectul

J.

ntreruperea ctre guvern .

programelor

de Micorarea grupului inta

promovare a regiunii Bucovina de 4. Probleme construcia tehnice privind Se intrerupe proiectul

5.

Proasta administrare activitilor proiectului

a Se ntrzie proiectul

Schimbarea proiect.

5.2 Indicatori de evaluare a proiectului

Pentru a se putea verifica daca proiectul se desfoar in concordanta cu planificarea acestuia se vor stabili indicatorii de evaluare a proiectului.
Jaloane Echipa management Contractat constructor Indicatori de realizare S-a angajat managerul proiectului S-a semnat contractul cu constructorul si proiectantul Amenajat piscina S-a construit piscina Contractul cu proiectantul si constructorul Raport sintetic ntrziere din cauza condiiilor meteo Construit corp principal Dotat si decorat spatii S-a construit corpul principal S-au dotat spatiile de cazare , alimentai si recreere Proces verbal de recepie Raport sintetic ntrziere din cauza problemelor tehnice Neincadrarea in bugetul initial Surse de verificare Bilan sintetic Riscuri i ipoteze

Amenajat traseu montan Personal pensiune angajat Promovat pensiune

S-a construit traseul montan S-au angajat 8 persoane Au fost distribuite pliante si sa realizat site-ului pensiunii

Proces verbal de recepie Bilan sintetic Raport

ntrziere din cauza condiiilor meteo Imposibilitatea gsirii de personal

nt in zona : plimbri in aer liber, plimbri cu biciclete speciale, plimbri cu atv-ul, dar si pescuitul la undita.

MODUL FINANCIAR

Preturle sunt difereniate in funcie de perioada. La inceputul sezonului sunt preturi ai mici, preturi care cresc treptat, pana in plin sezon estival, cand ating maximul cerut.

Preturi in luna mai: - camera dubla: 100 lei

Preturi in luna iunie: - camera dubla: 90 lei

Preturi in luna iulie: - camera dubla: 120 lei

Preturi in luna August: - camera dubla: 150 lei

Preturi in luna Septembrie,octombrie si noiembrie - camera dubla: 100 lei Preturi in luna decembrie -camera dubla :150 ron Mic dejun -15 lei/zi Prnz : -30 ron /zi Cina - 40 ron /zi Demi-pensiune ;(mic dejun-pranz/cina) ;45 ron Acces piscina ; 30 ron/zi

Denumire indicator (+) Venituri din exploatare Venituri din vnzarea mrfurilor Producia exerciiului / Servicii Alte venituri din exploatare (-) Cheltuieli pentru exploatare Cheltuieli privind mrfurile Cheltuieli cu materiile prime Cheltuieli materiale Cheltuieli cu servicii Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu amortizrile Alte cheltuieli de exploatare (=) REZULTATUL DIN EXPLOATARE (+) Venituri financiare (-) Cheltuieli financiare (=) REZULTATUL FINANCIAR REZULTATUL CURENT AL EXERCIIULUI (= R.EXPL.+R.FIN.) (+) Venituri excepionale (-) Cheltuieli excepionale (=) REZULTATUL EXCEPIONAL REZULTATUL BRUT (= R.EXPL+R.FIN.+R.EXC.)
(-) Impozit pe profit

Observaii, calcule buturi cazare, masa

Valori 1 luna
56044

Valori 1 an
672528

1364 54680 9194 640 0 1200 2000 8000 854 0


34156

16368 656160 110328 7680 0 14400 24000 80000 10248 0


236408

Buturi birotica, promotionale curenie, contabilitate 8 angajai 204960 valoare pensiune

0 34156

0 236408

0 21888 3502 18386

0 436120 69779 366341

REZULTATUL NET

Finalizarea proiectului
Conferina de presa cu autoritile locale ,taierea pamblicii ,primii turiti cazai in statiune,petrecere de deschidere cu preturi promotionale ,si mediatizare TV