DIAGNOSTIC DU SYSTEME DE MANAGEMENT QUALITE SELON ISO 9001 : 2000

Diagnostic ralis le : POINTS FORTS Par : Dure : POINTS AMELIORER

CRITERES A. Pilotage A.1. La Direction de votre organisme a pris des dcisions et engag elle-mme des actions pour amliorer la satisfaction des clients

Tout fait

Oui dans l'ensemble

Partiellement

Non

COMMENTAIRES

Alina 5.1 5.3 de la norme ISO 9001-2000

A.2. Votre organisme met en uvre des moyens systmatiques d'identification des besoins et attentes des clients et du march

Alina 5.2 de la norme ISO 9001-2000

A.3. La politique et les objectifs qualit sont cohrents avec ces besoins et attentes

Alina 5.3 et 5.4 de la norme ISO 9001-2000

A.4. La planification de la qualit recouvre : L'identification des processus ncessaires au bon fonctionnement de l'organisme et la mise en uvre de la politique et des objectifs

Alina 4.1 et 5.4 de la norme ISO 9001-2000

L'amlioration continue de l'efficacit du Systme de Management de la Qualit

Alina 5.3 et 5.4 de la norme ISO 9001-2000

Les ressources humaines, techniques et mthodologiques ncessaires

Alina 4.1, 5.1, 5.4 et 5.5 de la norme ISO 9001-2000

A.5. Des moyens adapts la politique sont utiliss pour mobiliser le personnel : communication interne, dclinaison des objectifs, dfinition des responsabilits

Alina 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 de la norme ISO 9001-2000

A.6. La revue de Direction prend en compte les lments de satisfaction client et d'efficacit des processus

Alina 5.6 de la norme ISO 9001-2000

B. Approche processus B.1. Vous avez identifi les principaux processus de votre organisme Processus oprationnels lis au cycle de vie des produits

Alina 4.1 et 7.1 de la norme ISO 9001-2000

Processus supports (dont mesure, analyse, amlioration)

Alina 4.1, 6.2 et 8.1 de la norme ISO 9001-2000

B.2. Vous avez dcrit ces processus en en prcisant les finalits, les clients, entres/sorties, principales phases, objectifs, ainsi que les moyens de matrise

Alina 4.1, 7.1 et 8.1 de la norme ISO 9001 - version 2000

B.3. Les procdures et documents de votre Systme Qualit sont relies leur processus d'appartenance et sont matriss

Alina 4.2 de la norme ISO 9001-2000

C. Management des ressources C.1. La Direction de votre organisme traite effectivement et chaque fois que ncessaire, de la question des ressources - humaines et techniques - pour mettre en uvre et amliorer les processus et la satisfaction client

Alina 6.1 de la norme ISO 9001-2000

C.2. Des moyens systmatiques sont mis en uvre pour identifier et adapter les comptences aux besoins (gestion prvisionnelle, recrutement, mobilit interne, polyvalence, qualifications)

Alina 6.2 de la norme ISO 9001-2000

C.3. Votre organisme a identifi les infrastructures - locaux, matriels, logiciels, services supports - ncessaires l'obtention de la qualit, les fournit et les entretient

Alina 6.3 de la norme ISO 9001-2000

C.4. L'environnement de travail - scurit, propret, ergonomie, environnement technique des processus, communication interne - est pris en compte

Alina 6.4 de la norme ISO 9001-2000

D. Management des processus oprationnels D.1. Les processus de ralisation des produits et prestations ont t identifis.

Alina 7.1 de la norme ISO 9001-2000

Leurs points critiques pour la conformit et l'atteinte des objectifs sont connus.

Alina 7.1 de la norme ISO 9001-2000

Les dispositions de matrise des processus sont prises en consquence.

Alina 7.1 de la norme ISO 9001-2000

D.2. Un processus existe pour identifier toutes les exigences clients (gnrales et particulires, relatives l'aptitude l'emploi, la rglementation, aux services associs,)

Alina 7.2 de la norme ISO 9001-2000

D.3. Les dispositions de communication avec le client recouvrent l'information sur le produit / la prestation et le traitement de toutes les dmarches clients

Alina 7.2 de la norme ISO 9001-2000

D.4. Votre organisme conoit et/ou dveloppe tout ou partie de ses produits/prestations. Si oui, votre Systme de Management de la Qualit intgre dj les dispositions et mthodes relatives au processus de cration - conception -dveloppement

Alina 7.3 de la norme ISO 9001-2000

E. Mesure, analyse et amlioration E.1. Vous disposez d'un ensemble de mesures relatives la qualit (tableau de bord et indicateurs), dont la collecte et l'analyse sont organises et s'appuient sur des outils statistiques (Pareto, moyennes, dispersions, chantillonnage, incertitudes, analyses de tendance)

Alina 8.1, 8.2 et 8.4 de la norme ISO 9001-2000

E.2. Vous disposez de mesures reprsentatives de la satisfaction et l'insatisfaction client (qualit perue)

Alina 8.2 de la norme ISO 9001-2000

E.3. Vous disposez de mesures concernant l'aptitude des processus satisfaire leur finalit

Alina 8.2 de la norme ISO 9001-2000

E.4. Des procdures existent pour l'analyse des donnes et l'identification d'opportunits d'amlioration : De l'efficacit du Systme de Management de la Qualit De la performance des processus De la conformit des produits et prestations De la satisfaction des clients De la performance des fournisseurs

Alina 8.4 de la norme ISO 9001-2000

E.5. Votre Systme de Management de la Qualit intgre une procdure et des mthodes pour les actions correctives et prventives (problmes potentiels)

Alina 8.5 de la norme ISO 9001-2000